Subsidie GGD Gelderland Zuid Bijzondere Zorg, Toegang Beschermd Wonen en Veilig Thuis 2016

Collegevoorstel

Openbaar Onderwerp

Subsidie GGD Gelderland Zuid Bijzondere Zorg, Toegang Beschermd Wonen en Veilig Thuis 2016 Programma

BW-nummer 01475

Zorg & Welzijn Portefeuillehouder

B. Frings Samenvatting

Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr.

De GGD Gelderland-Zuid (GZ) heeft een subsidieaanvraag 2016 ingediend voor diverse activiteiten in het kader van de OGGz. Het betreft subsidies en bijdragen voor Bijzondere Zorg en Veilig Thuis Gelderland-Zuid. Daarnaast verzoekt zij om een subsidie voor hun rol bij de Toegang tot Beschermd Wonen. Voor de exploitatie van Veilig Thuis heeft de GGD tevens een aanvullende aanvraag voor 2016 ingediend. Met dit collegevoorstel stellen wij voor subsidies te verlenen aan de GGD voor de dienstverlening voor Bijzondere Zorg en Toegang Beschermd Wonen. Daarnaast leveren we onder voorbehoud van mandaat van deelnemende gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen een reguliere en aanvullende bijdrage voor de exploitatie van Veilig Thuis.

MO10, Yvonne Blijdorp, 2577 Datum ambtelijk voorstel

5 februari 2016 Registratienummer

2016.0067

Ter besluitvorming door het college

Paraaf akkoord

Datum

Paraaf akkoord

Datum

1. Een reguliere budgetsubsidie te verlenen voor 2016 aan de GGD Gelderland-Zuid voor : Steller - Bijzondere Zorg van € 744.734 Yvonne Blijdorp - Veilig Thuis van € 366.810 - Toegang beschermd Wonen GGz van €309.490 2. De subsidies ten laste te brengen van het programma Zorg & Welzijn, producten Jeugd en Opvang en Beschermd Wonen; 3. Onder voorbehoud van mandaat van deelnemende gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen en onder voorbehoud van vaststelling van de begrotingswijziging BW-01475 een bijdrage aan de GGD Gelderland Zuid te verlenen van € 692.536 voor Veilig Thuis;

 Zie vervolgblad  Ter besluitvorming door de Raad Besluit B&W d.d. 23 februari 2016

X Conform advies  Aanhouden  Anders, nl.

nummer: 3.19

Bestuursagenda

Portefeuillehouder

CV MBZ 16-2-2016

Collegevoorstel

Vervolg beslispunten

4. Onder voorbehoud van:  mandaat van deelnemende gemeenten in regio Rijk van Nijmegen;  positieve besluitvorming door de raad over de zienswijze over én definitieve vaststelling door het AB GGD van de begrotingswijziging Veilig Thuis;  vaststelling door de raad van begrotingswijziging BW-01475; een aanvullende bijdrage voor de exploitatie van Veilig Thuis aan de GGD Gelderland Zuid te verlenen van € 295.452.

Aan de Raad voor te stellen

1. Het aandeel van de regiogemeenten € 411.072 in de bijdrage Veilig Thuis en de BTW over de bijdrage van de gemeente Nijmegen € 71.518 als baten en lasten in de begroting van Zorg en Welzijn op te nemen; 2. De begrotingswijziging BW-01475 vast te stellen; 3. De zienswijze over de begrotingswijziging Veilig Thuis 2016 vast te stellen; 4. De brief aan het Algemeen Bestuur van GGD Gelderland-Zuid betreffende de zienswijze over de begrotingswijzing Veilig Thuis 2016 vast te stellen.

CV MBZ 16-2-2016

Collegevoorstel

1

Probleemstelling

Dit voorstel gaat over de subsidieverlening 2016 voor dienstverlening in het kader van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGz-) aan de GGD Gelderland Zuid(GGD GZ). Het betreft hier activiteiten voor Bijzondere Zorg, de Toegang tot Beschermd Wonen en Veilig Thuis. Hiermee bieden wij een vangnet en ondersteuning op de leefgebieden zorg, wonen, financiën, dagbesteding en veiligheid voor één van de meest kwetsbare doelgroepen in de regio. Op 10 november 2015 hebben wij ingestemd met de conceptbegroting 2016 GGD GZ (15.0010181) en hebben wij onze zienswijze hierop aan het AB GGD GZ kenbaar gemaakt. Het AB GGD GZ heeft de begroting op 17 december 2015 definitief vastgesteld. Met instemming op de begroting hebben wij de wettelijk verplichte inwonersbijdragen aan de GGD GZ voor diverse basistaken voor 2016 eveneens vastgesteld. Hiervan is een (klein) deel bestemd voor de exploitatie van Bijzondere Zorg en Veilig Thuis. Naast de financiering van de wettelijke inwonersbijdragen hebben wij als centrumgemeente een centrale rol voor de hele regio Gelderland Zuid bij de subsidiering van aanvullende OGGz dienstverlening in de vorm van Bijzondere Zorg. Deze activiteiten zijn ondergebracht bij de afdeling Bijzondere Zorg en Veilig Thuis van de GGD GZ. Ook hebben wij per 1-1-2015 de uitvoering Toegang Beschermd Wonen en Veilig Thuis bij de GGD GZ ondergebracht. Deze dienstverlening wordt deels via subsidies en deels via gemeentelijke bijdragen gefinancierd. Hiervoor heeft de GGD de (reguliere) subsidieaanvraag 2016 ingediend. Tot slot heeft het AB van de GGD GZ, naast de reguliere subsidies voor 2016, een begrotingswijziging ingediend voor Veilig Thuis waarmee zij aanvullend subsidie aanvraagt voor extra kosten van Veilig Thuis in 2016, betreffende het eerste halfjaar van 2016 (januari t/m juni). Hierbij leggen we de zienswijze over de voorgestelde begrotingswijziging van de GGD begroting 2016 voor aan de raad, waarna het AB van de GGD hierover het besluit zal nemen. Ook leggen we een begrotingswijziging voor de gemeentelijke begroting 2016 t.b.v. de dekking van deze kosten voor het eerste halfjaar van 2016 voor aan de raad. 2

Juridische aspecten

-

-

3

De gemeente Druten, Beuningen, Wijchen, Heumen, Groesbeek, Ubbergen en Millingen aan de Rijn zullen de gemeente Nijmegen mandateren om de in het voorstel beschreven bijdragen namens de regio Nijmegen te verlenen. De bijdrage wordt verleend onder het voorbehoud van formele besluitvorming over de mandaatregeling in alle deelnemende gemeenten. Op dit voorstel zijn de Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking (NKS 2011) en het Uitvoeringsvoorschrift subsidies Directie Inwoners 2011 van toepassing.

Doelstelling

De doelstelling van dit voorstel is subsidies en bijdragen te verlenen aan de GGD GZ om een passend OGGz voorzieningenniveau te realiseren in de Regio Nijmegen en Rivierenland. De subsidies en bijdragen zijn bestemd voor de uitvoering van Bijzondere Zorg, de Toegang tot Beschermd Wonen en Veilig Thuis in genoemde regio’s. 4

Argumenten

Bijzondere Zorg. Nijmegen is centrumgemeente voor de regio Nijmegen & Rivierenland en verantwoordelijk voor de OGGz. Nijmegen heeft daarmee een specifieke verantwoordelijkheid voor zorgvragen

Collegevoorstel

Vervolgvel

3

voor de meest complexe OGGz-doelgroep. Door inzet van verschillende activiteiten worden deze mensen gesignaleerd, opgespoord en toe geleid naar zorg. Doel is maatschappelijk herstel en het voorkomen van terugval. Het aanbod, opgenomen in de subsidieaanvraag 2016, levert hier een belangrijke bijdrage aan. Vanuit onze centrumfunctie subsidiëren wij voor de hele regio Gelderland Zuid dienstverlening welke aanvullend is op het basisbijdrage waarvoor ieder gemeente afzonderlijk op basis van inwoneraantal een inwonersbijdrage levert. De kerntaken voor Bijzonder Zorg zijn opgedeeld naar kort, acuut en lang. In onderstaande tabel is voor bijzondere zorg aangegeven hoe de producten zijn ingedeeld. Tabel 1: Kerntaken MBZ Gelderland-Zuid

Bijzondere Zorg

Kerntaken en producten subsidie aanvraag 2016

kort / voordeur

acuut

Consultatie

Consultatie PSHi

Trajectindicering algemeen / IVT

PSHi regie (coördinatie)

lang / regie

overige

Trajectregie

Netwerkonderste uning

Casusmonitoring

Voorzitterschap LZN

Buitenzorg

Top X, geen HG

Spoed vanuit kort en lang (ziekte, etc.)

Trajectregie bestaat uit de volgende deelproducten: vervuiling, prostitutie, begeleide herkansing en algemene trajectregie. Housing first is nu nog een project, maar wordt in 2016 naar verwachting als product toegevoegd.

De totale GGD-begroting 2016 voor Bijzondere Zorg bedraagt € 1.848.591.Onderdeel van deze begroting is een subsidiebedrag van € 882.484. Dit is hoger dan het subsidiebedrag in 2015 van € 744.734. De verhoging betreft een toename van 0,78 fte. Enerzijds voor aanvullende beleidsondersteuning en anderzijds voor inzet op complexe casuïstiek. De resterende dekking komt uit de gemeentelijke inwonerbijdrage Bijzondere Zorg, een bijdrage voor Psychosociale Hulp bij Ingrijpende Gebeurtenissen (PSHI)en bijdragen van de woningcorporaties uit regio Nijmegen. 

Wij stellen voor een subsidie te verlenen voor het dienstenpakket op het niveau van 2015 van €744.734 en vooralsnog geen uitbreiding te bieden voor het aantal fte’s. Wij gaan op korte termijn in overleg met de GGD GZ om de extra gevraagde capaciteit nader te onderzoeken en specificeren.

Toegang Beschermd Wonen In januari 2015 is de GGD gestart met de uitvoering van de taak Toegang Beschermd Wonen GGz voor mensen die een beroep doen op deze maatwerkvoorziening. Zij voeren de taak uit voor de gemeenten in het Rijk van Nijmegen en Rivierenland. Bij de start is op basis van verwachtingen de formatie voor deze werkzaamheden ingericht. Na bijna een jaar blijkt dat voor het reguliere werk ruim 2 fte nodig is, plus administratieve- en beleidsondersteuning. De laatste wordt ingezet voor ontwikkeltaken zoals het leren kennen van de aanbieders en meedenken over beleidsvoorstellen van de gemeente.

