Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése
1. Közterületek és zöldterületek gondozása (karbantartó és közcélú foglalkoztatottak) Szakfeladat
014034
7111
Személyi juttatások 1 fő karbantartó (fizikai foglalkoztatott munkabére 4x100700 402800 8 x 113200 905600 1 havi plusz juttatás Gépkocsivezető pótlék 5839x12 Telj.arányos jut.előző évi bázis ei., 1272768 2%-a Ruházati hozzájárulás Összesen Költségtérítés 12hóx15000 Napidíj átalány 1x1100 + 11x 5000 Üdülési hozzájárulás Étkezési hozzájárulás2hóx8000+10hóx9000 Egyéb ktg. Térítés (LAFszla) Személyi juttatások összesen:
1308400 100700 70100 25500 20000 1524700 180000 56100 10000 106000 2000 1878800
1878800
Munkaadókat terhelő járulékok TB járulék (1524700+8800)x29% Munkaadói járulék 1524700x3% Egészségügyi hozzájárulás 1fő x 11x1950 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: Karbantartó összesen
444700 45800 21450 511950 2390750
511950 2390750
Közcélú foglalkoztatottak munkabére 1 fő teljes munkaidős közfoglalkoztatott munkabére 1főx (1hóx57000 + 11hóx62500) 1 fő részmunkaidős(6órás)közfoglalkoztatott munkabére 1x(1hóx42750+11x46875) 1 fő részmunkaidős (6órás) közfoglalkoztatott munkabére 1 fő x ( 1 hó x 42750 + 11 hó x 46875) 1 fő részmunkaidős (4órás) közfoglalkoztatott munkabére 1 fő x ( 1 hó x 28500 + 11 hó x 31250) Közcélú foglalkoztatottak munkabére összesen:
Munkaadókat terhelő járulékok TB járulék 2233550x29% Munkaadói járulék 2233550 x3% Egészségügyi hozzájárulás 1 fő x 11 x 1950 2 fő x 11 x 1463 1 fő x 11 x 975 Munkaadókat terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások Élelmiszer védőital
1524700
744500 558400 558400 372300 2233600
2233600
647700 67000 64400 21500 32200 10700 843500
843500
10000
Hajtó- és kenőanyagok Szakmai anyagok Kis értékű tárgyi eszközök Védőruha Egyéb készletek Versenyek díja Vízdíj Karbantartás, javítás Egyéb üzemeltetési kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Kifizetői SZJA 20000x44% Dologi kiadások összesen Közcélú foglalkoztatás összesen Személyi összesen: Munkaadókat terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások összesen Közterületek és zöldterületek gondozása összesen:
291100 70000 25000 10000 10000 40000 20000 100000 70000 120000 8800 774900 3852000 4112400 1355450 774900
774900
6242750
2. Köztisztaság és hulladékkezelés Szakfeladat
902113
7112
Dologi kiadások Homokhátság Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium 2006. évi tagdíja 20% ÁFA 117400 Szemétszállítás(szállítási szolg) 15% ÁFA 910000 Síkosság elleni védelem(egyéb üzemelt.szolg) 20% ÁFA 450000 Szeméttelep kezelése(egyéb üzemelt.szolg) 20% ÁFA 1070000 Egyéb dologi kiadás 20% ÁFA 144000 ÁFA356300+136500 492800 Dologi kiadások összesen 3184200
3184200
3184200
3. Közvilágítás Szakfeladat
751878
7113
Dologi kiadások Villamos energia ÁFA (20%) Dologi kiadások összesen: Közvilágítás összesen:
3713000 743000 4456000
4456000 4. szennyvízelvezetés és kezelés
Szakfeladat
4456000
901116
7114
Dologi kiadások Szennyvíz csatornarendszer üzemeltetése, szennyvíz tisztítás 69700m3*107FT/m3 ÁFA Szennyvíz számlázás 7603115*10% Áfa 7603115*20% Áfa befizetés bevételből Környezetvédelmi díj befizetés
7457900 1491600 760300 152000 965000 553000
111000 11490800 11490800
Környezetvédelmi díj ÁFA 20% Dologi kiadások összesen: Szennyvízelvezetés és kezelés összesen:
11490800
5. Vízkár elhárítás, vízrendezés 751834
Szakfeladat
7115
Dologi kiadások: Karbantartás javítás ÁFA 20% Dologi kiadások összesen
400000 80000 480000
Érdekeltségi hozzájár, Vízgazd.Társulásnak Támogatások összesen: Vízkár elhárítás, vízrendezés összesen:
72000 72000 552000
552000
552000
56000
56000
6. Települési vízellátás és vízminőség-védelem Szakfeladat
751856
7115
Ivóvíz ellátási program Támogatások összesen:
56000 56000
7. Községgazdálkodás (Búcsú, piac, vásár, közkutak, közhasznú foglalkoztatás) Szakfeladat
751845
Személy juttatások: 3 fő 6 órás közhasznú foglalkoztatott munkabére 3 fő*(42750+46875*11 hó) 1 fő 6 órás közhasznú foglalkoztatott munkabére 1 fő*(57000+62500*11 hó) Állományba nem tartozók juttatásai (napszámbér) Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok: TB járulék 2520800*29% Munkadókat terhelő járulékok 2520800*3% 4fő x (11 x 1950) Egészségügyi hozzájárulás: Munkaadókat terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások: Karbantartás, javítás Vízdíj Egyéb üzemeltetési kiadások ÁFA 20% Dologi kiadások összesen: Községgazdálkodás összesen:
7116
1676300 744500 100000 2520800
2520800
731000 75600 85800 892400
892400
80000 80000 90000 50000 300000
300000
8. Helyi utak és hidak fenntartása
3713200
Szakfeladat
631211
7117
Dologi kiadások: Karbantartás, javítás ÁFA 20% Dologi kiadások összesen: Helyi utak és hidak fenntartása összesen:
1500000 300000 1800000
1800000 1800000
9. Ingatlanok hasznosítása Szakfeladat
701015
7118
Dologi kiadások: Telefon Karbantartás, javítás Gázdíj Villanyenergia Egyéb üzemeltetési kiadások ÁFA 20% Továbbszámlázott szolgáltatások Dologi kiadások összesen: Ingatlanok hasznosítása összesen:
50000 100000 40000 60000 50000 60000 118000 478000
478000
10. Igazgatási tevékenység Szakfeladat
751113
Személyi juttatások: 1 fő jegyző illetménye: 218750 x 4 hó 1 fő jegyző illetménye: 230000 X 8 hó 11 fő ügyintéző illetménye: 4 hó x 1405300 3 hó x 1477500 1 hó x 1478800 1 hó x 1479400 1 hó x 1481900 2 hó x 1483100
