37/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet a 2007. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 11/2007.( II.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviselő – testülete, ( a továbbiakban: képviselő – testület ) a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII törvény, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV törvény ( a továbbiakban Ötv.), az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény ( a továbbiakban Áht.), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. ( XII.30.) Kormányrendelet ( a továbbiakban Ámr.) felhatalmazása alapján a 2007. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 11/2007. ( II.20.) önk. rendelet módosító rendeletét alkotja: 1.§ (1)A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107 cím működési céltartalékon belül a közalkalmazottak határozott idejű kereset kiegészítés előirányzatát 177.090 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 11108 cím kiadási előirányzat felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ( Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önálló intézmények 2.021 e Ft, Hivatalhoz nem tartozó önálló és részben önálló intézmények 175.069 e Ft ) ugyan ezen összeggel megemeli. (2) A képviselő – testület a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Roma Szolgálat ( 10000-01 cím) bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 796 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 255 e Ft – előirányzatát céljelleggel 1051 e Ft – tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített 2007. évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. (3) A képviselő – testület a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Teleki Téri Piac ( 10000-02 cím) bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 735 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 235 e Ft – előirányzatát céljelleggel 970 e Ft – tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített 2007. évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. (4) A képviselő – testület a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat ( 50100 cím) bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 24.948 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 7.983 e Ft - előirányzatát céljelleggel 32.931 e Ft – tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített 2007. évi határozott idejű kereset kiegészítés címén.
(5) A képviselő – testület a Közterület - felügyelet ( 30004 cím) bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 994 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 318 e Ft – előirányzatát 1.312 e Ft – tal céljelleggel megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített 2007. évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. ( 6) A képviselő – testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala ( 40100 cím) bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 1.009 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 322 e Ft – előirányzatát céljelleggel 1.331 e Ft-tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített 2007. évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. (7) A képviselő – testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Egyesített Bölcsődék ( 40100-02 cím ) bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 9.306 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 2.978 e Ft – előirányzatát céljelleggel 12.284 e Ft – tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített 2007. évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. (8) A képviselő – testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Családsegítő Szolgálat ( 40100-03 cím) bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 3.149 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 1.007 e Ft – előirányzatát céljelleggel 4.156 e Ft-tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített 2007. évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. (9) A képviselő – testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Őszirózsa Gondozó Szolgálat ( 40100-01 cím ) bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 5.746 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 1.839 e Ft – előirányzatát 7.585 e Ft – tal céljelleggel megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített 2007. évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. (10) A képviselő – testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekek Átmeneti Otthona ( 40100-04 cím) bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 2.419 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 775 e Ft – előirányzatát céljelleggel 3.194 e Ft – tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített 2007. évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. (11) A képviselő – testület a Somogyi Béla Utcai Általános Iskola ( 71600 cím) bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 5.911 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 1.891 e Ft – előirányzatát 7.802 e Ft – tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített 2007. évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. (12) A képviselő – testület a Losonci Téri Általános Iskola ( 71300 cím) bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 6.749 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 2.159 e Ft – előirányzatát céljelleggel 8.908 e Ft – tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített 2007. évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. (13) A képviselő – testület a Jókai Mór Általános Iskola ( 71200 cím) bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 3.908 e Ft, munkaadót terhelő járulékok
2
1.250 e Ft – előirányzatát céljelleggel 5.158 e Ft – tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített 2007. évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. (14) A képviselő – testület a Németh László Angol – Testnevelés Tagozatos Általános Iskola ( 71500 cím) bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 5.679 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 1.817 e Ft – előirányzatát céljelleggel 7.496 e Ft – tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített 2007. évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. (15) A képviselő – testület a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola ( 72100 cím) bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 4.805 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 1.537 e Ft – előirányzatát céljelleggel 6.342 e Ft – tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített 2007. évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. (16) A képviselő – testület a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskolához tartozó Nevelési Tanácsadó ( 72100-01 cím) bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 1.912 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 611 e Ft – előirányzatát céljelleggel 2.523 e Ft – tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített 2007. évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. (17) A képviselő – testület a Vajda Péter Ének – Zene és Testnevelés Tagozatos Általános Iskola ( 71700 cím) bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 5.775 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 1.848 e Ft – előirányzatát céljelleggel 7.623 e Ft – tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített 2007. évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. (18) A képviselő – testület a Práter Ének – Zene Tagozatos Általános Iskola bevételi – felügyeleti szervi támogatás - és kiadási – személyi juttatás 4.957 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 1.587 e Ft – előirányzatát céljelleggel 6.544 e Ft – tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített 2007. évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. (19) A képviselő – testület a Józsefvárosi Zeneiskola ( 73100 cím) bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 4.154 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 1.330 e Ft – előirányzatát céljelleggel 5.484 e Ft – tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített 2007. évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. (20) A képviselő – testület az Általános Iskola és Gimnázium ( 71100 cím) bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 7.101 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 2.272 e Ft – előirányzatát céljelleggel 9.373 e Ft – tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített 2007. évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. (21) A képviselő – testület az Általános Iskola és Gimnáziumhoz tartozó Deák Diák Általános Iskola (71100-01 cím) bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 5.251 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 1.681 e Ft – előirányzatát céljelleggel 6.932 e Ft – tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített 2007. évi határozott idejű kereset kiegészítés címén.
