Remeteszılıs Község 2009.évi Költségvetése. Szakfeladatok

Remeteszılıs Község 2009.évi Költségvetése

Tervezett 109 716 962 Ft 109 716 962 Ft

Összes bevétel Összes kiadás

Önk . Ig Község. Gazd. Temetıi felad. 73 352 814 Ft 0 Ft 0 Ft 101 666 862 Ft 3 541 000 Ft 227 000 Ft

Költségvetési bevétel 1/a 1/b 2 3 4 5 6

Költségvetési tv. 3.számú melléklete szerint Költségvetési tv. 8.számú melléklete szerint Szja-ból átengedett 8% Jövedelem differenciálásból Központosított elıirányzat fejlesztési tám. 13.havi központi támogatás 2009.évi központi béremelés Összesen Átvett pénzeszközök

7

TB bevétel védını

Tervezett 5 423 348 Ft 0 Ft 20 940 800 Ft 0 Ft

26 364 148 Ft Tervezett 1 500 000 Ft

127400ft/hó

Önk . Ig

Község. Gazd.

0 Ft Önk . Ig

0 Ft Község. Gazd.

Temetıi felad.

0 Ft Temetıi felad.

Adók 8 9 10 11 12 13 14 15

Építmény Telekadó Iparőzési adó Pótlékok Bírságok Gépjármő adó Elmaradt építményadó Elmaradt telekadó Összesen

Hitelek és kamatok 16/a Kincstárjegy hozama 16/b Hitel – útépítéshez

Tervezett 10 000 000 Ft 4 500 000 Ft 8 000 000 Ft 200 000 Ft 400 000 Ft 4 500 000 Ft 1 500 000 Ft 1 000 000 Ft 30 100 000 Ft

Önk . Ig Község. Gazd. Temetıi felad. 10 000 000 Ft 4 500 000 Ft 8 000 000 Ft 200 000 Ft 400 000 Ft 4 500 000 Ft 1 500 000 Ft 1 000 000 Ft 30 100 000 Ft 0 Ft 0 Ft

Tervezett 400 000 Ft 36 000 000 Ft

Önk . Ig Község. Gazd. 400 000 Ft 36 000 000 Ft

36 400 000 Ft

36 400 000 Ft

0 Ft

Temetıi felad.

0 Ft

Egyéb sajátos bevétel 17/a 17/b 18/a 18/b 18/c

Tervezett 500 000 Ft 8 000 000 Ft 10 000 Ft

Útalap Pályázati ktg. Visszatérítése Kamat bevétel Szolgáltatás fordított Áfa Egyéb sajátos bevétel Összesen

8 510 000 Ft

Önk . Ig

Község. Gazd.

Temetıi felad.

bank Pénztár Összesen

Szakfeladatok Közvilágitás Állami bevétel 0 Ft 34 864 148 Ft 1 638 000 Ft 0 Ft

Szakfeladatok Közvilágitás Állami bevétel 5 423 348 Ft 0 Ft 20 940 800 Ft 0 Ft

0 Ft 26 364 148 Ft Szakfeladatok Közvilágitás Állami bevétel

Szakfeladatok Közvilágitás Állami bevétel

0 Ft Közvilágitás

0 Ft

Védını 1 500 000 Ft 2 119 100 Ft

Szoc. és gyerm. 0 Ft 265 000 Ft

Pénzbeni ellátás 0 Ft 260 000 Ft

Védını 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Szoc. és gyerm. 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Pénzbeni ellátás 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Védını 1 500 000 Ft

Szoc. és gyerm.

Pénzbeni ellátás

Védını

Szoc. és gyerm.

Pénzbeni ellátás

0 Ft Állami bevétel

0 Ft Védını

0 Ft

Szakfeladatok Közvilágitás Állami bevétel 500 000 Ft 8 000 000 Ft

0 Ft Szoc. és gyerm.

0 Ft

Védını

0 Ft

Szoc. és gyerm.

0 Ft Pénzbeni ellátás

0 Ft

Pénzbeni ellátás

10 000 Ft

10 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 19/a 19/b 19/c

1.sz. melléklet

Tervezett 6 842 814 Ft 0 Ft

Önk . Ig Község. Gazd. 6 842 814 Ft 0 Ft

6 842 814 Ft

6 842 814 Ft

0 Ft

Temetıi felad.

