Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i ülése 5. számú napirendi pontja Rendelettervezet a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról 17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: dr. Bartos Georgina, megyei főjegyző
szóló
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Gazdasági és Mezőgazdasági, az Integrációs, Területfejlesztési és Környezetvédelmi, a Jogi és Ügyrendi, valamint a Pénzügyi Bizottság. A Tolna Megyei Önkormányzat …/2008. (IX. 18.) önkormányzati rendelete a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 71. § (2) bekezdésében, valamint az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. tv. 4. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 1. § A Rendelet melléklete helyébe jelen önkormányzati rendelet melléklete lép. 2. § E rendelet 2009. január 1-jével lép hatályba.
dr. Puskás Imre a Közgyűlés elnöke
dr. Bartos Georgina megyei főjegyző
Záradék: Ezen rendelet 2008. szeptember ….-án kihirdetésre került. Szekszárd, 2008. szeptember … dr. Bartos Georgina megyei főjegyző
2
Melléklet a …/2008. (IX. 18.) Tolna m. ör-hez A Tolna Megyei Közgyűlés kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 17/2000. (XII. 29.) Önkormányzati rendeletéhez kéményseprő-ipari közszolgáltatások 2009. évi tervezett díjtételei (20 % ÁFÁ-val)
1. KÜLÖN MEGRENDELÉS NÉLKÜL KÖTELEZŐEN ELVÉGZENDŐ KÉMÉNYSEPRŐIPARI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK 1.1. Folyamatos tartózkodás céljára szolgáló épületek, helyiségek kéményei 1.1.1. Szilárd és olaj-tüzelőberendezések egyedi kéményeinek ellenőrzése és tisztítása 1.300.-Ft/db/év (félévente egyszer) 1.1.2. Szilárd és olaj-tüzelőberendezések egy és mellékcsatornás gyűjtő kéményeinek ellenőrzése és tisztítása 1.106.-Ft/szintt/év (félévente egyszer) 1.1.3. Szilárd és olaj-tüzelőberendezések központi kéményeinek (60 kW felett, 4096 cm2 kűrtőkeresztmetszet alatt) 370.-Ft/fm/alk. ellenőrzése és tisztítása (a használat ideje alatt három havonta) Az akna és füstcsatorna ellenőrzésének és tisztításának díja megegyezik a hozzájuk csatlakozó kémény folyómétere által meghatározott díjaival. 1.1.4.
Szilárd és olaj-tüzelőberendezések központi kéményeinek (60 kW felett, 4096 cm2 kűrtőkeresztmetszet felett) ellenőrzése és tisztítása (évente egy alkalommal)
415.-Ft/fm/alk.
Az akna és füstcsatorna ellenőrzésének és tisztításának díja megegyezik a hozzájuk csatlakozó kémény folyómétere által meghatározott díjaival. 1.1.5. 1.1.6. 1.1.7. 1.1.8. 1.1.9.
Tartalék egyedi kémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása (évente egyszer) Tartalék egy- és mellékcsatornás gyűjtőkémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása (évente egyszer) Tartalék központi kémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása (évente egyszer) Gáztüzelőberendezések egyedi kéményeinek ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása (évente egyszer) Gáztüzelőberendezések egy- és mellékcsatornás gyűjtőkéményei ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása (évente egyszer)
610.-Ft/év 455.-Ft/szint/év 250.-Ft/fm/év 1.190.-Ft/év 1.055.-Ft/szint/év
3
1. sz. melléklet 2. oldal 1.1.10. Gáztüzelőberendezések központi kéményeinek ellenőrzése szükség szerinti tisztítása,4096 cm kürtőmetszet alatt és felett (évente egyszer)
545.-Ft/fm/év
Az akna és füstcsatorna ellenőrzésének és tisztításának díja megegyezik a hozzájuk csatlakozó kémény folyómétere által meghatározott díjával. 1.2.
Külön jogszabályban meghatározott időszakos tartózkodás céljára szolgáló üdülőegységek kéményei
1.2.1.
Szilárd és olaj-tüzelőberendezések egyedi kéményeinek ellenőrzése és tisztítása üdülőknél (négyévenként)
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7. 1.2.8.
