EHOORTBU.^OO
Streekmuziekschool Alphen aan den Rijn Jaarstukken 2012 Bestuursverslag Jaarrekening
28 maart 2013 Streekmuziekschool Alphen aan den Rijn Burgemeester Visserpark 30 2405 CR Alphen aan den Rijn
T
(0172)47 29 28
F E W
(0172)47 41 74
[email protected] www.muziekschoolalphen.nl
INHOUDSOPGAVE
BESTUURSVERSLAG Inleiding:
pag.
1
2012 in vogelvlucht
1
Missie, visie en werkwijze
2
Formele gegevens
2
Bestuur en organisatie
3
Activiteiten in 2012:
4
Algemeen
4
Muziekonderwijs
4
Instrumentale / vocale lessen
4
Samenspel
4
Cursussen
4
Leerlingenuitvoeringen
5
Bijzondere concerten / activiteiten
5
Muziekeducatie
6
Faciliteiten
7
Bijzondere gebeurtenissen niet van invloed op de jaarrekening
7
Ontwikkeling resultaat en vermogen
7
Verwachte gang van zaken in de komende periode / jaren
8
Activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling
8
Kerncijfers financiën
9
Begroting 2013
10
JAARREKENING Balans
11
Staat van baten en lasten
12
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
13
Toelichting op de balans
14
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
18
Toelichting op de staat van baten en lasten
19
OVERIGE GEGEVENS Resultaatverwerking
28
Gebeurtenissen na balansdatum
28
Controleverklaring
29
BESTUURSVERSLAG
1
Inleiding
1.1 2012 In vogelvlucht Dit bestuursverslag geeft een overzicht van de belangrijkste activiteiten en de gang van zaken bij de Streekmuziekschool Alphen aan den Rijn in het jaar 2012. In 2012 wijdden bestuur en directie zich met name aan een aantal ontwikkelingen die van wezenlijk belang zijn voor de continuïteit van de muziekschool. De belangrijkste onderwerpen waren de volgende: •
De gemeentelijke plannen tot herhuisvesting van de muziekschool in het Cultuurgebouw aan de Lage Zijde;
•
De meerjarenuitvoeringsovereenkomst tussen de muziekschool en de gemeente Alphen aan den Rijn;
•
Het geschil met de gemeente Alphen aan den Rijn over de opheffing van de Voorziening "Streekmuziekschool";
•
De voortgang van het in 2011 ingezette innovatie-traject binnen de muziekschool.
•
De betrokkenheid bij de totstandkoming van de Cultuurvisie van de gemeente Alphen aan den Rijn.
Op activiteitenniveau vond in 2012 een aantal bijzondere activiteiten plaats. •
Een projectweek met bijzondere workshops;
•
De ontwikkeling en uitvoering van het project Dieren maken Muziek voor groep 1 en 2 van de Alphense basisscholen;
•
De uitvoering van het Gloria van Poulenc en het Requiem van Jenkins door het koor VocaMuze en het symfonieorkest van de muziekschool;
•
Megaconcert door diverse ensembles en leerlingen in Theater Castellum;
•
De integrale uitvoering van het Weihnachtsoratorium door koor en orkest van het Brederode Consort. Dit concert kon worden georganiseerd mede dankzij bijdragen van VSB Fonds Alphen aan den Rijn e.o., Prins Bernhard Cultuurfonds, Rabobank Rijnstreek Fond, Goedhart Bouwbeheer, de Ina van Dam Stichting en de Vrienden van het Brederode Consort.
In dit verslag zijn tevens de financiële kerncijfers 2012 en de begroting 2013 opgenomen.
1.2 Missie, visie en werkwijze De missie en visie van de Streekmuziekschool zijn de basis voor de werkwijze, zoals neergelegd in de stichtingsakte, die bij de verzelfstandiging van de Streekmuziekschool in 2002 is opgesteld.
Missie De Streekmuziekschool wil de inwoners van Alphen aan den Rijn en omgeving, in het bijzonder kinderen en jongeren, inspireren om zich muzikaal te ontwikkelen en hen de mogelijkheden daartoe bieden op een kwalitatief verantwoorde en aansprekende manier.
Visie Om een potentieel publiek ook in de toekomst te blijven inspireren om zich muzikaal te ontwikkelen, kiest de Streekmuziekschool ervoor om • een breed werkterrein te kiezen; •
de lesprogramma's en didactische werkwijzen mee te laten groeien met de geest van de tijd;
•
initiatiefnemer te zijn voor nieuwe ontwikkelingen op het gebied van muziekonderwijs en muzikale activiteiten en, in het verlengde daarvan, aanjager van culturele ontwikkelingen.
Werkwijze De stichting tracht haar doel ondermeer te bereiken door: •
Het geven van oriëntatiecursussen en instrumentaal en vocaal muziekonderwijs aan amateurs en toekomstige vakstudenten;
•
Het bieden van mogelijkheden tot gezamenlijke muziekbeoefening in diverse samenstellingen (orkesten, ensembles, koren, popbands, etc.) zowel in vaste samenstelling als op projectbasis;
•
Het vervullen van een podiumfunctie op muzikaal gebied;
•
Het vervullen van een steun- en adviesfunctie op muzikaal gebied voor o.a. scholen en muziekverenigingen;
•
Het (mede)organiseren van bijzondere activiteiten op muzikaal gebied en het ondersteunen van andere culturele activiteiten;
•
Het bijdragen aan de muziekeducatie in brede zin door middel van cursussen, lezingen en concertbezoek.
1.3 Formele gegevens De muziekschool heeft als officiële naam Stichting Streekmuziekschool Alphen aan den Rijn. De juridische structuur is die van stichting en de vestigingsplaats is Alphen aan den Rijn.
2
Bestuur en organisatie
Het bestuur wordt gevormd door onafhankelijke deskundigen. Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van vier jaar, met maximale herbenoeming van twee termijnen. De samenstelling van het bestuur was in 2012 als volgt: J.A.J. van Zoest voorzitter F.J.J.M. van Rijn secretaris M. Karman penningmeester A.W. van de Zand lid W. P. Dekker lid De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen bezoldiging. In 2012 heeft het bestuur negen keer vergaderd. De heer P.A.M. Brummer is de directeur van de stichting. Het bestuur hanteert een besturingsmodel dat is afgeleid van de Code Cultural Governance. Deze code is ontwikkeld door de Stichting Kunst en Zaken in opdracht van het Ministerie van OCW. De taken en bevoegdheden van de directeur zijn vastgelegd in een directiestatuut. De muziekschool is aangesloten bij de landelijke branchevereniging Kunstconnectie. De directeur is lid van de vereniging ODM (Overleg Directeuren Muziekscholen) Zuid-Holland. Het personeel van de muziekschool bestond in 2012 uit 34 medewerkers, die te onderscheiden zijn naar onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel. Het onderwijsondersteunend personeel bestaat uit de directeur, de administrateur, een administratief medewerker en de conciërge. In totaal gaat het om 3,45 fte. Het onderwijzend personeel telde 29 docenten, totaal 11,99 fte. De muziekschool volgt de (gemeentelijke) CAR/UWO arbeidsvoorwaardenregeling, waarin een aantal verbijzonderingen is opgenomen voor onderwijzend personeel werkzaam in de kunsteducatie. Overleg in de verschillende personeelsgeledingen vindt plaats d.m.v. plenaire docenten-vergaderingen, overleg van directie met individuele docenten en werkoverleg van directie met het onderwijsondersteunend personeel. De directie wordt ondersteund door een activiteitencommissie, bestaande uit een groep ouders van leerlingen, die behulpzaam is bij de organisatie van bijzondere activiteiten zoals o.a. het organiseren van de jaarlijkse Open Dag. Daarnaast maakt de muziekschool bij verschillende projecten dankbaar gebruik van de diensten van een wisselende groep vrijwilligers.
