Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht. Rapport inzake jaarstukken 2013

auren DICHTBIJ MAAKT DOELEN BEREIKBAAR

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2013

Auren Accounting Products Amersfoort B.V. Amsterdamseweg 3, Postbus 693, 3800 AR Amersfoort, Telefoon 033-4225888, KvK nr. 32118965

INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1

Bestuursverslag

3

JAARREKENING 1 2 3 4 5

Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2013 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013

29 30 31 33 38

OVERIGE GEGEVENS 1

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

42

amen

Stichting Dagopvang Utrecht gevestigd te Utrecht

BESTUURSVERSLAG

- 3 -

lé

SDU Jaardocument 2013 -

INHOUDSOPGAVE

BESTUURSVERSLAG 2013

1

Inleiding

2 3 4 5 6 7 8 9. 10

Kerngegevens Stichting Dagopvang over 2013 Structuur van de organisatie Bestuur en directie Werkgebied en samenwerking Doelgroep Aanbod Bezoekersgegevens Dankwoord Geen dak, geen thuis, maar wel het Catharijnehuis

4

5 6 8 9 11 17 20 21 28 28

SDU Jaardocument 2013 BESTUURSVERSLAG

1. INLEIDING Voor u ligt het Jaardocument 2013 van Stichting Dagopvang Utrecht (SDU). De SDU is 1989 opgericht met als doel laagdrempelige dagopvang voor dak - en thuislozen in Utrecht te realiseren in het Catharijnehuis. Daarnaast biedt de SDU vormen van sociale activering aan, gericht op het voorkomen van dakloosheid, het verbeteren van de leefsituatie en toeleiding naar maatschappelijk herstel. Het Catharijnehuis heeft bovendien een signaleringsfunctie en is vindplaats voor andere hulpverlenende instanties, aan wie zij spreekuurfaciliteiten biedt. Stichting Dagopvang Utrecht is een professioneel geleide vrijwilligersorganisatie, waarin een kern van 10 beroepskrachten samen met circa 50 vrijwilligers, 7 stagiaires en 15 invalkrachten alle dagen van het jaar opvang biedt aan de dak- en thuislozen in de stad Utrecht. Dit jaardocument geeft een inzicht in de activiteiten in 2013 van Stichting Dagopvang Utrecht. Naast de reguliere werkzaamheden, de dagopvang, is in 2013 ook aandacht besteed aan een aantal specifieke zaken, te weten het voorkomen van de overlast en het bevorderen van de veiligheid in de Catharijnesteeg, deelname aan een extern onderzoek naar de samenstelling van de bezoekersgroep en intensivering van de samenwerking met Stichting Release. Een opmerkelijk en onvergetelijk moment in het afgelopen jaar was de bowlingactiviteit op 15 maart met Prins Willem Alexander, Prinses Maxima en de bezoekers van het Catharijnehuis in het kader van Oranje Doet 2013.

Utrecht, 15 mei 2014

Namens het Bestuur van Stichting Dagopvang Utrecht, B.J. Lubbinge, voorzitter.

5

SDU Jaardocument 2013 2.

KERNGEGEVENS STICHTING DAGOPVANG UTRECHT OVER 2013

STICHTING DAGOPVANG UTRECHT Catharijnesteeg 7 3512 NZ Utrecht Tel.: 030 - 2310293 Kamer van Koophandel: nr. 41183574 e-mailadres: [email protected] lnternetpagina: www.catharijnehuis.n1 Adres administratie en directie: Herenstraat 23 3512 KB Utrecht Tel.: 030 - 2302151

MISSIE EN VISIE Het Catharijnehuis wil een veilige plaats bieden voor alle dak- en thuisloze mensen. Een plaats waar zij in een sfeer van persoonlijke aandacht en met behulp van praktische ondersteuning in hun dagelijkse levensbehoeften kunnen voorzien en ingangen vinden voor verdere hulpverlening, teneinde het goede voor zichzelf te zoeken.

TAKEN Door de gemeente Utrecht gesubsidieerde taakopdracht bestaat uit drie onderdelen, te weten: 1. Inloop en dagopvang 2. Opsporing 3. Toeleiding

WERKWIJZE Presentiebenadering.

INKOMSTEN Subsidies Gemeente Utrecht, Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (DM0): - Reguliere subsidie -

€ 698.298 € 67.000

Externe Beveiliging

Gemeente Utrecht, Maatschappelijke. Gezondheidsbevordering en — zorg (MGZ) € 20.621 t.b.v. Koudweerregeling

Inkomsten uit giften en andere bronnen: € 9.857

€ 795.776

Totale inkomsten

6

`è

SDU Jaardocument 2013

PERSONELE BEZETTING peildatum 31-12-2013 Medewerkers

Fte

Reguliere werknemers Invalkrachten Vrijwilligers: Stagiaires: Bestuursleden: Overig:

10 15 50 7 5 9

7,7 1,9

Totaal

96

9,6

REALISATIE DIENSTVERLENING 2013 Openingstijden: Van 10.00 — 18.00 uur, 7 dagen per week Uren opstelling: 2.916 uur (729 diensten van 4 uur): realisatie 100 % Aantal bezoeken: 69.792 door 817 verschillende bezoekers Gemiddeld aantal verschillende bezoekers per dag: 95 (2012:93) Aantal avondopenstellingen Koud Weer Regeling (18.00-19.00 uur) : 76

DIRECTE SAMENWERKINGPARTNERS GG en GD (medische zorg), Release (maatschappelijk werk en dienstverlening) Altrecht (psychiatrische zorg) Victas ( verslavingszorg) Tussenvoorziening (doorstroom) Straatpastoraat (zingeving) Gemeentepolitie Utrecht (wijkagent) Wijkbureau Binnenstad Klein Klantenoverleg: alle LDO instellingen in Utrecht Barka (repatriëring MOE-landers)

7

h

SDU Jaardocument 2013 3. STRUCTUUR VAN DE ORGANISATIE

3.1. Oorsprong. De Stichting Dagopvang Utrecht is in 1989 opgericht, nadat de behoefte aan specifieke dagopvang voor dak- en thuislozen in Utrecht werd geconstateerd. De stad kende al avonden nachtopvang. Vervolgens startten twee theologiestudenten, ondersteund door de Oecumenische Missionaire en Diaconale Utrechtse Werkgroep van Binnenstadskerken (OMDUW) in 1989 een huiskamerproject voor dak- en thuislozen. Deze dagopvang voorziet tot op heden nog immer in een grote behoefte, hetgeen blijkt uit de aantallen bezoekers. De dagopvang vindt vanaf 1990 plaats in het Catharijnehuis. 3.2 Statutaire doelstelling: 1. Het bieden van een dagopvang voor dak- en thuislozen in de Stad Utrecht; 2. Het optreden als werkgever voor de beroepskrachten, die ten behoeve van de doelgroep voor de Stichting werkzaam zijn. 3.3 Profiel van de organisatie. De SDU verzorgt laagdrempelige dagopvang voor dak- en thuislozen in de gemeente Utrecht. Daarnaast biedt zij begeleiding en vormen van sociale activering, gericht op het voorkomen van dakloosheid, verbeteren van de leefsituatie en maatschappelijk herstel. Hiertoe beheert zij het Catharijnehuis en biedt aldaar alle 365 dagen per jaar tussen 10.00 en 18.00 uur de huiskamer aan als verblijfsplaats. Bovendien worden faciliteiten geboden ter bevordering van persoonlijke hygiëne, eerste levensbehoeften, dagactiviteiten en spreekuurvoorzieningen voor externe hulpverlenende instanties. Een belangrijk uitgangspunt in de bejegening van de bezoekers is de Presentiebenadering. 3.4. Organisatiestructuur In onderstaand figuur is de organisatiestructuur weergegeven, waarlangs het dienstenaanbod wordt gerealiseerd. BESTUUR DIRECTEUR FINANCIEEL MEDEVVERICER INTERN COÖRDINATOR

HUISKAMER MEDEWERKERS

VRIJWILLIGERS, STAGIAIRES

8

CONCIËRGE, HUISHOUDELIJK MEDEWERKER. KOKS

SDU Jaardocument 2013 . BESTUUR EN DIRECTIE.

Besturingsmodel De Stichting Dagopvang Utrecht wordt geleid door een statutair bestuur. Het bestuur bepaalt en controleert het uitvoerende beleid. Het bestuur heeft de voorbereiding en uitvoering van het beleid gedelegeerd aan de directeur. De dagelijkse werkzaamheden in de dagopvang worden uitgevoerd door de professionele en vrijwillige medewerkers onder leiding van de coordinator. De administratie wordt gevoerd door de financieel medewerker. De salarisadministratie wordt gevoerd door administratiekantoor Merwede te Utrecht. De accountantscontrole geschiedt door van Zwol en Wijntjes te Amersfoort Bestuur Op 31-12-2013 bestond het bestuur uit : B.J. Lubbinge, voorzitter, T.J Jansen, secretaris, Mw. M.G.T. van der Valk-de Bruin, penningmeester, J.D.M.A. Heijkoop, bestuurslid, Mw. C.G.M. de Ronde, bestuurslid, In het verslagjaar vonden er geen mutaties in de bestuurssamenstelling plaats. In het verslagjaar kwam het Bestuur zes maal in vergadering bijeen. Het bestuur heeft de navolgende onderwerpen besproken en besluiten genomen over: a. Financiële zaken: - Jaardocument 2012 - Halfjaarlijkse verantwoording aan gemeente Utrecht - Begroting en subsidieaanvraag 2014. b. Inhoudelijke zaken: - bezinning over de actuele en toekomstige positie van SDU en Catharijnehuis - veiligheidsbeleid en beveiliging Catharijnehuis - herhuisvesting Catharijnehuis - samenwerking met en/of samengaan met Stichting Release - werving en selectie nieuwe directeur c. Diverse personeelsaangelegenheden.

