Szank Községi Polgármesteri Hivatal évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetése Bevételek Mőködési bevételek 91211/5814001 Kisbíró újság bevétele 91212/5814001 Kisbíró újság hirdetés 91212/8899211 Szociális étkeztetés 912122/8899211 Szoc. étkeztetés ebédkihordás 91212/8899221 Házisegítségnyújtás 91212/9101231 Könyvtári tagdíj 91212/9102031 Képtári belépı 912121/9101231 Számítógép használat 912124/3700001 Csatornadíj 912125/8414031 Piac, búcsú 91219/813000 Főnyírás bevétel 91219/682002 Tovább számlázott, villany gáz 91219/8411261 Egyéb sajátos bevételek 91219/8899281 Ételszállítás 912191/8411261 eMagyarország bevétel 92912/6820021 Konyha bérleti díj 912194/8411261 Állati hulla elszállítás 913125/5629121 Óvodai közétkeztetés 913125/5629131 Iskolai közétkeztetés 914122/8411261 Továbbszámlázott telefon 916141/8411261 Kamatbevétel 919131/5814001 Kisbíró Áfa 91913/8414031 Helypénz ÁFA 919131/3700001 ÁFA csatorna 919131/8130001 Főnyírás ÁFA 919131/5629121 Óvodai közétkeztetés ÁFA 919131/6820021 Tovább számlázott ÁFA 9191311/6820021 Konyha bérleti díj ÁFA 919131/8899281 Ételszállítás ÁFA 919131/8899211 Szoc. étkeztetés, ebédkihordás ÁFA 9191311/682001Bérleti díjak ÁFA 919231/5629131 Iskolai közétkeztetés ÁFA Mőködési bevételek összesen:

300,000 10,000 5,200,000 300,000 170,000 10,000 50,000 30,000 13,000,000 240,000 20,000 100,000 2,000,000 600,000 150,000 1,100,000 100,000 1,400,000 3,300,000 1,800,000 100,000 16,000 50,000 3,250,000 5,000 350,000 20,000 275,000 150,000 1,375,000 300,000 825,000 36,596,000

1. Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási és vadászati szolgáltatás (Mezıır) Szakfeladat: 017000 Személyi juttatás Rendszeres személyi juttatások 511112 Alapilletmények 1 fı x 1 hó x 89500 + 11 hó x 94000 Alapilletmények össz.: Rendszeres személyi juttatások össz.: Nem rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 512112 Normatív jutalom Telj. Ar. Jutalom elızı évi ei. 2%-a Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások össz.: Teljes munkaidıs fogl. személyhez kapcs. költs. tér. 514142 Étkezési hozzájárulás 1 fı x 12 hó x 6000Ft Teljes munkai. fogl. személyhez kapcs. költs. tér. össz. Szociális jellegő juttatások 515152 Egészségügyi szociális kerete Szociális jellegő juttatások össz: Egyéb nem rendszeres juttatások 517122 Vélelmezett magáncélú telefonhasználat Egyéb nem rendszeres juttatások össz.: Nem rendszeres személyi juttatások össz.: Személyi juttatások össz. rendsz.+ nem rendsz. (Magáncélú telefon kifizetıi adó 54% ) Telj. munkai. fogl. személyhez kapcs. költségtér össz.:

1,124,000 1,124,000 1,124,000

24,000 24,000 72,000 72,000 20,000 20,000 12,000 12,000 128,000 1,252,000

1

-

7,000 72,000

4,630,000

Szociális jellegő juttatások TB járulékalap mindösszesen

-

Munkaadókat terhelı járulékok: 53111 Nyugd. bizt. járulék 24% 531121 Természetbeni egbjár. 1,5% 531122 Pénzbeni egbjár. 0,5% 53211 Munkaerıpiaci járulék 1% Munkaadókat terhelı járulékok összesen:

20,000 1,167,000

280,000 18,000 6,000 12,000 316,000

Dologi kiadások: Készletbeszerzés 5431 Irodaszer, nyomtatvány 5461 Hajtó- és kenıanyag (1000 km/hó) 54711 Szakmai anyag 54712 Kisértékő tárgyieszköz 5481 Munkaruha, védıruha 54911 Egyéb készlet Készletbeszerzés összesen Szolgáltatások 55111 Távközlés 55218 Karbantartás, javítás Szolgáltatások összesen Különféle dologi kiadások 561111 ÁFA 56211 Belföldi kiküldetés 563172 Egyéb különféle dologi kiadások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 57211 Munkáltatói SZJA Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen: Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási és vadászati szolgáltatás (Mezıır) összesen:

5,000 36,000 15,000 20,000 20,000 10,000 106,000 48,000 50,000 98,000 51,000 5,000 10,000 66,000 25,000 25,000 295,000 1,863,000

1,863

2. Víztermelés, -kezelés, -ellátás Szakfeladat: 360000 Dologi kiadások: Szolgáltatások 55218 Karbantartás, javítás 55219 Egyéb üzemeltetés belvízvédekezés Szolgáltatások összesen: Különféle dologi kiadások 561111 ÁFA Különféle dologi kiadások összesen: Egyéb folyó kiadások 572191 Érdekeltségi hozzájár., Vízgazd.Társulásnak 572192 Tisztavíz ivóvízminıség, -javító program Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen: 2. Víztermelés, -kezelés, -ellátás össz:

25,000 1,849,000 1,874,000 496,000 496,000 110,000 26,000 136,000 2,506,000 2,506,000

2

2,506

3. Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Szakfeladat 370000 Dologi kiadások Szolgáltatások 55217 Szennyvíz csatornarendszer üzemeltetése, szennyvíz tisztítás 74000 m3 x 55219 Egyéb üzemeltetési kiadás, szennyvíz számlázás bevétel 13000000Ft x 10% Szolgáltatások összesen: Különféle dologi kiadások 561111 ÁFA Különféle dologi kiadások összesen: Egyéb folyó kiadások 57219 Körny. terh. díj 74000 m3x12Ft/m3 Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen: 3. Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése össz:

12,700,000 1,300,000 14,000,000 3,500,000 3,500,000 888,000 888,000 18,388,000 18,388,000

18,388

4. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Szakfeladat 382101 Dologi kiadások Készletbeszerzés 54911 Egyéb készletek hulladékgyőjtık beszerzése Készletbeszerzés összesen: Szolgáltatások 55219 Hulladék elszállítás, konténer ürítés Szolgáltatások összesen: Különféle dologi kiadások 561111 ÁFA 56317 Egyéb különféle dologi kiadás Különféle dologi kiadások összesen: Egyéb folyó kiadások 572191 Homokhátság Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium 2010. évi tagdíja Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen 4. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása össz.:

50,000 50,000 200,000 200,000 187,000 340,000 527,000

158,000 158,000 935,000 935,000

935

5. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Szakfeladat 522110 Dologi kiadások: Készletbeszerzés 54911 Egyéb készletek táblák beszerzése Készletbeszerzés összesen: Szolgáltatások: 55218 Karbantartás, javítás (út+járda) 552192 Síkosság elleni védelem (egyéb üzemelt. szolg) Szolgáltatások összesen: Különféle dologi kiadások 561111 ÁFA Különféle dologi kiadások összesen: Dologi kiadások összesen: 5. Közutak, hidak, alagutak üzem., fenntartása össz::

70,000 70,000 1,200,000 1,000,000 2,200,000 568,000 568,000 2,838,000 2,838,000

2,838

6. Óvodai intézményi étkeztetés Szakfeladat 562912 Dologi kiadások Szolgáltatások 55211 Vásárolt élelmezés Szolgáltatások összesen Különféle dologi kiadások 561111 ÁFA Különféle dologi kiadások összesen Dologi kiadások összesen: 6. Óvodai intézményi étkeztetés össz.: 7. Iskolai intézményi étkeztetés

6,500,000 6,500,000 1,625,000 1,625,000 8,125,000 8,125,000

3

8,125

Szakfeladat 562913 Dologi kiadások Szolgáltatások 55211 Vásárolt élelmezés Szolgáltatások összesen Különféle dologi kiadások 561111 ÁFA Különféle dologi kiadások összesen Dologi kiadások összesen: 7. Iskolai intézményi étkeztetés össz.:

15,000,000 15,000,000 3,750,000 3,750,000 18,750,000 18,750,000

8. Építményüzemeltetés Szakfeladat 811000 Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Teljes munkaidıs foglalkoztatott 511115 Munkabér 1 fı karbantartó Z.B. 12 hó x 119000 Ft 1 fı karbantartó M.P. 12 hó x 119800 Ft 1 fı karbantartó M.B. 12 hó x 100000 Ft Munkabér összesen Rendszeres személyi juttatások össz: Telj. munk. nem rendszeres személyi juttatások 512115 Munkavégzéshez kapcs. juttatások Telj. ar. jutalom elızı évi bázis ei. 2% (33000 Ft + 30000 Ft + 27000 Ft) Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó jutt. Telj. munkaidıs fogl. személyhez kapcs. költstér 514145 Étkezési hozzájárulás 3 fı x 12 hó x 6000 Ft 514195 Egyéb költségtérítés 12 hó x 35000 Ft Telj. munkai. fogl. személyh. kapcs. költstér. össz.: Szociális jellegő juttatások 515155 Egészségügyi szociális keret 3 fı x 20000 Ft Szociális jellegő juttatások össz.: Egyéb nem rendszeres juttatások 517125 Vélelmezett magáncélú telefonhasználat Egyéb nem rendszeres juttatások össz.: Telj. munk. nem rendsz. személyi juttatások össz.: Telj. munkaidıs személyi juttatások összesen:

1,428,000 1,438,000 1,200,000 4,066,000 4,066,000

90,000 90,000 216,000 420,000 636,000 60,000 60,000 13,000 13,000 799,000 4,865,000

(Magáncélú telefon kifizetıi adó 54% ) Étkezési hozzájárulás Szociális jellegő juttatások TB járulékalap mindösszesen

-


7,000 216,000 60,000 4,596,000

1,103,000 69,000 23,000 46,000 1,241,000

4

18,750

Dologi kiadások Készletbeszerzés 54711 Szakmai anyagok 54811 Munka, védıruha 54911 Egyéb készletek (eszköz beszerzés) Készletbeszerzés összesen: Szolgáltatások 55111 Távközlési díjak 55218 Karbantartás, javítás 55219 Egyéb üzemeltetési kiadások Szolgáltatások összesen: Különféle dologi kiadások 56111 ÁFA Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 57211 Munkáltatói SZJA Egyéb folyó kiadások össz: Dologi kiadások összesen: 8. Építményüzemeltetés össz.:

100,000 60,000 100,000 260,000 80,000 1,300,000 50,000 1,430,000 422,000 422,000 60,000 60,000 2,172,000 8,278,000

9. Általános épülettakarítás Szakfeladat 812100 Személyi juttatás Rendszeres személyi juttatások 511115 Alapilletmények 1 fı takarító Rávai Lné 2010.12.08-ig 1 fı takarító Balasiné 2010.04.01.-tıl 8 hó x 86300 1 fı takarító Dócziné 12 hó x 86800 Ft 1 fı takarító Tóth lné 12 hó x 79400 Ft 1 fı takarító Rokolya lné 1 hó x 75000 Ft+11hóx78000 Alapilletmények össz.: Rendszeres személyi juttatások össz.: Nem rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 512115 Normatív jutalom Telj. al. jutalom elızı évi bázis ei 2%-a Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások össz.: Teljes munkaidıs fogl. személyhez kapcs. költs. tér. 514145 Étkezési hozzájárulás 4 fı x 12 hó x 6000Ft Teljes munkai. fogl. személyhez kapcs. költs. tér. össz. Szociális jellegő juttatások 515155 Egészségügyi szociális keret Szociális jellegő juttatások össz.: Nem rendszeres személyi juttatások össz.: Teljes munkaidıs személyi juttatások össz. rendsz.+ nem rendsz. Részmunkaidıs foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatások 516115 Alapilletmény 1 fı takarító Balasi Tné 0,5 fı x 4 hó x 43150 Ft 1 fı takarító Rokolya Nné 0,5 fı x 1 hó x 37500 Ft+11hóx39000 Ft 516115 Alapilletmény össz: Részmunkaidıs rendszeres személyi juttatások össz.: Részmunkaidıs nem rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 516125 Normatív jutalom Telj. al. jutalom elızı évi bázis ei 2%-a Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások össz.:

40,000 690,000 1,042,000 953,000 933,000 3,658,000 3,658,000

106,000 106,000 288,000 288,000 80,000 80,000 474,000 4,132,000

173,000 467,000 640,000 640,000

10,000 10,000

5

8,278

Teljes munkaidıs fogl. személyhez kapcs. költs. tér. 516145 Étkezési hozzájárulás (1 fı x 12 hó+1fıx4hó) x 6000Ft Teljes munkai. fogl. személyhez kapcs. költs. tér. össz. Szociális jellegő juttatások 516155 Egészségügyi szociális keret Szociális jellegő juttatások össz.: Nem rendszeres személyi juttatások össz.: Részmunkaidıs személyi juttatások össz. rendsz.+ nem rendsz. Állományba nem tartozók juttatásai 52217 Felmentett munkavállalók juttatásai Rávainé 2010.12.09.-2011.03.24.-ig Állományba nem tartozók juttatásai összesen Teljes + részmunkaidıs személyi juttatás össz:

96,000 96,000 10,000 10,000 116,000 756,000 308,000 308,000 5,196,000

Telj. munkai. fogl. személyhez kapcs. költségtér. össz.: Szociális jellegő juttatások TB járulékalap mindösszesen

-

Munkaadókat terhelı járulékok: 53111 Nyugd. bizt. járulék 24% 531121 Természetbeni egbjár. 6 fı x12hó x 1,5% 531122 Pénzbeni egbjár. 0,5% 53211 Munkaerıpiaci járulék 1% Munkaadókat terhelı járulékok összesen:

384,000 90,000 4,722,000

1,133,000 71,000 24,000 47,000 1,275,000

Dologi kiadások Készletbeszerzés 54811 Munka védıruha 5 fı 54911 Egyéb készlet 54912 Tisztítószer Készletbeszerzés Különféle dologi kiadások 561111 ÁFA Különféle dologi kiadások összesen Egyéb folyó kiadások 57211 Munkáltatói SZJA Egyéb folyó kiadások Dologi kiadások összesen: 9. Általános épülettakarítás össz.:

100,000 50,000 600,000 750,000 188,000 188,000 90,000 90,000 1,028,000 7,499,000

7,499

10. Zöldterület-kezelés Szakfeladat 813000 Dologi kiadások Készletbeszerzés 5461 Hajtó- és kenıanyagok 54711 Szakmai anyagok 54712 Kisértékő eszközök (Virágos Szankért) 54911 Egyéb készletek Készletbeszerzés összesen: Szolgáltatások 55218 Karbantartás, javítás 55219 Egyéb üzemeltetési kiadások Szolgáltatások összesen: Különféle dologi kiadások 56111 ÁFA Különféle dologi kiadások Dologi kiadások összesen: 10. Zöldterület-kezelés össz.:

700,000 70,000 30,000 400,000 1,200,000 270,000 50,000 320,000 365,000 365,000 1,885,000 1,885,000

11. Önkormányzati jogalkotás Szakfeladat 841112 Személyi juttatás Rendszeres személyi juttatások 511111 Alapilletmény 1 fı polgármester illetménye 12 hó x 386500 Ft

6

4,638,000

1,885

Alapilletmény összesen: Rendszeres személyi juttatások össz.: Nem rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 512111 normatív jutalom 512111 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások össz: Telj. munkaidıs fogl. személyhez kapcs. költstér 514191 Költségtérítés 12 hó x 386500 x 20% Telj. munkaidıs fogl. személyhez kapcs. költstér Szociális juttatások 515151 Cafeteria keret Szociális juttatások össz: Nem rendszeres személyi juttatások összesen: Személyi juttatások össz. rendsz.+ nem rendsz. Külsı személyi juttatások Állományba nem tartozók juttatásai 522160 2 fı alpolgármester költségtérítés 12 x 154600 x 20% 2 fı alpolgármester tiszteletdíja 12 hó x 154600 Ft Képviselık tiszteletdíja 5 fı x 12 hó x 204745 522160 Helyi képviselık juttatásai összesen 522120 Külsı bizottsági tagok tdíja 3 fı 12 hó x11305 522120 Külsı bizottsági tagok tdíja össz.: Állományba nem tartozók juttatásai Személyi juttatások összesen:

4,638,000 4,638,000

90,000 90,000 928,000 928,000 194,000 194,000 1,212,000 5,850,000

371,000 1,855,000 2,457,000 4,683,000 407,000 407,000 5,090,000 10,940,000

Külsı bizottsági tagok tiszteletdíja Cafetéria keret TB járulékalap mindösszesen

-

Munkaadókat terhelı járulékok: 53111 Nyugd. bizt. járulék 24% 531121 Természetbeni egbjár. 12 hó x1,5 % 531122 Pénzbeni egbjár. 0,5% 53211 Munkaerıpiaci járulék 1% 5331 Egészségügyi hozzájárulás 407000Ftx27% Munkaadókat terhelı járulékok összesen:

407,000 194,000 10,339,000

2,481,000 155,000 52,000 103,000 110,000 2,901,000

Dologi kiadások: Különféle dologi kiadások 5611 ÁFA 56213 Reprezentáció 56317 Egyéb különféle dologi kiadások Különféle dologi kiadások összesen: Dologi kiadások összesen: 11. Önkormányzati jogalkotás össz.:

25,000 50,000 50,000 125,000 125,000 13,966,000

7

13,966

12. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Szakfeladat 841126 Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások: 511111 Alapilletmény Jegyzıi illetmény 1 fı jegyzı illetménye: 12 hó x 289900 Ft Jegyzıi illetmény összesen: Köztisztviselık I. besorolás 3 fı x 12 hó+ 1 fı x 185500x9 hó Köztisztviselık I. besorolás összesen: Köztisztviselık II. besorolás 7 fı x 12hó + 1 fı x 9 hó Köztisztviselık II. besorolás Köztisztviselık illetménye (I.+II. besorolás) 511111 Alapilletmény 511131 Köztisztviselık nyelvpótléka 12 hó x 11600 511131 Köztisztviselık nyelvpótléka összesen 511141 Egyéb kötelezı illetménypótlék Jegyzı vezetıi pótlék 12 hó x 29000 I. besorolás képzettségi pótlék 1 fı x 12 hó x 15500 II. besorolás képzettségi pótlék 1 fı x 12 hó x 15500 511141 Egyéb kötelezı illetménypótlék Rendszeres személyi juttatások összesen: Nem rendszeres személyi juttatások: Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 5121111 Normatív jutalom Jegyzı Telj.ar. jutalom elızı évi bázis ei. 2%-a I. besor. oszt. Telj.ar. jutalom elızı évi bázis ei. 2%-a II. besor. oszt. Telj.ar. jutalom elızı évi bázis ei. 2%-a 5121111 Normatív jutalom össz.: Munkavégzéshez kapcs. juttatások mindössz.: Szociális jellegő juttatások 515151 Cafeteria keret (1 fı+4 fı +8 fı) x 194000 5151512 Nyugáll. köztisztv. szoc. kerete Kv.törv. 49.§ j. szerint Szociális jellegő juttatások össz.: 517121 Egyéb nem rendszeres juttatások Vélelmezett magáncélú telefonhasználat Egyéb nem rendszeres juttatások össz.: Nem rendszeres személyi juttatások össz.: Teljes munkaidıs személyi juttatások összesen: Részmunkaidıs foglalkoztatottak Rendszeres személyi juttatások 516111 Alapilletmény II. besorolás 1 fı x 11 hó+ 2 fı x 1 hó 516111 Alapilletmény össz.: Rendszeres személyi juttatások összesen.: Nem rendszeres személyi juttatások: Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 5161211 Normatív jutalom II. besor. oszt. Telj.ar. jutalom elızı évi bázis ei. 2%-a Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások mindössz: Szociális jellegő juttatások 515151 Cafeteria keret 1 fı x 194000 Szociális jellegő juttatások össz.: Nem rendszeres személyi juttatások össz.: Részmunkaidıs személyi juttatások összesen: Személyi juttatások mindöszesen (Telj.+rész.)

3,479,000 3,479,000 9,991,000 9,991,000 10,667,000 10,667,000 20,658,000 24,137,000 139,000 139,000 348,000 186,000 186,000 720,000 24,996,000

72,000 233,000 253,000 558,000 558,000 2,522,000 76,000 2,598,000 300,000 300,000 3,456,000 28,452,000

755,000 755,000 755,000

28,000 28,000 194,000 194,000 222,000 977,000 29,429,000

(Magáncélú telefon kifizetıi adó 54% ) Szociális jellegő juttatások TB járulékalap mindösszesen Munkaadókat terhelı járulékok: 53111 Nyugd. bizt. járulék 24% 531121 Természetbeni egbjár. 12 hó x 1,5%

-

8

162,000 2,792,000 26,799,000

6,432,000 402,000

531122 Pénzbeni egbjár. 0,5% 53211 Munkaerıpiaci járulék 1% Munkaadókat terhelı járulékok összesen:

134,000 268,000 7,236,000

Dologi kiadások: Készletbeszerzés 5411 Élelmiszer beszerzés 5431 Irodaszer, nyomtatvány 54411 Könyv beszerzés 54412 Folyóirat beszerzés 5461 Hajtó- és kenıanyag Nissan Primera 547121 Kisértékő tárgyi eszközök 547122 Kisértékő informatikai eszközök

40,000 1,000,000 150,000 250,000 900,000 200,000 400,000

547123 Kisértékő tárgyi eszköz védıszemüveg 15 fı x 20.000 54911 Egyéb készletek 54912 Tisztítószer Készletbeszerzés

300,000 600,000 100,000 3,940,000

Szolgáltatás 55111 Távközlési díjak 55119 Egyéb kommunikációs kiadások 5521212 Világításkorszerősítés bérleti díj 5521213 Egyéb bérleti díj, terembérlet 55213 Szállítás (állati hulla) 55214 Gázenergia 55215 Villamosenergia 55217 Vízdíjak 55218 Karbantartás, javítás 552191 Egyéb üzemeltetési kiadások 552192 Szank honlap 552193 Gyermeknap, Kihívás Nap 552194 Megyejáró Néptáncfesztivál 552195 Meggy és mézfesztivál 5531 Vásárolt közszolg. (könyvizsg, munkav., tőz és vagyonvéd, átalánydíj jav.) 55311 Pályázatírások díja 55313 Pályázatok elıkészítése (tanulmányok, szakért. ) 55511 Továbbszámlázott telefon Szolgáltatás Különféle dologi kiadások 561111 ÁFA 56112 ÁFA befizetés 562111 Belföldi kiküldetés 562131 Reprezentáció 562132 Pedagógus nap reprezentáció 562133 Köztisztviselıi nap reprezentáció 56214 Reklám, propaganda, szórólapok 56317 Egyéb kölönféle dologi kiadások 563171 Továbbképzés 563172 Születési támog., virág, koszorúk Különféle dologi kiadások össz:

1,000,000 550,000 1,500,000 30,000 110,000 700,000 650,000 150,000 1,500,000 700,000 300,000 150,000 200,000 500,000 2,000,000 300,000 500,000 1,800,000 12,640,000 3,624,000 3,500,000 230,000 200,000 50,000 36,000 220,000 800,000 250,000 70,000 8,980,000

9

Egyéb folyó kiadások 57211 Munkáltatói SZJA 572191 Biztosítás 5721911 Különféle adók, díjak befizetések 572192 Jutalék, kezelési ktg. Hitel kamat 572193 Egyéb tagdíj 573111 Hitel kamat 573112 Mazda lízing Egyéb folyó kiadások Dologi kiadások összesen: 12. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége össz.:

694,000 1,500,000 1,000,000 7,500,000 200,000 1,500,000 250,000 12,644,000 38,204,000 74,869,000