3
Activiteiten in 2012
3.1 Algemeen In dit hoofdstuk zijn de activiteiten van de muziekschool beschreven, geclusterd in drie activiteitengroepen: Muziekonderwijs, Muziekeducatie en Faciliteiten. Bij de activiteiten Muziekonderwijs en Muziekeducatie is het aantal leerlingen en deelnemers aangegeven, afgezet tegen de begrote aantallen. Het totaal aantal leerlingen/deelnemers/bezoekers (11.705) is in 2012 gestegen t.o.v. 2011 (11.424). Dit komt m.n. door een forse toename van deelnemers in het cluster Muziekeducatie (+ 34%). Hieronder staan de belangrijkste kerngegevens van de clusters Muziekonderwijs en Muziekeducatie. Muziekonderwijs Instrumentaal / vocaal onderwijs Leerlinguitvoeringen Bijzondere concerten/presentaties Projectweek
1.440 4.000 2.555 200
leerlingen bezoekers bezoekers deelnemers
Muziekeducatie
3.510
deelnemers
TOTAAL
11.705
leerlingen/deelnemers/bezoekers
3.2 Muziekonderwijs Bij dit verslag is de seizoensfolder 2012 - 2013 gevoegd. Deze folder geeft een overzicht van het door de muziekschool aangeboden muziekonderwijs. In 2012 namen 1440 leerlingen deel aan het muziekonderwijs, verdeeld over: Instrumentale/vocale lessen (779 leerlingen) Samenspel (308 leerlingen) Cursussen (353 leerlingen) Het aantal leerlingen is een gewogen gemiddelde op (kalender)jaarbasis. Daarbij is rekening gehouden met het aantal maanden dat leerlingen hebben deelgenomen in het schooljaar 2011/2012, te weten 6 maanden, en 4 maanden in het schooljaar 2012/2013. De daling van het totaal aantal leerlingen (1440) to.v. het jaar 2011 (1571) heeft m.n. plaatsgevonden bij het onderdeel Cursussen. De economische recessie is in die categorie blijkbaar het meest van invloed geweest. 3.2.1 Instrumentale/vocale lessen Het onderwijs vindt plaats in groepen of individueel en is gericht op het leren bespelen van blaas-, snaar-, toets-, en slagwerkinstrumenten en op zangonderwijs. Het doel is om de leerlingen op te leiden tot het zelfstandig kunnen musiceren op een verantwoord amateurniveau, i.c. het functioneren in ensembles, orkesten en koren bij de muziekschool of bij muziekverenigingen. De doelgroep is alle leeftijden vanaf ca. 6 jaar. In 2012 namen in deze sector 779 leerlingen deel (begroot 770). 3.2.2 Samenspel Samenspel richt zich op het gezamenlijk muziek leren maken in ensembles, orkesten en koren. Samenspel is een essentieel en onmisbaar onderdeel in het aanbod van de muziekschool. Menig amateurmuzikant vindt in samenspel het hoofddoel van zijn individuele muziekstudie. Niet iedereen is het immers gegeven om solistisch een hoog speelniveau te bereiken. Daarnaast zijn de ensembles het visitekaartje van de muziekschool. Samenspel krijgt vorm in diverse genres, o.a. klassiek, cross-over, pop, jazz en wereldmuziek. Er zijn 24 samenspelgroepen met 308 leerlingen (begroot 320). 3.2.3 Cursussen Cursussen zijn overwegend kortlopend en zijn gericht op specifieke doelgroepen. De insteek is de ontwikkeling van specifieke muzikale vaardigheden binnen een afgebakend gebied en oriëntatie op verdere ontwikkelingsmogelijkheden. Kinderen kunnen met deze lesvorm al vroeg aan hun muzikale ontwikkeling beginnen. De jongste groep in de leeftijd van 2 tot 4 jaar volgt de cursus Peutermuziek. Kinderen kunnen zich vervolgens verder ontwikkelen met cursussen voor de verschillende leeftijdsgroepen. Deze fase wordt afgesloten met de cursus Instrumentale Oriëntatie (AMV) voor de groep van 7 tot en met 12 jaar. 4
Voor jongeren en volwassenen zijn er cursussen op diverse terreinen, o.a. Zang 'all-in-one', Lead & Backingvocals, Basiscursus Gitaar, Digitale Muziek, Popschool, Opleiding diploma HaFa (harmonie- en fanfare-orkesten), 'Muzikanders!' voor verstandelijk gehandicapten, Muziektheorie, Voorbereiding HBO-Muziek voor aankomende conservatoriumstudenten en de cursus Luisteren naar Muziek. Uit deze opsomming blijkt de brede spreiding van doelgroepen waarop de muziekschool zich richt. In 2012 waren er 12 cursussen met 353 leerlingen (begroot 460). 3.2.4
Leerlingenuitvoeringen
Om de leerlingen die (samen)spelen of zingen een podium te bieden organiseert de muziekschool jaarlijks 80 voorspeelavonden en leerlingenconcerten, waaronder de zgn. Midweekconcerten op iedere tweede woensdag in de maanden januari t/m april en oktober t/m december. Deze uitvoeringen trokken in totaal 4.000 bezoekers. 3.2.5.1 Bijzondere concerten/presentaties Naast de reguliere uitvoeringen was de muziekschool in 2012 hoorbaar en zichtbaar tijdens achttien bijzondere concerten/presentaties, waarbij in totaal 2.555 bezoekers werden geteld (2011: 2.980), de passanten bij openluchtoptredens niet meegerekend. Deze concerten zijn voor de deelnemers vaak het hoogtepunt in het jaarprogramma. Er is dikwijls het hele jaar gestudeerd om onderstaande uitvoeringen mogelijk te maken. •
februari: Cultuurgebouw in de Steigers i.s.m. Bibliotheek, Streekarchief, STA-ART en Volksuniversiteit (100 bezoekers);
•
februari: eindexamenwerkstuk in concertvorm door een zangleerling van de muziekschool i.s.m. diverse medeleerlingen e.a. (60 bezoekers);
•
februari: VocaMuze & Brederode Consort plus ad-hoc symfonieorkest met het Gloria van F. Poulenc en het Requiem van K. Jenkins in de Adventskerk (245 bezoekers);
•
februari: Winterfeestconcert door de groep "Muzikanders! (mensen met een verstandelijke beperking) (40 bezoekers);
•
maart: Cultuurgebouw in de Steigers i.s.m. Bibliotheek, Streekarchief, STA-ART en Volksuniversiteit (130 bezoekers);
•
maart: concert door de popkoren Poppleasure en Popkorn in Studio Oosterman Aarlanderveen (100 bezoekers);
•
april: concert door ensemble Passionato in De Lichtkring (150);
•
april: Cultuurgebouw in de Steigers i.s.m. Bibliotheek, Streekarchief, STA-ART en Volksuniversiteit (150 bezoekers);
•
mei: concert door kinderkoor 'Stilzitten Verboden' en de Magie Music Makers (100 bezoekers);
•
juni: concert door de Popschoolbands in Café Kwatro (75 bezoekers);
•
juni: EindeSeizoenConcert door 265 leerlingen en docenten in Theater Castellum i.s.m. Balletstudio Mirjam Ouwerkerk (680 bezoekers);
•
september: optreden door popschoolband en diverse zangleerlingen op de Alphense Jaarmarkt (xaantal passanten);
•
september: optreden door jazzcombo b.g.v. opening Atelierroute STA-ART (80 bezoekers);
•
september: lunchconcert door twee oud-leerlingen, inmiddels uitvoerende musici (55 bezoekers);
•
oktober: optredens door drie ensembles en twee koren van de muziekschool b.g.v. Amateurkunst de Markt op in het centrum van Alphen aan den Rijn (x-aantal passanten);
•
november: concert door popkoor Popkorn i.s.m. Klezmergroep Nigun in De Lichtkring (180 bezoekers);
•
december: concert door ensemble Passionato in de Oudshoornse Kerk (135 bezoekers);
•
december: uitvoering Weihnachtsoratorium van J.S. Bach door het Brederode Consort in de Adventskerk (275 bezoekers);
•
december: optredens door kinderkoor 'Stilzitten verboden" en de popkoren Poppleasure en Popkorn op het Thorbeckeplein (x-aantal passanten).
3.2.5.2 Projectweek In maart 2012 namen 200 leerlingen deel aan een keuze uit 26 workshops, waaronder de Alphense Piano Eendaagse, Ierse muziek, Zingen voor de Camera en Maak je eigen Rrrrringtone. 3.3 Muziekeducatie Onder de muziekeducatie vallen de activiteiten, die de muziekschool uitvoert m.n. op verzoek van en in samenwerking met derden. Het betreft veelal projectmatige muziekactiviteiten/muziekonderwijs en consulentschap, gericht op ondersteuning van andere instellingen bij het realiseren van hun doelstellingen op het gebied van muziekeducatie en amateurkunstbeoefening. De belangrijkste doelgroepen zijn: scholen in het primair en voortgezet onderwijs, amateurmuziekverenigingen (harmonie- en fanfareorkesten, zangkoren), concertbezoekers en amateurmusici. Deze activiteiten telden in totaal 3.510 deelnemers (2011: 2.811) Muziekexamens Harmonie & Fanfare 8 Leden van muziekverenigingen namen deel aan de landelijk erkende HaFa (harmonie en fanfare)-examens, georganiseerd door de muziekschool. Muzikale Instuif: twee workshopochtenden voor basisschoolkinderen 460 Kinderen namen deel aan workshops door muziekschooldocenten en woonden optredens bij van de Docenten-Popband. Dieren maken Muziek • 1970 basisschoolleerlingen van groep 1 en 2 namen kregen les van twee muziekschooldocenten in het kader van het project Dieren maken Muziek dat de Streekmuziekschool ontwikkelde in opdracht van het Cultuurpalet Alphen aan den Rijn; •
80 basisschoolleerkrachten werkten in de klas met de bijbehorende lesbrief + CD.
Workshops in opdracht van het Groene Hart Lyceum Workshops digitale muziek, popzang en djembe voor 97 VO-leerlingen in het kader van de jaarlijkse Cultuurdag. Workshops in opdracht van basisschool De Meridiaan Workshops Zingen en Spelen voor 104 leerlingen. Workshops in opdracht van de Groene Hart Praktijkschool Workshops Djembe voor 30 leerlingen. Brede School 46 basisschoolkinderen deden mee aan de projecten 'Maak je eigen Muziek-CD' en 'The Voice of Alphen', 'Djembe', verzorgd door docenten van de muziekschool in het kader van de gemeentelijke Brede Schoolactiviteiten i.s.m. Stichting Participe.
Kunstbus De muziekschool organiseert concertbezoek per touringcar vanuit Alphen aan den Rijn naar podia, meestal elders in de Randstad, soms verder weg (Enschede). Het gaat om klassieke symfonische concerten, opera's en dansvoorstellingen. Vooraf aan elke voorstelling krijgen de deelnemers in de muziekschool een introductie op het programma. In 2012 waren er 715 deelnemers, verspreid over 6 voorstellingen. 3.4
Faciliteiten
Verhuur ruimten De voormalige conciërgewoning van het oude raadhuis functioneert o.a. als popoefenruimte, die de muziekschool verhuurt aan gemiddeld 10 popbands / 50 popmuzikanten per week. Daarnaast verhuurde de muziekschool ruimtes aan particuliere muziekdocenten, uitvoerende musici, particuliere concertorganisatoren, muziekverenigingen en -ensembles en derden, w.o. de Volksuniversiteit, Streekarchief Rijnlands Midden, Fotoclub Alphoto, Stichting Nationaal Fluitconcours en Blauwhoed Projectontwikkeling. Bemiddeling concerten Regelmatig treden leerlingen van de muziekschool op bij bijzondere gelegenheden zoals bij de 538-actiedag op het Rijnplein, de Dodenherdenking, de introducties van de Klassieke Muziek Serie van Theater Castellum en in verzorgings-Zverpleeghuizen (Oudshoorn, Noorderbrink, Hazerswoude).