Directie De directie werd van 15 juni 1993 tot 17 september 2011 gevoerd door de heer drs. M.M.B.B. Mol. Na een ziekteperiode van twee jaar is in 2013 de arbeidsovereenkomst met hem beëindigd. De continuïteit van de organisatie wordt sinds 9 januari 2012 geborgd door de aanstelling van de heer F.A.M. Heijnen als interim directeur. Naar verwachting zal in 2014 een nieuwe directeur worden aangesteld.

9

SDU Jaardocument 2013 MAATSCHAPPELIJKE FUINCTIES BESTUURSLEDEN SDU per 31 -12 - 2013 De bestuursfuncties van Stichting Dagopvang Utrecht zijn allen onbetaalde functies. Van de mogelijkheid om gebruik te maken van reiskostenvergoeding of onkostenvergoeding is geen gebruik gemaakt.

in functie sedert: 01-06-2012

B.J. Lubbinge, voorzitter o

Wethouder gemeente Amersfoort Wonen (waaronder Amersfoort Vernieuwd), Zorg, Welzijn, Jeugd en Jongeren, Personeel en Organisatie, Dienstverlening, ICT, Vathorst, 2e locoburgemeester. Betaald. O Voorzitter Stichting PvdA Amersfoort Actief. Onbetaald. O Lid Raad van Toezicht Zorg voor Zorg Nederland BV. Gespecialiseerde ziekenhuis verplaatste thuiszorg. Betaald. o Lid Raad van Advies gezondheidscentrum De Schans, Nieuwegein. Onbetaald. O Lid Raad van Advies Boodschappenplusbus Nieuwegein. Onbetaald. o Directeur/eigenaar Ayudar advies-management-toezicht. Betaald. T.J. Jansen, secretaris

in functie sedert: 26 — 02- 2002

Teammanager Finance en Control bij de stichting Bureau Krediet Registratie te Tiel. Betaald O Eigenaar KIS Resultancy. Betaald o

Mw. M. van der Valk — de Bruin, penningmeester in functie sedert: 15— 04— 1998 o

Hoofd concernstaf/concerncontroller AQUON. Betaald in functie sedert: 09 - 04 — 2002

J.D.M.A. Heijkoop, bestuurslid

Omduw (Oecumenische Missionaire Diaconale Utrechtse Werkgroep): spreekuurteam daklozen-Secretaris Stiltecentrum Hoog Catharijne. Onbetaald O Afgevaardigde namens de PGU (Protestantse Gemeente Utrecht) in USRK (Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken). Onbetaald. O Werkgroep Stadsdiaconaat van de Dom. Onbetaald. O Werkgroep Kerk & Samenleving Driebergen: Dialoog Christenen en Moslims. Onbetaald.

o

in functie sedert: 21 — 01 — 2009

Mw.. C.G.M. de Ronde, bestuurslid o

Onderwijskundige Hogeschool Utrecht, team Engels. Betaald.

Directie F.A.M. Heijnen, directeur a.i.

in functie sedert:

09 -01- 2012

Bruto — bezoldiging conform cao: € 52.797; geen gebruik van vergoedingen. O Voorzitter Stichting Steunpunt GGZ Utrecht -. onbetaald O Voorzitter Vereniging van Eigenaren Orrizonte, Nieuwegein -onbetaald O Vice - Voorzitter Cosbo Nieuwegein — onbetaald

10

SDU Jaardocument 2013 5. WERKGEBIED EN SAMENWERKING. 5.1 Visienota Laagdrempelige Opvang Gemeente Utrecht In 2009 werd de Visienota Laagdrempelige Opvang uitgebracht door de Gemeente Utrecht. Daarin wordt de visie op het daklozenbeleid voor de periode 2009-2013 uiteengezet. Uitgangspunt van het beleid is het realiseren van op de persoon van de dakloze toegesneden (preventieve) trajecten van opvang, zorg, wonen, activering en zorg, teneinde maatschappelijk herstel te bereiken. Binnen de Laagdrempelige Opvang bevinden zich de dagopvang, nachtopvang, kortdurende crisisopvang, vrouwenopvang en begeleid wonen. Het Catharijnehuis vervult in dit geheel de functie van laagdrempelige dagopvang voor alle dak- en thuislozen. De dagelijkse capaciteit voor de laagdrempelige dagopvang van het Catharijnehuis wordt in deze nota op termijn ingeschat op 35 verschillende bezoekers per dagdeel. In de afgelopen jaren heeft de uitvoering van de visienota niet geleid tot een daling van het aantal verschillende bezoeken per dagdeel. Het totale bezoekersaantal betreft in 2013 gemiddeld 95 personen per dagdeel, waarvan naar schatting circa 45% onder het geformuleerde beleid uit de Visienota LDO valt. Het Catharijnehuis wordt overigens niet alleen door de dak- en thuislozen bezocht waarop de visienota doelt; ook kansarmen, jeugdigen, mensen met verslavings- en/of psychiatrische problematiek, mensen uit de Midden- en Oost Europese landen (MOE-landers), mensen uit diverse Afrikaanse en Aziatische landen en mensen die illegaal in Nederland verblijven, de zogenaamde nietrechthebbenden maken gebruik van de dagopvang in het Catharijnehuis. 5.2 Uitvoerende werkzaamheden Dagelijkse werkzaamheden Inloop en Dagopvang, opsporing en toeleiding. Iedere dag van het jaar wordt in twee dagdelen van elk 4 uur tussen 10.00 — 18.00 uur in het Catharijnehuis dagopvang, opsporing en toeleiding van en voor dak- en thuislozen gerealiseerd. De dagelijks uitvoering hiervan wordt verricht door de vrijwilligers onder leiding en begeleiding van de professionele huiskamermedewerkers. De coordinator heeft de leiding, ook over de conciërge en huishoudelijk medewerker. Bij het werk worden zij aanvullend ondersteund door stagiaires van HBO en MBO opleidingen in maatschappelijke en sociale dienstverlening. Het werk bestaat vooral uit het in goede banen leiden van de dagopvang, het ondersteunen van voorzieningen in lichaamshygiëne, het bereiden en verstrekken van kleine maaltijden, handhaven van orde en veiligheid in Catharijnehuis en Catharijnesteeg, registratie van bezoekers en contact met de bezoekers. Daarin wordt gewerkt met de presentiebenadering. Periodiek zijn specifieke activiteiten ontplooid door vrijwilligers en stagiairs. Deze bestonden uit enkele uitstapjes en de organisatie van het jaarlijkse Han Vroom voetbaltoernooi voor dak- en thuislozen. Gestructureerde dagactiviteiten kunnen door het wegbezuinigen van de activiteitenbegeleider sinds 2012 niet meer aangeboden worden. Dagelijks is er contact en overleg met externe hulpverleners, die spreekuur houden in de spreekkamers van het Catharijnehuis. De ondersteuning, informatievoorziening, gegevensoverdracht en het maken van vervolgafspraken omvatten een noodzakelijk en substantieel aandeel in de tijdsbesteding van de professionele medewerkers. Het betreft hier de opsporing van de dak- en thuislozen, alsmede de toeleiding naar andersoortige en vooral adequate begeleiding en zorgverlening. Voor de continuïteit van de organisatie zijn werving, organisatie en ondersteuning van de vrijwilligers een belangrijk aandachtsgebied.

11

SDU Jaardocument 2013 Koudweerreqelinq (KWR) 2013 Niemand hoort op straat is één van de uitgangspunten van de gemeente Utrecht bij de aanpak van de problematiek van de sociaal kwetsbare mensen. Tijdens strenge vorst is de gemeente er extra alert op dat de dakloze medemens niet in de kou komt te staan. De KWR treedt dan in werking. Bij de uitvoering wordt uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van de doelgroep. De dakloze voorkomt zelf dat hij onnodig wordt blootgesteld aan de koude. Catharijnehuis faciliteert samen met andere instellingen de opvang in deze periodes. De KWR wordt door de GG&GD voorbereid en bij noodzaak afgeroepen. Het Catharijnehuis is tijdens deze dagen 's- avonds een uur langer open van 18.00 — 19.00 ter overbrugging van de openingstijden van Sleep-in en NOIZ. Het aantal openstellingen gedurende periode 2012 - 2013 vond plaats tijdens 76 dagen, waarvan in 2013 alle 76 dagen. De KWR duurde in 2013 uitzonderlijk lang vanwege de langdurige kou buiten. Gedurende de hele periode was het erg druk in de huiskamer en overige ruimten. Er waren constant 50-55 bezoekers per avondopenstelling. Beheer, protocollen en procedures In 2013 zijn diverse protocollen, voorschriften en procedures waar nodig aangepast en verbeterd. Hieronder staat een opsomming van hetgeen in dit kader in 2013 gerealiseerd is. - Diverse protocollen en voorschriften voor begeleiding van bezoekers zijn geactualiseerd. - Diverse administratieve processen zijn aangepast en verbeterd. - Diverse procedures voor de personeelsaangelegenheden zijn geactualiseerd - De voorbereiding voor de oprichting van een Personeelsvertegenwoordiging (PVT) is tot stand gekomen. Door ontwikkelingen in de samenwerking met de Stichting Release werd de instelling van een PVT verschoven naar 2014 Een extern beveiligingsbedrijf is operationeel voor de dagelijkse bewaking van de goede orde in Catharijnesteeg en Catharijnehuis. - Het opstellen van een Buurtbeheerplan, wat vanaf 2014 operationeel wordt - Alle vaste medewerkers zijn geschoold en gecertificeerd in Bedrijfshulpverlening (BHV) - Aan het door de dienst DMO ingestelde onderzoek naar de kwaliteit en kwantiteit van de bezoekers, in uitvoering door GG&GD Utrecht, werd intensief meegewerkt.

