STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ŠKOLNÍ 664, NERATOVICE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ŠKOLNÍ 664, 277 11 NERATOVICE

Zpráva o hospodaření SOŠ a SOU Neratovice

k 31. 12. 2013

Zpracovala: Ing. Marcela Hrejsová, ředitelka SOŠ a SOU Neratovice V Neratovicích dne 3.2.2014

1) Úvod – identifikační údaje a stručná charakteristika SOŠ a SOU Neratovice Popis organizace: Název organizace: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Sídlo školy: Školní 664, 277 11 Neratovice Způsob hospodaření: SOŠ a SOU v Neratovicích je samostatnou příspěvkovou organizací s úplnou právní subjektivitou. IČO: 68383495 DIČ: CZ 68383495 IZO: 610 450 620 Adresa sídla školy: Školní 664, 277 11 Neratovice Zřizovatel: od 1. 4. 2001 Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Vznik : Střední odborná škola a Střední odborné učiliště (dále jen SOŠ a SOU) byla zřízena podle § 31 odst. 1 zákona ČNR č. 576/90 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v ČR, ve znění pozdějších předpisů, podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona ČNR č. 564/90 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, zřizovací listinou čj. 24 147/98-21, ze dne 12.8. 1998 MŠMT ČR, Karmelitská 7, Praha 1 dne 1.9. 1998. K 1. 4. 2001 došlo k přechodu SOŠ a SOU na nového zřizovatele - Středočeský kraj. SOŠ a SOU Neratovice byla zřízena podle § 35 odstavce 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zařízení), ve znění pozdějších předpisů, podle § 16 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 písm. b) a § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, usnesením Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, k 1. 4. 2001 na dobu neurčitou. Zřizovací listina byla vydána dne 18.6. 2001, pod čj. OŠMS/1072/2001, dále byl vydán dodatek č. 1 dne 12.2.2002 pod č.j. OŠMS/1015/2002 s přílohou, kde je vymezen majetek ve vlastnictví Středočeského kraje, který se předává do správy škole ke dni 1. dubna 2001 a dodatek č. 2 pod č.j. 941/2004/ŠKO ze dne 18.2. 2004, kde dochází k rozšíření okruhů doplňkové činnosti s přílohou, kde je vymezen nemovitý majetek Středočeského kraje, který se předává do správy škole ke dni 1. července 2003. Dne 18. 2. 2005, č. j. 22/2005/SKO byl vydán dodatek č. 3, kde se mění vymezení nemovitého majetku ve vlastnictví Středočeského kraje, který se předává do správy škole ke dni 1. září 2004 a dne 27. 6. 2005 pod č.j. 9213/2005 ŠKO byl vydán dodatek č. 4, kde je dle zákona č- 561/2004 Sb., předškolním , základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), v platném znění změněn hlavní účel a předmět činnosti školy a školských zařízení, úloha statutárního orgánu, vymezení doby zřízení a vymezení majetku ve vlastnictví Středočeského kraje, který se předává do správy škole ke dni 1. dubna 2001, vymezení nemovitého majetku ve vlastnictví Středočeského kraje, který se předává do správy škole ke dni 1. července 2003 a doplnění vymezení majetku ve vlastnictví Středočeského kraje, který se předává do správy škole ke dni 1. září 2004. SOŠ a SOU plní svou základní funkci na základě posledně vydaného Rozhodnutí MŠMT ČR o zařazení do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení podle §§ 141 - 159 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ke dni 1. 9. 2005 pod č.j. 30 586/04-21 ze dne 6.1. 2005. MŠMT dne 19. 1. 2006 posoudilo žádost Středočeského kraje ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škola a školských zařízení a v souladu s § 143 odst. 2 a podle § 149 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo s účinností od 1. 9. 2006, pod č.j. 35 971/05-21 o změně ve školském rejstříku v druhu označení školy: střední odborná škola, IZO 110 450 639 se mění na střední škola s nejvyšším povoleným počtem žáků ve škole 850, dále se provádí výmaz školy střední odborné učiliště, IZO: 110 450 655, zařazení oboru vzdělání 66-53-H/003 Operátor skladování a výmaz oboru vzdělání 63-51-H/002 Technickoadministrativní pracovník. Dne 25. 1. 2006, pod č.j. 2007/06-21 MŠMT rozhodlo o zpětném zařazení oboru vzdělání 63-51-H/002 Technickoadministrativní pracovník. Dne 5. 12. 2006 MŠMT ČR vydalo Rozhodnutí čj. 27 403/06-21, kde dochází k výmazu místa poskytování

2

vzdělávání nebo školských služeb ze školského rejstříku: Pražská 126, 256 01 Benešov ke dni 1. 9. 2007. Rozhodnutím MŠMT ČR č.j. 27 545/2007-21 a Středočeského kraje č.j. 184235/2007/KUSK došlo k 1. 9. 2008 k zařazení nových oborů vzdělání dálkové formy studia: 65-41L/504 Společné stravování - nástavba, 66-41-L/501 Provoz obchodu – nástavba, 69-41L/502 Vlasová kosmetika nástavba, 68-43-M/001 Veřejnosprávní činnost – dálková, výmaz oboru vzdělání: 63-51-H/002 Technickoadministrativní pracovník. K 26. 1. 2009 došlo na základě Rozhodnutí MŠMT ČR č.j. 1683/2009-21 ze dne 26. 1. 2009 s účinností od 26. 1. 2009 ke změně příjmení statutárního orgánu SOŠ a SOU Neratovice. Ředitelka školy změnila příjmení a trvalé bydliště: Ing. Marcela Hrejsová, Na Návsi 59, Vysoká Libeň, 277 38 Mělnické Vtelno. Na základě Rozhodnutí MŠMT č.j. 26 106/2008-21 ze dne 10. 12. 2008 s účinností od 1. 9. 2009 bylo rozhodnuto o zařazení oborů vzdělání do dobíhajících: 23-68-H/001 Automechanik, 3667-H/001 Zedník, 65-51-H/001 Kuchař-číšník pro pohostinství, 65-52-H/001 Kuchař, 65-53H/001 Číšník, servírka, 66-51-H/003 Prodavač – potravinářské zboží, 66-51-H/004 Prodavač – smíšené zboží, 68-43-M/001 Veřejnosprávní činnost, 69-51-H/001Kadeřník a zařazení odborů vzdělání 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel, 36-67-H/01 Zedník, 65-51-H/01 Kuchař-číšník, 66-51-H/01 Prodavač, 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, denní i dálková forma a 69-51-H/01 Kadeřník. Zároveň Středočeský kraj stanovil počty žáků pro jednotlivé obory rozhodnutím č.j. 183455/2008/KUSK, ze dne 14.1.2009 následovně: 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel - 90, 36-67-H/01 Zedník - 90, 65-51-H/01 Kuchař-číšník - 260, 66-51-H/01 Prodavač 110, 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost, denní forma – 130, dálková forma - 170 a 69-51-H/01 Kadeřník - 200. Na základě rozhodnutí MŠMT ČR, č.j.24 491/2009-21 došlo s účinností od 1. 9. 2009 k výmazu místa poskytovaného vzdělávání v Lužné, ČS. armády 69. Na základě Rozhodnutí MŠMT č.j. 26 069/2009-21 ze dne 20. 11. 2009 s účinností od 1. 9. 2010 bylo rozhodnuto o zařazení oborů vzdělání do dobíhajících: 23-55-H/002 Klempíř – strojírenská výroba, 23-56-H/001 Obráběč kovů, 23-61-H/001 Lakýrník, 36-53-H/001 Instalatér, 36-57-H/001 Malíř, 66-53-H/003 Operátor skladování a zařazení odborů vzdělání 23-55-H/01 Karosář, 23-56-H/01 Obráběč kovů, 36-53-H/01 Instalatér, 39-41-H/01 Malíř a lakýrník, 66-53H/01 Operátor skladování. Zároveň Středočeský kraj stanovil počty žáků pro jednotlivé obory rozhodnutím č.j. 174290/2009 KUSK, ze dne 30.12.2009 následovně: 23-55-H/01 Karosář - 90, 23-56-H/01 Obráběč kovů - 50, 36-53-H/01 Instalatér - 90, 39-41-H/01 Malíř a lakýrník - 140, 66-53-H/01 Operátor skladování – 90. Na základě Rozhodnutí MŠMT č.j. 31 401/2010-21 ze dne 8. 12. 2010 s účinností od 1. 9. 2011 bylo rozhodnuto o zařazení oboru vzdělání 664-41-L/51 Podnikání v dálkové formě studia Zároveň Středočeský kraj stanovil počet žáků rozhodnutím č.j. 195550/2010 KUSK, ze dne 20.12.2010 – 102 žáků. Na základě Rozhodnutí MŠMT č.j. 3 389/2011-251 ze dne 4. 2. 2011 s účinností od 1. 9. 2011 bylo rozhodnuto o zařazení oborů vzdělání: 65-41-L/504 Společné stravování – dobíhající obor, 65-41-L/51 Gastronomie, 66-41-L/501 Provoz obchodu – dobíhající obor, 66-41-L/51 Obchodník a došlo k výmazu oborů vzdělání 23-51-H/510 Strojírenská výroba, 23-53-H/001 Obráběč kovů, 23-61-H/001 Lakýrník, 36-57-H/001 Malíř, 66-53-H/003 Operátor skladování a 68-43-M/001 Veřejnosprávní činnost, dálková forma vzdělávání. Zároveň Středočeský kraj stanovil počty žáků pro jednotlivé obory rozhodnutím č.j. 026880/2011 KUSK, ze dne 4.3.2011 následovně: 65-41-L/51 Gastronomie – 102 a 66-41-L/51 Obchodník – 102 žáků.

