2/2007. (I.12.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet
a 2006.évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 8/2006. (II.22.) önk. rendelet módosításáról A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviselő – testülete ( a továbbiakban: képviselő – testület ) a Magyar Köztársaság 2006.évi költségvetésről szóló 2005.évi CLIII. törvény a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény ( a továbbiakban: Ötv. ), az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény ( a továbbiakban: Áht. ), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998.(XII.30.) kormányrendelet ( a továbbiakban: Ámr.) felhatalmazása alapján a 2006. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól szóló 8/2006. (II.22.) önk. rendelet módosító rendeletét alkotja: 1.§ (1) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11401 cím kiadás felújítás ezen belül háziorvosi rendelők akadálymentesítése és kapcsolódó felújítások előirányzatát 100,0 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11704 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli házi gyermekorvos támogatása címén. (2) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11107 cím kiadás működési céltartalék pályázati önrész előirányzatát 10.000,0 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 11105 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Józsefváros Fejlődésért Egyesület támogatása címén. (3) A képviselő-testület a 8/2006.(II.22.) számú rendelet 3/c 2006. évi tervezett hitel feladatonkénti részletezése mellékletét módosítja úgy, hogy a térfigyelő kamerák cseréje és fejlesztése összegét 130.000,0 e Ft-ra módosítja úgy, hogy a lakóház és intézményi életveszély elhárítás 50.000,0 e Ft összegét törli. (4) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11401 cím felhalmozási előirányzatán belül a térfigyelő kamerák cseréje és fejlesztése előirányzatát 50.000,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás 11401 cím felújítási előirányzatán belül a lakóház és intézményi életveszély elhárítás előirányzatát 50.000,0 e Ft-tal csökkenti. (5) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11401 cím felhalmozási előirányzatán belül a Nagytemplom u. 3. Bölcsőde épület átjáró folyosó tervezése előirányzatát 3.000,0 e Ft – tal, a felújítási előirányzatán belül háziorvosi rendelők akadálymentesítése és kapcsolódó felújítási előirányzatát 2.000,0 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 5.000,0 e Ft – tal megemeli az Egyesített Bölcsődék Szigetvári u.1. számú székhelyének felújítása címén.
1
(6) A képviselő – testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím bevétel – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – felújítás előirányzatát 5.000,0 e Ft – tal megemeli az intézmény Szigetvári u.1.szám alatti székhelyének felújítása címén. (7) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11101 cím személyi juttatás előirányzatát 8.217 e Ft – tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 2.383 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11706 cím dologi előirányzatát 10.600 e Ft – tal megemeli a RÉV8 RT megbízásában költségevetési – pénzügyi stabilizáció megteremtésére vonatkozó javaslatok kidolgozása címén. (8) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12105 cím társadalom és szociálpolitikai egyéb juttatások előirányzatán belül az étkeztetési támogatás előirányzatáról 3.000 e Ft – ot átcsoportosít az átmeneti gyermekvédelmi támogatás előirányzatára. (9) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107 cím működési tartalékon belül a pályázati önrész előirányzatát 3.000 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 3.000 e Ft – tal megemeli közterületen elkövetett jogsértések visszaszorítására készített programok megvalósítására kiírt pályázat önrésze címén, melyet az Önkormányzat a VIII. kerületi Rendőrkapitánysággal, Józsefvárosi Közbiztonsági Közalapítvánnyal, Józsefváros Közbiztonságáért KHT – val és a Józsefvárosi Közterület – felügyelettel közösen nyújtott be. (10) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11404 cím működési saját ezen belül a közterület foglalás előirányzatát 18.000 e Ft – tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás 11404 cím dologi ezen belül az áfa befizetés előirányzatát 3.000 e Ft – tal, a 11401 cím felhalmozási előirányzatát 15.000 e Ft – tal megemeli a Teleki téri Piac rekonstrukciójának előkészítésére, tervezése címén. (11) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11705 cím felújításra átadott pénzeszköz előirányzatról 8.104 e Ft – ot átcsoportosít címen belül a felújítási kölcsön nyújtás előirányzatára társasházak visszatérítendő felújítási támogatása címén. (12) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11401 cím felhalmozási előirányzatán belül a Krúdy Gyula u. átépítés tervezési díját 1.000 e Ft – tal a felújítás előirányzaton belül a Dugonics u.11. függőfolyosó felújítás előirányzatát 4.000 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11403 cím dologi előirányzatát 5.000 e Ft – tal megemeli szemétszállítás címén. (13) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11404 cím működési saját előirányzatán belül a közterület foglalás előirányzatát 26.400 e Ft – tal megemeli és a kiadás 11404 cím dologi előirányzatán belül az áfa befizetés előirányzatát 4.400 e Ft – tal a kiadás 11602 cím dologi előirányzatán belül a közös költség előirányzatát 18.000 e Ft – tal, felújításra átadott pénzeszköz előirányzatát 4.000 e Ft – tal megemeli. (14) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11603 cím felhalmozási előirányzaton belül a telekértékesítés 176.444 e Ft – tal, a kiadás dologi előirányzatán belül 76.865 e Ft – tal és áfa befizetés előirányzatát 99.579 e Ft – tal megemeli.
2
(15) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11603 cím felhalmozási előirányzatán zárolt 119.827,6 e Ft – ot a zárolás alól felold. (16) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel 11404 cím működési saját előirányzatán belül a közterület – foglalás előirányzatát 97.200 e Ft – tal a kiadás 11404 cím dologi előirányzatán belül az áfa befizetés előirányzatát 16.200 e Ft – tal megemeli. (17) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11105 cím felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatát 81.000 e Ft – tal megemeli a Pollack Mihály tér felszíni rendezése támogatása címén. (18) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107 cím felhalmozási céltartalékon belül a parkolás megváltás zárolt előirányzatából 100.000 e Ft – ot a zárolás alól felold. (19) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107 cím felhalmozási céltartalékon belül a parkoló megváltás előirányzatát 100.000 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatát 100.000 e Ft – tal megemeli a Pollack Mihály tér felszíni rendezés támogatása címén. (20) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12201 cím felhalmozási előirányzatán belül a pénzügyi integrált rendszer 40.000 e Ft előirányzatát a zárolás alól feloldja. (21) A képviselő – testület az Önkormányzat 8/2006. ( II.22.) számú rendelet 16. számú Józsefvárosi Önkormányzat több éves kötelezettség vállalásai című mellékletét 2007. évre 60.000 e Ft – tal , 2008. évre 40.000 e Ft – tal kiegészíti a szociális foglalkoztatási feladat támogatása címén.
