Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55
ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE za rok 2014
Obsah 1. 1.1. 1.2. 2. 3. 4. 5. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 7. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8. 8.9. 9. 10. 10.1. 10.2.
Charakteristika organizace .......................................................................................... 3 Součásti školy ................................................................................................................. 3 Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb ............................................... 3 Vzdělávací programy školy .......................................................................................... 4 Přehled všech platných oborů vzdělání ...................................................................... 4 Doplňková činnost školy a školského zařízení ........................................................... 5 Údaje o zaměstnancích ................................................................................................... 5 Údaje o počtech žáků .................................................................................................... 5 Prospěch žáků ve školním roce 2013/2014 ..................................................................... 6 Chování žáků a docházka žáků ....................................................................................... 6 Počet absolventů školy ve školním roce 2013/2014 ....................................................... 6 Počet nezaměstnaných absolventů školy registrovaných na Úřadu práce ...................... 6 Přijímací řízení ................................................................................................................ 7 Kurzy k doplnění vzdělání .............................................................................................. 7 Výsledky hodnocení ČŠI v roce 2014 .......................................................................... 7 Zpráva o hospodaření ................................................................................................... 8 Příjmy za kalendářní rok 2014 ........................................................................................ 8 Výdaje za kalendářní rok 2014 ....................................................................................... 8 Hospodářský výsledek dosažený za kalendářní rok 2014 .............................................. 8 Návrh na rozdělení hospodářského výsledku ................................................................. 9 Přehled o stavu peněžních fondů a jejich finančním krytí .............................................. 9 Přehled o stavu pohledávek ............................................................................................ 9 Plnění závazných ukazatelů za kalendářní rok 2014 ...................................................... 9 Zpráva o použití prostředků na DVPP .......................................................................... 10 Účelová dotace .............................................................................................................. 10 Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena ............. 10 Závěrečné zhodnocení ekonomických výsledků za rok 2014 .................................. 14 Provozní oblast ............................................................................................................. 14 Investiční oblast ............................................................................................................ 14
Přílohy
2
Vypracování zprávy o činnosti organizace je uloženo ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
