Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10.
Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2011. szeptember 02-i ülésének 3. napirendi pontja Tárgy: Elıadó: Elıterjesztést készítette: Véleményezı:
Beszámoló Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról Horváth István elnök Parragné Merk Mária mb. gazdasági vezetı Pénzügyi Bizottság
Tisztelt Tanács! Az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 79.§ (1) bekezdése írja elı, hogy az elnök a többcélú társulás gazdálkodásának elsı félévi helyzetérıl, a költségvetési elıirányzatok idıarányos alakulásáról, a tartalék felhasználásáról, a költségvetés teljesülése alakulásáról a tanácsot minden év szeptember 15. napjáig tájékoztatni köteles. Jogszabályi kötelezettségemnek eleget téve beszámolok a többcélú társulás gazdálkodásának 2011. évi féléves helyzetérıl. A törvényi elıírásoknak megfelelıen beszámolónk a június 30-i állapotnak megfelelı bevételi és kiadási teljesítések alapján került összeállításra. Az elıterjesztés mellékleteként csatolt táblázatok a költségvetés szerkezetének megfelelıen tartalmazzák az elsı félévben teljesített bevételeket bevételi jogcímenként és intézményenként; valamint a kiadásokat jogcímenként és intézményenként. Kérem a Tanácsot, hogy a társulás 2011. évi féléves költségvetési beszámolója tárgyában az alábbi határozatot fogadja el. Határozati javaslat Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa a Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi költségvetésének elsı féléves teljesítésérıl szóló beszámolót elfogadja. Szekszárd, 2011. augusztus …..
Horváth István elnök
Beszámoló Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi költségvetésének elsı félévi végrehajtásáról
BESZÁMOLÓ SZEKSZÁRD ÉS TÉRSÉGE TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELSİ FÉLÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL
A Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. I. félévi beszámolójának adatai a törvényi elıírásoknak megfelelıen készültek 2011. június 30-i záró adatokkal. Részletes kimutatást az alábbi mellékletek tartalmaznak: 1. sz. melléklet: 2011. I. félévi mérleg fıszámai 2. sz. melléklet: 2011. I. félévi kiadások részterületenkénti bontásban 3. sz. melléklet: Véglegesen átadott normatíva támogatások jogcímenként 4. sz. melléklet: 2011. I. félévi bevételek fıszámai 5. sz. melléklet: Állami támogatások részletezése jogcímenként az áprilisi módosítással
BEVÉTELI ELİIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE
(4. sz. melléklet)
Bevételi elıirányzataink 2011. I. félévében 64 %-ban teljesültek. Intézményi mőködési bevételek Egyéb saját bevételek teljesítése 51 %-os: Egyéb sajátos bevételek Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke (dolgozók által megtérített telefondíjak és utazási bérletek 20 %-a) Összesen:
720 e Ft 74 e Ft 794 e Ft
Hozam és kamatbevételek teljesítése 61 %: Mőködési célú kamatbevételek
713 e Ft
A kamatbevételek az eredeti elıirányzathoz képest részarányosan a félévnek megfelelıen alakultak.