(22) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11203 cím dologi előirányzatát 1.000 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107 cím működési céltartalék előirányzatát 1.000 e Ft – tal megemeli sporttámogatás céltartalék címén 2007. évi felhasználással. (23) A képviselő – testület a Józsefvárosi Kulturális Központ 80105 cím engedélyezett létszámát 2006. december 1-től 2 fővel csökkenti és ezzel egyidejűleg a 80104 cím engedélyezett létszámát 2006. december 1-től 1 fővel megemeli. (24) A képviselő – testület a Józsefvárosi Kulturális Központ 80105 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás 5.615 e Ft, pénzforgalom nélküli bevétel 8.300 e Ft – és kiadási – személyi juttatás 1.479 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 688 e Ft, dologi kiadás 3.448 e Ft, felújítás 8.300 e Ft – előirányzatát 13.915 e Ft – tal csökkenti.
3
(25) A képviselő – testület a Józsefvárosi Kulturális Központ 80104 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – felújítás – előirányzatát 2.000 e Ft – tal megemeli a helyiségcsoport bővítése, felújítása címén. (26) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 3.615 e Ft – talés a bevétel működés támogatás értékű előirányzatát (pénzmaradvány elvonás) 8.300 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107 cím működési általános tartalék előirányzatát 10.915 e Ft – tal, a kiadás 11105 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 1.000 e Ft – tal megemeli Puskás Ferenc temetésének támogatása címén. (27) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 11107 cím működési általános tartalék előirányzatát 25.675,2 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (28) A képviselő – testület a Szociális foglalkoztató 40201 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – személyi juttatás 11.665,7 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 3.733,0 e Ft – előirányzatát 15.398,7 e Ft – tal megemeli az intézmény munkaviszonyok megszüntetéséből adódó kifizetések címén. (29) A képviselő – testület a Szociális Foglalkoztató 40203 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadás – személyi juttatás 5.078,9 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 1.625,3 e Ft – előirányzatát 6.704,2 e Ft – tal megemeli az intézmény munkaviszonyok megszüntetéséből adódó kifizetések címén. (30) A képviselő – testület a Szociális Foglalkoztató 40202 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás 2.706,3 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 866,0 e Ft – előirányzatát 3.572,3 e Ft – tal megemeli az intézmény munkaviszonyok megszüntetéséből adódó kifizetések címén.
2.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107 cím működési céltartalékon belül az Európai Unió nyílt napján részvétel előirányzatát 1.673,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11706 cím dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli képes falinaptár készíttetése címén. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107 cím működési céltartalékon belül az oktatási – nevelési - közművelődési ágazat KJT Helyi Juttatási Szabályzat továbbképzés – szociális támogatás előirányzatát 156,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (3) A képviselő-testület a Németh László Angol – Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 71500 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát 55,2 e Ft-tal megemeli 2 fő közalkalmazott szociális támogatása és 2 fő közalkalmazott továbbképzése címén.
4
(4) A képviselő-testület a Práter Ének – Zene Tagozatos Általános Iskola 71400 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát 15,0 e Ft-tal megemeli 2 fő közalkalmazott továbbképzése címén. (5) A képviselő-testület Vajda Péter Ének – Zene és Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 71700 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát 34,0 e Ft-tal megemeli 3 fő közalkalmazott továbbképzési támogatása címén. (6) A képviselő-testület a Somogyi Béla Utcai Általános Iskola 71600 cím bevételi – felügyeleti szervei támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát 19,8 e Ft-tal megemeli 1 fő közalkalmazott továbbképzése címén. (7) A képviselő-testület a Jókai Mór Általános Iskola 71200 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát 22,0 e Ft-tal megemeli 2 fő közalkalmazott továbbképzése címén. (8) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Napközi Otthonos Óvoda 60100 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát 10,0 e Ft-tal megemeli 1 fő közalkalmazott továbbképzési támogatása címén. (9) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11204 cím dologi előirányzatát 1.062,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (10) A képviselő-testület az Általános Iskola és Gimnázium 71100 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 89,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli pedagógiai szakmai szolgáltatáson belül pedagógusok képzése és önképzése címén. (11) A képviselő-testület az Általános Iskola és Gimnáziumhoz tartozó Deák – Diák Általános Iskola 71100-01 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 76,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli pedagógiai szakmai szolgáltatáson belül pedagógusok képzése és önképzése címén. (12) A képviselő-testület a Jókai Mór Általános Iskola 71200 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 55,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli pedagógiai szakmai szolgáltatáson belül pedagógusok képzése és önképzése címén. (13) A képviselő-testület a Losonci Téri Általános Iskola 71300 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 124,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli pedagógiai szakmai szolgáltatáson belül pedagógusok képzése és önképzése címén. (14) A képviselő-testület a Németh László Angol – Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 71500 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 76,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli pedagógiai szakmai szolgáltatáson belül pedagógusok képzése és önképzése címén. (15) A képviselő-testület a Práter Ének - Zene Tagozatos Általános Iskola 71400 cím bevételi - felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 72,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli pedagógiai szakmai szolgáltatáson belül pedagógusok képzése és önképzése címén.
5
(16) A képviselő-testület a Somogyi Béla Utcai Általános Iskola 71600 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 96,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli pedagógiai szakmai szolgáltatáson belül pedagógusok képzése és önképzése címén. (17) A képviselő-testület a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános iskola 72100 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 20,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli pedagógiai szakmai szolgáltatáson belül pedagógusok képzése és önképzése címén. (18) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének – Zene és Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 71700 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 91,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli pedagógiai szakmai szolgáltatáson belül pedagógusok képzése és önképzése címén. (19) A képviselő-testület a Józsefvárosi Zeneiskola 73100 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 50,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli pedagógiai szakmai szolgáltatáson belül pedagógusok képzése és önképzése címén. (20) A képviselő-testület a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központhoz tartozó Nevelési Tanácsadó 72100-01 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási - dologi – előirányzatát 25,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli pedagógiai szakmai szolgáltatáson belül pedagógusok képzése és önképzése címén. (21) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Gyerek – Virág Óvoda 60100-01 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 31,4 e Ft-tal céljelleggel megemeli pedagógiai szakmai szolgáltatáson belül pedagógusok képzése és önképzése címén. (22) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Kincskereső Óvoda 60100-02 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 20,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli pedagógiai szakmai szolgáltatáson belül pedagógusok képzése és önképzése címén. (23) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Csobánc Óvoda 60100-05 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 19,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli pedagógiai szakmai szolgáltatáson belül pedagógusok képzése és önképzése címén. (24) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Napsugár Óvoda 60100-06 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 15,2 e Ft-tal céljelleggel megemeli pedagógiai szakmai szolgáltatáson belül pedagógusok képzése és önképzése címén. (25) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Koszorú Óvoda 60100-10 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 15,2 e Ft-tal céljelleggel megemeli pedagógiai szakmai szolgáltatáson belül pedagógusok képzése és önképzése címén. (26) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Hétszínvirág Óvoda 60100-09 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 16,0 e Ft-tal
6
céljelleggel megemeli pedagógiai szakmai szolgáltatáson belül pedagógusok képzése és önképzése címén. (27) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Pitypang Óvoda 60100-12 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 17,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli pedagógiai szakmai szolgáltatáson belül pedagógusok képzése és önképzése címén. (28) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Mesepalota Óvoda 60100-11 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 21,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli pedagógiai szakmai szolgáltatáson belül pedagógusok képzése és önképzése címén. (29) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Szivárvány Óvoda 60100-08 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 27,2 e Ft-tal céljelleggel megemeli pedagógiai szakmai szolgáltatáson belül pedagógusok képzése és önképzése címén. (30) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Százszorszép Óvoda 60100-07 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 26,4 e Ft-tal céljelleggel megemeli pedagógiai szakmai szolgáltatáson belül pedagógusok képzése és önképzése címén. (31) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvoda 60100 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 23,2 e Ft-tal céljelleggel megemeli pedagógiai szakmai szolgáltatáson belül pedagógusok képzése és önképzése címén. (32) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Tolnai Lajos u. 7-9. Óvoda 6010003 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 16,7 e Fttal céljelleggel megemeli pedagógiai szakmai szolgáltatáson belül pedagógusok képzése és önképzése címén. (33) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Tolnai Lajos u. 19. Óvoda 60100-04 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 14,4 e Ft-tal céljelleggel megemeli pedagógiai szakmai szolgáltatáson belül pedagógusok képzése és önképzése címén. (34) A képviselő-testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Katica Óvoda – Bölcsőde 6010013cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 25,3 e Fttal céljelleggel megemeli pedagógiai szakmai szolgáltatáson belül pedagógusok képzése és önképzése címén. (35) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11107 cím kiadás működési céltartalékon belül az Egészségügyi Ágazat KJT Helyi Juttatási Szabályzat továbbképzés – szociális támogatás előirányzatát 193,0 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.