4
B i j z o n d e r e g e b e u r t e n i s s e n / niet v a n i n v l o e d op d e j a a r r e k e n i n g
De volgende gebeurtenissen in 2012 zijn als zodanig aan te merken: Productsubsidiëring en meerjaren uitvoeringsovereenkomst. In december 2012 heeft het college van B&W van Alphen aan den Rijn de notitie 'Op weg naar een professionele subsidierelatie tussen gemeente en Streekmuziekschool Alphen aan den Rijn' vastgesteld, waarvan een verbeterd model voor productsubsidiëring en een meerjarenconvenant deel uitmaken. De daaruit ontwikkelde uitvoeringsovereenkomst 2013 - 2016 is in februari 2013 door beide partijen ondertekend. De begroting 2014 zal worden ingericht als productbegroting volgens het nieuwe model. De verantwoording over 2013 vindt dan nog plaats op basis van de tot dusver toegepaste systematiek. Geschil met de gemeente Alphen aan den Rijn over de opheffing van de onder de gemeente gestelde Reserve "Streekmuziekschool" In 2010 maakte de muziekschool bij de bestuursrechter het geschil aanhangig over het bij raadsbesluit van 31 mei 2007 laten vrijvallen door de gemeente van de Reserve "Streekmuziekschool", op dat moment € 253.000,00 groot. De gemeente had deze reserve bij gelegenheid van de verzelfstandiging van de muziekschool als 'bruidsschat' ingesteld. De gemeente verklaarde het bezwaar van de muziekschool nietontvankelijk en wees de muziekschool op de voor deze zaak geëigende mogelijkheid van een civiele procedure. Het bestuur heeft in haar vergadering van 17 december 2012 besloten een procedure te starten.
5
Ontwikkeling resultaat en vermogen
Reservevorming Het bestuur streeft naar een continuïteitsreserve die nodig is om de activiteiten van de stichting zo veel als mogelijk te waarborgen. De hoogte van de continuïteitsreserve waar het bestuur naar streeft is gebaseerd op de financiële risico's die de stichting loopt. In het hiervoor genoemde overleg met de gemeente zijn de kaders daan/an besproken. Gebleken is dat het beleid van de gemeente m.b.t. vermogensvorming duidelijk afwijkt van het beleid van de Streekmuziekschool. Wel bestaat tussen de gemeente en de muziekschool overeenstemming over de bovengrens die de gemeente voor de muziekschool hanteert ( € 381.000,00), hetgeen ook is vastgelegd in de meerjarenovereenkomst die gemeente en muziekschool in februari 2013 hebben ondertekend. Aangezien het bedrag van de reserve op het moment van vrijvallen ruim onder deze grens ligt, is het stichtingsbestuur van mening dat de gemeente Alphen aan den Rijn dit bedrag binnen drie jaar weer op het noodzakelijk geacht peil terugbrengt.
Op 31 januari 2013 heeft de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn ingestemd met het voorstel van het college van B&W van Alphen aan den Rijn om aan de muziekschool in 2013, naast het reguliere subsidie, € 60.000 ter beschikking te stellen ter verbetering van de vermogenspositie, over welk onderwerp gemeente en muziekschool in 2011 en 2012 overleg hebben gevoerd. Algemene reserve De algemene reserve is het vrij besteedbaar eigen vermogen van de stichting. De tekorten en overschotten in het jaar komen ten laste resp. ten gunste van deze algemene reserve.
6
Verwachte gang van zaken in de komende periode/jaren
Investeringen Het bestuur is niet voornemens om in 2013 bijzondere investeringen te doen, dan voor enkele muziekinstrumenten en geluidsapparatuur. Toekomstige financieringsbehoefte De hierna genoemde aspecten hebben een directe relatie met de toekomstige financieringsbehoefte en de wijze waarop daarin wordt voorzien: •
De gemeentelijke subsidie voor de muziekschool, opgenomen in de meerjarenbegroting van de gemeente Alphen aan den Rijn, is naast de lesgeldbijdragen van leerlingen en de overige inkomsten, een substantiële financieringsbron van de muziekschool. De hoogte van dit bedrag is enerzijds begrensd door een door de gemeente vastgesteld subsidieplafond en anderzijds onderhevig aan een incidenteel, per jaar, door de gemeente toe te kennen indexering ter compensatie van autonome loonen prijsontwikkelingen. De gemeente heeft besloten om voor 2013 opnieuw deze indexering niet toe te passen, zoals al sinds 2009 het geval is.
•
Voor 2013 heeft de gemeente een voolopige subsidiebeschikking afgegeven van € 593.914. Naast de reguliere activiteitensubsidie is in dit bedrag begrepen een eenmalige bijdrage van € 60.000 t.b.v. het vermogen van de muziekschool plus een indexering van € 2.814 voor de huurlasten van de hoofdvestiging.
•
Het voorziene resultaat van de in het voorjaar van 2012 vastgestelde begroting voor het jaar 2013 is € 1.500 negatief.
Personeelsbezetting Op dit vlak worden geen substantiële wijzigingen voorzien. Omstandigheden, waarvan de ontwikkeling van de opbrengsten afhankelijk is De muziekschool is voornemens om, in aansluiting op het gemeentelijke cultuurbeleid, de activiteiten op het gebied van de muziekeducatie voor derden verder uit te breiden, m.n. voor het regulier onderwijs. Zie hoofdstuk 6 (Project ORKA).
Activiteiten op het gebied van onderzoek en ontwikkeling De gemeentelijke plannen tot herhuisvesting van de muziekschool in een Cultuurgebouw aan de Lage Zijde Sinds 2008 maakte de muziekschool deel uit van de Projectgroep Cultuurgebouw, waarin zitting hebben: de andere beoogde toekomstige instellingen voor het nieuw te bouwen cultuurgebouw, Projectteam Stadshart van de gemeente Alphen aan den Rijn, de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Alphen aan den Rijn en Bureau 4advies. In januari 2013 heeft het college van B&W van Alphen aan den Rijn echter geheel onverwachts besloten dat de muziekschool niet zal worden gehuisvest in het cultuurgebouw. De muziekschool heeft in februari 2013 aan college en raad het voorstel gedaan om een investeringsplan op te stellen met het oog op de noodzakelijke aanpassingen van het Oude Raadhuis, waarin de muziekschool sinds 1990 is gehuisvest.
Innovatie / nieuw beleidsplan Het bestuur heeft besloten om, parallel aan de uitwerking van de door de gemeenteraad in het najaar van 2012 vastgestelde gemeentelijke Cultuurvisie en de binnen de muziekschool ontwikkelde plannen voor innovatie, een nieuwe beleidslijn uit te zetten voor de komende jaren, in opvolging van het Bedrijfsplan Streekmuziekschool 2008 - 2011. Project ORKA In 2013 vindt, onder voorbehoud van financiering, de uitwerking plaats van het projectplan ORKA (Orkest in de Klas - Alphen). Dit pilotproject voorziet enerzijds in lessen instrumentaal onderwijs en orkestlessen onder schooltijd voor kinderen vanaf groep 5 op een basisschool in Alphen aan den Rijn en anderzijds in algemene muzikale vorming met een doorlopende leerlijn voor de kinderen van groep 1 tot en met 4.
8
Kerncijfers financiën
Balans per 31 december 2012 31-12-2012
31-12-2011
15.460
14.045
373 25.337 281.756 322.926
744 11.484 297.192 323.465
27.084 32.279 29.044 9.050 80.367 145.102
35.340 32.111 26.007 0 62.702 167.305
322.926
323.465
ACTIEF Vaste activa Vlottende activa: voorraden vorderingen liquide middelen
PASSIEF Vermogen: reserves fondsen door derden bepaald Bestemmingsreserve Voorzieningen Kortlopende schulden Overlopende passiva
Staat van baten en lasten 2012
werkelijk 2012 Baten Opbrengst lesgelden Opbrengst verhuur Opbrengst activiteiten Overige inkomsten Subsidie- / projectbaten Rente Resultaat negatief
9
begroot 2012
468.038 10.656 67.607 688 558.152 5.217 5.050
467.000 13.000 53.100 2.500 559.100 5.000
1.115.408
1.099.700
Lasten Personeelskosten Huisvestingskosten Afschrijvingen Organisatiekosten Uitvoeringskosten Overige uitgaven Resultaat positief
werkelijk 2012
begroot 2012
870.757 124.954 4.290 18.474 92.524 4.409
860.600 127.200 5.300 18.000 76.400 3.800 8.400
1.115.408
1.099.700
Begroting 2013
Lasten:
Baten: Opbrengst lesgelden Opbrengst verhuur Opbrengst uit activiteiten Overige inkomsten Subsidie-/ projectbaten Financiële baten Negatief resultaat
478.000 13.200 54.500 2.500 550.100 5.000
Personeelskosten Huisvestingskosten Afschrijvingen Organisatiekosten Uitvoeringskosten Overige baten
867.800 127.600 6.000 18.000 81.500 3.900
1.500 1.104.800
1.104.800
10
Streekmuziekschool Alphen aan den Rijn Jaarrekening 2012
28 maart 2013 Streekmuziekschool Alphen aan den Rijn Burgemeester Visserpark 30 2405 CR Alphen aan den Rijn T F E W
(0172)47 29 28 (0172)47 41 74
[email protected] www.muziekschoolalphen.nl
BALANS P E R 31 D E C E M B E R 2012 (na resultaat bestemming) 31 -12-2012
31 -12-2011
ACTIVA Vaste activa 1
15.460
Materiële vaste activa
14.045
Vlottende activa 17.715
10.908
Overlopende activa
7.622
576
4
Overige vorderingen
373
744
5
Liquide middelen
281.756
297.192
2
Debiteuren
3
Totaal activa
307.466
309.420
322.926
323.465
PASSIVA Vaste passiva Eigen vermogen: 6
Algemene reserves
-5.771
2.485
7
Bestemmingsreserves
61.899
58.861
8
Fondsen
32.279
32.111
9
Voorzieningen
9.050
0 93.457
97.457 Vlottende passiva Korltopende schulden: 10
Crediteuren
19.173
3.539
11
Belastingen en premies soc. verz.
