Szakfeladatok kiadása

S za k f e l a d a t o k k i a d á s a Adatok ezer/Ft-ban

841126 Önkormányzati igazgatás

2009. évi várh.

2010. évi ei.

33307,-

28811,-

31955,-

--------

1135,-

1558,-

- illetmény kieg. 443,- nyelvpótlék 348,- egyéb kötelező ill. pótlék 899,- jutalom ------ távolléti díj 300,- jubileumi jutalom 1577,- napidíj 30,- betegszabadság 50,Egyéb költségtér. 4429,- cafetéria 38650,- x 10 x 15= 4.638.000,- szemüveg + telefon 200.000,- polgármester költség tér. 483.100 x 30 % x 12 1739,- ktv. szla. nyitás 15 x 2000,------ felmentett dolgozó 1885,Személyi juttatás összesen: 45007,-

351,155,719,------275,2427,15,53,2134,-

460,199,719,2899,300,3425,30,50,4838,-

1739,30,1526,39370,-

1739,30,464,48666,-

14315,-

13067,-

11347,-

III. Készletek - Irodaszer - Könyvek - Folyóirat - Üzemanyag - Kisértékű tárgyi eszköz - Anyag beszerz. (tisztítószer, karb.tart.a) Készletek összesen:

1500,300,500,1500,200,1000,5000,-

1764,245,620,2000,80,898,5607,-

1000,200,500,1500,100,800,4100,-

IV. Szolgáltatások - Telefon - Internet, artisjus - Bérleti díj (Caminus) - Szállítás - Gázenergia - Villamosenergia - Víz, csatorna - Gépek karbantartása - jármű karbantart. - Posta

1000,200,250,130,900,1000,160,400,400,800,-

1250,77,250,88,808,590,62,586,117,1147,-

800,70,260,80,900,1000,160,400,150,500,-

ei. I. Személyi jellegű kiadás - Alapilletmény Részfoglalkozt.

II. Munkaadókat terhelő járulékok - TB járulék

2 - Szemét szállítás - Kéményseprés - Egyéb szolgáltatás (fogl.eü.,könyvvás.,ügvéd) - Szervezetfejlesztés ÁROP Szolgáltatás összesen: V. Különféle dologi kiadás - ÁROP Áfa - Áfa - Áfa befizetés - Tárgyi eszköz Áfa befiz. - Belföldi kiküldetés - Reprezentáció - Reklám - Egyéb dologi kiadás (kötbér, kamat, jut.) - Tanfolyam Összesen: VI. Egyéb folyó kiadás - Munkáltatói SZJA - Telefon, repr. 700,- Cafetéria 1160,- Rehabilitációs h.jár. 2 x 964.500 - Vagyonbiztosítás - Gépjárműbiztosítás - Hitelkamat - Fejlesztési kamat Összesen: VII. Ellátottak pénzbeni juttatása - Arany János ösztöndíj 400,- Bursa 500,VIII. Tartalék Összes működési kiadás: IX. Átadott pénzeszköz - CKÖ - Máltai Sz. Szolg. - Kistérségnek

500,50,4000,-

X. Felhalmozási kiadás - Számítógép - Hangosító berendezés - Akadálymentesítés - Törzstőke

3136,3451,640,2000,-

150,40,2000,-----7430,-

25,20,3390,5228,13638,-

150,20,2000,6489,12979,-

-----2896,3274,600,300,450,1000,100,300,8920,-

-----4032,2078,-----1367,290,542,1600,264,10173,-

1622,2195,3130,750,300,290,500,500,200,9487,-

1000,-

690,-

1860,-

700,74,400,7200,1600,10974,-

809,34,108,8215,790,10646,-

1661,40,108,8000,500,12169,-

1100,-

680,-

900,-

------

------

4000,-

92746,-

93181,-

103648,-

1000,-

3038,-

4550,-

5400,-

4532,-

9227,-

3

XI. Hiteltörlesztés - Hosszúlejáratú fejl. - Munkabér hiteltörl. Kiadás összesen: Létszám: Pm 1 fő Ktv. 14 fő Össz: 15 fő