7
(36) A képviselő – testület az Egészségügyi Szolgálat 50100 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát 193,0 e Ft – tal megemeli 10 fő közalkalmazott szociális támogatása címén. (37) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11401 cím felújítási előirányzatán belül a háziorvosi rendelők akadálymentesítése és kapcsolódó előirányzatát 349,0 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (38) A képviselő – testület az Egészségügyi Szolgálat ( 50100 cím) bevételi – felügyeleti szervi támogatás - és kiadás – felújítás – előirányzatát 349,0 e Ft – tal céljelleggel megemeli az Auróra utcai felnőtt háziorvosi rendelőknél önálló, külön bejáratú mellékhelyiség kialakítása címén. (39) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11501 cím felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatán belül a Dobozi u.41. kiköltöztetése előirányzatát 2.900 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11501 cím dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Dobozi u. 41. épület 2007. március 31 – ig történő őrzése címén. (40) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11401 cím felújítási előirányzatán belül a közterület – rehabilitáció előirányzatát 12.000 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11401 cím felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Káptalanfüredi Gyermeküdülőben játszótér építése címén. (41) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11202 cím kiadás dologi előirányzatát 100 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli Harrer Ferenc helytörténeti kiadvány megjelentetésének támogatása címén. 3.§ (1) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11402 cím bevételi – felhalmozás támogatásértékű bevétel – és kiadási – felhalmozás – előirányzatát 8.400,0 e Ft – tal megemeli a Kultúrált Eb tartás pályázatán elnyert pénzeszköz címén. (2) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11201 cím bevételi – működés támogatásértékű bevétel és kiadás 11107 cím – működési általános tartalék előirányzatát 1.375,1 e Ft – tal megemeli iskolatej program támogatása címén. (3) A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.587,3 e Ft – tal megemeli a Práter Ének – Zene tagozatos Általános Iskola bevételi többlete címén. (4) A képviselő – testület a Práter Ének – Zene Tagozatos Általános Iskola 71400 cím bevételi – működési saját – és kiadási – dologi 1.287,3 e Ft, felhalmozás 300,0 e Ft - előirányzatát 1.587,3 e Ft – tal megemeli bevételi többletből számítástechnikai és kis értékű tárgyi eszközök beszerzése címén.
8
(5) A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.781,0 e Ft – tal megemeli az Óvodák bevételi többlete címén. (6) A képviselő – testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Gyerek –Virág 60100-01 cím bevételi – működési saját – és kiadási – dologi – előirányzatát 8,0 e Ft – tal megemeli bevételi többletből szakmai anyag vásárlása címén. (7) A képviselő – testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Mesepalota 60100-11 cím bevételi – működési saját, üvegkár megtérítés – és kiadási – dologi karbantartás – előirányzatát 18,0 e Ft – tal megemeli bevételi többlete címén. (8) A képviselő – testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Százszorszép 60100-07 cím bevételi – működési saját – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát 55,0 e Ft – tal megemeli közalkalmazottak továbbképzése címén. (9) A képviselő – testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Koszorú u. 60100-10 cím bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – személyi juttatás 9,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok EHO 1,0 e Ft – előirányzatát 10,0 e Ft – tal megemeli tiszteletdíj fizetése címén. (10) A képviselő – testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Szivárvány 60100-08 cím bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – személyi juttatás 4,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok EHO 1,0 e Ft – előirányzatát 5,0 e Ft – tal megemeli tiszteletdíj fizetése címén. (11) A képviselő – testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Pitypang 60100-12 cím bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – személyi juttatás 4,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok EHO 1,0 e Ft – előirányzatát 5,0 e Ft – tal megemeli tiszteletdíj fizetése címén. (12) A képviselő – testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Tolnai L.u. 7-9. 60100-03 cím bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – személyi juttatás 4,0 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok EHO 1,0 e Ft – előirányzatát 5,0 e Ft – tal megemeli tiszteletdíj fizetése címén. (13) A képviselő – testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Százszorszép 60100-07 cím bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – dologi – előirányzatát 270,0 e Ft – tal megemeli szakmai anyag beszerzése címén. (14) A képviselő – testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Mesepalota 60100-11 cím bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – dologi – előirányzatát 100,0 e Ft – tal megemeli szakmai anyag beszerzése címén. (15) A képviselő – testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Katica Óvoda - Bölcsőde 60100-13 cím bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – dologi – előirányzatát 200,0 e Ft – tal megemeli szakmai anyag beszerzése címén. (16) A képviselő – testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Szivárvány 60100-08 cím bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – dologi – előirányzatát 210,0 e Ft – tal megemeli szakmai anyag beszerzése címén.