61.194
59.163
12
Vakantietoeslag reservering
29.619
29.816
13
Overlopende passiva
55.153
71.844
14
Vooruitgeboekte /-ontv. lesgelden
60.330
65.646 225.469 322.926
Totaal passiva
11
230.008 323.465
STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2012 werkelijk
2011 werkelijk
begroting 2012 oorspronkelijk aangepast
BATEN 468.038
463.409
467.000
462.424
Opbrengst verhuur
10.656
13.500
13.000
11.765
3
Opbrengst uit activiteiten
67.607
53.000
53.100
51.499
4
Overige inkomsten
688
3.500
2.500
2.157
5
Subsidiebaten / projectbaten
558.152
548.391
559.100
554.006
1.105.141
1.081.800
1.094.700
1.081.852
1
Opbrengst lesgelden
2
Totaal baten LASTEN 6
Personeelskosten
870.757
850.300
860.600
865.313
7
Huisvestingskosten
124.954
128.200
127.200
124.518
8
Afschrijvingen
4.290
6.200
5.300
4.586
9
Organisatiekosten
18.474
17.400
18.000
17.877
10
Uitvoeringskosten
92.524
83.700
76.400
82.184
11
Overige uitgaven
4.409
3.500
3.800
3.535
1.115.408
1.089.300
1.091.300
1.098.012
5.217
5.000
5.000
5.184
-5.050
-2.500
8.400
-10.976
6.400
9.500
9.500
11.300
-3.363
-6.500
-6.500
-22.121
Dotatie fondsen
688
0
0
1.488
Onttrekking fondsen
-520
0
0
-1.734
5.400
91
8.400
-10.976
Totaal lasten 12
Financiële baten Resultaat gewone bedrijfsvoering
RESULTAATBESTEMMING Dotatie bestemmingsresenes Onttrekking bestemmingsreserves
Dotatie algemene reserve Onttrekking algemene reserve
-8.256
-5.500
Saldo resultaatbestemming
-5.050
-2.500
12
GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBALING Methode van verslaglegging De jaarrekening is overeenkomstig de regelgeving volgens de richtlijn 640 inzake organisaties zonder winststreven opgesteld. Grondslagen voor de financiële verslaglegging De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarden, tenzij anders aangegeven. Grondslagen voor de waardering van activa en passive Materiële vaste activa: De materiële vaste activa worden gewaardeerd op de aanschafwaarde, verminderd met de lineair berekende afschrijvingen, gebaseeerd op de economische levensduur. De eerste afschrijving vindt plaats in het jaar van aanschaf. De inventaris wordt lineair in 5 jaar afgeschreven. Het instrumentarium wordt lineair in 10 jaar afgeschreven. Debiteuren: Debiteuren betreft vorderingen voor verrichtingen van diensten niet zijnde lesgebonden acitiviteiten. Overlopende activa en passiva: De overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen de nominale waarde. Liquide middelen: De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Algemene reserve: De algemene reserve dient als egalisatiereserve om, in het kader van de budgetsubsidieregeling, ontstane bedrijfsresultaten (positief of negatief) te kunnen opvangen. Reserves: Voor het vervangen van lessen bij ziekte van personeel en voor de vervanging van bepaalde instrumenten en inventaris waarvoor binnen de normale exploitatie geen ruimte is, zijn twee reserves gevormd. (Zie verder de toelichting op blz. 15 ) Fondsen: Het leerlingen- en instrumentenfonds, ontstaan uit giften van ouders en leerlingen, is bedoeld om o.a. instrumenten tb.v. ensembles te kunnen aankopen. Voorzieningen: Ten behoeve van uitbetalingen aan personeel met een dienstverband van 25 of 40 jaar is hiervoor vanaf dit boekjaar een voorziening gemaakt. Bij de berekening van de hoogte van dit bedrag is uitgegaan van uitbetalingen gedurende de komende 5 jaar. Grondslagen voor de resultaatbepaling De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en lasten bekend voor dit verslagjaar maar nog niet geboekt, zijn in de jaarrekening opgenomen of zijn op basis van een inschatting verwerkt.
13
TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA Materiële activa De posten inventaris en instrumentarium zijn voor de boekwaarde in de balans opgenomen. Als waarderingsgrondslag voor deze posten wordt de historische kostprijs gehanteerd. Inventaris wordt in 5 jaar afgeschreven en instrumentarium in 10 jaar. Investeringen voor inventaris bestaan uit aankopen tb.v. inrichting van leslokalen, kantoren en kantoorapparatuur. De verzekerde waarde bedraagt totaal € 336.898 Onderstaand een overzicht van het financiële verloop van de materiële activa in €.
inVéhfahS
instrumentarium
jtotaaj
Investeringen: oorspronkelijk bedrag 1 januari 2012
47.187
152.839
200.026
gedane investeringen in 2012
1.421
4.284
5.705
Totaal op 31 december 2012
48.608
157.123
205.731
20
10
47.088
138.893
185.981
3.690
4.291
142.583
190.272
99
13.947
14.046
919
14.540
15.459
Afschrijvingen: afschrijvingspercentage oorspronkelijk bedrag 1 januari 2012 afschrijvingen in 2012 Totaal op 31 december 2012
601_ 47.689
Boekwaarde 1 januari 2012 Boekwaarde 31 december 2012 Debiteuren
Het betreft hier vorderingen voor verrichtingen van diensten niet zijnde lesgebonden activiteiten. Overlopende activa Bij deze post is onder meer rekening gehouden met nog een nog te ontvangen bedrag van totaal € 5.880 inzake toegezegde bijdragen voor een concert dat in december 2012 heeft plaatsgevonden. Overige vorderingen Overige vorderingen bestaan uit voorraden leermiddelen en instrumenten die bestemd zijn voor doorverkoop aan leerlingen of ouders. 14
Liquide middelen De liquide middelen zijn als volgt samengesteld: Betaalrekening Rabobank Bedrijfsplusrekening Rabobank Betaalrekening ING Kasmiddelen
€ -
24.093 249.707 4.131 3.825
Totaal einde boekjaar
€
281.756
PASSIVA Algemene reserve In het kader van de budgetsubsidieregeling met de gemeente Alphen aan den Rijn dient deze reserve als een egalisatiereserve te worden beschouwd. De algemene reserve is het vrij besteedbaar eigen vermogen van de stichting. De tekorten en overschotten in het jaar komen ten laste resp. ten gunste van deze algemene reserve. 2012
2011
2.485 -8.256 -5.771
2.394 91_ 2.485
€
Saldo aanvang boekjaar Mutatie boekjaar 2012 Saldo einde boekjaar
€
Reservevorming. Het bestuur streeft naar een continuïteitsreserve die nodig is om de activiteiten van de stichting zo veel als mogelijk te waarborgen. De hoogte van de continuïteitsreserve waar het bestuur naar streeft is gebaseerd op de financiële risico's die de stichting loopt. In het hiervoor genoemde overleg met de gemeente zijn de kaders daarvan besproken. Gebleken is dat het beleid van de gemeente m.b.t. vermogensvorming duidelijk afwijkt van het beleid van de Streekmuziekschool. Wel bestaat tussen de gemeente en de muziekschool overeenstemming over de bovengrens die de gemeente voor de muziekschool hanteert ( € 381.000,00), hetgeen ook is vastgelegd in de meerjarenovereenkomst die gemeente en muziekschool in februari 2013 hebben ondertekend. Aangezien het bedrag van de reserve op het moment van vrijvallen ruim onder deze grens ligt, is het stichtingsbestuur van mening dat de gemeente Alphen aan den Rijn dit bedrag binnen drie jaar weer op het noodzakelijk geacht peil terugbrengt.
Bestemmingsreserves Vervanging speciale activa: Voor het vervangen van bepaalde instrumenten (o.a. piano's en vleugels) en inventaris (o.a. computers en software) is een bestemmingsreserve in het leven geroepen, omdat vervanging daarvan niet binnen de normale exploitatie te realiseren is. Als streefbedrag voor deze voorziening wordt uitgegaan van een bedrag van € 40.000 zijnde 20% van de verzekerde waarde van de materiële activa exclusief het pijporgel. Het verloop van deze bestemmingsreserve is als volgt: 2012
€
Saldo aanvang boekjaar Toevoeging boekjaar Onttrekking boekjaar Saldo einde boekjaar
32.855 0 32.855 15
2011
€
29.855 3.000 ^_ 32.855
Loonkosten vervanging bij ziekte: Deze bestemmingsreserve is bedoeld om extra kosten van vervanging van personeel bij ziekte op te vangen. De Streekmuziekschool is in dit opzicht eigenrisicodrager. Als uitgangspunt voor de jaarlijkse toevoeging wordt 1% van de totale loonsom gehanteerd. De Streekmuziekschool acht een niveau van deze reserve van 1.5 x de salariskosten van een gemiddeld fte-dienstverband (streefbedrag ca. € 75.000,00) noodzakelijk. Het verloop van deze bestemmingsreserve is als volgt: 2012
2011
€
Saldo aanvang boekjaar Toevoeging boekjaar Onttrekking boekjaar Saldo einde boekjaar
€
26.007 6.400 - 3.363 29.044
39.827 8.300 -22.121 26.006
Toelichting t.a.v. bovenstaande posten 6 en 7: De jaarlijkse toevoegingen aan en besteding van de reserves genoemd onder 6 en 7 vallen onder de beslissingsbevoegdheid van het bestuur van de muziekschool. 8.