5.3 Werkwijze Presentiebenadering Catharijnehuis: Visie gestuurd werken. In het werk van het Catharijnehuis neemt de presentiebenadering een belangrijke plek in. In deze benadering staat de relatie met de bezoeker centraal. De presentiebenadering kan als volgt gedefinieerd worden: " Een praktijk waarbij de zorggever zich aandachtig en toegewijd op de ander betrekt, zo leert zien wat er bij die ander op het spel staat — van verlangens tot angst — en die in aansluiting daarbij gaat begrijpen wat er in de desbetreffende situatie gedaan zou kunnen worden en wie hij/zij daarbij voor de ander kan zijn. Wat gedaan kan worden, wordt dan ook gedaan. Een manier van doen, die slechts verwezenlijkt kan worden met gevoel voor subtiliteit, vakmanschap, met praktische wijsheid en liefdevolle trouw" (bron: www. presentie. n I.) Presentie sluit aan bij de leefwereld van kwetsbare mensen en probeert vanuit het leven van alledag een bevredigende verhouding tot het leven te vinden. Doelen staan niet vooraf vast, maar worden in afstemming en openheid met de betrokkenen geformuleerd. De medewerkers van het Catharijnehuis zijn overtuigd dat effectieve, humane opvang niet kan worden gerealiseerd als het contact zich primair richt op het traject of hulpaanbod dat vervolgens over de dakloze wordt uitgerold. Het contact moet gericht zijn op de persoon van de dakloze, op aandachtige betrokkenheid, op zijn angsten en verlangens, op zijn behoefte. En het met zijn hele hebben en houden veilig uit kunnen spreken in een eigen relatie, waarna gedaan wordt wat moet worden gedaan.

12

SDU J aardo cument 2013 Binnen het Catharijnehuis neemt visieontwikkeling door het toetsen van de presentiebenadering aan de praktijk van alledag een belangrijke plaats in. Elk jaar worden er voor vaste krachten en vrijwilligers studiedagen en scholingsactiviteiten georganiseerd waarop zij kennis kunnen nemen van de uitgangspunten van de presentiebenadering en deze aan de hand van casuïstiek in de praktijk kunnen brengen. In 2013 zijn de volgende presentie activiteiten georganiseerd of bijgewoond: Eén vaste medewerker heeft de introductiecursus gevolgd, georganiseerd en gegeven door mensen van Stichting Presentie. Het team vaste medewerkers heeft maandelijks intervisie die door een trainster van presentie wordt begeleid. Het vaste team heeft op 31 oktober 2013 een congres bijgewoond georganiseerd door Stichting Presentie. Er is een training georganiseerd op het gebied van presentie voor vrijwilligers en stagiaires door een vaste medewerker. Daarnaast wordt regelmatig aandacht besteed aan presentie in het personeelsblad het Onderonsje. 5.4 Samenwerkingsverbanden Klein Klanten Overleg in de zorqketen : toeleiden naar zorg In september 2007 werd op initiatief van het Catharijnehuis het Klein Klantenoverleg opgezet. Hier bespreken uitvoerende werkers van de laagdrempelige opvang instellingen in Utrecht hoe de opvang en zorg aan individuele klanten verloopt en kan worden bijgesteld. Knelpunten worden benoemd en vervolgens aan een probleemeigenaar ter oplossing toegewezen. Het overleg richt zich op toeleiding naar zorg en begeleiding van individuele dak- en thuisloze mensen en bewaakt de resultaten ervan. Deelnemers aan dit periodieke overleg zijn medewerkers van het Catharijnehuis, GG&GD, Altrecht, Release, Victas, Verkeerd Verbonden van het Leger des Heils, Doorstroom (Tussenvoorziening). Het is dus een overleg van praktijkwerkers die elkaar weten te vinden door de zeer korte lijnen en praktische en effectieve oplossingen. Het Klein Klanten Overleg werd in 2013 11 x gehouden en er zijn in totaal 111 cliënten besproken. Externe samenwerkingspartners Het Catharijnehuis vervult de functie van eerste opvang overdag van de dak- en thuislozen in de Stad Utrecht. Hiermee is zij een belangrijke vindplaats voor mensen met diverse problematiek. In dit kader heeft het Catharijnehuis logischerwijze reeds jarenlang de functie van signalering van de problematiek van de bezoekers en biedt zij spreekuurfaciliteiten voor de externe hulpverleners. Het betreft Release, GG&GD voor algemene gezondheidszorg, Victas voor verslavingszorg, Altrecht voor psychiatrische zorg, Tussenvoorziening voor doorstroming, Straatpastoraat en Stichting BARKA voor de begeleiding van MOE- landers terug naar hun thuisland. Voor de spreekuren van de GG&GD is een aparte spreek- en onderzoekskamer beschikbaar. De ander hulpverleners maken door gebrek aan andere ruimte reeds jarenlang noodzakelijkerwijs gebruik van de kamer van de coordinator. 5.5 Nieuwe ontwikkelingen Buurtbeheer en veiligheid Catharijnehuis en omgeving Het Catharijnehuis speelt een belangrijke rol bij het voorkomen van grote openbare ordeproblematiek in de stad Utrecht. Zonder dagopvang zouden er immers veel meer mensen alle dagen van het jaar door de stad zwerven, met de bijbehorende gevolgen voor de openbare orde in de Stad Utrecht. Alhoewel het Catharijnehuis bijdraagt aan de openbare orde in de stad over het geheel, zorgt de opvang op buurtniveau soms tot overlast. In de Catharijnesteeg is regelmatig sprake van 13

SDU Jaardocument 2013 _ een onrustige situatie; de aanwezigheid van grote aantallen bezoekers veroorzaken diverse vormen van overlast. Het gaat dan vooral om mensen die zich in groepen verzamelen, veel alcohol drinken en in een aantal gevallen ook drugs gebruiken en verhandelen. Ook betreft het in een aantal gevallen veelplegers. Jarenlang is hierover in diverse comités en op vele niveaus van en door belanghebbenden gesproken. Zo vonden in de afgelopen jaren onder voorzitterschap van het Wijkbureau Binnenstad twee keer per jaar bijeenkomsten plaats met buurtbewoners, het Catharijnehuis, politie, gemeente Utrecht en desgewenst van zorginstellingen zoals Victas en Altrecht over overlast en veiligheid. In 2012 vond de laatste reguliere bijeenkomst plaats op 24 mei. Hierin werd geconstateerd dat de opkomst mager en deze vorm niet meer adequaat was. Ook door politie en wijkbureau werd de noodzaak ervan niet meer ingezien. Besloten werd om deze bijeenkomsten niet meer te houden maar op afroep bijeen te komen om urgente zaken te bespreken. In het najaar van 2012 nam de overlast in en om de Catharijnesteeg weer in ernstige mate toe. In die periode werd de methadonverstrekking in de nieuw geopende verslavingskliniek van Victas geopend. Dit trok veel drugsgebruikers, drugsrunners en veelplegers aan in het Museumkwartier en ook in de Catharijnesteeg. Deze laatste werd veelvuldig gebruikt voor klantwerving en als vluchtweg voor de politie. Het optreden van onze medewerkers om de bezoekers uit de Catharijnesteeg weg te sturen bleek nu echt niet meer toereikend. Het vergde teveel tijdsinvestering van onze medewerkers. Het echte werk van de dagopvang kwam hierdoor vaak in het gedrang en verdween regelmatig naar de achtergrond. Daarbij hebben onze medewerkers geen handhavende bevoegdheden in de openbare ruimte. Bij de bestrijding van de voortdurende overlast hielp niet altijd een 'zachte hand en overredingskracht'. Strenger optreden bleek, telkens en bij voorbaat, kansloos. Toegenomen patrouilles van de politie konden de overlast niet terugdringen en maatregelen als het aanmerken van de Catharijnesteeg als "blauwe zone" of het benutten van eventuele mogelijkheden uit de Algemene Politie Verordening ten aanzien van samenscholing en straatverbod bleken niet haalbaar. Daarbij was na `schoonveegacties' van de politie in de Voorstraat en Breedstraatbuurt meteen een toename van bezoekers in het Catharijnehuis en een vermeerdering van mensen in de Catharijnesteeg zichtbaar. De overlast werd hierdoor steeds groter en nagenoeg onhoudbaar. Regelmatige verzoeken aan de gemeentelijke overheid vanuit SDU om adequate maatregelen te treffen vonden geen gehoor, omdat de problematiek in hun waarneming niet groot genoeg was om structureel ingrijpende maatregelen te nemen. Begin 2013 is het de bewoners van het Museumkwartier, in samenspraak met de directeur van SDU eindelijk gelukt om de gewenste aandacht te krijgen voor de toegenomen overlast en problematiek. In de hierna volgende gesprekken met de omwonenden en later met de directie van SDU is het de Burgemeester en de Wethouder uiteindelijk duidelijk geworden dat hun inschatting van en inzicht in de werkelijke overlastproblematiek duidelijk te laag was ten opzichte van de dagelijkse realiteit. De intensivering van de aandacht voor en aanpak van deze problematiek heeft geleid tot een drietal belangrijke resultaten. 1. De gemeente heeft besloten om vanaf 11 juni een externe bewakingsdienst in te zetten gedurende een substantieel aantal uren van de openingstijden van het Catharijnehuis. Aanvankelijk werd begonnen met deze inzet als experiment voor drie maanden. Later werd dit uitgebreid tot het einde van het verslagjaar. Voor het jaar 2014 is door de gemeente Utrecht besloten om het eerste halfjaar de externe beveiliging voort te zetten. Voor de voorzetting in het tweede halfjaar en de volgende jaren is nog geen besluit genomen. 14

SDU Jaardocument 2013 2. Op initiatief van SDU kwamen de vier hulpverlenende instanties in het Museumkwartier (Altrecht, Victas, Leger des Heils en SDU) tot samenwerkingsafspraken. Deze betreffen het instellen van een gezamenlijke klachtenregeling en klachtenmelding voor overlast door de buurtbewoners van het Museumkwartier en het coordineren van de uitvoerende taken van de betreffende beveiligingsdiensten in het gehele beheersgebied. 3. In het in november gerealiseerde Buurtbeheerplan zijn de afspraken met gemeentebestuur, politie, wijkbureau, dienst DMO, SDU en buurtbewoners vastgelegd. Ook zijn de verantwoordelijkheden voor de openbare orde vastgelegd, namelijk de overheid is verantwoordelijk voor de openbare orde in en rondom de Catharijnesteeg en SDU voor de goede orde en gang van zaken in het Catharijnehuis.