71191
875000 1840000 17460000 5621200 4432500 1478800 1479400 1481900 2966200
1 fő teljes munkaidős hivatalsegéd illetménye 78750 x 4 hó + 82800 x 8 hó 1 fő részmunkaidős hivatalsegéd illetménye 35000 x 4 hó + 36800 x 8 hó
Vezetői pótlékok jegyző részére: 21875 x 4 hó Vezetői pótlékok jegyző részére: 23000 x 8 hó Képzettségi pótlékok Jegyző: 38200 x 50% x 12 hó 2 fő: 38200 x 40% x 2 fő x 12 hó Megbízási díj
478000
977400 434400
87500 184000 473700 229200 244500 100000
Egy havi plussz juttatás: Telj.ar. jutalom előző évi bázis ei. 24014442x2%-a Ruházati hozzájárulás 38200 x 150% x 1 fő + 20000 x 1 fő Összesen: 38200 x 200% x 12 fő + 1 fő 32130 Összesen: Étkezési hozzájárulás: 9000 x 12 fő x 12 hó 8000 x 2 fő x 2 hó + 9000 x 2 fő x 10 hó Egyéb költségtérítls (LAFszla) 14 fő x 2000 Egy szoc. juttatások Kv. Törv. 12§. Szerint Nyugáll. köztisztv. szoc. kerete Kv.törv. 9§. szerint Kis értékű ájándék Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok: Tb járulék:(24907200+34000) x 29% Munkaadói járulék: 24907200 x 3% Egészségügyi hozzájárulás: 14 fő x 11 hó x 1950 Munkaadókat terhelő járulékok összesen:
1917600 480300 77300 77300 24907200 949000 25856200 1508000 1296000 212000 28000 800000 76400 200000 28468600 28468600
7233000 747200 300300 8280500
Dologi kiadások: 1000000 Iskolatej 15% ÁFA Irodaszer, nyomtatvány 20% ÁFA 772000 Könyv, folyóirat, mágneslemez 15% ÁFA 400000 Hajtó- és kenőanyag 20% ÁFA 470000 Kis értékű tárgyi eszközök 20% ÁFA 820000 Kisértékű informatikai eszközözk 20% ÁFA 500000 Egyéb készletek, karbantartási anyagok 20% ÁFA 400000 Távközlési díjak 20% ÁFA 1500000 Egyéb kommunikációs kiadások 20% ÁFA 400000 Gázenergia 20% ÁFA 260000 Tagdíjak 250000 Villamos energia 20% ÁFA 300000 Víz díjak 20% ÁFA 76000 Polgármesteri Hivatal udvar karbantartás 20% ÁFA 420000 Községi utcajelző táblák karbantartása 210000 Karbantartás, javítás 20% ÁFA 66000 Egyéb üzemeltetési kiadások 20% ÁFA 710000 Lapkiadás nyomdaköltség (egyéb üzemeltetési kiadás) 20% ÁFA 252000 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 1502000 Áfa befizetés 1000000 Lapkiadás Áfá-ja 207000 Belföldi kiküldetés 120000 Reprezentáció 200000 Reklám, propaganda 100000 Üzleti ajándék 80000 Továbbképzés 350000 Munkáltatói SZJA 50000 Kamat, kezelési ktg. 800000 Tűz- és vagyonvédelem, belső ellenőrzés 500000 Lapkiadás Kisbíró számlázott szellemi tevékenység 675000 Biztosítás 680000 Községi rendezvények 350000 Egyéb dologi és egyéb kiadások 300000
8280500
15720000 15720000
Dologi kiadások összesen: Igazgatási tevékenység összesen:
52469100
11. Képviselő-testület és bizottságainak működése Szakfeladat
751153
71192
Személyi juttatások: 1 fő polgármester illetménye 12 hó x 382000 Plusz 1 havi juttatás: Leköszönő polgármester 3x382000 1 fő alpolgármester tiszteletdíja 80470 x 12 hó Képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja 264000 x 12 hó Telj. al. jutalom előző évi bázis ei 2%-a 4584000 2%-a Összesen: Költségtérítés (alapilletmény 30%): 382000 x 12 hó x 30% Költségtérítés (alapilletmény 30%): 80470 x 12 hó x 20% Ruházati hozzájárulás 38200 x 200% Üdülési hozzájárulás Étkezési hozzájárulás 9000 x 12 hó Egyéb költségtéríts (LAFszla) Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok: TB járulék: 9941400 x 29% Munkaadói járulék: 9941400 x 3% Egészségügyi hozzájárulás: Polgármester: 11 hó x 1950 Képviselő-testület és bizottsági tagok Munkaadókat terhelő járulékok összesen:
4584000 382000 1146000 965700 3168000 91700 10337400 1375200 193100 76400 10000 106000 2000 12100100 12100100
2883000 298200 151000 21500 129500
Dologi kiadások: Reprezentáció Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások összesen: Képviselő-testület és bizottságainak működése összesen:
3332200
3332200
15000 60000 75000
75000 15507300
12. Egészségügyi szolgálatok működése Szakfeladat
751153
Dologi kiadások: Közszolgáltatás (háziorvosi készenlét, ügyelet) OEP finanszírozás szerint: 188800 x 12 hó Dologi kiadások összesen:
71193
2265600 2265600
2265600
Támogatások: Önkormányzati támogatás szerződések szerinz 20000ft/hó x 3 egészségügyi szolgálat x 12 hó Támogatások összesen: Egészségügyi szolgálatok működése összesen:
720000 720000
720000 2985600
13. Háziorvosi szolgálat Szakfeladat
851219
71193
Személyi juttatások 1 fő ápoló illetménye 1x96500 + 3x99800 2 hónap felmentési idő 2x99800 Plusz 1 havi juttatás Telj. al. jutalom előző évi bázis ei 2%-a Ruházati hozzájárulás Összesen: Étkezési hozzájárulás 2x8000 + 2x9000 Egyéb költségtéríts (LAFszla) Személyi juttatásokösszesen:
395900 199600 96500 5800 5000 702800 34000 2000 738800
738800
Munkaadókat terhelő járulékok: TB járulék:(702800+2200) x 29% Munkaadói járulék: 702800 x 3% Egészségügyi hozzájárulás: 6x1950 Munkaadókat terhelő járulékok összesen:
204500 21100 11700 237300
237300
10000 50000 50000 32000 85000 25000 10000 2005000 55000 2200 30000 2354200
2354200
Dologi kiadások Irodaszer nyomtatvány Kisértékű tárgyi eszközök Egyéb készletek, karbantartási anyagok Távközlési díjak Gázenergia Villamosenergia Vízdíj Vásárolt közszolgáltatás Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 20% Kifizetői SZJA 44% Egyéb dologi és egyéb kiadások Dologi kiadások összesen: Háziorvosi szolgálat összesen
3330300
14. Védőnői szolgálat Szakfeladat
851297
