SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

2012

1. Intézményi alapadatok................................................................................................. 1 1.1. Általános alapadatok ..................................................................................................... 1 1.2. Az intézmény szervezeti felépítése ............................................................................... 1 2. Személyi alapadatok, feltételek ..................................................................................... 2 2.1. Személyi alapadatok...................................................................................................... 2 2.2. Az intézményben dolgozók összlétszáma, szakképzettségük ....................................... 2 3. Intézmény munkarendje................................................................................................ 4 3.1. A Városi Szabadidőközpont nyitva tartási rendje ......................................................... 4 3.2. A szolgáltatások igénybevételének időbeli lehetőségei ................................................ 4 4. Együttműködések, kapcsolatok..................................................................................... 5 4.1. Intézményi kapcsolatok................................................................................................. 5 4.1.1. Kapcsolattartók .......................................................................................................... 5 4.1.2. Együttműködés ........................................................................................................... 5 4.2. Civil kapcsolatok........................................................................................................... 8 4.2.1. 2012-ben a Városi Szabadidőközpontba regisztrált szervezetek................................ 9 4.2.2. Civil és sport szervezetek számának alakulása 2008-2012 ...................................... 10 4.3. Médiapartnereink ........................................................................................................ 10 4.4. Kistérségi együttműködések, kapcsolatok .................................................................. 10 4.5. Kapcsolat szakmai szervezetekkel .............................................................................. 11 4.5.1. Egyéb szakmai kapcsolatok ..................................................................................... 12 4.6. Határon túli együttműködések .................................................................................... 12 4.6.1. Lengyel testvérvárosi kapcsolat ............................................................................... 13 4.6.2. Svéd testvérvárosi kapcsolat .................................................................................... 14 4.7. Egyéb kapcsolatok....................................................................................................... 14 5. Tárgyi feltételek............................................................................................................ 16 6. Intézményi dokumentációk ......................................................................................... 17 6.1. Alapító Okirat, SZMSZ............................................................................................... 17 6.2. Belső ellenőrzési rendszer működtetése az intézményben.......................................... 17 6.3. Továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák, szakmai napok ................................... 18 7. Szolgáltatások szakmai jellemzői ................................................................................ 19 7.1. Munkaterv teljesítése................................................................................................... 19 7.2. Szakmai tevékenység és feladatok .............................................................................. 19 7.2.1. Információs tevékenység .......................................................................................... 19 7.2.2. Marketing és PR tevékenység ................................................................................... 20 7.2.3. Kiállítások rendezése................................................................................................ 22 7.2.4. Rendezvényszervezés ................................................................................................ 24 7.2.5. Dokumentációk és statisztikák készítése................................................................... 28 7.2.6. Protokoll................................................................................................................... 28 7.2.7. Testvérvárosi kapcsolatok ........................................................................................ 29 7.2.8. Pályázatok ................................................................................................................ 29 7.2.9. Kiegészítő jellegű szolgáltatások ............................................................................. 29 7.2.10. Civil kapcsolatok koordinálása .............................................................................. 31 7.3. Szolgáltatási árak......................................................................................................... 31 7.4. Statisztikai eredmények............................................................................................... 32 7.4.1. VSZK programok...................................................................................................... 32 7.4.2. A Városi Szabadidőközpont kihasználtsága............................................................. 33 7.4.3. A Helytörténeti Gyűjtemény látogatottsági adatai................................................... 34 7.4.4. Munkaidőn túli munkaórák 2012 ............................................................................. 34 8. Gazdálkodás rendje...................................................................................................... 35 8.1. Intézményi bevételek-kiadások ................................................................................... 35

8.1.1. Kiadások alakulása 2008-2012 ................................................................................ 35 8.1.2. Bevételek alakulása 2008-2012................................................................................ 45 8.1.3. Egyéb sajátos bevételek............................................................................................ 47 8.2. Városi Szabadidőközpont pályázati bevételei............................................................. 48 8.3. Egyéb támogatások ..................................................................................................... 49 8.3.1. Pénzbeli szponzori támogatások 2008-2012 ............................................................ 49 8.3.2. Nem pénzbeli támogatások, felajánlások 2008-2012 ............................................... 50 8.4. Alkalmi terembérlések alakulása 2008-2012 .............................................................. 51 8.5. VSZK helybérletek 2012............................................................................................. 51 8.6. Fejlesztések ................................................................................................................. 52 8.6.1. A Városi Szabadidőközpont 2012-es fejlesztései...................................................... 52 8.6.2. A Helytörténeti Gyűjtemény 2012-es fejlesztései ..................................................... 52 9. Javaslatok, észrevételek ............................................................................................... 53 10. Mellékletek .................................................................................................................. 55 1. sz. Médiapartnerek 2012 ................................................................................................ 55 2. sz. Lengyel testvérvárosi programok 2009-2012 ........................................................... 56 3. sz. Svéd testvérvárosi programok 2009-2012 ................................................................ 57 4. sz. Támogatók 2012 ....................................................................................................... 57 5. sz. Tárgyi eszközeink 2012 ............................................................................................ 58 6. sz. Szolgáltatások árjegyzéke 2012 ................................................................................ 60 7. sz. Programok alakulása 2008-2012............................................................................... 62 8. sz. Helytörténeti Gyűjtemény programjai 2008-2012.................................................... 64

1. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK 1.1. Általános alapadatok Intézmény neve: Városi Szabadidőközpont (VSZK) Cím: 2315 Szigethalom, Sport u. 4. Számlázási cím: 2315 Szigethalom, Sport u. 4. Tel.: +36-24/889-229 Fax: +36-24/889-230 E-mail: [email protected] Honlap: www.vszk.eu

Telephely: Neve: Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjteménye Cím: 2315 Szigethalom, Fiumei u. 48. Számlázási cím: 2315 Szigethalom, Sport u. 4. Telefon: +36-70/380-7681 E-mail: [email protected] Honlap: www.vszk.eu

1.2. Az intézmény szervezeti felépítése

Szigethalom Város Önkormányzata 2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10.

Városi Szabadidőközpont (4 fő) 2315 Szigethalom, Sport u. 4.

Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjtemény 2315 Szigethalom, Fiumei u. 48.

1

2. SZEMÉLYI ALAPADATOK, FELTÉTELEK 2.1. Személyi alapadatok Igazgató: Lang Mónika Tel.: +36-70/372-8403 E-mail cím:

[email protected] [email protected]

Igazgató-helyettes nincs kinevezve.

2.2. Intézményben dolgozók összlétszáma, szakképzettségük Az intézményben dolgozók összlétszáma: 4 fő

Szakképzettség: 1. Lang Mónika igazgató, közművelődési szakember I. Egyetem, főiskola Berzsenyi Dániel Főiskola - művelődésszervező, andragógus szakirány Eötvös József Főiskola - kulturális menedzser Üzleti és Kommunikációs Főiskola - protokoll szakértő és rendezvényszervező Középiskola Kereskedelmi szakközépiskola Tanfolyam Testnevelési Főiskola - aerobik edző, gyermekaerobik edző Budapesti Művelődési Központ – Minőségfejlesztés a közművelődésben Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ – Vezetési, pénzügyi és államháztartási ismeretek közművelődési intézményvezetőknek

2. Jakab Judit, közművelődési munkatárs Egyetem, főiskola Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar - magyar nyelv és irodalom Kodolányi János Főiskola - andragógia, művelődésszervező szakirány (folyamatban)

2

Középiskola Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola és Gimnázium – Marketing- és reklámügyintéző, számítógép-kezelő, szakközépiskolai érettségi

3. Kleineizel Mátyásné közművelődési szakember II., Helytörténeti Gyűjtemény gyűjteménykezelő Egyetem, főiskola Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskola Budapesti Tanítóképző Főiskola - óvodapedagógus ELTE Pedagógiai és Pszichológiai kar - múzeumpedagógiai szakos pedagógus Középiskola Bajáki Ferenc Ipari Szakmunkásképző Intézet - villanyszerelő Baktai Ervin Szakközépiskola - érettségi Tanfolyam Magyar Nemzeti Múzeum - múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelői szakképző tanfolyam Magyar Művelődési Intézet - népi játszóházi foglalkozásvezető Hagyományok Háza – népi bőrműves szakoktató (folyamatban)

4. Bognár Györgyi közművelődési szakember III. Középiskola Jedlik Ányos Gimnázium - érettségi Népi Mesterségek és Művészetek Szakközépiskolája - művelődési szolgáltatás szervező Tanfolyam Virágkötő szakbizonyítvány Felsőfokú anyagi, műszaki ellátási szaktanfolyam – MTESZ Településmarketing és médiakommunikáció tanfolyam – MÚOSZ

3

3. INTÉZMÉNY MUNKARENDJE 3.1. A Városi Szabadidőközpont nyitva tartási rendje Hétfő – péntek: 08:00 – 16:00. Szombat – vasárnap: •

az éves munkaterv szerint;

•

az épület bérlése esetén, vagy más intézmény itt tartott programjaikor, vagy civil, illetve magán rendezvények ideje alatt szükség és igény esetén ügyelet

Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjtemény nyitva tartási rendje:

Hétfő: zárva Kedd: 13:00-16:00 Szerda: zárva Csütörtök: zárva Péntek: 13:00-17:00 Szombat – vasárnap: •

az éves munkaterv szerint;

•

az épület bérlése esetén, vagy más intézmény itt tartott programjaikor, vagy civil, illetve magán rendezvények ideje alatt igény esetén ügyelet

A zárva tartási napokon az alkalmazott a Városi Szabadidőközpontban tartózkodik.

3.2. A szolgáltatások igénybevételének időbeli lehetőségei A Városi Szabadidőközpont szolgáltatásai igénybe vehetőek a nyitva tartási idő alatt, illetve egyéb időpontokban előzetes egyeztetés alapján, felkérésre. A civil szervezetek külön riasztókóddal és kulccsal látogathatják az intézményt. A kulcsok kiadását kulcsnyilvántartási szabályzat szögezi le, amely az intézmény SZMSZ-ének melléklete.

Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjteménye nyitva tartáson kívül igény szerint látogatható. A nyitva tartástól eltérő időpontban telefonos egyeztetés szükséges (egyének, illetve csoportok részére is). 4

4. EGYÜTTMŰKÖDÉSEK, KAPCSOLATOK 4.1. Intézményi kapcsolatok 4.1.1. Kapcsolattartók

Szigethalom Város Önkormányzata

Tézsláné Farkas Klarissza

Gróf Széchenyi István Ált. Isk.

Nagyné Kirchner Katalin

Szent István Ált. Isk. (Szabadkai u.)

Kontha Gabriella

Szent István Ált. Isk. (József A. u.)

Endrész Ildikó

Négyszínvirág Óvoda (Kék)

Csurcsiáné Török Ilona

Négyszínvirág Óvoda (Narancssárga)

titkárság

Négyszínvirág Óvoda (Piros)

Szegedi Józsefné

Négyszínvirág Óvoda (Sárga, Zöld)

Urbánné Bucsi Ibolya

Szivárvány Bölcsőde

Szedlárné Pántya Veronika

Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Fabula Jánosné

Szigethalom és Környéke Egyesített Szociális Intézmény

Csontos Jánosné

4.1.2. Együttműködés

Szigethalom Város Önkormányzata Az Önkormányzat által szervezett programokban részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk. •

Civil fórum – január 13., március 30., szeptember 28.

•

Közmeghallgatás – február 20.

•

Szülői fórum – március 5.

•

Sikerkönyv – május 19.

•

Tüdőszűrés – június 4-28.

•

Köztisztviselői nap – július 3.

•

Gólyanap – augusztus 28.

•

Autómentes nap – szeptember 21.

•

Búcsúztató – december 11.

•

Fiatalok az emberi jogokért (ismeretterjesztő előadás) – december 11. 5

Közoktatási intézmények

Négyszínvirág Óvoda által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk: •

Kerti parti – április 27.

A Városi Szabadidőközpont által szervezett programok, amelyeknél a Négyszínvirág Óvoda együttműködését és/vagy eszközeit kértük: •

Családi Matiné – február 19., március 18.

•

Botondoló Majális – május 1.

•

Városnap és I. Civil Sport- és Egészségnap – június 8.

Gróf Széchenyi István Ált. Isk. által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk: •

Gála – április 2.

•

TÁMOP koncert – június 4.

•

Ballagás – június 15.

•

Tanévzáró – június 25.

•

Tanévnyitó – szeptember 3.

•

Erdei Télapó – november 30.

Szent István Ált. Isk. által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk: •

Házi vetélkedő – április 4.