Szilárd és olaj-tüzelőberendezések egy- és mellékcsatornás gyűjtő kéményeinek ellenőrzése és tisztítása üdülőknél (négyévenként) Szilárd és olaj-tüzelőberendezések központi kéményeinek (60 kW felett, 4096 cm2 keresztmetszet alatt) ellenőrzése és tisztítása üdülők esetén (a használat ideje alatt három havonta) Szilárd és olaj-tüzelőberendezések központi kéményeinek (60 kW és 4096 cm2 kűrtőkeresztmetszet felett) ellenőrzése és tisztítása üdülők esetén (évente egyszer) Tartalék egyedi kémények ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása üdülők esetén (négyévente egyszer) Gáztüzelőberendezések egyedi kéményeinek ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása üdülők esetén (évente egyszer) Gáztüzelő-berendezések egy- és mellékcsatornás gyűjtőkéményeinek ellenőrzése üdülők esetén Gáztüzelő-berendezések központi kéményeinek ellenőrzése, szükség szerinti tisztítása üdülők esetén (évente egyszer)
1.380.-Ft/alk.
1.255.-Ft/alk.
825.-Ft/fm/alk.
950.-Ft/fm/alk.
890.-Ft/alk.
1.565.-Ft/alk.
1.380.-Ft/szint/alk.
705.-Ft/fm/alk.
4
1. sz. melléklet 3. oldal
2.
KÜLÖN MEGRENDELÉSRE KÖTELEZŐEN ELVÉGZENDŐ KÉMÉNYSEPRŐIPARI SZOLGÁLTATÁSOK A fejezetben megnevezett szolgáltatásokat a telephelyről való kiszállási költség is terheli
2.1
Új égéstermék elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti ellenőrzése, szakvélemény készítése (létszámigény 1 fő) Egyedi kémények gravitációs égéstermék elvezetés esetén Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetés esetén Mellékcsatornás gyűjtőkémények esetén (átlag 4 szint) Egyedi zárt kémény esetén Zárt gyűjtőkémény esetén (átlag 4 szint) Központi kémények gravitációs égéstermék elvezetés esetén Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetés esetén
2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.7. 2.2.
2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 2.2.6. 2.2.7.
1.215.-Ft/db 1.695.-Ft/db 435.-Ft/szint 1.695.-Ft/db 580.-Ft/szint 3.880.-Ft/db 4.850.-Ft/db
Új, újjáépített vagy megosztott épületek, lakások használatbavételéhez végzett kéményvizsgálatok, szakvélemények készítése (létszámigény 2 fő) Egyedi kémények gravitációs égéstermék elvezetés esetén Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetés esetén Mellékcsatornás gyűjtőkémény esetén Egyedi zárt kémény esetén Zárt gyűjtőkémény esetén (átlag 4 szint) Központi kémények gravitációs égéstermék elvezetés esetén Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetés esetén
3.880.-Ft/db 5.825.-Ft/db 4.850.-Ft/szint 5.825.-Ft/db 5.825.-Ft/szint 9.705.-Ft/db 11.640.-Ft/db
2.3.
Újonnan épített vagy javított, illetőleg újból használatba vett és felülvizsgálati kötelezettség alá eső kémények és tartozékaik műszaki felülvizsgálata, szakvélemény készítése (létszámigény 2 fő) 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5.
Egyedi kémények gravitációs égéstermék elvezetés esetén Egyedi kémények mesterséges égéstermék elvezetés esetén Mellékcsatornás gyűjtőkémény esetén Egyedi zárt kémény esetén Zárt gyűjtőkémény esetén (átlag 4 szint)
3.880.-Ft/db 5.825.-Ft/db 4.850.-Ft/szint 5.825.-Ft/db 5.825.-Ft/szint
5
1.sz. melléklet 4. oldal 2.3.6. 2.3.7.
Központi kémények gravitációs égéstermék elvezetés esetén Központi kémények mesterséges égéstermék elvezetés esetén
9.705.-Ft/db 11.640-Ft/db
3. GÁZÜZEMŰ KÉMÉNYEK MŰSZAKI ÁTVÉTELÉHEZ ILL. A TÜZELÉSI MÓD MEGVÁLTOZTATÁSA ESETÉN SZÜKSÉGES TERHELHETŐSÉG MEGHATÁROZÁSA 3.1. 3.2. 3.3.