1. Charakteristika organizace: Název organizace:
Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55
Adresa:
Borská 55, 301 00 Plzeň
Telefon:
373 730 030
Fax:
377 422 724
E-mail:
[email protected]
Datová schránka:
7s8gxd7
IZO:
600009718
IČO:
00497061
Právní forma:
příspěvková organizace podle zákona č. 250/2000 Sb.
Zřizovatel:
Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň
Zřizovací listina:
vydána Plzeňským krajem dne 31. května 2001 pod č. j. 202
1.1. Součásti školy: název součásti Střední škola Domov mládeže Školní jídelna
IZO součásti 000 497 061 110 019 458 110 019 466
1.2. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Borská 55, 301 00 Plzeň Borská E421, 301 00 Plzeň Křimická 94, 318 00 Plzeň Harantova 3, 301 00 Plzeň Jateční - tesárna, 312 00 Plzeň - Bílá Hora
3
kapacita 960 žáků 204 ubytovaných 500 stravovaných
2. Vzdělávací programy školy: kód oboru 33-42-L/51 33-42-L/51 36-44-L/51 36-44-L/51 23-55-H/01 23-55-H/01 33-56-H/01 33-56-H/01 36-52-H/01 36-52-H/01 36-64-H/01 36-64-H/01 36-67-H/01 36-67-H/01 36-69-H/01 36-69-H/01 39-41-H/01 39-41-H/01 36-67-E/503 36-64-E/01 36-67-E/01
název vzdělávacího programu Nábytkářská a dřevařská výroba denní forma vzdělávání (školní vzdělávací program) Nábytkářská a dřevařská výroba dálková forma vzdělávání (školní vzdělávací program) Stavební provoz denní forma vzdělávání (školní vzdělávací program) Stavební provoz dálková forma vzdělávání (školní vzdělávací program) Klempíř (školní vzdělávací program) Klempíř (školní vzdělávací program) Truhlář (školní vzdělávací program) Truhlář (školní vzdělávací program) Instalatér (školní vzdělávací program) Instalatér (školní vzdělávací program) Tesař (školní vzdělávací program) Tesař (školní vzdělávací program) Zedník (školní vzdělávací program) Zedník (školní vzdělávací program) Pokrývač (školní vzdělávací program) Pokrývač (školní vzdělávací program) Malíř a lakýrník (školní vzdělávací program) Malíř a lakýrník (školní vzdělávací program) Stavební výroba Tesařské práce (školní vzdělávací program) Zednické práce (školní vzdělávací program)
č. j. SOU/1541/2011 SOU/1542/2011 SOU/1543/2011 SOU/1544/2011 SOU/1250/2009 SOU/1135/2012 SOU/1248/2009 SOU/1136/2012 SOU/1249/2009 SOU/1137/2012 SOU/1252/2009 SOU/1138/2012 SOU/1253/2009 SOU/1139/2012 SOU/1254/2009 SOU/1140/2012 SOU/1251/2009 SOU/1141/2012 13255/2000-23 SOU/1488/2010 SOU/1489/2010
3. Přehled všech platných oborů vzdělání:
název oboru Nábytkářská a dřevařská výroba (denní forma vzdělávání)
Nábytkářská a dřevařská výroba (dálková forma vzdělávání)
Stavební provoz (denní forma vzdělávání)
Stavební provoz (dálková forma vzdělávání)
Klempíř Truhlář
kód oboru
poslední schválená kapacita k 1. 9. 2013
vyučován ve školním roce 2013/14 2014/15
33-42-L/51
80
ano
ano
33-42-L/51
90
ne
ne
36-44-L/51
70
ano
ano
36-44-L/51
30
ano
ne
23-55-H/01 33-56-H/01
40 144
ano ano
ano ano
4
Instalatér Tesař Zedník Pokrývač Malíř a lakýrník Stavební výroba Stavební práce Tesařské práce Zednické práce
36-52-H/01 36-64-H/01 36-67-H/01 36-69-H/01 39-41-H/01 36-67-E/503 36-67-E/02 36-64-E/01 36-67-E/01
144 72 144 40 40 75 75 50 50
ano ano ano ano ano ne ne ne ne
ano ano ano ano ano ne ne ne ne
4. Doplňková činnost školy a školského zařízení: název doplňkové činnosti Hostinská činnost Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení včetně lektorské činnosti Ubytovací služby Truhlářství, podlahářství Pokrývačství, tesařství Zednictví Vodoinstalatérství, topenářství Malířství, lakýrnictví, natěračství Klempířství a oprava karoserií
realizovaná v roce 2014 ano ne ne ano ne ne ne ne ne ne
5. Údaje o zaměstnancích: průměrný počet zaměstnanců v roce 2014 ( fyzický stav / přepočtený stav ) 77 / 71,052
z toho počet pedagogických pracovníků (fyzický stav / přepočtený stav) 53 / 49,602