74,869

13. Települési Kisebbségi Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Szakfeladat 841127

Személyi juttatás Nem rendszeres személyi juttatások 522150 Gyermekek ösztöndíja 9 fı 10 hó x 2000 522150 Gyermekek ösztöndíja össz.: Egyéb nem rendszeres juttatások 517122 Vélelmezett magáncélú telefonhasználat Egyéb nem rendszeres juttatások össz.: Személyi juttatások össz.:

180,000 180,000 25,000 25,000 205,000

Munkaadókat terhelı járulékok: 53111 Nyugd. bizt. járulék 24% 531121 Természetbeni egbjár. 1,5% 531122 Pénzbeni egbjár. 0,5% Munkaadókat terhelı járulékok összesen:

9,000 1,000 1,000 11,000

Dologi kiadások Készletbeszerzés 5431 Irodaszer beszerzés 54911 Egyéb készletbeszerzés 54912 Tisztítószer beszerzés Készletbeszerzés összesen Szolgáltatások 55111 Telefon költség Szolgáltatás összesen Különféle dologi kiadások 561111 ÁFA 562111 Belföldi kiküldetés 56213 Reprezentáció 56317 Egyéb különféle dologi kiadások Különféle dologi kiadások összesen Egyéb folyó kiadások 57211Munkáltatói SZJA 572192 Pénzforgalmi jutalék Egyéb folyó kiadások összesen Dologi kiadások összesen 13. Települési Kisebbségi Önkormányzatok igazgatási tevékenysége össz.:

5,000 10,000 5,000 20,000 50,000 50,000 25,000 20,000 15,000 5,000 65,000 27,000 2,000 29,000 164,000 380,000

10

380

14. Közvilágítás Szakfeladat 841402 Dologi kiadások Szolgáltatások 55215 Villamosenergia Szolgáltatások összesen: Különféle dologi kiadások 56111 ÁFA (20%) Különféle dologi kiadások összesen: Dologi kiadások 14. Közvilágítás össz.:

5,000,000 5,000,000 1,250,000 1,250,000 6,250,000 6,250,000

6,250

15. Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások Szakfeladat 841403 Személyi juttatás Rendszeres személyi juttatások 511115 Alapilletmények 3 fı x 1 hó x 78000 2 fı településır 1 hó x 73500 511115 Alapilletmények összesen Külsı személyi juttatások 522111Állományba nem tartozók juttatásai Megbízási díj település ır 2011. 02.01.-tıl 39000Ft x 10 hó Állományba nem tartozók juttatásai összesen Rendszeres személyi juttatások össz.:

390,000 390,000 771,000

Munkaadókat terhelı járulékok: 53111 Nyugd. bizt. járulék 24% ( 91440+84240) 531121 Természetbeni egbjár. 1,5 % (5715+5270) 531122 Pénzbeni egbjár. 0,5% (1905+1760) 53211 Munkaerıpiaci járulék 1% (3810+3510) Munkaadókat terhelı járulékok összesen

176,000 11,000 4,000 7,000 198,000

234,000 147,000 381,000

Dologi kiadások: Készletbeszerzések 5461 Hajtó- és kenıanyag 54711 Szakmai anyagok (facsemete, virág) 54715 Kisértékő tárgyieszköz besz. 54911 Egyéb készlet 54912 Tisztítószer Készletbeszerzések összesen: Szolgáltatások: 55111 Távközlési díj 55215 Villamosenergia 55217 Vízdíj 55218 Karbantartás, javítás 55219 Egyéb üzemeltetési kiadás 5531 Vásárolt közszolgáltatás Szolgáltatások összesen: Különféle dologi kiadások 561111 ÁFA Különféle dologi kiadások összesen: Dologi kiadások összesen: 15. Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások össz.:

100,000 100,000 20,000 30,000 10,000 260,000 20,000 30,000 60,000 80,000 20,000 30,000 240,000 125,000 125,000 625,000 1,594,000

11

1,594

16. Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Szakfeladat 841126 Támogatás értékő mőködési kiadások 3731621 TKT ügyeleti ellátásra 3731622 TKT Szoc. Intézmény 2011. évi feladatellátás 3731623 TKT járóbeteg szakellátó 3731624 TKT Cégautó adó+biztosítás 3731625 TKT hozzájárulás tagdíj Támogatás értékő mőködési kiadások 16. Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai össz.:

2,141,000 6,754,000 800,000 282,000 259,000 10,236,000 10,236,000

17. Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása Szakfeladat 843044 Személyi juttatás Rendszeres személyi juttatások 511112 Alapilletmények 2 fı védını illetménye 2 fı 12hó x 257100 Alapilletmények össz.: 511152 Egyéb feltételtıl függı pótlékok Védınıi területi pótlek 2 fı x 12 hó x 15000 Ft Egyéb feltételtıl függı pótlékok Rendszeres személyi juttatások össz.: Nem rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 512112 Normatív jutalom Telj. al. jutalom elızı évi bázis ei 2%-a Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások össz.: Teljes munkaidıs fogl. személyhez kapcs. költs. tér. 514132 Közlekedési költség térítés 4.000Ft x 12 hó 514142 Étkezési hozzájárulás 2 fı x 12 hó x 6000Ft Teljes munkai. fogl. személyhez kapcs. költs. tér. össz. Szociális jellegő juttatások 515152 Egészségügyi szociális keret Szociális jellegő juttatások össz.: Egyéb nem rendszeres juttatások 517122 Vélelmezett magáncélú telefonhasználat Egyéb nem rendszeres juttatások össz.: Nem rendszeres személyi juttatások össz.: Személyi juttatások össz. rendsz.+ nem rendsz. Külsı személyi juttatások Állományba nem tartozók juttatásai 522110 Megbízási díj rákszőrés 2 fı orvos x 25000 Ft 2 fı nıvér x 10000 Ft Külsı személyi juttatások Személyi juttatások mindösszesen:

3,085,000 3,085,000 360,000 360,000 3,445,000

70,000 70,000 48,000 144,000 192,000 40,000 40,000 20,000 20,000 322,000 3,767,000

50,000 20,000 70,000 3,837,000

(Magáncélú telefon kifizetıi adó 54% ) Telj. munkai. fogl. személyhez kapcs. költségtér. össz.: Szociális jellegő juttatások TB járulékalap mindösszesen

-

Munkaadókat terhelı járulékok: 53111 Nyugd. bizt. járulék 24% 531121 Természetbeni egbjár. 1,5% 531122 Pénzbeni egbjár. 0,5% 53211 Munkaerıpiaci járulék 1% Munkaadókat terhelı járulékok összesen: Dologi kiadások Készletbeszerzés 5411 Élelmiszer beszerzés 5431 Irodaszer, nyomtatvány 54711 Szakmai anyag 54712 Kisértékő tárgyieszköz

11,000 192,000 40,000 3,616,000

868,000 54,000 18,000 36,000 976,000

12

10,000 10,000 25,000 30,000

10,236

54811 Munkaruha 54911 Egyéb készlet beszerzés 54912 Tisztítószer Készletbeszerzés Szolgáltatások 55111 Távközlési díjak 55214 Gázenergia 55215 Villanyenergia 55217 Víz és csatornadíj 55219 Egyéb üzemeltetés (veszélyes hulladék begyőjtés) 5531 Vásárolt közszolgáltatás, rágcsalóírtás Szolgáltatások összesen Különféle dologi kiadások 561111 ÁFA 56211 Belföldi kiküldetés Különféle dologi kiadások összesen Egyéb folyó kiadások 57221 Munkáltatói SZJA 572191 Szakmai felelısségbiztosítás Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen: 17. Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása össz.: 18. Rendszeres szociális segély Szakfeladat 882111

40,000 10,000 10,000 135,000 65,000 480,000 140,000 70,000 200,000 50,000 1,005,000 285,000 10,000 10,000 46,000 20,000 66,000 1,216,000 6,029,000

90-80-75%

5831111 Rendsz. szoc. segély SZT 37/b. § 1. a) alapján 10 fı (2 fı x 15500 Ft x 12 hó + 6 fı x 25000 Ft x 12 hó) (90%)

6,029

100%

2,250,000 19,152,000 21,402,000

2,500,000 23,940,000 26,440,000

26,440

90-80-75% 219,200 219,200

100% 274,000 274,000

274

90-80-75%

100%

5831114 Bérpótló juttatás 70 fı x 28500 Ft x 12 hó (80%) 18. Rendszeres szociális segély össz.: 19. Idıskorúak járadéka Szakfeladat 882112 583113 Idıskorúak járadéka 1 fı x 12 hó x 22800 (80%) 19. Idıskorúak járadéka össz.: 20. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Szakfeladat 882113 5831141 Lakásfenntartási támogatás normatív 132 fı x 12 hó x 6000 (90%) 20. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon össz.:

8,550,000

9,500,000

8,550,000

9,500,000

9,500

21. Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Szakfeladat 882114 90-80-75% 5831149 Lakásfenntartási támogatás helyi 17 fı x 12 hó x 2500

100% 400,000

21. Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás össz.:

-

13

400,000

400

22. Ápolási díj alanyi jogon Szakfeladat 882115 90-80-75% 5831161 Ápolási díj alanyi 9 fı x 12 hó x 29500 x 100% + 2fı x 12 hó x 29500 x 130% (75%) 5361 Munkaadókat terhelı járulékok ápolási díjak után 24% 22. Ápolási díj alanyi jogon össz.:

100%

3,080,000

4,106,000

740,000 3,820,000

986,000 5,092,000

5,092

100% 500,000 200,000 100,000 800,000

800

100% 100,000 100,000

100

100% 100,000 100,000

100

100% 600,000 600,000

600

100% 230,000 230,000

230

23. Átmeneti segély Szakfeladat 882122 90-80-75% 58311711 Átmeneti segély 58311712 Születési támogatás 20 fı x 10000 58311713 Renkívüli élethelyzetbe jutottak átmeneti segélye 23. Átmeneti segély össz.:

-

24. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Szakfeladat 882124 90-80-75% 5831182 Rendkívüli GYVT 24. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás össz.:

-

25. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Szakfeladat 882129 90-80-75% 583117114 Katasztrófa helyzetbe kerültek 25. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások össz.:

-

26. Közgyógyellátás Szakfeladat 882202 90-80-75% 583123 Közgyógyellátás 26. Közgyógyellátás össz.:

-

27. Köztemetés Szakfeladat 882203 90-80-75% 5831225 Köztemetés 27. Köztemetés össz.:

-

28. Támogatások pénzeszköz átadások Szakfeladat 841126 Támogatás értékő kiadások Támogatás értékő mőködési kiadások 373152 Közös mőködtetéső tábor Kunfehértó 3731521 Polgári védelmi iroda támog. 373153 Közös mőködtetéső tábor Vakáció Kht 3731625 Szabadidısport támogatása Támogatás értékő mőködési kiadások össz.: Állam. kívülre végl. pénzeszköz átadás mőködési 3811422 Bursa Hungarica ösztöndíj 3811423 Arany János tehetséggondozó program 3811521 Szank Közbiztonságáért Alapítvány 3811522 Olajbányász SE 3811523 Nyugdíjas Klub támogatása 3811524 Támogatások tartaléka 3811525 Rendırség támogatása 3811526 Talentum Alapítvány támogatása 3811527 Micimackó Alapítvány Államh.kívülre végleges pénze. átadás mők. össz.: Támogatás értékő kiadások össz.: 28. Támogatások pénzeszköz átadások össz.:

200,000 60,000 472,000 10,000 742,000 1,490,000 120,000 100,000 1,000,000 150,000 50,000 120,000 250,000 150,000 3,430,000 4,172,000 4,172,000

14

4,172

29. Szociális étkeztetés Szakfeladat 889921 Személyi juttatás Rendszeres személyi juttatások 511112 Alapilletmények 0,5 fı 1 hó x 44750 + 11 hó 47000 Alapilletmények össz.: Rendszeres személyi juttatások össz.: Nem rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 512112 Normatív jutalom Telj. al. jutalom elızı évi bázis ei 2%-a Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 512192 Túlmunka átalány 49 nap x 3800 Ft Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások össz.: Teljes munkaidıs fogl. személyhez kapcs. költs. tér. 514132 Étkezési hozzájárulás 0,5 fı x 12 hó x 6000Ft Teljes munkai. fogl. személyhez kapcs. költs. tér. össz. Szociális jellegő juttatások 515152 Egészségügyi szociális keret Szociális jellegő juttatások össz.: Egyéb nem rendszeres juttatások 517122 Vélelmezett magáncélú telefonhasználat Egyéb nem rendszeres juttatások össz.: Nem rendszeres személyi juttatások össz.: Személyi juttatások össz. rendsz.+ nem rendsz.