•

SNI-s Ki mit tud? – április 19.

•

Ballagás – június 15.

•

Családi nap – október 12.

6

Szociális Intézmények

Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk: •

Szivárvány gyereknap – június 1.

Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk: •

Szakmai nap – március 8., november 19.

•

Kakaó parti – december 19.

Hegedüs Géza Városi Könyvtár A városban működő másik kulturális intézménnyel, a könyvtárral is szorosan együttműködünk, egymás

rendezvényein

rendszeresen

jelen

vagyunk

segítőként,

résztvevőként

vagy

társszervezőként. 2012-es közös programjaink: •

Családi Matiné: február 19., március 18.

•

Városi Szavalóverseny (döntő) – február 24.

•

Városnap – június 8.

7

4.2. Civil kapcsolatok A Városi Szabadidőközpont összefogja és segíti a város bejegyzett és nem bejegyzett civil szervezeteit.

Civil kapcsolatok koordinálása

Civil fórumok

Közös rendezvények, klubfoglalkozások

Szolgáltatások

Adatbázis

A VSZK a városvezetéssel közösen 2012-ben három civil fórumot tartott, ahol a szervezetek vezetői friss információkat kaptak az őket érintő ügyekről (pl. pályázatok), tájékoztattuk egymást az aktuális rendezvényekről, valamint az első fórumon (január) történt az éves programok egyeztetése, összehangolása. A civil szervezetek jelentős része aktívan is részt vett a városi rendezvényeken, színesítették, gazdagították a helyi programokat, tevékenységük, kapcsolataik révén sok más civil szervezet, egyesület és művész, alkotó is eljutott városunkba, rendezvényeinkre. Önálló programjaikhoz szükség esetén helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk. Hírlevélbe továbbítottuk híreiket, honlapunkon, hivatalos Facebook oldalunkon megjelenítettük ajánlóikat.

2012-ben 49 civil szervezet regisztrált a Városi Szabadidőközpontba, közülük 17 klub tartotta itt rendszeres (heti, kétheti, havi) foglalkozásait, valamint további 13 szervezett vette igénybe az intézményt alkalmi rendezvényeikre. A Szabadidőközpontot rendszeresen használók saját kulccsal és riasztókóddal rendelkeznek az épülethez, amelyet előzetes bejelentkezés alapján használhattak. A VSZK-t rendszeresen vagy alkalmilag igénybe vevő, az intézménybe regisztrált civil szervezetek Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján kedvezményes terembérleti díjat fizettek. 8

4.2.1. 2012-ben a Városi Szabadidőközpontba regisztrált szervezetek 1023 sz. Jakus Gábor Cserkészcsapat

Rózsa Gobelin Kör

Alkotók, Művészek és Művészetpártolók

RSD Eszkimó Sportegyesület

Egyesülete (AMME)

Segítő

Amatőr Labdarúgó Klub

Alapítvány

Anonim

Alkoholisták

Szigethalmi

Mancs

Kiemelten

Közhasznú

Seizan Karate-Do Sportegyesület

Akciócsoport

Sziget Néptánc Közhasznú Egyesület

Baba-Mama Klub

Szigethalmi Aerobik és Szabadidősport

Csepel-Sziget Focisuli

Egyesület (SZASZA)

Dance Land TSE

Szigethalmi Kamarakórus

Dojo Lovász SKE

Szigethalmi Kenguruk Diák Sport Egyesület

Édesanyák Klubja

Szigethalmi Kulturális Baráti Kör

Élhető Környezetünkért Egyesület

Szigethalmi Nyugdíjasok Baráti Köre

Élhetőbb Életért Közhasznú Alapítvány

Szigethalmi Lokálpatrióták Egyesülete

Filmszakadás Film Klub

Szigethalmi Polgárőr Egyesület

Fit Dance Sport- és Táncklub Közhasznú

Szigethalmi

Egyesület

(SZISZIK)

Gyermekbarát Bartái Kör

Szigethalmi Társastánc Klub

Irodalmi és Képzőművészeti Asztaltársaság

Szigethalmi Teljesítménytúrázok Egyesülete

(IRKA)

Szigethalmi

Kis-Dunai Sportegyesület (KDSE)

(SZUFLA)

Magyar Szolidaritás Mozgalom Csepel-

Szigethalmi Vállalkozók Szervezete

szigeti Szervezete

Szigethalom SE 2007

Magyar Vándor-Rock Baráti Társaság

Színes

Magyar

(SZIPKA)

Vöröskereszt

Szigethalmi

Paletta

Színházbarátok

Ultrafutók

Közhasznú

Szervezete

Tai Ji Baráti Kör

Megyelakó Egyesület

V-75

Mozgáskorlátozottak Egyesülete

Egyesülete

Nyugdíjas Torna Klub

Vidám Nyugdíjasok

Összefogás Szigethalomért Egyesület

Vizek Őre Vízimentő Egyesület

Öt elem Wushu Egyesület

Zöld Háló Egyesület

Galamb-

és

Köre

Egyesülete

Alapítvány

Kisállattenyésztők

Re-Generáció Alapítvány 9

4.2.2. Civil szervezetek számának alakulása (2008-2012)

Civil szervezetek 2008-2012

db

60 56

55 50

56 53

50

49

45 2008

2009

2010

2011

2012

év

4.3. Médiapartnereink Folyamatos és jó kapcsolatot tartunk fenn a ráckevei Tourinform Irodával. Igény esetén az ő közreműködésükkel az ország többi Tourinform irodáját is elérjük. A térség rádiója, a Lakihegy Rádió rendszeresen beszámol programjainkról, amelyeket honlapjukon is megjelentetnek. A helyi újságban programbeszámolókkal és felhívásokkal tájékoztatjuk az olvasókat a városi és civil eseményekről. 2012-ben is több országos, írott sajtóban közöltek híreket, beszámolókat programjainkról (pl. Blikk). Hatékonyan bővítettük az elektronikus úton történő ajánlóinkat, hirdetéseinket. Több fesztivál- és rendezvényajánló honlap, valamint hírportál üzemeltetőjével alakítottunk ki jó kapcsolatot, így a nagyobb, illetve speciális programjainkat ingyen vagy nagyon kedvező áron tudtuk megjelentetni (fesztival.hu, erikanet.hu, pmkult.hu, szabadtuzon.hu, utazzitthon.hu; infosziget.hu). 2012-től a közösségi médiaoldalak közül a Facebook-ot kezdtük használni, ami rövid idő alatt népszerű lett látogatóink körében. Médiapartnerek részletes listáját az 1. számú melléklet tartalmazza.

10

4.4. Kistérségi, térségi együttműködések, kapcsolatok

•

Tourinform Iroda, Ráckeve

•

Városi Könyvtár és Közösségi Ház, Szigetszentmiklós

•

Nádasdy Filmszínház, Szigetszentmiklós

•

Cseresznyevirág Óvoda, Szigetszentmiklós

•

Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Hagyományőrző Egyesület, Tököl

4.5. Kapcsolat szakmai szervezetekkel Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart a szakmai felettes szervekkel és egyesületekkel. •

Pest Megyei Közművelődési Intézet

•

Pest Megye Önkormányzat és Közgyűlés

•

Magyar Népművelők Egyesülete

•

Magyar Művelődési Intézet

2011-től a Városi Szabadidőközpont szakma gyakorlati helyek felkínálásával építi, szélesíti kapcsolatrendszerét.

2012-ben

az

andragógia-művelődésszervező

képzést

folytató

intézmények közül az alábbi helyekről fogadtunk hallgatókat: •

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar (2 fő)

•

Kodolányi János Főiskola (1 fő)

A Helytörténeti Gyűjtemény az alábbi intézményből fogadott hallgatót: •

Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar (1 fő)

A gyakornokok felkészítését továbbra is folytatni szeretnénk, egyfelől részt kívánunk venni a szakmai képzésben, másfelől kiemelt időszakaink megnövekedett humán erőforrás igényének egy részét így kívánjuk kielégíteni.

11

4.5.1. Egyéb szakmai kapcsolatok

•

Duna Múzeum, Esztergom

•

Érdi János Honismereti Egyesület, Érd

•

Hagyományok Háza, Budapest

•

Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest

•

Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre

•

Szigetszentmiklós Városi Múzeum, Szigetszentmiklós

4.6. Határon túli együttműködések

Testvérvárosi kapcsolatok

Programszervezés

Utazásszervezés

Fordítás, tolmácsolás

Kapcsolattartás

Nemzetközi protokoll

Beszámoló, statisztikák

Szigethalom két határon túli településsel áll testvérvárosi szerződésben: Jaworzno (Lengyelország), Söderhamn (Svédország). Az aktuális éves programot, egy egyeztető tárgyalás után, közösen alakítjuk ki a testvérvárosok kapcsolattartóival. Vannak hagyományos programok, amelyeket minden évben megszervezünk (pl. cseretábor), és vannak alkalmi jellegű események (pl. 5 éves születésnap közös ünneplése). A Városi Szabadidőközpont: •

tervezi és szervezi a testvérvárosi programokat;

•

lebonyolítja a testvérvárosi gyermek csereüdültetést; 12

•

fogadja az ide érkező delegációkat;

•

szervezi az utazó delegációkat;

•

szervezi az utazó és érkező civil szervezetek csoportjainak utazását, programját;

•

kapcsolatot tart a külföldi szervezőkkel (e-mail, telefon)

•

megszervezi a tolmácsolási munkát;

•

protokoll feladatokat lát el;

•

beszámolókat ír és gyűjt;

•

statisztikát készít.

4.6.1. Lengyel testvérvárosi kapcsolat

Lengyel testvérváros: Jaworzno (Részletezve: 2. számú melléklet)

fő

Lengyel testvérvárosi kapcsolat keretében utazók 80 60 40 20 0

56

63

45

47

39

40

2009

2010

2011

41

40

lengyel magyar

2012

év

13

4.6.2. Svéd testvérvárosi kapcsolat

Svéd testvérváros: Söderhamn

(Részletezve: 3. számú melléklet)

fő

Svéd testvérvárosi kapcsolat keretében utazók 20 15 10 5 0

15

svéd

6

6 0

4

2009

2010

5

4 0

2011

2012

magyar

év

4.7. Egyéb kapcsolatok Pártok Intézményünk a városban működő pártokkal aktív kapcsolatban áll, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk rendszeres vagy alkalmi programjaikhoz.

Kisebbségi szervezet A város kisebbségi önkormányzatával (bolgár kisebbségi önkormányzat) is együttműködtünk, rendezvényükhöz helyet biztosítottunk (közmeghallgatás).

Magyar Vöröskereszt A Városi Szabadidőközpont helyet biztosított a Vöröskereszt által szervezett véradásnak, amelynek hirdetésében is részt vállaltunk. 2012-es véradás időpontjai: •

január 26.

•

április 26.

•

július 21. – Ikertalálkozó keretén belül

•

november 29. 14

E-ME-SE Park – Őskultúra Alapítvány A Botondoló Majális, avagy a világraszóló hétpróbás őstusa rendezvényünknek helyet biztosítottak, valamint részt vállaltak a játékok, versenyek lebonyolításában. Vikingek és magyarok találkozója Szent István udvarában rendezvényükön, illetve az év során zajló egyéb eseményeiken kérésre a VSZK munkatársai is aktívan részt vettek, valamint eszközöket biztosítottunk a programok lebonyolításához.

Szponzorok, támogatók Támogatási, szponzori, együttműködési kapcsolatokat alakítottunk ki, megállapodásokat, szerződéseket kötöttünk a rendezvények színvonalának, színesebbé tételének biztosítása érdekében. Szponzoraink, támogatóink között vannak, akik a Városi Szabadidőközpont éves programjait, tevékenységét támogatták, és vannak, akik egy bizonyos rendezvényt (pl. Ikertalálkozó). A támogatások típus szerint: pénztámogatás, szolgáltatás, terméktámogatás. Támogatóinkat, partnereinket hirdettük a plakátokon, szórólapokon, honlapon, helyet biztosítottunk nekik a rendezvényeken. A támogatások értékét tekintve bővebben a 8-as fejezetben számolunk be. (Részletezve: 4. számú melléklet)

A Városi Szabadidőközpont 2012-ben összesen 59 esetben működött közre külsős (civil, intézményi, partner, párt) eseményekben, vagyis összesen 59 alkalommal nyújtott segítséget helyszínnel és/vagy tárgyi eszközzel és/vagy humán erőforrással és/vagy egyéb szolgáltatással. Ezen alkalmak között néhány órás és több napos rendezvények egyaránt vannak.