Egyedi kémény esetén helyszíni adatfelvétel alapján méretezési nomogram felhasználásával Gyűjtőkémény esetén helyszíni adatfelvétel alapján számítógépes méretezés Központi kémény esetén helyszíni adatfelvétel alapján számítógépes méretezés
2.585.-Ft/db 1.940.-Ft/szint 10.350.-Ft/db
4. KÜLÖN MEGRENDELÉSRE ILL. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI KÖTELEZETTSÉG FÜSTCSÖVEK ELLENŐRZÉSE ÉS TISZTÍTÁSA 4.1
Füstcsövek ellenőrzése és tisztítása
330.-Ft/db/alkalom
6
INDOKOLÁS a Tolna Megyei Önkormányzatnak a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendeletének módosításáról rendelkező önkormányzati rendelet tervezetéhez Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény 1. § (1) bekezdése alapján a kéményseprő-ipari közszolgáltatás biztosítása a megyei, a megyei jogú városi és a fővárosi önkormányzat kötelező feladata. Az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. évi XLII. törvény felhatalmazása alapján a Közgyűlés 17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendeletében szabályozta a kéményseprő-ipari közszolgáltatással összefüggő egyes szabályokat. Az önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése alapján a Szolgáltató minden év szeptember 30-ig a következő évre vonatkozóan kezdeményezheti a díj felülvizsgálatát, a közszolgáltatással kapcsolatos költségeinek – önköltség elemzéssel alátámasztott, az Önkormányzat által elismert és műszakilag indokolt fejlesztéseket is tartalmazó – változása mértékében. A rendelet-módosítás a 2009. évi díjakat rögzítő új melléklet elfogadását célozza. A díjtételek a 2008. évhez képest átlagosan 7,03%-os növekedést jelentenek. A Szolgáltató Caminus Kft. által megküldött, a 2009. évi díjtételeket megalapozó kezdeményezést, számításokat, kimutatásokat az előterjesztés indokolásának 1-8. számú mellékletei tartalmazzák.
7
Indokolás 1. sz. melléklete A Tolna Megyei Közgyűlés kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 17/2000. (XII. 29.) önkormányzati rendelete szerint a szolgáltató kezdeményezi a következő évre szóló közszolgáltatási díj felülvizsgálatát. A díjszámításhoz a következő alapelveket vettük figyelembe. 1.
Felmértük
a
külön
megrendelés
nélkül
kötelezően
elvégzendő
szolgáltatás kéménylétszámának alakulását a 2008. 08. 13-i állapot szerint. (2. sz. melléklet) 2.
Meghatároztuk a kéményseprő-ipari munkák zavartalan elvégzéséhez szükséges létszámot, az 1996-ban megállapított normaidők alapján. (3. sz. melléklet)
3.
Elemeztük a 2007. évi tényleges és a 2008. évi várható költségeket. Megfogalmaztuk a 2009. évben várható változásokat, figyelembe vettük az
infláció
miatti
költségnövekedést,
az
ingatlanokban,
tárgyi
eszközökben tervezett változásokat. A bérköltségeknél létszámváltozás nélkül 6,5 %-os – a jelenlegi inflációnál alacsonyabb – bérnövekedést terveztünk. Az egyéb költségeknél (anyag, igénybe vett szolgáltatás, stb.) a jelenlegi ismereteink szerinti árakkal kalkuláltunk. Az adókat és járulékokat ezévi szinten vettük figyelembe. (4. sz. melléklet) 4.
Meghatároztuk a tervezett óradíjat összköltség eljárással. (5. sz. melléklet)
8
2009. évben is a közszolgáltatás gyakorlása során a minimális eredményesség elérése a cél, mely a kalkulált 2.321,- Ft/óra rezsióradíjjal valósítható meg. 5.
Kalkuláltuk a kéménylétszám alapján várható árbevételt a tervezett díj alapján és elemeztük a kéménytípusok szerinti díjtételváltozást. Átlagos díjnövekedés: 7,03 % (6-7. sz. melléklet)
6.
Elemeztük az éves várható árbevétel és eredményesség alakulását 2009. évre. (8. sz. melléklet) A tervezett díjtételek bevezetése esetén az üzleti tevékenység várható eredménye: 3.433 e Ft.
Kérem a tervezett díjtételek elfogadását.
Szekszárd, 2008. augusztus 26.