Collegevoorstel

Vervolgvel

4

Daarnaast is in 2016 tijdelijk extra capaciteit nodig voor de herbeoordeling van de persoons gebonden budgetten (PGB’s) voor Beschermd Wonen. Het overgangsrecht voor het PGB Beschermd Wonen bedraagt slechts 1 jaar. Een deel van de PGB’s is in oktober 2015 ambtshalve verlengd omdat het onmogelijk was ze allemaal in 2015 te herzien. De herbeoordelingen moeten in 2016 worden afgerond. 

Wij stellen voor om voor de werkzaamheden in het kader van Toegang Beschermd Wonen een subsidie van € 309.490 te verlenen voor 2016.

Veilig Thuis Gelderland-Zuid Vanaf 1 januari 2015 is Veilig Thuis Gelderland Zuid (VTGZ) één van de 26 Veilig Thuis regio’s in Nederland. Veilig Thuis is het meldpunt voor burgers en professionals voor (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Het betreft hier een kwetsbare groep mensen in onze regio. De GGD GZ voert de wettelijke taken voor Veilig Thuis uit voor de gemeenten in de regio Nijmegen, de gemeenten in regio Rivierenland én de gemeenten Mook, Middelaar, Zaltbommel en Maasdriel. De laatst genoemde gemeenten vallen voor de taken voor Bijzondere Zorg niet onder de centrumfunctie van Nijmegen. 2015 De start van VTGZ kenmerkt zich door een korting op de beschikbare middelen door het Rijk, een relatief korte voorbereidingstijd, het samengaan van onderdelen van drie verschillende organisaties en de wettelijke verplichting twee taakgebieden (kindermishandeling én huiselijk geweld) te integreren. Dit alles in een omgeving waarin alles in beweging was door de transitie binnen het sociale domein. Het AB GGD GZ heeft op 25 juni 2015 besloten de capaciteit van Veilig Thuis op te hogen met 7,05 fte. Deze bijdrage van € 748.006 is gedekt door herbestemming van financiële middelen. Aanvullende voorwaarden waren onder meer een permanente monitoring en het wegwerken van de wachtlijsten, het opstellen van een plan van aanpak en periodieke rapportage over de voortgang in het DB GGD. In oktober 2015 hebben de Inspecties Jeugdzorg en Volksgezondheid een rapport opgesteld op basis hun onderzoek bij VTGZ. Naar aanleiding van het inspectierapport heeft VTGZ een verbeterplan “De Kwaliteit van VT GZ stap 1”. opgesteld. Wij hebben de raad in november geïnformeerd over de uitkomsten van het Inspectieonderzoek en dit verbeterplan (raadsbrief 15.0012080). 2016 De reguliere exploitatie voor de uitvoering van Veilig Thuis voor 2016 is als volgt opgebouwd: Tabel 2 : Exploitatie Veilig Thuis

Exploitatie Veilig Thuis Regio Gelderland Zuid Inwonersbijdragen Veilig Thuis Totaal voor hele Gelderland Zuid regio Maatwerk Regio Nijmegen

€

329.442*

€ 1.108.576 **

Maatwerk Regio Rivierenland

€

Totaal

€ 1.985.088

547.070

*Het gedeelte voor Nijmegen hierin bedraagt €114.302 ** Het gedeelte voor de centrumfunctie Nijmegen hierin bedraagt € 366.810 (= regio Nijmegen én regio Rivierenland) Daarnaast tevens voor regio Nijmegen € 692.536 waarvan € 412.079 voor de stad Nijmegen.

Collegevoorstel

Vervolgvel

5 

Voor 2016 vraagt de GGD GZ aan Nijmegen als centrumgemeente een budgetsubsidie van € 366.810 voor de regio Nijmegen en voor regio Rivierenland. Daarnaast vragen zij aan de regio Rijk van Nijmegen, de regio Rivierenland én de deelnemende gemeenten Mook, Middelaar, Zaltbommel en Maasdriel een bijdrage voor Veilig Thuis vanuit de voormalige middelen voor het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling (Bureau Jeugdzorg) aan. Het aandeel voor de regio Nijmegen bedraagt in deze € 692.536. Het aandeel Nijmegen hierin is € 412.079. Aan de gemeenten Mook, Middelaar, Zaltbommel en Maasdriel wordt een aparte bijdrage gevraagd daar zij niet onder centrumfunctie van de gemeente Nijmegen vallen.







Het totale maatwerkaandeel in de exploitatie voor Veilig Thuis voor regio Nijmegen bedraagt € 1.108.576. Wij stellen voor een subsidie te verlenen voor Veilig Thuis van € 366.810. Daarnaast stellen we voor ook namens de regio Nijmegen een bijdrage van € 692.536 te leveren voor de exploitatie van Veilig Thuis.

Begrotingswijziging Veilig Thuis : extra middelen voor 2016 Het Verbeterplan Veilig Thuis Gelderland-Zuid laat zien welke verwachtingen de inspectie heeft geformuleerd en welke investeringen Veilig Thuis moet maken om daar aan te voldoen: 1. 24/7 inzetbaarheid van een medewerker van Veilig Thuis realiseren voor handelingen die bij wet zijn opgedragen aan Veilig Thuis; 2. Tijdens kantoortijden een beroep kunnen doen op gedragswetenschappers; 3. Beschikking hebben over één registratiesysteem; Daarnaast : 4. Heeft de GGD extra communicatiekosten in de begroting opgenomen. 5. Veilig Thuis moet beschikken over gekwalificeerde professionals. De professionals van Veilig Thuis zijn ervaren professionals die middels training on the job verder geschoold worden; Tot slot : 6.Daarnaast vraagt de GGD GZ om additionele inzet van personeel om de werkdruk te kunnen blijven beheersen in een periode waar borging en stabilisatie van werkprocessen en training van medewerkers hun beslag moeten krijgen. Het AB van de GGD GZ heeft 17 december jl. ingestemd om de extra middelen voor Veilig Thuis voor zienswijze aan de raden voor te leggen. Uitgangspunt van het AB is om voor de eerste 6 maanden te voorzien in de gevraagde middelen (€ 532.274) en in het voorjaar 2016 een inschatting te maken van de inzet van additionele middelen voor de tweede helft 2016. Deze inschatting zal te zijner tijd ter zienswijze worden voorgelegd. Tabel 3: Begrotingswijziging extra inzet Veilig Thuis 2016 Verbetermaatregelen op basis van onderzoek inspectie + extra inzet personeel voor heel Veilig Thuis GZ

Begroot bedrag 2016 (12mnd)

1. 2.

24/7 inzetbaarheid Consultatiemogelijkheid gedragswetenschapper

€ 190.722 € 58.425

3.

Aanschaf en licenties software Regas

€ 82.837

4.

Communicatiekosten

€ 36.542 incidenteel € 41.295 structureel € 5.000

5.

Opleidingskosten “training on the job”

€ 57.120 incidenteel € 15.000 structureel

Uit reguliere GGD middelen

6.

Inzet extra personeel 6,94 fte

Totaal

€ 249.147

€ 732.564 € 1.064.548

Collegevoorstel

Vervolgvel

6





5

Wij stellen voor, onder voorbehoud van vaststelling van de begrotingswijziging BW01475 door de raad, de helft van dit bedrag als aanvullende bijdrage te leveren voor de eerste 6 maanden van 2016 namens de regio Nijmegen voor Veilig Thuis. Dit bedraagt € 295.452 voor Regio Nijmegen. De bijdragen AMK-deel Veilig thuis en de extra aanvraag Veilig thuis verlenen wij de GGD-GZ namens de regio Nijmegen.

Financiën

In onderstaande tabel worden de te verlenen subsidies en bijdragen aan de GGD GZ weergegeven. De subsidies worden bekostigd vanuit het programma Zorg en Welzijn producten Opvang en Beschermd Wonen en Jeugd. In de tabel is een nadere specificatie per deelproduct opgenomen: Tabel 4: Overzicht subsidies en bijdragen GGD Gelderland Zuid 2016

Omschrijving

2015

2016

A B C

Bijzondere zorg Toegang beschermd wonen Veilig thuis - basis

€ 744.734 € 221.024

€ 744.734 €309.490 € 366.810

Specificatie deelproduct 61217.S3204 61314.D 61311.S3181

C

Veilig thuis- AMK deel (voormalig bureau jeugdzorg) Veilig thuis extra 7,05 fte Veilig thuis extra aanvraag e 1 helft 2016

€ 692.536

61289.S3181

Bijdrage via facturatie

€ 295.452

61289.S3181

Bijdrage via facturatie

C D

€ 366.810 € 692.536

Subsidie Subsidie Subsidie

€ 48.006*

* Op 25 juni 2015 is het AB GGD akkoord gegaan met de uitbreiding van het aantal extra fte Veilig Thuis in 2015 met in totaal 7,05 fte op jaarbasis € 748.006. Deze aanvraag is gedekt door een herbestemming van financiële middelen.

A. Bijzondere Zorg Wij stellen vanuit onze centrumrol voor een subsidie te verlenen aan de GGD GZ voor de uitvoering van Bijzondere Zorg van € 744.734. Dit brengen wij ten laste van het programma Zorg en Welzijn, deelproduct 61217.S3204 B. Toegang beschermd Wonen Wij stellen voor een subsidie van € 309.490 aan de GGD te verlenen voor de taken Toegang beschermd Wonen. Wij voorzien hiermee in extra fte t.o.v. 2015 mede om de PGB’s voor Beschermd Wonen in 2016 te kunnen herindiceren. Dit brengen wij ten laste van het programma Zorg en Welzijn, deelproduct 61314.D. C. Veilig Thuis Wij stellen voor een subsidie van € 366.810 aan de GGD te verlenen voor de centrumgemeente taken voor de regio’s Nijmegen ene Rivierenland. Verder verlenen we de GGD een bijdrage van € 692.536 voor het AMK-deel van de Veilig Thuis. Wij brengen dit ten laste van het Programma Zorg en Welzijn, deelproducten 61311.S3181 en 61289.S3181.

