Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2000 Szentendre, Duna-korzó 18. Tel: 06/26-312-657 Fax: 06/26-312-647 Email:
[email protected]
Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti terve A Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. Szentendre Város Önkormányzata által alapított kiemelten közhasznú társaság. A tulajdonos által az Alapító Okiratban megfogalmazott tevékenységi céllal és működéssel összhangban állítottuk össze a Kft. a 2011. évi üzleti tervét. Az üzleti és működési terv felöleli a kötelező közművelődési, kulturális feladatokat, a Püspökmajori Klubkönyvtár tevékenységét, a Szentendre és Vidéke újság, a MűvészetMalom, a P’Art mozi tevékenységét, bevételeit és kiadásait, valamint természetesen a programok, kiállítások, fesztiválok, rendezvények, városi és nemzeti ünnepek rendezését, koordinálását. 2010, február 7-én vettem át ideiglenes megbízásomat. Az elmúlt 9 munkanapban fizikai képtelenség lenne egy átfogó terv maradéktalan kidolgozása. Ezen terv előkészítése mellett, érdemben az alábbi feladatokkal foglalkoztam: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Betekintést kaptam a Kft. gazdasági és pénzügyi helyzetébe. Véglegesítettük a Szentendrei Tavaszi Fesztivál programok összeállítását Elkészült a Tavaszi Fesztivál jegyárazása és elindult a jegyek értékesítése Elindult a Fesztivál helyi írott és országos on-line reklám kommunikációja Elkezdtük a Nyári Teátrum programjainak előkészítését és szervezését Elindult az aránytalanul magas rezsiköltségek áttekintése és vizsgálata Elkezdődött az eddiginél sokkal dinamikusabb városi és kistérségi kulturális marketing alapjainak lerakása. Saját bevételek növekedését szolgáló pályázati, szponzori lehetőségek felmérése és a kulturális programok jegyárainak adományokkal történő támogatási lehetőségeinek elindítása. Komoly hiányosságot tapasztaltam azzal, hogy nem létezik a szervezet működési diagramja és működési szabályzata. Ennek tudható be az alkalmazottak munkaköri leírásának hiánya, a napi feladatok gyakori átfedése és felesleges ismétlése, amely a hatékony munka hiányát eredményezi.
Ezek voltak az elmúlt 9 nap, 9 legfontosabb fejleményei. Ezeknél fontosabb, teljesebb és részletesebb programot, a szervezetet, annak szakmai és gazdasági tevékenységét, saját és a Kulturális Kft jövőképét a későbbi, igazgatói pályázatomban részletesen kívánom bemutatni.
1
Működési terv I. Közművelődés A Dunaparti Művelődési Ház (rövidebb nevén DMH) hosszú évek óta otthont ad művészeti csoportoknak, szakköröknek, civil szervezetek klubfoglalkozásainak. Pinceklubjában a Barlangban jazz klub működik, valamint fiatal, kezdő zenekarok kapnak lehetőséget bemutatkozásra.