Fondsen Leerlingen- en instrumentenfonds: Om de aankoop van instrumenten voor m.n. het ensemblespel te kunnen realiseren en om bijzondere activiteiten t.b.v. van leerlingen mogelijk te maken is dit fonds gevormd. Ouders en leerlingen hebben op vrijwillige basis daaraan een bijdrage geleverd. Daarnaast is een destijds ontvangen schenking uit een nalatenschap van Nic. Couvée in dit fonds gestort. Jaarlijks wordt ook de ontvangen provisie van doorverkochte instrumenten aan dit fonds toegevoegd. Het verloop van dit bestemmingsfonds is als volgt: 2012
2011
32.111
32.357
Toevoeging boekjaar
688
1.488
Onttrekking boekjaar
-520
-1-734
32.280
32.111
€
Saldo aanvang boekjaar
Saldo einde boekjaar
€
Voorzieningen Ten behoeve van uitbetalingen aan personeel met een dienstverband van 25 of 40 jaar is hiervoor vanaf dit boekjaar een voorziening gemaakt. Bij de berekening van de hoogte van dit bedrag is uitgegaan van uitbetalingen verwacht gedurende de komende 5 jaar. 2012
€
2011
€
Saldo aanvang boekjaar mutatie boekjaar 2012 (zie 6.2: overige personeelskosten)
0 9.050
0 0_
Saldo einde boekjaar
9.050
0
16
10
Crediteuren Het saldo van de post crediteuren is inclusief een ontvangen factuur van € 10.299 voor kosten van een in december gehouden uitvoering van het Weihnachtsoratorium.
11
Belastingen en premies soc.verz. / ABP Het in de balans opgenomen bedrag betreft de afdracht van loonheffing, premies sociale verzekeringen en afdrachten aan het ABP over de maand december, alsmede de afdracht van omzetbelasting over het 4e kwartaal.
12
Vakantiegeldverplichting De waarde van het per balansdatum bestaande recht op vakantiegelduitkering van het in dienst zijnde personeel is hier opgevoerd.
13
Overlopende passiva Nieuwe media muziekonderwijs: De gemeente Alphen aan den Rijn heeft aan de Streekmuziekschool financiële middelen ter beschikking gesteld t.b.v. het gebruik van nieuwe media in het muziekonderwijs. De nog te besteden gelden voor dit project zijn bestemd voor het beheer / onderhoud van het computersysteem inclusief licentiekosten en voor vervanging van apparatuur op termijn. In de staat van baten en lasten zijn de uitgaven voor dit project vermeld bij de posten 6.1 (salarissen en sociale lasten) en 10.2 (leskosten). Onder de baten bij post 5.1 (projectbaten) zijn voor een gelijk bedrag de inkomsten voor dit project verantwoord. Het verloop van dit overlopend passief in 2012 is als volgt: 2012
€
Saldo 1 januari 2012 Uitgaven voor dit project Saldo einde boekjaar 2012
58.517 18.153 40.364
2011
€
72.382 13.865 58.517
Transitoria: In deze post zijn lasten verwerkt die betrekking hebben op het boekjaar 2012 maar waarvan op het moment van opstellen van de jaarrekening nog geen nota was ontvangen. Anderzijds is in deze post een bedrag van € 5.622 opgenomen i.v.m. vooruitontvangen bedragen voor de Kunstbus. 14
Vooruitgeboekte / vooruitontvangen lesgelden Aan het begin van het schooljaar vindt facturering en boeking plaats van het volledig verschuldigde lesgeld van zowel kortlopende cursussen als de instrumentale jaarcursussen. Dit is van invloed op de uitstaande vorderingen aan het eind van het boekjaar. Anderzijds ontstaat jaarlijks per ultimo december een post vooruitgeboekt / vooruitontvangen lesgeld. Om een juiste toerekening van het lesgeld voor het betreffend boekjaar te realiseren, wordt jaarlijks een evenredig deel van het geboekte lesgeld van het lopende schooljaar als vooruitgeboekt opgenomen. Evenals vorig jaar zijn bovenvermelde uitstaande vorderingen en het vooruitgeboekte / vooruitgefactureerde lesgeld onder deze post gesaldeerd in de balans opgenomen. Daarnaast is voor dubieuze vorderingen een voorziening van € 2.419 in deze post verwerkt. Als richtlijn voor de omvang van deze voorziening wordt ca. 1,25% van de lesgeldopbrengst gehanteerd. Gezien het negatieve exploitatieresultaat is dit jaar geen toevoeging aan deze voorziening gedaan.
17
NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN Herstel Reserve Streekmuziekschool Alphen aan den Rijn: Bij de opheffing van de gemeenschappelijke regeling in 2003 zijn door de gemeente Ter Aar en Liemeer desintegratiesommen gestort in de Voorziening Streekmuziekschool. Overeenkomstig de notariële acte is het beheer daarvan aan de gemeente Alphen aan den Rijn toevertrouwd. In de akte van overdracht is destijds vastgelegd dat deze sommen uitsluitend aangewend mag worden voor doeleinden die gericht zijn op de continuïteit van de activiteiten van de Streekmuziekschool. Naar aanleiding van een beroep van de Streekmuziekschool op deze reserve in 2008, heeft de gemeente Alphen aan den Rijn laten weten dat bij de vaststelling van de gemeentelijke jaarrekening 2006 (mei 2007) besloten is de reserve, op dat moment € 253.000 groot, te laten vrijvallen en toe te voegen aan de algemene middelen. De muziekschool bestrijdt deze handelswijze en heeft beroep aangetekend bij de bestuursrechter met als doel de reserve op het oude niveau inclusief rentebijschrijvingen in de boeken terug te brengen. Dit beroep is niet ontvankelijk verklaard. Nadien is opnieuw overleg met de gemeente Alphen aan den Rijn gevoerd hoe dit geschil op te lossen. Aangezien ook dit niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, heeft het bestuur in haar vergadering van 17 december 2012 besloten een civiele procedure te starten. Dit beroep zal in het voorjaar van 2013 worden ingediend. De gemeente Alphen aan den Rijn zal daarvan op de hoogte gesteld worden. Reservevorming: Het bestuur streeft naar een continuïteitsreserve die nodig is om de activiteiten van de stichting zo veel als mogelijk te waarborgen. De hoogte van de continuïteitsreserve waar het bestuur naar streeft is gebaseerd op de financiële risico's die de stichting loopt. In het hiervoor genoemde overleg met de gemeente zijn de kaders daarvan besproken. Gebleken is dat het beleid van de gemeente m.b.t. vermogensvorming duidelijk afwijkt van het beleid van de Streekmuziekschool. Wel bestaat tussen de gemeente en de muziekschool overeenstemming over de bovengrens die de gemeente voor de muziekschool hanteert ( € 381.000,00). Aangezien het bedrag van de reserve op het moment van vrijvallen ruim onder deze grens ligt, is het stichtingsbestuur van mening dat de gemeente Alphen aan den Rijn dit bedrag binnen drie jaar weer op het noodzakelijk geacht peil terugbrengt Serviceovereenkomst kopieerapparaat: Met Ricoh Nederland is met ingang van 6 maart 2013 een kopieerovereenkomst aangegaan voor 5 jaar. De minimale maandelijkse bijdrage is vastgesteld op € 62,50 (= 5000 kopieën per maand). Het apparaat is eigendom van de muziekschool. De service is inklusief het leveren van toners. Huurcontract gemeente Alphen aan den Rijn: Het huurcontract met de gemeente Alphen aan den Rijn geldt voor onbepaalde tijd. Jaarlijks wordt de huur stilzwijgend per 1 augustus met een jaar verlengd. De overeenkomst kan door beide partijen schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één jaar. Voor 2012 bedroeg de huur€ 122.351.
18
TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN begroting 2012 oorspronkelijk aangepast
2012 werkelijk
2011 werkelijk
Opbrengst lesgelden: 422.138
421.209
422.000
418.421
45.900
42.200
45.000
44.003
468.038
463.409
467.000
462.424
verhuur instrumenten
3.893
5.000
5.000
4.129
verhuur lokalen
6.763
8.500
8.000
7.636
10.656
13.500
13.000
11.765
25.706
13.500
12.500
11.090
8.199
5.500
5.600
5.570
33.702
34.000
35.000
34.840
67.607
53.000
53.100
51.499
0
1.500
1.000
669
688
2.000
1.500
1.488
688
3.500
2.500
2.157
531.099
528.391
531.100
528.391
18.153
20.000
20.000
13.865
8.900
0
8.000
11.750
558.152
548.391
559.100
554.006
1.105.141
1.081.800
1.094.700
1.081.852
deelnemers Alphen aan den Rijn overige deelnemers totalen
Opbrengst verhuur:
totalen Opbrengst activiteiten / dienstverlening: uitvoeringen en concerten dienstverlening en muzieked. derden Kunstbus-project totalen
Overige inkomsten: kantineverkopen provisie verkopen / overige bijdragen totalen Subsidiebaten: gemeente Alphen a/d Rijn
5.1
Projectbaten: Alphen a/d Rijn: ontw. Nieuwe Media Alphen a/d Rijn: ontw. Cultuur Gebouw
Totaal baten
19
2012 werkelijk
6.1
2011 werkelijk
Salarissen en sociale lasten: onderwijzend personeel
645.307
634.500
631.300
620.241
onderw.-onderst, pers.: algemeen
183.631
182.000
191.000
190.696
9.459
6.000
6.000
9.654
0
0
0
11.567
2.713
4.000
4.000
0
841.110
826.500
832.300
832.157
reiskosten woon- / werkverkeer e.a.