Collegevoorstel

Vervolgvel

7

D. Extra aanvraag Veilig Thuis Wij stellen voor, onder voorbehoud van vaststelling van de begrotingswijziging BW01475 door de raad, een extra bijdrage van € 295.452 voor het eerste half jaar 2016 te leveren voor de regio Nijmegen aan de GGD. Deze is als volgt gespecificeerd: Tabel 5 : Verdeling bijdragen voor regiogemeenten extra bijdrage Veilig Thuis 2016

Gemeenten Gelderland Zuid

Inwoners aantal 1/1/2015

Veilig Thuis 2016 100%

Veilig Thuis 2016 50%

Beuningen

25.288

€ 48.867

€ 24.434

Druten

18.250

€ 35.267

€ 17.634

Groesbeek

34.300

€ 66.282

€ 33.141

Heumen

16.344

€ 31.584

€ 15.792

Nijmegen

170.600

€ 329.672

€ 164.836

41.000

€ 79.230

€ 39.615

Subtotaal Rijk van Nijmegen

305.782

€ 590.902

€ 295.452

Subtotaal overige gemeenten GGD GZ en Mook en Middelaar

245.104

473.646

236.825

550.886

€ 1.064.548

€ 532.274

Wijchen

Totaal

De bijdragen AMK-deel Veilig thuis en de extra aanvraag Veilig thuis verlenen wij de GGD-GZ namens de regio Nijmegen. Het aandeel van de regiogemeenten nemen we met BW-01475 in de begroting op. Het Nijmeegse aandeel van de extra bijdrage Veilig thuis van € 164.836 dekken we deels uit een restitutie op de regionale subsidie 2015 Jeugdbescherming Gelderland van € 180.000. Het Nijmeegse aandeel hiervan is ongeveer € 90.000. Voor het resterende bedrag van ongeveer € 75.000 doen we een beroep op de risicobuffer transitiemiddelen van € 1,1 miljoen bij Zorg en Welzijn (product Jeugd). 6

Participatie en Communicatie

-

7

Wij hebben zeer intensief met de GGD GZ en de regio gemeenten van het Rijk van Nijmegen en Rivierenland gesproken over de ingediende begroting. Ten aanzien van Veilig Thuis hebben wij kennis genomen van voortgangsrapportages, het inspectierapport en het verbeterplan.

Uitvoering en evaluatie

-

-

De GGD ontvangt na besluitvorming door de raad, een subsidiebeschikking voor de subsidies voor Bijzondere Zorg, Toegang beschermd Wonen en het basisdeel Veilig Thuis. Voor het AMK deel Veilig Thuis en de extra middelen voor Veilig Thuis 2016 ontvangt de GGD GZ een bijdrage op factuurbasis.

Collegevoorstel

Vervolgvel

8

8

Risico

We dekken de aanvullende bijdrage Veilig thuis voor de eerste helft 2016 uit de transitiemiddelen van Zorg en Welzijn (product Jeugd). Het AB van de GGD GZ maakt in het voorjaar 2016 een inschatting van de inzet van additionele middelen voor de tweede helft 2016. Deze inschatting zullen wij voor zienswijze aan de raad voorleggen. De GGD GZ vraagt gemeenten om met ingang van 2017 rekening te houden met extra structurele middelen Veilig Thuis. We hebben door deze claim binnen het transitiebudget minder buffer om tegenvallers op te vangen of om de transformatiedoelstellingen te realiseren. We zullen de toereikendheid van de risicobuffers in de loop van 2016 toetsen en zullen hierover bij de zomernota 2016 rapporteren daarbij zullen we ook een eventuele additionele claim van de GGD GZ vanaf 2017 betrekken. Gezien het ambitieuze verbeterplan voor VTGZ bestaat er een mogelijkheid dat de resultaten van het verbeterplan niet binnen de daarvoor vastgesteld termijn van de inspecties behaald worden.

Bijlage(n): Brief DB GGD GZ aan colleges inzake begrotingswijziging Veilig Thuis 2016 Brief aan raden GGD GZ betreffende begrotingswijziging Veilig Thuis 2016 Brief aan de GGD zienswijze begrotingswijziging Veilig Thuis 2016 Begrotingswijziging BW-01475 Conceptbeschikking GGD Gelderland Zuid Ter inzage: Subsidieaanvraag 2016 GGD Gelderland Zuid

Voorstel aan de Raad

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel

2 maart 2016

/ 34/2016

Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Onderwerp

Begrotingswijziging Veilig Thuis 2016 Programma

Zorg & Welzijn Portefeuillehouder

B. Frings Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d.

23 februari 2016 Samenvatting

Het AB van de GGD Gelderland Zuid heeft 17 december jl. ingestemd om een aanvraag voor extra middelen voor Veilig Thuis ter zienswijze aan de betrokken raden in Gelderland Zuid voor te

leggen. Met de extra middelen krijgt de GGD GZ de mogelijkheid uitvoering te geven aan een opgesteld verbeterplan naar aanleiding van een uitgebracht Inspectierapport in oktober 2015. Uitgangspunt van het AB GGD GZ is, om voor de eerste 6 maanden te voorzien in de gevraagde middelen voor een bedrag van €532.274 en in het voorjaar 2016 een inschatting te maken van de inzet van additionele middelen voor de tweede helft 2016. Door middel van dit raadsvoorstel stellen wij u voor om uw zienswijze op de extra middelen Veilig Thuis 2016 en begrotingswijziging BW-01475 vast te stellen.

Voorstel om te besluiten

1. Het aandeel van de regiogemeenten € 411.072 in de bijdrage Veilig Thuis en de BTW over de bijdrage van de gemeente Nijmegen € 71.518 als baten en lasten in de begroting van Zorg en Welzijn op te nemen; 2. De begrotingswijziging BW-01475 vast te stellen; 3. De zienswijze over de begrotingswijziging Veilig Thuis 2016 vast te stellen; 4. De brief aan het Algemeen Bestuur van GGD Gelderland-Zuid betreffende de zienswijze over de begrotingswijzing Veilig Thuis 2016 vast te stellen.

Opgesteld door, telefoonnummer, e-mail

Yvonne Blijdorp, 2577, [email protected] RV MBZ 16-2-2016


Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 1

Inleiding

Vanaf 1 januari 2015 is Veilig Thuis Gelderland Zuid (VTGZ) één van de 26 Veilig Thuis regio’s in Nederland. VTGZ is een jonge organisatie die nog volop in ontwikkeling is. Het AB van de GGD Gelderland Zuid heeft 17 december jl. ingestemd om een aanvraag voor extra middelen voor Veilig Thuis ter zienswijze aan de betrokken raden in Gelderland Zuid voor te leggen. Met de extra middelen krijgt de GGD GZ de mogelijkheid uitvoering te geven aan een verbeterplan dat is opgesteld naar aanleiding van het uitgebrachte Inspectierapport in oktober 2015 én om de werkdruk beheersbaar te houden. Middels dit raadsvoorstel geven wij onze zienswijze over de voorgestelde begrotingswijziging van de GGD GZ voor Veilig Thuis en leggen wij de gemeentelijke begrotingswijziging BW-01475 aan u voor. 1.1 Wettelijk kader of beleidskader

-

Conform de gemeenschappelijke Regeling Gezondheidszorg Gelderland Zuid zijn de betrokken raden het bevoegd orgaan voor het uitbrengen van een zienswijze op een voorgelegde begrotingswijziging door de GGD aan de raden in regio Gelderland Zuid. De inrichting van VTGZ vanuit wettelijk, beleidsinhoudelijk, juridisch/organisatorisch en financieel perspectief, is vastgelegd in een Programma van Eisen en een Handelingsprotocol met een regionaal addendum.

1.2 Relatie met programma

Veilig Thuis Gelderland Zuid vormt een onderdeel van het programma Zorg & Welzijn. 2

Doelstelling

De doelstelling van dit voorstel is een zienswijze uit brengen door de raad op de begrotingswijziging GGD GZ voor Veilig Thuis 2016 en de gemeentelijke begrotingswijziging BW 01475 voor de extra middelen Veilig Thuis 2016 vast te stellen. 3

Argumenten

Vanaf 1 januari 2015 is Veilig Thuis Gelderland Zuid (VTGZ) één van de 26 Veilig Thuis regio’s in Nederland. Het realiseren van Veilig Thuis is een wettelijke taak van gemeenten. Het betreft hier een kwetsbare groep mensen in onze regio. De GGD GZ voert de wettelijke taken voor Veilig Thuis uit voor de gemeenten in de regio Nijmegen, de gemeenten in regio Rivierenland én de gemeenten Mook, Middelaar, Zaltbommel en Maasdriel. Eind december 2015 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken bij VTGZ naar aanleiding van het Inspectierapport Jeugdzorg en Volksgezondheid en het daarop geformuleerde verbeterplan van de GGD GZ(raadsbrief 15.0012080). Daarin hebben wij aangegeven welke acties GGD GZ uit zet om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, de werkdruk beheersbaar te houden en de organisatie beter in te richten. Voor 2016 heeft de GGD GZ een subsidieaanvraag gedaan voor Veilig Thuis. De reguliere exploitatie van Veilig Thuis ziet er als volgt uit :

RV MBZ 16-2-2016


Vervolgvel

2

Tabel 1 : Exploitatie Veilig Thuis 2016

Reguliere exploitatie Veilig Thuis Regio Gelderland Zuid 2016 Inwonersbijdragen Veilig Thuis Totaal voor hele Gelderland Zuid regio

€

Maatwerk Regio Nijmegen

€ 1.108.576

329.442

Maatwerk Regio Rivierenland

€

Totaal

€ 1.985.088

547.070

Om uitvoering te geven aan het verbeterplan én de werkdruk in de tussentijd eveneens beheersbaar te houden, vraagt de GGD GZ voor Veilig Thuis 2016 naast hierboven genoemde middelen, extra middelen aan. - De uitvoering van het verbeterplan betreffen personele én materiele meerkosten, noodzakelijk om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen die niet voorzien waren in de oorspronkelijke begroting. - De inzet van extra personeel betreft 6,94 ft. Gezien alle ontwikkelingen die spelen en aandachtspunten die moeten worden opgepakt verzoekt de GGD GZ om extra capaciteit. Tabel 2: Begrotingswijziging GGD GZ voor Veilig Thuis 2016

Begrotingswijziging Veilig Thuis kalenderjaar 2016 Personele meerkosten (2,36 fte) – Inspectierapport Inzet extra personeel van 6,94 fte Materiele meerkosten Inspectierapport (onderhoud software en communicatie) Totaal