6. Údaje o počtech žáků: údaj k 31. 8. 2014 246 40
počet žáků počet ubytovaných 5
údaj podle stat. výkazů pro školní rok 2014/2015 383 48
61 11 25 2
počet stravovaných počet tříd počet skupin pro výuku odborného výcviku počet výchovných skupin
92 17 37 2
6.1. Prospěch žáků ve školním roce 2013/2014 (v %): součást „běžné“ třídy „speciální“ třídy
prospěl s vyznamenáním 3,6 0
prospěl
neprospěl
nehodnocen
93,4 0
1,3 0
1,7 0
6.2. Chování žáků a docházka žáků v %: snížený stupeň z chování
součást
2. stupeň 4,6 0
„běžné“ třídy „speciální“ třídy
3. stupeň 2,0 0
neomluvené hodiny 1,5 0
6.3. Počet absolventů školy ve školním roce 2013/2014: součást „běžné“ třídy (maturitní zkouška) „běžné“ třídy (závěrečná zkouška) „speciální“ třídy (závěrečná zkouška)
počet absolventů 11 114 0
6.4. Počet nezaměstnaných absolventů školy registrovaných na Úřadu práce k 30. 9. 2013: kód a název oboru 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba 33-42-L/51 Stavební provoz 23-55-H/01 Klempíř 33-56-H/01 Truhlář 36-52-H/01 Instalatér 36-64-H/01 Tesař 36-67-H/01 Zedník 36-69-H/01 Pokrývač 39-41-H/01 Malíř a lakýrník 36-64-E/01 Tesařské práce 36-67-E/01 Zednické práce 6
počet registrovaných nezaměstnaných absolventů 1 0 5 5 9 1 5 2 3 1 3
6.5. Přijímací řízení (podle údajů ve statistickém výkazu pro školní rok 2014/2015): kód oboru 33-42-L/51 33-42-L/51 36-44-L/51 36-44-L/51 23-55-H/01 33-56-H/01 36-52-H/01 36-64-H/01 36-67-H/01 36-69-H/01 39-41-H/01 36-64-E/01 36-67-E/01
kód a název oboru Nábytkářská a dřevařská výroba denní forma vzdělávání Nábytkářská a dřevařská výroba dálková forma vzdělávání Stavební provoz denní forma vzdělávání Stavební provoz dálková forma vzdělávání Klempíř Truhlář Instalatér Tesař Zedník Pokrývač Malíř a lakýrník Tesařské práce Zednické práce
počet uchazečů přihlášených přijatých 20
13
6
0
30
14
5
0
10 51 34 28 27 12 25 6 3
5 34 24 9 12 8 7 0 0
6.6. Kurzy k doplnění vzdělání: počet kurzů k doplnění základního vzdělání 0
počet absolventů ve školním roce 2013/2014 0
7. Výsledky hodnocení ČŠI v roce 2014: Dne 20. května 2014 byla provedena kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k podmínkám a průběhu ústních zkoušek maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2014 ve třídě SD2 u oboru vzdělání 33-42-L/51 Nábytkářská a dřevařská výroba. Nebylo zjištěno porušení vybraných ustanovení právních předpisů.
7
8. Zpráva o hospodaření:
8.1. Příjmy za kalendářní rok 2014 (v tis. Kč): hlavní činnost dotace na přímé výdaje dotace na provozní výdaje pronájem majetku kraje poplatky příjmy z doplňkové činnosti
27 602 6 289 552 0 0
doplňková činnost 0 0 0 0 300
celkem 27 602 6 289 552 0 300
8.2. Výdaje za kalendářní rok 2014 (v tis. Kč):
1 794 40 397
doplňková činnost 0 278
28 746 20 286 869 7 117 0 1 72 401 11 651 3 372 320 156 890
72 53 0 19 0 0 0 0 206 33 0 0 0
hlavní činnost investiční neinvestiční z toho: - přímé náklady na platy pracovníků ostatní osobní náklady zákonné odvody + FKSP náklady na DVPP náklady na učebnice náklady na učební pomůcky přímé ONIV (cest., úraz.poj., OOPP) - provozní náklady energie opravy a údržba nemovitého majetku nájemné odpisy majetku
celkem 1 794 40 675 28 818 20 339 869 7 136 0 1 72 401 11 857 3 405 320 156 890
8.3. Hospodářský výsledek dosažený za kalendářní rok 2014 (v Kč): hlavní činnost HV před zdaněním daň HV po zdanění
8 361 0 8 361
8
doplňková činnost 21 974 0 21 974
celkem 30 335 0 30 335
8.4. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku (v Kč): fond odměn 6 067
fond rezervní 24 268
celkem 30 335
8.5. Přehled o stavu peněžních fondů a jejich finančním krytí (stav k 31. 12. 2014 v tis. Kč):
výkaz „Rozvaha“
fond odměn č. řádku 132 831
fond fond rezervní investiční č. řádku č. řádku 134 135 1 805 3 521
