Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7

Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002

ÚNOR 2003

SZeŠ a SOUz, Nový Jičín, U Jezu 7

Zpráva o hospodaření školy za rok 2002

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 IČO 00 601 608 identifikátor zařízení 600 016 871 bankovní účet: KB 7632-801/0100

Škola sdružuje:

Střední zemědělská škola IZO 102 244 995 Střední odborné učiliště IZO 110 500 261 Školní jídelna IZO 103 120 319 Domov mládeže IZO 103 120 301

Studijní a učební obory: Střední zemědělská škola: 41 – 04 – M / 001 Rostlinolékařství forma studia: denní 41 – 41 – M / 001 Agropodnikání forma studia: denní 64 – 41 – L / 516 Podnikání v technických povoláních forma studia: denní a dálková Střední odborné učiliště: 41 - 55 - H / 003 Opravář zemědělských strojů forma studia: denní 64 - 41- L / 518 Podnikání v oborech zemědělství a lesního hospodářství forma studia: denní a dálková 64 - 41- L / 521 Podnikání v oborech obchodu a služeb forma studia: denní i dálková 41 – 41 – L / 007 Zemědělský podnikatel forma studia: denní 41 – 51 – H / 011 Farmář forma studia: denní

2 ze 8



A. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ a) Hlavní činnost V roce 2002 probíhalo vyučování v oborech Agropodnikání (denní forma), Rostlinolékařství (denní forma), Opravář zemědělských strojů (denní forma), Podnikání v technických povoláních (nástavbové studium, denní i dálková forma), Podnikání v oborech zemědělství a lesního hospodářství (nástavbové studium, denní i dálková forma), Podnikání v oborech obchodu a služeb (nástavbové studium, denní i dálková forma). Počty žáků jsou v příloze v tabulce 14, 15. Učební plány všech oborů byly dodrženy. Projevovaly se potíže způsobené nízkým rozpočtem provozních prostředků, přesto byly i finančně náročné položky uhrazeny v plné výši podle požadavku učebních plánů (kurzy řízení motorových vozidel, svářečské kurzy). b) Doplňková činnost: V rámci doplňkové činnosti byly využity volné kapacity školní jídelny a domova mládeže. Ve školní jídelně se vaří obědy pro městský úřad (rozvoz důchodcům), v menší míře pro jiné strávníky. Tato hospodářská činnost velmi dobře doplňuje hlavní činnost do plné kapacity kuchyně. Významně také snižuje náklady hrazené z rozpočtu kraje a ze státního rozpočtu. Na domově mládeže jsou ubytováváni hosté v režimu ubytovny. I tato hospodářská činnost je zisková a pokrývá náklady na běžnou údržbu budovy. Hospodářská činnost byla zisková (110 tis. Kč). Zisk byl zčásti (25 tis. Kč) použit na pokrytí ztráty z hlavní činnosti, tím byl udržen v hlavní činnosti vyrovnaný hospodářský výsledek. Podrobnosti v tabulkové příloze.

B. VYHODNOCENÍ UKAZATELŮ Závazné ukazatele byly v průběhu roku několikrát upravovány. Jak vyplývá z přehledu výnosů a nákladů (v příloze), závazné ukazatele byly dodrženy (příspěvek celkem, MP, OPPP, limit zaměstnanců, účelová dotace na další vzdělávání pedagogů). Limit OPPP byl vyčerpán a dodržen. Zhoršený hospodářský výsledek z hlavní činnosti byl pokryt z jiných zdrojů (doplňková hospodářská činnost). Rozdělení hospodářského výsledku: navrhuje se celou částku zlepšeného hospodářského výsledku (cca 85 tis. Kč) převést do rezervního fondu. Škole byla přidělena účelová dotace na realizaci Státní informační politiky ve vzdělávání Projektu P I ve výši 29 400,-Kč. Dotace byla použita v plné výši na stanovený účel. Škole byla přidělena také účelová dotace na podporu romských žáků ve výši 4 400,-Kč. Dotace byla použita v plné výši na stanovený účel.