3

Na základě Rozhodnutí MŠMT č.j. 36 613/2011-25 ze dne 5. 1. 2012 s účinností od 1. 9. 2012 bylo rozhodnuto o zařazení oborů vzdělání: 23-43-L/51 Provozní technika, 23-45-M/01 Dopravní prostředky, 65-41-L/01 Gastronomie, 65-41-L/51 Gastronomie – nást., 65-42-M/01 Hotelnictví, 66-41-L/01 Obchodník, 66-41-L/51 Obchodník – nást., 69-41-L/502 Vlasová kosmetika – dobíhající obor. Zároveň Středočeský kraj stanovil počty žáků pro jednotlivé obory rozhodnutím č.j. 05590/2012 KUSK, ze dne 3. 2. 2012 následovně: 23-43-L/51 Provozní technika – 68 žáků, 2345-M/01 Dopravní prostředky – 136 žáků, 65-41-L/01 Gastronomie – 136 žáků, 65-41-L/51 Gastronomie – nást. – 68 žáků, 65-42-M_01 Hotelnictví- 136 žáků, 66-41-L/01 Obchodník – 136 žáků, 66-41-L/51 Obchodník – nást. – 68 žáků. Na základě Rozhodnutí č. j. MSMT-50500/2012-620 ze dne 21. 11. 2012 s účinností od 21.11.2012 bylo rozhodnuto o výmazu oborů vzdělání: 23-55-H/002 Klempíř - strojírenská výroba, 23-68-H/001 Automechanik, 36-52-H/001 Instalatér, 36-67-H/001 Zedník, 65-51-H/002 Kuchař - číšník pro pohostinství, 65-52-H/001 Kuchař, 65-53-H/001 Číšník, servírka, 66-51H/003 Prodavač - potravinářské zboží, 66-51-H/004 Prodavač - smíšené zboží a 69-51-H/001 Kadeřník a výmazu místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb Aug. Sedláčka 2, 286 01 Čáslav. Na základě Rozhodnutí č. j. MSMT-52086/2012-620 ze dne 23. 1. 2013 s účinností od 1.9.2013 bylo rozhodnuto o zařazení oboru vzdělání 69-41-L/52 Vlasová kosmetika, dálková forma vzdělávání (nást.). Zároveň Středočeský kraj stanovil počty žáků pro jednotlivé obory rozhodnutím č.j. 12126/2013/KUSK ze dne 19. 2. 2013 následovně: nejvyšší povolený počet žáků je stanoven na 102. Hlavní účel a předmět činnosti: Je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a prováděcími předpisy - výchova a vzdělání mládeže. Součásti školy k 30. 6. 2013: • Střední škola – hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen § 57 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcími předpisy – kapacita 850 žáků, IZO: 110 450 639, Místa poskytování vzdělávání: o Školní 664, 277 11 Neratovice, o Spojovací 632, 277 11 Neratovice, o Olbrachta 2809, 272 01 Kladno o Nad Pivovarem 3011- 3013, 276 01 Mělník o Jičínská 1038, 293 01 Mladá Boleslav o Karla Čapka 2086, 288 02 Nymburk o nám. Karla IV. 200, 276 01 Mělník • Domov mládeže – hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen § 117 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcími předpisy – kapacita 60 lůžek, IZO: 110 450 663, místo poskytování školské služby: Školní 664, 277 11 Neratovice. • Školní jídelna – hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a prováděcími předpisy – kapacita 400 stravovaných, IZO: 110 450 647, místo poskytování školské služby: Školní 664, 277 11 Neratovice. V rámci hlavního účelu a předmětu činnosti toto školské zařízení poskytuje závodní stravování pro zaměstnance škol a školských zařízení zřizovaných Středočeským krajem.

4

Doplňková činnost: nesmí narušovat plnění hlavního účelu a předmětu činnosti školy. Škola provozuje tuto doplňkovou činnost: kadeřnictví, nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, zprostředkovatelská činnost v oblasti pořádání kurzů, ubytovací služby, hostinská činnost, zednictví, provozování autoškoly, údržba motorových vozidel a jejich příslušenství, překladatelská a tlumočnická činnost, organizování sportovních soutěží, výroba kovového spotřebního zboží, výuka jazyků, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti. Statutární orgán školy: Statutárním orgánem SOŠ a SOU Neratovice je ředitelka školy: Ing. Marcela Hrejsová, kterou jmenuje a odvolává Rada Středočeského kraje na základě konkurzního řízení. Ředitelka vystupuje jménem organizace, zastupuje ji při všech jednáních. Základní pravomoci jsou vymezeny zejména § 164 a § 165 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Při své činnosti se ředitelka řídí zákony, dalšími právními předpisy a dále směrnicemi a pokyny Středočeského kraje. Dle organizačního řádu SOŠ a SOU Neratovice je stanoven jako zástupce statutárního orgánu ZŘ pro OV. Vedení školy: ZŘ TV: RNDr. Jaroslav Tesař, Mgr. Ilona Habartová, Mgr. Květa Holečková ZŘ OV: Ing. Jan Krejza ZŘ EPO: Ing. Dana Pondělíčková Vychovatelka domova mládeže: Jaroslava Krejčová Majetek školy: Pro plnění svých úkolů SOŠ a SOU Neratovice užívá majetek, který Středočeský kraj předal do její správy. Přehled movitého a nemovitého majetku vychází z mimořádné uzávěrky k 31. 3. 2001. Nemovitosti jsou využívány pro výchovu a vzdělávání mládeže nebo pro poskytování školských služeb a doplňkové činnosti. Adresa pro dálkový přístup: [email protected] Webové stránky: www.sosasouneratovice.cz Školská rada byla zřízena k 1. 1. 2006 a pracuje ve složení: Za zřizovatele SOŠ a SOU Neratovice: Jaroslava Soukupová, Kojetická 1021/623, 277 11 Neratovice, mail: [email protected], tel: 603 736 750 RSDr. Miloslav Mišner, [email protected], tel: 724 247 704 Za pedagogické pracovníky: Mgr. Jana Pirunčíková, Za Obchody 849, 277 11 Neratovice, učitelka SOU, [email protected] Mgr. Jana Havlíková, Na Výsluní 1296, 277 11 Neratovice, [email protected] Za zákonné zástupce nezletilých žáků SOŠ a SOU Neratovice: Milena Novotná, Mgr. ,Vančurova 697, Neratovice, [email protected], 605724688 Petr Košťál, Mládežnická 477, Neratovice, [email protected], 605 352 202 Počet žáků podle zahajovacích výkazů nutných pro tvorbu rozpočtu na rok 2013: kód 23-43-L/51 23-55-H/02 23-68-H/01 36-52-H/01 36-67-H/01 65-51-H/01 66-51-H/01 66-53-H/01 69-51-H/01 65-42-M/01

Obor vzdělání Provozní technika Karosář Mechanik opravář motorových vozidel Instalatér Zedník Kuchař – číšník Prodavač Operátor skladování Kadeřník CELKEM SOU DENNÍ Hotelnictví