562,000 562,000

13,000 187,000 187,000 36,000 36,000 10,000 10,000 20,000 20,000 253,000 815,000


-


11,000 36,000 10,000 780,000

187,000 12,000 4,000 8,000 211,000

Dologi kiadások: Készletbeszerzés 5431 Irodaszer, nyomtatvány 5461 Hajtó- és kenıanyag (KAU-970, GBU-499) 54711 Szakmai anyagok 54811 Munkaruha 54911 Egyéb készletek 54912 Tisztítószer, mosogatószer Készletbeszerzés összesen: Szolgáltatások 55111 Távközlési díj 55211 90 fı szoc. étkeztetésben részesülı ell. 407 Ft/ebéd x 21840 adag 55218 Karbantartás, javítás Szolgáltatások összesen: Különféle dologi kiadások 56111 ÁFA 56211 Belföldi kiküldetés 563171 Továbbképzés 56319 Egyéb különféle dologi kiadás Különféle dologi kiadások összesen: Egyéb folyó kiadások 57211 Munkáltatói SZJA telefon Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen:

5,000 200,000 10,000 10,000 10,000 30,000 265,000 20,000 8,000,000 100,000 8,120,000 2,103,000 10,000 20,000 10,000 2,143,000 27,000 27,000 10,555,000

15

29. Szociális étkeztetés össz.:

11,581,000

11,581

30. Házi segítségnyújtás Szakfeladat 889922 Rendszeres személyi juttatások 511112 Alapilletmények 1,5 fı 1 hó x 147450 + 11 hó X 152700 Alapilletmények össz.: Rendszeres személyi juttatások össz.: Nem rendszeres személyi juttatások Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 512112 Normatív jutalom Telj. al. jutalom elızı évi bázis ei 2%-a Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások össz.: Teljes munkaidıs fogl. személyhez kapcs. költs. tér. 514132 Étkezési hozzájárulás 1,5 fı x 12 hó x 6000Ft Teljes munkai. fogl. személyhez kapcs. költs. tér. össz. Szociális jellegő juttatások 515152 Egészségügyi szociális keret Szociális jellegő juttatások össz.: Nem rendszeres személyi juttatások össz.: Személyi juttatások össz. rendsz.+ nem rendsz.

1,827,000 1,827,000

42,000 42,000 108,000 108,000 30,000 30,000 180,000 2,007,000

Telj. munkai. fogl. személyhez kapcs. költségtér. össz.: Szociális jellegő juttatások TB járulékalap mindösszesen

-


108,000 30,000 1,869,000

449,000 28,000 9,000 19,000 505,000

Dologi kiadások Készletbeszerzés 5461 Hajtó- és kenıanyag (KAU-970, GBU-499) 54811 Munkaruha 54911 Egyéb készletbeszerzés Készletbeszerzés Szolgáltatások 55218 Karbantartás, kisjavítás 5531 Szakértıi díjak Szolgáltatások összesen Különféle dologi kiadások 56111 ÁFA 56211 Belföldi kiküldetés 563171 Továbbképzés 563172 Kegyeleti kiadások Különféle dologi kiadások összesen Egyéb folyó kiadások 57211 Munkáltatói SZJA Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen: 30. Házi segítségnyújtás össz.:

150,000 30,000 10,000 190,000 30,000 10,000 40,000 69,000 10,000 20,000 10,000 109,000 26,000 26,000 365,000 2,877,000

31. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Szakfeladat 889928 Személyi juttatás Rendszeres személyi juttatások 511112 Alapilletmények 2 fı x (1 hó x 192500 +11 hó x 195400) Alapilletmények össz.: Rendszeres személyi juttatások össz.: Nem rendszeres személyi juttatások

2,342,000 2,342,000

16

2,877

Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 512112 Normatív jutalom Telj. al. jutalom elızı évi bázis ei 2%-a 512112 Normatív jutalom Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások össz.: Teljes munkaidıs fogl. személyhez kapcs. költs. tér. 514132 Étkezési hozzájárulás 2 fı x 12 hó x 6000Ft 514132 Étkezési hozzájárulás össz.: Teljes munkai. fogl. személyhez kapcs. költs. tér. össz. Szociális jellegő juttatások 515152 Egészségügyi szociális keret Szociális jellegő juttatások össz.: Egyéb nem rendszeres juttatások 517122 Vélelmezett magáncélú telefonhasználat Egyéb nem rendszeres juttatások össz.: Nem rendszeres személyi juttatások össz.: Személyi juttatások össz. rendsz.+ nem rendsz.

55,000 55,000 55,000 144,000 144,000

40,000 40,000 20,000 20,000 259,000 2,601,000


-


11,000 144,000 40,000 2,428,000

583,000 36,000 12,000 24,000 655,000

Dologi kiadások: Készletbeszerzés 5431 Irodaszer, nyomtatvány 54611 Üzemanyag, kenıanyag (KNR-252) 54612 Üzemanyag, kenıanyag (LIK-644) 54811 Munkaruha 54911 Egyéb készlet 54912 Tisztítószer Készletbeszerzés összesen Szolgáltatások 55111 Távközlés 55218 Karbantartás, javítás Szolgáltatások összesen Különféle dologi kiadások 56111 ÁFA 56211 Belföldi kiküldetés 563171 Továbbképzés 563172 Kegyeleti kiadások 563173 Egyéb különféle dologi kiadások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 57211 Munkáltatói SZJA telefon Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összes: 31. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás össz.:

10,000 1,000,000 1,000,000 40,000 10,000 10,000 2,070,000 30,000 250,000 280,000 113,000 30,000 40,000 10,000 50,000 243,000 47,000 47,000 2,640,000 5,896,000

32. Rövididıtartamú közfoglalkoztatás Szakfeladat 890441 Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Részmunkaidıs foglalkoztatott

17

5,896

Rendszeres személyi juttatások 516115 Közcélú részmunkaidıs munkabér I. 8 fı x (4 hó x 39000) +6 fı x(3 hó x 39000)+ 5 fı x (2 hó x 39000)+ 1 fı x (4 hó x 47000) II. 8 fı x (4 hó x 39000) +6 fı x(3 hó x 39000)+ 5 fı x (2 hó x 39000) +1 fı x ( 4 hó x 47000) III. 8 fı x (4 hó x 39000) +6 fı x(3 hó x 39000)+ 5 fı x (2 hó x 39000) +1 fı x ( 4 hó x 47000) IV. 8 fı x (4 hó x 39000) +6 fı x(3 hó x 39000)+ 5 fı x (2 hó x 39000) +1 fı x ( 4 hó x 47000) 516115 Közcélú részmunkaidıs munkabér össz.: Személyi juttatások összesen:

1,436,000 1,436,000 1,436,000 1,436,000 5,744,000 5,744,000

Munkaadókat terhelı járulékok: 53111 Nyugd. bizt. járulék 24% 531121 Természetbeni egbjár. 1,5% 531122 Pénzbeni egbjár. 0,5 % 53211 Munkaerıpiaci járulék 1 % Munkaadókat terhelı járulékok összesen:

689,000 43,000 15,000 29,000 776,000

Dologi kiadások Készletbeszerzés 5411 Élelmiszer, védıital 54711 Szakmai anyagok 54715 Kisértékő tárgyi eszköz 54811 Munka, védıruha 54911 Egyéb készletek Készletbeszerzés összesen: Szolgáltatások 55219 Egyéb üzemeltetési kiadások Szolgáltatások összesen: Különféle dologi kiadások 56111 ÁFA Különféle dologi kiadások Dologi kiadások összesen: 32. Közcélú foglalkoztatás össz.:

10,000 40,000 90,000 50,000 38,000 228,000 20,000 20,000 62,000 62,000 310,000 6,830,000

6,830

33. Egyéb közfoglalkoztatás(közcélú 2010.december) Szakfeladat 890443 Személyi juttatások Teljes munkaidıs foglalkoztatott Rendszeres személyi juttatások 511115 munkabér 19 fı x 1 hó 511115 munkabér Teljes munkaidıs személyi juttatás összesen Részmunkaidıs foglalkoztatott Rendszeres személyi juttatások 516115 Közcélú részmunkaidıs munkabér 6 órás 47 fı x 1 hó 516115 Közcélú részmunkaidıs munkabér össz.: Személyi juttatások összesen:

1,315,000 1,315,000 1,315,000

2,309,000 2,309,000 3,624,000

Munkaadókat terhelı járulékok: 53111 Nyugd. bizt. járulék 24% 531121 Természetbeni egbjár. 1,5 % 531122 Pénzbeni egbjár. 0,5% 53211 Munkaerıpiaci járulék 1% Munkaadókat terhelı járulékok összesen: 33. Egyéb közfoglalkoztatás(közcélú 2010.december)

435,000 27,000 9,000 18,000 489,000 4,113,000

34. Hosszabb idıtartamú közfoglalkozatás Szakfeladat 890442 Személyi juttatások Részmunkaidıs foglalkoztatott Rendszeres személyi juttatások

18

4,113

516115 Munkabér 4 fı x 58500 Ft x 6 hó 516115 Munkabér össz: Személyi juttatások mindösszesen

1,872,000 1,872,000 1,872,000


225,000 14,000 5,000 9,000 253,000

Dologi kiadások: Készletbeszerzések 5411 Élelmiszer, védıital 54711 Szakmai anyagok 54715 Kisértékő tárgyieszköz besz. 54811 Munka, védıruha 54911 Egyéb készlet 54912 Tisztítószer Készletbeszerzések összesen: Szolgáltatások: 55219 Egyéb üzemeltetési kiadás Szolgáltatások összesen: Különféle dologi kiadások 561111 ÁFA Különféle dologi kiadások összesen: Dologi kiadások összesen: 34. Hosszabb idıtartamú közfoglalkozatás

10,000 20,000 80,000 50,000 50,000 10,000 220,000 18,000 18,000 60,000 60,000 298,000 2,423,000

2,423

35. Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése Szakfeladat 931102 Dologi kiadások: Készletbeszerzés 5461 Hajtó- és kenıanyag 54911 Egyéb készletbeszerzés 54912 Tisztítószer Készletbeszerzés Szolgáltatások 552129 Riasztórendszer bérleti díj 55213 Sportolók szállítása 55214 Gázenergia 55215 Villamosenergia 55217 Vízdíj, csatornadíj 55218 Karbantartás 55219 Egyéb üzemeltetési kiadások Szolgáltatások összesen: Különféle dologi kiadások ÁFA Különféle dologi kiadások összesen: Dologi kiadások összesen: 35. Sportlétesítmények mőköd. és fejlesztése össz.:

100,000 30,000 60,000 190,000 40,000 300,000 600,000 250,000 60,000 300,000 25,000 1,575,000 442,000 442,000 2,207,000 2,207,000

36. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakfeladat 682001 Dologi kiadások: Szolgáltatások: 55111 Távközlés 55214 Gázenergia 55215 Villamosenergia 55218 Karbantartás, javítás 55219 Egyéb üzemeltetési kiadások Különféle dologi kiadások összesen: Különféle dologi kiadások 561111 ÁFA 25% Különféle dologi kiadások összesen: Dologi kiadások összesen:

10,000 50,000 40,000 300,000 10,000 410,000

19

103,000 103,000 513,000

2,207

36. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése össz.:

513,000

513

37. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakfeladat 682002 Dologi kiadások: Szolgáltatások: 5551 Továbbszámlázott szolgáltatások áramdíj 555121 továbbszáml. szolg. (mővh.büfé villany) Különféle dologi kiadások összesen: Különféle dologi kiadások 561111 ÁFA 25% Különféle dologi kiadások összesen: Dologi kiadások összesen: 37. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése össz.:

25,000 30,000 55,000 15,000 15,000 70,000 70,000

70

38. Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadásai Szakfeladat 581400 Személyi juttatások Külsı személyi juttatások 522112 Állományba nem tartozók juttatása 1 fı x 11 hó x 35000 Ft Kisbíró újság lapszerk. díj 522112 Állományba nem tartozók juttatása összesen

385,000 385,000

Munkaadókat terhelı járulékok 53111 nyugd. bizt.járulék 24% 531121 természetbeni egb. járulék 1,5% 531122 pénzbeli egb.járulék 0,5% 53211 Munkaerıpiaci járulék 1% Munkaadókat terhelı járulékok összesen:

83,000 5,000 2,000 4,000 94,000

Dologi kiadások Szolgáltatások 55219 Egyéb üzemeltetési kiadások (nyomda költség) (1935 x 6 lap) x 25 szám 5532 Szerkesztési díj 25 x (6 oldal x 3000 Ft) Szolgáltatások összesen: Különféle dologi kiadások 561111 ÁFA Különféle dologi kiadások összesen: Dologi kiadások 38. Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadásai összesen

290,000 450,000 740,000 15,000 15,000 755,000 1,234,000

1234

39. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Szakfeladat 910121 Dologi kiadások Készletbeszerzés 5431 könyvtári nyomtatvány 54411 könyvbeszerzés Készletbeszerzés összesen: Szolgáltatások 55119 egyéb komm. szolg. (Szikla adatbázis frissítés) 55219 könyvbeszerzés utáni posta költség Szolgáltatások összesen: Különféle dologi kiadások 561111 ÁFA Dologi kiadások összesen: 39. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen

1,000 62,000 63,000 68,000 1,000 69,000 20,000 152,000 152,000

40. Könyvtári szolgáltatások (iskolai könyvtári feladatot is ellát) Szakfeladat 910123 Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások 511112 alapilletmények 1 fı könyvtári dolgozó 3 hó x 159 500,- Ft alapilletmények összesen:

20

479,000 479,000

152

511142 egyéb kötelezı illetmény pótlékok 1 fı x 3 hó x 26 000 Ft közm.igh.vezetıi pótlék Egyéb kötelezı illetmény pótlékok összesen. Rendszeres személyi juttatások összesen Nem rendszeres személyi juttatások Telj. Munkaidıs fogl. személyhez kapcs. költstér. 514132 munkábajárás 3 hó x 3 780 Ft 514142 étkezési hozzájárulás 1 fı x 3 hó x 6 000 Ft Telj. munkaidıs fogl. személyhez kapcs. költstér. 517122 Egyéb nem rendszeres juttatások Vélelmezett magáncélú telefonhasználat Egyéb nem rendszeres juttatások összesen: Nem rendszeres személyi juttatások összesen: Személyi juttatások összesen:

78,000 78,000 557,000

11,000 18,000 29,000 3,000 3,000 32,000 589,000 7,000 -29,000

(Magáncélú telefon kifizetıi adó 54% ) Telj. munkai. fogl. személyhez kapcs. költségtér. össz.: Szociális jellegő juttatások TB járulékalap mindösszesen:

567,000

Munkaadókat terhelı járulékok 53111 nyugd.bizt.járulék 24 % 531121 természetbeni egb. járulék 1,5 % 531122 pénzbeli egb. jár.0,5 % 53212 munkaerı-piaci járulék 1 % Munkaadókat terhelı járulékok összesen:

136,000 9,000 3,000 6,000 154,000

Dologi kiadások Készletbeszerzés 5431 irodaszer, nyomtatvány 54412 folyóirat beszerzés 54711 szakmai anyagra Készletbeszerzés öszesen. Szolgáltatások 55111 távközlési díjak 55214 gázenergia szolg. 55215 villamos-energia szolg. 55218 karbantartás,kisjavítás 55219 egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. (köt.orvosi vizsg.) Szolgáltatások összesen: Különféle dologi kiadások 561111 ÁFA 562112 belföldi kiküldetés Különféle dologi kiadások összesen: Egyéb folyó kiadások 57211 munkáltatói SZJA Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen: 40. Könyvtári szolgáltatások (iskolai könyvtári feladatot is ellát) összesen

10,000 45,000 10,000 65,000 10,000 125,000 25,000 2,000 3000 165,000 49,000 2,000 51,000 5,000 5,000 286,000 1,029,000

41. Múzeumi kiállítási tevékenység Szakfeladat 910203 Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások 511112 alapilletmények 1 fı képtári dolgozó 3 hó x 166 800 Ft alapilletmények összesen: Rendszeres személyi juttatások összesen Nem rendszeres személyi juttatások Telj. Munkaidıs fogl. személyhez kapcs. költstér. 514142 étkezési hozzájárulás 1 fı x 3 hó x 6 000 Ft Telj. munkaidıs fogl. személyhez kapcs. költstér. 517122 Egyéb nem rendszeres juttatások Vélelmezett magáncélú telefonhasználat Egyéb nem rendszeres juttatások összesen: Nem rendszeres személyi juttatások összesen Személyi juttatások összesen:

500,000 500,000 500,000

18,000 18,000 3000 3000 21,000 521,000

21

1,029

Telj. munkaidıs fogl. személyhez kapcs. költstér. ( magáncélú telefon kifizetıi adó 54 %) TB járulékalap mindösszesen:

-18000 2000 505,000

Munkaadókat terhelı járulékok 53111 nyugd.bizt.járulék 24 % 531121 természetbeni egb. járulék 1,5 % 531122 pénzbeli egb. jár.0,5 % 53212 munkaerı-piaci járulék 1 % Munkaadókat terhelı járulékok összesen

121,000 8,000 3,000 5,000 137,000

Dologi kiadások Készletbeszerzés 5431 irodaszer, nyomtatvány 54711 szakmai anyag helytörténeti győjtemény kiállítás rendezésére Készletbeszerzés öszesen. Szolgáltatások 55111 távközlési díjak 55214 gázenergia szolg. 55215 villamos-energia szolg. 55218 karbantartás,kisjavítás (számítógép) 55219 egyéb üzemeltetési fenntartási szolg. kiállítás megnyítására 1 fı x 2 500 Ft kötelezı orvosi vizsgálat Szolgáltatások összesen: Különféle dologi kiadások 561111 ÁFA 562112 belföldi kiküldetés Különféle dologi kiadások összesen: Egyéb folyó kiadások 57211 munkáltatói SZJA Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen: 41. Múzeumi kiállítási tevékenység összesen

2,000 30,000 32,000 10,000 125,000 25,000 2,000 20,000 3,000 185,000 54,000 2,000 56,000 5,000 5,000 278,000 936,000

936

42. Múzeumi közmővelıdési, közönségkapcsolati tevékenység Szakfeladat 910204 Dologi kiadások Szolgáltatások 55219 ismeretterjesztı elıadásra Különféle dologi kiadások Dologi kiadások összesen: 42. Múzeumi közmővelıdési, közönségkapcsolati tevékenység össz.

20,000 20,000 20,000

43. Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése Szakfeladat 910502 Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások 516112 alapilletmények részmunkaidıs (4 órás) 1 fı közmővelıdés szervezı 0,5 fı x 3 hó x 47 000 alapilletmények összesen Rendszeres személyi juttatások összesen Nem rendszeres személyi juttatások 517122 Egyéb nem rendszeres juttatások Vélelmezett magáncélú telefonhasználat Egyéb nem rendszeres juttatások összesen: Nem rendszeres személyi juttatások 52211 Állományba nem tartozók juttatása közmővelıdési feladat ellátásra megbizásidíj 1 fı x 3 hó x 58 000,- Ft Állományba nem tartozók juttatása összesen: Személyi juttatások összesen: ( magáncélú telefon kifizetıi adó 54 %) TB járulékalap mindösszesen:

141,000 141,000 141,000

3,000 3,000 3,000 174,000 174,000 318,000 2,000 320,000

22

20

Munkaadókat terhelı járulékok 53111 nyugd.bizt.járulék 24 % 531121 természetbeni egb. járulék 1,5 % 531122 pénzbeli egb. jár.0,5 % 53212 munkaerı-piaci járulék 1 % Munkaadókat terhelı járulékok összesen:

77,000 5,000 2,000 3,000 87,000

Dologi kiadások Készletbeszerzés 5431 irodaszer, nyomtatvány 54711 szakmai anyagra Adventi kézmővesnapra Készletbeszerzés öszesen. Szolgáltatások 55111 távközlési díjak 55119 egyéb komm.szolg. 55214 gázenergia szolg. 55215 villamos-energia szolg. 55217 víz és csatornadijak 55219 egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.(köt.orvosi vizsg.) 554121 továbbszámlázott szolg.(falug.telefon) Szolgáltatások összesen: Különféle dologi kiadások 561111 ÁFA Különféle dologi kiadások összesen: Egyéb folyó kiadások 57211 munkáltatói SZJA Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen: 43. Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése össz

1,000 2,000 50,000 53,000 15,000 9,000 250,000 45,000 4,000 3,000 20,000 346,000 99,000 99,000 2,000 2,000 500,000 905,000

905

44. Tartalékok Szakfeladat 841126 59211 Általános 59212 Bérlakás értékesítés 59213 Vízmőfejlesztési 59214 Polgármesteri Hivatal mőködési céltartalék 59215 ÁMK mőködési céltartalék 59216 Állami támogatás visszafizetése céltartalék Mőködési céltartalék összesen: 44. Tartalékok össz.:

500,000 100,000 600,000 300,000 200,000 18,977,000 20,677,000 20,677,000

45. Felhalmozási kiadások Szakfeladat 841126 Immateriális javak Szellemi termék Hulladék lerakó felülvizsgálati dokumentáció Immateriális javak összesen Felújítások KEOP İszirózsa Idısek Otthona energiaracionalizálása KEOP ÁMK Napköziotthonos Óvoda energiaracionalizálása KEOP ÁMK Iskola energiaracionalizáció DAOP Jászszentlászlói összekötı út felújítás DAOP Jászszentlászlói összekötı út szállítói finanszírozás IKSZT Mővelıdési Ház felújítás Felújítások összesen Beuházások TIOP 1.1.1 Digitális táblák szállítói finanszírozás Beruházások összesen Hitel, törlesztések ÁMK konyha Mazda gépkocsi lízing Hitel, törlesztések Összesen: 45. Felhalmozási kiadások össz.:

20,677

5,682,000 5,682,000 31,315,000 17,030,000 104,245,000 114,909,000 166,455,033 57,287,000 491,241,033 8,192,000 8,192,000

Polgármesteri Hivatal

23

1,428,000 625,000 2,053,000 507,168,033 507,168,033

507,168

800,730,033

800,730

1. számú melléklet

Szank Község Önkormányzatának és költségvetési intézményének 2011. évi bevételei forrásonként ezer Ft-ban

Bevételi forrás megnevezése

Önkormányzat Polgármesteri összesen: Hivatal

I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevétel csatorna Étkeztetés bevételei Piaci,búcsú,vásár(községgazd.) Továbbszámlázott telefon Kisbíró újság bevétele Kamatbevételek Egyéb mőködési bevételek Áfa bevételek Intézményi mőködési bevételek összesen: Önkormányzatok sajátos mőköd. bev. Iparőzési adó Termıföld bérbe ad. SZJA Gépjármőadó SZJA átengedett rész (8%) Jövedelem különbség mérséklés Lakbérek Bérleti díjak Pótlék Bírság Sajátos mőködési bevételek össz. I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. TÁMOGATÁSOK Önkormányzatok költségvetési támog. Normatív hozzájárulások Települési önkormányzatok feladatai Telep.-üzemeltetési, igazg és sport feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakosságszámhoz kötött norm. támog. Pénzbeli szociális juttatások Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Tanyagondnoki szolgáltatás Óvodai nevelés Iskolai oktatás Napközi/Tanuló szobai foglalkozás Sajátos neveléső gyermekek, tanulók nevelése Szakmai informatikai fejlesztési feladatok Tanulók ingyenes tankönyv ellátásának támog. Kedvezményes Óvodai, iskolai étkeztetés Feladatmutatóhoz kötött norm. tám. Normatív hozzájárulások összesen:

41,100

13,000 9,900 240 1,800 310 100 4,630 6,616 36,596

4 3,600 900 4,504

162,186 203,286

122,000 10 17,000 21,176 1,820 1,400 2,000 340 80 162,186 198,782

4,504

-

8,433

108,143

5

ÁMK

7,169 1,264 8,433 17,691 4,152 1,827 3,993 16,920 34,545 3,212 3,002 392 1,668 12,308 99,710 108,143

-

-



Bevételi forrás megnevezése Központosított elıirányzatok Központosított elıirányzatok összesen: Normatív kötött felhasználású támog. Szociális továbbképzés Pedagógus szakvizsga Osztályfınöki pótlék Norm. kötött felhasználású támog. össz.: Fejlesztési támogatások Fejlesztési támogatások össz.: II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: III. FELHALM. ÉS TİKE JELL. BEV. Önkorm.sajátos felhalm.bevét. Önkormányzati földterület és ingatlan értékesítés Önkormányzati bérlakások Koncessziós díj Önkorm.sajátos felhalm.bevét. össz.: III. FELH. ÉS TİKE JELL. BEV. ÖSSZ.: IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŐ BEVÉTEL Támogatásértékő mőköd. bevét. OEP-tıl védınıi szolg. Szociális támog 75%-80%-90% Mezııri szolgálat Fókusz Takarékszövetkezet támogatás Belvízvédekezés Kisebbség mőködési +feladatalapú támog. Településırök támogatása TKT-tól gyógytestnevelésre Közcélú foglalkoztatás támog 2010.12.hó Rövid távú közfoglalkoztatás Hosszú távú közfoglalkoztatás Állami támogatás visszatérülés Támogatásértékő mőköd. bevét. Támogatásértékő felhalmozási bevételek TÁMOP Kompetenciaalapú oktatás IKSZT Mővelıdési Ház felújítás TIOP Könyvtári szolgáltatások fejlesztése TIOP Digitális táblák KEOP İszirózsaidısek Otthona energiarac. KEOP Óvoda energiarac. KEOP Iskola energia rac.

Önkormányzat Polgármesteri összesen: Hivatal -

ÁMK

108,777

28 294 312 634 108,777

-

900 900

200 100 600 900 900

-

56,908

4,609 33,991 600 300 1,618 380 560 2,307 1,483 6,504 1,785 2,771 56,908

-

634

10,396 45,830 4,082 8,912 19,388 11,474 75,265

DAOP Jásszentl.összekötı út (106455+166455) DAOP Vörösmarty u. támogatás Támogat. ért. felhalm. bevételek össz.: IV. TÁM. ÉRTÉKŐ BEVÉTEL ÖSSZ.:

450,706 507,614 6

272,910 2,449 450,706 507,614

-



Bevételi forrás megnevezése

Önkormányzat Polgármesteri összesen: Hivatal

V. Hitelek Fejlesztési hitel felvétel Mőködési célú hitelkeret igénybevétel V. Hitelek összesen Pénzforgalmi bevételek összesen Önkormányzat bevételei összesen:

909,233 909,233

7

50,000 38,656 88,656 904,729 904,729

ÁMK

4,504 4,504


Szank Községi Önkormányzat 2011. évi kiadási elıirányzata

ezer Ft-ban Önkormányzat összesen: 143,885 36,218 144,327 56,958 381,388

Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Támogatások pénzeszközök átad. Mőködési fennt. kiad összesen: Polg. Hivatal mőködési céltartalék ÁMK mőködési céltartalék Állami támogatások visszafizetése céltartalék Általános tartalék: Mőködési és általános tartalékok összesen: Mőködési elıirány. összesen: Felhalmozási elıirányzatok

19,977 401,365

Immateriális javak Szellemi termék Hulladék lerakó felülvizsgálati dokumentáció Immateriális javak összesen Felújítások KEOP İszirózsa Idısek Otthona energiaracionalizálása KEOP ÁMK Napköziotthonos Óvoda energiaracionalizálása KEOP ÁMK Iskola energiaracionalizáció DAOP Jászszentlászlói összekötı út felújítás DAOP Jászszentlászlói összekötı út szállítói finanszírozás IKSZT Mővelıdési Ház felújítás Felújítások összesen Beuházások TIOP 1.1.1 Digitális táblák szállítói finanszírozás Beruházások összesen Hitel, törlesztések ÁMK konyha Mazda gépkocsi lízing Hitel, törlesztések

Polgármesteri Hivatal 74,971 18,501 122,455 56,958 272,885 300 200 18,977 500 19,977 292,862

ÁMK 68,914 17,717 21,872 108,503

108,503

5,682 5,682 31,315 17,030 104,245 114,909 166,455 57,287 491,241 8,192 8,192

Felhalmozási céltartalék: Felhalmozási elıirányz. mindösszesen: Kiadási elıirányzat. mindösszesen

700 507,868 909,233

8

1,428 625 2,053 700 507,868 800,730

108,503


Szank Községi Polgármesteri Hivatal és ÁMK 2011. évi mőködési - fenntartási és felhalmozási kiadási elıirányzatai feladatonként ezer Ft-ban Feladat megnevezése I. Polgármesteri Hivatal 1. Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási és vadászati szolgáltatás (Mezıır) 2. Víztermelés, -kezelés, -ellátás 3. Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 4. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 5. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 6. Óvodai intézményi étkeztetés 7. Iskolai intézményi étkeztetés 8. Építményüzemeltetés 9. Általános épülettakarítás 10. Zöldterület-kezelés 11. Önkormányzati jogalkotás Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 12. tevékenysége 13. Települési Kisebbségi Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 14. Közvilágítás 15. Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások 16. Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 17. Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása 18. Rendszeres szociális segély 19. Idıskorúak járadéka 20. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 21. Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 22. Ápolási díj alanyi jogon 23. Átmeneti segély 24. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 25. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 26. Közgyógyellátás 27. Köztemetés 28. Támogatások pénzeszköz átadások 29. Szociális étkeztetés 30. Házi segítségnyújtás 31. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 32. Rövididıtartamú közfoglalkoztatás 33. Egyéb közfoglalkoztatás (közcélú 2010. dec.) 34. Hosszabbidıtartamú közfoglalkoztatás 35. Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése 36. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 37. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 38. Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadásai 39. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 40. Könyvtári szolgáltatások (Iskolai könyvtári feladat) 41. Múzeumi kiőllítősi tevékenység 9

1,863 2,506 18,388 935 2,838 8,125 18,750 8,278 7,499 1,885 13,966 74,869 380 6,250 1,594 10,236 6,029 26,440 274 9,500 400 5,092 800 100 100 600 230 4,172 11,581 2,877 5,896 6,830 4,113 2,423 2,207 513 70 1,234 152 1,029 936


Szank Községi Polgármesteri Hivatal és ÁMK 2011. évi mőködési - fenntartási és felhalmozási kiadási elıirányzatai feladatonként ezer Ft-ban Feladat megnevezése 42. Múzeumi közmővelıdési, közönségkapcsolati tev. 43. Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek 44. Tartalékok (általános + mőködési céltartalék) Polgármesteri Hivatal mőködési, fenntartási kiadásai összesen: II. ÁMK mőködési fenntartási kiadásai 51. Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadásai 52. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 53. Óvodai nevelés és bölcsıdei ellátás Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (154. 4.évfolyam) Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő 55. nevelése,oktatása (1-4.évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (556. 8.évfolyam) Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali rendszerő 57. nevelése,oktatása (5-8.évfolyam) 58. Általános iskolai napközi otthoni nevelés 59. Általános iskolai tanulószobai nevelés 60. Fejlesztı felkészítés 61. Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 62. Közmővelıdési intézmények, közösségi szinterek mőködtetése 63. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 64. Könyvtári szolgáltatások (iskolai könyvtári feladatot is ellát) 65. Múzeumi kiállítási tevékenység 66. Múzeumi közmővelıdési, közönségkapcsolati tevékenység ÁMK mőködési fenntartási kiadásai össz.:

Immateriális javak Szellemi termék Hulladék lerakó felülvizsgálati dokumentáció Immateriális javak összesen Felújítások KEOP İszirózsa Idısek Otthona energiaracionalizálása KEOP ÁMK Napköziotthonos Óvoda energiaracionalizálása KEOP ÁMK Iskola energiaracionalizáció DAOP Jászszentlászlói összekötı út felújítás DAOP Jászszentlászlói összekötı út szállítói finanszírozás IKSZT Mővelıdési Ház felújítás Felújítások összesen Beuházások TIOP 1.1.1 Digitális táblák szállítói finanszírozás Beruházások összesen 10

20 905 19,977 292,862 53 1,475 24,358 17,780 296 45,809 227 4,288 1,859 3,595 1,668 1,497 204 2,792 2,572 30 108,503

5,682 5,682 31,315 17,030 104,245 114,909 166,455 57,287 491,241 8,192 8,192


Szank Községi Polgármesteri Hivatal és ÁMK 2011. évi mőködési - fenntartási és felhalmozási kiadási elıirányzatai feladatonként ezer Ft-ban Feladat megnevezése

Hitel, törlesztések ÁMK konyha Mazda gépkocsi lízing Hitel, törlesztések Felhalmozási elıirányzatok összesen Felhalmozási céltartalék Bérlakás értékesítési céltartalék Vízmőfejlesztési céltartalék Felhalmozási céltartalék összesen

1,428 625 2,053 507,168

Felhalmozási elıirányz. mindösszesen: Polgármesteri Hivatal és ÁMK kiadási elıirányzatai összesen:

11

100 600 700 507,868 909,233

3/a. számú melléklet

Szank Községi Önkormányzat által 2011. évben nyújtott támogatások, pénzeszköz átadások ezer Ft-ban Feladat megnevezése I. Támogatás értékő mőködési kiadások Társadalmi szervezetek támogatása 1. Közös mőködtetéső tábor Kunfehértó 3. Polgárvédelmi iroda támog. 4. Közös mőködtetéső tábor Vakáció Kht 5. Szabadidısport támogatása 6. Társadalmi szervezetek támogatása összesen

7. 8. 9. 10. 11. 12. I. II. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. II. 25.