8.542
10.000
12.000
11.093
inleningskosten verv. ziek personeel
3.363
6.000
7.000
10.554
dotatie voorziening ambtsjubilea
9.050
0
0
0
scholing
1.939
1.000
1.500
1.982
kosten salarisadministratie
2.692
2.800
2.800
2.528
o\erige kosten
4.062
4.000
5.000
6.999
29.647
23.800
28.300
33.156
123.619
126.000
125.000
122.762
verzekering en belastingen
703
1.000
1.000
981
schoonmaakartikelen
141
500
500
349
onderhoud gebouw / lokalen
187
300
300
204
onderhoud inventaris
3M
400
400
222
124.954
128.200
127.200
124.518
3.690
3.600
3.600
3.491
kantoorinventaris / automatisering
382
1.900
1.000
821
inventaris leslokalen
219
700
700
275
4.290
6.200
5.300
4.586
nieuwe media onderwijzend personeel: ven/, bij ziekte inleningskosten personeel derden totalen
6.2
begroting 2012 oorspronkelijk aangepast
Overige personeelskosten:
totalen
Huisvestingskosten: huur hoofdvestiging / overige leslokaties
totalen
.
Afschrijvingen: instrumentarium
totalen
20
2012 werkelijk
9
telefoon-en communicatiekosten
3.616
2.800
2.800
2.931
copieer-en drukwerk
3.092
2.300
2.600
2.864
portokosten
2.873
2.500
3.000
2.985
accountantskosten
5.256
5.300
5.300
5.184
(onderhoud) kantoormachines / software
2.160
3.000
2.800
2.537
verzekering en abonnementen
1.101
1.000
1.000
991
500
384
totalen
10.2
376^
17.400
18.000
17.877
onderhoud / aankopen t.l.v. instr.fonds
3.315
5.500
5.500
5.674
verzekering
1.558
1.500
1.500
1-486
totalen
4.874
7.000
7.000
7.160
druk-en copieerkosten
1.259
2.500
2.300
2.209
contributies en bijdragen
2.302
2.500
2.400
2.314
936
1.100
1.400
1.660
8.694
14.000
5.000
4.211
600
570_
Kosten instrumentarium:
Leskosten:
uitgaven t.b.v. project nieuwe media muziekbibliotheek / o\erige kosten totalen
571
600_
13.761
20.700
11.700
10.965
31.425
16.000
18.000
24.096
1.365
1.500
1.200
1.152
32.485
32.000
33.000
32.980
advertentiekosten / publiciteit
5.550
4.500
5.000
5.440
diversen w.o. onderwijsprojecten
3.064
2.000
73.889
56.000
57.700
64.059
contributies / abonnementen
1.985
2.000
2.000
1.854
bestuurskosten en overige uitgaven
2.227
1.000
1.300
1.681
Concerten en overige uitvoeringskosten: kosten concerten / uitvoeringen dienstverlening / muzieked. derden Kunstbus-project
totalen
11
500^
18.474
lesmateriaal en leermiddelen
10.3
2011 werkelijk
Organisatiekosten:
kantoorbenodigdheden
10.1
begroting 2012 oorspronkelijk aangepast
500_
391_
Overige uitgaven:
afboeking dubieuze debiteuren totalen
197^ 4.409 21
500_ 3.500
500_ 3.800
0 3.535
Nadere toelichting baten en lasten 1
Opbrengst lesgelden Deelnemers Alphen aan den Rijn: De lesgeldtarieven voor het schooljaar 2012-2013 zijn met 1% verhoogd. Het schooljaar daarvoor werd geen verhoging toegepast. Het effect van de verhoging per september 2012 heeft voor 40% in de lesgeldopbrengst voor 2012 doorgewerkt. Overige deelnemers: Voor inwoners van de streekgemeenten bestaat een beperkte mogelijkheid deel te nemen aan de instrumentale jaarcursussen tegen een aanzienlijk hoger tarief.
2.
Opbrengst verhuur Verhuur instrumenten: Aan meestal beginnende leerlingen wordt de mogelijkheid geboden een instrument van de muziekschool te huren. De belangstelling daarvoor was minder begroot. Verhuur lokalen: Popbands en leerlingen wordt de mogelijkheid geboden en lokaal / oefenruimte te huren. Ook hier is de opbrengst lager dan begroot.
3
Opbrengst activiteiten / dienstverlening Uitvoeringen en concerten: Dit jaar zijn er meer grote uitvoeringen geweest dan gebruikelijk. Naast de jaarlijkse slotuitvoering van leerlingen in theater Castellum, werden er concerten gegeven door diverse koren en ensembles. Daarnaast vond in december een uitvoering plaats van het Weihnachtsoratorium. De organisatie van enkele van deze concerten werd mede mogelijk dankzij van derden ontvangen sponsorgelden; totaal € 13.355. De overige inkomsten bestaan uit opbrengsten kaartverkoop, advertentiegelden, e.a. Dienstverlening en muziekeducatie derden: Ten behoeve van het reguliere onderwijs worden voor scholen projecten aangeboden. Het aantal activiteiten wordt met name bepaald door de jaarlijks vraag van scholen. Voor basisscholen in Alphen aan den Rijn is in het kader van het Cultuurpalet een project aangeboden waarvan de opbrengst € 4.744 bedroeg. Voor het middelonderwijs zijn een aantal workshops georganiseerd. De opbrengst daarvan was € 1.115. De overige inkomsten ad. € 2.340 komen uit activiteiten tb.v. de Brede School en workshops voor een basisschool. Kunstbus-project: De muziekschool biedt belangstellenden de gelegenheid concerten te bezoeken in verschillende muziektheaters in m.n. de Randstad. De hier vermelde inkomsten bestaan uit bijdragen van de deelnemers voor de concerten en het vervoer er naar toe. Op bladzijde 25 is een totaaloverzicht van baten en lasten van de bovenstaande posten opgenomen.
4
Overige inkomsten Kantineverkopen: Een ingrijpende reparatie van de koffieautomaat is er de oorzaak van dat dit jaar geen positief resultaat geboekt werd.
22
Provisie verkopen / bijdrage leerlinqenfonds: De opbrengsten van provisie van doorverkochte instrumenten en van verkopen van tweedehands instrumenten zullen, conform het eerder vastgelegde doel en bestemming, aan het leerlingen- en instrumentenfonds worden toegevoegd. (Zie ook de resultaatverdeling op blz. 27) 5
Subsidiebaten Gemeente Alphen aan den Rijn: Jaarlijks wordt van de gemeente Alphen aan den Rijn een subsidie ontvangenHierbij golden voor 2012 de volgende voorwaarden: - Het subsidie dient te worden besteed aan de volgende activiteiten: instrumentale / vocale lessen, samenspel, cursussen, projecten muziekeducatie / dienstverlening en facilitaire dienstverlening. - Vóór 1 augustus 2012 dient te worden overlegd de zgn. halfjaarrapportage en verdere prognose van de acitiviteiten 2012. - Vóór 1 april 2013 dient een financieel en inhoudelijk verslag, inklusief een accountantsverklaring waarin opgenomen een rechtmatigheidsverklaring, te worden toegezonden. De bij brief van 13 mei 2011 voorlopig toegekende subsidie, groot € 531.099, is ten opzichte van 2011 niet geïndexeerd. Wel is i.v.m. de huurverhoging van het gebouw Burg. Visserpark 30 een compensatie verleend van € 2.708. In juli 2012 is naar de gemeente toegezonden. Definitieve toekenning van de subsidie 2012 vindt plaats in 2013. Op 31 oktober 2012 berichtte de gemeente Alphen aan den Rijn dat de definitieve subsidie voor het jaar 2011 is vastgesteld op € 529.732. Bevestigd werd dat de activiteiten (instrumentale en vocale lessen, samenspel, cursussen, e.a.) conform de afspraak zijn uitgevoerd. Het verschil to.v. het onder 2011 opgenomen bedrag houdt verband met een een door gemeente achteraf toegepaste indexatie voor gestegen huurlasten die door de gemeente intern werd verwerkt. Op basis van een ingediende subsidieaanvraag voor het 2013 heeft de gemeente een voorlopige subsidie verleend van totaal € 593.914. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: - Het subsidie dient te worden besteed aan de volgende activiteiten: instrumentale / vocale lessen (€ 486.971), samenspel (€ 46.652), cursussen (€ 291) en € 60.000 tb.v. reservevorming. - Vóór 1 augustus 2013 dient te worden overlegd de zgn. halfjaarrapportage en verdere prognose van de acitiviteiten 2013. - Vóór 1 april 2014 dient een financieel en inhoudelijk verslag, inklusief een accountantsverklaring waarin opgenomen een rechtmatigheidsverklaring, te worden toegezonden.
5.1
Projectbaten Alphen aan den Rijn - ontwikkeling Nieuwe Media: De gemeente Alphen aan den Rijn heeft in 2008 eenmalig financiële middelen ter beschikking gesteld tb.v. het gebruik van nieuwe media in het muziekonderwijs. Overeenkomstig de voorwaarden van de beschikking wordt van dit (deel)project telkens in het jaarverslag verantwoording gedaan van de bestede middelen. De in dit boekjaar bestede gelden aan dit project zijn onttrokken aan het ontvangen voorschot en als baten onder deze post opgenomen. De uitgaven voor dit project zijn opgenomen bij post 10.2 (blz. 21) Zie ook de toelichitng op de balans bij post 13 (blz. 17). Alphen aan den Rijn - ontwikkeling Cultuurgebouw: In verband met de plannen voor de bouw van een nieuw Cultuurgebouw is ter compensatie van extra werkzaamheden een incidentele bijdrage van de gemeente ontvangen, e.e.a. conform de brief terzake d.d. 12 juni 2010 van de gemeente Alphen aan den Rijn.