Samenwerking met Release. In de subsidiebeschikking van de Gemeente Utrecht voor SDU en Stichting Release, was de volgende passage opgenomen: 'IJ gaat in gesprek met stichting Release over samengaan op 1 locatie en over verdere integratie van de werkzaamheden op 1 locatie. Het samengaan van beide organisaties is daarbij een serieus te onderzoeken optie'. De besturen van SDU en Stichting Release zijn hierna is gesprek gegaan om uitvoering te geven aan de inhoud van deze passage. Als eerste werd de mogelijkheid tot gezamenlijke huisvesting besproken, waarbij de realisatie in het naastgelegen Catharijnesteeg 6 het meest voor de hand liggend was. Deze optie is vervolgens serieus onderzocht. Realisatie bleek niet mogelijk, omdat een aantal in dit pand verblijvende bedrijfjes niet kon verhuizen, en omdat de omwonenden in het Museumkwartier hiertegen ernstige bezwaren uitten. Vervolgens werd gesproken over nauwere samenwerking tussen beide stichtingen. Hieruit bleek dat de uitvoerende werkzaamheden weliswaar onderscheidend zijn, maar nauw op elkaar aansluiten. Namelijk: het Catharijnehuis biedt de dagopvang, is vindplaats van mensen en hun problemen en geeft een aanzet tot de toeleiding en doorgeleiding van bezoekers naar betere manieren van leven. Stichting Release heeft juist haar kracht in de toeleiding naar en realisatie van bezoekers naar betere manieren van leven. Zij doen dit met hun maatschappelijk werkers, postbusondersteuning, schuldsanering en toeleiding naar betere of permanente huisvesting van de cliënten. De besprekingen leidden uiteindelijk tot het besluit om een aantal taken en de bijbehorende exploitatie, inclusief de betreffende medewerkers van Stichting Release met ingang van 1 juni 2014 over te nemen. Dit in de overtuiging dat in gezamenlijkheid de gestelde doelen voor de bezoekers beter gerealiseerd kunnen worden. Voor 2014 zijn de benodigde subsidies aangevraagd en de subsidiestromen door de gemeente Utrecht in deze richting gewijzigd en aangepast. In het voorjaar van 2014 zullen de betrokken medewerkers van Release gehuisvest worden in de buurt van het Catharijnehuis en per 1 juni zullen zij daadwerkelijk in dienst treden bij de SDU. Stichting Release zal haar huisvesting aan de Voorstraat 7 verlaten en ultimo 2015 worden opgeheven.

Huisvestingsproblematiek en besluit tot herhuisvesting van het Cathariinehuis Een steeds nijpender knelpunt is de oppervlakte van de huiskamer. Deze is 108 m2 gebleven. Bij de reeds jarenlange bezoekersaantallen van gemiddeld 95 personen per dagdeel is dit te klein. In het kader van de samenwerking met Release is gekeken naar uitbreiding van de huisvesting in de Catharijnesteeg. Toen dit niet mogelijk bleek heeft het Bestuur van SDU het besluit genomen om elders huisvesting te zoeken en op termijn de Catharijnesteeg te verlaten. Hiertoe werd de notitie: 'Toekomstige ruimtebehoefte van SDU/Catharijnehuis' geschreven en aangeboden aan het Gemeentebestuur.

15

SDU Jaardocument 2013 In deze notitie worden de redenen van de herhuisvesting (meer vloeroppervlakte voor de dagelijkse dienstverlening, over een eigen buitenruimte beschikken, samenwerking en samenwonen creëren met Stichting Release, creëren van de mogelijkheid tot een dienstencentrum), alsmede het vereiste aantal vierkante meters vloeroppervlakte geschetst. Met de dienst DMO is overeengekomen dat B & W van Utrecht een zoekopdracht geeft aan het gemeentelijke Vastgoedbedrijf voor herhuisvesting en dat onder regie van en door de gemeente de weg geëffend wordt voor de soepele afhandeling van alle benodigde interne en externe procedures. Voor de realisatie wordt rekening gehouden met een tijdsduur van twee tot drie jaar. 5.6 Medewerkers en participatie Medewerkers in loondienst. Voor de professionele ondersteuning van de vrijwilligers en om voldoende continuïteit in het dagelijkse opvangwerk te realiseren en handhaven heeft de SDU een aantal betaalde beroepskrachten en invalkrachten, als huiskamermedewerkers, in loondienst. Naast de dagelijkse voor- en na bespreking van de dienst met de vrijwilligers en stagiaires, vindt er wekelijks een werkoverleg plaats met de beroepskrachten en de meewerkende coordinator in het 'huiskameroverleg', waarin de algemene, dagelijkse en te verwachten gebeurtenissen worden besproken en het werk wordt voorbereid. Sinds 2007 worden de beroepskrachten ondersteund door intervisiegesprekken, waarin de medewerkers hun beroepsuitoefening kunnen optimaliseren, elkaar kunnen ondersteunen in het veelal moeilijke werk en de daarmee verbonden emotionele verwerking van zich voordoende incidenten met bezoekers. In het verslagjaar werd ten behoeve van de deskundigheidsbevordering deelgenomen aan een BHV- cursus en cursussen presentiebenadering. Vrijwilligere medewerkers De vrijwillige medewerkers zijn de basis van het uitvoerende werk in het Catharijnehuis. Zij vervullen alle basistaken tijdens de openingsuren. De werving en het behoud van vrijwilligers heeft ieders continue en bijzondere aandacht. Hiervoor worden diverse activiteiten ontwikkeld. Reeds enige jaren worden twee keer per jaar bijeenkomsten voor de vrijwilligers georganiseerd, teneinde hen te betrekken bij een inhoudelijk onderwerp en de algemene gang van zaken in de SDU. Deze bijeenkomsten voldoen aan de behoefte van deskundigheidsbevordering en ontmoeting. In 2012 zijn peilingen gehouden onder de vrijwilligers om de behoefte aan reguliere inspraak te organiseren. De animo voor actieve deelname bleek niet groot. In 2013 werd besloten om bij de oprichting van de PVT de deelname namens de vrijwilligers mogelijk te maken. Voor de algemene communicatie en informatieverstrekking wordt viermaal per jaar "Het Onderonsje" uitgegeven. Dit is het interne blad voor alle medewerkers, waarin de activiteiten en actualiteiten van het Catharijnehuis worden beschreven en beschouwd. Er worden specifieke op het werk toegesneden cursussen georganiseerd voor de vrijwilligers. Voor de vrijwilligers is de informatiemap: 'de rode draad van het Catharijnehuis' beschikbaar. Deze gedigitaliseerde map bevat alle relevante informatie over zaken als veiligheid in en om het Catharijnehuis, protocollen, gebruiken, adressen van andere hulpverleningsinstanties en opvanginstellingen. Deze map is voor alle medewerkers beschikbaar. Stagiaires In het Catharijnehuis zijn gemiddeld 7 stagiaires van HBO en MBO opleidingen in maatschappelijk werk en dienstverlening werkzaam. Zij bieden aanvullende waarde op 16

SDU Jaardocument 2013 inbreng van nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied, zekerheid over een aantal uren werk in de dagelijkse gang van zaken en de individuele benadering van de bezoekers. Ter ondersteuning is in de loop der jaren een gedegen stage- en stagebegeleidingsbeleid ontwikkeld. De begeleiding wordt geboden door de coördinator en de huiskamermedewerkers.

De personeelsbezetting Evenals bij andere instellingen in de laagdrempelige opvang is de personeelsbezetting met vrijwillige medewerkers vooral in de weekenden moeizaam en vaak te krap geworden. De hierdoor ontstane hiaten in de personeelsbezetting kunnen niet opgevuld worden door beroepspersoneel, want de door de gemeente Utrecht beschikbaar gestelde subsidie is in 2011 en 2012 naar beneden bijgesteld met in totaal 2 Fte's. In 2013 is er eenmalig een extra budget bijgekomen. Hierdoor kon op de zondagen wel betaalde personeel worden ingezet. Vanaf 2014 is het budget weer beperkt tot het niveau van 2012. Dientengevolge zal in 2014 de noodzaak ontstaan voor bestuur en medewerkers van SDU en de gemeente Utrecht om keuzes te maken over de continuering van de openstelling op de zondagen. De vrijwillige medewerkers samen staan garant voor de kosteloze invulling van 7 Fte's.

6.