Támogatás értékő mőködési kiadások Többcélú Kistérségi Társulás részére TKT ügyeleti ellátásra TKT Szoc. Intézmény 2011. évi feladatellátás TKT járóbeteg szakellátó TKT Cégautó adó+biztosítás TKT hozzájárulás tagdíj Támogatás értékő mőködési kiadások összesen TKT részére Támogatás értékő mőködési kiadások mindösszesen: Állam. kívülre végl. mőködési pénzeszköz átadás Bursa Hungarica ösztöndíj Arany János tehetséggondozó program Szank Közbiztonságáért Alapítvány Olajbányász SE Nyugdíjas Klub támogatása Támogatások tartaléka Rendırség támogatása Talentum Alapítvány támogatása Micimackó Alapítvány Államh.kívülre végleges mőködési pénzeszköz átadás össz.: Támogatás értékő kiadások+pénzeszközátadások mindösszesen:

12

200 60 472 10 742

2,141 6,754 800 282 259 10,236 10,978 1,490 120 100 1,000 150 50 120 250 150 3,430 14,408

4. melléklet

Szank Községi Önkormányzat intézményeinek 2011. évi létszámkerete Polgármesteri Hivatal

fı

Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási és vadászati szolgáltatás (Mezıır) Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott

Mezıır 1 fı x 12 hó (D kategóriás)

Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási és vadászati szolgáltatás (Mezıır)

1.00 1.00

1.00

Építményüzemeltetés Állandó foglalkozású teljes munkaidıs munkatörvénykönyves

Karbantartó 3 fı x 12 hó

Építményüzemeltetés

3.00 3.00

3.00

Általános épülettakarítás Állandó foglalkozású teljes munkaidıs munkatörvénykönyves Állandó foglalkozású részmunkaidıs munkatörvénykönyves

Takarító 4 fı x 12 hó Takarító 1 x 0,5 fı x 12 hó

Általános épülettakarítás

4.00 0.50 4.50

5.00

Önkormányzati jogalkotás Állandó foglalkozású teljes munkaidıs

Polgármester 1 fı x 12 hó

Önkormányzati jogalkotás

1.00 1.00

1.00

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Állandó foglalkozású teljes munkaidıs köztisztviselı Állandó foglalkozású teljes munkaidıs köztisztviselı Állandó foglalkozású teljes munkaidıs köztisztviselı Állandó foglalkozású részmunkaidıs köztisztviselı

Jegyzı 1 fı x 12 hó I. besorolás 3 fı x 12 hó + 1 fı x 8 hó II. besorolás 8 fı x 12 hó + 1 fı x 8 hó II. besorolás 0,5 fı x 12 hó

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

1.00 3.67 8.67 0.50 13.84

14.00

Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott

Védını 2 fı x 12 hó (F kategóriás)

Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása

2.00 2.00

2.00

Szociális étkeztetés Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott

Szociális segítı 0,5 fı x 12 hó (D kategóriás)

Szociális étkeztetés

0.50 0.50

1.00

Házi segítségnyújtás Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott

Házigondozó 1 fı x 12 hó (D kategóriás) Házigondozó 0,5 fı x 12 hó (D kategóriás)

Házi segítségnyújtás

1.00 0.50 1.50

1.00

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott

Tanyagondnok 2 fı x 12 hó (C kategóriás)

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

2.00 2.00

13

2.00

4. melléklet


fı

Rövididıtartamú közfoglalkoztatás Részmunkaidıs munkatörvénykönyves 4 órás

Közfogl. 20 fı x 2 hó + 24 fı x 3 hó + 36 fı x 4 hó

Rövididıtartamú közfoglalkoztatás

10.67 10.67

11.00

Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás Részmunkaidıs munkatörvénykönyves 6 órás

Közfogl. 4 fı x 8 hó x 6 órás

Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás

2.00 2.00

2.00

Egyéb közfoglalkoztatás Teljesmunkaidıs munkatörvénykönyves 8 órás Részmunkaidıs munkatörvénykönyves 6 órás

Közfogl. 19 fı x 1 hó közfogl. 47 fı x 1 hó

1.58 2.94

Egyéb közfoglalkoztatás

4.52

5.00

Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások Településır megbízásos jogviszonyban 0,5 fı Településır 0,5 fı x 11 hó Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások

0.46

1.00

0.46

1.00

1.00 1.00 12.84 7.00 4.50 3.00 10.67 2.00 4.52 0.46

1.00 1.00 13.00 7.00 5.00 3.00 11.00 2.00 4.00 -

46.99

47.00

Polgármesteri Hivatal Polgármester Jegyzı Köztisztviselı Közalkalmazott Takarítók Karbantartók Rövididıtartamú közfoglalkoztatott Hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás Egyéb közfoglalkoztatás Településır megbízásos jogviszony

Polgármesteri Hivatal össz.: Általános Mővelıdési Központ Óvodai nevelés és bölcsıdei ellátás Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Állandó foglalkozású rész munkaidıs közalkalmazott

Óvodavezetı 1 fı x 8 hó (G kategóriás) Gondozónı 1 fı x 8 hó (D kategóriás) Óvónı 6 fı x 8 hó (F kategóriás) Dajka 2 fı x 8 hó (D kategóriás) Dajka 2 fı x 8 hó (C kategóriás) Dajka 1 fı x 8 hó (C kategóriás)

Óvodai nevelés és bölcsıdei ellátás

0.67 0.67 4.00 1.33 1.33 0.50 8.50

8.00

Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4.évfolyam) Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott

Pedagógus 5 fı x 8 hó (F kategóriás)

Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (1-4.évfolyam)

3.33 3.33

3.00

Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott Állandó foglalkozású rész munkaidıs közalkalmazott Állandó foglalkozású rész munkaidıs közalkalmazott Állandó foglalkozású részmunkaidıs közalkalmazott

Pedagógus 6 fı x 8 hó (G kategóriás) Pedagógus 6 fı x 8 hó (F kategóriás) Iskolatitkár 1 fı x 8 hó (D kategóriás) Pedagógus 0,5 x 8 hó (G kategóriás) Pedagógus 0,9 x 8 hó (F kategóriás) Pedagógus 0,5 fı x 8 hó (F kategóriás)

Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása (5-8.évfolyam)

4.00 4.00 0.67 0.33 0.60 0.33 9.93

14

10.00

4. melléklet


fı

Általános iskolai napközi otthoni nevelés Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott


Általános iskolai napközi otthoni nevelés

1.33 1.33

1.00

Általános iskolai tanulószobai nevelés Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott


Általános iskolai tanulószobai nevelés

0.67 0.67

1.00

Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése Állandó foglalkozású részmunkaidıs közalkalmazott

Közm. szervezı 0,5 fı x 12 hó (D kategóriás)

Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése

0.50 0.50

1.00

Könyvtári szolg. (iskolai könyvtári feladatot is ellát) Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott

Könyvtáros 1 fı x 12 hó (F kategóriás)

Könyvtári szolg. (iskolai könyvtári feladatot is ellát)

1.00 1.00

1.00

Múzeumi kiállítási tevékenység Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott

Képtáros 1 fı x 12 hó (F kategóriás)

Múzeumi kiállítási tevékenység

1.00 1.00

1.00

0.12

-

24.00

24.00

2.26 0.12 26.38

2.26 26.00

Fejlesztı felkészítés Megbízásos jogviszony

Gyógytestnevelık 3 fı

Iskolai, diáksport- tevékenység és- támogatása Általános Mővelıdési Központ Állandó foglalkozású teljes munkaidıs közalkalmazott

Állandó foglalkozású rész munkaidıs közalkalmazott Megbízásos jogviszony

Általános Mővelıdési Központ össz.:

15


Az ökormányzat elıirányzat felhasználási ütemterve 2011. évre Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. BEVÉTELEK: Mőköd. bevételek Intézm. mők. bev. 3425 3425 3425 3425 3425 3425 3425 3425 3425 3425 3425 3425 Önk. saj. mők. bev 3702 3702 59047 3702 3702 3702 3702 3702 59047 3702 3702 10774 Mőköd. Bev. össz: 7127 7127 62472 7127 7127 7127 7127 7127 62472 7127 7127 14199 Támogatások Normatív hozzáj. 9012 9012 9012 9012 9012 9012 9012 9012 9012 9012 9012 9011 Központosított elıi. Norm. kötött. tám. 159 158 159 158 Támog. össz.: 9012 9012 9012 9171 9012 9012 9170 9012 9012 9171 9012 9169 Támog értékő bev. 4742 4742 4742 4742 4742 4742 4742 4742 4742 4742 4742 4746 Mőködési célú hitelkeret 38656 Mők. bevét. össz.: 59537 20881 76226 21040 20881 20881 21039 20881 76226 21040 20881 28114 Felhalmozási bev. Feljesztési célú tám. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sajátos. felhalm. bev. 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 Tám. ért. felh. bev. 2449 19308 30862 4082 272910 45830 75265 Hitel felvétel 37000 13000 Felh. bevét. össz: 39524 75 19383 75 13075 30937 75 75 4157 272985 45905 75340 Bevételek össz: 99061 20956 95609 21115 33956 51818 21114 20956 80383 294025 66786 103454

16

ezer Ft-ban Össz.

41100 162186 203286 108143 0 634 108777 56908 38656 407627 0 900 450706 50000 501606 909233


Az ökormányzat elıirányzat felhasználási ütemterve 2011. évre Megnevezés KIADÁSOK Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaad. terh. jár. Dologi kiadások Tám. pénzeszk. átad. Mők. céltartalék Általános tartalék Mők. célú kiad. össz. Felhalm. kiadások Felh. Kiadások Hitel törlesztés Felh. céltartalék Felh. kiad. össz. Kiadások össz:

Január

Február Március Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

ezer Ft-ban Össz.

11990 3018 12027 4746 1623 42 33446

11990 3018 12027 4746 1623 42 33446

11990 3018 12027 4746 1623 42 33446

11990 3018 12027 4746 1623 42 33446

11990 3018 12027 4746 1623 42 33446

11990 3018 12027 4746 1623 42 33446

11990 3018 12027 4746 1623 42 33446

11990 3018 12027 4746 1623 42 33446

11990 3018 12027 4746 1623 42 33446

11990 3018 12027 4746 1623 42 33446

11990 3018 12027 4746 1623 42 33446

11995 3020 12030 4752 1624 38 33459

143885 36218 144327 56958 19477 500 401365

8192 171

171

171

171

171

5682 171

171

491241 171

171

171

171

8363 41809

171 33617

171 33617

171 33617

171 33617

5853 39299

171 33617

491412 524858

171 33617

171 33617

171 33617

172 700 872 34331

505115 2053 700 507868 909233

17


Több éves kihatással járó döntések jegyzéke szöveges indoklással Ezer Ft-ban

A döntés megnevezése DAOP Jászszentlászló út felújítás

A döntés szükségének oka

Ráfordítások 2010. dec. 31-ig ezer Ft-ban

Szank- Közlekedés összekötı színvonalának javítása

24,632

A megvalósítás idıtartama, költségei évenként ezer Ft-ban DAOP nyertes pályázat, 2011. évben mőszaki átadás-átvétel, ráfordítás 281.364 e Ft

Terv, engedély: 705

IKSZT sikeres pályázat, 2011. évben elkészül, kiadás 57.287 e Ft

Mőszaki terv: 1555

Pályázati lehetıségek függvénye

Hulladék lerakó Elkészítése felülvizsgálati dokumentáció szükséges

Nincs

2011-ben kerül elkészítésre 5.682 e Ft

Általános Iskola tornacsarnok felújítás

Mőszaki szükségesség

Mőszaki tervek 2434

2011-ben megvalósul KEOP nyertes pályázatból, kiadásai 104.245 e Ft

Ivóvíz vízminıség javító program

Ellátási feladat

Mőködési hozzájárulás 148, fejlesztési hozzájárulás 253

2011-ben is ellátási feladat

Általános Iskola bıvítés


2011-ben pályázati lehetıség Mőszaki terv: 1.600 e Ft függvénye

İszirózsa Idısek Otthona energiaracionalizálás

Energia takarékosság, Tanulmányok, tervek: KEOP pályázat, kiadásai 31.315 e ellátási színvonal 1.986 e Ft Ft növelés

eMagyarország pont

Elektronikus 2009-ben 1000eFt ügyintézés fejlesztése fejlesztés

2011-ben fenntartási kötelezettség

ÁMK Óvoda energiaracionalizáció

Energia takarékosság, Tanulmányok, ellátási színvonal tervek:1.121 e Ft emelése

KEOP pályázat, kiadásai 17.030 e Ft

Mővelıdési Ház átalakítása Feladatváltozás

Községháza átalakítása

Biogáz kiserımő Fejlesztési hitel felvétel

Mőszaki szükségesség, feladatváltozás

Munkahelyteremtés energitakarékosság Fejlesztések megvalósulása

2011-ben pályázati lehetıség függvénye Fejlesztések önkormányzati saját erı forrására 50.000 e Ft ÁMK konyha 1428 eFt hitel tıke törlesztés

-

Hitel tıke törlesztés

Hitelszerzıdés alapján -

Járdafelújítás


Háziorvosi rendelık kialakítása

Ellátási szükséglet

2011. évben 400 e Ft ráfordítás Nincs

2011-ben pályázati lehetıség függvénye

Kompetenciaalapú oktatás

Oktatási színvonal javítása

10.396 e Ft

Fenntartási kötelezettség, kiadások általános iskolai oktatás feladat ellátásba beépültek