9
(17) A képviselő – testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Napsugár 60100-06 cím bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – dologi előirányzatát 285,0 e Ft – tal megemeli szakmai anyag beszerzése címén. (18) A képviselő – testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Kincskereső 60100-02 cím bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – dologi – előirányzatát 300,0 e Ft – tal megemeli szakmai anyag beszerzése címén. (19) A képviselő – testület a TÁ-TI-KA Óvoda 60100 cím bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – dologi – előirányzatát 150,0 e Ft – tal megemeli szakmai anyag beszerzése címén. (20) A képviselő – testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Gyerek – Virág 60100-01 cím bevételi – felhalmozásra átvett pénzeszköz – és kiadási – felhalmozás – előirányzatát 160,0 e Ft – tal megemeli nagy értékű tornaszer vásárlása címén. (21) A képviselő – testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Csobánc u 60100-05 cím kiadási dologi – HCCP rendszer kiépítése – előirányzatát 355,0 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás – felhalmozás – előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli konyhabútor vásárlása címén. (22) A képviselő – testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Napsugár 60100-06 cím kiadási dologi – nyári karbantartás – előirányzatát 2.315,0 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli udvari játékok vásárlása címén. (23) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvoda 60100 cím kiadás személyi juttatáson belül a bérmaradvány előirányzatát 1.244,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 398,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 1.642,0 e Ft-tal megemeli szakmai program címén. (24) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Koszorú u. 60100-10 cím kiadási személyi juttatáson belül a bérmaradvány előirányzatát 152,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 48,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 200,0 e Ft-tal megemeli szakmai program címén. (25) A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 797,0 e Ft – tal megemeli a Vajda Péter Ének – Zene és Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi többlete címén. (26) A képviselő – testület a Vajda Péter Ének – Zene és Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 71700 cím bevételi – működési saját 297,0 e Ft, működés támogatásértékű bevétel 500,0 e Ft – és kiadás – dologi előirányzatát 797,0 e Ft – tal megemeli az intézmény bevételi többlete címén. (27) A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1600,0 e Ft – tal megemeli a Zeneiskola bevételi többlete címén.
10
(28) A képviselő – testület a Zeneiskola 73100 cím bevételi – működési saját, tandíjbefizetés – és kiadási – dologi – előirányzatát 1600,0 e Ft – tal megemeli az intézmény bevételi többlete címén. (29) A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 366 e Ft – tal megemeli a Práter Ének – Zene Tagozatos Általános Iskola bevételi többlete címén. (30) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107 cím működési céltartalékon belül a közhasznúak foglalkoztatása önrész előirányzatát 244 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (31) A képviselő – testület a Práter Ének – Zene Tagozatos Általános Iskola 71400 cím bevételi – működési támogatásértékű bevétel 366 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 244 e Ft – és kiadási – személyi juttatás 452 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 158 e Ft – előirányzatát 610 e Ft – tal megemeli közhasznúak foglalkoztatása címén. (32) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107 cím működési céltartalékon belül a közhasznúak foglalkoztatása önrész előirányzatát 86,2 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 86,2 e Ft – tal megemeli. (33) A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 100,0 e Ft – tal megemeli a Mesepalota bevételi többlete címén. (34) A képviselő – testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Mesepalota Óvoda 60100-11 cím bevételi – támogatásértékű működési bevétel 100,0 e Ft felügyeleti szervi támogatás 86,2 e Ft – és kiadási – személyi juttatás 138,9 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 47,3 e Ft – előirányzatát 186,2 e Ft – tal megemeli közhasznúak foglalkoztatása címén. (35) A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 812 e Ft – tal megemeli az Óvodák bevételi többlete címén. (36) A képviselő – testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Kincskereső ( Bláthy Ottó u.) 60100-02 cím bevételi – működési saját – és kiadási – dologi – előirányzatát 232 e Ft – tal megemeli az intézmény bevételi többlete címén. (37) A képviselő – testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Mesepalota ( Somogyi Béla u.) 60100-11 cím bevételi – működési saját 580, e Ft, felügyeleti szervi támogatás 598 e Ft – és kiadási – dologi előirányzatát 1.178 e Ft – tal megemeli. (38) A képviselő – testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Csobánc Óvoda 60100-05 cím bevételi működési saját előirányzatát 886 e Ft – tal megemeli és ezzel egyidejűleg a felügyeleti szervi támogatás bevételi előirányzatát ugyan ezen összeggel csökkenti bevételi többlete címén. (39) A képviselő – testület a TÁ-TI-KA Óvodához tartozó Tolnai Lajos u. 19. óvoda 6010004 cím bevételi működési saját előirányzatát 288 e Ft – tal csökkenti és a felügyeleti szervi támogatás bevételi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.
11
(40) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 105,0 e Ft-tal megemeli az Általános Iskola és Gimnázium bevételi többlete címén. (41) A képviselő-testület az Általános Iskola és Gimnázium 71100 cím bevételi – működési saját, bérleti díj bevétel – és kiadási - dologi, karbantartás - előirányzatát 105,0 e Ft-tal megemeli az intézmény bevételi többlete címén. (42) A képviselő-testület az Általános Iskola és Gimnázium 71100 cím kiadás felhalmozási előirányzaton belül a HCCP előirányzatát 1.496,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli karbantartás címén. (43) A képviselő-testület a TÁ – TI – KA Óvodához tartozó Gyerek – Virág 60100-01 cím kiadási dologi ezen belül az informatikai fejlesztés előirányzatát 123,8 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli számítógép és konfiguráció vásárlása címén. (44) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11107 cím kiadás működési általános tartalék előirányzatát 196,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 11108 cím kiadás felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Somogyi Béla Utcai Általános Iskola támogatása címén. (45) A képviselő-testület a Somogyi Béla Utcai Általános Iskola 71600 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 196,0 e Ft-tal megemeli adójogszabály változás és áremelések többlet költségeinek támogatása címén. (46) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 200,0 e Ft-tal megemeli a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola bevételi többlete címén. (47) A képviselő-testület a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 72100 cím bevételi – működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – dologi – előirányzatát 200,0 e Ft –tal megemeli táboroztatásra kapott pályázati támogatás címén. (48) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.326,0 e Ft-tal megemeli a Vajda Péter Ének – Zene és Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi többlete címén. (49) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének – Zene és Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 71700 cím bevételi – működési saját – és kiadási – dologi 546,0 e Ft, felhalmozás 780,0 e Ft – előirányzatát 1.326,0 e Ft-tal megemeli az intézmény bevételi többletének felhasználása címén. (50) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének - Zene és Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 71700 cím kiadás dologi előirányzatán belül a céljelleggel biztosított informatikai előirányzatból 130,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási előirányzatra nagy értékű eszköz beszerzése címén. (51) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 278,5 e Ft-tal megemeli a Németh László Angol - Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi többlete címén.