Begroot € 249.147 € 732.564 € 82.837

Begroot ½ jaar

€ 1.064.548

€ 532.274

Het AB van de GGD GZ heeft 17 december jl. ingestemd om een begrotingswijziging voor extra middelen voor Veilig Thuis 2016 voor zienswijze aan uw raad voor te leggen. Uitgangspunt van het AB is om voor de eerste 6 maanden te voorzien in de gevraagde middelen (€532.274) en in het voorjaar 2016 een inschatting te maken van de inzet van additionele middelen voor de tweede helft 2016. Deze inschatting zal te zijner tijd eveneens ter zienswijze aan u voorgelegd worden. 4

Risico’s

We dekken de aanvullende bijdrage Veilig thuis voor de eerste helft 2016 uit de transitiemiddelen van Zorg en Welzijn (product Jeugd), Het AB van de GGD GZ maakt in het voorjaar 2016 een inschatting van de inzet van additionele middelen voor de tweede helft 2016. Deze inschatting zullen wij voor zienswijze aan de raad voorleggen. Met dit risico hebben we bij de bepaling van ons weerstandsvermogen rekening gehouden. De GGD GZ vraagt gemeenten om met ingang van 2017 rekening te houden met extra structurele middelen Veilig Thuis. We hebben door deze claim binnen het transitiebudget minder buffer om tegenvallers op te vangen of om de transformatiedoelstellingen te realiseren. We zullen de toereikendheid van de risicobuffers in de loop van 2016 toetsen en zullen hierover bij de zomernota 2016 rapporteren. Met de GGD GZ is afgesproken dat de gemeente zich zal inspannen om de btw terug te vorderen via het btw compensatiefonds. Mocht de btw niet compensabel blijken te zijn omdat de argumentatie van de fiscalist niet steekhoudend is of er wijzigingen optreden in de

RV MBZ 16-2-2016


Vervolgvel

3

regelgeving, dan treden de gemeente en de GGD GZ in overleg over het oplossen van het dan ontstane financiële probleem. Gezien het ambitieuze verbeterplan voor VTGZ bestaat er een mogelijkheid dat de resultaten van het verbeterplan niet binnen de daarvoor vastgesteld termijn van de inspecties behaald worden. 5

Financiën

Voor het AMK–deel van Veilig thuis (voormalig Bureau Jeugdzorg) en voor de extra bijdrage van Veilig thuis verleent gemeente Nijmegen namens de regio Nijmegen bijdragen aan de GGD. De verdeling van deze bijdragen over de gemeenten blijkt uit onderstaande tabel:

Tabel 3 : Verdeling van de bijdragen over de regiogemeenten

In €

Extra aanvraag Veilig Thuis 2016 100%

Extra aanvraag Veilig Thuis 2016 50% I

AMK-deel Veilig Thuis

Totaal

II

I + II

Beuningen

48.867

24.434

56.115

80.549

Druten

35.267

17.634

33.536

51.170

Groesbeek

66.282

33.141

66.943

100.084

Heumen

31.584

15.792

32.862

48.654

Wijchen

79.230

39.615

91.001

130.616

Subtotaal regiogemeenten

261.230

130.616

280.457

411.073

Nijmegen

329.672

164.836

412.079

576.915

Totaal regio Nijmegen

590.902

295.452

692.536

987.988

Het aandeel van de regiogemeenten van in totaal € 411.073 nemen we met BW–01475 als baten (aandeel regiogemeenten) en lasten (GGD bijdrage) in de begroting van Zorg en Welzijn op. De extra bijdrage Veilig thuis dekken we deels uit een restitutie op de subsidie 2015 Jeugdbescherming Gelderland van € 180.000. Het gaat om een regionale subsidie. Het restitutiebedrag nemen we mee in de verevening met de regiogemeenten. Over het aandeel Nijmegen in deze verevening rapporteren we bij de zomernota 2016. Voor het resterende bedrag doen we een beroep op de risicobuffer transitiemiddelen van € 1,1 miljoen bij Zorg en Welzijn (product Jeugd). De GGD is btw-plichtig voor diensten die zij afneemt bij Bureau Jeugdzorg, maar gemeenten kunnen deze btw compenseren via het btw-compensatiefonds. Met BW-01475 voegen wij de compensabele btw van € 71.518 toe aan het programma Zorg en Welzijn.

RV MBZ 16-2-2016


Vervolgvel

4

6

Participatie en Communicatie

-

7

Wij hebben zeer intensief met de GGD GZ en de regio gemeenten van het Rijk van Nijmegen en Rivierenland gesproken over de ingediende begroting. Ten aanzien van Veilig Thuis hebben wij kennis genomen van voortgangsrapportages, het inspectierapport en het verbeterplan.

Uitvoering en evaluatie

Na besluitvorming ontvangt de GGD GZ de zienswijze op de begrotingswijziging VT 2016 middels bijgevoegde brief.

Hoogachtend, College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester,

De Gemeentesecretaris a.i.,

drs. H.M.F. Bruls

drs. R. Wever

Bijlage(n):

Brief GGD GZ Begrotingswijziging Veilig Thuis (GGD/DIR/0383/2015/MP) Brief Zienswijze gemeenteraad Nijmegen aan GGD GZ Begrotingswijziging BW-01475

RV MBZ 16-2-2016

Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling

Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail [email protected]

AB GGD Gelderland Zuid Groenewoudseweg 275 6524 TV Nijmegen

Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Datum

Ons kenmerk

Contactpersoon

MO10/16.0000124

Yvonne Blijdorp

Onderwerp

Datum uw brief

Doorkiesnummer

Zienswijze begrotingswijziging Veilig Thuis 2016

22-12-2015 (GGD/DIR/0383/2015/ MP)

(024) 3292577

Geacht bestuur, In uw brief van 22 december jl. (kenmerk GGD?DIR/0383/2015/MP) maakt u aan ons kenbaar dat u in verband met de ontwikkelingen rond Veilig Thuis een extra bedrag heeft begroot voor 2016 van €1.064.548. Dit komt voort uit gemaakte inschattingen ten aanzien van additioneel benodigd personeel in relatie tot de werkzaamheden én uit eisen die de Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg stellen aan beschikbaarheid van deskundigen binnen Veilig Thuis. Uw uitgangspunt is om voor de eerste zes maanden te voorzien in de gevraagde middelen (€ 532.274) om vervolgens in het voorjaar 2016 een inschatting te maken van de inzet van additionele middelen voor de tweede helft van 2016. Middels deze brief leggen wij onze zienswijze ten aanzien van deze begrotingswijziging aan u voor. In juni 2015 is extra capaciteit beschikbaar gesteld voor Veilig Thuis om de relatief jonge organisatie Veilig Thuis in staat te stellen de ontstane knelpunten op het gebied van werkdruk, oplopende wachttijden, implementatie van werkprocessen en één registratiesysteem het hoofd te kunnen bieden. Met het wegwerken van de wachtlijsten is aan een belangrijke eis van het beschikbaar stellen van extra formatie in 2015 voldaan. Het is begrijpelijk dat voor de realisatie van het in november 2015 opgestelde verbeterplan (en de eisen op basis van het Inspectierapport) nog aanvullende capaciteit nodig is in 2016. Wij vinden het echter prematuur om voor geheel 2016 de capaciteit op dit niveau te houden. De effecten van de extra investeringen die sinds maart 2015 zijn gedaan, moeten in de loop van 2016 zichtbaar worden en wij gaan uit van een genormaliseerde situatie per 1 januari 2017. Wij zijn het dan ook eens met uw voorstel om in eerste instantie alleen te voorzien in de extra middelen van € 532.274 voor de eerste zes maanden van 2016. Wij gaan er van uit dat een

www.nijmegen.nl

Zienswijze Raad begrotingswijziging VT

Gemeente Nijmegen Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling

Vervolgvel

1

hernieuwde inschatting voor de resterende maanden opnieuw ter zienswijze aan ons wordt voorgelegd. Wij verbinden hieraan de voorwaarde dat de GGD Gelderland-Zuid met de extra inzet van deze middelen haar dienstverlening in 2016 voor Veilig Thuis optimaliseert maar tevens inzet op een betere verbinding met het lokale veld.

Hoogachtend, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester,

De Gemeentesecretaris a.i.,

drs. H.M.F. Bruls

drs. R. Wever

Aantal Bijlagen: 4

www.nijmegen.nl

Zienswijze Raad begrotingswijziging VT

Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14 024 Telefax (024) 329 29 81 E-mail [email protected]

Het bestuur van GGD Gelderland Zuid Postbus 1120 6501 BC NIJMEGEN

Verzenddatum

Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Ons kenmerk

Contactpersoon

MO10 2016.0067

mw. Y. Blijdorp

Datum uw brief

Doorkiesnummer

4-2-2016

024-3292540

Onderwerp

Beschikking verlening en bevoorschotting budgetsubsidie 2016 Bijlage(n): -3-

Geacht bestuur, Op 4 februari 2016 heeft u een subsidie aangevraagd voor het Meldpunt Bijzondere Zorg in 2016. 1 Wij hebben op xxxx besloten u deze subsidie te verlenen. Het subsidiebedrag is bepaald op € xxxx en wordt achteraf definitief vastgesteld op basis van uw verantwoording. De subsidie is als volgt samengesteld: Bijzondere Zorg € 744.734 Veilig Thuis € 366.810 Toegang Beschermd Wonen € 309.490 € 1.421.034 Doel en verplichtingen Het doel van de subsidie en de activiteiten die u daarvoor moet uitvoeren zijn beschreven in bijlage 1. In bijlage 2 staat wat uw verplichtingen zijn en op welke momenten u zich moet verantwoorden. In bijlage 3 leest u wat de regels zijn in geval van overschotten, tekorten en reservevorming. Als u niet aan de verplichtingen voldoet, kunnen wij het subsidiebedrag verlagen. Voorschotten U ontvangt de subsidie in de vorm van voorschotten totdat de subsidie definitief is vastgesteld. Deze voorschotten maken wij volgens onderstaand schema over op rekeningnummer NL56RABO0307324826, onder vermelding van 2016.0067.