Személyi juttatások 1 fő védőnő illetménye 119200 x 4 + 119335 x 8 Védőnői területi pótlák 12x5000 Üres álláshely 128400 x 12 Plusz 1 havi illetmény Telj. al. jutalom előző évi bázis ei 2%-a
71193
1431500 60000 1540800 247600 39800
Ruházati hozzájárulás 2 fő x 20000 Összesen: Üdülési hozzájárulás 2 fő x 10000 Étkezési hozzájárulás 2 fő x 2x8000+2 fő x10x9000 Egyéb költségtéríts (LAFszla) 2 x 2000 Személyi juttatások összesen:
40000 3359700 20000 212000 4000 3595700
3595700
Munkaadókat terhelő járulékok: TB járulék (3359700+17600) x 29% Munkadói járulék 3359700 x 3% Egészségügyi hozzájárulás 2 fő x 11 x 1950 Munkaadókat terhelő járulékok összesen:
979400 100800 42900 1123100
1123100
15000 70000 10000 15000 90000 110000 50000 15000 18000 120000 75000 20000 608000
608000
Dologi kiadások Irodaszer, nyomtatvány Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha Tisztítószer Távközlési díjak Gázenergia Villanyenergia Víz és csatornadíj Munkáltatói SZJA Vásárolt közszolgáltatás, rákszűrés ÁFA 20% Kiküldetés Dologi kiadások összesen: Védőnői szolgálat összesen
5326800
15. Sportlétesítmények működése és fenntartása Szakfeladat
924014
71194
Személyi juttatások Megbízási díj Személyi juttatásokösszesen: Munkaadókat terhelő járulékok: TB járulék:180000 x 29% Munkaadói járulék: 180000 x 3% Munkaadókat terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások: Üzemanyag Karbantartás Szállítási szolgáltatás Villamos energia Gáz energia Vizdíj-csatorna ÁFA Egyéb üzemeltetési kiadások Dologi kiadások összesen: Sportlétesítmények működése és fenntartása összesen:
200000 200000
200000
52200 5400 57600
57600
150000 350000 400000 180000 550000 60000 400000 250000 2340000
2340000 2597600
16. Társadalmi és egyéb szervezetek támogatása Szakfeladat
731
Olajbányász SE UNIFORCE Tekeklub Gyermekek táboroztatásának támogatása Kistérségi Társulás hozzájárulása Szank Közbiztonságáért Alapítvány Közös működtetésű tábor (Kunfehértó, Sikonda) Bursa Hungarica ösztöndíj Arany János tehetséggondozó program Testvér települések támogatása BKM. Szabadidősport Fekete István Gyermekszervezet BKM Rendőrkapitányság Micimackó Alapítvány támogatása Támogatások tartaléka Támogatások összesen: Társadalmi és egyéb szervezetek támogatása összesen:
1750000 250000 200000 184000 130000 353000 800000 100000 350000 10000 80000 100000 180000 413000 4900000
4900000 4900000
17. Szociális ellátás Szakfeladat
741
Munkaadókat terhelő járulékok: Ápolási díjak után Munkaadókat terhelő járulékok összesen: Támogatások: Nagykorú gyvt: 26 x 5676 x 12 hó Időskorúak járadéka 2 fő bentlakásos x 12 hó x 58050 x 100% 2 fő x 12 hó x 12 hó x 24510 Rendszeres szociális segély 2 fő x 25800 x 80% x 12 hó Aktív korúak rendsz. Szoc. Segélye 50 fő x 25800 x 70% x 12 hó Ápolási díj 2 fő alanyi 25800 x 100% x 12 hó 3 fő alanyi 33540 x 100% x 12 hó TB 18% =1826700x18%=328800 9 fő méltányossági 6 fő x 25800 x 12 hó TB 18% 1857600x18%=334400 3 fő x 25800 x 80% x 12 hó TB 18% 743000x18%=133800 TB összesen 797000 Lákásfenntartási támogatás Normatív 130 fő x 4000 x 12 hó Helyi 50 fő x 2500 x 12 hó Közgyógyellátás 40 fő x 25800 x 75% Köztemetés
797000 797000 90% 1593800
1770900
696600 529400
696600 588300
445900
495400
9752400 10836000 557300 1086800 295900
619200 1207500
1857600 301000 743000 120400
5616000
6240000 1500000 774000 300000
797000
rendkívüli gyvt Rendkívüli segély Átmeneti segély Katasztrófa helyzetbe jutottak támogatása 90 % összesen: Szociálistámogatások összesen: Szociális ellátások összesen:
20995500
400000 300000 900000 500000 29728500
29728500
30525500 30525500 30525500
18. Áltatlános Művelődési központ finanszírozása Szakfeladat
751922
731
Támogatások Intézmény finanszírozása
209143000
Általános Művelődési Központ finanszírozása összesen:
209143000 209143000 209143000
19. Cigány Kisebbség Önkormányzat támogatása Szakfeladat
751164
Támogatások Cigány Kisebbségi önkormányzatnak átadott működési támogatás Központi támogatásból Önkormányzati támogatás Támogatások Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen:
761
640000 150000 790000
Községi Polgármesteri Hivatal működési fenntartási kiadásai:
790000
790000 359548150
1. számú melléklet
Szank Községi Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2006. évi bevételei forrásonként ezer Ft-ban
Bevételi forrás megnevezése I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Étkeztetés bevételei Piaci,búcsú,vásár(községgazd.) Kamat bevételek Áfa bevételek működési csatorna: Áfa visszatérülés működési Egyéb működési bevételek Intézményi működési bevételek összesen: Önkormányzatok sajátos működ. bev. Iparűzési adó Termőföld bérbe ad. SZJA Gépjármű adó Környezetterhelési díj SZJA átengedett rész (10%) Települisi önkormányzatok feladatai Lakott külter. kapcs. felad. Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Szoc, gyermekjóléti alpsz. szol. felad. Szoc. gyerm. véd. bentlak. átm. elh. Helyi közm. felad. SZJA normatív rész összesen: Lakbérek Bérleti díjak Pótlék Bírság Sajátos működési bevételek össz. I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. TÁMOGATÁSOK Önkormányzatok költségvetési támog. Normatív hozzájárulások Pénzbeni szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szoc. gyerm. véd. bentlak. átm. elh. Óvodai nevelés Iskolai oktatás Különleges gond. keretében nyújt. ell.