2012/2013 19 37 67 39 11 111 20 22 132 458 15

5

68-43-M/01

Veřejnosprávní činnost CELKEM SOŠ CELKEM DENNÍ FORMA

78 93 551

64-41-L/51

Podnikání CELKEM DÁLKOVÁ FORMA

15 15

Stravování Celodenní stravování Celodenní stravování bez obědů Školní jídelna CELKEM

2012/2013 26 1 41 68

Počet ubytovaných Ubytování na domově mládeže CELKEM

2012/2013 27 27

Teoretické vyučování probíhalo v 18 třídách denního studia u oborů vzdělání ukončených výučním listem, v 1 třídě nástavbového studia u oboru vzdělání Provozní technika, v 1 třídě dálkové formy studia u oboru vzdělání Podnikání, dále ve 3 třídách denní formy studia u oboru vzdělání Veřejnosprávní činnost a v 1 třídě denní formy studia u kombinace oborů vzdělání Veřejnosprávní činnost a Hotelnictví, a to ve dvou objektech SOŠ a SOU Neratovice: • obory vzdělání prodavač, kuchař - číšník, kadeřník, zedník, instalatér, automechanik, karosář, provozní technika a dálková forma studia u oboru podnikání se vyučovaly v objektu Spojovací 632, • obor vzdělání ukončený maturitní zkouškou veřejnosprávní činnost a hotelnictví v denní formě v objektu Školní 664. Odborný výcvik v 1. ročníku u oboru vzdělání kadeřník byl zajišťován na odborném pracovišti v sídle školy, ve 2. a 3. ročníku na odloučených pracovištích školy – Mělník, Mladá Boleslav, Kladno a Nymburk podle místa trvalého bydliště žáků a pod vedením učitelů odborného výcviku. U oboru vzdělání prodavač se OV konal na odloučeném pracovišti školy v Mělníce v podniku Tesco, a to pod vedením učitele odborného výcviku, u oboru vzdělání operátor skladování částečně na pracovišti v Tescu, částečně v odborné učebně na Mělníce. U oboru vzdělání kuchař - číšník pro pohostinství probíhal OV v 1. - 3. ročníku na provozních pracovištích u jednotlivých podnikatelů. Někteří žáci oboru vzdělání kuchař číšník pro pohostinství konali OV v sídle školy pod dohledem učitele OV. U 1. ročníku oborů vzdělání strojírenského zaměření (karosář, automechanik, instalatér) se OV konal v dílnách OV v objektu Spojovací 632, ve 2. a ve 3. ročníku na smluvně zajištěných provozních pracovištích s přímým dohledem instruktorů OV. Žáci oboru vzdělání instalatér a klempíř – strojírenská výroba v jednom z pololetí ve 2. nebo ve 3. ročníku dle časového harmonogramu absolvovali svářečský kurz ve vlastní svářečské škole. U oboru vzdělávání zedník v 1. a ve 2 ročníku probíhal odborný výcvik na pracovišti Spojovací 632 v zednické dílně nebo na smluvně zajištěných akcích pod dohledem učitele OV, ve 3. ročníku na provozních pracovištích. Na všech provozních pracovištích prováděli učitelé OV nebo vedoucí učitelé OV kontrolu dodržování učebních osnov. V SOŠ a SOU se učili žáci především z okolí Mělníka (prodavač, kuchař-číšník, zedník, instalatér, karosář, veřejnosprávní činnost atd.), kadeřníci se učili i z jiných oblastí Středočeského kraje: Mladá Boleslav, Kladno, Rakovník, Kutná Hora atd. Ubytování žáků z větších vzdáleností zajišťoval domov mládeže, který sídlí v prostorách Školní 664. K dispozici byla i školní jídelna v objektu Školní 664. Sloužila pro stravování ubytovaným a dojíždějícím žákům a zaměstnancům školy. V objektech, kde se nenachází školní jídelna, je stravování zajištěno smluvně.

6

Přepočtený počet zaměstnanců: Ukazatel/součást

Závazné ukazatele roku 2013 – dle rozpočtu školy Pedagogičtí Nepedagogičtí zaměstnanci zaměstnanci

Přepočtený počet zaměstnanců k 31.12. 2013 – dle výkazu P 1 -04 Pedagogičtí Nepedagogičtí zaměstnanci zaměstnanci

SOŠ

7,75

1,94

7,126

2,75

SOU

41,39

19,63

40,415

14,854

DM

2,53

0,80

1

3

ŠJ

0

1,93

0

1,167

51,67

24,3

48,541

21,771

Celkem CELKEM

75,97

70,312

K 31. 12. 2013 celkem zajišťovalo provoz školy ve fyzickém stavu 70 zaměstnanců, v přepočteném stavu 69,105 (47,917 pedagogických pracovníků a 21,188 ostatních pracovníků): •

Vedení školy bylo tvořeno 5,813 zaměstnanci, v členění 5 pedagogických pracovníků (ředitelka školy, ZŘ pro odborný výcvik, 3 ZŘ pro teoretickou výuku – 2 pro SOU podle zaměření činnosti a 1 pro SOŠ) a 0,938 nepedagogický pracovník (ZŘ pro ekonomicko provozní oddělení).

•

K 31. 12. 2013 teoretickou výuku zabezpečovalo 17 učitelů na plný úvazek a 5 učitelé na částečný úvazek (přepočtený stav – 24,842), 3 učitelé jsou na částečný úvazek vykazováni i na OV.

•

Odborný výcvik zajišťovalo k 31.12. 2013 16 zaměstnanců na plný úvazek, 3 na částečný úvazek. Z počtu učitelů OV byla jedna vedoucí učitelka OV pro obor prodavač – smíšené zboží, operátor skladování kadeřník a obor kuchař – číšník pro pohostinství, 0,8 vedoucí učitel OV pro stavební a strojírenské obory. V přepočteném stavu byl OV zajišťován 17,2 zaměstnanci.

•

Provoz domova mládeže zajišťovala 1 vychovatelka na plný úvazek. K 31.12. 2013 činil přepočtený stav pracovníků domova mládeže 1,00.

•

Veškerý provoz a administrativu zajišťovalo k 31.12.2013 na částečný úvazek 2 zaměstnanci a na plný úvazek 20 zaměstnanců, v přepočteném stavu 20,25 zaměstnanců v členění: -

ve školní jídelně 1 na plný úvazek (přepočtený stav 1,00), v administrativě a v ekonomickém oddělení k 31.12. 2013 činil stav 5 zaměstnanců na plný úvazek a 1 zaměstnanec na částečný úvazek, přepočtený stav – 5,750, v provozním oddělení pracovalo k 31.12. 2013 12 zaměstnanců na plný úvazek a 1 na částečný úvazek, přepočtený stav činil 12,5 zaměstnanců, na domově mládeže k 31.12. 2013 pracovala v provozním oddělení 1 pomocná vychovatelka, v přepočteném stavu 1,0 pracovníků.

Z tabulky a z dalších údajů vyplývá jednoznačný závěr, že nedochází k porušování závazného ukazatele limitu zaměstnanců za rok 2014. U vedení školy tvořil nejvyšší podíl zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním, pouze u vedoucí vychovatelky šlo o středoškolské vzdělání. Tato skutečnost byla v souladu

7

s platnými právními předpisy ve školství. Z celkového počtu vedení školy vykazovalo 5 pracovníků praxi nad 25 let. U učitelů všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů převažovalo rovněž vysokoškolské vzdělání. Středoškolské vzdělání vykazovali většinou učitelé odborných předmětů, např. u oboru vzdělání kadeřník a technickoadministrativní pracovník. Učitelé zařazení do skupiny SŠ měli praxi nad 25 let. U učitelů odborného výcviku a vychovatelů šlo převážně o středoškolské vzdělání. Pomocná pracovní síla domova mládeže byla vyučena. Učitelé OV, kteří jsou pouze vyučeni, vykazovali praxi nad 25 let. V ekonomickém oddělení a v administrativě měli všichni zaměstnanci středoškolské vzdělání (ÚSO nebo ÚSV). U provozních zaměstnanců (vrátné, údržbáři, kuchařky, pomocná síla v kuchyni) byla převážná část zaměstnanců vyučena (SOV) nebo byla bez vzdělání uklízečky (ZV). Tato skutečnost opět nebyla v rozporu s platnými právními předpisy. Nejvyšší zastoupení měli zaměstnanci ve věku od 40 do 60 let. Z věkové struktury zaměstnanců vyplynul jednoznačný závěr malého zájmu mladých lidí o práci ve školství. Problém nastane po odchodu nejvíce zastoupené skupiny zaměstnanců do starobního důchodu. Nejvyšší zastoupení měli zaměstnanci s délkou praxe nad 25 let. Pracovní poměr na dobu neurčitou byl v roce 2013 uzavřen se 3 učiteli – teoretické vyučování a se 3 učiteli odborného výcviku. Pracovní poměr ukončilo celkem 5 zaměstnanců z toho 4 učitelé OV a 1 provozní pracovník V SOŠ a SOU Neratovice si v roce 2013 získávalo nebo zvyšovalo kvalifikaci soustavným studiem 8 zaměstnanců. Přehled studujících zaměstnanců: P.č. 1.