DOELGROEP

6.1 Aard en omvang van de bezoekers en accommodatie De bezoekers van het Catharijnehuis worden gerekend tot de doelgroep van de Maatschappelijke Opvang en de Openbare (Geestelijke) Gezondheidszorg. De doelgroep van het Catharijnehuis bestaat nog steeds uit de oorspronkelijke grote groep dak- en thuislozen, die het Catharijnehuis overdag meestal letterlijk als schuilplaats nodig heeft. Het merendeel van de bezoekers heeft te maken met meervoudige problematiek. Ze zijn veelal niet in staat om hun problemen zelf op te lossen De oorspronkelijke doelgroep is ondertussen aangevuld met mensen uit diverse, andere regio's, buitenlanden en illegalen. Door onderzoek, verbeterde registratie in KRIS, nauwkeurige registratie door Catharijnehuis en maatregelen op het gebied van regiobinding is er steeds meer zicht ontstaan op de nieuwe multiculturele diversiteit van de bezoekers uit stad en ommelanden van Utrecht, uit andere regio's van Nederland, MOE-landen, uit de Afrikaanse en Aziatische landen en op de illegale niet rechthebbenden. Het aantal bezoekers is in het verslagjaar wederom zeer hoog. De beschikbare vloeroppervlakte van het Catharijnehuis is 108 m2 gebleven. De overzichten van de bezoekers zijn ondergebracht in hoofdstuk 8 Bezoekersgegevens. Door de toename en verscheidenheid van de bezoekers is er een onvermijdelijke dynamiek ontstaan van vaak tegengestelde culturen, gedragsvormen en meerdere negatieve gedragsincidenten. Dit vraagt een intensiever beroep op de deskundigheid van de medewerkers in de begeleiding van deze multiculturele samenleving in micro - vorm. Het aantal betaalde professionele medewerkers heeft geen gelijke tred gehouden met het capaciteitsbeslag dat het toegenomen aantal en de diversiteit van de bezoekers vergt Hierdoor is er een spanningsveld ontstaan tussen de draagkracht en de draaglast van de medewerkers. 6.2 Bezoekersactiviteiten en bezoekersparticipatie Het streven is om bezoekers te laten deelnemen aan diverse activiteiten in en om het Catharijnehuis. Het betreft deelname aan huishoudelijke werkzaamheden, georganiseerde

17

SDU Jaardocument 2013 (re)creatieve activiteiten, peiling van behoeften, tevredenheid en medezeggenschap in de organisatie van het Catharijnehuis. In het verslagjaar zijn een beperkt aantal extra activiteiten gehouden, zoals: uitstapjes maken, voetbaltoernooi, openstelling van dagactiviteitenruimte. De vroegere kookactiviteiten, zaalvoetbal, kickboksen en meer gezamenlijke activiteiten zijn komen te vervallen. De oorzaak hiervan is het vanaf 2012 wegbezuinigen van de activiteitenbegeleider uit de subsidie van de gemeente Utrecht. Door het wegbezuinigen van de activiteitenbegeleider in 2012 vinden ook geen gestructureerde dagelijkse activiteiten meer plaats. Ook het structureel aandacht geven aan de toeleiding naar activiteiten van andere instellingen, behandelaren en hulpverleners is daardoor niet meer mogelijk. Verveling, doelloosheid en onnutte tijdsbesteding van de vele bezoekers is duidelijk aanwezig. Er treden hierdoor in meerdere mate spanningen en kleine geweldsincidenten op in de voor de toenemende aantallen bezoekers te kleine huiskamer van het Catharijnehuis. Hierdoor wordt het werken aan preventie en maatschappelijk herstel van bezoekers ernstig belemmerd. In 2013 is geen tevredenheidonderzoek bij de bezoekers uitgevoerd.

Activiteiten 2013 Het activiteitenbeleid in het Catharijnehuis wordt praktisch uitgevoerd door: Een vaste vrijwilliger die 2 maal per week met bezoekers activiteiten doet; van huishoudelijke werkzaamheden tot spelletjes in de activiteitenruimte. Het openstellen van de activiteitenruimte als er genoeg vrijwilligers zijn om dit te begeleiden. In de praktijk is de ruimte vrijwel dagelijks een beperkte tijd open. Meewerken van 2 â 3 (oud) bezoekers als vrijwilliger op vaste tijdstippen. Spontane hulp van bezoekers in het huishouden en met opruimen Daarnaast zijn er contacten met organisaties die bemiddelen tussen (incidentele) vrijwilligers en het Catharijnehuis: Stichting Utrecht Cares: 10 activiteiten met bezoekers van het Catharijnehuis en vrijwilligers van buitenaf Stichting Present: 1 activiteit Stichting Serve the city: 3 activiteiten Studenten die voor school een opdracht moesten doen en dat hebben uitgedrukt in een activiteit voor en met bezoekers van het Catharijnehuis: 4 activiteiten Overige activiteiten met behulp van derden: 6 activiteiten

18

ib


NL Doet: Bezoek Prins Willem Alexander en Prinses Maxima

In 2013 hebben we meegedaan aan de landelijk actie NL doet van het Oranjefonds. Op 15 maart gingen we bowlen met bezoekers en vrijwilligers van buitenaf die zich via de website van het Oranjefonds hadden aangemeld. Grote verrassing was dat de aankomende Koning en Koningin ons daar kwamen bezoeken en gingen mee doen. Niemand (op de organisator na) wist hiervan. Dus vertrokken we gezellig met een groepje bezoekers en een aantal vrijwilligers die via NL doet zich hadden opgegeven naar de bowlingbaan. Daar aangekomen was de hele zaal al in NL doet stemming versierd. Hier en daar een camera en wat mensen van het Oranjefonds. Iemand heette ons welkom en vertelde welke gasten we konden verwachten; 'en nu niet meteen je hele kennissenkring twitteren', we willen de prins en prinses in alle rust kunnen ontvangen. Wonderwel hield iedereen zich hieraan en bleef het rustig om de bowlingbaan. Wat later komen de Prins en Prinses binnen; een simpel goedemorgen en welkom blijkt genoeg, geen gedoe met Koninklijke Hoogheid of zoiets... Vervolgens gaan we echt bowlen met elkaar, wij voegen Alexander aan ons team toe, hij blijkt dan 6 beurten te moeten inhalen...ff laten zweten, maar hij weert zich kranig. Het is echt ontmoeten zo te zien, geen werkbezoek met allerlei vragen, maar samen bowlen en zo nu en dan iets bepraten. Alexander is aardig op de hoogte van het wel en wee van daklozenopvang en lijkt te weten hoe gemakkelijk iemand op straat kan belanden. Maxima heeft heel veel aandacht en al snel een groep mensen om haar heen. Er is aandacht voor iedereen, foto's van kinderen op mobieltjes worden bekeken en veel mensen lopen met een glimlach van oor tot oor op de bowlingbaan. Overal zwermt ook pers, maar die houden zich redelijk bescheiden. Desgevraagd is het thema simpel: het gaat hier niet om de verschillen, maar dat iedereen op de baan hetzelfde is. Als we dit Alexander voor de camera horen herhalen zijn we aardig tevreden. Het is echt gezellig en ongedwongen. Teruggekomen worden de verhalen verteld. Her en der is het ongeloof op de gezichten van de thuisblijvers te zien. Maar nog dagenlang verschijnt de grote grijns op diverse gezichten als we terugdenken aan 15 maart 2013 op de bowlingbaan!

19


7. AANBOD

7.1. Dienstenomschrijving: opvang, toeleiding naar zorg en activering De SDU heeft de opdracht om de maatschappelijke handhaving van dak- en thuislozen te bevorderen en het maatschappelijk herstel te stimuleren. Om deze opdracht zo effectief mogelijk te vervullen, biedt het Catharijnehuis diensten aan op de taakgebieden dagopvang, opsporing en vindplaats, alsook toeleiding naar verbeterde levensomstandigheden. Onderstaand de matrix van het dienstenaanbod.

Dienstenaanbod SDU

Matrix Dienstenomschrijving SDU Dienstentypering

Inhoud Dienst

1 Dagopvang en huiskamerfunctie

Openstelling van huiskamer, zeven dagen per week van 10.00-18.00 uur, 365 dagen per jaar Contact: aandacht, raad, bemoediging en steun

2 Voeding

Broodmaaltijden met beleg Gratis soep voor bezoekers Eenpansgerechten (Plate Service)

3 Zorgverlening en zelfverzorging

Douchen en scheren Kledingruil en kledingwas

4a Dagactiviteiten 4b Activering

Activering: sport, spel en creatieve activiteiten Bezoekers toeleiden naar een bezigheid, vrijwilligerswerk of regulier werk.

5 Spreekuur- en vindplaatsfunctie

Bieden van faciliteiten aan externe hulpverleners. Bezoekers toeleiden naar spreekuren van GG&GD, Altrecht, Release, Centrum Maliebaan, Staatpastoraat, wijkpolitie Tussenvoorziening en Barka

6 Signalering, Verwijzing, toeleiding

Huiskamermedewerkers en Klein Klanten Overleg, attenderen van hulpverleners op bezoekers en omgekeerd

20


8.