VSZK részvétele mások programjaiban 2012 2; 3% civil 27; 47%

25; 42%

partner intézmény párt

5; 8%

15

5. TÁRGYI FELTÉTELEK

A meglévı tárgyi eszközöket az 5. sz. melléklet tartalmazza.

2012-ben az alábbi tárgyi eszközök beszerzésére került sor a Városi Szabadidőközpont esetében: •

külső winchester (Samsung)

•

cipős szekrény, 3 db (bútorlap+ szerelvények)

•

router

•

figyelmeztető „KIJÁRAT” tábla, 5 db

•

hálózati meghajtó (NAS D-LINK DNS-315)

•

sörpadgarnitúra, 5 db

•

headset, 1 db

•

kerti garnitúra, 3 részes (ikertalálkozó ajándék)

•

megállító reklámtábla, A1-es méret

A Helytörténeti Gyűjtemény 2012-es tárgyi beszerzései: •

üveges szekrény, 4 db

•

gazdasági épület nyílászárójára polikarbonát borítás

Tárgyi eszköz igény 2013-ra:

•

térmikrofon

•

Színház teremben színpadháttér kialakítása

•

50 m locsolócső

•

sporteszközök és egyéb játékok (programelemként rendezvényre, táborokhoz stb.)

16

6. INTÉZMÉNYI DOKUMENTÁCIÓK 6.1. Alapító Okirat, SZMSZ A Városi Szabadidőközpont tevékenységét a hatályos jogszabályok •

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény;

•

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény;

•

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és

a közgyűjteményi területen

foglalkoztatott

közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet; •

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

figyelembevételével, valamint az intézmény – a Képviselő-testület által jóváhagyott – Alapító Okirata és Szervezeti és Működési Szabályzata alapján végzi. Az intézmény Alapító Okirata meghatározza a Szabadidőközpont mint költségvetési szerv alap- és vállalkozási tevékenységeit. Az Alapító Okirat a munkaterv szerint módosításra kerül 2013-ban. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény működésének belső rendjét, külső kapcsolatait annak érdekében, hogy a jogszabályokban és az intézmény alapító okiratában rögzített cél- és feladatrendszer megvalósítható legyen.

6.2. Belső ellenőrzési rendszer működtetése az intézményben A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre alapján önállóan működő költségvetési szerv. Az intézmény vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal látja el ezt a feladatot.

17

6.3. Továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák, szakmai napok 2012-ben az alábbi kollégák vettek részt szakmai jellegű képzéseken.

Jakab Judit 2011/12. tanév 2. félév andragógia-művelődésszervező (Kodolányi János Főiskola, Budapest, levelező tagozat)

Kleineizel Mátyásné 2011/2012. tanév 2. félév és 2012/2013. tanév 1. félév népi bőrműves szakoktató tanfolyam (Hagyományok Háza, Budapest) XIV. Országos Honismereti Kiadványszerkesztői Konferencia (Veszprém, 2012. szeptember 28-30.) II. Barangoló vándorgyűlés (Esztergom, 2012. október 19-21.) Népi játékkészítő és népi játékokat játszó tábor (Kiskunlacháza, 2012. október 27-31.)

Lang Mónika Pest Megye Közművelődési Szakembereinek és Önkormányzati Tisztségviselőinek XVII. szakmai tanácskozása (Gödöllő, 2012. november 13–14.)

18

7. SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMAI JELLEMZŐI 7.1. Munkaterv teljesítése Szigethalom Város Képviselő-testülete által elfogadott 2012-es munkatervben meghatározott programok rendben lezajlottak.

7.2. Szakmai tevékenység és feladatok Ahhoz, hogy feladatainkat megfelelően el tudjuk látni, nagyon sokféle tevékenységet kell végeznünk. Egy művelődésszervezőnek a saját szakmáján kívül egyéb kompetenciákkal is rendelkeznie kell. Ezt a széles tevékenységi rendszert mutatják be az alábbi ábrák.

7.2.1. Információs tevékenység

Információs tevékenység

Tájékoztatás

•

Információt,

tájékoztatást

adtunk

Információgyűjtés

az

intézményeknek,

civil

szervezeteknek,

magánszemélyeknek. •

A VSZK gyűjtötte az intézmények, civil szervezetek, valamint a város és a kistérség kulturális eseményeinek leírását, adatait, véleményeket, javaslatokat.

•

Összegyűjtötte, összehangolta a várost érintő rendezvényeket és programokat.

19

7.2.2. Marketing és PR tevékenység

Honlap koordináció 2011 májusa óta a webmesteri szolgáltatásokat külső vállalkozó

látja

el,

aki

a

VSZK

kijelölt

kapcsolattartójával folyamatosan egyeztetve frissíti az

Marketing és PR tevékenység

információkat, fejleszti a honlapot.

Honlap koordináció Reprezentáció Ajándékok,

oklevelek,

emléklapok

tervezése,

terveztetése,

beszerzése, logóztatása, szükség szerint elkészítése az alábbi

Reprezentáció

esetekben:


testvérvárosi kapcsolatok;




rendezvények fellépői, közreműködői, segítői;




sport- és egyéb versenyek résztvevői;




támogatóink, szponzoraink részére.

Faliújság karbantartás

Faliújság karbantartás A Városi Szabadidőközpont lehetőséget biztosított helyi és

Hírek, hirdetések megjelenítése

környékbeli kulturális és egyéb intézményeknek, szervezeteknek, magánszemélyeknek, vállalkozásoknak, hogy a VSZK területén a faliújságra, szórólaptartókba újságokat, folyóiratokat, kiadványokat, hirdetéseket helyezzenek el. A

város

különböző

részein

elhelyezett

Plakát-, szórólap-, meghívószerkesztés

faliújságjainkat

karbantartottuk, aktualizáltuk (Szalay Tüzép, Egészségház, Duna

Plakátkihelyezés,

parti játszótér stb.).

szórólapozás, meghívók küldése

Hírek, hirdetések megjelenítése

Média kapcsolattartás magánszemélyeknek,

Lehetőséget biztosítottunk helyi és környékbeli kulturális és egyéb intézményeknek,

szervezeteknek,

vállalkozásoknak, hogy a VSZK honlapján és Facebook oldalán programjaikkal, híreikkel, közérdekű információikkal megjelenjenek.

20

Plakát-, szórólap-, meghívószerkesztés A Városi Szabadidőközpont népszerűsítéséhez, ismertségéhez, valamint programjainak bemutatásához

gyakran

terveztünk

és/vagy

terveztettünk

plakátokat,

szórólapokat,

információs kiadványokat (pl. kártyanaptár). Ilyen ügyekben több esetben segítséget nyújtottunk civil szervezeteknek is.

Plakátkihelyezés, szórólapozás, meghívók küldése Programjainkat különböző méretű plakátok és szórólapok útján is népszerűsítettük, amelyeket elhelyeztünk az intézmények hirdetőtábláin, üzletekbe, saját faliújságokon, központi helyeken. A nagyobb méretű utcai plakátokhoz saját hirdetőtáblát gyártattunk, amelyet a rendezvények előtt városszerte kihelyeztünk. A szórólapokat többféleképpen jutattuk el a lakossághoz: osztályonként, csoportonként összekészítve az iskolák, óvodák segítségével, valamint központi helyekre kihelyezéssel (pl. Polgármesteri Hivatal). 2011-től kezdve névre szóló meghívókat kizárólag elektronikus formában küldünk.

Média kapcsolattartás A Városi Szabadidőközpont népszerűsítéséhez, programjainak bemutatásához rendszeres kapcsolatot tartottunk a média helyi és térségi, alkalmanként országos képviselőivel.

21

7.2.3. Kiállítások rendezése

Kiállítás szervezés

Városi Szabadidőközpont

Időszakos kiállítások

Helytörténeti Gyűjtemény

Állandó kiállítások

Időszakos kiállítások

Városi Szabadidőközpont Tárlatok 2012-ben a Városi Szabadidőközpontnak nem volt saját rendezésű tárlata.

Civil kiállítások Támogattuk a helyi civil szervezetek kiállításait is. A VSZK-ból 1 fő végigkísérte a szervezés és kivitelezés feladatait, helyet és eszközöket adtunk, reklám tevékenységekkel segítettük munkájukat.

•

2012. február 3-5. Galamb- és kisállat-kiállítás

•

2012. március 15-18. Tavaszi tárlat (AMME, Zöldháló Egyesület)

•

2012. április 14. Művészetre Hívás Napja – AMME

•

2012. október 14-15. Rózsa Gobelin 2. születésnap

•

2012. november 25-29. AMME évadzáró kiállítás

22

Amatőr művészek bemutatkozása 2011 őszétől a Zöld teremben lehetőséget biztosítunk tehetséges amatőr alkotók ingyenes bemutatkozására. A kiállítást nem kíséri megnyitó, a képek szabadon megtekinthetők nyitva tartási időben.

•

2011. december 3. – 2012. január 28.: Tóth Bence (grafika)

•

2012. február 22. – március 9.: Járfás Vivien (grafika, festmény)

•

2012. június 9. – július 13.: Vajda Sándor (fotó)

Helytörténeti Gyűjtemény Állandó kiállítások a Helytörténeti Gyűjteményben •

Néprajzi gyűjtemény (szoba és konyha berendezési tárgyai)

•

Családtörténeti tárlat (Vágola család bemutatása)

•

Gazdasági gyűjtemény (gazdálkodás eszközei)

•

Cipészmesterek Szigethalmon – kiállítás Vágola Sándor cipészmesternek, a Helytörténeti Gyűjteménynek otthont adó ház építőjének és Gulyás István szigethalmi cipészmesternek műhelyberendezéseiből és eszközeiből

Időszakos kiállítás a Helytörténeti Gyűjteményben

•

2012. szeptember 22. – október 6. Mester és tanítványai – Nemezek és gyöngyök kiállítás. A kiállításon Németh Bea nemezkészítő népi kismesternek és tanítványainak – Székelyné Ganev Katalin, Bolega Valéria, Bánóczi Emi, Vid Katalin – gyapjúból és gyöngyből készített használati és dísztárgyai voltak megtekinthetők.

23

7.2.4. Rendezvényszervezés

Programszervezés és kivitelezés

Színházi programok Nemzeti és vallási ünnepek Versenyek, vetélkedők Sportprogramok Gyermekprogramok

Városi rendezvények Hagyományteremtés Kézműves foglalkozások Táborszervezés

Koncert 24

Színházi programok A Szigethalmi Színházbarátok Köre főszervezésével az alábbi színdarab került bemutatásra: •

November 17.: paThália MiniSzínpad: Négyet egy csapásra

Nemzeti és vallási ünnepek A nemzeti ünnepségeket most is a civil szervezetek és az oktatási intézmények közreműködésével szerveztük. Az ünnepségek időpontja: •

Március 15.

•

Augusztus 20.

•

Október 23.

Felkérésre a Nemzeti Összetartozás Napja megemlékezéshez humán erőforrást és tárgyi eszközöket biztosítottunk (június 3.).

Versenyek, vetélkedők 2012-ben külön versenyt, vetélkedőt nem tartottunk, csak egyéb rendezvényeink programelemeként.

Sportprogramok 2012-ben az I. Civil sport- és egészségnapon működtünk közre. Más önálló sportprogramot nem rendeztünk, csak az egyéb események programelemeként.

Gyerekprogramok Családi Matiné – február 19. és március 18. Új rendezvényünkkel a városunkban élő, kisgyermekeket nevelő családokat szólítottuk meg, és hívtuk őket igényes, sokoldalú közös játékra.

Gyermeknap és Sikerkönyv – május 19. A

Gyermekbarátok

Baráti

Köre

ingyenes

gyermeknapi

rendezvénye

a

Városi

Szabadidőközpontban. A legtehetségesebb szigethalmi diákok 2012-ben is kitüntetésben részesültek az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság szervezésében.

25

Városi rendezvények Botondoló Majális, avagy a világraszóló hétpróbás őstusa – Május 1. A 2010-ben megújult rendezvény harmadszorra is játékra, mozgásra, sportra, kézműves foglalkozásokra invitálta az E-ME-SE Parkba a város és a környék apraját-nagyját.

A 2012-es Pedagógusnapot a Városnaptól külön, május 31-én tartottuk meg az E-ME-SE Parkban.