3
(22) A képviselő – testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Pitypang Napközi Otthonos Óvoda ( Százados út) 60100-12 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 1.506 e Ft, munkaadói járulék 482 e Ft – előirányzatát céljelleggel 1.988 e Ft – tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített 2007. évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. (23) A képviselő - testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda ( Bláthy O.u.) 60100-02 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 1.692 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 542 e Ft – előirányzatát céljelleggel 2.234 e Ft – tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített 2007. évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. (24) A képviselő - testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda ( Kun u.) 60100-09 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 1.381 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 441 e Ft – előirányzatát céljelleggel 1.822 e Ft – tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített 2007. évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. (25) A képviselő - testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 60100-10 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 1.465 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 469 e Ft – előirányzatát céljelleggel 1.934 e Ft – tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített 2007. évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. (26) A képviselő - testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda ( Szigony u.) 60100-08 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási személyi juttatás 2.231 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 714 e Ft – előirányzatát céljelleggel 2.945 e Ft – tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített 2007. évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. (27) A képviselő - testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda ( Szűz u.) 60100-07 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 1.949 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 623 e Ft – előirányzatát céljelleggel 2.572 e Ft – tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített 2007. évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. (28) A képviselő - testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda ( Somogyi B.u.) 60100-11 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 1.789 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 573 e Ft – előirányzatát céljelleggel 2.362 e Ft – tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített 2007. évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. (29) A képviselő - testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Gyerek – Virág Napközi Otthonos Óvoda ( Baross u.) 60100-01 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 2.378 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 761 e Ft – előirányzatát céljelleggel 3.139 e Ft – tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített 2007. évi határozott idejű kereset kiegészítés címén.
4
(30) A képviselő - testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Napsugár Napközi Otthonos Óvoda ( Dankó u.) 60100-06 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 1.447 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 463 e Ft – előirányzatát céljelleggel 1.910 e Ft – tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített 2007. évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. (31) A képviselő - testület a TÁ – TI – KA Napközi Otthonos Óvoda 60100 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 2.376 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 760 e Ft– előirányzatát céljelleggel 3.136 e Ft-tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített 2007. évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. (32) A képviselő - testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Csobánc u-i Napközi Otthonos Óvoda 60100-05 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási– személyi juttatás 1.655 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 530 e Ft– előirányzatát céljelleggel 2.185 e Ft - tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített 2007. évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. (33) A képviselő - testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Tolnai L.u.19. Napközi Otthonos Óvoda 60100-04 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási– személyi juttatás 1.470 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 470 e Ft– előirányzatát céljelleggel 1.940 e Ft -tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített 2007. évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. (34) A képviselő - testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Tolnai L.u.7-9. Napközi Otthonos Óvoda 60100-03 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási– személyi juttatás 1.460 e Ft, , munkaadót terhelő járulékok 467 e Ft – előirányzatát céljelleggel 1.927 e Ft – tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített 2007. évi határozott idejű kereset kiegészítés címén. (35) A képviselő - testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Vajda Péter u – i. Bölcsőde – Óvoda ( Katica ) 60100-13 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási– személyi juttatás 3.659 e Ft, , munkaadót terhelő járulékok 1.171 e Ft - előirányzatát céljelleggel 4.830 e Ft - tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített 2007. évi határozott idejű kereset kiegészítés címén (36) A képviselő – testület a Józsefvárosi Kulturális Központ 80104 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási– személyi juttatás 163 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 52 e Ft – előirányzatát 215 e Ft – tal céljelleggel megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített 2007. évi határozott idejű kereset kiegészítés címén és ezzel egyidejűleg 5 hónapra eső személyi juttatás előirányzatán 74 e Ft, munkaadói járulékok előirányzatán 24 e Ft – ot zárol. (37) A képviselő – testület a Józsefvárosi Kulturális Központ 80101 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 1.861 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 596 e Ft – előirányzatát céljelleggel 2.457 e Ft – tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített 2007. évi határozott idejű kereset kiegészítés címén és egyben 5 hónapra eső személyi juttatás előirányzatán 846 e Ft – ot, munkaadói járulék előirányzatán 271 e Ft – ot zárol.
5
(38) A képviselő – testület a Józsefvárosi Kulturális Központ 80102 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 375 e Ft, munkaadói járulék 120 e Ft, - előirányzatát céljelleggel 495 e Ft – tal megemeli a KJT Helyi Juttatási szabályzatban rögzített 2007. évi határozott idejű kereset kiegészítés címén, és egyben 5 hónapra eső személyi juttatás előirányzatán 170 e Ft- ot, munkaadói járulék előirányzatán 55 e Ft-ot zárol.
6
2.§ A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal címrendjét 11109 címmel kiegészíti fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék elnevezéssel.