12
(52) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107 cím működési céltartalékon belül a közhasznúak foglalkoztatása önrész előirányzatát 185,7 e Fttal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (53) A képviselő-testület a Németh László Angol testnevelés Tagozatos Általános Iskola 71500 cím bevételi – működési támogatásértékű bevétel 278,5 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 185,7 e Ft – és kiadás – személyi juttatás 344,1 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 120,1 e Ft – előirányzatát 464,2 e Ft – tal megemeli közhasznúak foglalkoztatása címén. (54) A képviselő – testület a Németh László Angol – Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 71500 cím kiadás személyi juttatás előirányzatát 30,0 e Ft – tal munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 7,8 e Ft – tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 37,8 e Ft – tal csökkenti diákolimpiai szervezés költségei címén. (55) A képviselő – testület a Németh László Angol – Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 71500 cím kiadás dologi előirányzatát 876,8 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozáson belül a HACCP céljellegű előirányzatát ugyan ezen összeggel csökkenti karbantartás címén. (56) A képviselő – testület a Németh László Angol – Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 71500 cím kiadás dologi előirányzatát 172,0 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli informatikai céljellegű előirányzat nagy értékű eszköz beszerzése címén. (57) A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 3.919,4 e Ft – tal megemeli a Németh László Angol – Testnevelés Tagozatos Általános Iskola bevételi többlete címén. (58) A képviselő – testület a Németh László Angol – Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 71500 cím bevételi – működési saját 3.692,2 e Ft, működésre átvett pénzeszköz 227,2 e Ft – kiadási – dologi 2.944,2 e Ft, felhalmozás 975,2 e Ft – előirányzatát 3.919,4 e Ft – tal megemeli pályázaton elnyert pénzeszköz , biztosító kártérítése, saját bevételi többletek címén. (59) A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 320,6 e Ft – tal megemeli a Családsegítő Szolgálat bevételi többlete címén. (60) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107 cím működési tartalékon belül a közhasznúak foglalkoztatása önrész előirányzatát 213,7 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (61) A képviselő – testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Családsegítő Szolgálat 40100-03 cím bevételi – működési támogatásértékű bevétel 320,6 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 213,7 e Ft – és kiadás – személyi juttatás 396,0 e Ft munkaadót terhelő járulékok 138,3 e Ft – előirányzatát 534,3 e Ft – tal megemeli közhasznúak foglalkoztatása címén.
13
(62) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11302 cím bevételi felügyeleti szervi támogatáson belül a kötött felhasználású állami támogatás és kiadási – dologi – előirányzatát 2.332,2 e Ft – tal törli közcélúak foglalkoztatás támogatás elszámolása címén. (63) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12104 cím bevételi felügyeleti szervi támogatáson belül a kötött felhasználású állami támogatás – és kiadási – társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatások – előirányzatát 48.180,8 e Ft – tal törli ( időskorúak járadéka – 2.803,3 e Ft, adósságcsökkentés LFT – 8.577,4 e Ft, adósságcsökkentési támogatás + 6.699,1 e Ft, rendszeres szociális segély – 43.499,2 e Ft ) támogatás elszámolása címén. (64) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12104 cím bevételi felügyeleti szervi támogatáson belül a kötött felhasználású állami támogatás és kiadási – munkaadót terhelő járulékok 15.321 e Ft – tal, társadalmi és szociálpolitikai és egyéb juttatások 9.886,2 e Ft – előirányzatát 25.207,2 e Ft – tal megemeli támogatás elszámolása címén. (65) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12105 cím bevételi felügyeleti szervi támogatáson belül a kötött felhasználású állami támogatás és kiadási – társadalmi szociálpolitikai és egyéb juttatások – előirányzatát 17.546,1 e Ft – tal megemeli ( rendszeres gyermekvédelmi támogatás 12.251,1 e Ft, egyszeri gyermekvédelmi támogatás 5.295,0 e Ft ) támogatások elszámolása címén. (66) A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 2.551,0 e Ft – tal megemeli a Szociális Intézmények bevételi többlete címén. (67) A képviselő – testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím bevételi – működési saját – és kiadási – dologi 56,0 e Ft, felhalmozás 625,0 e Ft – előirányzatát 681,0 e Ft – tal megemeli az intézmény bevételi többletének felhasználása címén. (68) A képviselő – testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Családsegítő Szolgálat 40100-03 cím bevételi – működés támogatásértékű bevétel - és kiadási – dologi – előirányzatát 150,0 e Ft – tal megemeli pályázaton elnyert pénzeszköz címén. (69) A képviselő – testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Őszirózsa Gondozó Szolgálat 40100-01 cím bevételi – működési saját – és kiadási – dologi – előirányzatát 720,0 e Ft-tal megemeli az intézmény bevételi többlete címén. (70) A képviselő – testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Gyermekjóléti Szolgálat 40100-04 cím kiadási dologi előirányzatán belül a kis értékű tárgyi eszköz beszerzés előirányzatát 675,0 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli ügyviteli, számítástechnikai gépek beszerzése címén. (71) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához tartozó Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím bevételi – működés támogatás értékű bevétel – és kiadási – dologi, Biztos kezdet – előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal megemeli pályázaton elnyert pénzeszköz címén.
14
(72) A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 3.238,0 e Ft – tal megemeli a Somogyi Béla Utcai Általános Iskola bevételi többlete címén. (73) A képviselő – testület a Somogyi Béla Utcai Általános Iskola 71600 cím bevételi – működés támogatásértékű bevétel 1.200,0 e Ft, működési saját 2.038,0 e Ft – és kiadási – dologi 2.989,0 e Ft, felhalmozás 249,0 e Ft – előirányzatát 3.238,0 e Ft – tal megemeli az intézmény bevételi többlete címén. (74) A képviselő – testület a Somogyi Béla Utcai Általános Iskola 71600 cím kiadás dologi előirányzatán belül a diáksport és a gyógytestnevelés előirányzatát 220,7 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli nagy értékű sporteszköz vásárlása címén. (75) A képviselő – testület a Somogyi Béla Utcai Általános Iskola 71600 cím kiadás dologi előirányzatán belül a szakmai informatikai fejlesztés előirányzatát 247,8 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli nagyértékű számítástechnikai eszközök vásárlása címén. (76) A képviselő – testület a Somogyi Béla Utcai Általános Iskola 71600 cím kiadás felhalmozási előirányzatán belül a HACCP előirányzatot 1.300,0 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli tisztasági festés és kötelező egészségügyi oktatás címén. (77) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szervi támogatáson belül a központosított állami támogatás – érettségi bonyolítás – és kiadási 11107 címen belül a működési általános tartalék előirányzatát 357,8 e Ft – tal megemeli. (79) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11603 cím felhalmozási előirányzatát 202.177 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11603 cím felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli 25 db bérlakás lakásbérleti jogviszony pénzbeli megváltása címén. (80) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11603 cím felújítási támogatásértékű bevétel és kiadás 11603 cím felújítási előirányzatát – Práter u.20/A 39.274,9 e Ft, Futó u.38. 1.445,1 e Ft, Futó u.36. 2.402,1 e Ft – 43.122,1 e Ft – tal megemeli. (81) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11603 cím felhalmozási támogatásértékű bevétel előirányzatát 26.579,1 e Ft – tal és a kiadás 11603 cím felhalmozási – Nagytemplom u. 18. 1.207,0 e Ft, Futó u.38. 3.612,5 e Ft, Futó u. 36. 11.664,0 e Ft – előirányzatát 16.483,5 e ft – tal, felhalmozásra átadott pénzeszköz – Futó u.38. 3.935,5 e Ft, Futó u.36. 6.160,1 e Ft – előirányzatát 10.095,6 e Ft – tal megemeli. (82) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11701 cím felújítási kölcsönök előirányzatát – Futó u.38. 3.655,2 e Ft, Futó u.36. 1.000,9 e Ft – 4.656,1 e Ft – tal, felhalmozási kölcsönök előirányzatát – Nagytemplom u. 18. 2.911,0 e Ft, Futó u.38. 19.092,0 e Ft, Futó u.36. 7.440,0 e Ft – 29.443,0 e Ft – tal megemeli a Fővárosi Önkormányzat pályázaton elnyert pénzeszköz lehívása címén.