9400,-

57400,-

16400,-

107546,-

158151,-

133825,-

4450,-

4484,-

9045,-

2. Munkáltatót terhelő járulék - TB.

------

------

2442,-

3. Készlet beszerzés - irodaszer

------

-------

500,-

4. Szolgáltatások - Telefon

------

------

200,-

----4450,-

-----4484,-

175,12362,-

Szolgáltatás

250,-

------

250,-

Különféle dologi - Áfa Összesen:

50,300,-

-----------

63,313,-

9400,7000,-

841112 Önkormányzati jogalkotás 1. Személyi juttatás - Képviselők juttatása

5. Egyéb dologi - Áfa Összesen:

552110 Közút üzemeltetés

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 1. Készletbeszerzés - Karbantartási anyag

200,-

112,-

200,-

2. Szolgáltatás - gázenergia - villamos energia - víz, csatorna - kéményseprés - egyéb szolg. Összesen:

200,20,10,10,210,450,-

122,46,10,10,195,383,-

200,46,10,10,200,466,-

4

3. Különféle dologi - Áfa

130,-

61,-

167,-

1. Egyéb folyó kiadás - vagyon biztosítás Költségvetési kiadás

42,822,-

26,582,-

26,859,-

2201,----------2201,-

1720,-----4,1724,-

2294,96,4,2394,-

751,-

652,-

620,-

400,900,150,400,1850,-

600,700,91,900,2291,-

400,700,150,500,1750,-

-----100,400,100,100,700,-

364,68,339,12,44,827,-

200,68,340,12,50,670,-

530,-----6032,-

552,-----6046,-

605,24,6063,-

240,--------240,-

353,254,63,670,-

240,200,50,490,-

813000 Zöldterület kezelés 1. Személyi juttatás - Közalkalmazottak alapilletménye - Étkezési hozzájárulás 2 x 4000,- Közalk. szla. nyitás 2 x 2000,Összes személyi: 2. Munkaadókat terhelő járulék - TB 3. Készletbeszerzés - Üzemanyag - Szakmai anyag (fák, virágok) - Munkaruha - Anyagok Összesen: 4. Szolgáltatások - Gép bérlet - Szállítás - Villamos energia - Víz, csatorna - Gép karbantartás Összesen: 5. Különféle dologi kiadás - ÁFA - SZJ Működési kiadás: Létszám: 2 fő

829000 Egyéb kiegészítő tevékenység Gazdaságfejlesztési Kistérség 1. Szolgáltatás - Kiküldetés - Reprezentáció - Áfa Összesen:

5 2. Települések társulása - Egyéb folyó kiadás Kamat likvidhitel Mindösszesen:

----240,-

1175,1845,-

929,1419,-

7000,-

5210,-

7000,-

1400,8400,-

1057,6267,-

1750,8750,-

751878 Közvilágítás 1. Szolgáltatás Villamos energia ÁFA Összes kiadás:

841403 Város és község gazdálk. máshová nem sorolt szolgáltatás 1. Személyi jellegű juttatás - Közalk. alapilletménye - Étkezési hozzájár. 5x4000x12 - Betegszabadság - Közalk. szla. nyitása 5 x 2000,- Megbízási díj Összesen:

5821,------150,-----160,1131,-

5693,------150,10,86,5939,-

5994,240,150,10,98,6492,-

2. Munkáltatókat terhelő járulék - TB

4205,-

12367,-

1688,-

3. Készlet beszerzés - Gyógyszer - Tüzelő - Üzemanyag - Egyéb anyag Összesen:

20,-----2092,500,2612,-

20,36,1995,1217,3268,-

20,36,1500,600,2156,-

4. Szolgáltatás - Telefon - Bérleti díj - Szállítás - Gáz (piac) - Víz., csatorna - Szemétszállítás - Rovarirtás - Egyéb szolgáltatás (fogl.eü.) Összesen:

-----100,100,390,1000,600,1500,1500,5190,-

113,448,183,166,757,600,1462,1277,5016,-

100,100,100,100,700,600,1500,1200,4400,-

5. Különféle dologi - Áfa - Kiküldetés Összesen:

1798,100,1898,-

1593,292,1885,-

1639,200,1839,-

6 6. Egyéb folyó kiadás - Vagyonbiztosítás - Munkáltató SZJA Összesen:

123,40,163,28638,-

120,80,200,16775,-

11849,-

6205,-

15316,-

40486,-

22980,-

806,180,986,-

963,165,1128,-

1063,180,1243,-

3965,-----4,3969,-

3967,------4,3971,-

3973,96,4,4073,-

1316,-

1318,-

1074,-

3. Készletek - Gyógyszer - Szakmai anyag - Egyéb anyag Összesen:

80,400,100,580,-

-----318,100,418,-

80,400,100,580,-

4. Szolgáltatás - Telefon - Internet - Szállítás - Gáz - Villamos energia - Gép karbantart. - Posta - Kéményseprés Egyéb szolgált. Összesen:

70,36,30,100,160,100,80,10,200,786,-

52,20,35,135,26,27,32,3,105,435,-

70,25,30,140,60,50,50,5,100,530,-

5. Különféle dologi kiadás - ÁFA - Kiküldetés - Tanfolyam Összesen:

284,10,100,394,-

161,10,27,198,-

278,10,50,338,-

7. Felhalmozási kiadás - Térfigyelő Kiadások összesen: Létszám: 5 fő

240,40,280,15316,-

862101 Háziorvosi ellátás 1. Szolgáltatás - Bérleti díj Szolgáltatás (labor) Összes kiadás:

862301 Fogorvosi alapellátás 1. Személyi jellegű juttatás - Közalkalmazottak alapilletm. - Étkezési hj. 2 x 4000 x 12 - Szla. nyitás Összesen: 2. Munkaadókat terhelő járulék - TB.

7

6. Egyéb folyó kiadás - Munkáltatói SZJA Vagyonbiztosítás Összesen:

16,50,66,-

7,92,99,-

38,95,133,-

7111,-

6439,-

6728,-

5000,12111,-

14690,21129,-

30671,37399,-

1. Személyi jellegű kiadás - Közalk. alapilletmény - Közalk. szla. nyitás 3 x 2000,- Étk. hozzájár. 3x4000x12 - Megbízási díj ( isk. eü.) Összes személyi:

4678,--------140,4818,-

3820,4,----230,4054,-

4534,6,144,230,4914,-

2. Munkaadókat terhelő járulékok - TB

1692,-

1366,-

1288,-

25,30,6,30,91,-

25,18,7,147, 197,-

25,18,7,50,100,-

4. Szolgáltatás - Telefon - Internet - Bérleti díj - Gázenergia - Villamos energia - Víz - Egyéb szolgált. (veszélye hull.elsz.) Összesen:

80,36,30,150,100,5,460,861,-

62,20,25,170,60,5,460,802,-

80,30,25,180,60,5,460,840,-


190,-

115,-

235,-

10,30,40,7692,-

10,37,47,6581,-

52,37,89,7466,-

Összes működési kiadás: 7. Felhalmozási kiadás Rendelő felújítás Összes kiadás: Létszám: 2 fő

869041 Család és nővédelmi gondozás

3. Készletbeszerzés - Gyógyszer - Irodaszer - Szakmai anyag - Tisztítószerek Összesen:

6. Egyéb folyó kiadás - SZJA - Vagyonbiztosítás Összesen: Összes kiadás: Létszám: 3 fő

8

882111 Rendszeres szociális segély -

Aktív segély Egészségkárosodás RÁT 70000 x 20 % Összesen:

10000,46,----10046,-

29762,462,68860,99092,-

1000,50,14000,15050,-

152,-

1546,-

156,-

211,300,684,60,1255,-

1671,36,7299,7,9013,-

443,300,1847,75,2665,-

65,274,339,-

69,288,357,-

66,274,340,-

400,-

295,-

400,-

------

-----

100,-

500,-

771,-

500,-

700,-

490,-

700,-

72,-

72,-

882112 Időskorúak járadéka 882115 Ápolási díj alanyi jogon 1. 2. 3. 4.

Munkaadókat terh. egyéb járulék Szolgáltatás Ápolási díj 615600 x 12 x 25 Áfa Összesen:

882116 Ápolási díj méltányossági -

Tb. jár. Ápolási díj 22800,- x 12 Összesen:

882118 Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás -

Gyev.