Önkormányzat összesen:
Polgármesteri Hivatal 9 500
46 648
200 3 500 1 500 1 500 500 16 700
183 908 230 556
105 000 30 17 500 822 22 796 5 023 1 839 11 851 3 789 3 884 5 929 3 059 35 374 810 1 276 250 50 183 908 200 608
3 950 6 167 13 961 15 721 50 956 25 984
Alapszolg. Központ
ÁMK
15 622 2 700
9 376
20
35
130 100 18 572
1 445 520 11 376
0
0
0 18 572
0 11 376
Hozzáj. Egyéb közokt. Nev. okt. felad. Egyéb hozzáj. közokt. intézn. fenntart. Gyermek és ifjúség véd. juttat. Normatív hozzájárulások összesen: Központosított előirányzatok Helyi Kisebbségi Önkorm. közp. tám. Központosított előirányzatok összesen: Normatív kötött felhasználású támog. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Közcélú folglakozt. támog. Szociális továbbképzés Norm. kötött felhasználású támog. össz.: Fejlesztési célú támogatások TEKI támog.Márk Dániel. u útépítés TEKI támog. Küküllő u. útépítés TEKI támog. Gy. Szabó u. útépítés CÉDA Akácfa u. Fejlesztési célú támogatások összesen: II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: III. FELHALM. ÉS TŐKE JELL. BEV. Önkorm.sajátos felhalm.bevét. Önkorm. lakások érékesítése Önkormányzati ingatlan értékesítés Koncessziós díj Önkorm.sajátos felhalm.bevét. össz.: III. FELH. ÉS TŐKE JELL. BEV. ÖSSZ.: IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL Támogatásértékű működ. bevét. OEP-től ügyelet OEP-től védőnői szolg. ügyelet 1. számú háziorvosi körzet Szociális támog 90% Többcélú Kistérségi társulástól átvett Településektől átvett Közhasznú fogl. támog. Iskolatej támog Támogatásértékű működ. bevét. IV. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTEL ÖSSZ.: Pénzforgalmi bevételek összesen VIII. PÉNFORG. NÉLKÜLI. BEV. Bérlakás értékesítési tartalék felhaszn. Pénzmaradvány 2005. évi VIII. PÉNFORG. NÉLKÜLI. BEV. ÖSSZ:
Önkormányzat bevételei összesen:
3 287 6 475 12 755 139 256
0
0
148 864
1 584 1 299 1 000 779 4 662 148 864
0
0
1 400
100 500 800 1 400 1 400
0 0
0 0
640 640 351 3 852 103 4 306
2 266 5 327 2 525 20 995 3 309 867 517
38 806 419 626
2000 1000 34 113 34 113 384 985
4 693 4 693 23 265
0 0 11 376
47 850 467 476
2 850 45 000 47 850 432 835
0 23 265
0 11 376
2. számú melléklet
Szank Községi Önkormányzat 2006. évi kiadási előirányzata
Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatások pénzeszközök átad. Működési fennt. kiad összesen: Polg. Hivatal működési céltartalék Államháztartási céltartalék átengedett SZJA 17,25 %-a Közalkalmazottak ápr. 1. illetmény-emelés személyi juttatás céltartaléka ÁMK működési céltartalék Alapszolgáltatási Központ működési céltartalék Működési céltartalékok összesen: Működési előirány. összesen: Ivóvíz javító program hozzájárulás Felhalm célú pénzeszk. átad. össz: Rákóci utca szolgálati lakás felújítás Irinyi utca szolgálati lakás felújítás Orvosi rendelő felújítás Tornacsarnok felújítás Felújítások összesen: Általános Iskola konyha bővítés Általános Iskola magastető kiépítése Pályázatos beruházások előirányzata Rákóczi utca villamoshálózat kiépítése Informatika eszközök beszerzése Konyhai gép Beruházások összesen: Felhalmozási kiadások öszesen: Vízműfejlesztési céltartalék Bérlakás értékesítési céltartalék Felhalmozási céltartalék: Felhalmozási előirányz. összesen: Kiadások összesen: Általános tartalék: Kiadási előirányzat. összesen Ált. Műv. Központ finanszírozása Polgármesteri Hivatal összesen: Polgármesteri Hivatal és Alapszolgáltatási Központ összesen
ezer Ft-ban Önkormányzat Polgármesteri Alapszolg. ÁMK összesen: Hivatal Központ 222 314 51 738 35 655 134 921 69 404 16 074 11 012 42 318 109 853 46 455 21 077 42 321 36 720 36 138 0 582 438 291 150 405 67 744 220 142 500 1 274 2 460
446 725 324
5 850
11 677 17 851
900 18 751 465 476 2 000 467 476
3 000 1 200 8 434 158 839 324 324 2200 650 500 2500 5 850 4376 1326 4298 500 800 11 300 17 474 800 100 900 18 374 177 213 2 000 179 213 209 143 388 356 456 100
67 744
220 142
0
0
0 0
377 377 377
0 67 744
377 220 519
67 744
220 519
3. számú melléklet
Szank Községi Polgármesteri Hivatal és Alapszolgáltatási Központ 2006. évi működési - fenntartási és felhalmozási kiadásai előirányzatai feladatonként
Feladat megnevezése I. Polgármesteri Hivatal 1. Közterületek és zöldterületek gondozása 2. Köztisztaság és hulladékkezelés 3. Közvilágítás 4. Szennyvíz elvezetés és kezelés 5. Vízkárelhárítás, vízrendezés 6. Települési vízellátás és víz minőség védelem 7. Községgazdálkodás 8. Helyi utak és hidak fenntartása 9. Ingatlanok hasznosítása 10. Önkormányzati igazgatási tevékenység 11. Képviselő-testület és bizottságainak kiadásai 12. Egészségügyi szolgálatok működtetése 13. Háziorvosi szolgálat 14. Védőnői szolgálat 15. Sportlétesítmények működési fenntartási kiadásai 16. Társadalmi és egyéb szervezetek támogatása Olajbányász SE UNIFORCE Tekeklub Gyermekek táboroztatásának támogatása Kistérségi Társulás hozzájárulás Szank Közbiztonságáért Alapítvány Közös működtetésű táborok (Kunfehértó, Sikonda) Bursa Hungarica ösztöndíjak Arany J. tehetséggondozó program Testvértelepülési kapcsolatok támogatása BKM. Szabadidősport Fekete István Gyermekszervezet BKM-i Rendőrkapitányság Micimackó Alapítvány támogatása Támogatások tartaléka 17. Szociális ellátások 19. Cigány Kisebbségi Önkormányzat működésének támogatása Összesen: Intézmények működési céltartaléka: Államháztartási céltartalék Működési céltartalék összesen Polgármesteri Hivatal működési előirányzata összesen: 18. Általános Működési Központ finanszírozása Polgármesteri Hivatal működési, fenntartási kiadásai összesen:
ezer Ft-ban 6 243 3 184 4 456 11 491 552 56 3 713 1 800 478 52 469 15 507 2 986 3 330 5 327 2 598 4 900 1750 250 200 184 130 353 800 100 350 10 80 100 180 413 30 525 790 150 405 7 160 1 274 8 434 158 839 209 143 367 982
II. Alpszolgáltatási Központ 20. Őszirózsa Idősek Otthona 21. Házi segítségnyújtás 22. Szociális étkeztetés 23. Nappali szociális ellátás /Idősek Klubja/ 24. Családsegítő szolgálat 25. Tanyagondnoki szolgálat 26. Gyermekjóléti szolgálat 27. Helyettes szülői hálózat 28. Intézményvezető Alapszolgáltatási Központ Alapszolgáltatási Központ működési, fenntartási kiadásai összesen: Polgármesteri Hivatal és Alapszolgáltatási Központ összesen: Ivóvíz javító program hozzájárulás Fejlesztési célú pénzeszköz átadás összesen: Rákóci utca szolgálati lakás felújítás Irinyi utca szolgálati lakás felújítás Orvosi rendelő felújítás Tornacsarnok felújítás Felújítások összesen: Általános Iskola konyha bővítés Általános Iskola magastető kiépítése Pályázatos beruházások előirányzata Rákóczi utca villamoshálózat kiépítése Informatika eszközök beszerzése Beruházások összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Vízműfejlesztési céltartalék Bérlakás értékesítési céltartalék Felhalmozási céltartalék: Felhalmozási előirányzatok összesen: Kiadások összesen: Általános tartalék Polgármesteri Hivatal és Alapszolgáltatási Központ kiadási előirányzatai összesen:
37 458 4 429 2 968 6 979 2 093 1 780 7 295 50 4 692 67 744 435 726 324 324 2200 650 500 2500 5 850 4 376 1 326 4 298 500 800 11 300 17 474 800 100 900 18 374 454 100 2 000 456 100
4. számú melléklet
Általános Művelődési Központ 2006. évi kiadásai előirányzatai ezer Ft-ban
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatások pénzeszköz átadások Működési fenntartási kiadások összesen: Felhalmozási kiadások összesen: Általános Művelődési Központ kiadásai előirányzatai összesen: Működési céltartalék: Költségvetésben nem tervezett személyi juttatások és utána járó járulékokra
134921 42318 42321 582 220142 377 220519 3000
5. számú melléklet
Az intézmények 2006. évi létszámkerete Engedélyezett létszámkeret 2006. évre: fő Intézmény megnevezése: Községi Önkormányzat Foglakoztatási jogviszonyban álló polgármester Teljes munkaidős karbantartó fizikai foglakozású dolgozó Közhasznú foglalkoztatott 8 óra/munkanap 6 óra/munkanap Közcélú foglalkoztatott 8 óra/munkanap 6 óra/munkanap 4 óra/munkanap Polgármesteri Hivatal Állandó foglakozású teljes munkaidős köztisztviselő Fizikai foglalkozású teljes munkaidős Fizikai foglakozású részmunkaidős 4 óra/munkanap Alapszolgáltatási Központ Állandó foglakozású közalkalmazott Részmunkaidős közalkalmazott 4 óra/munkanap Közhasznú foglalkoztatott 6 óra/munkanap Állandó megbízási munkaviszonyt létesítő dolgozó Általános Művelődési Központ Állandó főfoglakozású közalkalmazott Állandó megbízási munkaviszonyt létesítő dolgozó
1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 2,00 1,00 12,00 1,00 0,50 20,00 0,50 1,00 0,75
64,89 0,27
6. számú melléklet Az ökormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 2006. évre
Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. BEVÉTELEK: Intézm. műk. bev. 3887 3887 3887 3887 3887 3887 3887 3887 3887 3887 3887 3891 Önk. saj. műk. bev 2074 2074 55000 2074 2074 2074 2074 2074 50000 2074 2074 2072 Átengedett SZJA 8949 4474 4474 4474 4474 4474 4474 4474 4474 4474 4474 4481 Költésgvet. támog. 22185 11092 11092 11092 11092 11092 11092 11092 11092 11092 11092 11097 Átvett műk. cél. pénze. 3234 3234 3234 3234 3234 3234 3234 3234 3234 3234 3234 3232 Működ. cél. Pénzm. 35161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Műk. bevét. össz.: 75490 24761 77687 24761 24761 24761 24761 24761 72687 24761 24761 24773 Feljesztési célú tám. 0 4662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sajátos. felhalm. bev. 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 124 Felh. bevét. össz: 116 4778 116 116 116 116 116 116 116 116 116 124 Felhalm. célú pénzm. 0 0 0 0 0 2460 2460 2460 2459 0 0 0 Tartalék felhaszn. 