BEZOEKERSGEGEVENS

Van 1998 tot en met 2002 groeide het aantal huiskameropenstellingen tot 520 per jaar. Op sommige middagen was het Catharijnehuis toen nog gesloten. Vanaf oktober 2002 zijn de openstellingen dagelijks van 10.00 tot 18.00 uur. De gemeente stelde hiervoor extra middelen beschikbaar, zodat meer betaalde professionele huiskamermedewerkers konden worden aangesteld om de vrijwilligers te ondersteunen. In de praktijk betekende dit op weekbasis een verruiming van 30 naar 56 uur en op jaarbasis 729 openstellingen door middel van ochtenden middagdiensten van 4 uur met in totaal 2.916 openingsuren. De middag van Koninginnedag is het Catharijnehuis gesloten vanwege de hoeveelheid buitenactiviteiten in de stad. In onderstaande tabellen wordt in alle gevallen uitgegaan van het aantal toegelaten bezoekers in het Catharijnehuis. Alle bezoekers die zich aanmelden krijgen een intakegesprek. Niet toegelaten worden mensen die verslaafd zijn aan het gebruik van harddrugs of die agressief of zeer asociaal gedrag vertonen. In geval van harddrugsverslaving wordt doorverwezen naar De Stek. In het geval van ongewenst gedrag, waarbij de weinige huisregels worden overtreden, volgt een schorsing. Bij zeer agressief gedrag en meerdere schorsingen volgt een ontzegging. Een ontzegging kan een periode van drie maanden omvatten of een halfjaar. In 2013 waren er 43 personen die een ontzegging hadden en op de ontzeggingenlijst werden geplaatst. Na afloop van de ontzeggingstermijn en na een gesprek en belofte om zich goed te gedragen kan de persoon weer toegang krijgen tot de Dagopvang. Een enkeling heeft wegens zwaar geweld een ontzegging van vier jaar gekregen, maar er zijn geen personen die permanent geweigerd worden.

8.1 Openstellingen en bezoekersaantallen: tabel 1.

Tabel 1. Openstellingen en bezoekersgegevens 2009 - 2013 Aantal Aantal Jaar Aantal openstellingen bezoekers toegelaten cq. uren per per dienst verschillende jaar (gemiddeld) bezoekers

2009

2916 (729)

85

677

2010

2916 (729)

92

779

2011

2916 (729)

97

766

2012

2916 (729)

93

731

2013

2916 (729)

95

817

21

SDU Jaardocument 2013 Per openstelling waren er in 2013 gemiddeld 95 personen per dienst aanwezig. Dit zijn gemiddeld 186 bezoeken per dag. De toegelaten bezoekers staan op de 'lijst aanvaarde bezoekers'. Omdat er in 2013 geen geweigerden waren staan alle 817 bezoekers op de lijst van aanvaarden. De laatste jaren schommelt hun aantal gemiddeld rond de 750 personen. In 2013 zijn in totaal 817 verschillende dak -en thuislozen geregistreerd die een bezoek brengen aan het Catharijnehuis. Van deze aanvaarde bezoekers hebben zich 213 bezoekers in 2013 nieuw aangemeld. Dit is 26 % van het totaal aantal toegelaten bezoekers (2012: 264 bezoekers = 36 %). Het verloop onder de bezoekers is groot, het aantal nieuwe aanmeldingen en daarmee ook de doorstroming blijven jaarlijks hoog. Het Catharijnehuis maakt sinds juli 2011 gebruik van het registratiesysteem Kris, (Keten Registratie Informatie Systeem). Daarin zijn 95% van de bezoekers geregistreerd. Daarnaast registreert de SDU de bezoekers in een eigen Excel-registratiebestand, zodat de medewerkers de bezoekers kunnen blijven traceren. In dit bestand wordt van elke bezoeker vastgelegd: voornaam, achternaam, geboortedatum, datum van inschrijving, registratie legitimatiedocument, zorgverzekering en nationaliteit. 8.2 Bezoekersaantallen: tabel 2. Het aantal huiskamerbezoeken per persoon per maand vanaf 2009 tot en met 2013 is als volgt opgebouwd: Tabel 2. Bezoekersaantallen per maand, 2009 - 2013

Bezoekersaantallen per maand 2009

2010

2011

2012

2013

Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December

5.961 5.207 5.316 4.366 4.944 4.836 4.451 4.643 5.023 5.655 5.968 5.939

6.229 5.345 5.760 5.538 5.758 4.504 4.502 5.101 5.664 5.959 6.177 7.156

7.039 6.370 6.359 5.073 5.943 5.347 5.304 5.424 5.372 6.125 6.010 6.322

6.428 6.399 5.703 5.846 5.374 5.425 5.439 4.975 5.195 5.638 5.962 5.918

6.710 5.645 6.381 5.663 5.656 5.664 5.000 5.083 5.730 5.806 5.934 6.520

Totaal

62.309

67.693

70.688

68.302

69.792

In tabel 2 wordt het aantal bezoekers vermeld dat elke maand het Catharijnehuis bezoekt. De cijfers zijn verkregen door het aantal bezoekers maandelijks op te tellen. De opeenvolgende maandreeksen vertonen een stijgend beeld tot 2011 en stabiliseren daarna tot rond de 70.000. 22

SDU Jaardocument 2013 Wat niet uit de cijfers blijkt, maar wat wel intern geconstateerd wordt, is dat met name in het weekend, en dan vooral op de zondagen, de bezoekersaantallen fors oplopen. Een bezoekersaantal van meer dan 100 per dagdeel is dan geen uitzondering. Vooral op de zondagen, wanneer veel natuurlijke schuilplekken zoals winkelcentra dicht zijn, verschaft het Catharijnehuis een onontbeerlijke opvangfunctie. De huiskamerbezoeken liggen 's winters iets hoger dan in de zomer. In de zomermaanden juni en juli zoekt een aantal bezoekers bij mooi weer vertier buitenshuis. Daarentegen zoeken de bezoekers in de wintermaanden doorgaans beschutting tegen kou, neerslag en wind en verblijven dan vaker in het Catharijnehuis. De cijfers illustreren dit. In december, januari en februari worden er pieken gemeten van meer dan 6.000 bezoekers.

8.3 Bezoekers naar geslacht, leeftijd en nationaliteit Bezoekers naar geslacht: tabel 3. In 2013 bestond 90 procent van het aantal bezoekers uit mannen en 10 procent uit vrouwen. De verdeling 90:10 is een reeds jarenlang zichtbare verdeling naar geslacht. Tabel 3. Bezoekers naarg eslacht

Mannen

Vrouwen

Aantal

Procent

Aantal

Procent

2009

605

89,4 %

72

10,6%

2010

694

89,1 %

85

10,9%

2011

683

89,2 %

83

10,8%

2012

652

89,2 %

79

10,8%

2013

734

89,9 %

83

10,1 %

Leeftijdsopbouw bezoekers: tabel 4 en 5. In 2013 werden we bezocht door 817 unieke personen, waarvan 734 mannen en 83 vrouwen. In tabel 4 wordt de leeftijdsopbouw weergegeven van de mannelijke bezoekers. Het grootste aantal bezoekers blijven mannen tussen de 25 en 40 jaar en tussen de 40 en 65 jaar. In tabel 5 wordt de leeftijdsopbouw weergegeven van de vrouwelijke bezoekers. Net als bij de mannen leveren de twee leeftijdscategorieën tussen de 25 en 40 jaar en tussen de 40 en 65 jaar de meeste vrouwelijke bezoekers. Het Catharijnehuis biedt alleen dagopvang aan de dak — en thuisloze mannen en vrouwen tussen de 18 en 65 jaar. De jongeren en ouderen worden meteen doorverwezen naar respectievelijk jeugdzorg of naar (gespecialiseerde) ouderenzorg.

23

SDU Jaardocument 2013 Tabel 4. Leeftijdsopbouw mannelijke bezoekers, 2009 - 2013

Mannen, leeftijdsopbouw 2009

2010

2011

2012

2013

Jonger dan 18

5

?

1

0

0

18 tot 25 jaar

57

55

65

51

70

25 tot 40 jaar

259

307

289

263

313

40 tot 65 jaar

262

303

301

308

322

Ouder dan 65

9

11

10

13

13

Onbekend

13

16

17

17

16

605

694

683

652

734

Totaal

Tabel 5. Leeftijdsopbouw vrouwelijke bezoekers, 2009 - 2013

Vrouwen, leeftijdsopbouw 2009 2010

2011

2012

2013

Jonger dan 18

0

0

0

0

0

18 tot 25 jaar

13

9

10

5

11

25 tot 40 jaar

20

29

96

94

22

40 tot 65 jaar

35

43

45

46

46

Ouder dan 65

0

1

1

3

3

Onbekend

4

3

1

1

1

72

85

83

79

83

Totaal

Bezoekers naar nationaliteit: tabel 6 en 7. In tabel 6 is het volgende zichtbaar: In 2013 waren er 346 mannelijke en 48 vrouwelijke bezoekers met de Nederlandse nationaliteit. Dit zijn van origine Nederlandse daklozen of vreemdelingen die hier al langer verblijven en die genaturaliseerd zijn tot Nederlanders. Concreet betekent dat zowel 'Kees 24