A DMH és a Klubkönyvtár saját művészeti együtteseinek, közösségeinek és művészeti tanfolyamainak aktív létszáma kb. 500 fő, azaz a Város teljes lakosságának csupán 2%-a! Ezen mindenképpen dinamikus növekedést kell mutatni. Saját művészeti csoportok, közösségek:
Szentendre Néptáncegyüttes (1983. óta működik) 2 gyermek csoport 100 fő 1 felnőtt csoport 45 fő
Diótörő Balettiskola (a DMH-ban a balett oktatás 1991-ben kezdődött) 6 korcsoport működik 95 fő Musica Beata Vegyes kórus Létszámuk 35-45 fő, 1950 óta folyamatosan működik Szentendrei Kamarazenekar 2009-ben ünnepelte 25 éves évfordulóját a zenekar 25-30fő Filibili Népdalkör (szentendrei óvónők alapították 15 éve) Létszámuk 16 fő
Szentendrei Gyermekszínpad és Kreatív Színházi Stúdió (a gyermekszínház általános iskolásokkal működik, a színházi stúdióban pedig a gyermekszínházból kinőtt fiatalok folytatják a színjátszó munkát) 25-30 fő. Klubok, szakkörök, civilszervezetek:
Kék Duna Nyugdíjas Klub DMH Püspökmajor Lakótelepi Nyugdíjas Klub
Rendszeresen tartanak klubfoglalkozásokat a DMH Barlangjában, illetve a lakótelepi könyvtár melletti klubhelyiségben, számos közösségi programon vesznek részt (kirándulások, színházlátogatások stb.) Létszámuk változó, 25-35 fő Falikárpitszövő szakkör , létszámuk változó, 14-16 fő, hétfőnkénti foglalkozások Szentendre Gyökerei Baráti Társaság Bélyeggyűjtő kör Szentendre Gyökerei Baráti Társaság Galambászok 2 csoport Árvácska Állatvédő Egyesület (igény szerint) Sakk szakkör 2
Sport, mozgás, játék: Torna: Püspökmajori lakótelepi klubban DMH-ban hetente gyógytornász vezetésével hatha jóga lakótelepi klubban Tánc tanfolyamok a DMH-ban: Welldance Sporttánc Egyesület Egyiptomi hastánc tanfolyam Játszóház: Csiri-biri játszó 1-3 éveseknek DMH-ban Tipegő-topogó a lakótelepi klubban A Dunaparti Művelődési Házban zajló rendszeres programok
Jazz klub Házigazda a Borbély Műhely, akik minden alkalommal vendégül látnak egy-egy neves jazz zenészt, vagy zenekart. Barlangkoncertek Havi egy-két alkalommal fiatal, kezdő zenekarok kapnak lehetőséget a bemutatkozásra Gyermekelőadások a PMK színháztermében, évi 8 alkalommal.
Tizenegylet Ifjúsági klub Rendszeresen tartanak koncerteket, szabadtéri koncerteket, vetítéseket, kulturális programokat szentendrei fiataloknak. P’Art mozi kistermében:
Kakaó délelőttök bábelőadások és kézműves foglalkozások kicsiknek Babusgató ének kicsiknek-kicsikkel Magyar népmesék összeállítás Magyar természetfilmek sorozat „Valamikor régen…” várostörténeti sorozat Szentendréről Hölgystaféta sorozat – nőkről, nőkkel nemcsak nőknek politikamentesen Művészsorsok filmklub Woody Allen filmklub filmesztéta közreműködésével Muzsikus portrék sorozat egyéb kissorozatok, előadások neves előadókkal, írókkal mester kurzusok, tanfolyamok, életvezetési előadások
P’Art mozi nagyterem Filmvetítések a hónap minden napján, naponta 3-4 filmmel Játszóházak a Püspökmajor lakótelepi klubban, minden hónap első szombatján, ünnepekhez, évszakokhoz kapcsolódóan
3
Egyéb Újabb Rendezvények:
2011 az „Egészségturizmus éve”, ezért az eddig minden évben 2-3 alkalommal megrendezésre kerülő egészségnap kiemeltebb jelentőséggel bíró eseményként szerepel majd a programjaink között. Ezt a rendezvénysorozatot az Egészséges Városért alapítvánnyal együtt közösen szervezzük. Ezeken, a programokon ingyenes a vérnyomás-, vércukor-, koleszterinmérés, a látásvizsgálat, csontsűrűség mérés. A célunk, hogy izgalmas és interaktív módon felhívjuk a figyelmet már a fiatalabb generációnál is az egészség megőrzésének fontosságára. A DMH klubterme és a Barlang rendszeresen ad helyet vásároknak és előadásoknak, terembérleti díj ellenében. Idősek világnapja A Pest Megyei Könyvtárral és Egészséges Városért Közalapítvánnyal közösen Mikulás szolgálat December 5-én a kisgyermekes szülők megrendelése esetén térítés ellenében Püspökmajori Lakótelepi Klubkönyvtár Nyitva tartása: vasárnap kivételével mindennap
A könyvtárnak mintegy 400 beiratkozott olvasója van. Főként gyerekek és időskorúak. Ez a szám évről-évre, ha kis mértékben is, de növekszik. A könyvtár szolgáltatásához tartozik az internet használati lehetőség is. Rendelkezésünkre áll az e-Magyarországpont által ingyenesen biztosított 2 db számítógép és 1 db nyomtató. A könyvtári könyvek kölcsönzése a Szikla Könyvtárkezelői szoftver segítségével történik. A rendszerprogram frissítése évente szükséges.