Városnap és I. Civil sport- és egészségnap – Június 8-9. A Városnap célja, hogy a legszélesebb közönséget vonzza ki a rendezvényre, ott sokoldalú szórakoztatást nyújtson nekik, és koncertkínálatával is igyekezzen minél több ízlést kiszolgálni. Az I. Civil sport- és egészségnap civil kezdeményezésre és összefogással valósult meg. A látogatók különböző egészségügyi szűréseken és tanácsadáson vehettek részt, izgalmas sportbemutatókat nézhettek meg, sőt, ki is próbálhattak egyes sportágakat.

XIII. Országos Ikertalálkozó – Július 21. Ez a rendezvény az országban és külföldön élő ikertestvéreknek, valamint az érdeklődő nagyközönségnek nyújtott szórakozási, ismerkedési lehetőséget. A Queens of Twins iker szépségverseny levédett program, amelyen ismét képviselte magát az országos média.

Hagyományteremtés Betlehemi esték – December 22-24. Ünnepváró rendezvényünkön jelen vannak az Önkormányzat és intézményei, a helyi művészek, civil szervezetek, pártok, iskolai és óvodai növendékek. A karácsonyi hangulatba öltöztetett Dísz téren a betlehemi jászol mellett vásár és finom ételek-italok várják a közönséget.

Családi rendezvények a Helytörténeti Gyűjteményben •

Múzeumok Majálisa – Május 11.

A Helytörténeti Gyűjtemény fennállásának 5. évfordulója alkalmából rendezett időszakos kiállítás képei, beszámolói az eltelt tartalmas éveket elevenítették fel: a családi napokat, ahol kicsik és nagyok együtt tevékenykedtek, játszottak, és közösen megidézték népi hagyományainkat. 26

•

Szüreti családi nap -2012. szeptember 22.

Szőlőszüret, préselés, mustkóstolás, valamint egész napos program keretében kézműves foglalkozások (nemezelés, hangszer-, bőrékszer-, nudli készítés).

Kézműves foglalkozások Az ünnepkörökhöz kapcsolódó délutánok keretén belül olyan programokat alakítottunk ki a Helytörténeti Gyűjteményben, amelyeken a régi hagyományokat elevenítettük fel. A cél az volt, hogy a még meglévő régi szokásokat megőrizzük, fejlesszük az ide látogató családok kézügyességét, kreativitását és hogy megismertessük őket az anyagok sokféleségével. •

Február 17. Farsangi kézműves foglakozás

•

Április 6. Húsvéti kézműves foglalkozás

•

November 23. Advent I. kézműves foglalkozás

•

November 30. Advent II. kézműves foglalkozás

•

December 7. Advent III. kézműves foglalkozás

•

December 14. Advent IV. kézműves foglalkozás

Táborszervezés 2012-ben az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság támogatásával megszerveztük a második VSZK szabadidőtábort, amelyet már sokan vártak előző évi látogatóink közül. A tábor most is 6-14 éves gyerekeknek szólt, alkotás, mozgás és drámajáték köré szervezett foglalkozásokkal. Sajátunk mellett helyet adtunk más szervezésű tábornak is: a BéBéTé Baleset- és Bűnmegelőzési Tábor augusztus elején fogadta a gyerekeket.

Koncert Egy újabb látogatói réteget céloztunk meg az igényes könnyűzenei koncertek tartásával. A koncertek rendezőit helyszínnel, tárgyi eszközzel, jegyértékesítéssel és egyéb szervezői feladatokkal segítettük. •

Jazz esték – január 21., március 17., április 21.

•

Roxombat – február 25.

•

Rockfesztivál – július 12-16.

27

7.2.5. Dokumentációk és statisztikák készítése

Adminisztráció

Dokumentációkészítés

Statisztikakészítés

Dokumentáció-készítés A szakmai munkához, illetve a működéshez szükséges, törvény által előírt, vagy a munkát segítő dokumentumokat elkészítettük. Ezeket, ha egyéb szabályozás nincs, évente ellenőrizzük, szükség szerinti gyakorisággal frissítjük.

Statisztikakészítés A Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a KSH felhívására a 288/2009.(XII.15.) Korm. rendelet alapján intézményünkre vonatkozik a kötelező statisztikai adatgyűjtés. A közművelődési területen a Pest megyei adatgyűjtést a Pest Megyei Közművelődési Intézet koordinálja. Ezen felhívás alapján 2012-ben is elkészítettük a Városi Szabadidőközpont kulturális statisztikáját, amelynek megléte a Nemzeti Kulturális Alap pályázatoknál feltétel.

7.2.6. Protokoll

A protokoll feladatok több tevékenységnél is szerepet játszanak. A rendezvényeken, ahol vendégeket fogadunk, a városunkba látogató hivatalos, politikai, közéleti személyek fogadásánál, a testvérvárosi delegációk küldésénél-fogadásánál, ünnepélyes szerződéskötések, koszorúzások, díjkiosztók stb. alkalmával.

28

7.2.7. Testvérvárosi kapcsolatok

(Részletezve: 4. fejezet)

7.2.8. Pályázatok

Pályázatok

Pályázatfigyelés

Pályázatírás, a téma szakmai összeállítása

Megnyert pályázatok kivitelezése

Megynyert pályázatok elszámolása

Kapcsolat szakmai szervekkel

2012 folyamán a Magyar Államkincstár eszközök bővítésére ösztönző érdekeltségnövelő pályázatán nyertünk bruttó 132 000 Ft-ot, melyet kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére költöttünk. (Lásd 5. fejezet.)

7.2.9. Kiegészítő jellegű szolgáltatások

Kiegészítő jellegű szolgáltatások

Irodai szolgáltatások

Terem- és eszköz bérbeadás

Területbérlés

Hangosítás

Humán erőforrás

29

Irodai szolgáltatások Irodai szolgáltatásainkat egyre gyakrabban veszi igénybe a lakosság. Legnépszerűbbek: fénymásolás, nyomtatás, faxküldés, szkennelés, e-mailezés. Terem- és eszközbérlés A VSZK e tevékenységéből tudja előteremteni bevételeinek jelentős részét, ezért 2012-ben is kiemelt figyelmet szenteltünk a terület irányítási, szervezési és marketing feladatainak. Helyiségeinket, eszközeinket továbbra is annak figyelembevételével adjuk bérbe, hogy szakmai tevékenységünket ez ne szorítsa háttérbe. Termeinket kiadtuk vásárra, termékbemutatóra, előadásokra, magán és céges rendezvényekre, valamint rendszeres foglalkozásokat tartó vállalkozásoknak (torna, tánc stb.). Fogadtuk a városi intézmények rendezvényeit, a művészeti együttesek, kisebbségi önkormányzatok és a civil szervezetek programjait.

A következő táblázatban azt foglaltuk össze, hogy mely eszközeinket hányszor kölcsönözték. A táblázat egyaránt tartalmazza a díjmentes és a bérleti díjas kölcsönzéseket. 2012-ben eszközkölcsönzésből bruttó 102 570 Ft bevételünk volt.

Eszköz Alap hangosítás Asztal (120x80) Asztal (műa.) Bója Dobogó Fahalas horgászat Faház Fazék Focikapu

darabszám 23 41 13 120 14

Eszköz Mobil szemetes Napernyő Pohár Projektor Sátor (6x3)

darabszám 30 2 162 8 30

2

Sátor (9x3)

1

10 3 6

304 757 1

Gázégő

1

Gázmelegítő Gázpalack Hosszabbító Hűtőszekrény Kancsó Kenyeres kosár Kézi magnó Kordonvas Laptop Merőkanál Mikrofon Mini kosárpalánk

2 4 5 5 40 23 1 14 4 5 17 3

Sörasztal Sörpad Speednet Szék (kárpitozott) Szék (műa.) Szék (vas) Szószék Szponzor fal Tálca Tárló Terítő Trambulin Turnball Üst, üstház Vászon Váza

44 185 141 1 1 24 41 197 3 2 2 2 12

30

Területbérlés Rendezvényeinken

lehetőségük

volt

cégeknek,

vállalkozóknak

területet

bérelni

bemutatkozáshoz, árusításhoz. Hangosítás Igény esetén hang- és vetítéstechnikát adtunk bérbe rendezvényekre. Humán erőforrás A VSZK munkatársai felkérésre aktívan segítették más szervezésű programok lebonyolítását.

7.2.10. Civil kapcsolatok koordinálása (Részletezve: 4. fejezet)

7.3. Szolgáltatási árak

Városi Szabadidőközpont A Városi Szabadidőközpont a civil szervezetek számára termet biztosít. 2012-ben ennek értéke: •

kisebb (Sárga, Bordó) terem: bruttó 250 Ft/óra

•

nagyobb (Zöld, Színház) terem bruttó 500 Ft/óra.

Szolgáltatásaink árjegyzékét a 6. sz. melléklet tartalmazza.

Helytörténeti Gyűjtemény Belépőjegyek •

Az állandó és időszakos kiállítások megtekintése szigethalmi lakosoknak ingyenes.

•

Rendezvények, foglalkozások: 400 Ft/fő

•

6 éves korig: ingyenes

•

Diák, nyugdíjas: 200 Ft

31

•

Felnőtt: 400 Ft

•

Családi belépő: 800 Ft

•

Csoportok – óvodák, iskolák – tárlatvezetéssel: ingyenes

•

Csoportok – óvodák, iskolák – kézműves foglalkozással: 200 Ft/fő

7.4. Statisztikai eredmények 7.4.1. VSZK programok

A Városi Szabadidőközpont programjai között vannak rendszeres, évente megrendezésre kerülő események, és vannak alkalmi jellegű rendezvények, amelyek csak egyszer fordulnak elő.

db

VSZK programok mennyiségének alakulása 2008-2012 60 40 20 0

40

2008

47 44 2009

2010

53

2011

47

2012

év

A programok részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.

32

7.4.2. A Városi Szabadidőközpont kihasználtsága (termenkénti havi bontásban, óraszámban)

ZÖLD január február március április május június július augusztus szeptember október november december

SZÍNHÁZ BORDÓ

SÁRGA

UDVAR

101,00 206,75 132,50 94,00 125,50 103,00 97,00 55,50 145,25 88,75 137,75 154,00

115,00 185,50 133,50 136,00 117,50 118,50 114,50 89,00 116,50 112,00 120,50 157,00

66,00 122,00 55,50 48,50 35,00 82,50 131,00 39,50 37,00 52,50 47,50 110,75

32,00 114,00 45,50 41,50 23,50 60,00 116,00 13,00 13,50 19,00 20,00 87,00

16,00 0,00 0,00 13,00 33,00 76,00 136,50 28,50 10,00 0,00 0,00 13,00

330,00 628,25 367,00 333,00 334,50 440,00 595,00 225,50 322,25 272,25 325,75 521,75

1441,00

1515,50

827,75

585,00

326,00

4695,25

VSZK kihasználtság 2010-2012

4000 3000

2010

2000

2011 2012

1000

ss ze se n Ö

dv ar U

Sá rg a

Bo rd ó

Sz ín há z

Zö ld

0

33

7.4.3. Helytörténeti Gyűjtemény látogatottsági adatai (Részletezve: 8. sz. melléklet)

látogatói összes (fő) programokon részt vettek (fő)

2008 nincs adat

2009 nincs adat

2010

2011

2012

1548

1749

1512

1338

2691

1534

822

738

Helytörténeti Gyűjtemény látogatottsága 2008-2012 3000 2500 2000 látogatói összes (fő)

1500 1000

programokon részt vettek (fő)

500 0 2008

2009

2010

2011

2012

7.4.4. Munkaidőn túli munkaórák 2012

Fizetett túlóra (városi és civil 502,0 óra eseményeknél): Nem fizetett túlórák Városi program:

227,25 óra

Civil program:

60,5 óra

Intézményi program:

59,5 óra

Bevételt hozó események: Összes munkaidőn túli óra: Összes hétvégi / munkaszüneti nap:

38 óra Ebből nem fizetett 887,25 óra („csuszi”, szabad munkaidő):

385,25 óra

94 nap

34

8. GAZDÁLKODÁS RENDJE 8.1. Intézményi bevételek-kiadások A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre alapján önállóan működő költségvetési szerv. 2005-től Szigethalom Önkormányzat Pénzügyi Irodája látja el a pénzügyi–számviteli feladatokat. A VSZK a fenntartó által biztosított költségvetésből, pályázatokból, civil szervezetek, vállalkozások támogatásából, egyéb sajátos bevételből gazdálkodott.