stav finančních prostředků výkaz „Rozvaha“, č. řádku 80 + 82 6 657 FKSP – č. účtu 912 výkaz „Rozvaha“, číslo řádku 133 1 249
HV
závazky
č. řádku 152 30
č. řádku 189 2 886
celkem A 9 073
rozdíl (stav finančních prostředků minus sloupec A) - 2 416
nesplacený zůstatek půjček z FKSP
stav finančních prostředků na účtu
z čísla řádku 70
číslo řádku 81
2 9
3 235
rozdíl
(sl. 1 – sl. 2) – sl. 3 5
8.6. Přehled stavu pohledávek k 31. 12. 2014 (v tis. Kč): celkem výkaz „Rozvaha“ řádek 75 2 222
z toho do z toho po z toho z toho z toho z toho lhůty lhůtě s zažalované odsouzené nevymahatelné splatnosti splatnosti upomínkou
412
1 810
1 810
28
0
1 782
8.7. Plnění závazných ukazatelů za kalendářní rok 2014 (v tis. Kč): přepočtený počet zaměstnanců mzdové prostředky na platy mzdové prostředky – OON ostatní neinvestiční výdaje * * zákonné odvody včetně FKSP a přímé ONIV 9
limit 72,07 20 060 111 7 431
skutečnost 70,13 20 060 111 7 431
rozdíl - 1,94 0 0 0
8.8. Zpráva o použití prostředků na DVPP (počet pracovníků, objem vynaložených Kč), v rámci jakého programu (viz Pokyn ministra školství č.j. 11 336/2001-25, Věstník MŠMT č. 8/2001): počet pedagog. pracovníků 0 0 0 0 0 0
vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti cizích jazyků v oblasti SIPVZ k prohloubení odbornosti odborná literatura pro učitele celkem
Kč 0 0 0 0 0 0
8.9. Účelová dotace:
SIPVZ, Projekt P I SIPVZ, Projekt P II SIPVZ, Pilotní projekt SIPVZ, Projekt P III celkem
Poskytnuto 0 0
Využito 0 0
Vráceno 0 0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
9. Závěrečné zhodnocení splnění úkolů, pro které byla organizace zřízena: V roce 2014 nastoupil do 1. ročníku nejnižší počet žáků v historii školy a v důsledku této skutečnosti celkový počet žáků školy poprvé klesl pod čtyři sta. Přesto se podařilo otevřít všechny obory kategorie „H“, byť skupiny tzv. máločetných oborů klempíř, pokrývač a malíř a lakýrník nebyly zcela naplněny. Vzhledem k nízkému zájmu uchazečů nebyly otevřeny tříleté obory pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami tesařské práce a zednické práce a ani obory nástavbového studia nábytkářská a dřevařská výroba a stavební provoz v dálkové formě vzdělávání. Podle upravených školních vzdělávacích programů se vyučovalo ve všech třech ročnících oborů kategorie „H“. Výsledky závěrečné zkoušky konané podle tzv. jednotného zadání nikterak nevybočily z trendu předchozích let, výrazně ovšem poklesla úspěšnost žáků nástavbového studia u zkoušky maturitní, především v předmětu matematika; v červnovém termínu úspěšně vykonali didaktický test právě z matematiky pouze 3 žáci. Vzhledem k celkově nízkému počtu žáků konajících v posledních letech maturitní zkoušku lze však ve výkyvech v úspěšnosti nalézt jakoukoli tendenci jen velmi stěží. Snížil se rovněž počet žáků ubytovaných v domově mládeže, a to navzdory příspěvku 500 Kč měsíčně nově poskytovanému Plzeňským krajem žákům přijatým ke vzdělávání do tříletých oborů kategorie „H“, skupiny oborů 36; tento příspěvek od září roku 2014 pobíralo pouhých
10
pět žáků. I tak vychovatelé domova mládeže uspořádali pro ubytované žáky celou řadu především sportovních, ale i kulturních akcí. Nejlepší žáci všech tříletých oborů reprezentovali školu v soutěžích odborných dovedností. Nejúspěšnější byli žáci oboru instalatér René Šimána a Martin Ureš, kteří na celostátním setkání učňovské mládeže „Machři roku 2014“ v Sokolově vybojovali třetí místo. Velmi dobře si vedla i dvojice žáků oboru klempíř Jakub Kočka a Vojtěch Hebík, která z regionálního kola pro oblast Čechy soutěže „Klempíř 2014“ v Hradci Králové přivezla čtvrté místo. Nemenším úspěchem bylo třetí místo v soutěži „O hoblík Káji Hoblíka“, kterého dosáhli žáci oboru truhlář