0 Ft

0 Ft

8 500 000 Ft

Szakfeladatok Közvilágitás Állami bevétel

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Védını

0 Ft

Szoc. és gyerm.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Pénzbeni ellátás

0 Ft

Remeteszılıs Község 2009.évi Költségvetése

Személyi kiadások összesen Rendszeres személyi juttatások 20 Alapilletmény 4 (fı) – 14 hó 21 Részmunkaidıs köztiszt 1 (fı) – 14 hó 22 Vezetıi pótlék 1 (fı) – 14 hó 23 Nyelvpótlék 1 (fı) – 14 hó 24 Képzettségi pótlék 1 (fı) – 14 hó 25 Védını alapilletménye 1(fı) – 14 hó 26 Védını-területi pótlék 1 (fı) – 12 hó 27 Technikai dolgozó 1 (fı)félállásos – 12 hó Összesen

Nem rendszeres személyi juttatások 28 Helyettesítés 29 Iskolatámogatás (5 fı) Köztisztviselık egyéb ktg térítése 30 Jutalom 31 Közalk.Utazási ktg 80% (13542ft/hó) 32 Köztisztviselık költségtérítés (Internet) Étkezési térítés védını (1fı) 33 34 Meleg étkezés térítés (5,5 fı) 35 Önkéntes nyugdíjpénztár (1 fı) 36 Ruházati költségtérítés (védını) Ruházati költségtérítés (5fı, 77280,-Ft/fı) 37 38 Egyéb

Önk . Ig 20 048 400 Ft

Tervezett 10 450 000 Ft 1 790 000 Ft 120 000 Ft 155 000 Ft 208 000 Ft 1 180 000 Ft 81 000 Ft

Önk . Ig Község. Gazd. 10 450 000 Ft 1 790 000 Ft 120 000 Ft 155 000 Ft 208 000 Ft

13 984 000 Ft

12 723 000 Ft

Tervezett

Község. Gazd. Temetıi felad. 0 Ft 0 Ft Temetıi felad.

Szakfeladatok Közvilágitás Állami bevétel 0 Ft 0 Ft

Védını 1 624 000 Ft

Szoc. és gyerm. 0 Ft

Pénzbeni ellátás 0 Ft

Közvilágitás

Védını

Szoc. és gyerm.

Pénzbeni ellátás

Állami bevétel

1 180 000 Ft 81 000 Ft

Önk . Ig

0 Ft

Község. Gazd.

0 Ft

Temetıi felad.

86 000 Ft 1 600 000 Ft 100 000 Ft 171 000 Ft 300 000 Ft 72 000 Ft 720 000 Ft 13 000 Ft 20 000 Ft 386 400 Ft

86 000 Ft 1 600 000 Ft

Összesen

3 468 400 Ft

3 105 400 Ft

Összesen

Tervezett 1 640 000 Ft 1 380 000 Ft 300 000 Ft 100 000 Ft 800 000 Ft 4 220 000 Ft

Önk . Ig Község. Gazd. Temetıi felad. 1 640 000 Ft 1 380 000 Ft 300 000 Ft 100 000 Ft 800 000 Ft 4 220 000 Ft 0 Ft 0 Ft

Önk . Ig Község. Gazd. 4 330 000 Ft 376 000 Ft 147 000 Ft

Összesen

Tervezett 4 330 000 Ft 376 000 Ft 147 000 Ft 370 000 Ft 38 100 Ft 11 000 Ft 130 000 Ft 5 402 100 Ft

Nem rendszeres személyi juttatások Tiszteletdíj 39 40 Bizottsági tagok költségtérítése 5 fı 41 Egyéb költségtérítés 42 Megbízási díjak 43 Alkalmi munkavállalók

Bérjárulékok 44 TB 45 MAH 46 EHO 47 TB védını 48 MAHVédını 49 EHOVédını 50 TB megb.díjakra 51

Tervezett 21 672 400 Ft

1.sz. melléklet

0 Ft

0 Ft

Szakfeladatok Közvilágitás Állami bevétel

1 261 000 Ft

Védını

0 Ft

Szoc. és gyerm.