A könyvtár mellett kialakított klubhelyiségben, az elmúlt évek hagyományát folytatva 2011ben is rendszeresen helyet biztosítunk a különféle foglalkozásoknak, összejöveteleknek, például gyógytorna, nyugdíjas klub, játszóházak, nagycsaládosok egyesületének összejövetelei, lakógyűlések, képviselői fogadó órák. A klubhelyiség alkalmas kisebb közösségek befogadására (születésnapok, gyermekzsúrok stb.), vásárok tartására. Bérleti díj ellenében adunk lehetőséget ezeknek a rendezvényeknek a megtartására.
II. a MűvészetMalom 2011. évi programterve
A Művészet Malom a szentendrei kultúra jövőjének egy sarkalatos pontja. Ha a festők városának nevezzük magunkat akkor a vizuális művészetekhez az eddigiektől eltérő és merőben más módon kell közelednünk. Szentendre a több, mint száz éves festői hagyományok és a kortárs művészeteknek köszönhetően egy európai szintű művészeti központtá válhat. Az ezzel kapcsolatos közép és hosszú távú terveimet és javaslataimat a későbbi, igazgatói pályázatom részeként kívánom bemutatni. A jelen tervek szerint a felújított Művészet Malom épület, optimista becslések szerint befejezett fizikai állapotában 2011 októberében kerülhet átadásra. Ezt követné egy próbaüzemelés, és utána kaphatja meg a létesítmény a tűzrendészeti és egyéb működési engedélyeket. 4
Ezért, véleményem szerint a Művészet Malom megnyitója egy országos vagy európai színvonalú kiállítási program keretében legkorábban 2012 tavaszán várható. Minőségi, nemzetközi visszhangra számítható, múzeumi színvonalú kiállítás előkészítése pedig minimum egy évet venne igénybe. Az előkészítő munkák elkezdődhetnek. Az ezzel kapcsolatos rövidtávú terveimet és javaslataimat a későbbi, igazgatói pályázatom részeként kívánom bemutatni.
III. Marketing, kommunikáció, média kapcsolatok Szentendre és Vidéke városi hetilap A Kft. a Szentendre és Vidéke városi hetilap kiadásán keresztül hírt ad az önkormányzati, városi, kistérségi eseményekről, rendezvényekről, kulturális programokról. Jelentős bevételi forrást biztosítanak az újság által közölt fizetett hirdetések.
Ezeknek a bevételeknek a jövőben növekedni kell és a hetilap arculatának és pozitív tartalmi átstrukturálásának is meg kell történnie. Az ezzel kapcsolatos rövid és középtávú távú terveimet és javaslataimat a későbbi, igazgatói pályázatom részeként kívánom bemutatni.