Jiří Hodek a Martin Kučera. Dařilo se rovněž v soutěži ve svařování, v nichž žák oboru instalatér Josef Kroupa obstál hned natřikrát, a to v krajském kole soutěže ve svařování „O zlatý pohár Linde“ v Rokycanech druhým místem, následně v celostátním kole s mezinárodní účastí ve Frýdku-Místku místem pátým a stejně dobře se mu vedlo i v soutěži „O zlatou kuklu společnosti SIAD“ v Mostě, kde se umístil na šesté příčce. V rukodělné soutěži náměstka hejtmana Plzeňského kraje „Řemeslo má zlaté dno“ získal druhé místo v kategorii středních škol žák 1. ročníku oboru klempíř Leoš Vodica. Učiliště se v podzimních měsících účastnilo všech tradičních přehlídek středních škol Plzeňského kraje v Domažlicích, ve Stodě, v Klatovech, v Tachově a Plzni. Na popularizaci odborného vzdělávání se škola znovu podílela projektem „Přijď si zkusit, čím chceš být“ v rámci dalšího ročníku grantového programu Plzeňského kraje „Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2014“; toho se zúčastnilo 19 žáků druhého stupně základních škol. Ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Plzeňského kraje učiliště uspořádalo dva ukázkové dny řemesel v rámci projektu „Technika a ICT - Cherchez la femme! (Podpora odbourávání genderové segregace v Plzeňském kraji)“, jehož cílem je zvýšení zájmu žákyň základních škol o
vzdělávání v technicky zaměřených oborech středních škol a taktéž obecné zvýšení prestiže těchto oborů a společenského povědomí o nich. Dlouhodobě velmi dobrou úroveň má spolupráce školy s firmami; nejvýznamnějšími partnery jsou Systherm s. r. o., Tegmento s. r. o. a DFH Haus CZ s. r. o. (dříve OKAL CZ). Poměrně stabilní je rovněž spolupráce s profesními sdruženími - Cechem instalatérů ČR, Cechem topenářů a instalatérů ČR, Cechem klempířů, tesařů a pokrývačů ČR a s Cechem malířů a lakýrníků ČR. Učiliště se zapojilo do projektu pilotního ověřování forem spolupráce škol a firem „Pospolu pilotáž II“. Realizátorem pilotáže je společnost DFH Haus CZ, s. r. o. Partnerství ověřuje zejména spolupráci školy a firmy při provádění odborného výcviku žáků oborů tesař a truhlář, ale i rozšířenou formu spolupráce účastí odborníků z praxe ve vyučování. Výchovný poradce a metodik prevence sociálně patologických jevů se v roce 2014 soustředil především na oblast záškoláctví a neprospěchu žáků. Při řešení záškoláctví bylo dosaženo kladných výsledků zvláště v případech, kdy se podařilo navázat aktivní spolupráci s rodiči žáků. V rámci grantového programu Plzeňského kraje „Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2014“ byl realizován projekt „Dotkni se minulosti“. Hlavním cílem projektu bylo posílit povědomí žáků školy o komunistické totalitní minulosti České republiky. Součástí projektu byla návštěva někdejšího hraničního pásma v prostoru obce Bučina, výstup na
11
hraniční horu Velký Ostrý a exkurze do památníku Vojna u Příbrami. Do projektu se zapojilo 49 žáků. Další vzdělávání škola poskytovala především v rámci projektu UNIV 3. Byl ukončen kurz Tesař (36-051-H) zahájený v září 2013; úspěšně jej absolvovalo 7 účastníků. Dále byly vytvořeny vzdělávací program a kontrolní zadání zkoušky pro profesní kvalifikaci Operátor obráběcích center v nábytkářské výrobě (33-031-M) a zadání zkoušky pro profesní kvalifikaci Pokrývač skládaných krytin střech historických budov (36-032-H). Ve spolupráci s Republikovým centrem vzdělávání s. r. o. učiliště zajišťovalo teoretickou část kurzu Montér suchých staveb (36-021-H)“. V zájmu rozvoje dalšího vzdělávání byla v roce 2014 získána autorizace pro profesní kvalifikaci „Stavební truhlář (33-002-H)“. Během roku 2014 skončilo pracovní poměr šest pracovníků, z toho jeden učitel odborného výcviku pro nadbytečnost, ostatní odchodem do důchodu. Šest pedagogických