1

Op deze subsidietoekenning zijn de Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking (2011) en het Uitvoeringsvoorschrift subsidies Directie Inwoners gemeente Nijmegen 2011 van toepassing. Bij deze subsidietoekenning gaat het om een budgetsubsidie. U kunt verordeningen en het uitvoeringsvoorschrift vinden op www.nijmegen.nl

conceptbeschikking GGD 2016

GGDA01

Gemeente Nijmegen Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

Vervolgvel

1

16-01-2016 16-02-2016 16-03-2016 16-04-2016 15-05-2016 16-06-2016 16-07-2016 14-08-2016 16-09-2016 16-10-2016 16-11-2016 16-12-2016

€ 118.419,50 € 118.419,50 € 118.419,50 € 118.419,50 € 118.419,50 € 118.419,50 € 118.419,50 € 118.419,50 € 118.419,50 € 118.419,50 € 118.419,50 € 118.419,50

Vragen Voor meer informatie over de bevoorschotting van de subsidie kunt u contact opnemen met mw. M. Oudenbroek, telefoon 024-3292600, medewerker bureau Subsidies. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met mw. T. Groeliker, telefoon 024-3292704 beleidsadviseur afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling. Bezwaar Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Stuur uw bezwaarschrift naar: College van burgemeester en wethouders Gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG Nijmegen In uw bezwaarschrift moet in elk geval staan: uw naam en adres; de datum van uw bezwaarschrift; ons kenmerk; waarom u het niet eens bent met ons besluit; uw handtekening. Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift verstuurt binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer in behandeling nemen.

Hoogachtend, namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen,

mw. D.G.G. Leenders Programmamanager Zorg & Welzijn


GGDA01


Vervolgvel

2

Bijlage 1: Doel subsidie     

Toeleiding naar zorg Vangnet voor kwetsbare doelgroepen Voorkomen van sociale en/of maatschappelijke onrust Regie op de monitoring van de OGGZ-doelgroep Bekostiging van Veilig Thuis Gelderland Zuid”

VEILIG THUIS

Bijzondere Zorg

Kerntaken en producten subsidie aanvraag 2016 kort / voordeur consultatie trajectindicering algemeen / IVT buitenzorg Top X, geen HG kort / voordeur Advies consultatie (waaronder meldcode) trajectindicering VHH raadsmelding aannemen melding verwijzen en overdragen Onderzoek ondersteuning

acuut consultatie PSHi

lang / regie

overige

trajectregie

Netwerkondersteuning

spoed vanuit kort en lang (ziekte, etc.)

casusmonitoring

voorzitterschap LZN

acuut

lang / regie

overige

PSHi regie (coordinatie)

WTH Netwerkondersteuning raadsmelding aannemen melding verwijzen en overdragen

casusmonitoring Top X, HG


ketenregisseur VHH / HG

werkbegeleiding

GGDA01


Vervolgvel

3

Subregio Nijmegen en Rivierenland Producten/activiteiten


Veilig Thuis Zuid Gelderland De producten en activiteiten staan tevens beschreven in het Programma van Eisen, het Implementatieplan, het plan van

GGDA01


Vervolgvel

4

Prestaties

aanpak Veilig Thuis 2016-2017. Uitvoering geven aan het implementatieplan en het plan van aanpak 2016-2017 dat is vastgesteld voor Veilig Thuis Zuid Gelderland

Bijlage 2: Verplichtingen Verantwoording Tijdens de subsidieperiode is er een aantal momenten waarop u zich moet verantwoorden. In onderstaand overzicht leest u wat u wanneer moet aanleveren. Insturen vóór: 1 sept. 2016 15 jan. 2017 1 juni 2017 1 juni 2017 1 juli 2017

Wat insturen? Voortgangsrapportage met vooruitblik Gerealiseerde prestaties Verslag van de gerealiseerde activiteiten en de jaarrekening Goedkeurende controleverklaring Informatieplicht bezoldiging personeel

Specificatie van de tabel Vóór 1 september moet u een schriftelijke rapportage aanleveren over de activiteiten in de eerste zes maanden van het jaar. Voor de 2e helft van het jaar moet u een prognose afgeven. Vóór 15 januari moet u een kort overzicht van de uitgevoerde activiteiten aanleveren. Vóór 1 juni moet u een verantwoording over het voorgaande subsidiejaar insturen. Aan de hand van deze verantwoording wordt het definitieve subsidiebedrag vastgesteld. De volgende stukken moeten door het bestuur worden ondertekend en ingediend: een verslag van de gerealiseerde activiteiten met daarin een beschrijving van de werkwijze en het resultaat; een financieel overzicht waaruit blijkt hoe de subsidie is besteed; een jaarrekening over het subsidiejaar, met daarin minimaal een staat van baten en lasten, een balans en een toelichting. In het verslag van de gerealiseerde activiteiten moet u ingaan op de prestaties en afspraken die in de subsidiebeschikking zijn opgenomen. Controleverklaring Bij een totaal aan subsidies boven de € 100.000,00 per jaar moet u bij de verantwoording een controleverklaring voegen. Hierin geeft de accountant een oordeel over: hoe u de Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking (2011) en het Uitvoeringsvoorschrift subsidies Directie Inwoners gemeente Nijmegen 2011 heeft nageleefd; hoe u de nadere voorschriften en aanwijzingen van de subsidiebeschikking heeft nageleefd; of u de subsidie heeft besteed voor het doel waarvoor deze is verleend.


GGDA01


Vervolgvel

5

Informatieplicht bezoldiging personeel 1. Wanneer de “Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke 2 sector” (WNT) op uw instelling van toepassing is dan zendt u ons uiterlijk op 1 juli 2016 de gegevens en de motivering zoals bedoeld in artikel 4 van deze wet. Komt u deze verplichting niet na dan kan het in de verleningsbeschikking genoemde bedrag bij de vaststelling worden verminderd met maximaal 10%. 2. Valt u niet onder de definitie van de doelgroep van de WNT, maar wordt uw instelling wel voor meer dan € 100.000,00 per jaar gefinancierd uit overheidsmiddelen, waarvan minstens 50% afkomstig is van de gemeente Nijmegen, dan geldt eveneens de verplichting om uiterlijk op 1 juli 2016 de gegevens en de motivering zoals bedoeld in artikel 4 van deze wet aan ons te zenden. Komt u deze verplichting niet na dan kan het in de verleningsbeschikking genoemde bedrag bij de vaststelling worden verminderd met maximaal 10%. 3. Valt u onder de hierboven onder 1. of onder 2. genoemde instellingen en wordt de subsidierelatie met uw instelling in 2015 gecontinueerd dan bent u verplicht, met het oog op een doelmatige besteding van de gelden, om de inkomensgrens van 100% van het ministersalaris, als omschreven in artikel 2.3 WNT, met ingang van 2015 als bezoldigingsmaximum in acht te nemen. Hierbij worden dienstverbanden in deeltijd omgerekend naar voltijdse dienstverbanden. Komt u deze verplichting niet na, dan kan het in de verleningsbeschikking 2015 genoemde bedrag bij de vaststelling worden verminderd met het bedrag van de overschrijding van de geldende inkomensgrens in het kalenderjaar waarop de verleningsbeschikking betrekking heeft. Meldingsplicht Op het moment dat duidelijk is dat u niet of niet geheel aan de subsidieverplichtingen kunt voldoen, moet u dat schriftelijk melden bij: College van burgemeester en wethouders Gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

2

De WNT geldt voor alle instellingen in de publieke en semipublieke sector die voor meer dan 50% worden gefinancierd

uit publieke middelen.


GGDA01


Vervolgvel

6

Bijlage 3 Overschotten, tekorten en reservevorming Voor overschotten, tekorten en reservevorming, die verband houden met het gemeentelijk subsidiedeel, gelden de volgende regels: Exploitatieoverschotten en -tekorten komen voor rekening van uw instelling. Deze worden toegevoegd of onttrokken aan de algemene (egalisatie)reserve. Wanneer het eigen vermogen op 31 december van het subsidiejaar hoger is dan € 5.000,00 dan mag dit niet meer bedragen dan 10% van de omzet. Als dit het geval is dan wordt dit bij de vaststelling van de subsidie mee in overweging genomen.


GGDA01

Gelderland-Zuid

De raden van de gemeenten die participeren in de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid

ons kenmerk datum: onderwerp:

afdeling:

GGD/DrR/0 383 /20 ts /r4P 22 december 2015 Begrotingswijziging Veilig Thuis

contactpersoon:

Directie

MoniekPieters

doorkiesnummer: (088) 744 77 02 e-mai I : [email protected]

Geachte Raad,

In juli heeft u de conceptbegroting 2016 van GGD Gelderland-Zuid ontvangen. Daarin was een aantal dossiers nog niet (geheel) opgenomen. Om die reden heeft u in september 2015 een nazending ontvangen van de volgende begrotingswijzigingen 2016: 1. Toezicht WMO 2. Individueel Keuze Budget 3. Consequenties CAO gemeenten 4. Invulling acquisitietaakstelling 2016 5. (Budgettair neutrale) verschuivingen.

In de vergadering van 17 december 2015 heeft hetAlgemeen Bestuur ingestemd met de bovengenoemde begrotingswijzigingen 1, 2, 4 en 5. Het Algemeen Bestuur heeft niet ingestemd met begrotingswijziging 3: consequenties CAO gemeenten. In verband met de ontwikkelingen rond Veilig Thuis heeft het Algemeen Bestuur de begrotingswijziging Veilig Thuis aangehouden tot 17 december 2015. De voorgestelde begrotingswijziging 2016 m.b.t. Veilig Thuis treft u in de bijlage voor zienswijze aan. Voor 2016 is in totaal € 1.064.548,- extra begroot voor de uitvoering en doorontwikkeling van Veilig Thuis. Dit komt voort uit eerder gemaakte inschattingen ten aanzien van additioneel benodigd personeel in relatie tot de werkzaamheden plus uit eisen die de Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg stellen aan beschikbaarheid van deskundigen binnen Veilig Thuis, Het Algemeen Bestuur heeft 17 december jl. ingestemd om de extra middelen voor Veilig Thuis voor zienswijze aan u voor te leggen. Uitgangspunt van het Algemeen Bestuur is om voor de eerste 6 maanden te voorzien in de gevraagde middelen (€532.274,-) en in het voorjaar 2016 een inschatting van de inzet van additionele middelen voor de tweede helft 2016 te maken. Deze inschatting zal t.z,t. voor zienswijze aan u worden voorgelegd.

Indien met bovenstaande wordt ingestemd, kan de raad ervoor kiezen om de volledige meerkosten voorveilig Thuis 2016 op te nemen in de begroting en deze eventueel lopende 2016 bij te stellen. Alternatief is om 507o van de meerkosten in de begroting op te nemen en de resterende 50Yo te melden in de risicoparagraaf.