0 Ft

Pénzbeni ellátás

100 000 Ft 171 000 Ft 300 000 Ft 72 000 Ft 720 000 Ft 13 000 Ft 20 000 Ft 386 400 Ft 0 Ft

0 Ft

Temetıi felad.

0 Ft

0 Ft

Szakfeladatok Közvilágitás Állami bevétel

0 Ft

363 000 Ft

Védını

0 Ft

Szakfeladatok Közvilágitás Állami bevétel

0 Ft

Szoc. és gyerm.

0 Ft

Védını

0 Ft

Szoc. és gyerm.

0 Ft

Pénzbeni ellátás

0 Ft

Pénzbeni ellátás

370 000 Ft 38 100 Ft 11 000 Ft 130 000 Ft 4 983 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

419 100 Ft

0 Ft

0 Ft

Remeteszılıs Község 2009.évi Költségvetése

Önk . Ig 19 352 000 Ft

Község. Gazd. Temetıi felad. 3 541 000 Ft 0 Ft

Szakfeladatok Közvilágitás Állami bevétel 1 638 000 Ft 0 Ft

Község. Gazd.

Közvilágitás

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

Tervezett 24 707 000 Ft

Készletek 52 Védını gyógyszerek, veszélyes hulladék 53 Irodaszer, nyomtatvány 54 Könyv, CD 55 Folyóirat 56 Egyéb információhordozó 57 Szakmai anyagok,tulajdoni 58 Kisértékő tárgyi eszköz 59 Készlet beszerzés Anyag beszerzés Hajtó és kenıanyag 60 Összesen

Tervezett 40 000 Ft 330 000 Ft 103 000 Ft 40 000 Ft 220 000 Ft 406 000 Ft 560 000 Ft 360 000 Ft 135 000 Ft 165 000 Ft 2 359 000 Ft

Önk . Ig

Szolgáltatások Telefon 61 Internet, tárhely 62 Bérleti díj 63 64 Egyéb bérleti díjak Közüzemi díj (gáz, víz, csatorna) 65 Közvilágítás 66 Karbantartásgépek.szgép,fax 67 68 Posta ktg Hulladékgazdálkodás 69 Kárelhárítás 70 Gyermekvédelem, családsegítési feladatok 71 72 Hóeltakarítás, síkosságmentesítés Útkarbantartás, egyéb üzemeltetési feladat. 73 74 Összesen

Tervezett 530 000 Ft 240 000 Ft 3 420 000 Ft 100 000 Ft 900 000 Ft 1 365 000 Ft 1 500 000 Ft 600 000 Ft 180 000 Ft 300 000 Ft 100 000 Ft 600 000 Ft 1 880 000 Ft 11 715 000 Ft

Önk . Ig Község. Gazd. 530 000 Ft 240 000 Ft 3 420 000 Ft 100 000 Ft 900 000 Ft

Különféle dologi kiadás Felszámolt Áfa 75 Fizetendı fordított Áfa (2008) 76 Reklám, reprezentáció 77 Egyéb dologi kiadásai 78 Belföldi kiküldetés 79 Számlázott szellemi tevékenység 80

Tervezett 3 500 000 Ft 83 000 Ft 550 000 Ft 400 000 Ft 1 800 000 Ft 3 000 000 Ft 9 333 000 Ft

Önk . Ig Község. Gazd. Temetıi felad. 2 805 000 Ft 416 000 Ft 83 000 Ft 550 000 Ft 400 000 Ft 1 800 000 Ft 3 000 000 Ft 8 638 000 Ft 416 000 Ft 0 Ft

Tervezett 1 300 000 Ft 1 300 000 Ft

Önk . Ig Község. Gazd. Temetıi felad. 1 300 000 Ft 1 300 000 Ft 0 Ft 0 Ft

Egyéb folyó kiadások 81 Különféle adók, díjak, bank ktg. 82 Összesen

Összesen

1.sz. melléklet

Temetıi felad.