3.§ A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11701 cím finanszírozási, pénzügyi műveletek működési hitel előirányzatát 1.500 e Ft – tal törli és ezzel egyidejűleg a kiadás 12104 cím társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás előirányzatán belül a fűtési díj előirányzatát 1.500 e Ft – tal törli. 4.§ A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11701 cím finanszírozási, pénzügyi műveletek, működési hitel előirányzatát 98.000 e Ft – tal törli és ezzel egyidejűleg a kiadás 12104 cím társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás előirányzatát 98.000 e Ft – tal törli - átmeneti szociális segély 10.000 e Ft, temetési segély 9.000 e Ft, méltányossági ápolási díj 79.000 e Ft – a többször módosított 37/2004. ( VII.15.) számú rendelet módosítása címén. 5.§ (1)A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11203 cím dologi előirányzatát 617,5 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (2) A képviselő – testület a Németh László Angol – Testnevelés Tagozatos Általános Iskola ( 71500 cím) bevételi – felügyeleti szervi támogatás és kiadási – dologi – előirányzatát 617,5 e Ft – tal céljelleggel megemeli 2007. január 1 – től – 2007. június 30. – ig terjedő időszakra a diákolimpiai versenybírói és rendezői díjak címén. 6.§ (1)A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11201 cím dologi előirányzatát 150 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (2) A képviselő – testület a Losonci Téri Általános Iskola ( 71300 cím) bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel 150 e Ft – tal megemeli Józsefvárosi Oktatási Börze költségének támogatása címén. 7.§ A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11701 cím finanszírozási, pénzügyi műveletek működési hitel előirányzatát 10.000 e Ft – tal, a kiadás 12105 cím társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás előirányzatán belül a tanszer –
7
tankönyv támogatás előirányzatából 10.000 e Ft – ot töröl a tanszer támogatás megszüntetése címén. 8.§ (1) A képviselő – testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala 40100 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási személyi juttatás előirányzatát 1.770 e Ft – tal, munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 582 e Ft – tal összesen 2.352 e Ft – tal csökkenti a 2007. április 15. – dik napjával egy fő engedélyezett álláshely megszüntetése címén. Az engedélyezett álláshely 14 főről 13 főre módosul. (2) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás és bevétel 11701 cím finanszírozási, pénzügyi műveletek működési hitel előirányzatát 2.352 e Ft – tal törli a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatal engedélyezett létszámának csökkentése címén. 9.§ (1) A képviselő – testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Őszirózsa Gondozó Szolgálat 40100-01 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás és kiadás – személyi juttatás előirányzatát 5.076 e Ft – tal, munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 1.537 e Ft – tal, dologi előirányzatát 18 e Ft – tal – összesen 6.631 e Ft – tal csökkenti az intézmény engedélyezett létszámának 2007. április 15- dik napjával 2 fővel történő csökkentése címén. Az engedélyezett létszám így 102 főről 100 főre, ezen belül az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonának engedélyezett létszáma 9 főről 7 főre módosul. (2) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti támogatás előirányzatát 6.631 e Ft – tal a bevétel 11701 cím finanszírozási, pénzügyi műveletek működési hitel előirányzatát 6.631 e Ft – tal törli az Őszirózsa Gondozó Szolgálat engedélyezett létszámának csökkentése címén. 10.§ A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11701 cím finanszírozási, pénzügyi műveletek működési hitel előirányzatából és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107 cím működési céltartalékon belül a közalkalmazottak határozott idejű kereset – kiegészítés előirányzatából 244 e Ft – ot töröl a Szociális Intézmények engedélyezett létszámának csökkentése miatt keletkező maradvány címén. 11.§ A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11701 cím finanszírozási, pénzügyi műveletek működési hitel előirányzatából és ezzel egyidejűleg a kiadás 11701 cím dologi előirányzatán belül a hitel kamata előirányzatából 8.588 e Ft – ot töröl a tervezett hitel előirányzatának csökkentése címén.
8
12.§ A képviselő – testület a Józsefvárosi Önkormányzat 2007. évi költségvetés és végrehajtási szabályairól szóló rendelet 14. számú zárolt kiadási előirányzatok közül a lakóház karbantartás, kéménykarbantartás 200.000 e Ft zárolt előirányzatából 127.315 e Ft – ot a zárolás alól felold.