3 ze 8



C. VYHODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 1. Hospodářský výsledek, náklady a výnosy: náklady hlavní činnosti (tis.Kč) náklady doplňkové činnosti (tis.Kč) náklady celkem (tis.Kč)

14 491 859 15 350

výnosy hlavní činnosti (tis.Kč) výnosy doplňkové činnosti (tis.Kč) výnosy celkem (tis.Kč)

14 466 969 15 435

hospodářský výsledek (tis.Kč)

85

2. Čerpání účelových dotací: přidělené prostředky na SIPV P I (tis.Kč) čerpání SIPV P I (tis.Kč) (14 učitelů Z0, Z1) přidělené prostředky na podporu romských žáků (tis.Kč) čerpání podpory romských žáků (tis.Kč)

29,4 29,4 4,4 4,4

Účelově přidělené prostředky byly vyčerpány na stanovený účel, další náklady byly kryty rozpočtem školy. 3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat: limit mzdových prostředků (vč. OON) (tis.Kč) čerpání limitu mzdových prostředků jiné zdroje (hlavní činnost) mzdové náklady hosp. činnosti (tis.Kč) mzdové náklady celkem (tis.Kč) limit počtu zaměstnanců přepočtený počet zaměstnanců – skutečnost průměrná mzda (Kč)

7 930 7 930 34 234 8 198 36,50 35,88 18 067

Limit mzdových prostředků a limit počtu zaměstnanců nebyly překročeny. 4. Péče o spravovaný majetek, investiční činnost: 131 použité prostředky z FRIM (tis.Kč) Prostředky byly použity na dokončení stavby z roku 2001 (úpravy fasády). Majetek byl průběžně udržován pouze v základní nezbytné míře, prostředky na řádnou údržbu nepostačují. V příštích letech bude nutné do oprav a údržby vložit zvýšenou částku, aby nedocházelo ke znehodnocování majetku (např. nátěry oken, rekonstrukce menší části střech,

4 ze 8



fasáda). Příslušné žádosti o dotace na roky 2003 – 2005 byly vypracovány a předány zřizovateli. 5. Majetek, pohledávky, závazky: Přehled majetku, pohledávek a závazků je v příloze v tabulce 8. V oblasti závazků a pohledávek se jedná většinou o běžné případy. V jednom případu jde o dlouhodobou pohledávku (6 660,-Kč CATV KATEL Olomouc – neuhrazené ubytování v rámci hospodářské činnosti). Vzhledem k nedobytnosti pohledávky a neefektivnosti vymáhání soudem budeme v roce 2003 žádat zřizovatele o možnost odepsání na vrub zisku z hospodářské činnosti. Při inventarizaci majetku nebyly zjištěny rozdíly mezi skutečným, evidenčním a účetním stavem. Oproti roku 2001 došlo k velkému nárůstu hodnoty majetku školy: dohodou se SOU a OU Klimkovice, Komenského 112 byl bezúplatně převeden movitý majetek odloučeného pracoviště v Suchdole nad Odrou. (Převod nemovitého majetku odloučeného pracoviště je plánován na rok 2003 – podléhá schválení zřizovatelem). 6. Doplňková činnost: doplňková hospodářská činnost vhodně využívá část kapacit, které jsou dočasně volné a nelze je od provozu hlavní činnosti oddělit. Zisk z hospodářské činnosti vždy doplňuje rozpočet školy a je plně využíván k dofinancování hlavní činnosti. V tomto roce se jednalo o 110 tis. Kč. Náklady HČ jsou plně pokrývány touto činností a činnost je účtována odděleně. Doplňková činnost je provozována na základě platných živnostenských oprávnění. V současné době má škola živnostenská oprávnění pro: - ubytovací činnost - hostinskou činnost - provozování autoškoly. V roce 2003 chce škola rozšířit tuto škálu o oprávnění pro pořádání kurzů a školení. 7. Jiné zdroje financování hlavní činnosti: Náklady hlavní činnosti byly především pokryty příspěvkem zřizovatele. Škola je zapojena do PHARE 2000 jako jeden z partnerů projektu Centrum dalšího vzdělávání. Tato činnost je účtována v rámci hlavní činnosti. Na realizaci projektu byla v roce 2002 přidělena částka 34 tis. Kč.