6.1
Salarissen en sociale lasten Algemeen: De stichting is aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP en heeft in geval van een tekort / onderdekking bij het ABP geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan hogere toekomstige premies. 23
Om deze reden is de pensioenregeling verwerkt als zou sprake zijn van een toegezegde bijdrageregeling en zijn de over het boekjaar verschuldigde pensioenpremies ad. € 128.421 in de exploitatierekening verantwoord. De afdracht van premies voor de sociale verzekeringswetten bedroeg dit jaar € 35.075. Voor het personeel is de landelijk vastgestelde arbeidsvoorwaardenregeling van gemeentepersoneel van toepassing, de zgn. CAR-UWO. De in het kader van deze regeling landelijk overeengekomen verhoging van de salarissen per 1 april 2012 is in de cijfers verwerkt. Onderwijzend personeel: Voor het onderwijzend personeel (11.99 fte's) is, wegens het specifieke karakter van de werkzaamheden, een aparte salaristabel binnen de CAR-UWO van toepassing. Op basis van ervaringsjaren wordt jaarlijks een periodiek verleend tot het maximum van de schaal is bereikt. Als gevolg van een in 2009 overeengekomen herziening van de rechtspositie voor onderwijzend personeel is, naast de algemene loonsverhoging van 1% per april, een extra periodiek toegekend aan docenten die op 1 juli 2008 in dienst waren. De gevolgen.daarvan zijn van invloed geweest op deze post. Onderwijsondersteunend personeel algemeen: Als gevolg van het niet (volledig) opvullen van een ontstane vacature is blijft deze post ruim binnen het begrote bedrag. De omvang van het onderwijsondersteunend personeel bedroeg 3.45 fte's. Onderwijsondersteunend personeel nieuwe media: Om een juiste toerekening van kosten mogelijk te maken, zijn de loonkosten voor het beheer van apparatuur / software, onderhoud en innovatie van de website en werkzaamheden t.b.v. de opzet van een digitale muziekbibliotheek uitgesplitst. Deze kosten zijn t.l.v. de eerder ontvangen bijdrage voor dit project gebracht en als projectbaten opgenomen bij post 5.1. Inleningskosten personeel derden: Voor zanglessen is enerzijds voor het invullen van een kleine vacature en anderzijds i.v.m. toename van belangstelling voor dit vak, tijdelijk gebruik gemaakt van de diensten van een zgn. ZZP-er. 6.2
Overige personeelskosten Reiskosten woon- / werkverkeer: Het einde van het dienstverband van enkele docenten en het niet volledig invullen van een vacature hebben een besparing van reiskosten opgeleverd. Inleningskosten vervanging ziek personeel: Voor zover mogelijk worden lessen van zieke docenten vervangen door derden. De kosten daarvan zijn in deze post opgenomen en worden zoals gebruikelijk tl.v. de bestemmingsresen/e gebracht. In de resultaatverdeling op blz. 26 is het verloop van deze bestemmingsreserve weergegeven. Voorziening ambstiubilea: Ten behoeve van uitbetalingen aan personeel met een dienstverband van 25 of 40 jaar is hiervoor vanaf dit boekjaar een voorziening gemaakt. Bij de berekening van de hoogte van dit bedrag is uitgegaan van uitbetalingen verwacht gedurende de komende 5 jaar.
7
Huisvestingskosten Huur leslokaliteiten: In deze post is de huur van het hoofdgebouw aan het Burg. Visserpark ad € 122.351 verwerkt. Jaarlijks vindt aanpassing van de huur plaats aan de hand van het gemiddelde prijsindexcijfer.
8
Afschrijvingen Kantoorinventaris / automatisering: Verwachte investeringen bleken dit jaar niet noodzakelijk te zijn.
24
Inventaris leslokalen: Verwachte investeringen bleken dit jaar niet noodzakelijk te zijn. Op bladzijde 14 is bij materiële activa een overzicht van investeringen en afschrijvingen opgenomen. 9
Organisatiekosten Telefoon- en communicatiekosten: De overstap naar glasvezelnet en een andere provider hebben eenmalige (entree-)kosten met zich meegebracht. Op termijn zal door deze wisseling een kostenbesparing gerealiseerd kunnen worden.
10.1
Kosten instrumentarium Onderhoud / aankopen t.l.v. instrumentenfonds Een deel van het noodzakelijk geachte onderhoud aan instrumenten kon worden uitgesteld.
10.2
Leskosten Uitgaven t.b.v. project nieuwe media: Naast het beheer van het netwerk, uitgaven voor licenties en verder ontwikkeling van de muziekdatabase, heeft een noodzakelijke vervanging van hardware er toe geleid dat de kosten hoger zijn dan begroot. Deze kosten zijn voor hetzelfde bedrag als baten opgenomen die weer ten laste zijn gebracht van het voor dit project vooruitontvangen bedrag. Zie ook de toelichting bij post 5.1 op bladzijde 23. Dienstverlening / muziekeducatie: Zie de toelichting bij post 3 op bladzijde 22.
10.3
Concerten en overige uitvoeringskosten Kosten concerten / uitvoeringen: Doordat er dit jaar meer grote uitvoeringen hebben plaatsgevonden dan verwacht, zijn de lasten hoger dan begroot. Hier tegenover staat ook een grotere opbrengst dan geraamd. Onderstaand een overzicht van lasten en baten van bovenstaande activiteiten: Concerten en overige uitvoeringen
diversen kosten
Uitvoeringen / concerten Dienstverlening / muziekeducatie Kunstbus-project Totalen Resultaat
loonkosten
baten
31.425 1.365 32.485
0 5.969 0
25.706 8.199 33.702
65.275
5.969
67.607 -3.637
25
ANALYSE VERSCHILLEN T.O.V. BEGROTING 2012 Baten: Lesgeldopbrengst: tekort begroot
+
1.000
Opbrengst verhuur: te positief begroot
-/-
2.300
Opbrengst uit activiteiten: toename aantal grote concerten
+
14.500
Overige inkomsten: te positief begroot
-/-
1.600
Subsidie- en projectbaten: te positief begroot
-/-
900
Lager resultaat dan begroot
-/- 13.400 TOTAAL
+
24.100
Lasten: Personeelskosten: opnemen voorziening uitkering ambtsjubilea
+ 10.100
Huisvestingskosten: wegvallen huur dependance en lagere tarieven
-/-
2.200
Afschrijvingen: uitstel investeringen
-/-
1.000
Organisatiekosten / overige uitgaven
+
1.100
Uitvoeringskosten
+ 16.100 TOTAAL
26
+ 24.100
2012 werkelijk
begroting 2012 oorspronkelijk aangepast
2011 werkelijk
-5.050
-2.500
8.400
-10.976
toevoeging
0
7.500
7.500
3.000
onttrekking
0
4.000
4.000
0
3.500
3.500
3.000
Resultaat gewone bedrijfsvoering Resutaat bestemming: Reserve vervanging speciale activa:
per saldo
Bestemmingsreserve loonkosten vervanging bij ziekte: toevoeging
6.400
2.000
2.000
8.300
onttrekking
3.363
2.500
2.500
22.121
per saldo
3.037
-500
-500
-13.821
toevoeging
688
0
0
1.488
onttrekking
520
0
0
1.734
per saldo
169
toevoeging
0
0
5.400
91
onttrekking
8.256
5.500
0
0
per saldo
-8.256
-5.500
5.400
91
-5.050
-2.500
8.400
-10.976
Door derden bepaald leerlingen- en instrumentenfonds:
-246
Algemene reserve:
Saldo resultaatbestemming
27
OVERIGE GEGEVENS
R e s u Itaatve rwerki ng
Het negatieve resultaat van 2012 ad. € 8.256 wordt onttrokken aan de algemene reserve. Gebeurtenissen na balansdatum Op 28 januari 2013 heeft het college van B&W van Alphen aan den Rijn besloten dat de Streekmuziekschool niet zal verhuizen naar het nieuw te bouwen Cultuurgebouw in het Lage Zijdedeel van het centrum van Alphen. De muziekschool maakt derhalve geen deel meer uit van de projectgroep Cultuurgebouw.De muziekschool is nu in overleg met de gemeente over noodzakelijke aanpassingen van het huidige onderkomen van de muziekschool, het Oude Raadhuis van Alphen aan den Rijn. Op 31 januari 2013 heeft de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn ingestemd met het voorstel van het college van B&W van Alphen aan den Rijn om aan de muziekschool in 2013, naast het reguliere subsidie, € 60.000 ter beschikking te stellen ter verbetering van de vermogenspositie, over welk onderwerp gemeente en muziekschool in 2011 en 2012 overleg hebben gevoerd. Op 31 januari 2013 heeft de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn ingestemd met het voorstel van het college van B&W van Alphen aan den Rijn om met de Streekmuziekschool een meerjarenuitvoeringsovereenkomst te sluiten waarin voor de jaren 2013 tot en met 2016 afspraken en voorwaarden zijn vastgelegd t.a.v. de subsidiëring door de gemeente van de activiteiten van de muziekschool.
28
Deloitte,
Deloitte Accountants B.V. Schenkkade 47 2595 AR Den Haag Postbus 90721 2509 LS Den Haag Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9815 www.deloitte.nl
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Afgegeven ten behoeve van de gemeente Alphen aan den Rijn Aan het bestuur van Stichting Streekmuziekschool Alphen aan den Rijn Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in deze jaarstukken opgenomen jaarrekening 2012 van Stichting Streekmuziekschool Alphen aan den Rijn te Alphen aan den Rijn gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de staat van baten en lasten over 2012 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het directieverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven". Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijking van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Op alle opdrachten verricht door Deloitte zijn de 'Algemene Voorwaarden Dienstverlening Deloitte Nederland, november 2010' gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24362837 van toepassing. Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.