Jméno Malůšková Eva

Škola, druh studia PFUK Praha, Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku PFUK Praha, Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku VŠ TÚ Liberec, Koordinace v oblasti informační technologie a komunikačních technologií UK Praha – výchovné poradenství

Datum zahájení/ukončení 9/2011 / 6/2014

2.

Končelová Marcela

3.

Holcová Helena

4.

Trhoňová Iveta

5.

Krejza Jan

9/2013 / 6/2014

Douděra Jan

VISK : Vzdělávání vedoucích pracovníků VISK : Kurz SP1 - DPS

6. 7.

Jirásek Miloš

VISK : Kurz SP1 - DPS

9/2013 / 6/2014

8.

Darda Otokar

VISK : Kurz SP1 - DPS

9/2013 / 6/2014

9.

Fialová Eva

Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Praha

9/2013 /

9/2011 / 6/2014 23.3.2012 / 30.6.2013 5/2013 / 12/2014

9/2013 / 6/2014

Další vzdělávání pedagogických pracovníků SOŠ a SOU Neratovice dle plánu personálního rozvoje pedagogických pracovníků školy vysílala dle nabídek odborných institucí a možností školy pedagogické pracovníky školy na vzdělávací akce, kurzy, semináře podporující jejich kvalifikační růst po všeobecné i odborné stránce. Na školní rok 2012/2013 byl sestaven samostaný plán DVPP, který byl rozčleněn na konkrétní oblasti. Podrobný rozpis DVPP z hlediska ekonomického je vyjádřen v následující tabulce. Na DVPP z akreditovaných akcí MŠMT byla vynaložena k 31.12. 2013 částka 21,453 tis. Kč.

8

Vyúčtování účelové dotace na DVPP 2013 datum

Akce

23.10. Jak připravit žáky k MZ z NJ

pořadatel/použití NIDV Praha

Dotace 650,--

31.7. Seminář pro ŘŠ

VISK Nymburk

1800,--

27.9. Školení svářečů

DOM-ZO

1250,--

10.10. Seminář ekonom. a ved.prac.

VISK Nymburk

750,--

10.10. Studium prac. ŘŠ a škol.zařízení

VISK Nymburk

2500,--

17.10. Doprava a rozvod plynu

Ing.Vl.Rod, Pardubice

227,--

18.10. Seminář Veř.zakázky ŘŠ

VISK Nymburk

935,--

31.10. Seminář 134b Myšlenkové mapy

Descartes v.o.s. Svratouch

1068,--

20.11. Seminář ŘŠ

VISK Nymburk

1400,--

25.11. Seminář Školská legislativa ŘŠ

VISK Nymburk

750,--

25.11. Kurz Potraviny a výživa

Babák, Brno

1199,--

25.11. Školení Dig.techn. ve výuce

NIPDV Praha

1200,--

11.12. Aktivity pro pod. čtenářské gramot. Seminář pro svář.dozory a prac.ve 13.12. svař.

Nár.inst.pro DVPP DOM-ZO Praha

1815,--

19.12. Zákl.kurz instar.lyžování

VISK Nymburk

4200,--

25.11. Potraviny a výživa

Babák Brno

1199,--

CELKEM

510,--

21453,-- Kč

9

Organizační struktura zaměstnanců SOŠ a SOU Neratovice k 31.12. 2013 Ing. Marcela Hrejsová ředitelka SOŠ a SOU Neratovice

Naděžda Žáková sekretářka ŘŠ

Ing. Jan Krejza ZŘ pro odborný výcvik

Jaroslava .Hollanová vedoucí učitelka OV prodavač kuchař číšník operátor skladování pomocná kuchařka

Ing. Dana Pondělíčková ZŘ pro ekonomicko provozní úsek

Dana Došlá vedoucí provozního odd. Školní 664

Ing. Veronika Šimková vedoucí provozního odd. Spojovací 632

Jaroslava Krejčová vychovatelka domova mládeže

Ekonomické odd. mzdová účetní pokladní finanční účetní fakturantka skladnice personalistka

uklízečky

uklízečky

vrátná

vrátná

údržbář

údržbáři

pomocná vychovatelka domova mládeže

RNDr. Jaroslav Tesař Mgr. Ilona Habartová ZŘ TV SOU

učitelé

Mgr. Květa Holečková ZŘ TV SOŠ

učitelé

učitelé odborného výcviku

Jiří Šimek vedoucí učitel OV karosář instalatér automechanik zedník


Vlasta Černá vedoucí učitelka OV kadeřník


10

Vyhodnocení plnění úkolů z hlavní činnosti v roce 2013, pro terou byla SOŠ a SOU Neratovice zřízena SOŠ a SOU Neratovice v rámci své hlavní činnosti: výchova a vzdělávání mládeže vytvořila z hlediska hospodaření vhodné technické, materiální, estetické, hygienické a další podmínky pro splnění následujících úkolů: Oblast vzdělávání • • • • • • • • •

• • •

každá hodina by měla být kvalitní, odpovídat zásadám zdraví a být pro žáky zajímavá, při vyučování pracovat náročně, zároveň však vytvářet přívětivou atmosféru, k žákům přistupovat individuálně, učivo diferencovat vzhledem ke schopnostem jednotlivců, používat vhodných, pestrých metod, využívat i alternativních přístupů, při vyučování dávat přednost dialogickým metodám, samostatné práci, rozvoji tvořivosti, nácviku metod sebevzdělávání, využívat přirozené aktivity žáků, spojovat výuku s konkrétními skutečnými životními problémy (názornost, problémová výuka…), používat i jiných forem než tradičních vyučovacích hodin – besed, ukázkových hodin, laboratorních cvičení, exkurzí apod., výsledky vzdělávání pravidelně hodnotit, vést žáky k objektivnímu sebehodnocení, k odpovědnosti za sebe sama a výsledky své práce, usilovat o získání zpětné informace o znalostech, dovednostech, ale i postojích a aktivitě absolventů školy (jak si vedou na nástavbovém studiu, na VOŠ popř. na VŠ), sledovat i jejich další profesní a životní dráhu, rozvíjet odborné dovednosti a znalosti v příslušném oboru, klást důraz na osvojování praktických zkušeností a zavádění moderních pomůcek do praxe, rozvíjet a klást důraz na základní priority školy: odborné předměty teoretického vyučování, odborný výcvik, výuka cizích jazyků, výuka informatiky apod.

SOŠ a SOU Neratovice plnila výše uvedené cíle téměř na 100 %. Konaly se besedy s firmami, žáci se účastnili různých odborných exkurzí, výstav a dalších akcí, osvojovali si praktické zkušenosti na odborném výcviku u oborů vzdělávání ukončené výučním listem a na odborné praxi u oboru vzdělávání ukončené maturitní zkouškou VSČ. Oblast výchovy • • • • • • • • • • • • • •

podporovat spolupráci vedení školy s výchovným poradcem, protidrogovým preventistou apod. stále usilovat o harmonizaci mezilidských vztahů, rozvíjet samostatnost, aktivitu, tvořivost, schopnost kooperace, zdravé sebevědomí, učit žáky zásadám asertivního chování, vést je k pozitivnímu myšlení, preventivně předcházet kázeňským problémům (vytipování problémových dětí, společné působení…), boj proti nežádoucím vlivům okolí – drogy, šikana, záškoláctví, včas, důrazně a vhodným způsobem informovat rodiče o závažnějších kázeňských přestupcích či o celkovém zhoršení chování jejich dětí , důsledně sledovat docházku žáků do školy, okamžitě reagovat na neomluvenou absenci, stále vyhodnocovat a zlepšovat režim školy (postupně i s pomocí žáků, aby se s ním mohli ztotožnit) – maximálně akceptovat zájem žáků, vytvářet a podporovat pocit hrdosti na školu, odměňovat účast a úspěchy žáků v různých soutěžích, vést žáky k ekologickému myšlení, k separaci odpadu, maximálně využívat iniciativy samotných žáků, rozvíjet účast na výstavách, soutěžích, na SOČ, pořádat zajímavé zájezdy, exkurze, besedy, rozvíjet mezinárodní aktivity s partnerskými školami – BSZ Eilenburg, Nova College,

11

• •

rozvíjet spolupráci ve vztahu k rodičům, k ostatním středním školám a základním školám, ke sponzorům, ke zřizovateli a k městu sídla školy, rozvoj péče o volný čas žáků a mimoškolní činnosti: pokračovat v tradici pravidelných měsíčních návštěv divadelních či filmových představení a koncertů. Podporovat aktivní přístup studentů a pedagogů v této oblasti vytvořením pobízejících podmínek. Poskytnout aulu, vybudovat studentský klub, motivovat učitele k odborné pomoci studentům apod.