Állami bevétel

330 000 Ft 103 000 Ft 40 000 Ft 220 000 Ft 376 000 Ft 560 000 Ft 360 000 Ft 135 000 Ft 2 124 000 Ft

Védını 76 000 Ft

Szoc. és gyerm. 100 000 Ft

Pénzbeni ellátás 0 Ft

Védını 40 000 Ft

Szoc. és gyerm.

Pénzbeni ellátás

30 000 Ft

165 000 Ft 165 000 Ft

0 Ft

Temetıi felad.

0 Ft

0 Ft

Szakfeladatok Közvilágitás Állami bevétel

70 000 Ft

Védını

0 Ft

Szoc. és gyerm.

0 Ft

Pénzbeni ellátás

1 365 000 Ft 1 500 000 Ft 600 000 Ft 180 000 Ft 300 000 Ft 100 000 Ft

7 290 000 Ft

600 000 Ft 1 880 000 Ft 2 960 000 Ft

0 Ft

1 365 000 Ft

0 Ft

Szakfeladatok Közvilágitás Állami bevétel 273 000 Ft

273 000 Ft

0 Ft

Szakfeladatok Közvilágitás Állami bevétel 0 Ft

0 Ft

0 Ft

Védını 6 000 Ft

6 000 Ft

Védını

100 000 Ft

Szoc. és gyerm.

0 Ft

Szoc. és gyerm. 0 Ft

0 Ft

0 Ft

Pénzbeni ellátás

0 Ft

Pénzbeni ellátás 0 Ft

Remeteszılıs Község 2009.évi Költségvetése

Felhalmozás 83 Vásárolt szoftverek 84 Pályázatok tervkészítése (járda) 85 Egyéb építmények – utak 86 Ügyviteli számítástechnikai eszk. 87 Felszámított Áfa 88 Átvett ingatlan belter.csatolása Földvédelmi járulék 89/a Hitel -tıke törlesztés Hitel kamat törlesztés Összesen

Tervezett

Pénzeszköz átadás, szociális kiadások 90 II.ker. Polgári védelem (20000,-Ft/hó) 91 Budakeszi határozat ,mővészeti egyes. 92 Nagykovácsi temetıi felad. 93 Nagykovácsi-orvosok,rendır alb.hjár. 94 Közmővelés.felad.Alapítv.tám.Budaörs tám. 95 KMB lakatási tám. 96 Waldorf óvoda 97 II.ker. (iskola,óvoda-250000,-Ft/hó) 98 Közgyógy 99 Egyéb rászorultságtól függı ellátások

Tervezett 240 000 Ft 90 000 Ft 227 000 Ft 140 000 Ft 495 000 Ft 140 000 Ft 120 000 Ft 3 000 000 Ft 45 000 Ft 120 000 Ft

Összesen

Összesen

Létszámkeret

Község. Gazd.

800 000 Ft 30 000 000 Ft

800 000 Ft 30 000 000 Ft

6 160 000 Ft 646 000 Ft 3 000 000 Ft 1 500 000 Ft 42 106 000 Ft

6 160 000 Ft 646 000 Ft 3 000 000 Ft 1 500 000 Ft 42 106 000 Ft

4 617 000 Ft

Tervezett 4 012 462 Ft

Tartalék 100 Szabad tartalék 101 Zárolt tartalék 102 13.havi központi támogatás 103 Központi béremelés 104 Elkülönített céltartalék

Önk . Ig

7 200 000 Ft 11 212 462 Ft

0 Ft

Önk . Ig Község. Gazd. 240 000 Ft 90 000 Ft

Temetıi felad.

0 Ft

Temetıi felad.

1.sz. melléklet

Szakfeladatok Közvilágitás Állami bevétel

0 Ft

Védını

0 Ft

Szakfeladatok Közvilágitás Állami bevétel

Szoc. és gyerm.

0 Ft

Védını

0 Ft

Szoc. és gyerm.

Pénzbeni ellátás

0 Ft

Pénzbeni ellátás

227 000 Ft 140 000 Ft 495 000 Ft 140 000 Ft 120 000 Ft 3 000 000 Ft 45 000 Ft 120 000 Ft 3 965 000 Ft

0 Ft

Önk . Ig Község. Gazd. 4 012 462 Ft

7 200 000 Ft 11 212 462 Ft

4,5

0 Ft 0 Ft

227 000 Ft

Temetıi felad.