Kulturális Marketing és Kommunikáció A Kft. az általa szervezett közművelődési, kulturális, művészeti programokról, fesztiválokról folyamatosan tájékoztatást nyújt a város lakosságának, valamint az országos és térségi írott és elektronikus médiának. Nagyrendezvények idején (Tavaszi Fesztivál, Szentendrei Nyár és Teátrum) az országos médiában is hirdet. Tájékoztatási és hirdetési fórumok: 1. Kft. saját honlapja (www.szentendreprogram.hu) 2. Saját kiadású műsorfüzetek (Tavaszi Fesztivál, Szentendrei Nyár és Teátrum, Szentendre Éjjel-Nappal nyitva, Advent) 3. Helyi írott és elektronikus média 4. Kistérségi írott és elektronikus média (Duna-Part programajánló, Pilis-Dunakanyar Hírmondó hírportálok) 5. Országos média (Pesti Műsor, Pesti Est, bp-i Metró peronreklám kampány), sajtóanyagok küldésével jelenlét további elektronikus és on-line médiában 6. Tourinform, és más hazai Ticket és Jegyértékesítési portálok 7. Magyar Turizmus Zrt. Honlapja 8. „Élmény Veled” c. kulturális ajánlóműsorban való rendszeres megjelenés 9. Országos közszolgálati TV és rádió csatornákban, kulturális híradások 10. Országos kereskedelmi TV és rádió csatornákban kulturális híradások 11. Patika TV – Bp.-i és később országos lefedettséggel. A Szentendrei Kulturális és Város Marketing egyik érzékelhető hiánya, hogy nem egy közösen átgondolt stratégiát követve zajlanak az események. Se tartalmában, se módszereiben, se arculatában. Ennek is változnia kell pozitívan a kor igényei szerint. Az ezzel kapcsolatos rövid és középtávú terveimet és javaslataimat a későbbi, igazgatói pályázatom részeként kívánom bemutatni.
5
IV. 2011. évi tervezett rendezvények Magyar Kultúra Napja
január 21.
Városháza díszterme
Tavaszi Fesztivál Lajkó Félix és vendégei koncert Bábszínház kakaóval Rideg Sándor: Indul a bakterház Pitti Katalin és Teleki Miklós hangversenye Alma együttes GHYMES együttes Tavaszköszöntő néptánc gála Alessandro Baricco: Novecento monodráma Erika Mikami zongoraestje Dan Gordon: Esőember (Rain Man) Tasnádi István: A fajok eredete
március 18. PMK színházterme március 19. P’Art mozi március 19. PMK színházterme március 20. Péter-Pál templom március 25. PMK színházterme március 25. PMK színházterme március 26. PMK színházterme március 26. P’Art mozi március 26. Városháza díszterme március 27. PMK színházterme április 01. DMH –Barlang
Tavaszi Fesztivál a P’art Moziban Északi Filmek Hete TITANIC találkozó
március 17-23. április 2.
Nyári Fesztivál és a Teátrum Július 08- augusztus 28.
A város rehabilitációból adódóan a megszokott helyszíneken valószínűleg nem tudunk rendezvényeket tartani, ezért, hogy továbbra is igényes kulturális és szórakozási lehetőséget biztosítsunk az ide látogatóknak és a város lakosságának, új játszóhelyek felkutatásán fáradozunk. A Színházi és Zenei Programok:
1. Tervezünk egy Szentendre város saját produkcióját, vendég művészekkel 2. Tárgyalunk a Kaposvári Csíky Gergely Színházzal 3. Tárgyalunk a Debreceni Csokonai Színháztól Vidnyánszky Attilával 4. Tárgyalunk a Kecskeméti Katona József Színházzal 5. Dolgozunk több határ menti és határon túli színházi előadás meghívásán 6. Tervezünk egy víg-Opera és egy tánc produkció meghívását 7. Tervezünk egy közös koncertet „Apák és Fiaik” címmel a Söndörgő és a Vujicsics Együttesek fellépésével 8. Tervezünk öt gyermek előadás meghívását
Folytatjuk a hagyományosan minden évben megrendezésre kerülő:
9. Jazzfesztivált, 10. „Szentendrei Kincsek a Barcsay-udvarban” címmel a következő fellépőkkel: - A Kecskés együttes - Szvorák Kati és tanítványai - Vujicsics Tihamér Zeneiskola koncertje
6
Ezen kívül több más hazai és külföldi művész koncertje (népzene és világ zene) van szervezés alatt. A program keretében a képzőművészekről sem feledkezünk el. Szentendre Éjjel - Nappal Nyitva augusztus 26-28.