13.§ A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11601 cím dologi előirányzatából 255.273 e Ft – ot (szolgáltatási díj 40.000,0 e Ft, egyéb költségek, ráfordítások 1.500,0 e Ft, karbantartás 213.773,0 e Ft ) átcsoportosít ugyan ezen címen belül a működésre átadott pénzeszköz előirányzatára a lakóház működtetés ezen feladatainak 2007. április 1-től a Védőháló Paks Szociális Foglalkoztató Non-profit Kft – nek történő ellátása és annak támogatása címén. 14.§ (1) A képviselő – testület az Általános Iskola és Gimnázium ( 71100 cím) bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – személyi juttatás – céljellegű előirányzatát 7,8 e Ft – tal csökkenti egy fő pedagógus szakvizsga állami támogatása címén. (2) A képviselő – testület a Jókai Mór Általános Iskola ( 71200 cím) bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás – céljellegű előirányzatát 7,8 e Ft – tal megemeli 1 fő pedagógus szakvizsga állami támogatása címén. 15.§ (1) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szervi támogatás – közoktatási feladatellátáshoz kiegészítő kötött felhasználású normatív állami támogatás – és ezzel egyidejűleg a bevételi – felügyeleti szervi támogatás – előirányzatát 5.260 e Ft – tal törli tanulók ingyenes tankönyvtámogatás normatív állami támogatás pótfelmérése alapján a szabályainak változása címén. (2) A képviselő – testület az Általános Iskola és Gimnáziumhoz tartozó ( 71100-01 cím) Deák Diák Általános Iskola bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – ellátottak pénzbeli juttatása - céljellegű előirányzatát 340 e Ft – tal csökkenti a normatív állami támogatáson belül az ingyenes tankönyvtámogatás szabályainak változása címén. (3) A képviselő – testület az Általános Iskola és Gimnázium ( 71100 cím) bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – ellátottak pénzbeli juttatása – céljellegű előirányzatát 640 e Ft – tal csökkenti a normatív állami támogatáson belül az ingyenes tankönyvtámogatás szabályainak változása címén.
9
(4) A képviselő – testület a Jókai Mór Általános Iskola ( 71200 cím) bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – ellátottak pénzbeli juttatása – céljellegű előirányzatát 380 e Ft – tal csökkenti a normatív állami támogatáson belül az ingyenes tankönyvtámogatás szabályainak változása címén. (5) A képviselő – testület a Losonci Téri Általános Iskola ( 71300 cím) bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – ellátottak pénzbeli juttatása – céljellegű előirányzatát 1.080 e Ft – tal csökkenti a normatív állami támogatáson belül az ingyenes tankönyvtámogatás szabályainak változása címén. (6) A képviselő – testület a Németh László Angol – Testnevelés Tagozatos Általános Iskola ( 71500 cím) bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – ellátottak pénzbeli juttatása – céljellegű előirányzatát 430 e Ft – tal csökkenti a normatív állami támogatáson belül az ingyenes tankönyvtámogatás szabályainak változása címén. (7) A képviselő – testület a Práter Ének – Zene Tagozatos Általános Iskola ( 71400 cím) bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – ellátottak pénzbeli juttatása – céljellegű előirányzatát 680 e Ft – tal csökkenti a normatív állami támogatáson belül az ingyenes tankönyvtámogatás szabályainak változása címén. (8) A képviselő – testület a Somogyi Béla Utcai Általános Iskola ( 71600 cím) bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – ellátottak pénzbeli juttatása – céljellegű előirányzatát 1.040 e Ft – tal csökkenti a normatív állami támogatáson belül az ingyenes tankönyvtámogatás szabályainak változása címén. (9) A képviselő – testület a Vajda Péter Ének – Zene és Testnevelés Tagozatos Általános Iskola ( 71700 cím) bevételi – felügyeleti szervi támogatás és kiadási – ellátottak pénzbeli juttatása – céljellegű előirányzatát 670 e Ft – tal csökkenti a normatív állami támogatáson belül az ingyenes tankönyvtámogatás szabályainak változása címén. 16.§ (1) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel 11108 cím felügyeleti szervi támogatás – kötött felhasználású állami normatíva SZJA 24.656 e Ft, állami támogatás 11.344 e Ft – és kiadás 11107 cím működési céltartalékon belül a felmentések, végkielégítések előirányzatából 36.000 e Ft – ot töröl. (2) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12105 cím társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatások előirányzatán belül a rendszeres gyermekvédelmi támogatás előirányzatát átcsoportosítja a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás előirányzatára. 17.§ A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107 cím működési céltartalékon belül a felmentés, végkielégítés előirányzatát 600 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11301 cím dologi előirányzatát ugyan ezen
10
összeggel megemeli 0-3 éves korú gyermekek átmeneti otthona feladatellátás kivásárlása címén. 18.§ A képviselő – testület a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Roma Szolgálat ( 10000-01 cím) kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a megbízási díj előirányzatot 2.016 e Ft – tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 584 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 2.600 e Ft – tal megemeli. 19.§ (1) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107 cím működési céltartalékon belül az oktatás, nevelés, közművelődési ágazat KJT Helyi Juttatási Szabályzatban foglalt továbbképzési és szociális támogatás előirányzatát 80 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli szociális támogatás címén. (2) A képviselő – testület a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 72100 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – személyi juttatás – előirányzatát céljelleggel 20 e Ft – tal megemeli 1 fő közalkalmazott szociális támogatása címén. (3) A képviselő – testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Gyerek - Virág Napközi Otthonos Óvoda ( 60100 – 01 cím) bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát céljelleggel 40 e Ft - tal megemeli 2 fő közalkalmazott szociális támogatása címén. (4) A képviselő – testület a Németh László Angol – Testnevelés Tagozatos Általános Iskola ( 71500 cím) bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát céljelleggel 20 e Ft – tal megemeli 1 fő közalkalmazott szociális támogatása címén. 20.§ A képviselő – testület a Józsefvárosi Kulturális Központ 80101 cím, 80102 cím, 80103 cím, 80104 cím és a 80106 cím bevételi és kiadási előirányzatából összesen 112.845 e Ft – ot zárol az 1. számú mellékletben részletezettek alapján. 21.§ (1) A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 716 e Ft – tal megemeli a Józsefvárosi Kulturális Központ bevételi többlete címén. (2) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107 cím működési céltartalékon belül a közhasznúak foglalkoztatása önrész előirányzatát 378 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.