1
Beszámoló Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi költségvetésének elsı félévi végrehajtásáról Támogatások A kistérségi társulás a költségvetési törvény 8. mellékletnek III. fejezete alapján igényelhet normatív kötött felhasználású állami támogatást a központi költségvetésbıl az illetékességi területén létrejött társulások részére, feladatellátási megállapodás alapján. A következı feladatokra igényeltünk le normatívát: többcélú kistérségi társulások általános feladatainak ellátása, közoktatási feladatok ellátása, közoktatási szakszolgálati feladatok, szociális intézményi feladatellátás, szociális alapszolgáltatási feladatok, gyermekjóléti alapellátási feladatainak, mozgókönyvtári és egyes közmővelıdési feladatainak, belsı ellenırzési feladatainak támogatása. A egyéb központi elıirányzatok között az állami finanszírozásból befolyt bérkompenzációk szerepelnek. Egyéb központi támogatás elıirányzatok Normatív kötött felhasználású állami támogatások Összesen:
46 e Ft 136.728 e Ft 136.774 e Ft
A kiutalt támogatás a módosított elıirányzat 52,3 %-a. Az állami támogatások jóváírása a jogszabályban meghatározott mértékben és arányban történnek. Támogatásértékő bevételek A megvalósult támogatásértékő bevételek tételesen az alábbiak: Központi költségvetési szervtıl: Közfoglalkoztatás szervezık támogatása (Országos Foglalkoztatási Közalapítvány) Területfejlesztési támogatás 2009. évi elszámolás Területfejlesztési támogatás 2010. évi elszámolás Összesen
5.400 e Ft 1.000 e Ft 2.134 e Ft 8.534 e Ft
Fejezeti kezeléső elıirányzatból: KÖZKINCS Kerekasztal program támogatása
300 e Ft
Összesen
300 e Ft
Helyi önkormányzatoktól: Tagdíjak 2011. I. félév Hozzájárulás közfoglalkoztatás – szervezı alkalm. 2010. évi Összesen
2.797e Ft 2.035 e Ft 4.832 e Ft 2
Beszámoló Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi költségvetésének elsı félévi végrehajtásáról A támogatásértékő bevételek 13.667 ezer Ft összegben valósultak meg, mely a módosított elıirányzat 78 %-a. Az idıarányosnál magasabb %-os érték abból adódik, hogy a Közfoglalkoztatás 2010. április 1 – december 31-ig tartott az utolsó havi elszámolás 2011. januárjában történt meg, a központi költségvetési támogatás 2011. februárjában, az önkormányzatok hozzájárulása önrészként 2011. márciusáig folyt be a számlánkra. Hitelek 2009. novemberében személygépkocsi vásárlásra 1.675 e Ft hitelt vettünk fel, melybıl 2011. I. félévben 465 e Ft + ennek a kamatai kerültek törlesztésre a banki ütemezésnek megfelelıen.
KIADÁSI ELİIRÁNYZATOK TELJESÍTÉSE Kiadási elıirányzataink 2011. I. félévében 49 %-ban teljesültek. KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK KIADÁSAI (Részletesen a 3. sz. melléklet tartalmazza) 2010. január 1-tıl változott az államháztartás mőködési rendjérıl szóló kormányrendelet, melynek értelmében a Magyar Államkincstár által folyósított finanszírozás rendje megváltozott és a tárgyhavi normatívát a hónap utolsó napján utalják el az önkormányzatok és kistérségi társulások részére. Ehhez kellett igazítani a Társulásnak is a mikrotársulások részére a továbbutalást – a tárgyhót követı 5-éig. A továbbadott támogatás az elsı félévben 42 % volt, mivel június 30-ig az elsı 5 hónapra esı normatíva kiutalására volt lehetıség.
001 – Közoktatási intézményi feladatok A támogatásértékő mőködési kiadások továbbutalása a közoktatási intézményfenntartó társulások részére: 53.552 ezer Ft, a módosított elıirányzat 42 %-ban realizálódott az elsı félévben. 002 – Közoktatási szakszolgálati feladatok A támogatásértékő mőködési kiadások jelentıs részére a Városi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat által ellátott a fenntartó Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata jogosult a megkötött feladatellátási megállapodás alapján. A kistérségi társulás által vállalt pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátás mellett a közoktatási intézmények részérıl igény mutatkozott a gyógytestnevelés ellátására is, ezért megszerveztük a feladatellátást a kistérségben. Továbbá 6 gesztor önkormányzattal kötöttünk feladatellátási megállapodást a logopédiai feladatok ellátására. A kiutalt összeg 11.280 ezer Ft volt, amely az eredeti elıirányzat 42 %-a. 003 – Gyermekjóléti alapellátás A támogatásértékő mőködési kiadások teljesítése a gyermekjóléti intézményfenntartó társulások részére: 3.810 ezer Ft, mely a módosított elıirányzat 42 %-a.
3
Beszámoló Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi költségvetésének elsı félévi végrehajtásáról 004 – Szociális alapellátás A támogatásértékő mőködési kiadások teljesítése a három szociális alapellátási feladatot ellátó 3 intézményfenntartó, valamint 1 feladatellátási társulás részére: 16.360 ezer Ft, az elıirányzat 42 %-a.