15
(83) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11603 cím felújítási előirányzatát – Futó u.38. 3.655,2 e Ft, Futó u.36. 1.000,9 e Ft – 4.656,1 e Ft – tal, a felhalmozási előirányzatát – Nagytemplom u. 18. 2.911,0 e Ft, Futó u.38. 11.502,5 e Ft, Futó u.36. 4.860,0 e Ft – 19.273,5 e Ft – tal, a felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzatát – Futó u.38. 7.589,5 e Ft, Futó u.36. 2.580,0 e Ft, - 10.169,5 e Ft – tal megemeli. (84) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11603 cím felhalmozási előirányzatát 7.116,7 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11603 cím felújítási – Köztársaság tér 1. fsz.4. – 1.900 e Ft, Kálvária u. 24. – 420 e Ft, Leonardó u.48.1/18. – 4.796,7 e Ft – előirányzatát 7.116,7 e Ft – tal megemeli. (85) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi – 11604 cím működési támogatásértékű bevétel előirányzatát 7.621,0 e Ft – tal, felhalmozási támogatásértékű bevétel előirányzatát 3.860,0 e Ft – tal a kiadás 11604 cím dologi előirányzatát 7.621,0 e Ft – tal felhalmozás előirányzatát 3.860,0 e Ft – tal megemeli a Fővárosi Önkormányzattól pályázaton elnyert pénzeszköz lehívása címén. (86) A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 2.300 e Ft – tal megemeli. (87) A képviselő – testület a Losonci Téri Általános Iskola ( 71300 cím ) bevételi – működési saját 2.100,0 e Ft, működésre átvett pénzeszköz 200,0 e Ft – és kiadási – személyi juttatás 800 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 260,0 e Ft, dologi kiadások 1.240,0 e Ft – előirányzatát 2.300,0 e Ft – tal megemeli az intézmény bevételi többleteinek felhasználása címén. (88) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal a 12106 cím bevételi – működési támogatásértékű bevétel – és kiadási – társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatások – előirányzatát 6.904,0 e Ft – tal megemeli gyermektartásdíj megelőlegezés 2.416,1 e Ft ,otthonteremtési támogatás 4.487,9 e Ft címén. (89) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12104 cím bevételi – működési támogatásértékű bevétel – és kiadási – társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatások – előirányzatát 339,5 e Ft – tal megemeli mozgáskorlátozottak támogatása címén. (90) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11301 cím működési támogatásértékű bevétel előirányzatát 742 e Ft – tal megemeli fogyatékosok nappali ellátása átadott pénzeszköz címén. (91) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107 cím működési általános tartalék előirányzatát 742 e Ft – tal megemeli. (92) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel 11108 cím működési támogatásértékű bevételen belül az idegenforgalmi adó bevételi előirányzatát és a kiadás 11107 cím működési általános tartalék előirányzatát 25.806,4 e Ft – tal megemeli adóbevételi többlet címén. (93) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi ( 11402 cím) működési támogatásértékű bevétel és kiadási ( 11402 cím) dologi előirányzatát 119,2 e Ft – tal megemeli parlagfű irtás címén.
16
(94) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi ( 11401 ) cím felújítási támogatásértékű bevétel és kiadási 11401 cím felújítási előirányzatát 80.917,2 e Ft – tal megemeli a Losonci Téri parkfelújítás pályázaton elnyert pénzeszköz címén. (95) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi ( 12102 cím) felhalmozásra átvett pénzeszköz – és kiadási ( 11107 cím) felhalmozási, felújítási tartalékon belül a parkoló megváltás előirányzatát 6.981,6 e Ft – tal megemeli bevételi többlet címén. (96) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi ( 11108 cím) – működési helyi adó – és kiadási ( 11107 cím) működési általános tartalék – előirányzatát (luxusadó 2.529,0 e Ft, iparűzési adó 240.870,5 e Ft, adópótlék 8.060,8 e Ft, adóbírság 11.100,6 e Ft) 262.560,9 e Ft – tal megemeli bevételi többlet címén. (97) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11603 cím bevételi felhalmozási támogatásértékű bevételi és kiadás felhalmozás előirányzatát 73.662,4 e Ft – tal megemeli Phare pályázati pénzeszköz címén. (98) A képviselő – testület a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat 50100 cím kiadás dologi előirányzatát 528 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli privatizált háziorvos telefonköltség hozzájárulása címén. (99) A képviselő – testület a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat 50100 cím működési saját bevétel előirányzatát 1.850 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a felhalmozási bevétel előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (100) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107 cím működési általános tartalék előirányzatát 2.288 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (101) A képviselő – testület a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat 50100 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – személyi juttatáson belül az étkezési hozzájárulás előirányzatát 788 e Ft – tal, dologi – ezen belül a privatizált háziorvosok költséghozzájárulása előirányzatát 1.500 e Ft – tal, összesen 2.288 e Ft – tal megemeli. (102) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11401 cím felújítás Szigony u, József krt. és Auróra u.- i privatizált felnőtt és gyermekorvosi rendelők akadálymentesítése és kapcsolódó felújítások előirányzatát 634 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (103) A képviselő – testület a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat 50100 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és kiadás dologi előirányzatát 634 e Ft – tal megemeli privatizált háziorvosi rendelők ( Szigony u., József krt., Auróra u.) akadálymentesítése és kapcsolódó kiadások címén. (104) A képviselő – testület a Józsefvárosi Kulturális Központ 80105 cím kiadás személyi juttatás előirányzatát 1.139 e Ft – tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 74 e Ft – tal, dologi kiadás előirányzatát 1.290 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 80102 cím kiadás
17
munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 355 e Ft – tal, dologi kiadás előirányzatát 2.148 e Ft – tal megemeli árváltozás jogszabályi változás címén. (105) A képviselő – testület a Józsefvárosi Kulturális Központ 80105 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 2.503 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 80102 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (106) A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 2.822 e Ft – tal megemeli a Nyári Táboroztatás bevételi többlete címén. (107) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 3.546,7 e Ft – tal csökkenti és a kiadási 11107 cím működési általános tartalék előirányzatát 3.546,7 e Ft – tal megemeli a Nyári Táboroztatás bevételi többlete és megtakarítása címén. (108) A képviselő – testület a Józsefvárosi Kulturális Központ 80103 cím működési saját bevételi előirányzatát 2.822 e Ft – tal megemeli, a felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 3.546,7 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 724,7 e Ft – tal csökkenti. (109) A képviselő – testület a Józsefvárosi Kulturális Központ 80103 cím kiadás személyi juttatás előirányzatát 3.558 e Ft – tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 927 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a dologi kiadási előirányzatot 4.485 e Ft – tal megemeli szolgáltatás vásárlása címén. (110) A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 3.337 e Ft – tal megemeli a Józsefvárosi Kulturális Központ bevételi többlet címén. ( 111) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107 cím működési céltartalékon belül a közhasznúak foglalkoztatása önrész előirányzatát 2.225 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (112) A képviselő – testület a Józsefvárosi Kulturális Központ 80102 cím bevételi – működési támogatásértékű bevétel 3.337 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 2.225 e Ft – és kiadási – személyi juttatás 4.115 e Ft, munkáltatót terhelő járulékok 1.447 e Ft – előirányzatát 5.562 e Ft – tal megemeli közhasznúak foglalkoztatása címén. (113) A képviselő – testület a Józsefvárosi Kulturális Központ 80106 cím kiadási dologi előirányzatát 261 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási személyi juttatás előirányzatát 207 e Ft – tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 54 e Ft – tal megemeli megbízásos szerződés kifizetése címén. (114) A képviselő – testület a Józsefvárosi Kulturális Központ 80101 cím bevételi – működési támogatásértékű bevétel – és kiadás – dologi – előirányzatát 590 e Ft – tal megemeli közcélúak foglalkoztatása címén. (115) A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 590 e Ft – tal megemeli Józsefvárosi Kulturális Központ bevételi többlete címén.