I v oblasti výchovy SOŠ a SOU Neratovice byla úspěšná, neboť výše uvedené úkoly byly plněny. Spolupráce školy ve vztahu k okolí byla zaměřena především na rodiče žáků při řešení výchovných a prospěchových problémů, k ostatním středním školám např. společnou účastí na sportovních či vědomostních akcích, na výměně zkušeností apod., ve vztahu k základním školám se spolupráce projevovala hlavně v období náboru nových žáků – zaměstnanci naší školy se účastnili třídních schůzek, byl uspořádán „Den otevřených dveří“, prezentovali jsme se na akcích Úřadu práce ve městech, kde má naše škola zastoupení apod. Naše škola se rovněž prezentovala i ve vtahu k zahraničním školám, a to aktivní účastí na projektech rozvoje mezinárodních aktivit. Spolupráce města Neratovice se školou se projevovala v účasti našich žáků a studentů na akcích města a v neposlední řadě ve vzájemné pomoci při řešení provozních a technických problémů. Vztah ke zřizovateli byl dán legislativně. Podrobnější rozbor a výsledky vzdělávací a výchovné činnosti školy jsou vyjádřeny ve Výroční zprávě o činnosti SOŠ a SOU Neratovice za školní rok 2012/2013. Ekonomická a finanční oblast • • • • • • •

vytvořit zlepšený hospodářský výsledek na konci roku 2013, hospodárně vynakládat finanční prostředky, hledat cesty k úsporám energií, materiálů, služeb apod., usilovat o získání dalších finančních prostředků prostřednictvím nejrůznějších projektů a grantů, usilovat o zvýšení objemu prostředků získaných vlastní doplňkovou činností (stravování cizích osob, ubytovací služby, pořádání kurzů apod.), spolupodílet se na financování akcí spolu se SRPŠ na činnost žáků (akce, soutěže, odměny, časopisy), peněz sponzorů využívat na klíčové oblasti rozvoje školy – počítače, jazyky…

K 31. 12. 2013 škola hospodařila se zlepšeným hospodářským výsledkem, který je podrobně analyzován v další části zprávy. I přes finanční krizi podle výsledků a mého názoru veškeré finanční prostředky vynakládá SOŠ a SOU Neratovice účelně a hospodárně. Materiálně technická oblast • • • • •

postupně vybavovat učebny multimediálním počítačem s přístupem k Internetu a jeho využití přímo při výuce, dbát na plné využívání stávajícího vybavení školy, např. multimediální učebny, zpětné projektory, audiovizuální techniku, výpočetní techniku a další, rozvoj odborných učeben, nadále zlepšovat vybavení školy učebními pomůckami ve všech oblastech, zaměřit se na školu a její okolí z hlediska estetického ( výsadba zeleně u vrátnice a květin u vchodů do pavilónů, co nejvíce květin ve třídách).

Materiálně technické vybavení školy se od jejího vzniku značně vylepšilo. I v kalendářním roce se pokračovalo v obměně zařizovacích předmětů odborných učeben, dílen odborného výcviku i odloučených pracovišť pro obory vzdělání ukončené výučním listem. Materiálně technické vybavení dle mého názoru je na vysoké úrovni. Technický stav budov se od vzniku školy rovněž zvýšil.

12

Investiční a provozní oblast • • •

při zajišťování údržby pokračovat v úsilí preventivně předcházet problémům, snaha o získání mimořádných dotací na havarijní stavy, pokračovat v opravách nemovitého majetku dle finančních možností školy.

SOŠ a SOU Neratovice prováděla v roce 2013 pouze nejnutnější opravy objektů a obměnu drobného dlouhodobého majetku z provozních prostředků. Nákup dlouhodobého majetku a rozsáhlejší opravy nebyly prováděny. Podrobnější rozpis je uveden v další části zprávy. Majetková a právní oblast • • •

•

zabezpečení ochrany majetku před vandalismem, uzavírání nových smluvních vztahů dle platných právních norem a podle potřeb školy, dbát na zvyšování znalostí právních norem a zavádět je do praxe, kontrolovat znalost základních právních norem u zaměstnanců školy v oblasti výchovně vzdělávací i ekonomické, na základě právních norem aktualizovat vydávané dokumenty školy.

SOŠ a SOU má ve správě majetku od Středočeského kraje budovu v objektu Školní 664, kde probíhal odborný výcvik oboru vzdělání kadeřník – 1. ročník, odborný výcvik u oboru vzdělání kuchař – číšník, dále zde sídlil domov mládeže a obor vzdělání veřejnoprávní činnost. SOŠ a SOU využívala v kalendářním roce 2013 rovněž pavilóny v objektu Spojovací 632, kde probíhala teoretická výuka všech oborů vzdělání ukončených výučním listem a odborný výcvik 1. ročníků strojírenských oborů vzdělání a 1. a 2. ročníku oboru vzdělání zedník. SOŠ a SOU Neratovice uzavřela v kalendářním roce 2013 nové smlouvy o dílo, kupní smlouvy, smlouvy o zapůjčení provozních pracovišť pro OV, smlouvy o pronájmu nebytových prostor, sponzorské smlouvy, smlouvy o výpůjčce apod. dle potřeb školy a na základě platných právních předpisů. SOŠ a SOU Neratovice na začátku kalendářního roku aktualizovala vydané materiály dle platných právních norem. Personální oblast: •

• •

usilovat o to, aby při postupné obměně pedagogického sboru v souvislosti s odchodem jeho členů do důchodu a s dalšími změnami v jeho složení zůstala zachována současná výše kvalifikovanosti a aprobovanosti výuky, popř., aby se ještě zlepšovala, stálý rozvoj pedagogických dovedností pedagogů a odborných znalostí pracovníků školy formou DVPP, rozvoj týmové spolupráce a kolegiálních vztahů na škole.

Z fondu pracovní doby bylo zameškáno z důvodu nemoci a ošetřování člena rodiny k 31. 12. 2013 celkem 276 pracovních dní (261 dní nemoc, 15 dní ošetřování), tj. 1,55% z celkového fondu pracovní doby. Plánovací oblast • • • •

zdokonalovat systém plánování, působit na plánovací činnost ve směru jejího účelného působení na všechny zaměstnance školy, vytvářet jednotlivé druhy plánů dle požadavku vedení školy, řídit se jimi, provádět průběžná hodnocení plánů, porovnávat plán se skutečností, vyvozovat závěry, proč k rozdílům došlo, provádět nápravu v případě vzniku odlišností.