005 – Szociális intézményi feladatok A támogatásértékő mőködési kiadás kiutalása a szociális intézményfenntartó társulás részére: 3.875 ezer Ft volt, az elıirányzat 42 %-a. 006 – Mozgókönyvtár A mőködési kiadások lebonyolításához a megyei könyvtár részére: 8.250 ezer Ft támogatás került kiutalásra, az eredeti elıirányzat 43 %-a. 007 – Általános támogatásból megvalósuló feladatok A NEFELA jégesı-elhárítási rendszer tagdíj hozzájárulásának egész évi összegét áprilisban kellett befizetni, így az elsı félévben a teljesítés már 100 %-ban (1.608 ezer Ft) megvalósult.
MUNKASZERVEZET KIADÁSAI (Részletesen a 2. sz. melléklet tartalmazza) 101 – Társulás munkaszervezete A munkaszervezet kiadásai összességében a módosított elıirányzathoz viszonyítottan 54 %ban teljesültek. A kiadások a tervezett feladatoknak megfelelıen valósultak meg. 102 – Belsı ellenırzés A belsı ellenırzési feladatellátás 2011-ben külsı erıforrás bevonásával valósul meg. A szerzıdés értelmében részteljesítés esetén számla nyújtható be, 2011. június 30-ig 1000 e Ft került átutalásra . 103 – Vidékfejlesztés, területfejlesztés Itt került betervezésre a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2011. évi kiadásainak várható összege. Az eredeti elıirányzat 1.000 ezer Ft volt, mely megegyezett a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2011. évi támogatásának összegével. 2010. májusában jelent meg a 18/2011. (V.10.) NFM rendelet, mely alapján a kistérségek 1 millió Ft támogatásra jogosultak. Az elsı félévi teljesítés az eredeti elıirányzathoz képest 100 %-os.
4
Beszámoló Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. évi költségvetésének elsı félévi végrehajtásáról
104 – Közfoglalkoztatás –szervezık 2011. április 1-tıl indult a 2011. augusztus 31-ig tartó, közfoglalkoztatás-szervezık foglalkoztatására irányuló program, melynek keretében a kistérségben 17 fı foglalkoztatására került sor. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány a munkabéreket és járulékokat utólagos elszámolással támogatja 6 órás foglalkoztatás erejéig. Lehetıség nyílt a 8 órás foglalkoztatásra is, amennyiben a bér és járulék különbözetét önrészként bevállalja a foglalkoztató, ezzel a lehetıséggel 4 fı esetében éltek az önkormányzatok. Az elszámolás rendje alapján az április, május, június hónapokról 2011. július 31-ig az elszámolás benyújtása megtörtént. 2011. június 30-ig 4.164 e Ft került kifizetésre a feladat ellátására.
106 – Közkincs Kerekasztal Program A Közkincs Kerekasztal program 2010. október 15-tıl 2011. május 15-ig tartott. A teljes program támogatása 300 ezer Ft volt, 40 ezer Ft-os önerı hozzájárulás mellett. 2010-ben az eredeti elıirányzat felhasználása 15 e Ft volt, így a fennmaradó rész 325 e Ft áthúzódott 2011-re. Az elszámolás megtörtént, az elnyert összeget átutalták a Társulás számlájára.
108 – OFA Közfoglalkoztatás-szervezık foglalkoztatása A 2010. április 1. – 2010. december 31. között zajlott közfoglalkoztatás-szervezık foglalkoztatására irányuló program keretében 19 fı foglalkozatására került sor. Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány a munkabéreket és járulékokat utólagos elszámolással támogatja 6 órás foglalkoztatás erejéig. Lehetıség nyílt a 8 órás foglalkoztatásra is, amennyiben a bér és járulék különbözetét önrészként bevállalja a foglalkoztató, ezzel a lehetıséggel 6 fı esetében éltek az önkormányzatok. A decemberi munkabérek és járulékaik kifizetése áthúzódott 2011. januárra. A záró elszámolás határidıre – 2011. január 31. – megtörtént. 2011. június 30-ig a módosított elıirányzatnak 100 %-a került felhasználásra 1.935 eFt összegben. .