Centraal postadres

Hoofdvestigingen

Bezoekadres

Postbus 1120

GGD Gelderland-Zuid

Regio Nijmegen Groenewoudseweg 275

6501 BC Nijmegen www.ggdqelderlandzuid. nl

Regio Nijmegen (Nijmegen)

[email protected]

R¡vierenland (Tiel)

:

N184. BNGH.O2A.5t.0L.242

6524-ÍV N¡jmegen

IBAN

r:

BTW: N18003.34.930.801

Q24) 329 7297 F: @2a) 322 69 ao

KvKt 092t2724

datum: 22 december 2015 ons kenmerk: GGD/DIR/O383 /20 15 /MP pag¡na 2 van 2

In bijgevoegde memo vindt u achtergrondinformatie over deze begrotingswijziging en over de opbouw van het bedrag € 1.064.548,-. Tevens is in deze memo een overzicht gevoegd van de jaarbudgetten van een aantal Veilig Thuis-organisaties in Nederland, gecorrigeerd naar het aantal inwoners. Daarnaast vindt u in een aparte bijlage het overzicht bijdrage per gemeente Veilig Thuis voor het gehele jaar 2016 en voor het 1" half jaar. We verzoeken u uw zienswijze v66r t7 maart 2016 aan ons kenbaar te maken, zodat deze begrotingswijziging in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 7 april 2016 kan worden

vastgesteld.

Naarverwachting zijn ervanaf 2OI7 extra structurele middelen voorVeilig Thuis nodig. Gezien de ontwikkelingen is de hoogte daarvan op dit moment niet in te schatten. De bedoeling is dat in 2016 met gemeenten afspraken worden gemaakt over de structurele financiering van Veilig Thuis. Deze afspraken zullen als begrotingswijziging worden verwerkt in de begroting van de GGD voor 2017. De GGD vraagt gemeenten om met ingang van 2OL7 rekening te houden met de extra structurele middelen Veilig Thuis. Om u te informeren over het werk, de werkprocessen en de stand van zaken van Veilig Thuis organiseren we in het voorjaar 2016 twee regionale informatieve bijeenkomsten over Veilig Thuis, te weten: - Woensdag 17 februari, 19.00 - 21.30 uur te Tiel (exacte locatie volgt t.z.t.) - Donderdag 18 februari, 19.00 - 21.30 uur te Nijmegen (exacte locatie volgt t.z.t.). Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn e over de begrotingswijzigingen 2076 kunt u contact opnemen met Moniek Publieke Gezondheid, via telefoonnummer (088) 144 7L 02

Voor eventuele Pieters, Di

elijke groet, s het

gel

Drs. L.C.M Frings Voorzitter

Bestu

( Dr.

i

. N. Pieters

Gelderland-Zuid

Aan de Colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die participeren in de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid

ons kenmerk GGD/DI R/0 394 / 20 L5 lMP / mr uw kenmerk: 22 december 2015 datum: onderwerp: Begrotingswijziging Veilig Thuis GGD 2016

afdeling:

Directie MoniekPieters doorkiesnummer: (088) I44 7tO2 e-mail : [email protected]

contactpersoon:

Geachte College,

Hierbij deel ik u mee/ dat wij onlangs de Begrotingswijziging Veilig Thuis GGD 2016 naar uw Raad hebben gestuurd, vergezeld van een brief met het kenmerk GGD/DIR/0393/2075/MP/mr met bijlage

Bijgaand ontvangt u een exemplaar van de Begrotingswijziging Veilig Thuis 2016, voor u als college, zodat u in de gelegenheid bent om de behandeling hiervan in de Raad voor te bereiden.

elijke groet,

Met

Dagelijks Bestuur,

Dr. ir

niëk?iè'fë¡s

Directeur Publieke Gezondheid

Bijlagen Beg roti

n

gswijziging

Vei lig Thu is GGD

Gelderland-Zuid 20 L6

Brief aan Raad, d.d. 22.t2.2075 kenmerk GGD/DIR/0393/20I5/MPImr met bijlage

centraal postadres

Hoofdvest¡9¡ngen

Bezoekadres

Postbus 1120

GGD Gelderlând-Zuid

Regio N¡jmegen Groenewoudseweg 275 6524'fV Nijmegen

6501 BC Nijmegen www. ggdgelderlandzuid. nl

Regio Nijmegen (Nijmegen)

¡nfo@ggdgelderlandzu¡d.nl

R¡v¡erenland (Tiel)

T: (088) L447t44 F: (024) 322 69 80

BIC /SWIFT: RABONL2U IBAN

:

N156.

R48O.030.73.24.826

BTW: N18003.34.930.801 KvKt 09212724

Subsidieaanvraag 2016 Bijzondere Zorg / Veilig Thuis / Toegang Beschermd Wonen GGD Gelderland-Zuid

GGD Gelderland-Zuid Postbus 1120 | 6501 BC Nijmegen T (088) 144 7144 www.ggdgelderlandzuid.nl

WMO - Subsidieaanvraag 2016 Meldpunt Bijzondere Zorg; versie 7

Inhoud

Inleiding ......................................................................................................................................................... 3 1. Kerntaken en producten ......................................................................................................................... 5 2. Subsidieaanvraag bijzondere zorg en toegang beschermd wonen....................................................... 10 3. Subsidieaanvraag Veilig Thuis ............................................................................................................... 12

2

Inleiding Op 1 juli 2013 zijn GGD Rivierenland en GGD regio Nijmegen gefuseerd tot GGD Gelderland-Zuid. De afdeling Bijzondere Zorg en Veilig Thuis Gelderland-Zuid werkt sindsdien met een team in de regio Rijk van Nijmegen en een team in de regio Rivierenland. Tot en met 2015 zijn de subsidies voor beide teams gescheiden aangevraagd. Voor 2016 dienen wij voor het eerst één aanvraag in voor Bijzondere Zorg en Veilig Thuis Gelderland-Zuid. Met deze aanvraag vragen wij subsidie aan voor Bijzondere Zorg, Veilig Thuis en Toegang Beschermd Wonen. Met de drie transities in het sociale domein (invoering Participatiewet, de transitie van de Jeugdzorg en de transitie AWBZ) is het sociale domein in gemeenten volop in beweging en in ontwikkeling. Voor Bijzondere Zorg is het van belang om mee te bewegen met de transities in de zorg en veranderende vragen die te verwachten zijn op het gebied van sociale veiligheid en op het snijvlak van zorg en sociale veiligheid. Vanwege de transities hebben de gemeenten in Gelderland-Zuid er voor gekozen per 1 januari 2015 Veilig Thuis bij GGD Gelderland-Zuid onder te brengen. Daarnaast heeft GGD GelderlandZuid op dezelfde datum de opdracht van centrumgemeente Nijmegen aangenomen om de toegang tot beschermd wonen te beoordelen. De uitvoering daarvan is bij Bijzondere Zorg en Veilig Thuis ondergebracht. Wat betreft Bijzondere Zorg richten wij ons op de aansluiting tussen het lokale toegangspoort/sociaal wijkteam en Bijzondere Zorg. Met gemeenten in Rivierenland zijn wij in overleg over de rollen die Bijzondere Zorg, zijnde de regierol en de expertrol, voor de gemeenten in kan vullen. De ontwikkeling van de afdeling Bijzondere Zorg en Veilig Thuis Gelderland-Zuid ziet er als volgt uit:

Bijzondere Zorg en Veilig Thuis is een lerende afdeling in een veranderend sociaal domein, met sociale veiligheid als leidend thema. Sociale veiligheid is de basis van het bestaan. De essentie is 3

dat je je veilig voelt in je sociale omgeving en geen hinder ondervindt van anderen. Sociale veiligheid en gezondheid hebben duidelijke raakvlakken. Het gevoel van sociale veiligheid draagt bij aan de ervaren gezondheid. Anderzijds: mensen die ernstig psychisch ongezond zijn, veroorzaken vaker overlast. Denk aan zwervers, mensen die drugs gebruiken. Overlast van deze mensen kan invloed hebben op de sociale veiligheid. Sociale onveiligheid kan leiden tot maatschappelijke onrust. Veilig Thuis Vanaf 1 januari 2015 is Veilig Thuis (AMHK) Gelderland Zuid één van de 25 Veilig Thuis regio’s in Nederland. Het is een samenvoeging van het Steunpunt Huiselijk Geweld en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Veilig Thuis wil meer samenhang creëren in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling: het gaat om één meldpunt voor burgers en professionals voor (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. In Gelderland-Zuid is Veilig Thuis ondergebracht bij de GGD en bestaat deze uit 4 bloedgroepen; het voormalig AMK, Meldpunt Bijzondere Zorg, Moviera en een deel van Jeugdbescherming Gelderland (zorgmeldingen). In september 2014 is fase 1 van Veilig Thuis van start gegaan; een voorbereidingsperiode ter voorbereiding op de start in 2015. En met de medewerkers zijn werkafspraken gemaakt, met als uitgangspunt het handelingsprotocol. Uitvoering van het handelingsprotocol is de opdracht voor de GGD Gelderland Zuid. Het handelingsprotocol Veilig Thuis geeft weer wat de wettelijke taken, werkwijze en verplichtingen zijn van Veilig Thuis en is leidend voor de organisatie en voor de manier van werken voor de professionals. In januari 2015 is Veilig thuis van start gegaan en daarmee is fase 2 ingegaan: uitvoering, monitoring en doorontwikkeling van Veilig Thuis, deze loopt door tot 1 januari 2017. Daarna breekt fase 3 aan: stabiliseren en borgen van Veilig Thuis in de reguliere beleidscyclus. Veilig Thuis Gelderland Zuid als nieuwe organisatie opereert in een lokaal veld dat zelf ook sterk in ontwikkeling is. Denk bijvoorbeeld aan de lokale toegangspoorten, maar ook allerlei maatschappelijke organisaties, het Veiligheidshuis en de politie. Met al deze ketenpartners zijn in het najaar van 2014 afspraken gemaakt om te starten met de samenwerking. Bijzondere Zorg Bijzondere Zorg levert graag een bijdrage aan een leefbare samenleving waarin ook de zeer kwetsbare burger een menswaardig bestaan leeft. Net als iedere andere burger moet ook de zeer kwetsbare doelgroep (van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg) in staat worden gesteld, om waar mogelijk zelf hun leven en hun keuzes te bepalen. Zelfbepaling is een behoefte van ieder mens. In de huidige samenleving staan eigen kracht en zelfredzaamheid centraal. Bij de OGGz doelgroep ontbreekt juist die zelfredzaamheid. Deze doelgroep vraagt zelf niet om hulp, waardoor de problematiek zich juist opstapelt. Bijzondere Zorg spant zich in om de zeer kwetsbare doelgroep (van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg) in beeld te krijgen en in samenwerking met de cliënt, het sociale netwerk en/of sociale partners in het veld de nodige voorwaarden te helpen realiseren omwille van een menswaardig bestaan. Het MBZ helpt de cliënt, voor zover haalbaar, een netwerk opbouwen en versterken om zo tot een grotere zelfredzaamheid te komen. 4