13

Plánovací činnost je možné rozdělit do těchto oblastí: 1. výchovně vzdělávací – učební plány, tématické plány, plány zavádějících učitelů, plány výchovných poradců, plány metodických a předmětových komisí, plány koordinátorů podle zaměření – enviromentální, mezinárodní, ICT, protidrogový apod., plány dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, které vycházejí z Rámcového personálního plánu rozvoje pedagogických pracovníků , plány hospitací a kontrol, plány provozních porad a aktivů třídních učitelů a učitelů OV, plány činnosti úseku apod., 2. ekonomická a provozní – plány hospodaření školy, odpisový plán, plán oprav a údržby, plány revizí, plány školení BOZP a PO, kolektivní smlouvy s rozpočtem FKSP, plány kontrol, plány činnosti úseků apod. Na začátku kalendářního roku byly zpracovány jednotlivé plány dle úseků a činností. Jejich plnění bylo kontrolováno vedením školy v pravidelných termínech. Případné odchylky od skutečnosti byly analyzovány a byla přijata opatření na odstranění rozdílů. Ředitelka školy se zaměřila na hodnocení všech druhů plánů. Řídící oblast • • • •

•

stále doplňovat dokument „Koncepci rozvoje školy“ o nové prvky, průběžně s ním a jeho záměry seznamovat všechny žáky, zaměstnance, rodiče, postupně ji uvádět do života, zdokonalovat „Provozní řád školy“ o nové skutečnosti, usilovat o maximální informovanost pedagogů i zaměstnanců školy, využívat maximálně písemných informací (roční plán, provozní porady, …), průběžně upřesňovat „Organizační řád školy“, kompetence a odpovědnost jednotlivých pracovníků a pracovních funkcí v režimu školy, promyšleně a rovnoměrně delegovat jednotlivé úkoly na mladé pedagogy, podněcovat jejich rozvoj, upřesňovat kritéria pro vyplácení mimotarifních složek platu, tak aby byly jednoznačné, transparentní a motivující ve směrech potřebných pro rozvoj školy.

V oblasti řídící šlo především o zdokonalování hodnocení práce zaměstnanců, o užívání motivačních nástrojů ke zvýšení iniciativy zaměstnanců. Nadále šlo o nutnost rozvíjet účelnou komunikaci mezi vedením školy a ostatními zaměstnanci, a to především zvolením vhodné formy a způsobu řešení problémů, prosazoval se rozvoj osobního kontaktu mezi vedením školy a zaměstnanci při řešení problémů všeho druhu. Mimo běžný osobní styk se uplatňovaly i další formy komunikace, a to především vydávání příkazů ředitelkou školy, rozhodnutí, aktualizovaly se vnitroorganizační směrnice, které určují přesný postup při jednáních a při plnění úkolů. Komunikace se nadále prováděla i formou pedagogických rad, a to 3 x za školní rok, dále formou porad vedení – 1x za 14 dní, porad metodických a předmětových komisí – dle potřeby a schváleného plánu práce, porad dalších komisí – inventarizační, škodní, likvidační, šrotovací – dle příkazů ředitelky školy, porad koordinátorů školy – v kalendářním roce 2012 pracovali koordinátoři – protidrogový, mezinárodní, ICT, enviromentální apod., provozních porad jednotlivých úseků. Kontrolní oblast •

•

upřesňovat systém kontrol plnění režimových povinností zaměstnanců školy, systém hospitací a vypracovat kontrolní systém, který by umožňoval porovnávat úroveň znalostí žáků v jednotlivých letech, kontroly směřovat na získávání informací o výchovně vzdělávacím procesu z pohledu žáků i pracovníků, vyvozovat závěry a přijímat opatření pro nápravu.

Kontrolní činností se zabývala ředitelka školy, její zástupci a další vedoucí pracovníci. Ředitelka školy v průběhu kalendářního roku 2013 prováděla kontroly zaměřené na všechny činnosti školy – teoretickou výuku, odborný výcvik, domov mládeže, ekonomické oddělení a provozní úsek, a to vždy 1 x za měsíc, rovněž se zabývala hospitační činností.

14

Každý vedoucí pracovník předložil na začátku roku plán kontrol a hospitací, v pololetí a na konci školního roku provedl zhodnocení své kontrolní činnosti a vyvodil z nich závěry pro další období. O kontrole a hospitaci provedl vedoucí pracovník zápis a předal jej ředitelce školy. Hodnocení kontrolní činnosti ve směru k podřízeným pracovníkům bylo prováděno po příslušné kontrole. Nástrojem kontrolní činnosti byly i závěry pedagogických rad, porad vedení a výsledky testů prováděných vedením školy. Závěry kontrolní činnosti byly podkladem pro stanovení motivačních prvků ve směru k podřízeným zaměstnancům.

15

2) Vyhodnocení závazných ukazatelů rozpočtu SOŠ a SOU Neratovice – náklady, výnosy, mzdové náklady, příspěvek na provoz Náklady z hlavní a doplňkové činnosti SOŠ a SOU Neratovice ( v tis. Kč): 1. Investiční náklady SOŠ a SOU Neratovice činily celkem: 2. Neinvestiční náklady SOŠ a SOU Neratovice činily celkem: Přímé náklady celkem Z toho: • Náklady na platy pracovníků a žáků školy: • Zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění: • Jiné sociální pojištění: • Jiné sociální náklady • Zákonné sociální náklady - FKSP: • Výdaje na výuku - učebnice, učební pomůcky a ost. : Provozní náklady Z toho: Spotřeba materiálu : Spotřeba drobného dlouh.maj.: • Spotřeba energií: • Opravy a udržování: • Cestovné: • Reprezentace • Služby: • Stipendia • Odpisy DHM: • Ostatní náklady (reprezentace, kurzová ztráta, manka ostatní daně, dodat. daň z příjmu, nedobytná pohledávka apod., ost. náklady z činnosti)

0,00 41 522,37 32 280,92 23 345,92 7 499,34 92,64 24,64 208,67 1 109,71 9 241,45 1 020,41 708,39 2 249,11 189,73 155,16 18,97 3 542,51 270,50 580,32 506,35

Náklady SOŠ a SOU Neratovice k 31.12. 2013 byly tvořeny výše uvedenými položkami. Nejvyšší podíl tvořily přímé náklady (mzdové a ostatní osobní náklady, odvody, ONIV přímé), z provozních nákladů byly nejvyšší částky na služby, které byly tvořeny náklady za nájemné, vzdělávání, revize, zpracování dat, na telefonní hovory, poštovné apod., dále na energie, spotřeba materiálu a dlouhodobého drobného majetku, následují odpisové náklady na DHM, náklady na stipendia a dále pokračují náklady na opravy a údržbu, následují náklady zahrnující náklady z vyřazených pohledávek, zákonné pojištění – úraz, pojištění majetku, pokračuje cestovné. I přes nárůst cen jednotlivých komponentů se SOŠ a SOU Neratovice snažila hledat cesty k úsporám energií, materiálů apod. Výnosy z hlavní a doplňkové činnosti SOŠ a SOU Neratovice: Celkové výnosy SOŠ a SOU Neratovice činily : Z toho: 1. Poplatky od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců: 2. Příjmy z doplňkové činnosti: 3. Ostatní příjmy: • Dotace, včetně příjmů z pronájmu majetku SK : • Tržby z produktivní práce žáků – kadeř., zed., automech. a klempíř • Ostatní tržby – nájemné, úroky, plnění pojistných událostí, dary, • Tržby za stravování vl. Zaměstnanců • Rozpouštění výnosů PO – osobní a užitkový vůz, apod. • Škody – úhrada • Aktivace dlouhodobého hmotného majetku • Převod z investičního fondu • Převod z fondu odměn • Převod z rezervního fondu

41 833,62 348,76 1 046,27 40 438,59 38 696,18 598,97 3,93 135,82 80,00 31,00 0,00 689,21 19,73 40,00

16

• • • • • •

Převod z rezervního fondu – OP VK Převod z rezervního fondu – ROP Tržby z prodeje materiálu Tržby z prodeje DHM a HM Jiné ost. výnosy Finanční výnosy – úroky, kurzové zisky

0,00 0,00 0,00 0,00 142,82 0,93

V oblasti výnosů nejvyšší položku tvořila dotace ze SR a z rozpočtu ÚSC, dále následují příjmy z doplňkové činnosti, převody z investičního fondu na krytí odpisových nákladů ve výši 580,31 tis. Kč a schválených nákladů na zpracování žádosti na zateplení objektu Školní ve výši 108,90 tis. Kč a produktivní práce žáků v rámci odborného výcviku, tržby z prodeje vlastních služeb za ubytování a stravování a ostatní tržby. SOŠ a SOU Neratovice se snažila o to, aby tržby z prodeje vlastních služeb pokryly náklady na provoz odloučených pracovišť. Hospodářský výsledek SOŠ a SOU (v tis. Kč): SOŠ a SOU Neratovice vykázala k 31.12. 2013 z hlavní činnosti zlepšený HV z doplňkové činnosti HV celkem k 31.12. 2013

: : :