5
1. sz. melléklet Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. 1. félévi mérleg
Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat ei csop kiemelt eimegnevezése 1
2011. évi eredeti ei 3
2
Bevételek Intézményi mőködési bevételek Támogatások Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Támogatásértékő bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek
1 2 3 4
5 6 7
e Ft. 2011. 1. félévi teljesítés
2011. évi 1. mód.
6
5
5
282 975 2 720 262 679
281 772 2 720 261 476
160 030 1 507 144 856
17 576
17 576
13 667
Pénzügyi mérleg - kiadások
Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat ei csop kiemelt eimegnevezése 1
3
2
8 1 2 3 4 9 1 2 3 10 1 2 3 4 11 1 2 3 12 1 2 13 1 2
2011. évi eredeti ei
Kiadások Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések Beruházási kiadások Felújítások kiadásai Pénzügyi befektetések kiadásai Végleges pénzeszköz átadás Támogatás értékő mőködési kiadás Támogatás értékő felhalmozási kiadás Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Fejlesztési célú pénzeszköz átadás államháztáson kívülre Tartalék Mőködési céltartalék Felhalmozási céltartalék Államháztartási tartalék Kölcsönök nyújtása, törlesztése Mőködési célú kölcsönnyújtás Felhalmozási célú kölcsönnyújtás Hitelek Mőködési hitel törlesztés Felhalmozási hitel törlesztés
e Ft. 2011. 1. félévi teljesítés
2011. évi 1. mód.
6
5
5
282 975 47 347 21 243 6 193 19 769 142
281 772 47 393 21 289 6 193 19 769 142
137 697 25 221 14 884 4 049 6 066 222
234 814 233 054
233 565 231 805
112 011 108 483
1 760
1 760
3 528
814
814
465
814
814
465
2. sz. melléklet
Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. I. félévi beszámoló - kiadások részgazdánként
cím elıir. cím, elıirányzat neve 000 Társulás 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelı járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások Végleges pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások Tartalék 101 Kistérségi munkaszervezet 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelı járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások Végleges pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások Tartalék 102 belsı ellenırzés 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelı járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások Végleges pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások Tartalék 103 Kistérségi Fejl. Tanács 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelı járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások 10 Végleges pénzeszköz átadás 9 Felhalmozási kiadások 11 Tartalék 104 Közfogl. Szervezık 2011 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelı járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások Végleges pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások Tartalék 105 KÖZMUNKA 2010- 01 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelı járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások Végleges pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások Tartalék
2011. eredeti ei
2011. évi 1. mód
2011. I. félévi teljesítés
35 470 19 661 5 859 8 894 142 100 814
35 516 19 707 5 859 8 894 142 100 814
19 166 10 077 2 927 3 576 201 1 920 465
9 875
9 875
1 000
9 875
9 875
1 000
1 000
1 000
1 001
1 000
1 000
980 21
4 164 3 236 758 170
2. sz. melléklet
cím elıir. cím, elıirányzat neve 109 KÖZKINCS Kerekasztal 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelı járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások Végleges pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások Tartalék 107 KÖZKINCS Komplex 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelı járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások Végleges pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások Tartalék 108 OFA Közfogl. Szervezık 2010 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelı járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások Végleges pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások Tartalék általános támogatásból megvalósuló feladatok 007 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelı járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások Végleges pénzeszköz átadás Mők. Célú pénzeszk. Átadás Felhalmozási kiadások Tartalék összesen 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelı járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások Mők. Célú pénzeszk. Átadás Végleges pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások Tartalék
008
Tám. Végl. Pe. Átadás 2010. évi elszámolás ÖSSZESEN:
2011. eredeti ei
2011. évi 1. mód
2011. I. félévi teljesítés 340
340
1 916 1 582 334
1 916 1 582 334
1 935 1 571 364
1 660
1 660
1 608
1 660
1 660
1 608
49 921 21 243 6 193 19 769 142 1 660 100 814
49 967 21 289 6 193 19 769 142 1 660 100 814
29 214 14 884 4 049 6 066 222 1 608 1 920 465
49 921
49 967
11 356 40 570
3. sz. melléklet Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. 1. félévi beszámoló - Továbbadott támogatások
cím 001
10 9 11 002