18
(116) A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 300 e Ft – tal megemeli a Józsefvárosi Kulturális Központ bevételi többlete címén. (117) A képviselő – testület a Józsefvárosi Kulturális Központ 80101 cím bevételi – működési támogatásértékű bevétel 250 e Ft, működésre átvett pénzeszköz 50 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát 300 e Ft – tal megemeli pályázatokon elnyert pénzeszköz címén. (118) A képviselő – testület a Józsefvárosi Kulturális Központ 80101 cím kiadás dologi előirányzatán belül a karbantartás előirányzatát 123 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli kaputelefon szerelés költsége címén. (119) A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 2.500 e Ft – tal törli a Szociális Foglalkoztató bevételi kiesése címén. (120) A képviselő – testület a Szociális Foglalkoztató bevételi – 40201 cím működési saját 1.760 e Ft, 40203 cím működési saját 740 e Ft – előirányzatát 2.500 e Ft – tal törli bevételi kiesés címén. (121) A képviselő – testület a Szociális Foglalkoztató kiadás 40201 cím személyi juttatás előirányzatát 1.333 e Ft – tal és munkáltatót terhelő járulékok 427 e Ft – tal a 40203 cím dologi előirányzatát 740 e Ft – tal törli bevételi kiesés címén. (122) A képviselő – testület a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Roma Szolgálat (10-000-01 cím) részben önállóan gazdálkodó intézmény kiadás személyi juttatás ezen belül a megbízási díj előirányzatát 2.486,7 e Ft – tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 649,0 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 3.135,7 e Ft – tal megemeli. (123) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím működési támogatásértékű bevétel előirányzatát és kiadás 11803 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 800 e Ft – tal megemeli az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium vagyon elleni bűncselekmények, elsősorban a betöréses lopások visszaszorítását, megelőzését elősegítő programok támogatása címén. (124) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11104 cím – működési saját – és kiadási – dologi – előirányzatát 600,0 e Ft – tal megemeli az OTP által befizetett bevételi többlet címén. (125) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím működési támogatásértékű bevétel és kiadás dologi előirányzatát 7,3 e Ft – tal törli a kisebbségi választás támogatás elszámolás visszafizetési kötelezettség címén. (126) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11401 cím felhalmozási előirányzaton belül a veszélyes épületek bontása előirányzatát 10.000 e Ft – tal csökkenti és ugyan ezen jogcímen a kiadás dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli. (127) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel 11108 cím telekadó 1.492,0 e Ft, gépjárműadó 4.306,0 e Ft és kiadási 11107 cím működési általános tartalék előirányzatát 5.798,0 e Ft – tal megemeli bevételi többlet címén.
19
(128) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím építményadó és kiadás 11107 cím működési általános tartalék előirányzatát 57.769 e Ft – tal törli bevételi kiesés címén. (129) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel 11404 cím működési saját – kerékbilincs 13.219 e Ft, parkolás 27.600 e Ft előirányzatát és a kiadás 11107 cím működési általános tartalék előirányzatát 40.819 e Ft – tal törli bevételi kiesés címén. (130) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel 11501 cím felhalmozási lakásértékesítés és kiadás 11107 cím felhalmozási céltartalékon belül a lakásalap előirányzatát 30.000 e Ft – tal megemeli bevételi többlet címén. (131) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel 11502 cím felhalmozási helyiség és egyéb vagyonértékesítés bevételi előirányzatát 753.500 e Ft – tal működési áfa bevételi előirányzatát 150.700 e Ft – tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás 11502 cím dologi előirányzatát 150.700 e Ft – tal 11107 cím működési általános tartalék előirányzatát 753.500 e Ft – tal megemeli bevételi többlet címén. (132) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107 cím működési általános tartalék előirányzatát 25.000 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11602 cím dologi előirányzatát 15.000 e Ft – tal, a 11502 cím dologi előirányzatát 10.000 e Ft – tal megemeli az elidegenítési bevételi többlet miatti elidegenítéssel kapcsolatos költségek címén. (133) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107 cím működési általános tartalék előirányzatát 240.652 e Ft – tal törli és ezzel egyidejűleg a bevétel 11601 cím működési saját ezen belül helyiségbérleti díj előirányzatát 240.000 e Ft – tal a 11205 cím működési saját előirányzatát 652 e Ft – tal törli bevételi kiesés címén. (134) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107 cím működési tartalékon belül az SZJA – ból képzett központi költségvetési tartalék 54.354 e Ft előirányzatát a zárolás alól feloldja. (135) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11401 cím felhalmozási előirányzatán belül a térfigyelő kamerák fejlesztése előirányzatából zárolt 15.000 e Ft – ot, az oktatás kötelező minimális taneszköz és helyiség kialakítás zárolt előirányzatából zárolt 45.000 e Ft – ot, a felújítás előirányzatán belül a Tolnai Lajos Általános Iskola terasz felújítás zárolt előirányzatát 27.500 e Ft – ot a zárolás alól feloldja. (136) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107 cím működési általános tartalék előirányzatát 9.858,6 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 12202 cím személyi juttatás előirányzatát 7.468,6 e Ft – tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 2.390 e Ft – tal megemeli adójutalék kifizetése címén. (137) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel 11502 cím működési sajátos előirányzatát 18.687 e Ft – tal a kiadás 11502 cím dologi - áfa befizetés – előirányzatát 3.114,5 e Ft – tal, kiadás 11107 cím működési általános tartalék előirányzatát 15.572,5 e Ft-tal megemeli a Jázmin utcai iskolaépület hasznosítása címén.