29
Member of Deloitte Touche Tohmatsu
Deloitte»
Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Streekmuziekschool Alphen aan den Rijn per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven". Tevens is naar ons oordeel de subsidie van de gemeente Alphen aan den Rijn besteed in overeenstemming met het daaromtrent gestelde in de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene subsidieverordening en overige aan de subsidie verbonden verplichtingen. Beperking in gebruik en verspreidingskring Deze controleverklaring is afgegeven ten behoeve van de gemeente Alphen aan den Rijn om de stichting Streekmuziekschool Alphen aan den Rijn in staat te stellen om te voldoen aan de Algemene subsidieverordening en is daardoor niet geschikt voor andere doeleinden. Deze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor de Stichting Streekmuziekschool Alphen aan den Rijn en de gemeente Alphen aan den Rijn en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen. Den Haag, 10 april 2013 Deloitte Accountants B.V.
drs. R.D.H. Killeen RA MGA
30
Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 28 maart 2013
[vJ.J.M. van Rijn
J.A.J. van Zoest
31
ALPHEN AAN DEN RIJN
STREEK MUZIEK SCHOOL CURSUSJAAR 2012-2013
Burgemeester Visserpark 30 2405 CR Alphen aan den Rijn Tel
(0172) 472 928
Fax
(0172) 474 174
Email
[email protected]
www.muziekschoolalphen.nl
Muziek een liefde voor het leven!
I Wat heeft de m ziekschool te bieden? •
•
•
•
•
•
•
•
•
Nieuwe Media digitale technologie als hulpmiddel bij de lessen. Midweekconcerten door gevorderde leerlingen, een keer per maand op woensdagavond, in de maanden oktober tot en met april. Instrumenten Parade en Probeerlessen voor de AMV-leerlingen. HaFa (Harmonie en Fanfare)examens ieder voorjaar, voor bespelers van blaasinstrumenten en slagwerk. Sinterklaas jaarlijks bezoek van de Goedheiligman, omdat hij zo veel van van muziek houdt. Bijzondere concerten zoals het jaarlijkse Mega-Concert in de grote zaal van Theater Castellum. Kunstbus concertbezoek per touringcar plus introductie op het programma. Muziekeducatie workshops voor het primair en voortgezet onderwijs. Verhuur repetitieruimtes, concertzaal en popoefenruimte.
www.muziekschoolalphen.nl
De Streekmuziekschool telt jaarlijks 1600 cursisten. De lessen worden gegeven in de hoofdvestiging (het Oude Raadhuis van Alphen aan den Rijn) en in verschillende dependances. De docenten zijn afgestudeerd aan het conservatorium. De school is aangesloten bij de landelijke brancheorganisatie Kunstconnectie. Uitgebreide INFORMATIE over alle cursussen, instrumenten en activiteiten is te vinden op www.muziekschoolalphen.nl
Kennismakingscursussen voor kinderen •
•
•
Peutermuziek peuters vanaf 2 jaar en hun ouders 10 weken €
85
Kleutermuziek kinderen van groep 1 en 2 7 maanden
€ 142
Muziek voor groep 3 en 4 kinderen van groep 3 en 4 7 maanden
€ 142
Het cursusjaar 2012 - 2013 gaat van start op 3 september 2012 en loopt door tot aan de zomervakantie 2013.
•
Instrumentale Oriëntatie (AMV) kinderen van groep 4 t/m 7 schooljaar € 168
Inschrijven Inschrijven kan op ieder moment van het jaar via www.muziekschoolalphen.nl
•
Blokfluit voor beginners kinderen vanaf 7 jaar schooljaar
Nieuwe leerlingen die zich vóór 15 juni 2012 hebben ingeschreven voor een jaarcursus worden zoveel mogelijk geplaatst bij het begin van het nieuwe cursusjaar. Zij ontvangen medio augustus een uitnodiging om een lesafspraak te komen maken met hun docent. Wie niet meteen kan worden geplaatst, ontvangt daarover bericht vóór de zomervakantie (9 juli 2012). Wie zich heeft ingeschreven voor een andere cursus of voor een ensemble ontvangt apart een uitnodiging voor de eerste les of repetitie.
€ 178
Jaarcursussen Instrumentaal en Zang Instrumenten • blokfluit, dwarsfluit*, hobo*, klarinet*, saxofoon*, trompet*, hoorn*, trombone*, bariton* • • • • •
piano, clavecimbel, orgel, keyboard, accordeon* viool, cello*, contrabas harp, gitaar, luit, electrisch gitaar, basgitaar slagwerk zang
Lesvormen Groepsles GL • Wekelijks in een groepje van 2 of meer leerlingen; lesduur minimaal 40 minuten. Individuele les IL1 • Wekelijks 30 minuten. IL2 • Tweewekelijks 40 minuten; alleen vanaf 21 jaar. IL3 • Leskaart: 13 lessen van 30 minuten; in overleg met docent. Alphenaren tot 21 jaar Gez/ns/n/comen bruto per jaar A t o t € 16.500 B € 16.500-27.000 C € 27.000 - 35.000 D € 35.000 en hoger
Een instrument huren Beginnende leerlingen kunnen de hiernaast met een * aangeduide instrumenten huren van de muziekschool voor € 100 per schooljaar. Proefperiode Wie voor het eerst lesneemt op een instrument, kan na 5 maanden stoppen zonder verdere financiële verplichtingen. Gezinskorting Als meer leden uit één gezin instrumentale/ vocale jaarcursussen volgen, gelden de volgende kortingen: 2e leerling: 5%, 3e: 10%, 4e en volgende: 15%. Buiten de gezinskorting vallen: de Groepsles tot 21 jaar in het 1e en 2e lesjaar, de Leskaart en de Opleiding HaFa. Gespreide betaling Het lesgeld kan worden betaald in 4 of 8 termijnen door middel van een machtiging tot automatische afschrijving. Afschrijving vindt plaats rond de eerste dag van de maanden oktober tot en met mei.
Groepsles GL Ie en 2e lesjaar € 328 €372 €413 €450
Groepsles GL Alphenaren vanaf 21 jaar € 615 niet-Alphenaren ongeacht leeftijd € 679
Alphenaren tot 21 jaar Alphenaren vanaf 21 jaar niet-Alphenaren ongeacht leeftijd
Leskaart IL3 € 250 € 298 € 334
Peildatum leeftijd: 1 september 2012. De tarieven voor leerlingen vanaf 21 jaar zijn incl. 19% BTW.
Groepsles GL va 3e lesjaar €392 €434 €478 €514
Individuele les IL1
Individuele les IL2 € 615 €679
Individuele les IL1 €826 €826
€618 € 660 €697 € 738
Overige cursussen
Samenspel
•
Digitale Muziek muziek bewerken via het beeldscherm. 6 wkn individueel les € 122
•
Zang 'all-in-one' zangtechniek in verschillende stijlen. 13 wkn €132
•
Kinderliedjes op gitaar liedjes begeleiden op gitaar. 13 wkn
Samenspelen geeft een extra stimulans aan het muziekmaken. Daarom telt de muziekschool veel ensembles. Ook wie geen lessen volgt op de muziekschool, kan meedoen. De repetities zijn wekelijks en natuurlijk treden de ensembles ook op. Kom een keer luisteren bij een repetitie, voordat je besluit om je op te geven.
€132
•
Basis Gitaar snelcursus voor ambitieuze gitaristen. 5 mnd € 260
•
Lead & Backingvocals individuele coaching en samenzang 13 wkn €132
•
Muzikanders! voor mensen met een verstandelijke beperking. schooljaar € 204
•
Muziektheorie algemene muziekleer, accoorden en
solfège. •
schooljaar
€ 174
Voorbereiding HBO-Muziek theorie voor aankomende conservatoriumstudenten, schooljaar
€ 245
•
Opleiding HaFa instrumentale jaarcursus voor leden van muziekverenigingen. 75% korting op de hiernaast vermelde lesgeldtarieven
•
Luisteren naar muziek Klassieke muziek door de eeuwen heen 8 bijeenkomsten € 80
Ensembles • Speelgroepen le-jaars leerlingen • Drie jeugdensembles • 'Jong Belegen' voor volwassenen • Blokfluit-Ensemble 'Fortuna' • Strijkensemble voor beginners • Dwarsfluit-Ensemble 'Swinging Pipes' • Accordeon-Ensemble 'Vivo' • Accordeon-Ensemble 'Opus 1' • Serenade voor Strijkers Bands • Jazz-Combo • SaxofoonSwingBand • Popschoolbands Koren • Kinderkoor 'Stilzitten verboden' • 'VocaMuze' • Barokkoor 'Brederode Consort' • Popkoor 'Poppleasure' • Popkoor'Popkorn' Kosten Samenspel • Leerlingen die een jaarcursus volgen m.u.v. IL3 € 38 • Anderen € 175 • Kinderkoor € 100 • 'VocaMuze' en popkoren € 148 • Brederode Consort € 125
www.muziekschoolalphen.nl
Kinderen en Muziek Kinderen en muziek zijn een gouden combinatie. Onderzoek heeft uitgewezen dat muziek maken een gunstige invloed heeft op de ontwikkeling van kinderen. Hun concentratievermogen en verbeeldingskracht gaan erop vooruit en in sociaal opzicht weten ze zich beter staande te houden. En natuurlijk beleven ze veel plezier aan muziek. De muziekschool biedt vanouds veel mogelijkheden voor kinderen. In toenemende mate werkt de muziekschool samen met scholen in de vorm van projecten. Vorig jaar namen 900 basisschoolkinderen deel aan Vivaldiworkshops. Volgend jaar krijgen de kleuters van alle basisscholen in Alphen de kans om mee te doen met het project Dieren maken Muziek.
S t r e e k m u z i e k s c h o o l A l p h e n a a n d e n Rijn