SDU Jaardocument 2013 Jansen' als 'Mohammed Kaloufi' tot de categorie Nederlanders worden gerekend, tenminste als deze laatste in Nederland geboren is of genaturaliseerd. In totaal gaat het in 2013 om 394 personen met de Nederlandse nationaliteit. Dit is 48 procent van het totale aantal bezoekers, iets minder dan de helft. Dit verschilt met vroegere jaren toen bijna twee derde van de bezoekers de Nederlandse nationaliteit had. Verhoudingsgewijs komen er dus meer bezoekers met een andere nationaliteit dan de Nederlandse het Catharijnehuis bezoeken. De toestroom van de groep Oost-Europeanen, personen uit Overig Europa en Afrika bevestigt dit beeld. Bij de bezoekers zonder de Nederlandse nationaliteit zien we het volgende beeld. Sinds 2008 valt de stijging op van het aantal Oost-Europeanen, die zich voornamelijk bij de mannen voordoet. Dit heeft te maken met de verruiming van de toelating van met name Poolse, Roemeense en Bulgaarse werknemers op de Nederlandse arbeidsmarkt. De huisvesting van deze Oost-Europese groepen laat vaak te wensen over. Sinds 2011 ontfermt de Poolse Stichting Barka zich over hen en poogt een aantal Polen te repatriëren met gunstig resultaat. Aanvankelijk steeg het aantal mannelijke bezoekers uit Midden- en Oost Europa tot 2010; mede door de inzet van Barka stabiliseert deze groep zich sindsdien tot net boven of onder de 100 unieke personen. De groep uit Overig Europa bestaat vermoedelijk uit migranten die door de crisis naar Noord-Europa komen op zoek naar werk. De laatste jaren is hun aantal gestegen tot rond de 65 unieke personen. Ook bij de vrouwelijke bezoekersgroep zien we een stabilisering van het aantal OostEuropeanen. Deze vrouwen zijn mogelijk meegekomen met hun echtgenoten die (tijdelijk) werk hebben gevonden in Nederland maar geen huisvesting konden regelen. Vervolgens zien we twee migrantenstromen die in omvang toenemen, namelijk de groep uit Afrika en die uit Overig Europa. In 2013 bezochten 92 unieke personen uit Afrika het Catharijnehuis, met de groep afkomstig uit Marokko ligt hun aantal nu op 144. Dit is 17,5 % van het totale aantal bezoekers. Tabel 6. Mannelijke bezoekers naar nationaliteit, 2009 - 2013

Mannelijke bezoekers naar nationaliteit 2009

2010

2011

2012

2013

Nederlands Marokkaans Algerijns Overig Afrika Oost Europa Overig Europa Azië Overig Onbekend

333

362

343

307

346

37

42

40

40

52

9

10

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

32

38

63

76

92

86

108

106

96

103

50

53

56

66

65

28

34

28

32

40

17

23

10

8

8

13

24

37

27

28

Totaal

605

694

683

652

734

25

SDU Jaardocument 2013 In tabel 7 zien we bij de groep vrouwelijke bezoekers ook een stabilisatie van het aantal OostEuropeanen. Deze vrouwen zijn mogelijk meegekomen met hun echtgenoten die (tijdelijk) werk hebben gevonden in Nederland maar geen husvesting konden regelen.

Tabel 7. Vrouwelijke bezoekers naar nationaliteit 2009 - 2013

Vrouwelijke bezoekers naar nationaliteit 2009

2010

2011

2012

2013

Nederlands Marokkaans Algerijns Overig Afrika Oost Europa Overig Europa Azië Overig

42

48

50

44

48

0 0

0

2

2

1

0

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

6

6

4

5

9

12

17

13

13

15

7

6

5

5

3

2

3

3

4

4

3

5

6

6

3

Totaal

72

85

83

79

83

Oost-Europese bezoekers: tabel 8: Tabel 8 laat zien dat sinds 2010 het aantal Oost-Europese bezoekers eerst iets afneemt om vervolgens in 2013 weer boven de 100 unieke personen uit te komen. De groep OostEuropeanen maakte in 2013 14,5 procent uit van de totale bezoekersgroep (2012 = 14,9 %) Het zijn vooral de bezoekers uit Oost-Europa die 'overlast' geven, zowel voor de buurtbewoners van het Catharijnehuis als voor de medewerkers. Het hanggedrag in de Catharijnesteeg, met vaak en veel alcoholgebruik, wordt als intimiderend ervaren door passanten en buurtbewoners. Deze overlastgevers worden daarom zoveel als mogelijk weggestuurd uit de Catharijnesteeg, of als dit niet met overreding lukt, wordt extra hulp ingeroepen van de wijkagenten die hen daarop wegsturen of proces-verbaal opmaken. Vanaf 11 juni 2013 zijn er sociaal portiers aangesteld van beveiligingsbedrijf Security Nieuwegein die tijdens de openingstijden van de SDU fysiek aanwezig zijn in de Catharijnesteeg en bij hevige overlast direct optreden en om assistentie vragen van de politie. Deze sociale portiers rapporteren hun bevindingen wekelijks en hun inzet heeft tot zichtbaar minder overlast geleid in de Catharijnesteeg. In het huiskameroverleg staat de omgang met de groep Oost-Europeanen vaak op de agenda. Door verschillen in taal, cultuur in uitingsvorm en aanpak van onderlinge conflicten tussen met name Oost-Europese en Noord-Afrikaanse mensen, wordt de opvangtaak voor de huiskamermedewerkers zwaarder. Mede om deze reden is er in 2006 een huiskamermedewerker aangesteld van Marokkaanse komaf die de taal en cultuur kent. In 2011 kreeg het Catharijnehuis ondersteuning van Barka.

26


Tabel 8. Oost-Europese bezoekers naar nationaliteit, 2011, 2012 en 2013

Oost-Europeanen naar nationaliteit Mannen 2011 2012 Polen Roemenen Hongaren Bulgaren Slowaken Tsjechen Kroaten Bosniërs Serven Litouwers Overig Totaal

2013

vrouwen 2011 2012 2013

41

46

53

3

2

2

32

19

14

5

6

6

6

5

8

0

1

3

7

7

7

1

1

0

3

4

3

1

0

0

3

4

6

0

1

1

2

2

2

0

0

0

1

3

6

0

1

3

1

9

1

0

0

0

1

0

1

1

1

0

9

4

2

2

0

0

106

96

103

13

13

15

27

`è


9. DANKWOORD VOOR INZET EN DONATIES

In 2013 heeft Stichting Dagopvang Utrecht medewerking gekregen van vele mensen en instanties om het Catharijnehuis goed te kunnen laten functioneren. Medewerking van de vele vrijwillige medewerkers en stagiaires, van onze betaalde medewerkers en van de diverse hulpverleners van andere instellingen. Hun kennis en inzet, hun optimisme, hun plezier en onbaatzuchtigheid zijn de pijlers waarop het Catharijnehuis draait. Zij vormen een onmisbare keten van mensen die het leven en het vaak barre bestaan van onze bezoekers, de dak- en thuislozen van de Stad Utrecht en verre omgeving, draaglijker maken. Wij kunnen aan hun werk slechts onze hoogste waardering en respect betuigen. SDU is in 2012 financieel ondersteund vanuit de basissubsidie van de gemeente Utrecht en met een aantal giften en financiële bijdragen vanuit diverse kerken, parochies en particulieren. Hierdoor was het mogelijk om de prijzen die we aan de bezoekers moeten vragen voor de voeding en kleding tot een minimum te beperken. Aan hen allen zijn wij hiervoor dank verschuldigd. Graag danken wij allen voor hun inzet en goede gaven.

10. TENSLOTTE

GEEN DAK, GEEN THUIS, WEL HET CATHARIJNEHUIS. Het Catharijnehuis is waarschijnlijk nog maar de enige plek in Nederland waar dak- en thuisloze bezoekers zonder drempel, selectie, pasjes, motivatie en zonder gezeur aan kunnen kloppen voor opvang en hulp. Drempelloos en belangeloos. Zij komen graag bij ons, want wij stellen geen vragen en eisen. 's- Morgens vanaf 10.00 uur staan er de hele dag tot sluitingstijd drie grote ketels zeer welkome warme soep. Er is altijd warme koffie en thee. Voor een kleine bijdrage zijn er brood, beleg en regelmatig bijzondere maaltijden. De bezoekers kunnen zich douchen en scheren, hun wasgoed wassen en ze kunnen bij ons schone kleren krijgen. Er is een telefoon en een computer ter vrije beschikking. Door en in het Catharijnehuis voelt men zich meer mens. En als er hulp gevraagd wordt of nodig is dan wordt dat geboden zonder moeilijk te doen of eisen te stellen. In het Catharijnehuis is het altijd warm en gezellig, men komt er onder de mensen. Men hoeft niet de hele dag op straat te slenteren en op de vlucht te zijn. Men kan er uitrusten. Ook al heeft men GEEN DAK en/of GEEN THUIS, ook al hoort men tot de onderkant en de rafelrand van de samenleving en hoort men daardoor nergens meer bij, WEL is er altijd dat laatste toevluchtsoord: HET CATHARIJNEHUIS.

28

JAARREKENING 2013

aHen


1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na winstbestemming)

31 december 2013 €

€


€

ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

(1)

Inventaris

15.317

18.089

VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Liquide middelen

(2) (3)

5.648 181.637

11.472 159.678 187.285

171.150

202.602

189.239

áitren

C

...-----'


€


€

PASSIVA RESERVES EN FONDSEN

(4) 31.000 71.034

Bestemmingsreserves Egalisatiereserve

41.600 32.392 102.034

KORTLOPENDE SCHULDEN

73.992

( 5)

Crediteuren Overige belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva

8.904

19.534

35.263

40.013

56.401

55.700 100.568

115.247

202.602

189.239

@ren - 29 -


2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013

Realisatie 2013

Begroting 2013

Realisatie 2012

C

C

C

Baten

(6) (7) (8)

Subsidiebaten Giften en bijdragen Financiële baten Som der baten

765.298 29.245 1.233

734.398 0 0

633.298 17.910 1.311

795.776

734.398

652.519

486.019 5.853 275.862

487.566 0 246.832

456.465 5.163 226.519

767.734

734.398

688.147

28.042

0

Lasten Beheer en administratie (9) (10) (11)

Personeelslasten Afschrijvingen Overige bedrijfslasten

Saldo

- 30 -

(35.628)


3

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven". De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde. Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte afwaarderingen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht op de vorderingen. Deze afwaarderingen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden. Schulden Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald. Bestemmingsreserves Bestemmingsreserves betreffen het afgezonderde deel van het eigen vermogen waarop door het bestuur een beperkte bestedingsmogelijkheid is aangebracht. GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

airen - 31 -


Lasten algemeen Lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Afschrijvingen De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

iren - 32 -


4

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2013

ACTIVA

VASTE ACTIVA 1. Materiële vaste activa

Inventaris

Boekwaarde per 1 januari 2013 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