20
( 138 ) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.161,4 e Ft-tal megemeli a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola bevételei többlete címén. (139 ) A képviselő-testület a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola ( 72100 cím) bevételi – működési saját – és kiadási – dologi – előirányzatát 1.161,4 e Ft-tal megemeli csőtörés és annak költségeinek kártérítése címén. (140 ) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 2.400 e Ft-tal megemeli a Vajda Péter és a Jókai Mór Általános Iskolák pályázaton elnyert pénzeszközei címén. (141 ) A képviselő-testület a Vajda Péter Ének-Zene, Testnevelés Tagozatos Általános Iskola ( 71700 cím) bevételi – működésre átvett pe. 900 e Ft, működési támogatásértékű bevétel 300 e Ft - és kiadási – személyi juttatás 446 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 129 e Ft, dologi 625 e Ft – előirányzatát 1.200 e Ft-tal megemeli a HEFOP pályázaton elnyert pénzeszköz címén. (142) A képviselő-testület a Jókai Mór Általános Iskola (71200 cím) bevételi működésre átvett pe. 900 e Ft, működési támogatásértékű bevétel 300 e Ft, - és kiadási – személyi juttatás 87 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 25 e Ft, dologi 1.088 e Ft – előirányzatát 1.200 e Ft-tal megemeli a HEFOP pályázaton elnyert pénzeszköz címén. (143) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11108 cím bevételi működési támogatásértékű bevétel és kiadási dologi előirányzatát 28,5 e Ft-tal megemeli helyi önkormányzati választás támogatása címén. (144) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11302 cím bevételi felügyeletei szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát 1.727 e Ft-tal törli közcélú foglalkoztatás címén. (145) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12105 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási társadalmi, szociálpolitikai és egyéb juttatások előirányzatát 12.774 e Ft-tal törli rendszeres gyermekvédelmi támogatás címén. (146) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12105 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási társadalmi, szociálpolitikai és egyéb juttatás előirányzatát 13.075 e Ft-tal megemeli egyszeri gyermekvédelmi támogatás címén. (147) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11203cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadás dologi előirányzatát 1.500 e Ft-tal megemeli gyermek és ifjúságvédelmi feladatok központosított állami támogatása címén. ( 148 ) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 622,8 e Ft-tal csökkenti közhasznúak foglalkoztatása címén. (149) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107 cím kiadás működési tartalékon belül a közhasznúak foglalkoztatása önrész előirányzatát 415,2 e
21
Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel csökkenti. ( 150) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó Roma Szolgálat részben önállóan gazdálkodó intézmény ( 10000-01 cím) bevételi – felügyeleti szervi támogatás 415,2 e Ft, működési támogatásértékű bevétel 622,8 e Ft – előirányzatát 1.038 e Ft-tal csökkenti, és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 1.187,7 e Ft-tal csökkenti, és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 149,7 e Ft-tal megemeli közhasznúak foglalkoztatása címén. (151) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107 cím működési tartalékon belül a közhasznúak foglalkoztatása előirányzatát 624,8 e Ft-tal csökkenti, a 11302 cím bevételi működési támogatásértékű bevétel előirányzatát 1.734,3 e Fttal, a kiadás személyi juttatás előirányzatát 1.724,7 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 634,4 e Ft-tal megemeli közhasznúak foglalkoztatása címén. 4.§ (1) A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 19 e Ft – tal megemeli a Roma Kisebbségi Önkormányzat bevételi többlete címén. (2) A képviselő – testület a Józsefvárosi Roma Önkormányzat 20100 cím bevételi – működési saját – és kiadási – dologi előirányzatát 19 e Ft – tal megemeli a kisebbségi önkormányzat bevételi többlete címén a kisebbségi önkormányzat 11/2006. ( XII.19.) számú határozata alapján. (3) A Képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 55 e Ft – tal megemeli a kisebbségi önkormányzatok bevételi többlete címén. (4) A képviselő – testület a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat ( 20500 cím) bevételi – működési saját – és kiadási – dologi – előirányzatát 20 e Ft – tal megemeli a kisebbségi önkormányzatok 49/2006. ( XII.13.) számú határozata alapján. (5) A képviselő – testület a Német Kisebbségi Önkormányzat ( 20300 cím) bevételi – működési saját – és kiadási – dologi – előirányzatát 6 e Ft – tal megemeli a kisebbségi önkormányzat 31/2006. ( XII.12.) számú határozata alapján. (6) A képviselő – testület a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat ( 20700 cím) bevételi – működési saját – és kiadási – dologi – előirányzatát 11 e Ft – tal megemeli a kisebbségi önkormányzat 48/2006. ( XII.14.) számú határozata alapján. (7) A képviselő – testület a Görög Kisebbségi Önkormányzat ( 20600 cím) bevételi – működési saját – és kiadási – dologi – előirányzatát 4 e Ft – tal megemeli a kisebbségi önkormányzat 54/2006. ( XII.06.) számú határozata alapján. (8) A képviselő – testület a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat ( 20800 cím) bevételi – működési saját – és kiadási – dologi – előirányzatát 4 e Ft – tal megemeli a kisebbségi önkormányzat 41/2006 ( XII.15.) számú határozata alapján.
22
(9) A képviselő – testület a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat ( 20400 cím) bevételi – működési saját – és kiadási – dologi – előirányzatát 10 e Ft – tal megemeli a kisebbségi önkormányzat 49/2006. ( XII.10.) számú határozata alapján. (10) A képviselő – testület a többször módosított 8/2206. ( II.22.) számú rendelet II. fejezet 2.§ címrendjét módosítja, kiegészíti a 21200 cím Örmény Kisebbségi Önkormányzat 21300 cím Ukrán Kisebbségi Önkormányzat megnevezéssel. (11) A képviselő – testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11701 cím működési tartalék előirányzatát 750 e Ft – tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az Örmény és az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat támogatása címén. (12) A képviselő – testület az Örmény Kisebbségi Önkormányzat ( 21200 cím) bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 382,5 e Ft – tal megemeli a kisebbségi önkormányzat 19/2006. ( XII.15.) számú határozata alapján. (13) A képviselő – testület az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat ( 21300 cím) bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát 367,5 e Ft – tal megemeli a kisebbségi önkormányzat 16/2006. ( XII.15.) számú határozata alapján. (14) A képviselő – testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 8 e Ft – tal megemeli a Román Kisebbségi Önkormányzat bevételi többlete címén. (15) A képviselő – testület a Román Kisebbségi Önkormányzat 20200 cím bevételi működési saját és kiadási dologi előirányzatát 8 e Ft – tal megemeli a kisebbségi önkormányzat 35/2006 ( XII.29.) számú határozata alapján.
5.§ ( 1 ) Az 1-4 §-ban foglalt módosítások miatt az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata 21.877.365,2 e Ft-ról 23.422.622,8 e Ft-ra módosul. A Polgármesteri Hivatal ezen belül az osztályok és az intézmények módosított költségvetési előirányzatit részletesen az 1. számú melléklet tartalmazza. (2) Jelen rendelet a kihirdetést követő 3. napon lép hatályba.
23