Általános Iskola oktatás fejlesztése IKT alapú eszközbeszerzéssel

Oktatási színvonal javítása

962 e Ft

2011-ben 8.192 e Ft digitális táblák

18


Szank Községi Önkormányzat mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatok 2011. évi MÉRLEGE ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS

MŐKÖDÉSI CÉLÚ

FELHALM CÉLÚ

ÖSSZESEN

BEVÉTELEK I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Önkorm. sajátos mőköd. bev. I. Mőködési bevételek össz: II. Támogatások Normatív hozzájárulások Norm. kötött felhaszn. tám. II. Támogatások össz: III. Felhalm. és tıke jell. bev. IV. Támogatás értékő bev. V. Hitelek felvétele Fejlesztési hitel felvétel Mőködési célú hitelkeret igényb. V. Hitelek felvétele összesen Pénzforgalmi bevételek Mindösszesen

KIADÁSOK

41100 162186 203286

203286

108143 634 108777 56908

900 450706 50000

38656 38656 407627 407627

MŐKÖDÉSI FELHALM ÖSSZESEN CÉLÚ CÉLÚ

MEGNEVEZÉS

50000 501606 501606

108777 900 507614

Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı jár. Dologi kiadások Támogatások, pénzeszk. Átadások Mőködési és általános tartalék Mőködési elıirányzatok össz.: Felhalmozási célú elıirányzatok Felhalm.célú immateriális javak Felhalm. célú beruházások Felhalm. célú felújítások Fejlesztési hitel törlesztés Felhalmozási tartalék Felhalm. célú elıirányz. össz:

50000 38656 88656 909233 Pénzforgalmi kiadások 909233 Mindösszesen

19

143885 36218 144327 56958 19977 401365

0

401365

0

5682 8192 491241 2053 700 507868

507868

401365 401365

507868 507868

909233 909233


Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat mőködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatok MÉRLEGE 2011. évre ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS

MŐKÖDÉSI CÉLÚ

FELHALM CÉLÚ

ÖSSZESEN

BEVÉTELEK Központi támogatás Mőködési támogatás Feladatalapú támogatás Mőködési bevétel összesen: Felhalm. célú elıirány. össz.: MINDÖSSZESEN:

KIADÁSOK

200 180 380 380

MŐKÖDÉSI FELHALM ÖSSZESEN CÉLÚ CÉLÚ

MEGNEVEZÉS

0 0

Személyi juttatások 200 Munkadókat terhelı járulékok 180 Dologi kiadások Támogatások, pénzeszköz átad. 380 Mőködési elıirányzat. összesen: 0 380 MINDÖSSZESEN:

20

205 11 164 0 380 380

380 0 0

380


A közvetett támogatások 2011. évi becsült összege jogcímenkénti bontásban

ezer Ft-ban

I. Ellátottak térítési díja, illetve kártérítése elengedésének összege: 100%-os étkezési térítési díj kedvezményben részesülı gyermekek* 50%-os étkezési térítési díj kedvezményben részesülı gyermekek*

7,000 3,500 10,500

*Az 1997. évi XXXI. törvényi rendelkezései alapján biztosított elengedések szerepelnek. Fedezete állami támogatás.

II. Szociális ellátások intézményi térítési díja elengedésének összege Szociális étkeztetés: az önkormányzat a 9/2008. (III.25.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 8.§ értelmében az önkormányzat önkormányzati támogatást nyújt a szociális étkeztetés térítési díjának megfizetéséhez. A házi segítségnyújtásban részesülı ellátottak számára a szociális étkeztetés kiszállítása díjmentes. Tanyagondnoki szolgáltatásban részesülı ellátottak számára a szociális étkeztetés kiszállítása díjmentes. 4,000

Idısek nappali ellátása: az önkormányzat a 9/2008. (III.25.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 11.§ lehetıvé teszi a klubtagok számára, hogy akinek a havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 550%-át térítésmentesen veheti igénybe a klub szolgáltatásait. 1,800 III. Helyi adónál, gépjármőadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként Gépjármő adó: mozgáskorlátozottak, a költségvetési szervek, az egyházak, alapítványok, társadalmi szervezetek részére törvényi rendelkezés alapján biztosított adóelengedés összege A helyi iparőzési adóról szóló 24/2010.(XII.15.) ÖR 7/A § alapján az önkormányzat adómentességet biztosít minden adóalany számára, akinek a vállalkozási szintő iparőzési adóalapja az adóévben nem haladja meg az 1 millió forintot. 5,200 IV. Egyéb nyújtott kedvezmény, elengedés összege Tanulók ingyenes tankönyv ellátása Tanulók általános tankönyv támogatása

21

1,500 500 2,000

9. számú melléklet Polgármesteri Hivatal 2011. évre tervezett kiadásai feladatonként ezer Ft-ban Megnevezés

Személyi kiadások

Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási és vadászati szolgáltatás (Mezıır) 1,252 2. Víztermelés, -kezelés, -ellátás 3. Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 4. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 5. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 6. Óvodai intézményi étkeztetés 7. Iskolai intézményi étkeztetés 8. Építményüzemeltetés 4,865 9. Általános épülettakarítás 5,196 10. Zöldterület-kezelés 11. Önkormányzati jogalkotás 10,940 1.

12. Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 13. Települési Kisebbségi Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 14. Közvilágítás

Munkaadó kat terh. jár.

Támogatások

Céltartalék Fejlesztés

Összesen

2,901

295 2,506 18,388 935 2,838 8,125 18,750 2,172 1,028 1,885 125

1,863 2,506 18,388 935 2,838 8,125 18,750 8,278 7,499 1,885 13,966

29,429

7,236

38,204

74,869

205

11

164 6,250

380 6,250

198

625

1,594

976

1,216

15. Város-, Községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások 771 Önkormányzatok, valamint többcélú 16. kistérségi társulások elszámolásai 17. Gyógyító-megelızı ellátások finanszírozása 3,837 18. Rendszeres szociális segély 19. Idıskorúak járadéka 20. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 21. Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

316

Dologi Kiadások

1,241 1,275

10,236 26,440 274 9,500 400

22

10,236 6,029 26,440 274 9,500 400

9. számú melléklet Polgármesteri Hivatal 2011. évre tervezett kiadásai feladatonként ezer Ft-ban Megnevezés

Személyi kiadások

22. Ápolási díj alanyi jogon 23. Átmeneti segély 24. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 25. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 26. Közgyógyellátás 27. Köztemetés 28. Támogatások pénzeszköz átadások 29. Szociális étkeztetés 815 30. Házi segítségnyújtás 2,007 31. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 2,601 32. Rövidtartamú közfoglalkoztatás 5,744 33. Egyéb közfoglalkoztatás (közcélú 2010. dec.)3,624 34. Hosszabbidıtartamú közfoglalkoztatás 1,872 35. Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése 36. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 37. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 38. Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadásai 385 39. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 40. Könyvtári szolgáltatások (Iskolai könyvtári feladat) 589 41. Múzeumi kiőllítősi tevékenység 521 42. Múzeumi közmővelıdési, közönségkapcsolati tev. 43. Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek 318 44. Tartalékok (általános + mőködési céltartalék) Polg. Hivatal mőködési, fennt. 74,971 kiadásai össz.: Felhalmozási kiadások 45. Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások öszesen: Polgármesteri Hivatal feladatai mindösszesen: 74,971

Munkaadó kat terh. jár. 986

211 505 655 776 489 253

94 154 137 87

Dologi Kiadások

Támogatások

Céltartalék Fejlesztés

4,106 800 100 100 600 230 4,172

5,092 800 100 100 600 230 4,172 11,581 2,877 5,896 6,830 4,113 2,423 2,207 513 70 1,234 152 1,029 936 20 905 19,977

10,555 365 2,640 310 298 2,207 513 70 755 152 286 278 20 500 19,977

18,501

122,455

56,958

19,977

18,501

122,455

56,958

700 700 20,677

23

Összesen

507,168 507,168 507,168

292,862 507,868 507,868 800,730

9/a. számú melléklet

Általános Mővelıdési Központ 2011. évre tervezett kiadásai feladatonként

ezer Ft-ban

Megnevezés 51. Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadásai 52. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 53. Óvodai nevelés és bölcsıdei ellátás Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, 54. oktatása (1-4.évfolyam) Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali 55. rendszerő nevelése,oktatása (1-4.évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, 56. oktatása (5-8.évfolyam) Sajátos nevelési igényő általános iskolai tanulók nappali 57. rendszerő nevelése,oktatása (5-8.évfolyam) 58. Általános iskolai napközi otthoni nevelés 59. Általános iskolai tanulószobai nevelés 60. Fejlesztı felkészítés 61. Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek 62. mőködtetése 63. Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 64. Könyvtári szolgáltatások (iskolai könyvtári feladatot is ellát) 65. Múzeumi kiállítási tevékenység 66. Múzeumi közmővelıdési, közönségkapcsolati tevékenység ÁMK feladatai összesen:

Személyi kiadások 42

Munkaadókat terh. jár. 11

Dologi Támogatások Céltartalék Összesen Kiadások 53 1,475 1,475 3,406 24,358

16,712

4,240

10,516

2,741

233

63

29,761

7,703

179

48

3,376 1,458 2,751

853 374 680

59 27 164 1,668

4,288 1,859 3,595 1,668

430

117

950

1,497

204

204

4,523

17,780 296

8,345

45,809 227

1,828

466

498

2,792

1,628

421

523

2,572

30

30

68,914

17,717

21,872

24

-

-

108,503


A mőködési és fejlesztési bevételek és kiadások 2011 - 2012-2013. évi alakulását külön bemutató mérleg ÁHT. 71.§./3/ bek. alapján I. Mőködési bevételek és kiadások

Megnevezés I. Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevétel Önkormányzati sajátos mőköd. bevétel I. Mőködési bevételek összesen: II. Támogatások Önkotmányzat költségvetési támogatása SZJA átengedett rész 8% Jövedelem különbség mérséklés II. Támogatások összesen: IV. Támogatás értékő bevételek Támog. ért. mőköd bevétel. IV. Támogatás értékő bevételek Mőködési célú hitelkeret igénybevétel Mőködési célú bevételek összesen: Mőködési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi jellegő kiadások Mőköd. célú pénze. átadás álamh. kivülre Támogatás értékő mőködési kiadás Mőködési céltartalék Általános tartalék: Mőködési célú kiadások összesen:

2011. évre

-

ezer Ft-ban 2013. évre

2012. évre

41,100 142,830 183,930

41,922 145,687 187,609

42,760 148,601 191,361

108,777 21,176 1,820 128,133

110,953 21,593 1,820 130,726

113,172 22,032 1,820 133,384

-

-

56,908 56,908 38,656 407,627

58,046 58,046 376,381

59,207 59,207 383,952

143,885 36,218 144,327 45,980 10,978 19,477 500 401,365

89,965 24,290 122,455 45,822 11,778 19,867 510 314,687

91,764 24,776 124,904 45,738 12,014 520 520 300,236

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Felhalmozási célú bevételek Önkorm. sajátos és tıke jelleg. bevét. Fejlesztési célú támogatások Felhalm. célú támog. ért. bevétel Fejlesztési célú hitel felvétel Felhalm.célú bevételek összesen: Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások Hosszúlejáratú hitel kamata Felhalmozási tartalék Felhalm. célú. Kiadási elıirányz. össz: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:

900 450,706 50,000 501,606

918 38,123

936 37,884

39,041

38,820

505,115 2,053 700 507,868 909,233 909,233

97,927 2,094 714 100,735 415,422 415,422

119,671 2,136 729 122,536 422,772 422,772

25


Szank Települési Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. évi költségvetése ezer Ft-ban

Bevételek forrásonként Átvétel községi Önkormányzattól központi támogatásból Feladatalapú központi támogatás Bevétel összesen:

210 170 380

Kiadások kiemelt elıirányzatonkénz Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Möködési kiadások összesen: Kiadások összesen:

205 11 164 380 380

Kiadások feladatonként 1. Kisebbségi iroda mőködtetése 2. Cigány gyermekek hátrányos helyzetének javítása Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:

200 180 380

26

Szank Községi Polgármesteri Hivatal évi költségvetése

Recommend Documents