120,37 190,88 311,25

Skutečné mzdové náklady (v tis. Kč): Zařízení SOŠ

Druh Platy Nostrifikace Platy PP navýšení PT Odstupné Dohody ND – náhr. mzdy CELKEM

SOU

Platy Platy PP navýšení PT Projekt – příprava ND – náhr. mzdy Dohody Dohody – projekt Stáže Dohody – projekt Svář.šk. Dohody – projekt Moderní šk. Dohody – Sv. škola pro veř. Dohody – Leonardo Dohody _ Cestou přírod….. EVVO Odstupné Produktivní práce Doplňková činnost CELKEM

Celkové náklady 2.957,13 0,00 0,00 22,41 0,00 7,07 2.986,61 16.837,19 0,00 0,00 53,61 28,86 272,60 434,95 549,09 385,50 32,00 206,10 4,54 0,00 181,41 358,07 19.343,92

Hrazeno dotace 2.957,13 0,00 0,00 22,41 0,00 7,07 2.986,61 16.817,46 0,00 0,00 53,61 28,86 272,60 434,95 549,09 385,50 32,00 206,10 4,54 0,00 0,00 0,00 18.557,95

Domov mládeže

Platy Dohody Odstupné ND – náhr. mzdy CELKEM

826,19 0,00 0,00 3,60 829,79

826,19 0,00 0,00 3,60 829,79

Školní jídelna

Platy ND – náhr. mzdy Dohody CELKEM

184,32 1,28 0,00 185,60

184,32 1,28 0,00 185,60

17

SOŠ a SOU Neratovice Platy Nostrifikace Platy PP navýšení PT ND – náhr. mzdy Projekty - dohody Dohody Odstupné Produktivní práce Doplňková činnost

20.804,83 0,00 0,00 65,56 1.884,78 28,86 22,41 181,41 358,07

CELKEM SOŠ a SOU Neratovice

23.345,92

20.785,10 0,00 0,00 65,56 1.884,78 28,86 22,41 0,00 0,00 22.786,71

Celkové mzdové náklady OŠ a SOU Neratovice činily k 31.12.2013 23.345,92 tis. Kč, z toho ze státního rozpočtu bylo vyplaceno vč. dohod 20.836,37 tis. Kč, z projektů a grantů 1.884,78 tis. Kč. Z vlastních tržeb bylo použito na produktivní práce žáků 181,41 tis. Kč, 358,07 tis. Kč v rámci doplňkové činnosti – dohody o provedení činnosti u stravování pro cizí strávníky, u svářečské školy a zajišťování rautů, nově pak i u výuky autoškoly . V roce 2013 došlo ke snížení prostředků na platy na rok o 951,402 tis. Kč proti roku 2012. Průměrná mzda na přepočtený evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2013 u SOŠ a SOU Neratovice činila 24,808 tis. Kč. Průměrná mzda u součásti SOU činila 25,484 tis. Kč, z toho u pedagogických zaměstnanců 28,206 tis.Kč a u nepedagogických zaměstnanců 18,080 tis. Kč. U součásti SOŠ činila průměrná mzda 25,220 tis. Kč, u pedagogických zaměstnanců 28,574 tis. Kč, u nepedagogických zaměstnanců 16,529 tis. Kč. U zařízení domova mládeže činila průměrná mzda celkem 17,212 tis. Kč, u pedagogických zaměstnanců 26,536 tis. Kč, u nepedagogických zaměstnanců 14,104 tis. Kč a u součásti školní jídelna činila průměrná mzda k 31.12.2013 u nepedagogických zaměstnanců 15,352 tis. Kč. Rozpočet na rok 2013 podle úpravy k 30.11. 2013 (v tis.Kč): Dotace ze státního rozpočtu – přímé NIV Platy Nostrifikace Maturity – podzimní období Dohody Odstupné Odvody na sociální a zdravotní pojištění FKSP Přímé ONIV: Autoškola Svářečská škola Moderní škola OPP Zákonné pojištění Ostatní – DVPP, MZ/jaro, podzim, cestovní náhrady, učební pomůcky, náhrada za nemoc

30.107,06 20.785,10 0,00 0,00 28,86 22,41 7.084,37 207,85 1.977,97 400,00 100,00 785,33 52,50 87,30 552,84

Dotace z rozpočtu ÚSC – provozní ONIV Provoz Odpisy majetku Energetické štítky Nájemné Opravy Mezinárodní aktivity Vrácené příjmy z pronájmu a prodeje majetku Stipendia

5.373,50 4.602,38 0,00 54,45 340,02 31,15 15,00 60,00 270,50

Celkem PŘÍMÁ A PROVOZNÍ DOTACE

35.480,56

18

Na účet školy zasláno k 31.12.2013(v tis. Kč): Dotace ze státního rozpočtu – přímé NIV Přímé náklady na vzdělávání Účelové přímé dotace – týkající se: Projekt Moderní škola 21.stol. Maturity – podzimní období Projekt Cestou přír. a techn. oborů napříč SK

30.346,73 29.321,23 1.025,50 785,33 0,50 239,67

Dotace z rozpočtu ÚSC – provozní ONIV Provoz vč.stravování, nájemného a energií Mezinárodní aktivity Vrácené příjmy z pronájmu a z prodeje majetku Stipendia Opravy ROP – Výstavba venkovní učebny – RR kap. 05 vrác. podíl kraje

5.373,20 4.996,85 15,00 60,00 270,50 31,15 -0,30

Od RR přes kap. 05 škola dále obdržela dotaci na projekt ROP – Výstavba venkovní učebny - provozní náklady/EU - investiční náklady/EU - projekt Cestou přír. a techn. oborů napříč SK – investice

197,87 173,62 59,65

Celkem PŘÍMÁ A PROVOZNÍ DOTACE

36.151,07

Příspěvek města Neratovice Projekty:

Stáže Svářečská škola Svářečská škola pro veřejnost Grant – Comenius Inv.dotace z SK – ROP úprava EVVO

Celkově SOŠ a SOU Neratovice přijala finanční prostředky k 31.12.2013 Skutečné čerpání dotace k 31.12. 2013 (v tis. Kč): Dotace ze státního rozpočtu – přímé NIV Platy vč. nostrifikace Platy – maturity podz. období Odvody sociálního a zdravotního pojištění FKSP OPPP Projekt – Moderní škola 21. století Projekt – Cestou přír. a techn. oborů napříč SK Přímé ONIV celkem: Autoškola Svářečská škola Zákonné pojištění Ostatní – DVPP, OPP, cestovní náhrady, učební pomůcky , nemocenské dávky Dotace z rozpočtu ÚSC – provozní ONIV Provoz Odpisy majetku Opravy Nájemné Vrácené příjmy z pronájmu a z prodeje majetku

50,00 681,35 803,99 909,82 27,23 30,64 6,00 38.660,10 30.440,55 20.785,10 0,50 7.073,83 208,67 51,27 824,69 294,13 1.202,36 346,72 69,18 87,38 699,08 5.373,20 2.806,35 0,00 31,15 340,02 60,00

19

Energie Mezinárodní aktivity Podpora učňovských oborů - stipendia Platy hrazené z rozpočtu kraje ROP – podíl projektu kraje Celkem PŘÍMÁ A PROVOZNÍ DOTACE Čerpání dotace poskytnuté městem

1.850,48 15,00 270,50 0,00 -0,30 35.813,75 50,00

Rozpis čerpání dotace na spolufinancované projekty: Stáže Svářečská škola Svářečská škola pro veřejnost ROP Výst.venk.uč. EU Grant – Comenius EVVO Celková čerpaná dotace na projekty a granty