11
(3) A képviselő – testület a Józsefvárosi Kulturális Központ 80102 cím bevételi – támogatásértékű működési bevétel 566 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 378 e Ft – és kiadási – személyi juttatás 699 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 245 e Ft – előirányzatát céljelleggel 944 e Ft – tal megemeli. (4) A képviselő – testület a Józsefvárosi Kulturális Központ 80101 cím bevételi – támogatásértékű működési bevétel 150 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát 150 e Ft – tal megemeli pályázaton elnyert pénzeszköz címén. 22.§ (1) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107 cím működési céltartalékon belül a szociális ágazat KJT Helyi Juttatási Szabályzatban foglalt továbbképzési és szociális támogatás előirányzatát 20,0 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli szociális támogatás címén. (2) A képviselő – testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Józsefvárosi Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekek Átmeneti Otthona 40100-04 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát céljelleggel 20,0 e Ft – tal megemeli 1 fő közalkalmazott szociális ( temetési) támogatása címén. 23.§ A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107 cím működési céltartalékon belül az adójutalék előirányzatát 9.859 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 12202 cím személyi juttatás előirányzatát 7.469 e Ft – tal, munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 2.390 e Ft – tal megemeli adójutalék címén. 24.§ (1)A képviselő – testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Öszirózsa Gondozó Szolgálat ( 40100-01 cím) bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 12.976 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a bevételi működési áfa visszatérülés előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (2) A képviselő – testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Egyesített Bölcsődék ( 40100-02 cím) bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 83 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a bevételi működési áfa visszatérülés előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (3) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11701 cím finanszírozási pénzügyi műveletek működési hitel előirányzatából és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatából 13.059 e Ft – ot töröl az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott bevételi előirányzat módosítása címén. (4) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11601 cím dologi előirányzatán és a 11/2007. ( II.20.) számú rendelet 14. számú mellékletében
12
szereplő lakóház karbantartás és kéménykarbantartás zárolt előirányzatából 13.059 e Ft – ot a zárolás alól felold.
13
25.§ (1)A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.130 e Ft – tal megemeli a Deák Diák Általános Iskola áfa visszatérülés bevételi többlete címén. (2) A képviselő – testület az Általános Iskola és Gimnáziumhoz tartozó Deák Diák Általános Iskola ( 71100 – 01 cím) bevételi működési áfa visszatérülés és kiadási felhalmozási, felújítási előirányzatát 1.130 e Ft – tal céljelleggel megemeli bojler és kémények felújítása címén. (3) A képviselő – testület az Általános Iskola és Gimnáziumhoz tartozó Deák Diák Általános Iskola ( 71100 – 01 cím) kiadás személyi juttatás előirányzatát ( közlekedési költség) 485 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás, felújítás előirányzatát ugyan ezen összeggel céljelleggel megemeli bojler és kémények felújítása címén. 26.§ (1) A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatot 542 e Ft – tal megemeli az óvodák bevételi ( saját, pályázat ) többlete címén. (2) A képviselő – testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda ( Szigony u.) 60100 – 08 cím bevételi – működési saját 70 e Ft, működési támogatásértékű bevétel 10 e Ft, működésre átvett pénzeszköz 50 e Ft – előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadási – személyi juttatás 79 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 1 e Ft, dologi 50 e Ft – előirányzatát 130 e Ft – tal megemeli az intézmény bevételi többlete címén. (3) A képviselő – testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda ( Szűz u.) 60100 – 07 cím bevételi – működési saját 12 e Ft, működésre átvett pénzeszköz 60 e Ft – előirányzatát és a kiadási – dologi előirányzatát 72 e Ft – tal megemeli az intézmény bevételi többlete címén. (4) A képviselő – testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda ( Kun u.) 60100 – 09 cím bevételi – működési támogatásértékű bevétel – és kiadási – személyi juttatás 4 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 1 e Ft – előirányzatát 5 e Ft – tal megemeli az intézmény bevételi többlete címén. (5) A képviselő – testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Tolnai L.u. 7 – 9. Napközi Otthonos Óvoda ( 60100 – 03 cím) bevételi – működési támogatásértékű bevétel – és kiadási - személyi juttatás 4 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 1 e Ft, - előirányzatát 5 e Ft – tal megemeli az intézmény bevételi többlete címén. (6) A képviselő – testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Pitypang Napközi Otthonos Óvoda ( Százados út) 60100 – 12 cím bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – dologi – előirányzatát 50 e Ft – tal megemeli az intézmény bevételi többlete címén.