8.1.1. Kiadások alakulása 2008-2012

VSZK 2008

előirányzat 2008

személyi jellegű 16 388 000 Ft juttatás+járulékok dologi juttatás 9 370 000 Ft rendezvények 17 114 000 Ft testvérváros 0 Ft összesen 42 872 000 Ft

VSZK 2009

előirányzat 2009

módosított előirányzat 2008 16 851 472 Ft

tényleges teljesítés 2008 19 166 132 Ft

10 220 283 Ft 11 634 073 Ft 18 460 717 Ft 16 466 259 Ft 0 Ft 0 Ft 45 532 472 Ft 47 266 464 Ft

módosított előirányzat 2009

tényleges teljesítés 2009

személyi jellegű 15 335 000 Ft 17 257 703 Ft 16 714 704 Ft juttatás+járulékok dologi juttatás 15 504 000 Ft 17 793 863 Ft 18 068 962 Ft rendezvények 13 940 000 Ft 15 453 234 Ft 14 478 405 Ft testvérváros 5 000 000 Ft 3 337 319 Ft 3 269 093 Ft összesen 49 779 000 Ft 53 842 119 Ft 52 531 164 Ft

VSZK 2010 személyi jellegű juttatás+járulékok dologi juttatás szabadidősport rendezvények testvérváros összesen

előirányzat 2010

módosított előirányzat 2010

tényleges teljesítés 2010

5 880 000 Ft

6 164 875 Ft

5 857 299 Ft

14 055 000 Ft 3 558 000 Ft 20 961 000 Ft 5 000 000 Ft 49 454 000 Ft

14 539 156 Ft 2 923 459 Ft 23 065 089 Ft 6 446 765 Ft 53 139 344 Ft

13 700 084 Ft 2 578 390 Ft 21 790 778 Ft 6 161 108 Ft 50 087 659 Ft

35

Hgy 2010

előirányzat 2010

módosított előirányzat 2010

tényleges teljesítés 2010

személyi jellegű 4 364 000 Ft 5 059 310 Ft 4 937 256 Ft juttatás+járulékok dologi juttatás 2 112 000 Ft 2 344 784 Ft 2 311 618 Ft összesen 6 476 000 Ft 7 404 094 Ft 7 248 874 Ft

VSZK 2011

előirányzat 2011

módosított előirányzat 2011

tényleges teljesítés 2011

személyi jellegű juttatás+járulékok dologi juttatás rendezvények testvérváros összesen

2 318 000 Ft

7 851 845 Ft

7 742 593 Ft

10 857 000 Ft 18 450 000 Ft 3 344 000 Ft 34 969 000 Ft

11 263 571 Ft 15 458 601 Ft 3 335 220 Ft 37 909 237 Ft

10 008 399 Ft 15 319 819 Ft 3 305 538 Ft 36 376 349 Ft

HGy 2011

előirányzat 2011

módosított előirányzat 2011

tényleges teljesítés 2011

személyi jellegű 4 459 000 Ft juttatás+járulékok dologi juttatás 1 020 000 Ft összesen 5 479 000 Ft

VSZK 2012

4 420 771 Ft 4 384 325 Ft 1 063 336 Ft 933 993 Ft 5 484 107 Ft 5 318 318 Ft

előirányzat 2012

módosított előirányzat 2012

tényleges teljesítés 2012

személyi jellegű juttatás+járulékok dologi juttatás rendezvények testvérváros összesen

10 681 000 Ft

10 191 698 Ft

10 221 830 Ft

8 719 000 Ft 9 955 000 Ft 2 778 000 Ft 30 143 000 Ft

10 508 440 Ft 9 780 200 Ft 2 785 000 Ft 33 265 338 Ft

10 611 199 Ft 9 775 558 Ft 2 784 162 Ft 33 392 769 Ft

HGy 2012

előirányzat 2012

módosított előirányzat 2012

tényleges teljesítés 2012

személyi jellegű 3 427 000 Ft juttatás+járulékok dologi juttatás 933 000 Ft összesen 4 360 000 Ft

3 566 438 Ft 3 564 079 Ft 844 200 Ft 840 644 Ft 4 410 638 Ft 4 404 723 Ft

36

VSZK rendezvények költségei és bevételei 2012-ben

Családi Matiné I.

2012. 02.19.

Személyi juttatás

43 557 Ft

Dologi költség Bevétel: Nemzeti ünnep

189 987 Ft 44 400 Ft 2012.03.15.

Személyi juttatás

61 983 Ft

Dologi költség

48 260 Ft

Bevétel: Családi Matiné II.

0 Ft 2012.03.18.

Személyi juttatás

44 099 Ft

Dologi költségek

53 420 Ft

Bevétel:

25 800 Ft

Botondoló majális

2012.05.01.

Személyi juttatás

318 095 Ft

Dologi költségek

943 938 Ft

Bevétel:

114 590 Ft

Pedagógus Nap

2012.05.31.

Személyi juttatás

8 213 Ft

Dologi költség Bevétel: Városnap Személyi juttatás Dologi költség Bevétel: VSZK tábor Személyi juttatás

357 340 Ft 0 Ft 2012.06.09. 462 819 Ft 3 462 271 Ft 438 955 Ft 2011.07.02-06. 82 173 Ft

Dologi költség

232 961 Ft

Bevétel:

168 000 Ft

Ikertalálkozó

2012.07.21.

Személyi juttatás

1 361 538 Ft

Dologi költség

4 142 788 Ft

Bevétel: Nemzeti ünnep

403 409 Ft 2012.08.20.

Személyi juttatás

0 Ft

Dologi költség

0 Ft

Bevétel:

0 Ft

Nemzeti ünnep Személyi juttatás Dologi költség Bevétel: Betlehem

2012.10.23. 0 Ft 4270 Ft 0 Ft 2012.12.22-24.

37

Személyi juttatás

226 518 Ft

Dologi költség

199 349 Ft

Bevétel:

10 000 Ft

Egyéb Dologi költség Összes személyi költség: Összes dologi kiadás: Összes költség: Összes bevétel:

91 821 Ft 2 608 995 Ft 9 727 405 Ft 12 336 400 Ft 1 355 154 Ft

Rendezvények költségei és bevételei 2012

10%

19%

Összes személyi költség: Összes dologi kiadás: Összes bevétel:

71%

75

80

71

Rendezvények költségeinek és bevételeinek alakulása %-ban 2011-2012

70 60 50

10

19

30

19

40

20

6 Be vé te l

Do lo gi ki ad ás

kö lts ég

0

Sz em él yi

2011 2012

10

38

Helytörténeti Gyűjtemény rendezvények költségei és bevételei 2012-ben

Farsangi kézműves Személyi juttatás Dologi költség Bevétel: Húsvéti kézműves Személyi juttatás Dologi költség Bevétel: Múzeumok Majálisa Személyi juttatás Dologi költség Bevétel: Családi szüret Személyi juttatás Dologi költség Bevétel: Adventi kézműves Személyi juttatás Dologi költség Bevétel: Összes személyi költség: Összes dologi kiadás: Összes ktg: Összes bevétel:

2012.02.17. 0Ft 5 745 Ft 18 000 Ft 2012.04.06. 0 Ft 12 517 Ft 34 500 Ft 2012.05.11. 85 814 Ft 10 010 Ft 39 000 Ft 2012.09.22. 0 Ft 5 120 Ft 50 800 Ft 2012.11.23.; 11.30.;12.07;12.14.

0 Ft 94 555 Ft 44 000 Ft 85 814 Ft 127 947 Ft 213 760 Ft 186 300 Ft

Rendezvények költségei és bevételei 2012 - HGy

21% Összes személy költség

47%

Összes dologi kiadás Összes bevétel

32%

39

Rendezvények költségeinek és bevételeinek alakulása %-ban 2011-2012 - HGy

47 46 30

32 21

24 2011

Be vé te l

2012

Do lo gi ki ad ás

Sz em él yi

kö lts ég

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

40

Testvérváros 2010 személyi jellegű juttatás+járulékok dologi juttatás összesen

Testvérváros 2011 személyi jellegű juttatás + járulékok dologi juttatás összesen

Testvérváros 2012 személyi jellegű juttatás + járulékok dologi juttatás összesen

előirányzat 2010

módosított előirányzat 2010

tényleges teljesítés 2010

0 Ft

0 Ft

0 Ft

5 000 000 Ft 5 000 000 Ft

6 446 765 Ft 6 446 765 Ft

6 161 108 Ft 6 161 108 Ft

előirányzat 2011

módosított előirányzat 2011

tényleges teljesítés 2011

0 Ft

0 Ft

217 543 Ft

3 344 000 Ft 3 344 000 Ft

3 335 220 Ft 3 335 220 Ft

3 088 005 Ft 3 305 538 Ft

előirányzat 2012

módosított előirányzat 2012

tényleges teljesítés 2012

0 Ft

0 Ft

324 802 Ft

2 788 000 Ft 2 788 000 Ft

2 785 000 Ft 2 785 000 Ft

2 784 162 Ft 3 108 964 Ft

Testvérvárosi kapcsolattartás költségei 2012

Delegáció (Új évi koncert) Személyi juttatás Dologi költség Magyar Napok Személyi juttatás Dologi költség Városnap (harcosok) Személyi juttatás Dologi költségek Cseretábor Személyi juttatás Dologi költség Svéd-lengyel zenekar+ delegáció

2012.01. 0 Ft 0 Ft 2012.04.16-18. 0 Ft 245 773 Ft 2012.06.08-10. 0 Ft 450 101 Ft 2012.07.5-15. 134 353 Ft 1 103 824 Ft 2012.07.12-16.

41

Személyi juttatás Dologi költség

190 449 Ft 618 183 Ft

Fertő-tó futás

2012.07.12-14.

Személyi juttatás Dologi költség

0 Ft 184 800 Ft

TE Jaworzno-ban Személyi juttatás Dologi költség Svéd delegációVikingre Személyi juttatás Dologi költség Összes személyi költség: Összes dologi kiadás: Összes költség:

2012.08.04. 0 Ft 42 277 Ft 2012.09.06-09. 0 Ft 127 884 Ft 324 802 Ft 2 784 162 Ft 3 109 177 Ft

Testvérvárosi költségek 2010-2012 7 000 000 Ft

6 161 108 Ft

6 000 000 Ft 5 000 000 Ft 4 000 000 Ft

3 305 538 Ft

3 109 177 Ft

2011

2012

3 000 000 Ft 2 000 000 Ft 1 000 000 Ft 0 Ft 2010

42

VSZK kiadások 2010

előirányzat 2010

módosított előirányzat 2010

tényleges teljesítés 2010

kiadások 55 930 000 Ft 60 543 438 Ft összesen

57 336 533 Ft

VSZK kiadások 2011

előirányzat 2011

módosított előirányzat 2011

tényleges teljesítés 2011

kiadások összesen

40 448 000 Ft

43 393 344 Ft

41 477 134 Ft

VSZK kiadások 2012

előirányzat 2012

módosított előirányzat 2012

tényleges teljesítés 2012

kiadások összesen

36 503 000 Ft

37 675 976 Ft

37 797 492 Ft

VSZK kiadások 2010-2012

2012

2011

2010

37 797 492 Ft

41 477 134 Ft

57 336 533 Ft

43

Városi Szabadidőközpont kiadásainak teljesítési rátája 2008-2012 TELJESÍTÉSI RÁTA (módosított előirányzat/tényleges teljesítés) személyi jellegű juttatás + járulékok dologi juttatás szabadidősport rendezvények testvérváros összesen

2008

2009

2010

2011

2012

113,74%

96,85%

97,90%

98,67%

100,21%

113,83% 0,00% 89,20% 0,00% 105,59%

101,55% 0,00% 93,69% 97,96% 97,51%

94,46% 88,20% 94,48% 95,57% 94,70%

93,80% megszűnt 99,41% 92,62% 95,59%

100,87% megszűnt 99,95% 99,96% 100,32%

VSZK kiadások teljesítési ráta 2008-2012 108,00% 106,00% 104,00% 102,00% 100,00% 98,00% 96,00% 94,00% 92,00% 90,00% 88,00%