0 0 0 0 0 713 713 713 711 0 0 0 Pénzm. és tart. felh. 0 0 0 0 0 3173 3173 3173 3170 0 0 0 össz. Bevételek össz: 75606 29539 77803 24877 24877 28050 28050 28050 75973 24877 24877 24897 KIADÁSOK: Személy juttatások 34202 17101 17101 17101 17101 17101 17101 17101 17101 17101 17101 17102 Munkaad. terh. jár. 10677 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5339 5337 Dologi kiadások 9154 9154 9154 9154 9154 9154 9154 9154 9154 9154 9154 9159 Tám. pénzeszk. átad. 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 Műk. céltartalék 470 470 470 2460 470 470 470 470 470 470 470 1274 Műk. célú kiad. össz. 57563 35124 35124 37114 35124 35124 35124 35124 35124 35124 35124 35932 Fejl. célú pénzeszk át 0 0 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Felh. Kiadások 0 0 0 0 0 4382 4382 4382 4381 0 0 Felh. céltartalék 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 Felh. kiad. össz. 0 0 324 0 0 4382 4382 4382 4381 0 0 900 Tartalék 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 167 163 Kiadások össz: 57730 35291 35615 37281 35291 39673 39673 39673 39672 35291 35291 36995
ezer Ft-ban Össz. 46648 125738 58170 144202 38806 35161 448725 4662 1400 6062 9839 2850 12689 467476 222314 69404 109853 36720 8434 446725 324 17527 900 18751 2000 467476
7. számú melléklet
Több éves kihatással járó döntések jegyzéke szöveges indoklással Ezer Ft-ban
A döntés megnevezése
A döntés szükségének oka
Ráfordítások 2006 jan. 1-ig ezer Ft-ban
A megvalósítás időtartama, költségei évenként ezer Ft-ban
Homokhátság Regionális A szeméttelep betelt Müköd. Célú Szilárdhulladék kezelési a szilárd hulladék pénzeszköz átadás Konzorcium kezelés megoldatlan 211
2006-ban lakosság szám arányos működési hozzájárulás 300, 2007ben fejlesztési célú pénzeszköz átadás
Művelődési Ház átalakítás Feladat változás
Műszaki terv: 417
Pályázati lehetőségek függvénye
Arany János utcai piac kezelő épület felújítás, átalakítás
Műszaki terv: 60
Nincs döntés
Műszaki terv: 675
Pályázati lehetőségek függvénye
6658
Befejeződik 2007-ben
9670
Befejeződik 2007-ben
946
További átalakítás 2006-ban 500
Műszaki szükségesség, feladatváltozás Műszaki Béke u. 33. Polgármesteri szükségesség, Hivatal feladatváltozás Műszaki Akácfa utca útépítés szükségesség Műszaki Márk Dániel utca útépítés szükségesség Rákóczi utca 21. orvosi Ellátási feladat rendelő kialakítása Általános Iskola Műszaki magastető építés szükségesség Általános Iskola konyha Műszaki bővítés szükségesség Közterületjelző táblák Ellátási feladat elhelyezése Vörösmarty utca Közterület kialakítás utcanyitás szükségessége Hulladélerakó telep Hulladélezelés részleges felülvizsgálat és megoldatlan dokumentálása Rákóczi u. ivóvízhálózat bővítés (piactér), villamoshálózat bővítés
Műszaki szükségesség
Szolgálati lakás Rákóczi utca
Műszaki szükségesség Műszaki Szolgálati lakás Irinyi utca szükségesség Általános Iskola Műszaki tornacsarnok felújítás szükségesség
Ivóvíz vízninőség javító program
Ellátási feladat
Műszaki terv: 1100 Nincs Nincs
Sikeres pályázat függvénye 2006ban 1350 Sikeres pályázat függvénye 2006ban 8650 2006-ban tervszerint megvalósul 250
Fölmérési munka 130 Tervezés folyamatban Terv dokumentáció készítés 1950
Felülvizsgálat előírásainak végrehajtása
Műszaki terv: 100
2006-ban villamos hálózat 500
Felújítás 2005-ben 2006-ban felújítás befejezése 2200 elkezdődött 500 Nincs
2006-ban szigetelés 650
Nincs
2006-ban villamos hálózat, tető, üveg oldalfalak felújítása 2500
Működési hozzájárulás 56, fejlesztési hozzájárulás 324
2006-ban fejlesztési hozzájárulás 324, működésihozzájárulás 56
8. számú melléklet
Működési és felhalmozási célú Bevételek és kiadási előirányzatok MÉRLEGE 2006. évre
ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS
MŰKÖDÉSI CÉLÚ
FELHALM CÉLÚ
ÖSSZESEN
BEVÉTELEK Intézményi működési bevétel Sajátos önkorm. bevétel Átengedett SZJA Költségvetési támogatások Átvett műk. célú pénzeszk. Működési célú pénzmaradvány Működési bevétel összesen: Fejlesztési célú támogatások Önkorm. sajátos felhalm. Bevét. Felhalm. célú. előirányz. össz: Felhalm. célú pénzmaradvány Tartalék felhasználás: Pénzmaradvány és tart. össz.: MINDÖSSZESEN:
KIADÁSOK
46648 125738 58170 144202 38806 35161 448725
Személyi juttatások Munkaadókat. terh. járulékok Dologi jellegű kiadások Támogatások, pénzeszk. átad. Működési céltartalék
4662
448725
MŰKÖDÉSI FELHALM ÖSSZESEN CÉLÚ CÉLÚ
MEGNEVEZÉS
1400 6062 9839 2850 12689 18751
448725 Működési előirányzat. összesen: Felhalm. c. pénzeszk. átad. Felhalmozási kiadások Felhalmozási tartalék 6062 Felhalm. célú. előirányz. össz:
222314 69404 109853 36720 8434 446725
Általános tartalék: 12689 467476 MINDÖSSZESEN:
446725
446725 324 17527 900 18751
18751
2000
2000
20751
467476
Cigány Kisebbség Önkormányzat Működési és felhalmozási célú Bevételek és kiadási előirányzatok MÉRLEGE 2006. évre
MEGNEVEZÉS
MŰKÖDÉSI CÉLÚ
FELHALM CÉLÚ
ÖSSZESEN
BEVÉTELEK Központi támogatás Községi Önkorm. műk. támog.