14
(7) A képviselő – testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Katica Óvoda – Bölcsőde ( Vajda Péter u.) 60100 – 13 cím bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – dologi előirányzatát 80 e Ft – tal megemeli az intézmény bevételi többlete címén. (8) A képviselő – testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 60100 – 10 cím bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – dologi – előirányzatát 100 e Ft – tal megemeli az intézmény bevételi többlete címén. (9) A képviselő – testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda ( Bláthy Ottó u.) 60100 – 02 cím bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – dologi – előirányzatát 100 e Ft – tal megemeli az intézmény bevételi többlete címén. 27.§ (1) A képviselő – testület A Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Őszirózsa Gondozó Szolgálat 40100-01 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás előirányzatát 8.874 e Ft – tal, munkaadót terhelő járulékok 2.574,2 e Ft – tal, dologi előirányzatát 400 e Ft – tal összesen 11.848,2 e Ft – tal csökkenti az intézmény 2007. április 15. – ével történő engedélyezett létszámának 8 fővel történő csökkentéséből adódó megtakarítás címén. (2) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11701 cím finanszírozási, pénzügyi műveletek működési hitel és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 11.848,2 e Ft – tal törli. 28. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107 cím működési céltartalékon belül az oktatási, közművelődési KJT. Helyi Juttatási Szabályzat továbbképzés és szociális támogatás előirányzatát 40,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (2) A képviselő-testület a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 72100 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási személyi juttatás – előirányzatát céljelleggel 40,0 e Ft-tal megemeli 2 fő közalkalmazott szociális támogatása címén. 29. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11103 cím dologi előirányzatán belül a Józsefvárosi Újság előirányzatából 500,0 e Ft-ot átcsoportosít a „Robogó Józsefváros„ program propaganda tevékenységre szórólapok, plakátok tervezése, gyártása címén. 30. §
15
A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107 cím működési céltartalékon belül az adójutalék előirányzatát 15.141,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg általános tartalékot képez, és azt ugyan ezen összeggel megemeli.
16
31. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107cím működési céltartalékon belül a felmentés, végkielégítés előirányzatát 1.061,6 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az óvodák dajka álláshelyeinek csökkentése címén. (2) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Gyerek - Virág Napközi Otthonos Óvoda (60100-01 cím) bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 182,7 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 58,5 e Ft – előirányzatát összesen 241,2 e Ft-tal csökkenti a technikai álláshelyen belül a dajka álláshely 2007. szeptember 1.-től történő 0,75 fő csökkentése és üres állás megtakarítása címén. (3) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Csobánc Napközi Otthonos Óvoda (60100-05 cím) bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 124,3 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 39,8 e Ft – előirányzatát összesen 164,1 e Ft-tal csökkenti a technikai álláshelyen belül a dajka álláshely 2007. szeptember 1.-től történő 0,5 fő csökkentése és üres állás megtakarítása címén. (4) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda (60100-02 cím) technikai álláshelyen belül a dajka álláshelyet 2007. szeptember 1.től 0,5 fővel csökkenti. (5) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Napsugár Napközi Otthonos Óvoda (60100-06 cím) bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 407,2 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 130,3 e Ft – előirányzatát megemeli összesen 537, 5 e Ft-tal a technikai álláshely 2007. szeptember 1.-től 1 fő álláshely csökkentése miatti többletköltség címén. (6) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Koszorú Napközi Otthonos Óvoda (60100-10 cím) bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 429,5 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 137,4 e Ft – előirányzatát 566,9 e Ft-tal megemeli a technikai álláshelyen belül 2007. szeptember 1.-től 1 fő álláshely csökkenése miatti többletköltség címén. (7) A képviselő-testület a TÁ - TI- KA Óvodához tartozó Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda (60100-09 cím) bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 84,8 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 27,2 e Ft – előirányzatát 112,0 e Ft-tal megemeli a technikai álláshelyen belül 2007. szeptember 1.-től 1 fő álláshely csökkenése miatti többletköltség címén. (8) A képviselő-testület a TÁ - TI- KA Óvodához tartozó Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda (60100-11 cím) bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 425,1 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 136,0 e Ft – előirányzatát 561,1 e Ft-tal megemeli a technikai álláshelyen belül 2007. szeptember 1.-től 2 fő álláshely csökkenése miatti többletköltség címén.