105,59% 100,32% 97,51% 94,70%

2008

2009

2010

95,59%

2011

2012

44

8.1.2. Bevételek alakulása 2008-2012 BEVÉTEL előirányzat módosított előirányzat tényleges teljesítés teljesítési ráta

2008 2 500 000 Ft

2009 2 520 000 Ft

2010 2 520 000 Ft

2011 4 500 000 Ft

2012 6 000 000 Ft

2 983 523 Ft

3 711 277 Ft

3 792 914 Ft

4 500 000 Ft

6 000 000 Ft

3 371 079 Ft

4 305 984 Ft

4 128 749 Ft

5 433 759 Ft

6 264 710 Ft

112,99%

116,02%

108,85%

120,75%

104,41%

VSZK bevételek teljesítési ráta 2008-2012 125,00% 120,75%

120,00% 115,00%

116,02% 112,99%

110,00%

108,85%

105,00%

104,41%

100,00% 95,00% 2008

VSZK 2010

2009

előirányzat 2010

2010

módosított előirányzat 2010

Bevétel 2 100 000 Ft 2 081 800 Ft ÁFA 420 000 Ft 438 200 Ft Bruttó bevétel 2 520 000 Ft 2 520 000 Ft

VSZK 2011

előirányzat 2011

módosított előirányzat 2011

Bevétel 3 600 000 Ft 3 600 000 Ft ÁFA 900 000 Ft 900 000 Ft Bruttó bevétel 4 500 000 Ft 4 500 000 Ft

VSZK 2012

előirányzat 2012

módosított előirányzat 2012

Bevétel 4 575 000 Ft 4 575 000 Ft ÁFA 1 235 000 Ft 1 235 000 Ft Bruttó bevétel 5 810 000 Ft 5 810 000 Ft

2011

2012

tényleges teljesítés 2010 2 083 018 Ft 520 751 Ft 2 603 769 Ft

tényleges teljesítés 2011 3 644 000 Ft 881 000 Ft 4 525 000 Ft

tényleges teljesítés 2012 4 789 086 Ft 1 274 724 Ft 6 063 810 Ft

45

VSZK tényleges bruttó bevétel 2010-2012

6 063 810 Ft

2012

4 525 000 Ft

2011

2 603 769 Ft

2010

HGy 2010

előirányzat 2010 0 Ft 0 Ft

módosított előirányzat 2010

tényleges teljesítés 2010

Bevétel ÁFA Bruttó bevétel

116 614 Ft 143 744 Ft 21 000 Ft 20 936 Ft 137 614 Ft 164 680 Ft

0 Ft

HGy 2011

előirányzat 2011

módosított előirányzat 2011

Bevétel ÁFA Bruttó bevétel

150 000 Ft 30 000 Ft 180 000 Ft

150 000 Ft 164 320 Ft 30 000 Ft 41 080 Ft 180 000 Ft 205 400 Ft

HGy 2012

előirányzat 2012

módosított előirányzat 2012

Bevétel ÁFA Bruttó bevétel

150 000 Ft 40 000 Ft 190 000 Ft

150 000 Ft 158 189 Ft 40 000 Ft 42 711 Ft 190 000 Ft 200 900 Ft

tényleges teljesítés 2011

tényleges teljesítés 2012

HGy tényleges bruttó bevétel 2010-2012

2012

200 900 Ft

205 400 Ft

2011

2010

164 680 Ft

46

8.1.3. Egyéb sajátos bevételek

Tétel Nettó bevétel irodai szolgáltatások 18 306 Ft mosdóhasználati díj 36 693 Ft (rendezvényeken) eszközbérlet 60 220 Ft tábor 250 398 Ft rendezvényi belépődíj 55 276 Ft szakmai gyakorlati 15 748 Ft képzés ELMŰ kötbér 50 000 Ft Vodafone támogatás 240 000 Ft (2011-ről áthúzódó) Összes egyéb bevétel 726 641 Ft

Egyéb sajátos bevételek 2012

3%

5%

irodai szolg.

8%

mosdóhaszn.

33%

eszközbérlet tábor belépődíj

7%

34% 2%

8%

szakmai gyak. ELMŰ kötbér Vodafone

47

8.2. Városi Szabadidőközpont pályázati bevételei 2008

2009

2010

2011

2012 132 000 Ft

Érdekeltségnövelő pályázat

620 000 Ft

559 000 Ft

623 000 Ft

0 Ft

NKA (Betlehemi Esték rendezvényre)

300 000 Ft

0 Ft

300 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

644 119 Ft

0 Ft

920 000 Ft

559 000 Ft

1 823 000 Ft

Testvérvárosi pályázat (Europe for citizens) Összesen

644 119 Ft 132 000 Ft

VSZK pályázati bevételek 2008-2012 2 000 000 Ft 1 800 000 Ft 1 600 000 Ft 1 400 000 Ft 1 200 000 Ft 1 000 000 Ft 800 000 Ft 600 000 Ft 400 000 Ft 200 000 Ft 0 Ft

1 823 000 Ft

920 000 Ft 559 000 Ft

644 119 Ft 132 000 Ft

2008

2009

2010

2011

2012

48

8.3. Egyéb támogatások 8.3.1. Pénzbeli szponzori támogatások 2008-2012

2008 Aries Kft. CBA Import Sport Kft. Kisdunamenti Takarékszövetkezet Körút Autósiskola Raiffeisen Bank Zrt. SzigetSped Kft. SZIKŐ Kht. SZIPKA - Színes Paletta Közhasznú Alapítvány UNIQUA Biztosító Vodafone Magyarország Zrt. ÖSSZESEN

2009

2010

2011

2012

550 000 Ft 0 Ft 0 Ft

300 000 Ft 0 Ft 0 Ft

300.000 Ft 0 Ft 100 000 Ft

200 000 Ft 0 Ft 30 000 Ft

300 000 Ft 0 Ft 50 000 Ft

100 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft 500 000 Ft 150 000 Ft 500 000 Ft

0 Ft 600 000 Ft 500 000 Ft 500 000 Ft

0 Ft 600 000 Ft

0 Ft 0 Ft

500 000 Ft

0 Ft 300 000 Ft 50 000 Ft 0 Ft

0 Ft

0 Ft

815 500 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

100 000 Ft

500 000 Ft

187 500 Ft

300 000 Ft

304 800 Ft

1 900 000 Ft 2 400 000 Ft 2 203 000 Ft

880 000 Ft

654 800 Ft

0 Ft

Az Aries Kft. a városfejlesztő alapítványon keresztül támogatta a rendezvényeket.

VSZK pénzbeli szponzori támogatások 2008-2012 3 000 000 Ft 2 500 000 Ft 2 000 000 Ft

2 400 000 Ft

2 203 000 Ft

1 900 000 Ft

1 500 000 Ft 1 000 000 Ft

880 000 Ft

500 000 Ft

654 800 Ft

0 Ft 2008

2009

2010

2011

2012

49

8.3.2. Nem pénzbeli támogatások, felajánlások 2008-2012

Rendszeres és alkalmi mecénásainktól jelentős nem pénzbeli (termék- vagy szolgáltatás támogatást) kapunk. Ezek forintban kifejezett értékét összesíti az alábbi táblázat.

2008 358 100 Ft

2009 2010 2011 2012 1 778 500 Ft 6 302 800 Ft 2 069 744 Ft 2 046 475 Ft

VSZK nempénzbeli szponzori támogatások 2008-2012 7 000 000 Ft

6 302 800 Ft

6 000 000 Ft 5 000 000 Ft 4 000 000 Ft 3 000 000 Ft

2 069 744 Ft

2 000 000 Ft

1 778 500 Ft 2 046 475 Ft

1 000 000 Ft 0 Ft

358 100 Ft 2008

2009

2010

2011

2012

50

8.4. Alkalmi terembérlések alakulása 2008-2012

VSZK alkalmi terembérlések 2008-2012 2012

113

2011

113

2010

101

2009

200

2008

232 0

50

100

150

200

250

db

8.5. VSZK helybérletek 2012

VSZK bruttó helybérlet bevétel 2012 3 115 484 Ft 3 500 000 Ft 3 000 000 Ft

1 910 281 Ft

2 500 000 Ft 2 000 000 Ft 1 500 000 Ft

752 828 Ft

452 375 Ft

1 000 000 Ft 500 000 Ft 0 Ft Állandó bérlők

Alkalmi bérlők

Civil egyesületek

Összesen

51

8.6. Fejlesztések 2012 8.6.1. Városi Szabadidőközpont 2012-es fejlesztései

2012-ben a Városi Szabadidőközpontban nem történt fejlesztés.

8.6.2. Helytörténeti Gyűjtemény 2012-es fejlesztései

•

gazdasági épület nyílászárójára polikarbonát borítás

52

9. JAVASLATOK, ÉSZREVÉTELEK

Fejlesztések
Az épület nyílászárói régiek, elvetemedtek, nem záródnak rendesen. Javaslat: A nyílászárók javítása, ha lehetőség lesz rá, cseréje.


Az épületen lapos tető van, amely a folyamatos javítás ellenére is több helyen beázik. Javaslat: Tető felújítása.


A takarítónő jelenleg 4 órás munkaidőben dolgozik. Ez a nagy látogatói létszám, a folyamatos terembérlések miatt kevés. Javaslat: min. 6 órás takarítói állás.


A Színház terem színpada nagyon kopott, jelenlegi mérete nem kielégítő. Javaslat: Színpad felújítása, bővítése, valamint színpadháttér kialakítása.


Többnapos rendezvényeken sok időt, munkát igényel a faházakba való be- és kipakolás. Javaslat: Néhány faház zárhatóvá tétele.


A kerti rönkfa bútoraink és a tűzrakók tönkrementek. Ezeket sokszor igénybe vesszük a rendezvényeken, táborok alkalmával, egyéb kerti partikon. Javaslat: Kerti bútorok és tűzrakó helyek felújítása, pótlása.


Nyáron a zöld terület locsolása sok időt igényel, ráadásul napközben használják is a területet, ezért a munka elvégzése csak kora reggel vagy késő délután lehetséges. Ilyenkor rövid idő alatt kellene nagy területet meglocsolni. Javaslat: Locsolórendszer kialakítása.

53

Összegzés Igyekeztünk teljes, átfogó képet nyújtani az intézmény tevékenységeiről, s reméljük, feldolgozható, átlátható szakmai munkát sikerült a Képviselő-testület számára nyújtanunk.

Szigethalom, 2013.január 30.

Lang Mónika igazgató

54

10. MELLÉKLETEK

1. számú melléklet – Médiapartnerek 2012

PARTNER

BOTOND

Rádió Lakihegy Rádió Rádió6

Lakihegy Rádió

Magyar Katolikus Rádió

Magyar Katolikus Rádió

VÁROSNAP Lakihegy Rádió Rádió6

IKERTALÁLKOZÓ Lakihegy Rádió Rádió6

21 térségi adó országosan*

Sztárportré Televízió Újság Szigethalmi Híradó Blikk Internet Egységes Regionális Információs Közművelődési Adatbázis - Erikanet Erikanet Pest Megyei Közművelődési Intézet honlapja Szigethalom hírlevele

Szigethalmi Híradó

Szigethalmi Híradó Blikk TV magazin*

Erikanet hírlevél

Erikanet hírlevél

Erikanet hírlevél

Erikanet honlap

Erikanet honlap

Erikanet honlap

pmkult.hu Szigethalom hírlevele

Spuri magazin honlap CSEKKK hírlevél fesztival.hu

Szigethalmi Híradó

CSEKKK hírlevél

pmkult.hu Szigethalom hírlevele Spuri magazin honlap CSEKKK hírlevél

Szigethalom hírlevele

CSEKKK hírlevél

fesztival.hu*

fesztival.hu* Csepel Kártya hírlevél

infocsepelsziget.hu

infocsepelsziget.hu

Facebook

Facebook

Egyéb Ráckeve Tourinform

Ráckeve Tourinform

Ráckeve Tourinform

Ráckeve Tourinform országos Tourinform irodák

Szigethalmi piac

hangosbemondás

hangosbemondás

hangosbemondás

Epamédia Kft.*

city light világító poszterek* Epamédia Kft.*

Csepel Kártya hírlevél hazaiprogramok.hu szabadtuzon.hu infocsepelsziget.hu Startlap Port.hu Közösségi média

City Dekor Kft. Epamédia Kft. (óriásplakát)

fesztival.hu* Csepel Kártya hírlevél hazaiprogramok.hu szabadtuzon.hu infocsepelsziget.hu Iker.lap.hu port.hu Facebook

* Fizetett hirdetés 55

2. számú melléklet – Lengyel testvérvárosi programok 2009-2012 ESEMÉNY

DÁTUM

HELYSZÍN

UTAZÓK

LÉTSZÁM

Lengyel – Magyar Barátság Napja

2009. március 23-25.

Krosno

magyar delegáció

2

Szigethalmi Városnapok

2009. június 20-21.

Szigethalom

kézművesek gyerekek

7

Balaton maraton

2009. június 20-21.

Balaton

Jawozno-Szigethalom közös csapat

15

Csereüdültetés

2009. június 28-július 9.