Bijzondere Zorg overziet het hele werkveld. De medewerkers van het MBZ hebben kennis en ervaring met de doelgroep OGGz. Vanuit hun kennis en ervaring hebben zij de mogelijkheid om te werken aan verbetering van de kwaliteit van zorg voor de cliënt en verhoging van de veiligheid voor zowel cliënten als de omgeving. Kenmerk van de doelgroep OGGz is dat er maatwerk nodig is in de oplossingen, die vaak niet op gemeentelijk niveau geboden kan worden. De casuïstiek is namelijk multicomplex en raakt zowel veiligheid als zorg. Daarnaast functioneert Bijzondere Zorg op regio Gelderland-Zuid niveau en kan daarmee voor de cliënt meer oplossingen aanboren, ook in het geval iemand geen vaste woon- en verblijfplaats heeft.

1. Kerntaken en producten De afdeling Bijzondere Zorg en Veilig Thuis richt zich op casuïstiek OGGz en kindermishandeling en huiselijk geweld. Zij voert daarnaast ook taken uit in het publieke domein (psychosociale hulpverlening), levert een bijdrage aan gemeentelijk OGGz beleid en beoordeelt de toegang tot beschermd wonen. De kerntaken van Bijzondere Zorg en Veilig Thuis zijn opgedeeld naar kort, acuut en lang. In tabel 1 Kerntaken BZ en VT Gelderland-Zuid is voor Bijzondere Zorg en Veilig Thuis aangegeven, welke producten onder kort, acuut en lang vallen. Beoordeling van de toegang tot beschermd wonen staat als taak los van Bijzondere Zorg en Veilig Thuis. Deze is daarom ook niet in tabel 1 opgenomen, maar wordt apart beschreven. Ook management, beleidsadvisering en ondersteuning maken geen onderdeel uit van het overzicht op de volgende pagina. Bijzondere zorg wordt uitgevoerd voor de gemeenten Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Geldermalsen, Groesbeek (3 MUG-gemeenten), Heumen, Lingewaal, Neder-Betuwe, Neerijnen, Nijmegen, Tiel, West Maas en Waal en Wijchen. Veilig Thuis wordt uitgevoerd voor de gemeenten Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Geldermalsen, Groesbeek (3 MUG-gemeenten), Heumen, Lingewaal, Maasdriel, Mook- en Middelaar, Neder-Betuwe, Neerijnen, Nijmegen, Tiel, West Maas en Waal, Wijchen en Zaltbommel. Toegang beschermd wonen wordt uitgevoerd Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Geldermalsen, Gennep, Groesbeek (3 MUG-gemeenten), Heumen, Lingewaal, Mook- en Middelaar, Neder-Betuwe, Neerijnen, Nijmegen, Tiel, West Maas en Waal en Wijchen.

5

Tabel 1: Kerntaken BZ en VT Gelderland-Zuid

Bijzondere Zorg

Kerntaken en producten subsidie aanvraag 2016 kort / voordeur

acuut

lang / regie

overige

consultatie

consultatie PSHi

trajectindicering algemeen / IVT

PSHi regie (coordinatie)

trajectregie

Netwerkondersteuning

spoed vanuit kort en lang (ziekte, etc.)

casusmonitoring

voorzitterschap LZN

acuut

lang / regie

overige

buitenzorg

Top X, geen HG

kort / voordeur Advies consultatie (waaronder meldcode)

WTH

VEILIG THUIS

Netwerkondersteuning trajectindicering VHH raadsmelding

raadsmelding

aannemen melding

aannemen melding

verwijzen en overdragen


ketenregisseur VHH / HG

Onderzoek ondersteuning

casusmonitoring werkbegeleiding

Top X, HG Bovenstaande tabel is op basis van de situatie in 2014 opgesteld en is een dynamisch model. Het zou kunnen dat door veranderingen in de positie van Bijzondere Zorg en Veilig Thuis producten in de toekomst anders worden ingedeeld, dan nu in de tabel weergegeven. Trajectregie bestaat uit de volgende producten: vervuiling, prostitutie, begeleide herkansing en algemene trajectregie. Housing first is nu nog een project, maar wordt in 2016 naar verwachting als product toegevoegd.

6

In tabel 2 ‘Aantal casussen en uren per product’ is per product voor 2016 de normering in uren per casus, het aantal casussen en het aantal uren op jaarbasis opgenomen. Tabel 2: Aantal casussen en uren per product Subsiside aanvraag MBZ 2016 normering in uren per casus

productafspraken aantal casussen

uren op jaarbasis per product

Consultatie trajectindicering algemeen / IVT Top X, geen HG

3

215

645

6

420

2520

nvt

400

buitenzorg

8

68

544

consultatie PSHi

12

27

324

PSHi regie

65

23

1495

casusmonitoring

4

140

560

trajectregie

65

130

8450

voorzitterschap LZN

2

30

60

nvt

1350

product

bijzondere zorg

kort

acuut lang overig

Netwerk ondersteuning

16348 consultatie (meldcode)

3

85

255

trajectindicering VHH

6

580

3480

nvt

556

TOP X, HG

veilig thuis

kort

advies

JBG

aannemen melding

JBG

raadsmelding

JBG

onderzoek

JBG

ondersteuning

JBG

verwijzen en overdragen acuut

overig

JBG

WTH

52

60

3120

casusmonitoring

4

60

240

raadsmelding

JBG

aannemen melding

JBG


JBG

Netwerk ondersteuning ketenregie VHH

nvt 8 uur per week

nvt

823 352 8826

Totaal

25174

Het aantal benodigde uren is 25.174. Uitgaande van 1425 productieve uren per fte is het benodigde aantal fte 17,67. Het bestaande aantal fte is 16,89. Het benodigde aantal extra fte bedraagt 0,78. Het betreft extra fte voor bijzondere zorg. De extra benodigde fte voor veilig thuis wordt in dit overzicht buiten beschouwing gelaten. Daarvoor loopt een apart traject. Binnen trajectregie zijn de uren voor begeleide herkansing niet meegenomen. Deze trajecten worde apart gesubsidieerd.

7

Toelichting extra aanvraag, verhoging normering en aantallen 1. TOP X. De aanpak veelplegers is veranderd met het ontstaan van de TOP X aanpak medio 2014 en doorontwikkeld in 2015. De inzet van Bijzondere Zorg bestaat uit het voorbereiden van de diverse casuïstieken die worden besproken in de MDO’s, het bijwonen van de diverse overleggen en het afhandelen van casuïstiek vanuit de TOP X. 2. PSHI. De regie rondom PSHi casuïstieken is hoog complex. Er wordt gevraagd om regie op zorg. Dit vraagt om meer inzet van uren. De tendens is dat er meer PSHi casussen binnen komen bij de afdeling Bijzondere Zorg en Veilig Thuis. 3. Casusmonitoring. Casusmonitoring wordt uitgevoerd na alle casuïstieken vanuit de trajectregie en de WTH casuïstieken. 4. Trajectregie. Trajectregie (procesregie) is multicomplex. Deze inzet van totale regie vraagt om meer inzet van uren per casuïstiek van de afdeling dan eerder begroot. Toegang Beschermd Wonen De afdeling Bijzondere Zorg en Veilig Thuis voert voor de beoordeling van de toegang tot beschermd wonen de volgende taken uit:  Signalen voor beschermd wonen in ontvangst nemen;  meldingen voor beschermd wonen in ontvangst nemen en registreren;  toegang tot beschermd wonen screenen;  onderzoek uitvoeren naar de zorgvraag en naar passende vorm van ondersteuning;  onderzoeksverslag opstellen;  advies over beschermd wonen uitbrengen;  een aanvraag voor beschermd wonen bij de gemeente indienen;  contacten opbouwen en onderhouden met aanbieders van onder andere beschermd wonen, GGZ en maatschappelijke opvang en met organisatievormen zoals sociale wijkteams;  kwartaalrapportages over de voortgang opstellen;  het proces toegang beschermd wonen structureel vorm geven;  Administratieve ondersteuning. In januari 2015 heeft de GGD een start gemaakt met de uitvoering van bovengenoemde taken. De GGD is op basis van de verwachtingen van de gemeente Nijmegen (50-100 nieuwe aanvragen op jaarbasis; aantal herindicaties onbekend), gestart met 8 uur uitvoering per week voor de beoordeling van de toegang tot beschermd wonen. Al snel bleek, dat dit ontoereikend was om de beoordeling uit te voeren, contacten op te bouwen en het proces vorm te geven. In afstemming met de gemeente Nijmegen is in 2015 voor de reguliere uitvoering 2 x 32 uur ingezet. Daarnaast is beleidsondersteuning nodig voor het verder vorm geven van het proces en administratieve ondersteuning voor de medewerkers die de uitvoering voor hun rekening nemen. Het totaal aantal ontvangen meldingen1 bedroeg t/m 30 november 370. Daarvan betreft 191 een herindicatie. Kijkend naar de cijfers per maand, komen er gemiddeld tussen de 30 tot 40 1

Als het signaal een aanvraag voor beschermd wonen is noemen we het een melding. Meldingen zijn ontvangen aanvragen voor beschermd wonen die in behandeling zijn genomen en geregistreerd.