640 150
Működési bevétel összesen: Felhalm. célú előirány. össz.: MINDÖSSZESEN:
790 790
MŰKÖDÉSI FELHALM ÖSSZESEN CÉLÚ CÉLÚ
MEGNEVEZÉS
KIADÁSOK
0 0
Személyi juttatások Munkadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatások, pénzeszköz átad. 790 Működési előirányzat. összesen: 0 790 MINDÖSSZESEN:
276 31 403 80 790 790
790 0 0
790
9. számú melléklet
A közvetett támogatások 2006. évi becsült összege jogcímenkénti bontásban
ezer forintban
Adóelengedések: a 8/1991./V.13./ÖR. Sz. rendelet 8.§.(1) bekezdése szerint adómentesség illeti meg a mezőgazdasági termék, etrmény eléállítás első alkalmmal történő forgalomba hozatala, de nem mentes a mezőgazdasági szolgáltatás árbevétele. Az adóelengedés miatti iparűzési adó kiesés becsült összege: 1 500
Adókedvezmény: a 8/1991./V.13./ÖR. Sz. rendelet 8.§.(2) bekezdése szerint az egyéni vállakozók, valamint a kizárólag magánszemélyek által alapított és magánszemélyekből álló gazdasági társaság a tevékenység megkezdésének naptári évében adómentes, a második naptári év első napjától kezdődően 50% adókedvezményt élvez. 2 580
Szociális ellátások: az önkormányzat a 2/2006. (I.31) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 8.§ értelmében az önkormányzat a jogosult rendszeres havi jövedelmének függvényében önkormányzati támogatást nyújt a szociális étkeztetés térítési díjának megfizetéséhez. A 9.§ lehetővé teszi a házi segítségnyujtás térítésmentes igénybevételét azon ellátottak számára, akiknél a közös háztartásabn élők 1 főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 170%-át. 1 000
10. számú melléklet
Polgármesteri Hivatal 2006. évre tervezett kiadásai feladatonként ezer Ft-ban Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
Közterületek és zöldterületek gondozása Köztisztaság és hulladékkezelés Közvilágítás Szennyvíz elvezetés és kezelés Vízkárelhárítás, vízrendezés Települési vízell. és vízmin. védelem Községgazdálkodás Helyi utak és hidak fenntartása Ingatlanok hasznosítása Önkormányzati igazgatási tevékenység Képviselő-testület és Biz. működtetése Egészségügyi szolgálatok működtetése Háziorvosi szolgálat Védőnői szolgálat Sportlétesítmények működési fennt.kiad. Társadalmi és egyéb szerv támogatása Szociális ellátások Polgármesteri Hivatal tevékeny. össz: 19. Cigány Kisebbségi Önkormányzat. támogat. Összesen: Ált. Műv. Kp. működési céltartalék Alapszolgáltatási Központ müköd. céltart. Polg. Hiv. működési céltartalék Államháztartási céltartalék átengedett SZJA 5,59%-a Közalkalmazottak április.1. illetményemelés személyi juttatás. céltartaléka Intézmények működ. céltart. össz. 18. Általános Művelődési Központ finanszíroz. Polgármesteri Hivatal működési, fenntartási kiadásai összesen:
Személyi kiadások 4 113
Munkaadókat terh. jár. 1 355
2 521
892
28 469 12 100
8 280 3 332
739 3 596 200
237 1 123 58
51 738
797 16 074
51 738
16 074
Dologi Támogatások Céltartalék Kiadások 775 3 184 4 456 11 491 552 56 300 1 800 478 15 720 75 2 266 720 2 354 608 2 340 4 900 29 728 46 455 35 348 790 46 455 36 138 3 000 1 200 500
16 074
46 455
245 281
6 243 3 184 4 456 11 491 552 56 3 713 1 800 478 52 469 15 507 2 986 3 330 5 327 2 598 4 900 30 525 149 615 790 150 405 3 000 1 200 500
1 274
1 274
2 460
2 460
8 434
8 434 209 143
8 434
367 982
209 143 51 738
Összesen
10/a. számú melléklet
Szank Községi Önkormányzatának és költségvetési intézményeinek 2006. évi bevételei forrásonként ezer Ft-ban
Bevételi forrás megnevezése I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Étkeztetés bevételei Piaci,búcsú,vásár(községgazd.) Kamat bevételek Áfa bevételek működési csatorna: Áfa visszatérülés működési Egyéb működési bevételek Intézményi működési bevételek összesen: Önkormányzatok sajátos működ. bev. Iparűzési adó Termőföld bérbe ad. SZJA Gépjármű adó Környezetterhelési díj SZJA átengedett rész (10%) Települisi önkormányzatok feladatai Lakott külter. kapcs. felad. Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Szoc, gyermekjóléti alpsz. szol. felad. Szoc. gyerm. véd. bentlak. átm. elh. Helyi közm. felad. SZJA normatív rész összesen: Lakbérek Bérleti díjak Pótlék Bírság Sajátos működési bevételek össz. I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. TÁMOGATÁSOK Önkormányzatok költségvetési támog. Normatív hozzájárulások Pénzbeni szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás Szoc. gyerm. véd. bentlak. átm. elh. Óvodai nevelés Iskolai oktatás Különleges gond. keretében nyújt. ell. Hozzáj. Egyéb közokt. Nev. okt. felad.