Jaworzno

szigethalmi röplabdások

15

Csereüdültetés

2009. június 27–július 10.

Szigethalom

lengyel focisták

17

CseSzi Rock-Blues Fesztivál

2009. július 10-11.

Szigethalom

lengyel rock zenekar TERAKOTA

6

Energia Fesztivál

2009. július 16-18.

Jaworzno

magyar delegáció

4

Cserkésztábor, Orzysz

2009. július 17-27.

Orzysz

1023. sz. Jakus Gábor Cserkészcsapat

23

Városi Arató Ünnep

2009. augusztus 28-30.

Jaworzno

szigethalmi Főzők – magyar specialitás

6

Pedagógus szakmai fórum

2009. október

Jaworzno

szigethalmi pedagógusok

6

Családi disznóvágás

2010. január 28-31.

Szigethalom

lengyel delegáció, programegyeztetés

8

Városnapok

2010. június. 4-6.

Szigethalom

önkormányzati stand, szakácsok, művészek, futók

33

Csereüdültetés

2010. június. 26-július 4.

Szigethalom

focista gyerekek

15

Csereüdültetés

2010. június. 25-július 5.

Jaworzno

röplabdás gyerekek

15

Jaworzno

magyar delegációönkormányzati stand, V75 Galamb- és kisállattenyésztők Egyesülete, Sziget Néptánc Egyesület

24

7

Szüreti fesztivál

2010. augusztus 27-30.

Viking Fesztivál

2010. szeptember 10-12.

Szigethalom

lengyel delegáció a polgármesteri hivatalból és az önkormányzat intézményeiből

Magyar kultúra napja

2011. május 18-21.

Jaworzno

magyar delegáció, Csengettyű bábcsoport

8

Városnapok

2011. június 4.

Szigethalom

eMBand zenekar, sofőr, tolmács, lengyel delegáció

20

Városnapok

2011. június 18-19.

Jaworzno

Thin Lizzy Tribute zenekar

7

Csereüdültetés Csereüdültetés Utcai futóverseny

2011. július 1-9. 2011. július 2-8. 2011. augusztus 6.

Szigethalom Jaworzno Jaworzno

zeneiskolások zeneiskolások futók

15 15 10

110 éves az állampolgári jogok

2011. szeptember 24.

Jaworzno

magyar delegáció

7

Városi bál

2011. október 8.

Szigethalom

lengyel delegáció

5

Újévi koncert

2012. január

Jaworzno

magyar delegáció

4

Magyar napok

2012. április 16-20.

Jaworzno

diákok

12

Városnapok - Harcosok napja

2012. június 8-11.

Szigethalom

harcművészek

11

56

Csereüdültetés

2012. július 5-13.

Szigethalom

kézművesek

15

Csereüdültetés

2012. július 4-12.

Jaworzno

15

Rockfesztivál

2012. július 13-16.

Szigethalom

Fertő tó, tófutás

2012. július 13-14

Fertőd

kézművesek lengyel rock zenekar (Animations) + delegáció lengyel futók

Futóverseny

2012. augusztus 4.

Jaworzno

magyar futók

10

8 6

3. számú melléklet – Svéd testvérvárosi programok 2009-2012 ESEMÉNY

DÁTUM

HELYSZÍN

UTAZÓK

LÉTSZÁM

CseSzi Rock-Blues Fesztivál

2009. július 11-12.

Szigethalom

Suburban Cowboys zenekar

6

Testvérvárosi szerződés kötése

2010. június 7-11.

Söderhamn

magyar delegáció, szigethalmi tehetséges gyerekek

10

2010. július 7-12.

Szigethalom

In Michigan zenekar

4

2010. július 22-27.

Söderhamn

Zsuzsa néni közbelép zenekar

5

futók

6

the Blitz zenekar svéd rock zenekar (Cedron)

5

CseSzi Rock-Blues Fesztivál Rock in the Mountains rock fesztivál Tájékozódási futóverseny Ikertalálkozó Rockfesztivál

2011. július 23.

Mohed (Hälsingland) Szigethalom

2012. július 11-16.

Szigethalom

2011. július 22-29.

4

4. számú melléklet – Támogatók 2012 CÉGNÉV Pénzbeni támogatás Aries Kft. Import Sport Kft. SzigetSped Kft. Vodafone Magyarország Zrt. Egyéb rendszeres Airport Szálló (Tököl) Andromeda Travel (Székesfehérvár) Angyalkert Óvoda és Családi Napközi (Szigethalom) BÁRKA Nyelviskola (Szigetszentmiklós) Dunapack Zrt. (Budapest) Dunavirág Centrum (Szigetszentmiklós) 1000 Apró cikk (Szigethalom) FreeTime Fitness (Szigethalom) Gere Pékség (Szigethalom) Hervis Sports Kft. (Budapest) Hétpettyes Virágnagykereskedés (Szigetszentmiklós) Játékmester Élményprogram Kft. (Budapest) 57

Juli ABC (Szigethalom) Kunzer Ágnes zöldség-gyümölcs (Szigethalom) London Szalon (Szigethalom) Oázis Wellness Park (Szigetszentmiklós) Rukkel-tó (Dunavarsány) Szép ABC (Szigethalom) Tuti Étterem (Tököl) Violet Kangaroo Kft. Zumba Vivien (Kőszeri Vivien)

5. számú melléklet – Tárgyi eszközeink 2012

Nagy értékű tárgyi eszközök Ügyviteli gépek (0-s) Digitális másológép Laptop + táska Laptop Laptop, Packaard Bell Monitor Notebook Nyomtató Nyomtató, HP Nyomtató/fax Számítógép

1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db

Ügyviteli gépek HP Color Laserjet nyomtató HP multifunkciós gép Laptop AJ 300 MS Model Hermo Notebook AJ 300 Notebook, ACER AS5735 Nyomtató Számítógép+ monitor

1 db 1 db 1 db 1 db 7 db 6 db 1 db 2 db

Egyéb gép, berendezés Canon EOS400D Hangtechnika+ kivetítő Hangtechnika+tart. Hifi, Panasonic Interaktív tábla Irodabútor Klímakészülékek Konyhabútor Raktárkonténer Riasztórendszer Sátortároló dobozok Szám.tech. bútor garn. Térfigyelő kamera

1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 7 db 1 db 1 db 1 db 6 db 1 db 1 db

Tűzzománc kemence Videofigyelő-rendszer

1 db 1 db

Kis értékű tárgyi eszköz Akkutöltő 1 db Asztali mikrofonállvány 3 db Asztalok 16 db Bogrács 1 db (Cserkészek) CANNON CB 2LWE 1 db Cipős szekrény 3 db Digitális képkeret 2 db Diktafon 2 db Elektromos darts 1 db Étkezőgarnitúra 1 db Fajáték 1 db (Élhetőbb Életért Alapítvány) Faliszekrény 1 db Fellépő ruha, mellény 11 db (Kamarakórus) Fellowes TB 250 termofűző 1 db Fényképezőgép 1 db Fényvezérlő 1 db (Szigethalmi Színházbarátok Köre) Flash lámpa 1 db (Szigethalmi Színházbarátok Köre) Fűnyíró 1 db Fűtőtest 2 db Fűzőgép (A4-es, 150 lapig) 1 db Hálózati meghajtó 1 db Headset 1 db Hőlégbefúvó 1 db Információs állvány 1 db Kávéfőző 1 db Kazettás magnó, Philips 1 db Kerékpár zárral 1 db Kerszám Light program 1 db 58

Kerti garnitúra (szettben) 3 db Keverőpult 1 db (Vidám Nyugdíjasok) Kézi mikrofon 1 db (Vidám Nyugdíjasok) Kézszárító 4 db Kötélverő gép 1 db Külső winchester (Samsung) 1 db Lamináló, Heatseal 1 db Lépcsőjáró molnárkocsi 1 db Létra 1 db LG Blu-Ray adatíró 1 db Magnó 1 db Mikrofon + állvány + kábel 1 db (Kamarakórus) Milánó (csúcsos) sátor 2 db Mon Ig 19 TFT monitor 1 db Monitor (BenQ G925) 1 db Monitor 2 db Mosógép 1 db Multiraktár program 1 db Műfenyő 1 db Napernyő 10 db NOD 32 Vírusvédelem 1 db Notebook 1 db (ReGeneráció Alapítvány) Nyomtatók 2 db Office 2003 OEM PRO 1 db Office 2010 OEM 3 db Panasonic DVD 1 db (Filmklub) Páncélszekrény 1 db Parti sátor (zöld-fehér) 5 db Pavilon 1 db (Kultúra Baráti Kör) Pelenkázó 1 db Polc 11 db Porszívó 1 db Présgép készítés 1 db Proj. Acer 1 db

Projektor Generáció Alapítvány) Reklámtábla („KIJÁRAT”) Reklámbábla (megálltó, A1) Router Sátor Sátor Nyugdíjasok) Sörpadgarnitúra Spy Sweper Antiv. szoftver Switch Számítógépasztal (ePont) Számítógépasztal, fém Székek Szekrények Szelektív hulladékgyűjtő Szőnyeg 900x1200 Szünetmentes tápegység Táp Turmix Tükör, 10m2 TV Ütvefúró Üveges szekrény Vágógép Vetítővászon Vetítővászon (Filmklub) Vezeték nélküli telefon Világító angyal Vitrin Vízmelegítő Walkie-Talkie Webtárhely (domain név) Win 7 Home Premium Win XP OEM Home Hun Winchester (Filmklub) Winchester

1 db (Re5 db 1 db 2 db 1 db (IRKA) 1 db (Vidám 20 db 1 db 2 db 1 db 15 db 180 db 9 db 3 db 2 db 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 4 db 1 db 1 db 1 db 2 db 2 db 2 db 1 db 13 db 1 db 7 db 1 db 1 db 2 db

59

6. számú melléklet – Szolgáltatások árjegyzéke 2012

Szigethalom Városi Szabadidőközpont SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJEGYZÉKE Érvényes: 2012. január 1-jétől Irodai szolgáltatások:

NETTÓ

BRUTTÓ

Fekete-fehér fénymásolás és nyomtatás (A4, egy oldalas):

12 Ft/oldal

15 Ft/oldal

Fekete-fehér fénymásolás és nyomtatás (A3, egy oldalas):

24 Ft/oldal

30 Ft/oldal

Fekete-fehér fénymásolás és nyomtatás (A4, két oldalas):

20 Ft/lap

25 Ft/lap

Fekete-fehér fénymásolás és nyomtatás (A3, két oldalas):

36 Ft/lap

46 Ft/lap

Színes fénymásolás és nyomtatás (A4, egy oldalas):

80 Ft/oldal

102 Ft/oldal

Színes fénymásolás és nyomtatás (A4, két oldalas): Fax küldése belföldre (A4): Fax küldése külföldre (A4): Fax fogadása (A4): Laminálás A5-ös és A4-es méretben: Laminálás A3-as méretben: Iratfűzés (spirálozás) 150 lapig (A4): Iratfűzés (spirálozás) 300 lapig (A4): Iratfűzéshez előlap / hátlap (A4): Lapolvasás (szkennelés) max. A4-es méretben:

120 Ft/lap

152 Ft/lap

120 Ft/oldal 200 Ft/oldal 40 Ft/oldal 120 Ft/lap 240 Ft/lap 240 Ft/db 400 Ft/db 24 Ft/db

152 Ft/oldal 255 Ft/oldal 51 Ft/oldal 152 Ft/lap 305 Ft/lap 305 Ft/db 508 Ft/db 30 Ft/db

32 Ft/oldal

41 Ft/oldal

E-mail küldés az irodából (hozott anyag):

120 Ft/cím/1 MB

152 Ft/cím/1 MB

E-mail küldés az irodából (max. 30 perc alatt helyben készített anyag):

240 Ft/cím/1 MB

305 Ft/cím/1 MB

E-mail címről letöltés (nyomtatás nélkül):

160 Ft/cím

203 Ft/cím

CD írás lemez nélkül (1-5 db): CD írás lemez nélkül (6 db-tól): CD lemez: DVD írás lemez nélkül (1-5 db): DVD írás lemez nélkül (6 db-tól): DVD lemez:

280 Ft/db 200 Ft/db 120 Ft/db 400 Ft/db 320 Ft/db 160 Ft/db

Számítógép-használati díj a gépteremben:

80 Ft/minden megkezdett 30 perc

356 Ft/db 254 Ft/db 152 Ft/db 508 Ft/db 406 Ft/db 203 Ft/db 102 Ft/minden megkezdett 30 perc 60

Terem- és technikabérlés: Terembérlet: Terembérlet (árusításra, termékbemutatóra):