pracovníků úspěšně ukončilo vzdělávání k získání odborné kvalifikace a dalších šest pedagogických pracovníků toto vzdělávání zahájilo. Ke konci roku 2014 zůstávají v pracovním poměru čtyři pedagogičtí pracovníci, kteří k 1. lednu 2015 nesplňují odbornou kvalifikaci ani nezahájili příslušné studium, z toho jeden učitel odborných předmětů a tři učitelé odborného výcviku. Na další tři pedagogické pracovníky se k 1. lednu 2015 vzhledem k jejich věku a délce výkonu přímé pedagogické činnosti vztahuje výjimka. V roce 2014 byl ukončen projekt „Moderní škola“, kterým se učiliště zapojilo do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. V jeho rámci absolvovalo 36 žáků oborů truhlář, tesař a instalatér stáže na pracovištích firem I. V., spol. s r. o. (provoz Pila Rohy), Společnost Koželuha - Český truhlář s. r. o. a Sivres, a. s., dvacet učitelů připravilo pro výuku více než 600 digitálních učebních materiálů (DUM), které byly poskytnuty centrálnímu úložišti MŠMT, a v budově školy byla vybudována nová jazyková učebna. Do června 2014 probíhala realizace projektu „Zkvalitnění výuky školského zařízení (Vybavení SOU stavebního Plzeň určené pro odbornou výuku)“ v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Tento projekt se skládal ze dvou částí, a to z dodávky CNC obráběcího centra pro výuku oboru truhlář, která byl realizována za 3.177.375 Kč, a z dodávky interaktivního výukového systému pro obor instalatér, která byla vysoutěžena za 999.611 Kč. CNC obráběcí centrum je umístěno v dílnách v Jateční ulici, interaktivní výukový systém v učebně v budově školy. Spolupráce Středního odborného učiliště stavebního, Plzeň, Borská 55 s Komorou řemesel Dolního Bavorska a Horního Falcka a se školami Private Berufsschule Grafenwöhr a Kolping-Bildungswerk in der Diözese Regensburg e. V., Bildungszentrum Amberg-Sulzbach pokračovala v projektu „Řemeslo pro Evropu“ v rámci Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013. Během roku 2014 se uskutečnily čtyři výměnné pobyty žáků zúčastněných škol. Pět žáků oboru zedník absolvovalo v květnu 2014 společně s německými žáky téhož oboru odborný praktický kurz vícevrstvých omítek ve výukovém zařízení Komory řemesel Dolního Bavorska a Horního Falcka ve Weidenu. V červnu 2014 žáci učiliště a žáci Private Berufsschule Grafenwöhr podnikli společnou sportovní akci - splutí Otavy. Premiérou byla účast grafenwöhrské žákyně oboru malíř v soutěži odborných dovedností „Mladý malíř 2014“ v Praze v březnu 2014, dvojice truhlářů z Grafenwöhru se naopak již
12
tradičně zúčastnila soutěže odborných dovedností „O hoblík Káji Hoblíka“ v Domažlicích také v březnu 2014. I v roce 2014 pokračovala spolupráce učiliště se společností Plzeň 2015. Během podzimu žáci oborů truhlář a tesař zhotovili 68 maket lodí, s kterými se pak několik desítek škol a dalších institucí zúčastnilo slavnostního zahájení projektu „Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015“. Škola se připojila také k říjnovému dobrovolnickému festivalu projektu „Plzeň - EHMK 2015“ Anděl Fest. Žáci vyrobili 6 nájezdových ramp pro vozíčkáře a rozmístili je v centru města. Následně pak žáci asistovali při turnaji vozíčkářů v bowlingu. Rozpisem rozpočtu přímých výdajů obdržela organizace na platy částku 19.279.000 Kč. Při podzimní úpravě rozpisu rozpočtu byl proveden přesun 41 tis. Kč z prostředků na platy do prostředků na OON a současně organizace obdržela dalších 25.000 Kč. Výsledné závazné ukazatele tedy činily 19.263.000 Kč (prostředky na platy), 111.000 Kč (prostředky na ostatní osobní náklady) a 72,07 (limit počtu zaměstnanců). Veškeré závazné ukazatele byly v roce 2014 splněny. Výrazným posílením prostředků na platy byly účelové prostředky z rozvojových programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR „Podpora odborného vzdělávání v roce 2014“ ve výši 874.167 Kč a „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ ve výši 147.061 Kč a „Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014“ 44.121 Kč. Další účelové prostředky ve výši 10.127 Kč škola obdržela z rozvojového programu „Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce 2013 - Excelence středních škol 2013“ a 8.000 Kč z dotačního programu Plzeňského kraje „Podpora preventivních aktivit a výchovy k toleranci v roce 2014“. Rozpisem rozpočtu příspěvku na provoz obdržela organizace částku 5.520.000 Kč. Významnou úsporu provozních nákladů nadále přinášejí především centrální dodávky plynu a elektřiny a služeb mobilní i pevné telefonie. Největší investiční akcí roku 2014 byla rekonstrukce plynové kotelny v dílnách v Jateční ulici, kde bylo prostavěno 1.422.520 Kč. Dvakrát bylo vyhlášeno výběrové řízení na opravu střech areálu v Borské 55, nejdříve na všechny střechy, poté jen na jednu část, ale ani jeden pokus nebyl úspěšný; žádný dodavatel se nepřihlásil. Na hlavním schodišti školy byla původní okna vyměněna za plastová, a to nákladem 70.634 Kč. Pro uvažovanou výstavbu dílen odborného výcviku bylo dne 14. února 2014 vydáno územní rozhodnutí; to nabylo právní moci dnem 21. března 2014 a má platnost 2 roky.
13
10. Závěrečné zhodnocení ekonomických výsledků za rok 2014
10.1. Provozní oblast K 31. prosinci 2014 vykázala organizace tento výsledek hospodaření: - hospodářský výsledek z hlavní činnosti ..................................................................... 8 361 Kč - hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ............................................................ 21 974 Kč Tento hospodářský výsledek bude po schválení roční účetní závěrky zřizovatelem rozdělen v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, takto: - příděl do fondu odměn ................................................................................................ 6 067 Kč - příděl do rezervního fondu ........................................................................................ 24 268 Kč Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu (v tis Kč): ukazatel rozpis skutečnost 1. Limit na platy ...................................................... 20 060 .............. 20 060 2. Limit na OON ........................................................... 111 ................... 111 3. Limit přímých ONIV celkem ................................ 7 431 ................ 7 431 4. Limit počtu zaměstnanců (přepočtené stavy) ........ 72,07 ................ 70,13
............... ............... ............... ...............
plnění splněn splněn splněn splněn
10.2. Investiční oblast V roce 2014 byly realizovány tyto investiční akce (v tis. Kč): - pila radiální s příslušenstvím ............................................................................................. 146 - pánev elektrická ................................................................................................................. 111 - soustava měřicích přístrojů ................................................................................................... 43 - rekonstrukce plynové kotelny v Jateční ulici .................................................................. 1 423 - rekonstrukce oken v areálu Borská 55 ................................................................................. 71 Celkem bylo použito 1 794 tis. Kč investičních prostředků; z toho vlastní prostředky činily 1 754 tis. Kč, dotace z rozpočtu zřizovatele činila 40 tis. Kč.
Plzeň 18. dubna 2015
Mgr. Miloslav Šteffek v. r. ředitel Středního odborného učiliště stavebního, Plzeň, Borská 55
14