0 Ft 0 Ft

0 Ft

0 Ft

Szakfeladatok Közvilágitás Állami bevétel

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

0 Ft

Védını

165 000 Ft

Szoc. és gyerm.

0 Ft 0 Ft

0,5

0 Ft 0 Ft

260 000 Ft

Pénzbeni ellátás

0 Ft 0 Ft

Gördülı tervezés

4.sz. melléklet

Bevételek várható alakulása 2009. 2010. 2011. években Megnevezés Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása és átengedett Szja. Bevétele Támogatás értékő mőködési bevétel Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Mőködési célú bevételek összesen Felhalmozási és tıke jellegő bevételek hosszú lejáratú hitel Önkormányzat sajátos mőködési Felhalmozási bevételei bevétele Felhalmozási célú bevételek összesen Önkormányzat bevételei összesen

2009

2010

2011

410 38600 26364 1500 6843 73717 36000 0

410 39000 27000 1500 4000 71910 0 0

410 39000 27000 1500 4000 71910 0 0

36000 109717

0 71910

0 71910

2009 21672 5402 24707 740 3877

2010 22000 5000 25000 4500

2011 22000 5000 25000 4500

56398 37606

145 56645 8000

145 56645 8000

4500

4500

4500

11213 53319 109717

2765 15265 71910

2765 15265 71910

Kiadások várható alakulása 2009.2010.2011. években Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Mőködési célú pénzeszköz átadások Támogatásértékő mőködési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Mőködési célú kiadások összesen Felhalmozási kiadások ÁFA-val Épületek, gépek, berendezések vásárlása Hosszú lejáratú hitel i kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen Önkormányzat kiadásai összesen

Remeteszılıs község 2009.évi bevételeinek melléklete Bevételek

Költségvetési bevétel

26 364 148 Ft

Költségvetési tv. 3.számú melléklete szerint Költségvetési tv. 8.számú melléklete szerint Szja-ból átengedett 8% Jövedelem differenciálásból

5 423 348 Ft 0 Ft 20 940 800 Ft 0 Ft

OEP támogatás védınıre

Közcélú

1 500 000 Ft

Adóbevételek Gépjármő adó Iparőzési adó Telek Építmény Bírságok Pótlékok

30 100 000 Ft 4 500 000 Ft 8 000 000 Ft 5 500 000 Ft 11 500 000 Ft 400 000 Ft 200 000 Ft

Felvett hitel Kincstárjegy

kamata

36 000 000 Ft 400 000 Ft

Egyéb sajátos bevételek

8 510 000 Ft

Remeteszılıs Község 2009. év Bevételek - Kiadások Költségvetése

Bevételek

Ft Mőködési bevételek Költségvetésbıl származó bevételek Helyi adók, gépjármőadó Átvett pénzeszközök Hitelek-hozamok Egyéb sajátos bevételek Pénzforgalom nélküli bevétel

Összesen

Kiadások 0 26 364 148 30 100 000 1 500 000 36 400 000 8 510 000 6 842 814 109 716 962 Összesen

2. sz. melléklet

Ft Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Felhalmozási kiadások Pénzeszköz átadás, szociális kiadás Tartalék

21 672 400 5 402 100 24 707 000 42 106 000 4 617 000 11 212 462 109 716 962

Remeteszılıs Község Költségvetési kapcsolatból származó 2009.évi bevétele

2009.évi

Normatíva /Ft-ban/

Költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján: Település

(620 fı)

Önkormányzati feladatai Lakosság szám szerint Kiegészítés

Települési sportfeladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Pénzbeli szociális juttatások

1 500 000 655340 844660 310 000 3 088 2 633 140

A lakáshoz jutás feladatai Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok Helyi közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok 1135/fı Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz 3. melléklet szerint összesen

657 820 319 300 5 423 348

Költségvetési törvény 8. számú melléklete alapján: Önkormányzatok által szervezett közcélú foglalkoztatás nem kaptuk meg csak aktív munkanélküliekre 8. melléklet szerint összesen SZJA-ból átengedett 8% jövedelem differenciálódás

20 940 800 0

Költségvetési kapcsolatokból származó bevétel

26 364 148

3.sz. melléklet