2.400 Ft/óra

3.048 Ft/óra

2.800 Ft/óra

3.556 Ft/óra

Egész épület rendezvényre (Sárga terem nélkül), vagy egy terem egész estés/éjszakás rendezvényre bérlése:

24.000 Ft/nap

30.480 Ft/nap

Udvar áram nélkül (beltéri mosdóhasználattal) 8:00-21:00:

2.800 Ft/alkalom

3.556 Ft/alkalom

Udvar árammal (beltéri mosdóhasználattal) 8:00-21:00:

4.000 Ft/alkalom

Rendezvények utáni takarítás:

8.000 Ft/alkalom

Börzék/Bolhapiac:

800 Ft/asztal/nap

Hangtechnika bérlése technikussal (max. 8 órára):

16.000 Ft/alkalom

Projektor bérlése:

8.000 Ft/alkalom

Laptop bérlése:

4.000 Ft/db/alkalom

Technikus bérlése (max. 8 órára):

4.000 Ft/fő/alkalom

Komplett technika bérlése egyben max. 8 órára (hangtechnika 2 db mikrofonnal, 1 db projektor vászonnal, 1 db laptop, 1 fő technikus):

24.000 Ft/alkalom

30.480 Ft/alkalom

2.400 Ft/óra 2.800 Ft/óra

3.048 Ft/óra 3.556 Ft/óra

5.080 Ft/alkalom 10.160 Ft/alkalom 1.016 Ft/asztal/nap 20.320 Ft/alkalom 10.160 Ft/alkalom 5.080 Ft/db/alkalom 5.080 Ft/fő/alkalom

Oktatóterem bérlése (Sárga): Terem: Terem+interaktív tábla:

Tanfolyamok, konferenciák stb. megtartására megbeszélés alapján egyéni díjszabás.

Szabadtéri rendezvények: Szabadtéri árusítás díja (minimálisan bérlendő 2 m x 2 m = 4 m2) - elővételben:

1.200 Ft/m2/nap

1.524 Ft/m2/nap

Szabadtéri árusítás díja (minimálisan bérlendő 2 m x 2 m = 4 m2) - helyszínen fizetve:

2.000 Ft/m2/nap

2.540 Ft/m2/nap

Szabadtéri vendéglátós árusítás díja étellel és szeszes itallal - elővételben:

2.800 Ft/m2/nap

3.556 Ft/m2/nap

Szabadtéri vendéglátós árusítás díja étellel és szeszes itallal - helyszínen fizetve:

3.600 Ft/m2/nap

4.572 Ft/m2/nap

Sörpad garnitúra: Szék:

800 Ft/db 160 Ft/db

1.016 Ft/db 203 Ft/db 61

Asztal (80cmx120cm):

160 Ft/db

203 Ft/db

7. számú melléklet – Programok alakulása 2008-2012 2008 - 40 db Családi Disznóvágás

2009 - 44 db Családi Disznóvágás

2010 - 47 db Családi Disznóvágás

2011 - 53 db

2012 – 47 db Családi Disznóvágás

Galamb- és kisállat-kiállítás Fitt-Lesz Halom

Galamb- és kisállat-kiállítás Fitt-Lesz Halom

Galamb- és kisállat-kiállítás Fitt-Lesz Halom

Galamb- és kisállat-kiállítás Fitt-Lesz Halom

Galamb- és kisállat-kiállítás Fitt-Lesz Halom

Szavalóverseny

Szavalóverseny

Szavalóverseny

Szavalóverseny

Emlékezés 1848-ra (március 15.) Tavaszi tárlat Majális

Emlékezés 1848-ra (március 15.) Tavaszi tárlat Botondoló Majális

Emlékezés 1848-ra (március 15.) Tavaszi tárlat Botondoló Majális

Családi Matiné (2) Emlékezés 1848-ra (március 15.) Tavaszi tárlat Botondoló Majális

Pedagógusnap

Pedagógusnap

Pedagógusnap

Városnapok - 5 éves jubileumi kiállítás

Városnapok programok fogyatékkal élőknek Kézenfogva Alapítvány kamion Harcosok Napja

Városnapok Harcosok Napja Városnap, I. - Nemzeti Civil sport- és összetartozás egészségnap napja

Szent Iván éji mulatságok Nyári tárlat Lecsófőző verseny X. Országos Ikertalálkozó Szent István nap (aug. 20.)

Szent Iván éji mulatságok Nyári tárlat Lecsófőző verseny XI.Országos Ikertalálkozó Szent István nap (aug. 20.)

Emlékezés 1848-ra (március 15.) Tavaszi tárlat Botondoló Majális

KincsM fesztivál Kultúrházak fesztiválja

KincsM fesztivál Kultúrházak fesztiválja

Drogmentes Maraton Pedagógusnap

Drogmentes Maraton Pedagógusnap

Városnapok

Szent Iván éji mulatságok Nyári tárlat Lecsófőző verseny IX. Országos Ikertalálkozó Szent István nap (aug. 20.)

Szent Iván éji tűzugrás

Szent Iván éji tűzugrás

Lecsófőző verseny XII.Országos Ikertalálkozó Szent István nap (aug. 20.)

Lecsófőző verseny XIII.Országos Ikertalálkozó Szent István nap (aug. 20.)

Szüreti Szüreti Szüreti Szüreti felvonulás és bál felvonulás és bál felvonulás és bál felvonulás III. Nemzetközi Viking Fesztivál

IV.Nemzetközi Viking Fesztivál

V.Vikingek és magyarok találkozója

VI.Vikingek és magyarok találkozója

IV. Városi bál Őszi tárlat Emlékezés 1956ra (okt. 23.) Erdei Mikulás Betlehemi Esték

V. Városi bál Őszi tárlat Emlékezés 1956ra (okt. 23.) Erdei Mikulás Betlehemi Esték és Vásár

VI. Városi bál Őszi tárlat Őszi tárlat Emlékezés 1956- Emlékezés 1956ra (okt. 23.) ra (okt. 23.) Erdei Mikulás Erdei Mikulás Betlehemi Betlehemi Esték és Vásár Esték és Vásár

Szüreti felvonulás VII.Vikingek és magyarok találkozója

Emlékezés 1956ra (okt. 23.)

Erdei Mikulás Betlehemi Esték és Vásár

62

Színházi előadások (2) Téli tárlat Családi szüret Gyermeknap Challenge day

Színházi előadások (2) Téli tárlat Családi szüret Gyermeknap

Színházi előadások (3) Téli tárlat Családi szüret Gyermeknap

Színházi előadások (5) Téli tárlat Családi szüret Gyermeknap

Színházi előadás (1) Családi szüret Gyermeknap Szigethalom Feszt (rockfesztivál)

Cse-Szi Rock és Cse-Szi Rock és Cse-Szi Rock és Blues Fesztivál Blues Fesztivál Blues Fesztivál Koncert (1)

Koncert (1)

Koncert (1)

Koncert (3)

Koncert (4)

AFIF - Arctalan Film Fesztivál Adventi kézműves foglalkozások (4) Húsvéti kézműves foglalkozás

AFIF - Arctalan Film Fesztivál Adventi kézműves foglalkozások (4) Húsvéti kézműves foglalkozás

AFIF - Arctalan Film Fesztivál Adventi kézműves foglalkozások (4) Húsvéti kézműves foglalkozás

AFIF - Arctalan Film Fesztivál Adventi kézműves foglalkozások (4) Húsvéti kézműves foglalkozás

Adventi kézműves foglalkozások (4) Húsvéti kézműves foglalkozás

Farsangi kézműves foglalkozás

Farsangi kézműves foglalkozás

Farsangi kézműves foglalkozás

Farsangi kézműves foglalkozás

Farsangi kézműves foglalkozás

Kiállítások (2)

Kiállítások (3)

Kiállítások (4)

Kiállítások (8)

Kiállítások (8)

Múzeumok Majálisa

Múzeumok Majálisa

Múzeumok Majálisa

Múzeumok Majálisa

Zöld Sziget konferencia Gólyanap

Zöld Sziget konferencia Gólyanap

Gólyanap

Gólyanap

Legkulturáltabb Legkulturáltabb Legkulturáltabb közösség közösség közösség program program program Világharmónia Futás Autómentes nap

Autómentes nap

Autómentes nap

"Szép kertek rendezett porták" díjátadó ünnepség

"Szép kertek rendezett porták" díjátadó ünnepség

Márton napi kézműves foglalkozás VSZK tábor Városi Mikulás

VSZK tábor Városi Mikulás

Segítségnyújtás az I. Fogathajtó verseny szervezésében "Szép kertek rendezett porták" díjátadó ünnepség

A megjelölt programok a VSZK saját (főszervezésű) rendezvényei.

63

8. számú melléklet – Helytörténeti Gyűjtemény programjai 2008-2012 Helytörténeti Gyűjtemény programjai 2008 I. Családi disznóvágás; 2008. január 26. Nyári kerti tárlat, Lampionos éjszaka; 2008. július 5. II. Szüreti családi nap; 2008. szeptember 20. Adventi programok I.; 2008. november 28. Adventi programok II.; 2008. december 5. Adventi programok III.; 2008. december 12. Adventi programok IV.; 2008. december 19.

7 db Időszakos kiállítások 2008 Száz éves az oktatás; 2008. március 15-június 30. Ásvány, kavics, kőzet; 2008. július 5-december 20.

2 db Helytörténeti Gyűjtemény programjai 2009 II. Családi disznóvágás; 2009. január 31. III. Szüreti családi nap; 2009. szeptember 26. Adventi programok I.; 2009. november 27. Adventi programok II.; 2009. december 4. Adventi programok III.; 2009. december 11. Adventi programok IV.; 2009. december 18.

6 db Időszakos kiállítások 2009 Katonatörténeti; 2009. március16–május 8. Gyermekjáték; 2009. május 15-augusztus 31. Csepel Autógyár történeti kiállítás; 2009.szeptember 26-december 18.

3 db Helytörténeti Gyűjtemény programjai 2010 Farsangi kézműves délután; 2010. február 12. Húsvéti kézműves délután; 2010. április 2. Múzeumok Majálisa; 2010. május 7. IV. Szüreti családi nap; 2010. szeptember 25. Advent I.hét; 2010. november 26. Advent II.hét; 2010. december 3. Advent III.hét; 2010. december 10. Advent IV.hét; 2010. december 17.

8 db Időszakos kiállítások 2010 Sporttörténeti; 2010. március 15-augusztus 31. Nők, asszonyok a háztartásban; 2010. szeptember 25-től (mára állandó)

2 db Helytörténeti Gyűjtemény programjai 2011 Farsangi kézműves délután; 2011. február 18. Húsvéti kézműves délután; 2011. április 15. Múzeumok Majálisa; 2011. május 13. IV. Szüreti családi nap; 2011. szeptember 24. Márton napi kézműves foglalkozás; 2011. november 11. Advent I.hét; 2011. november 25. Advent II.hét; 2011. december 2. Advent III.hét; 2011. december 9. Advent IV.hét; 2011. december 16.

9 db

64

Időszakos kiállítások 2011 Fotótörténeti; 2011. március 16-augusztus 31.

1 db Helytörténeti Gyűjtemény programjai 2012 Farsangi kézműves délután, 2012. február 17. Húsvéti kézműves foglalkozás, 2012. április 6. Múzeumok Majálisa, 2012. május 11. V. Szüreti családi nap, 2012. szeptember 22. Advent I. hét, 2012. november 23. Advent II. hét, 2012. november 30. Advent III. hét, 2012. december 7. Advent IV. hét., 2012. december 14.

8 db Időszakos kiállítások 2012 Mester és tanítványi (nemezek és gyöngyök); 2012. szeptember 22. október 6.

1 db

Helytörténeti Gyűjtemény 2012 2012. február 1.-december 20. látogatók száma összesen:

Rendezvények Farsangi kézműves délután Húsvéti kézműves délután Múzeumok Majálisa V. Szüreti családi nap Advent I.hét Advent II.hét Advent III.hét Advent IV.hét Összesen:

dátum február 17. április 16. május 11. szeptember 22. november 23. november 30. december 7. december 14.

1 512 fő létszám (fő) 75 125 137 185 90 55 33 38 738

Időszakos kiállítás Mester és tanítványai

szeptember 22.-október 6.

307

február 2.-december 20.

467

Múzeumi látogatók Eseményen kívüli múzeumi belépők

65