882119 Óvodáztatási támogatás -

Támogatás

882122 Átmeneti segély -

Ellátottak pénzbeli juttatása

882123 Temetési segély -

Segély pénzbeli

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás -

Gyev

72,-

9

882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás -

85 éven felüliek Mikuláscsomag Tankönyv Összesen:

220,440.3500,4160,-

10,440,4000,4450,-

20,440,4000,4460,-

882202 Közgyógyellátás

300,-

150,-

300,-

882203 Köztemetés

200,-

-----

200,-

60,12,72,-

-------------

58,14,72,-

2733,-

2320,520,96,4,2940,-

889921 Szociális étkezés 1. Szolgáltatás - Vásárolt élelmezés - Áfa Összesen:

889922 Házi segítségnyújtás 1. Személyi jellegű kiadás - Közalk. alapilletménye - Jubileumi jutalom - Étk. hozzájár. 2x4000x12 - Szla. nyitás 2 x 2000,Összesen:

2733,-

2275,---------------2275,-

2. Munkaadókat terhelő jár. - 2844 x 27 %

1088,-

934,-

768,-

60,-

42,-

60,-

12,----3893,-

10,----3261,-

15,24,3807,-

6000,-

56969,-

882,-

56969,-

238,1120,-

3. Készletek - Tisztítószer 4. ÁFA SZJA Összes kiadás:

890441 Közcélú foglalkoztatás 1. Személyi jellegű kifizetés Egyéb bérrendszer hatálya alá tart. 20 x 73.500,- x 5 % x 12 2. Munkaadókat terhelő jár. Tb. 882 x 27 % Összesen: Létszám: 20 fő

6000,-

10

923127 Könyvtári szolgáltatások 1. Személyi juttatás - Közalkalm. alapilletm. - Szla nyitás 2 x 2000,- Étkezési hozzájárulás 2 x 4000,- x 12 Összesen:

2355,-----96,2451,-

2371,-----96,2467,-

2479,4,96,2579,-

3. Munkaadókat terhelő járulék - 2479 x 27

801,-

847,-

669,-

4. Készletek - Irodaszer - Könyvbeszerzés - Folyóirat - Kisértékű tárgyi e. Összesen:

40,600,100,200,940,-

23,250,47,---320,-

40,600,100,200,940,-

250,36,560,500,100,30,10,-

117,20,696,355,34,22,10,-

120,40,500,500,35,22,10,-

Összesen:

50,1476,-

217,1471,-

1000,2227,-

6. Különféle dologi kiadás - ÁFA - Kiküldetés - Tanfolyam Összesen:

617,60,30,707,-

316,26,----342,-

666,75,150,891,-

50,150,200,6575,-

21,88,109,5556,-

48,100,148,7454,-

-----6575,-

----5447,-

2963,10417,-

5. Szolgáltatás - Telefon - Internet + artisjus - Gáz - Villamos energia - Víz, csatorna - Posta - Kéményseprés - Egyéb szolgáltatás (vizsgadíj,pály.önrész, rendezv., TÁMOP önrész)

7. Egyéb folyó kiadás - Munkáltatói SZJA - Vagyonbiztosítás Összesen: Működési kiadás összesen: 8. Felhalmozási kiadás - számítógép beszerzés Összesen: Létszám: 2 fő

11

931903 Máshová nem sorolható egyéb sport támogatás 1. Készletek - Üzemanyag - Tisztítószer Összesen:

300,120,420,-

254,68,322,-

300,100,400,-

2. Szolgáltatások - Bérleti díj - Szállítás - Villamos energia Összesen:

80,----300,380,-

47,----425,1174,-

80,----300,380,-


160,-

343,-

195,-

4000,4960,-

2588,4427,-

3000,3975,-

1219,1430,48,----2697,-

1219,1092,48,2,2361,-

1265,1286,48,2,2601,-

2. Munkaadókat terhelő járulék - TB 2553 x 27 %

909,-

805,-

689,-

3. Készletek - Gyógyszer - Irodaszer - üzemanyag - tisztítószer, karbant. a. Összesen:

30,50,300,500,880,-

18,25,446,954,1443,-

30,50,300,500,880,-

130,40,700,1100,1000,300,800,100,1800,5970,-

147,40,738,780,1183,50,42,72,793,3845,-

130,40,740,780,1000,300,500,100,1000,4590,-

4. Átadott pénzeszköz Összes kiadás:

932911 Strandszolgáltatás 1. Személyi juttatás - Közalk. alapilletm. - Egyéb bérrendszer 7 x 73.500,- x 2,5 - Étk. hozzájár. 4000x12 - Szla nyitás Összesen:

4. Szolgáltatás - Telefon - Internet, artisjus - Bérleti díj - Villamos energia - Víz, csatorna - Gép karbantartás - Szemét szállítás - Rovarirtás - Egyéb szolgáltatás (rendezvény) Összesen:

12 5. Különféle dologi - ÁFA - Kiküldetés - Reprezentáció Összesen: 6. Egyéb folyó kiadások - SZJA - Vagyonbiztosítás Összesen: 7. Fejlesztési kiadás - Rehab. Központ Összes kiadás: Létszám: 3 fő

1382,200,10,1592,-

1112,122,25,1259,-

1368,150,20,1538,-

35,100,135,12183,-

42,86,128,9841,-

38,100,138,10436,-

-----12183,-

-----9841,-

66000,76436,-

932919 Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatási tevékenység (Tájház, Mozi, Béke u. 3.) 1. Készlet beszerzés - Irodaszer - Üzemanyag - Egyéb anyag (rendezvény) Összesen:

100,100,1500,1700,-

100,129,1172,1401,-

20,100,500,620,-

2. Szolgáltatás - Szállítás - Villamos energia - Víz, csatorna - Telefon - Artisjus - Bérleti díj - Gáz - Ingatlan karbantartás - Kéményseprés - Egyéb szolg. (rendezvények) Összesen:

300,200,50,-----150,400,600,100,25,7510,9335,-

422,78,30,40,103,434,1187,180,18,5750,8242,-

300,100,50,40,150,400,1000,100,20,5167,7327,-

3. Különféle dologi - Áfa - Reprezentáció (lovasnap) - Reklám Összesen:

2221,1000,1000,4221,-

2700,2442,1104,6246,-

2611,1500,1000,5111,-

4. Egyéb folyó kiadás - SZJA

2000,-

1420,-

810,-

------

313,-

405,-

5. Munkáltatói hozzájárulás - TB. jár.

13 6. Átadott pénzeszköz - Polgárőrség Összes kiadás:

400,18022,-

700,14793,-

18206,-

18022,-

571,64119,12000,91663,-

1027,48,----1075,-

1027,48,2,1077,-

1045,48,2,1095,-

2. Munkaadókat terh. jár. - Tb.

352,-

354,-

283,-

3. Készletbeszerzés - Tüzelő - Üzemanyag - Tisztítószer, karb.tart.a. Összesen:

40,600,200,840,-

10,422,114,546,-

15,450,200,665,-

4. Szolgáltatás - Szállítás - Villamos energia - Víz, csatorna - Gép karb.tart. - Rovarirtás, fertőtlenítés Összesen:

70,100,180,100,60,510,-

67,17,117,----16,217,-

70,18.120,100,50,358,-

310,3087,-

188,2382,-

256,2657,-

7. Felhalmozási kiadás - Béke u. 3. akadálymentesítés - Skanzen, Tisza Múzeum - Kultúrház (saját erő) Mindösszesen:

950,18206,-

751867 Köztemető 1. Személyi juttatás - Közalk. alapilletm. - Étkezési hozzájárulás 4000 x 12 - Szla. nyitás Összesen:

5. Különféle dologi - Áfa Összes kiadás: Létszám: 1 fő

930932 Máshová nem sorolható személyi szolgáltatás (Tourinform Iroda) 1. Személyi jellegű juttatás - Közalk. alapilletménye - Nyelvpótlék - Étkezési hozzájár. 2x4000x12 - Szla. nyitás 2 x 2000,Összesen: 2. Munkáltatókat terhelő járulék TB

2648,120,96,----2864,-

2709,120,96,4,2929,-

2705,120,96,4,2925,-

933,-

955,-

764,-

14

3. Készlet beszerzés - Irodaszer - Egyéb anyag Összesen:

200,300,500,-

36,61,97,-

100,100,200,-

350,73,400,1800,2623,-

91,40,480,846,1457,-

100,50,400,846,1396,-

612,100,10,722,-

275,362,86,723,-

419,200,80,699,-

100,7742,-

80,6241,-

44,6028,-

.

4. Szolgáltatás - Telefon - Internet - Bérleti díj - Egyéb szolgáltatás Összesen: 5. Különféle dologi - Áfa - Kiküldetés - Reprezentáció Összesen: 6. Egyéb folyó kiadás - SZJA Összesen: Létszám: 2 fő

Szakfeladatok kiadása

Recommend Documents