D. NÁVRH OPATŘENÍ KE ZKVALITNĚNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Vyhodnocení opatření z minulé zprávy: - na úseku oprav a údržby majetku přetrvává špatný stav. Byly odstraňovány jen nejnutnější závady, celkově majetek není obnovován odpovídajícím způsobem.

5 ze 8



- v otázce produktivní práce učňů došlo k pokroku, bude realizována od počátku roku 2003. Na úseku financování je potřeba se zaměřit na úseky: - větší rozpočet na úseku oprav a údržby majetku (záleží z větší části na příspěvku zřizovatele) - rozvinutí produktivní práce na SOUz ( v současné době tato práce pokrývá nájemné dílen na ŠZP-VFU Nový Jičín, situace se bude měnit od 1.1.2003 – produktivní práce bude ze strany ŠZP-VFU hrazena i nad rámec nájemného). V průběhu roku 2003 bude zahájena produktivní práce i mimo ŠZP-VFU (souvislost se získáním dílen na odloučeném pracovišti v Suchdole n.O.). - získání většího objemu dotací z programů EU, z rozvojových programů kraje apod. - dokončení stavebních úprav pro splnění požadavků vyhlášek o hygienických požadavcích na provoz školy a školní jídelny.

E. PROVEDENÉ KONTROLY STÁTNÍMI ORGÁNY Ze strany státních orgánů nebo ze strany České školní inspekce nebyly v roce 2002 provedeny žádné kontroly.

F. TABULKOVÁ ČÁST tabulky 1 – 19 jsou v příloze zprávy Seznam příloh: 1. Základní ukazatele 2. Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti 3. Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti 4. Hospodářský výsledek z hlavní a doplňkové činnosti 5. Upravený hospodářský výsledek 6. Příspěvek na provoz 7. Zdroje financování investic 8. Majetek 9. Platy a mzdy 10. Hospodaření s peněžními fondy 11. Přehled o investičních nákladech 12. Přehled o čerpání účelových prostředků 13. Ukazatele počtu žáků a nákladovosti 14. Počet žáků denního studia na škole 15. Počet žáků dálkového a externího studia na škole 16. Počet strávníků a uvařených hlavních jídel 17. Zaměstnanci a mzdové prostředky ze státního rozpočtu 18. Zaměstnanci podle kategorií ze státního rozpočtu

6 ze 8



19. Výroční zpráva o hospodaření

G. ZVEŘEJNĚNÍ ZPRÁVY Zpráva ve zkrácené podobě bude zveřejněna na webových stránkách školy. Ve škole je jeden výtisk zprávy k nahlédnutí. Zprávu je možné kopírovat nebo z ní pořizovat výpisy. Zpráva je veřejným dokumentem, platí pro v plném rozsahu ustanovení zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

H. PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI Zpráva o hospodaření za rok 2003 byla projednána na poradě zaměstnanců dne 28.2.2003. Odborová organizace na škole nepůsobí.

I. SHRNUTÍ Škola hospodařila v roce 2002 se zlepšeným hospodářským výsledkem ve výši 85 tis.Kč, a to díky hospodářské činnosti. Závazné ukazatele předepsané zřizovatelem byly dodrženy.

Nový Jičín, 28.2.2003

Přílohy:

tabulky 1 – 19 7 ze 8



8 ze 8

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002

Recommend Documents