17
(9) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Napközi Otthonos Óvoda (60100cím) bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 180,3 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 57,8 e Ft – előirányzatát összesen 238,1 e Ft-tal csökkenti a technikai álláshelyen belül a dajka álláshely 2007. szeptember 1.-től történő 0,75 fő álláshely csökkentése és üres állás megtakarítása címén. (10) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Pitypang Napközi Otthonos Óvoda (60100-12 cím) bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 409,5 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 131,1 e Ft – előirányzatát 540,6 e Ft-tal csökkenti a technikai álláshelyen belül a dajka álláshely 2007. szeptember 1.-től történő 1,5 fő álláshely csökkentése és üres állás megtakarítása címén. (11) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda (60100-08 cím) bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 320,1 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 102,4 e Ft – előirányzatát 422,5 e Ft-tal csökkenti a technikai álláshelyen belül a dajka álláshely 2007. szeptember 1.-től történő 1,25 fő álláshely csökkentése és üres állás megtakarítása címén. (12) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda (60100-07 cím) bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 186,1 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 59,5 e Ft – előirányzatát 245,6 e Ft-tal csökkenti a technikai, azon belül a dajka álláshely 2007. szeptember 1.-től történő 0,75 fő álláshely csökkentése és üres állás megtakarítása címén. (13) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Tolnai Lajos u.7.-9. Napközi Otthonos Óvoda (60100-03 cím) bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 75,5 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 24,2 e Ft – előirányzatát 99,7 e Ft-tal csökkenti a technikai álláshelyen belül a dajka álláshely 2007. szeptember 1.-től történő 1,5 fő álláshely csökkentés és üres állás megtakarítása címén. (14) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Tolnai Lajos u. 19. Napközi Otthonos Óvoda (60100-04 cím) bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 996,7 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 319,0 e Ft – előirányzatát 1.315,7 e Ft-tal megemeli 2007. szeptember 01.-től pedagógus álláshely 2 fő és technikai, dajkai álláshely 2 fő csökkentés többletköltsége címén. (15) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Katica Óvoda – Bölcsőde (60100-13 cím) bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 60,4 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 19,4 e Ft – előirányzatát 79,8 e Ft-tal csökkenti a technikai álláshelyen belül a dajka álláshely 2007. szeptember 1.-től történő 0,5 fő álláshely csökkentés és üres állás megtakarítása címén. 32. § (1) A képviselő-testület a 11/2007.(II.20.) a 2007. évi költségvetésről és végrehajtás szabályairól szóló rendelet II. fejezet címrendjén belül a 11205 cím elnevezését Józsefvárosi Kulturális és Sport KHT. támogatása szövegben határozza meg.
18
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107 címen belül az általános működési tartalék előirányzatát 3.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 11205 cím kiadás felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Józsefvárosi Kulturális és Sport KHT. alapítási törzstőkéje címén. 33. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 2.166,0 e Ft-tal törli a nyári tábor bevételi kiesése, illetve feladatellátás más formában történő ellátása címén. (2) A képviselő-testület a Józsefvárosi Kulturális Központ 80103 cím bevételi – működési saját – és kiadási – dologi – előirányzatát 2.166,0 e Ft-tal törli bevételi kiesés címén. (3) A képviselő-testület a Józsefvárosi Kulturális Központ 80103 cím – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 4.048,0 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 1.057,0 e Ft, dologi 4.383,0 e Ft – előirányzatát 9.488,0 e Ft-tal csökkenti a nyári tábor szervezésének, bonyolításának más formában történő ellátása címén. (4) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 9.488,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási 11801 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a nyári tábor szervezése, bonyolítása címén. 34. § A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107 címen belül az általános működési tartalék előirányzatát 400,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli Berjozhin Anton sportoló Világkupán való részvételéhez támogatás címén. 35. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107 címen belül az oktatási - közművelődési ágazat KJT. Helyi Juttatási Szabályzat továbbképzés, szociális támogatás előirányzatát 120,4 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (2) A képviselő-testület a Práter Ének – Zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 71400 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás- és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát 46,9 e Ft-tal megemeli 5 fő közalkalmazott továbbképzési támogatása címén. (3) A képviselő-testület a Német László Angol – Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 71500 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és a kiadási – személyi juttatás – előirányzatát 10,5 e Ft-tal megemeli 2 fő közalkalmazott továbbképzési támogatása címén.
19
(4) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének – Zene és Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 71700 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát 63,0 e Ft-tal megemeli 3 fő közalkalmazott továbbképzési támogatása címén.
20
36. § A képviselő-testület a Somogyi Béla Utcai Általános Iskola 71600 cím kiadás személyi juttatáson belül az alapilletmény előirányzatából 1.303,0 e Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatából 417,0 e Ft-ot átcsoportosít a személyi juttatás üdülési hozzájárulás előirányzatára az alkalmazottaknak adómentes összeghatáron belüli kifizetés címén.
37. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 690,0 e Ft-tal megemeli a Józsefvárosi Zeneiskola bevételi többlete címén. (2) A képviselő-testület a Józsefvárosi Zeneiskola 73100 cím bevételi – működési saját 510,0 e Ft, működésre átvett pénzeszköz 180,0 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát 690,0 e Ft-tal megemeli az intézmény bevételi többlete és annak felhasználása címén. 38. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.659,0 e Ft-tal megemeli a Vajda Péter Ének – Zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi többlete címén. (2) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének – Zene és Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 71700 cím bevételi – működésre átvett pénzeszköz 630,0 e Ft, működés támogatás értékű bevétel 1.029,0 e Ft – és kiadás – dologi – előirányzatát 1.659,0 e Ft-tal megemeli az intézmény bevételi többlete címén. (3) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének – Zene és Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 71700 cím kiadás – dologi – előirányzatát 237,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás a kiadás felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli nagy értékű (számítástechnika) eszköz vásárlása címén. 39. § (1)A képviselő – testület az Önkormányzat intézményeinek 30000 – 80106 cím bevételi és kiadási előirányzatát 397.376 e Ft – tal megemeli 2006. évi pénzmaradvány és annak felhasználása címén, melyet részleteiben az 1. számú és a 3. számú melléklet tartalmaz. (2) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Kisebbségi Önkormányzatok 20000 – 21300 cím bevételi és kiadási előirányzatát 5.851 e Ft – tal megemeli 2006. évi pénzmaradvány és annak felhasználása címén, részleteiben a 2-3. számú melléklet tartalmazza. (3) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Roma Szolgálat 10000 – 01 cím bevételi és kiadási előirányzatát 3.629 e Ft – tal megemeli 2006.
21
évi pénzmaradvány és felhasználása címén a 2-3. számú mellékletben részletezettek alapján. (4) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Teleki téri Piac 10000 – 02 cím bevételi és kiadási előirányzatát 15.128 e Ft – tal megemeli a 2006. évi pénzmaradvány és felhasználása címén a 2-3. számú mellékletben részletezettek alapján. (5) A kerületen belüli duplázódás 11108 cím Polgármesteri Hivatal 340.308 e Ft, mely a 3. számú melléklet 62., 63., 65. sor alapján a Polgármesteri Hivatal előirányzatát megemeli. (6) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím előirányzatát tárgyévi pénzmaradvány címén 2.079.889 e Ft – tal, előző évi fel nem használt pénzmaradvány címén 811.711 e Ft – tal 11701 cím finanszírozási pénzügyi műveletek felhalmozási, felújítási hitel előirányzatát 900.000 e Ft – tal megemeli a 2. számú és 4/c számú mellékletekben részletezettek alapján. (7) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím dologi előirányzatát 13.119 e Ft – tal megemeli állami támogatás elszámolása címén. (8) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11105 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 800,0 e Ft-tal megemeli a Magyar Vöröskereszt adományraktár kialakításának támogatása címén. (9) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11301 cím dologi előirányzatát 4.486,0 e Ft-tal megemeli Szigony Alapítvány 2007. VII.01.2008.I.31.-ig pszichiátriai betegek nappali ellátásának kiváltása címén. (10) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107 cím általános tartalék előirányzatát 732.560,0 e Ft – tal megemeli. (11) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11701 cím finanszírozási pénzügyi műveletek működési hitel előirányzatát 732.560,0 e Ft – tal törli és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107 cím tartalék előirányzatát ugyan ezen összeggel törli. (12) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatát a 4/a – b, és az 5. számú mellékletben részletezettek alapján 2.991.047,0 e Ft – tal megemeli. (13) A képviselő – testület a 11/2007. ( II.20.) számú rendelet 14. számú zárolt kiadási előirányzaton belül a lakóház karbantartás kémény felújítás előirányzatát, a közös költség előirányzatát a Józsefvárosi Közbiztonsági KHT támogatás előirányzatát, oktatás kötelező minimális taneszköz és helyiségek kialakítása előirányzatát, HACCP előirányzatát, a Magdolna negyed előirányzatát a zárolás alól feloldja, és a CSP zárolt előirányzatából 317.682,0 e Ft – ot a zárolás alól felold. 40.§
22
A képviselő – testület az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat ( 21300 cím) kiadás dologi előirányzatát 300 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 7/2007. ( III.26.) számú határozata alapján.
23
41. § A képviselő – testület a Román Kisebbségi Önkormányzat 20200 cím kiadás dologi előirányzatát 140 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 14/2007. ( IV.16.) számú határozata alapján. 42.§ (1)A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 15 e Ft – tal megemeli az Örmény Kisebbségi Önkormányzat bevételi többlete címén. (2) A képviselő – testület az Örmény Kisebbségi Önkormányzat 21200 cím bevételi – működési támogatásértékű – és kiadási – dologi – előirányzatát 15 e Ft – tal megemeli a Kisebbségi Önkormányzat 9/2007. ( IV.10.) számú határozata alapján. 43 .§ A képviselő – testület a Német Kisebbségi Önkormányzat 20300 cím kiadás dologi előirányzatát 123,8 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 96 e Ft – tal, munkaadót terhelő járulékát 27,8 e Ft - tal megemeli tiszteletdíj címén a Kisebbségi Önkormányzat 8/2007. ( IV.03.) számú határozata alapján. 44.§ (1)Az 1. – 43. § - ban foglalt módosítások miatt az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat 17.601.054,0 e Ft – ról 20.725.822,8 e Ft-ra módosul. A Polgármesteri Hivatal, ezen belül az osztályok és az intézmények módosított költségvetési előirányzatait a 6. számú melléklet tartalmazza. (2) Jelen rendelet a kihirdetést követő 3. napon lép hatályba.
24