10 9 11 003
10 9 11 004
10 9 11 005
10 9 11 006
10 9 11
elıir. cím, elıirányzat neve közoktatási intézményi feladatok 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelı járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások Végleges pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások Tartalék közoktatási szakszolgálati feladatok 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelı járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások Végleges pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások Tartalék gyermekjóléti alapellátás 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelı járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások Végleges pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások Tartalék szociális alapellátás 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelı járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások Végleges pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások Tartalék szociális intézményi feladatok 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelı járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások Végleges pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások Tartalék mozgókönyvtár 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelı járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások Végleges pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások Tartalék
2011. eredeti ei 128 475
2011. évi mód 1. 128 356
e FT 2011. 1. félévi teljesítés 53 552
128 475
128 356
53 552
27 073
27 073
11 280
27 073
27 073
11 280
9 143
9 143
3 810
9 143
9 143
3 810
39 263
38 933
16 360
39 263
38 933
16 360
9 300
9 300
3 875
9 300
9 300
3 875
19 800
19 000
8 250
19 800
19 000
8 250
3. sz. melléklet
cím
elıir. cím, elıirányzat neve Összesen összesen 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelı járulék 3 Dologi kiadások 4 Egyéb folyó kiadások Mők. Célú pénzeszk. Átadás 10 Végleges pénzeszköz átadás 9 Felhalmozási kiadások 11 Tartalék
2011. eredeti ei 233 054 233 054
2011. évi mód 1. 231 805 231 805
2011. 1. félévi teljesítés 97 127 97 127
233 054
231 805
97 127
4. sz. melléklet
Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. 1. félévi beszámoló - bevételek
ei kiemelt csop ei Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése
1 1 2 3 2 1 2 4 9 3
4
5 5
6
7
Bevételek Intézményi mőködési bevételek Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevételek Támogatások Normatív állami hozzájárulás Központosított elıirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Egyéb központi támogatás Elızı évi visszatérülés Felhalmozási és tıkejellegő bevételek
Tárgyi eszközök és immaterális javak ért.(ÁFA nélkül) 1 2 Sajátos felh.-i és tıkej. Bevételek 3 Pénzügyi befektetések bevételei Támogatásértékő bevétel 1 Támogatás értékő mőködési bevétel 2 Támogatás értékő felhalmozási bevétel 3 2010. évi normatíva visszatérülés 4 2010. évi normatíva visszafizetés Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson 3 kívőlrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 4 államháztartáson kívőlrıl Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 1 Mőködési célú visszatérülés 2 Felhalmozási célú visszatérülés Hitelek 1 Mőködési célú hitel 2 Fejlesztési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele
2011. eredeti ei
2011. évi 1. mód
e Ft. 2011. I. félévi teljesítés
282 975 2 720 1 560
281 772 2 720 1 560
160 030 1 507 794
1 160 262 679
1 160 261 476
713 144 856
262 679
261 430 46
136 728 46 8 082
17 576 17 576
17 576 17 576
13 667 13 667
5. sz. melléklet Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Állami támogatások és hozzájárulások 2011. évi elıirányzatok - áprilisi lemondás
megnevezés 2.1. Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása 500 fı alatti település 501-1000 fı lakosú település 1000 fı feletti település 2.2.1 Közoktatási intézményi feladat támogatása 2.2.1.aa) bejáró gyermekek, tanulók óvoda, 1-4. évf. 2009/2010 2.2.1.aa) bejáró gyermekek, tanulók óvoda, 1-4. évf. 2010/2011 2.2.1.aa) bejáró gyermekek, tanulók 5-8. évf. 2009/2010 2.2.1.aa) bejáró gyermekek, tanulók 5-8. évf. 2010/2011 2.2.1.ab) székhelyrıl járó gyermekek, tanulók óvoda, 1-4. 2009/2010 2.2.1.ab) székhelyrıl járó gyermekek, tanulók óvoda, 1-4. évf. 2010/2011 2.2.1.ab) székhelyrıl járó gyermekek, tanulók 5-8. évf. 2009/2010 2.2.1.ab) székhelyrıl járó gyermekek, tanulók 5-8. évf. 2010/2011 2.2.1.ba) iskolabusszal bejáró gyermekek, tanulók 2009/2010 2.2.1.ba) iskolabusszal bejáró gyermekek, tanulók 2010/2011 2.2.1.bb) külterületrıl iskolabusszal bejáró gyermekek, tanulók 2009/2010 2.2.1.bb) külterületrıl iskolabusszal bejáró gyermekek, tanulók 2010/2011 2.2.1.d) tagintézményi támogatás 2009/2010 2.2.1.d) tagintézményi támogatás 2010/2011 2.2.1.ea) kistelepülési tagintézményi támogatás 2009/2010 2.2.1.ea) kistelepülési tagintézményi támogatás 2010/2011 2.2.1.ea) kistelepülési tagintézményi támogatás 1,2 x-es 2009/2010 2.2.1.ea) kistelepülési tagintézményi támogatás 1,2 x-es 2010/2011
m.e.