Huszár Tibor ügyvezető igazgató
9
Indokolás 2. sz. melléklete Külön
megrendelés
nélkül
kötelezően
elvégzendő
kéményseprő-ipari
közszolgáltatás kéménylétszámának alakulása.
Egyedi kémény
2007.08.07.
2008. 08. 13.
Szilárd
57026 db
55693 db
Gáz
35709 db
35645 db
Tartalék
43667 db
42519 db
Gyűjtő kémény Szilárd
596 / 2,62 db / szint
587 / 2,63 db / szint
Gáz
497 / 2,08 db / szint
431 / 2,22 db / szint
1941 / 3,24 db / szint
1941 / 3,24 db / szint
Tartalék
Központi kémény Szilárd 263 db / 9,98 fm + 273 a / 2 gy. Gáz
1454 db / 9,37 fm +1450a / 1 gy.
Tartalék 279 db / 11,95 fm +
-
245 db /
9,95 fm + 256 a / 2 gy.
1442 db /
9,32 fm + 1438 a / 1 gy.
/ 1 gy.
278 db /11,85 fm +
-
/ 1 gy.
Szilárd 60 kW felett
6 db / 38,33 fm + 12 a / 1 gy.
5 db / 38,80 fm
+
10 a / 1 gy.
Gáz 60 kW felett
21 db / 32,55 fm + 47 a / 1 gy. 21 db / 32,55 fm
+
47 a / 1 gy.
10
Indokolás 3. sz. melléklete Külön megrendelés nélkül kötelezően elvégzendő kéményseprési munkák létszám szükséglete 2009. évre 2008. 08. 13-i kéménylétszámmal számolva.
Egyedi kémény
Kéménylétszám
Normaperc
Éves óra tervezet
Szilárd
55693
28 perc / év
25990
Gáz
35645
26 perc / év
15446
Tartalék
42519
13,5 perc / év
9567
Szilárd
587 / 2,63
24 perc / év
617
Gáz
431 / 2,22
23 perc / év
367
1941 / 3,24
9,9 perc / év
1038
16 perc / év
1300
1442 db / 9,32 fm +a / 1 gy.
12 perc / év
2688
278 db / 11,85 fm + - / 1 gy.
5,4 perc / év
296
16 perc / év
52
12 perc / év
137
Gyűjtő kémény
Tartalék
Központi kémény Szilárd Gáz Tartalék
245 db /
9,95 fm + a / 2 gy.
Szilárd 60 kW felett
5 db / 38,80 fm + a.
Gáz 60 kW felett
21 db / 32,55 fm + a
.
11
Költségek Indokolás 4. sz. melléklete
Megnevezés
2007. évi 2008. évi 2009. évi tény várható terv
Anyag költség
8.649
10.070
10.670
Igénybe vett szolgáltatás
10.338
10.730
10.993
Egyéb szolgáltatási költség
3.463
3.600
3.900
Bérköltség
62.036
66.379
70.694
Személyi jellegű költség
13.208
12.170
13.400
Bérjárulékok
23.186
24.728
26.949
Értékcsökkenési leírás
5.158
5.600
5.800
126.038
133.277
142.406
Egyéb ráfordítás
8.702
3.670
3.810
Társasági adó és különadó
1.167
1.123
1.167
9.869
4.793
4.977
135.907
138.070
147.383
Költség összesen
Ráfordítás összesen
MINDÖSSZESEN
12
Indokolás 5. sz. melléklete
Külön
megrendelés
nélkül
kötelezően
elvégzendő
kéményseprő-ipari
szolgáltatás árkalkulációja összköltség eljárással
óra/Ft Megnevezés
2006. évi tény
2007. évi tény
2008. évi várható
2009. évi terv
Anyag ktg.
66,61
56,42
65,99
70,06
Bér ktg.
721,55
763,46
815,80
868,83
Bérek járulékai
240,82
264,72
291,57
313,02
Egyéb közvetlen ktg.
