Stelling: Planning & Control (P&C) is iets van financiën !
Doorontwikkeling P&C cyclus onderwerpen: - Actuele situatie rondom P&C
- Programmasturing - Digitalisatie P&C
P&C documenten -> nieuwe benamingen Huidige situatie:
Nieuwe situatie:
Raadsplan Programmabegroting Voorjaarsbericht Najaarsbericht
Raadsperspectief Programmabegroting Programmajournaal 1 Programmajournaal 2
Welk document mist?
Wat is P&C?
P&C -> weergave P&C cyclus CONTROL
PLANNING
Coalitieprogramma Jaarstukken
Raadsperspectief
Programmajournaal 2
Programmabegroting
Programmajournaal 1 BERAP
P&C -> weergave P&C cyclus in tijd P&C document:
betrekking op boekjaar:
vastgesteld op:
Raadsperspectief
2016
juni 2015
Programmabegroting
2016
november 2015
Programmajournaal 1
2016
mei 2016
Programmajournaal 2
2016
november 2016
Jaarstukken
2016
mei 2017
Doorontwikkeling P&C Programmasturing is leidend! De geactualiseerde P&C cyclus is afgestemd op programmasturing en heeft als doel de raad de middelen in handen te geven om een nog betere invulling te geven aan plannen en sturen enerzijds en anderzijds beheersen en controleren.
Programmasturing
Waarom een nieuwe manier van rapporteren? Het rapporteren moet korter, concreter, meer leesbaar een begrijpelijk worden. We willen trots zijn op datgene wat we doen. Dat willen we ook uitdragen. Programmasturing is het uitgangspunt.
Ook de successen rapporteren. Concretere informatie geven, zoveel mogelijk SMART. Allemaal zoveel mogelijk op dezelfde manier. In één overzicht de stand van zaken kunnen zien. Minder tijd kwijt zijn met het vullen van de P&C-documenten. Pepperflow werkt ook met het ‘Stoplichtmodel’.
Nieuwe manier van rapporteren: het “Stoplichtmodel” Resultaat De betekenis van de antwoordkleuren als volgt: Het afgesproken resultaat zal niet worden behaald. Het afgesproken resultaat zal deels worden behaald. Het afgesproken resultaat zal worden behaald. Tijd De betekenis van de antwoordkleuren als volgt: De uitvoering verloopt niet volgens planning. De uitvoering verloopt niet geheel volgens planning. De uitvoering verloopt volgens planning. Middelen De betekenis van de antwoordkleuren als volgt: De uitvoering van het resultaat wordt niet binnen het beschikbaar gestelde budget uitgevoerd. De uitvoering van het resultaat wordt naar alle waarschijnlijkheid niet binnen het beschikbaar gestelde budget uitgevoerd. De uitvoering van het resultaat wordt binnen het beschikbaar gestelde budget uitgevoerd.
OVERZICHT BEOOGDE RESULTATEN*
JOURNAAL 1 Resultaat
Vrijetijdseconomie: 3 vastgestelde bestemmingsplannen voor recreatiedoeleinden Aantal afgehandelde ondernemersinitiatieven Deregulering vrijetijdssector en verbetering dienstverlening Resultaat onderzoek vraag en aanbod vertalen in actiepunten Ondersteunen van 2 nieuwe belevingsconcepten of arrangementen/evenementen Ondersteunen van 10 projecten voortvloeiend uit ‘Art & Spirit’ 2 grensoverschrijdende arrangementen/evenementen Verbetering toeristische samenwerking Noordoost Twenten
Ondernemen & Arbeidsmarkt: Uitbreiding van bedrijventerreinen in Ootmarsum en Denekamp Herstructurering van 3 bestaande terreinen Verbetervoorstellen dienstverlening aan bedrijven Vergroten van vitaliteit van de kernen (centrumgebieden) Betere afstemming/verbinding tussen de gemeentelijke kaartenbak en bedrijfsleven
Tijd
JOURNAAL 2
Middelen Resultaat Tijd
JAARREKENING
Middelen Resultaat
Tijd
Middelen
Bijlage bij het programmajournaal
3 vastgestelde bestemmingsplannen voor recreatiedoeleinden Resultaat Programmajournaal 1
2 bestemmingsplannen zijn in concept opgesteld. 1 bestemmingplan is gereed, maar er loopt een procedure bij de Raad van State.
Tijd Een bestemmingsplan loopt vertraging op wegens procedure bij de Raad van State. Behandeling begin april 2015
Middelen Past niet binnen vastgestelde budget. Er worden extra kosten gemaakt vanwege uitbesteding extern adviesbureau.
Programmajournaal 2 Jaarrekening
Aantal afgehandelde ondernemersinitiatieven in de vrijetijdssector Resultaat Programmajournaal 1
Programmajournaal 2 Jaarrekening
In januari om de tafel gezeten met ondernemersverenigingen van de verschillende kernen. Daar zijn vijf initiatieven uit ontstaan die worden uitgewerkt in plaats van de verwachte twee.
Tijd In april worden de initiatieven uitgewerkt en aan het college voorgelegd. Zij moeten prioriteiten aangeven.
Middelen Er is budget beschikbaar gesteld. De vraag is of we daar binnen gaan blijven.
Digitalisatie P&C
Begrotingsapp 2015 “Een nieuw perspectief” Op de programmabegroting 2015
Uitgangspunten app Vernieuwen P&C model Verbeteren kwaliteit informatievoorziening doelgroepen (actueel-digitaaltransparant): Verdieping bestuursdialoog Verscherpen focus op realisatie doelstellingen: In programma’s: inspanningen-projecten en maatschappelijke effecten (prestatie- en effectmeting) Versterken functie programmabegroting: Van planning, via uitvoering en bijsturing naar verantwoording
De app in het P&C model Via app interactief beleid formuleren
Evaluerenverantwoorden beleidsdoelstellingen – (programmajournaals/ Jaarrekening)
Via app inspanningenprojecten uitvoeren
Volgen uitvoering projecten op resultaat, tijd en middelen (stoplicht)
Kenmerken app en locatie
Beschikbaar als website, ook op smartphone of tablet 7 * 24 uur begroting in beeld Transparant voor raadslid maar ook voor burgers Real time volgen van de uitvoering Eenvoudig maken van programmajournaals Te verbinden met totaal applicatie t.b.v. P&C cyclus Simpele update functie Te koppelen met financiële systeem Analyse van bezoekers met statistieken (google-analytics)
URL: http://dinkelland.begroting.pepperflow.nl
Toekomst Instrumenten P&C model volledig digitaal (ontsloten via Pepperflow) Moet leiden tot:
Verbeteren van sturend vermogen (kaderstellend en controlerend) Hoofdlijnen (focus) Actuele informatie Frequenter beschikbaar Optimaal faciliteren klanten (opstellers/lezers) Verhogen efficiency
Meer sturing door minder inspanning