53.982 (35.893) 18.089

Mutaties Investeringen Afschrijvingen

3.081 (5.853) (2.772)

Boekwaarde per 31 december 2013 Aanschaffingswaarde Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

57.063 (41.746)

Boekwaarde per 31 december 2013

15.317

Afschrijvingspercentages Inventaris

20

VLOTTENDE ACTIVA 2. Vorderingen 31-12-2013

31-12-2012

Debiteuren Debiteuren

209

- 33 -

0


31-12-2013

31-12-2012

€

€

Overlopende activa Subsidie Gemeente Utrecht inzake koudweerregeling Nog te ontvangen ziekengeld Nog te ontvangen rente Vooruitbetaalde abbonementslasten Teruggaaf energiebelasting Teruggaaf sociale lasten Voorschotten personeel Vooruitbetaalde verzekeringen

0 0 0 3.292 0 1.804 0 343

2.092 4.759 128 2.983 1.500 0 10 0

5.439

11.472

9.013 67.347 61.471 19.879 16.894 6.405 628

9.862 24.307 60.672 46.464 10.077 6.341 1.955

181.637

159.678

3. Liquide middelen ING, rekening-courant 153585 ING, rekening-courant 410723 Van Lanschot, premium sparen 201.70.23.248 Van Lanschot, rekening-courant 69.97.56.421 Van Lanschot, renteplusrekening 69.98.08.057 Van Lanschot, online spaarrekening 201.09.73.860 Kas

:1,tren .... ....

- 34 -


PASSIVA 31-12-2013

31-12-2012

4. EIGEN VERMOGEN Bestemmingsreserves Egalisatiereserve

31.000 71.034

41.600 32.392

102.034

73.992

8.000 0 23.000

4.000 37.600 0

31.000

41.600

Bestemmingsreserves Bestemmingsreserve groot onderhoud Bestemmingsreserve inhuur personeel Bestemmingsreserve herhuisvesting

Bestemmingsreserve groot onderhoud Stand per 1 januari Mutatie

4.000 4.000

16.130 (12.130)

Stand per 31 december

8.000

4.000

Bestemmingsreserve inhuur personeel Stand per 1 januari Onttrekking

37.600 (37.600)


37.600 0

0

37.600

Stand per 1 januari Dotatie

0 23.000

0


23.000

0

Bestemmingsreserve herhuisvesting

2013

2012

Egalisatiereserve Stand per 1 januari Resultaatbestemming boekjaar

32.392 38.642

55.890 (23.498)


71.034

32.392

- 35 -


5. KORTLOPENDE SCHULDEN 31-12-2013

31-12-2012

Crediteuren Crediteuren

8.904

19.534

28.946 6.317

29.664 10.349

35.263

40.013

20.668 17.912 5.238 10.180 0 708 904 791

19.293 21.766 6.751 7.321 569 0 0 0

56.401

55.700

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffing Pensioenen

Overlopende passiva Vakantiegeld Vakantiedagen Accountantskosten Nettoloon Vooruitontvangen subsidie huur Herenstraat Beveiligingskosten Energiekosten Diversen

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

Meerjarige financiële verplichtingen

Huur De stichting heeft met het Ontwikkelingsbedrijf van de Gemeente Utrecht een overeenkomst tot huur van het pand Catharijnesteeg 7, Utrecht gesloten. De overeenkomst loopt tot 16 december 2014. De jaarlijks verschuldigde huursom bedraagt C 28.054. De overeenkomst is met een jaar verlengd. Daarnaast heeft de stichting met het Ontwikkelingsbedrijf van de Gemeente Utrecht een overeenkomst tot huur van de begane grond van het pand Herenstraat 23, Utrecht gesloten. De verschuldigde huur bedraagt thans € 10.755 op jaarbasis, welk bedrag jaarlijks per 1 februari geïndexeerd kan worden. De basishuursom wordt gedurende 10 jaar gedekt door de Gemeente Utrecht uit een in het jaar 2004 ontvangen verbouwingssubsidie, de jaarlijkse indexatie komt voor rekening van de stichting. De overeenkomst is met een jaar verlengd.

Leasing De stichting heeft verplichtingen tot een bedrag van € 1.615 op jaarbasis uit hoofde van de leasing van een copier.

(áiiren - 36 -


Overige niet verwerkte verplichtingen

Overname activiteiten Stichting Release Per 1 juni 2014 zal Stichting Dagopvang Utrecht een gedeelte van de exploitatie en 3 medewerkers van Stichting Release overnemen.

auren - 37 -

..../"---


5

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2013 Realisatie 2013

Realisatie 2012

6. Subsidiebaten Subsidie Gemeente Utrecht Projectsubsidie beveiliging

698.298 67.000

633.298 0

765.298

633.298

20.621 5.987 1.779 858

7.036 7.836 141 2.897

29.245

17.910

1.233

1.311

369.397 55.658 28.978 31.986

341.440 50.484 30.692 33.849

486.019

456.465

404.747 (35.350)

403.765 (62.325)

369.397

341.440

55.658

50.484

28.978

30.692

15.863 1.851 9.306 5.024 922 1.788 (2.768)

12.790 1.778 4.730 13.280 298 973 0

31.986

33.849

7. Giften en bijdragen Subsidie KWR-regeling Kerkelijke instellingen Overige instellingen Particulieren

8. Financiële baten Baten over banktegoeden 9. Personeelslasten Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelslasten

Lonen en salarissen Bruto lonen Ontvangen ziekengelduitkeringen

Sociale lasten Sociale lasten Pensioenlasten Pensioenlasten Overige personeelslasten Ziektelasten- en ziekengeldverzekering Onkostenvergoedingen Deskundigheidsbevordering Reïntegratie Wet Poortwachter Wervingslasten Overige personeelslasten Doorbelaste beveiligingslasten

- 38 -


Personeelsleden Bij de stichting waren in 2013 gemiddeld 10 personeelsleden werkzaam (2012: 11). Realisatie 2013

Realisatie 2012

€

€

10. Afschrijvingen Materiële vaste activa

5.853

5.163

5.853

5.163

Afschrijvingen materiële vaste activa Inventaris 11. Overige bedrijfslasten 86.588 58.884 12.464 25.986 25.214 67.000 (274)

Huisvestingslasten Kantoorlasten Activiteitenlasten Verkooplasten Vrijwilligerslasten Projectbeveiligingslasten Baten/lasten voorgaande jaren

275.862

112.075 53.934 14.271 25.486 22.849 0 (2.096) 226.519

Huisvestingslasten 37.700 20.268 10.787 8.073 4.109 2.496 37.642 (9.000)

38.786 22.479 8.855 9.416 2.858 3.483 1.280 (569)

Huur Energie en water Verzekeringen/overheidslasten Schoonmaaklasten Aanschaf kleine inventaris Lasten Herenstraat Verbouwing Catharijnehuis Subsidie Herenstraat

86.588

112.075

575 11.117 6.340 447 1.615 6.958 4.967 1.184 5.006 14.355 2.749 3.571

1.040 11.443 6.879 268 3.259 6.605 5.006 1.063 4.853 9.817 0 3.701

58.884

53.934

Kantoorlasten Kantoorbehoeften Automatiseringslasten Telefoon Porti Kopieerlasten Accountantslasten Administratielasten Vakliteratuur/documentatie Reis-en verblijfslasten Contributies, heffingen en verzekeringen Kosten inbraak Overige kantoorlasten

.tIren ,,

...

- 39 -


Realisatie 2013

Realisatie 2012

Activiteitenlasten Creatieve activiteiten Speciale activiteiten/feesten Tafel van Twaalf Douche/verzorging Bijdrage overige instellingen

42 7.189 2.944 5.299 (3.010)

27 7.973 2.650 4.671 (1.050)

12.464

14.271

37.940 (11.954)

36.691 (11.205)

25.986

25.486

3.587 3.475 18.152

2.826 4.943 15.080

25.214

22.849

64.232 2.768

0 0

67.000

0

Consumptielasten Consumpties Af: Inkomsten bezoekers

Vrijwilligerslasten Reis-en verblijfslasten vrijwilligers Wervingslasten vrijwilligers Overige vrijwilligerslasten

Projectbeveiligingslasten Security Nieuwegein + parkeerlasten Doorbelaste lasten

Baten/lasten voorgaande jaren Diversen nagekomen baten/lasten voorgaande jaren

(274)

(2.096)

Ondertekening bestuur voor akkoord

Utrecht, 15 mei 2014

B.J. Lubbinge

M.G.T. van der Valk-de Bruin

Ctiren a - 40 -

OVERIGE GEGEVENS


Aan de bestuurders van Stichting Dagopvang Utrecht 1

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de jaarrekening 2013 van Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht bestaande uit de balans per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten over 2013 met de toelichting gecontroleerd. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven" en de subsidiebeschikking van de Gemeente Utrecht met kenmerk 12.099705, 13.054862 en 13.055473. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het controleprotocol Gemeente Utrecht ASV 2008. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

uren 42

Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven". Tevens zijn wij van oordeel dat de baten, lasten en balansmutaties tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de aan de subsidie verbonden verplichtingen zoals vastgelegd in de subsidiebeschikking. Toelichting Tevens vermelden wij dat het bestuursverslag voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Amersfoort, 15 mei 2014 Auren Accounting Products Amersfoort B.V.

ijkeren RA

auren - 43 -

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht. Rapport inzake jaarstukken 2013

Recommend Documents