195,20
196,69
190,94
210,99
Üzemi általános
295,46
295,87
320,04
342,39
Váll. általános
386,55
381,01
399,72
431,62
Egyéb ráfordítás
65,26
56,03
53,23
55,76
Összes költség
1971,45
2014,20
2137,29
2292,67
37,54
28,03
25,54
28,08
2008,99
2042,23
2162,83
2320,75
1,19
1,22
Haszon, ráfordítás Egy óra díja Haszon % - ban
1,90
1,39
13
Indokolás 6. sz. melléklete Külön
megrendelés
nélkül
kötelezően
elvégzendő
kéményseprő-ipari
közszolgáltatás várható árbevétele 2008. 08. 13.-i kéménylétszám alapján, 2009. évi tervezett díjtétellel. Kéménylétszám Egyedi kémény
Egységár Ft
Várható
db
Áfa nélkül
árbevétel Ft-ban
Szilárd
55693
1083
60.315.519
Gáz
35645
992
35.359.840
Tartalék
42519
508
21.599.652
Gyűjtő kémény Szilárd
587 db / 2,63 szint
922
1.423.393
Gáz
431 db / 2,22 szint
879
841.045
1.941db / 3,24 szint
379
2.383.470
Tartalék
Központi kémény Szilárd
245 db / 9,95 fm + 1,05 a / 2 gy
308
3.078.391
Gáz
1442db / 9,32 fm + 1,00 a./ 1 gy.
454
12.203.012
Tartalék
278 db / 11,85 fm +
/ 1 gy.
208
685.214
5 db /38,80 fm + 2,00 a / 1 gy.
346
201.372
Gáz 60 kW felett 21 db / 32,55 fm + 2,25 a / 1 gy.
454
1.008.578
Szilárd 60 kW felett
-
Külön megrendelés nélkül kötelezően elvégzendő munkák várható árbevétele:
139.099.486
14
Indokolás 7. sz. melléklete Külön
megrendelés
nélkül
elvégzendő
kötelező
kéményseprő-ipari
közszolgáltatás Áfa nélküli díjtételeinek változása.
Egyedi kémény Szilárd
2008. év
2009. évi tervezett
%
1010
1083
107,23
Ft/db
Gáz
Ft/db
928
992
106,90
Tartalék
Ft/db
475
508
106,95
Gyűjtő kémény Szilárd
Ft/db/szint
860
922
107,21
Gáz
Ft/db/szint
824
879
106,67
Tartalék
Ft/db/szint
352
379
107,67
Központi kémény Szilárd
Ft/fm
288
308
106,94
Gáz
Ft/fm
426
454
106,57
Tartalék
Ft/fm
194
208
107,22
Szilárd 60 kW felett Ft/fm
322
346
107,45
Gáz 60 kW felett Ft/fm
426
454
106,57
Átlagos díjnövekedés: 107,03 %
15
Indokolás 8. sz. melléklete 1. oldal
Árbevétel alakulása
adatok Megnevezés
e Ft-ban
2007. évi
2008. évi
2009. évi
tény
várható
terv
123.320
129.960
139.099
6.238
5.600
6.300
129.558
135.560
145.399
1.803
1.300
1.500
Alaptevékenység összesen
131.361
136.860
146.899
Értékesített készlet árbevétele
4
100
50
Bérleti díjak árbevétele
2.310
2.600
2.600
Alaptevékenységen kívüli tevék.
2.314
2.700
2.650
Szolgáltatás árbevétele összesen
133.675
139.560
149.549
Pénzügyi bevétel
2.402
2.500
2.500
Egyéb bevételek
4.556
500
140.633
142.560
Külön megrendelés nélkül kötelezően elvégzendő munkák Megrendelésre elvégzendő munkák Kéményseprőipari szolg. össz. Szakvélemény építési hatósági eng.
Bevétel összesen
152.049
16
Indokolás 8. sz. melléklete 2. oldal Eredménykimutatás
adatok e Ft-ban Megnevezés
2007. évi tény 133.675 4.556
2008. évi várható 139.560 500
2009. évi terv 149.549 -
22.708 98.430 5.158
24.650 103.277 5.600
25.863 111.043 5.800
8.034
3.210
3.410
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
3.901
3.323
3.433
Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai
2.402
2.500
2.500
Pénzügyi műveletek eredménye
2.402
2.500
2.500
Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások
6.303
5.823
5.933
410
210
100
Rendkívüli eredmény
-410
-210
-100
Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény
5.893 1.167 4.726
5.613 1.123 4.490
5.833 1.167 4.666
Mérleg szerinti eredmény
4.726
4.490
4.666
Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Aktívált teljesítmények értéke Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb költségek Egyéb ráfordítások