A pályázati eredmények és a város rehabilitáció függvényében alakítjuk ki ennek a népszerű és sok embert megmozgató rendezvény struktúráját. Ister Napok 2011.évben nem terveztük az Ister Napok megrendezését tekintettel arra, hogy ezen időszakban fogadja Szentendre városa az European People fesztivál vendégeit. Tervezzük munkatársaink közreműködését (egyéb költségek nélkül) a városi rendezvény sorozatban. Advent és Szilveszter November 27 - december 31. – Adventi koszorú - Adventi gyertyagyújtás 2011. szilveszter a Fő téren élőzenével.
Ennek a két rendezvénynek a szervezését a továbbiakban a szentendrei Önkormányzat végzi a saját költségvetésük terhére. Természetesen rendelkezésre állunk (technika, nyomdai szolgáltatás), valamint egyéb szervezési munkákban, külön megállapodás szerint. Városi és nemzeti ünnepek Az alább felsorolt rendezvények szervezése és finanszírozása is az Önkormányzat feladatává vált. Természetesen továbbra is aktívan részt veszünk ezeknek a lebonyolításában, külön megállapodás szerint. Újévi hangverseny Március 15. Hősök napja Gyermeknap Pedagógus nap Augusztus 20. Október 06. Október 23. December 15.
– január első vasárnapja – az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc ünneplése - május utolsó hétvége – május utolsó hétvége - június első hétvége - Nemzeti ünnep – Szent István ünnepe - Nemzeti gyásznap – Aradi vértanúk ünnepe - Nemzeti ünnep – 1956-os forradalom ünnepe - Dumtsa Jenő emléktábla koszorúzás -
7
V. Működési kiadások Bérek
Az éves bér tervezésénél 16 fő létszámmal, melyből 4 fő részmunkaidős (2 fő nyugdíjas), 1 fő teljes munkaidős fizikai foglalkozású fővel számoltunk. Az éves bérjellegű költség tartalmazza a besorolás szerinti munkabéreken felül a bérek közterheit, az étkezési utalványok értékét és az utazási bérlettérítést is, évente egy alkalommal beiskolázási támogatást az iskoláskorú gyermekeket nevelő munkatársainknak. A 2008. évtől kezdődően rendszeresen, havonta számfejtjük és fizetjük a Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak járó tiszteletdíjat és 2011. évben is ezt a módszert követjük. Így beépítettük az éves bérkeretbe a FB tagjainak járó tiszteletdíjat is. 2011. évi személyi jellegű kiadások 51,5 millió Ft.
Rezsi jellegű költségek
A rezsi költségek tervezésénél a 2010. év és azt megelőző évek tapasztalati számaira támaszkodtunk, a tényszámokból kiindulva, racionális, takarékos gazdálkodás mellett, figyelembe véve a várható energia áremeléseket, valamint a Dunakorzó 18. (tervezett) Polgármesteri Hivatal által terhelt közüzemi díját is.
A későbbiekben, hogy még eredményesebben tudjunk gazdálkodni, tervezzük valamennyi közüzemi és egyéb működéssel kapcsolatos szerződés felülvizsgálatát, és ahol lehet, igyekszünk a szolgáltatóktól kedvezőbb fizetési kondíciókat elérni. Az így elért megtakarítást a művészeti programok még igényesebb kialakítására kívánjuk fordítani. 2011. évi működésünket, tevékenységünket, programjainkat számszerűsítve az alábbiak és a mellékelt táblázatok szerint terveztük.
Saját bevételek növelésére a következő lépéseket kívánjuk megtenni:
1. Több pályázaton való részvétel, akár más intézménnyel közösen 2. Szponzorpénzek, valamint az előadóművészeti-törvény hatálya alá tartozó regisztrált szervezetek részére a törvény által megengedett 80%-ig való adományösszeg kihasználása, 3. Közönség centrikus marketing, folyamatos kapcsolat kiépítése egy szentendrei kulturális hűségprogram keretében. Az ezzel kapcsolatos rövid és középtávú terveimet és javaslataimat a későbbi, igazgatói pályázatom részeként kívánom bemutatni.
Szentendre, 2011-02-16 Ivancsics Ilona megbízott igazgató
8