tény
becsült
fı
fajlagos támogatás mutató 87 782 160 2 900 000 10 600 000 14 93 000
Ft 14 045 120 1 800 000 6 000 000 1 302 000
átadás
128 474 730 fı fı fı fı fı fı fı fı fı fı
187 161 231 226 187 161 217 212 122 115 25
fı fı fı fı fı fı fı
28 827 797 337 332 210 198
125 54 154 75 125 54 145 71 81 38 17 9 551 266 225 111 140 66
70 000 70 000 78 000 90 000 35 000 35 000 39 000 45 000 70 000 80 000 10 500 12 000 70 000 90 000 16 710 21 000 20 052 25 200
8 750 000 3 780 000 12 012 000 6 750 000 4 375 000 1 890 000 5 655 000 3 195 000 5 670 000 3 040 000 178 500 108 000 38 570 000 23 940 000 3 759 750 2 331 000 2 807 280 1 663 200
5. sz. melléklet
megnevezés
m.e.
tény
becsült
fajlagos támogatás
mutató
Ft
átadás 26 954 200
2.2.2. Közoktatási szakszolgálati feladat Logopédiai ellátás 2010. jan - aug. Logopédiai ellátás 2010. szept. - dec. Logopédiai ellátás 2010. jan - aug. (kétszeres) Logopédiai ellátás 2010. szept. - dec. (kétszeres) Nevelési tanácsadás 2010. jan - aug. Nevelési tanácsadás 2010. szept. - dec. Nevelési tanácsadás 2010. jan - aug. (kétszeres) Nevelési tanácsadás 2009. szept. - dec. (kétszeres) Gyógytestnevelés 2011. jan. - aug. (kétszeres)
fı/szakszolgálat fı/szakszolgálat fı/szakszolgálat fı/szakszolgálat fı/szakszolgálat fı/szakszolgálat fı/szakszolgálat fı/szakszolgálat fı/szakszolgálat
0.0 0.0 241.2 136.4 54.6 36.4 180.0 120.0 427.2
22 000 28 000 22 000 28 000 11 000 14 000 22 000 28 000 22 000
0 0 5 306 400 3 819 200 600 600 509 600 3 960 000 3 360 000 9 398 400
2.3.
a)2. A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása
fı
155.0
60 000
9 300 000
2.4.
A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása a) családsegítés bb) házi segítségnyújtás bc) nappali ellátás (idısek klubja) c) nappali ellátás (fogyatékosok nappali intézménye)
fı fı fı fı
82 650 265 132 19
288 40 000 30 000 30 000
23 803 200 10 600 000 3 960 000 570 000
2.5.
Többcélú kistérségi társulás által ellátott gyermekjóléti szolgáltatás Többcélú kistérségi társulás által ellátott gyermekek átmeneti gondozása
fı fı
15 238
600 600
9 142 800 0
9 142 800
2.7.
A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári feladatainak támogatása
könyvtári szolgáltatóhely
19
1 000 000
19 000 000
19 000 000
2.8.
A többcélú kistérségi társulások belsı ellenırzési feladatainak támogatása
költségvetési szervek száma szerint
82
79 000
6 478 000 261 430 050
231 804 930
9 300 000 38 933 200