Önkormányzat Polgármesteri Alapszolg. összesen: Hivatal Központ 9 500
46 648
200 3 500 1 500 1 500 500 16 700
ÁMK
15 622 2 700
9 376
20
35
130 100 18 572
1 445 520 11 376
105 000 30 17 500 822 22 796 5 023 1 839 11 851 3 789 3 884 5 929
183 908 230 556
3 059 25 561 810 1 276 250 50 174 095 190 795
9 813
0
9 813 28 385
0 11 376
3 950 6 167 13 961 15 721 50 956 25 984 3 287
Egyéb hozzáj. közokt. intézn. fenntart. Gyermek és ifjúség véd. juttat. Normatív hozzájárulások összesen: Központosított előirányzatok Helyi Kisebbségi Önkorm. közp. tám. Központosított előirányzatok összesen: Normatív kötött felhasználású támog. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Közcélú folglakozt. támog. Szociális továbbképzés Norm. kötött felhasználású támog. össz.: Fejlesztési célú támogatások TEKI támog.Márk Dániel. u útépítés TEKI támog. Küküllő u. útépítés TEKI támog. Gy. Szabó u. útépítés CÉDA Akácfa u. Fejlesztési célú támogatások összesen: II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: III. FELHALM. ÉS TŐKE JELL. BEV. Önkorm.sajátos felhalm.bevét. Önkorm. lakások érékesítése Önkormányzati ingatlan értékesítés Koncessziós díj Önkorm.sajátos felhalm.bevét. össz.: III. FELH. ÉS TŐKE JELL. BEV. ÖSSZ.: IV. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTEL Támogatásértékű működ. bevét. OEP-től ügyelet OEP-től védőnői szolg. ügyelet 1. számú háziorvosi körzet Szociális támog 90% Többcélú Kistérségi társulástól átvett Településektől átvett Közhasznú fogl. támog. Iskolatej támog Támogatásértékű működ. bevét. IV. TÁM. ÉRTÉKŰ BEVÉTEL ÖSSZ.: Pénzforgalmi bevételek összesen VIII. PÉNFORG. NÉLKÜLI. BEV. Bérlakás értékesítési tartalék felhaszn. Pénzmaradvány 2005. évi VIII. PÉNFORG. NÉLKÜLI. BEV. ÖSSZ:
Önkormányzat bevételei összesen:
3 950
20 128
6 475 12 755 115 178
640 640 351 3 852 3 852
103 103
351
148 864
1 584 1 299 1 000 779 4 662 13 104
0 20 231
0 115 529
1 400
100 500 800 1 400 1 400
0 0
0 0
2 266 5 327 2 525 20 995 3 309 867 517
38 806 419 626
2000 1000 34 113 34 113 239 412
4 693 4 693 53 309
0 0 126 905
47 850 467 476
2 850 45 000 47 850 287 262
0 53 309
0 126 905
10/b. számú melléklet
Alapszolgáltatási Központ 2006. évre tervezett kiadásai feladatonként
Megnevezés 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
Őszirózsa Idősek Otthona Házi segítségnyújtás Szociális étkeztetés Időskorúak nappali szoc. ellátása Idősek Klu. Családsegítő szolgálat Tanyagondnok Gyermekjóléti szolgálat Helyettesszülői hálózat Alapszolgáltatási Közp. int. vezető kiadásai Alapszolgáltatási Központ működési fenntart. kiadásai összesen:
Személyi kiadások
Munkaadókat terh. jár.
Dologi Támogatások Kiadások
19 320 2 612
6 038 806
4 036 1 095 766 5 060
1 250 337 233 1 477
2 766
871
12 100 1 011 2 968 1 693 661 781 758 50 1 055
35 655
11 012
21 077
Céltartalék Összesen 37 458 4 429 2 968 6 979 2 093 1 780 7 295 50 4 692
-
67 744
11. számú melléklet
A működési és fejlesztési bevételek és kiadások 2006 - 2007 - 2008. évi alakulását külön bemutató mérleg ÁHT. 71.§./3/ bek. alapján
I. Működési bevételek és kiadások
Megnevezés Intézményi működési bevétel Sajátos Önkormányzati bevétel Átengedett SZJA Költségvetési támogatások Támogatás értékű működési bevétel Működési célú pénzmaradvány Működési bevételek összesen: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Működési célú pénzeszk. átad. támogat. Működési céltartalék Müködési célú kiadások összesen:
2006. évre 46 648 125 738 58 170 144 202 38 806 35 161 448 725 222 314 69 404 109 853 36 720 8 434 446 725
2007. évre 47 581 128 253 59 333 147 086 39 582 35 864 457 700 226 760 70 792 112 050 37 454 8 603 455 660
ezer Ft-ban 2008. évre 48 533 130 818 60 520 150 028 40 374 36 582 466 853 231 295 72 208 114 291 38 203 8 775 464 773
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Fejlesztési célú támogatások Önkorm. sajátos felhalm. Bevét. Felhalm. célú. előirányz. össz: Tartalék felhasználás: Felhalmozási célú pénzmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen: Felhalm. c. pénzeszk. átad. Felhalmozási kiadások Felhalmozási tartalék Felhalm. célú. előirányz. össz: Felhalmozási célú kiadások összesen: Általános tartalék: Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:
4 662 1 400 6 062 2 850 9 839 18 751 324 17 527 900 18 751 18 751 2 000 467 476 467 476
4 755 1 428 6 183 2 907 10 036 19 126 330 17 878 918 19 126 19 126 2 040 476 826 476 826
4 850 1 457 6 307 2 965 10 236 19 509 337 18 235 936 19 509 19 509 2 081 486 362 486 362
12. számú melléklet
Szank Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi költségvetése ezer Ft-ban
Bevételek forrásonként Átvétel községi Önkormányzattól központi támogatásból Szank Községi Önkormányzattól működési támogatásból Bevétel összesen:
Kiadások kiemelt előirányzatonkénz Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatások, pénzeszköz átadások Möködési kiadások összesen: Kiadások összesen:
Kiadások feladatonként 1. Cigány Kisebbségi munkák szervezése 2. Kisebbségi iroda működtetése 3. Cigány gyermekek hátrányos helyzetének javítása Cigány Kisebbségi Önkormányzat kiadásai összesen:
640 150 790
276 31 403 80 790
307 210 273 790