8

meldingen binnen. Omdat we in 2015 zijn gestart, kunnen we nu nog geen conclusies uit deze cijfers trekken. Het is afwachten of deze trend qua aantallen zich al dan niet voortzet. Met 2 x 32 uur aan uitvoering blijkt het momenteel niet haalbaar om meldingen binnen de termijn van 6 weken af te handelen. Het opbouwen van een netwerk en het concretiseren van het proces vraagt binnen die 2 x 32 uur ook de nodige tijd. Voor de periode 1 oktober t/m 31 december 2015 is tijdelijk personeel (1,33 fte) aangesteld om achterstand in de beoordeling weg te werken en een start te maken met de herbeoordeling van pgb’s. Cijfers toegang beschermd wonen; peildatum 30 november 2015 Totaal ontvangen meldingen waarvan herindicaties waarvan nieuwe indicaties waarvan pgb aanvraag

370 191 179 100

aantal afgegeven adviezen bw waarvan nieuwe indicaties waarvan herindicaties waarvan pgb

129 64 65 40

totaal afgeronde meldingen waarvan advies bw waarvan geen advies bw

aantal afgegeven pgb adviezen waarvan nieuwe indicaties waarvan herindicaties

Aantal ontvangen en afgeronde meldingen per maand; peildatum 30 november 2015 Maand Aantal ontvangen meldingen Aantal afgeronde meldingen januari-15 14 februari-15 35 maart-15 26 april-15 26 mei-15 28 juni-15 45 Juli-15 35 aug-15 38 sept-15 48 okt-15 39 nov-15 36 Totaal 370

289 250 39

73 26 47

0 3 22 30 30 35 29 34 34 33 39 289

Op basis van het aantal meldingen dat tot december 2015 bij de GGD is binnen gekomen en een berekende ureninzet voor de taken die binnen toegang beschermd wonen worden uitgevoerd, gaan wij er vanuit dat in 2016 de volgende inzet nodig zal zijn:  0,111 fte; 158 productieve uren beleidsondersteuning; gedurende de periode 1 januari 2016 t/m 31 december 2016;  1,778 fte; 2534 productieve uren adviseur beschermd wonen; gedurende de periode 1 januari 2016 t/m 31 december 2016;  0,111 fte; 158 uur administratieve ondersteuning; gedurende de periode 1 januari 2016 t/m december 2016; 9

 

0,26 fte; 371 productieve uren, uitbreiding adviseur beschermd wonen voor reguliere casuïstiek; gedurende de periode 1 januari 2016 t/m december 2016; 1,33 fte; 1106 productieve uren, tijdelijke uitbreiding voor herbeoordeling pgb; gedurende de periode 1 januari 2016 tot 1 augustus 2016.

Bij het bovenstaande plaatsen we de kanttekening, dat er nog geen rekening is gehouden met aanscherping van de beleidsregels voor beschermd wonen. De verwachting is, dat de aanscherping tot een hogere ureninzet per casus zal leiden.

2. Subsidieaanvraag bijzondere zorg en toegang beschermd wonen Bijzondere Zorg en Veilig Thuis Gelderland-Zuid vraagt voor het jaar 2016 voor Bijzondere Zorg en Toegang Beschermd Wonen een subsidie aan van € 1.191.974,-- (€ 882.484,--+ € 309.490,--). Dit budget maakt integraal onderdeel uit van het totale bedrag dat Bijzondere Zorg en Veilig Thuis ontvangt en inzet ten behoeve van haar kerntaken. Het totale bedrag bestaat uit verschillende geldstromen. De volgende drie geldstromen vormen tezamen het budget:  De inwonerbijdrage van gemeenten in Gelderland-Zuid voor Bijzondere Zorg;  Bijdrage van de woningbouwcorporaties in de regio Nijmegen voor bijzondere bemiddeling;  Subsidie van centrumgemeente. Begeleide Herkansing maakt geen onderdeel uit van deze subsidieaanvraag. Trajecten Begeleide Herkansing worden apart gesubsidieerd. In hoofdstuk 3 is de subsidieaanvraag voor Veilig Thuis apart opgenomen. Voor de uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod wordt in de subsidieaanvraag rekening gehouden met 60 trajecten. Wanneer er meer trajecten dan 60 worden uitgevoerd, vindt achteraf met alle gemeenten op basis van inwoneraantal verrekening van de extra trajecten plaats. Ook voor de PSHi is dit het geval. Hieronder treft u een uitwerking van de opbouw van de geldstromen voor het bijzondere zorg deel en toegang beschermd wonen.

Tabel : Subsidie / (inwoner)bijdragen 2016 Subsidie / (inwoner)bijdragen 2016 MBZ Gelderland-Zuid Subsidie centrumgemeente Nijmegen BZ € 882.484,-Inwonerbijdrage Bijzondere Zorg € 848.957,-PSHi-bijdrage € 29.150,-Bijdrage woningbouwcorporaties regio € 88.000,-Nijmegen Subsidie Nijmegen Toegang Beschermd € 309.490,-Wonen Totaal € 2.158.081,--

10

Tabel : opbouw integrale financiering 2016 Financiering opgedeeld naar kerntaken MBZ Gelderland-Zuid Bijzondere Zorg (incl. PSHi) € 1.848.591,-Toegang Beschermd Wonen € 309.490,-Totaal € 2.158.081,--

Toelichting subsidie centrumgemeente Nijmegen Bijzondere Zorg Voor 2016 vragen wij ten opzichte van hetgeen voor 2015 is toegekend ( € 744.734,--) € 137.750,--meer subsidie aan. Voor Bijzondere Zorg is 0,78 fte (80.028,--) extra nodig om het aantal casussen Bijzondere Zorg dat bij ons binnen komt op te kunnen pakken. De casuïstiek vraagt meer inzet vanwege de toenemende complexiteit en intensiteit. Veranderingen binnen het lokale veld vragen om meer afstemming. Daarnaast vragen wij voor beleidsondersteuning € 57.722,-- aan. Door ontwikkelingen zoals de transities zijn de werkzaamheden qua beleid toegenomen. Voor projecten zoals uitstroom Prostitutie en de Woonladder is beleidsondersteuning nodig. Ontwikkelingen binnen het lokale veld vragen om innovatie. Bovendien is beleidsondersteuning niet of slechts beperkt in eerdere subsidieaanvragen voor Rivierenland en regio Nijmegen opgenomen. Toelichting subsidie Beschermd wonen

De beoordeling van de toegang beschermd wonen is op 1 januari 2015 gestart. Ook voor 2016 vragen wij subsidie aan. De opbouw van de gevraagde subsidie ziet er als volgt uit:  

   

0,111 fte; 158 productieve uren beleidsondersteuning; € 82,- per uur; (intern uurtarief schaal 11); gedurende de periode 1 januari 2016 t/m 31 december 2016; € 12.956,-1,778 fte; 2534 productieve uren adviseur beschermd wonen; € 72,- per uur (intern uurtarief schaal 10); gedurende de periode 1 januari 2016 t/m 31 december 2016; € 182.448,-0,111 fte; 49,-- per uur; 158 uur administratieve ondersteuning (intern uurtarief schaal 1 t/m 7); gedurende de periode 1 januari 2016 t/m december 2016; € 7.742,-0,26 fte; 371 productieve uren, uitbreiding adviseur beschermd wonen voor reguliere casuïstiek; € 72,-- per uur; gedurende de periode 1 januari 2016 t/m december 2016; € 26.712,--. 1,33 fte; 1106 productieve uren, tijdelijke uitbreiding voor herbeoordeling pgb; € 72,-per uur; gedurende de periode 1 januari 2016 tot 1 augustus 2016; € 79.632,--.

11

3. Subsidieaanvraag Veilig Thuis Bijzondere Zorg en Veilig Thuis Gelderland-Zuid vraagt voor het jaar 2016 voor Veilig Thuis een subsidie aan van € 366.810,--. Dit budget maakt integraal onderdeel uit van het totale bedrag dat de afdeling Bijzondere Zorg en Veilig Thuis ontvangt en inzet ten behoeve van haar kerntaken. Het totale bedrag bestaat uit verschillende geldstromen. De volgende geldstromen vormen tezamen het budget:  De inwonerbijdrage van gemeenten in Gelderland-Zuid voor Veilig Thuis;  Subsidie van centrumgemeente;  Bijdrage gemeenten Mook en Middelaar, Maasdriel en Zaltbommel;  Financiering Jeugdbescherming Gelderland ten behoeve van Veilig Thuis. Voor de financiering van Jeugdbescherming Gelderland ten behoeve van Veilig Thuis in 2016 wordt door Jeugdbescherming Gelderland zelf bij de gemeente Nijmegen subsidie aangevraagd. Dit bedrag wordt naar de GGD doorgesluisd. Hieronder treft u een uitwerking van de opbouw van de geldstromen voor Veilig Thuis.

Tabel : Subsidie / (inwoner)bijdragen 2016 Subsidie / (inwoner)bijdragen 2016 MBZ Gelderland-Zuid Subsidie centrumgemeente Nijmegen VT € 366.810,-- 2 Inwonerbijdrage Veilig Thuis (oud HG) € 329.442,-Financiering JBG tbv Veilig Thuis € 1.241.829,-Bijdrage gemeente Mook en Middelaar € 12.753,-Bijdrage gemeenten Zaltbommel en Maasdriel € 34.589,-Totaal

€ 1.985.423,--

Toelichting subsidie Veilig Thuis De aangevraagde uitbreiding voor Veilig Thuis is in bovenstaande tabel opgenomen. Hierover vindt aparte besluitvorming plaats.

2

Dit bedrag is inclusief de toegekende BRN indexering 2015.

12

Financiele bijsluiter begrotingswijziging: BW-01475 Totaal effect wijziging

2015 Lasten

Baten 0

Saldo 0

Baten 0

483

2016 Lasten

Saldo

483

2017 Lasten

Baten 0

0

Saldo 0

2018 Lasten

Baten 0

0

Saldo 0

0

2018 Lasten

Saldo

16 Zorg en Welzijn Baten was

20.182

2015 Lasten

Saldo

193.195

173.012

bp 1 GGD BTW

Baten 17.534

bp 1 inzet regiobijdrage bp 1 regiobijdrage

15-feb-2016

Saldo

183.654

166.120

72

bp 1 inzet GGD BTW

Totaal 16 Zorg en Welzijn

2016 Lasten

193.195

173.012

18.017

Saldo

7.188

172.045

164.857

6.495

172.044

165.549

7.188

172.045

164.857

6.495

172.044

165.549

Baten

-72 72

72

411

411

411 20.182

2017 Lasten

Baten

-411 184.136

166.120

1

15:44:33

Subsidie GGD Gelderland Zuid Bijzondere Zorg, Toegang Beschermd Wonen en Veilig Thuis 2016

Recommend Documents