686,22 793,23 974,37 -1,71 374,32 6,00 2.832,43

CELKEM čerpaná DOTACE - neinvestice

38.696,18

Z přímých účelových dotací činí rozpočet na rok 2013 na autoškolu a svářečské kurzy 500,00 tis. Kč z toho skutečnost na řidičské průkazy byla 346,71 tis. Kč a na svářečské kurzy bylo čerpáno 69,18 tis. Kč a nedočerpaný zůstatek z plánované dotace 84,11 tis. Kč bude použit ve prospěch těchto nákladů za učební pomůcky. Na ostatní ONIV je v rozpočtu na rok 2013 stanoveno 1.572,29 tis.. K 31.12. 2013 byla dotace použita na zákonné pojištění za zaměstnance (Kooperativa) – 87,38 tis. Kč, DVPP – 21,45 tis. Kč, na nemocenské dávky – 65,56 tis. Kč, na nákup učebních pomůcek – 558,17 tis. Kč, na úhradu cestovného – 33,69 tis. Kč, nákup ochranných pracovních pomůcek pro žáky a zaměstnance školy – 20,21 tis. Kč, podzimní maturity – 0,50 tis. Kč. Na projekt Moderní škola – 589,13 tis. Kč a zůstatek finančních prostředků z projektu Moderní škola - 196,20 tis. Kč byl převeden do RF. Skutečné čerpání dotace z rozpočtu ÚSC k 31.12. 2013 činilo 5.373,20 tis. Kč, v členění na provoz školy vč. spotřeby energií ve výši 4.656,83 tis. Kč, na pokrytí odpisů majetku kraje 0,00 tis. Kč, na nájemné 340,02 tis. Kč, na řidičské průkazy 0,00 tis. Kč, na stipendia 270,50 tis. Kč, zahraniční spolupráce 15,00 tis. Kč, opravy 31,15 tis. Kč, opravy z vrác. příjmů za pronájem 60,00 tis. Kč a na spolufinancování projektu ROP -0,30 tis. Kč. Škola měla k 31. 12. 2013 pronajaty prostory pro odloučená pracoviště oboru vzdělání kadeřník ve městech Středočeského kraje – Mladá Boleslav, Mělník, Kladno, Nymburk. Pro obor vzdělání prodavač – smíšené zboží 1 pracoviště na Mělníce. Za pronájmy cizího majetku SOŠ a SOU Neratovice zaplatila celkem 340,02 tis. Kč. SOŠ a SOU Neratovice spravuje v Neratovicích dva objekty Středočeského kraje: Školní 664 a Spojovací 632. V kalendářním roce 2013 podle možností škola sama pronajímala části těchto objektů v souladu s platnými právními normami – kantýnu, tělocvičnu a prostory pro školní bufet. Zřizovatel školy obdržel z tohoto titulu k 31.12.2013 finanční prostředky ve výši 60,00 tis. Kč. I doplňková činnost školy se v roce 2013 rozvíjela zdárně, a to v oblasti poskytování stravovacích a ubytovacích služeb, organizování rautů, pořádání rekvalifikačních kurzů, provozování svářečské školy a nově i autoškoly. V kalendářním roce 2003 škola ustanovila grantového koordinátora, který s ředitelkou školy společně vytváří a především pomáhá s tvorbou žádostí o granty. SOŠ a SOU Neratovice v roce 2013 obdržela peněžité dary v celkové výši 45.000,-- Kč.

20

3) Vyhodnocení doplňkové činnosti SOŠ a SOU Neratovice má povolenou doplňkovou činnost v oblastech: kadeřnictví, nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, zprostředkovatelská činnost v oblasti pořádání kurzů, ubytovací služby, hostinská činnost, zednictví, provozování autoškoly, údržba motorových vozidel a jejich příslušenství, překladatelská a tlumočnická činnost, organizování sportovních soutěží, výroba kovového spotřebního zboží, výuka jazyků, pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti. Doplňková činnost byla v roce 2013 zajišťována pravidelně na základě uzavřených dohod, u organizování rautů šlo o dohodu o provedení práce u 5 zaměstnanců, u svářečské školy šlo o dohody o provedení práce u 2 zaměstnanců – svářecího technologa a pomocného pracovníka na přípravu materiálu, u 1 pracovníka se jedná a dohodu o činnosti - svářecího instruktora. U autoškoly se jedná o 5 pracovníků na základě dohody o provedení práce. Tito pracovníci byli pravidelně vypláceni na základě skutečně odpracovaných hodin. U doplňkové činnosti ŠJ se převádí část mzdových nákladů odpovídajících počtu uvařených jídel. U ostatních druhů doplňkové činnosti šlo o nepravidelnou činnost. Z tohoto důvodu byly dohody o provedení práce sjednávány na základě potřeby. Výnosy z doplňkové činnosti činily celkem 1.046,27 tis. Kč, které byly tvořeny prodejem služeb ve výši 1.046,26 tis. Kč: tržbou za stravování cizích osob ve výši 207,29 tis. Kč, za ubytování 19,94 tis. Kč, 189,19 tis. Kč za hostinskou činnost – rauty, za svářečskou školu 290,32 tis. Kč, za výuku autoškoly 308,50 tis. Kč, za klempířské práce – 0,62 tis. Kč, za rekvalifikace – 30,40 tis. Kč za prodej materiálu 0,00 tis. Kč a dalším výnosem byly bankovní úroky, které činily 0,01 tis. Kč. Náklady z doplňkové činnosti celkem činily 855,39 tis. Kč a byly tvořeny spotřebou materiálu ve výši 313,86 tis. Kč, spotřebou energií ve výši 43,40 tis. Kč, spotřebou na opravy ve výši 1,52 tis. Kč, ostatními službami ve výši 114,00 tis. Kč, mzdovými náklady ve výši 358,07 tis. Kč, zákonnými sociálními náklady ve výši 24,23 tis Kč, jiné soc. pojištění 0,30 tis. Kč a jiné ostatní náklady z činnosti 0,01 tis. Kč. SOŠ a SOU Neratovice vykázala k 31.12.2013 z doplňkové činnosti zlepšený hospodářský výsledek ve výši 190,88 tis. Kč Z výše popsaných skutečností vyplývá, že SOŠ a SOU Neratovice rozvíjí doplňkovou činnost v rámci svých možností tak, aby nenarušovala hlavní cíl školy. Zisk z doplňkové činnosti je využíván pro rozvoj hlavní činnosti školy, především na nákup drobného majetku. V aktivní míře SOŠ a SOU Neratovice provozuje z doplňkové činnosti stravování cizích strávníků, pořádání rautů – hostinská činnost, svářečskou školu, rekvalifikační kurzy apod.

21

4) Další doplňující ekonomické údaje (pohledávky a závazky s ohroženou splatností a důvody jejich vzniku, skončená či probíhající investiční výstavba, velké opravy – název akce, finanční objem, faktory ohrožující jejich plynulost) Pohledávky Při vyřizování pohledávek SOŠ a SOU Neratovice k 31.12. 2013 postupovala následovně. Po ukončení měsíce provedla vedoucí školní jídelny propočet podle stravných dnů včetně předpisu náhrad za stravování učňů a do 3. dne v měsíci předala materiály fakturantce. Vedoucí učitelé OV předají podklady k refundaci mezd žáků na příslušný měsíc do 3. dne v měsíci fakturantce. Fakturantka za pomocí počítače vystavila faktury do 5. dne v měsíci. Fakturantka převedla vystavené faktury do pohledávek, finanční účetní stanovila předkontaci a zaúčtovala je. Fakturantka zajistila prostřednictvím sekretariátu, kde se faktury zapsaly do knihy odeslané korespondence, jejich rozeslání. Fakturantka sledovala úhrady, prováděla běžné vymáhání pohledávek – upomínky a měsíčně vyhotovovala inventarizační seznam pohledávek pro vedení školy a vedoucí učitelku OV – kuchař číšník. Upomínky se zasílají 1x za půl roku. Fakturantka na konci každého měsíce vytiskla knihu faktur vydaných a předala ji ke kontrole finanční účetní. Zaúčtování faktur vydaných prováděla finanční účetní. Zakládáním a úschovou FV byla pověřena fakturantka účtárny. Úschova běžného roku byla zabezpečena v kanceláři, úschova FV let minulých v archívu školy. Pohledávky k 31.12. 2013 (v Kč) Název účtu Odběratelé Poskytnuté provozní zálohy – elektrická energie

Číslo Stav Poznámka účtu 311 00 155252,76 Účetní stav 314 01 33920,00 Účetní stav

Poskytnuté provozní zálohy – plyn Poskytnuté provozní zálohy – ostatní

314 02 314 03

103233,89 Účetní stav 45700,00 Účetní stav

Poskytnuté provozní zálohy – pára Poskytnuté provozní zálohy – stravenky Poskytnuté provozní Zálohy – CCS PHM Poskytnuté provozní zálohy – raut DČ Poskytnuté provozní zálohy - voda Jiné pohledávky – pojistné události Jiné pohledávky – škody Jiné pohledávky – Merc Jiné pohledávky – různé Jiné pohledávky – stravné ŠJ Jiné pohledávky – ubytování DM

314 04 314 05 314 06

0,00 Účetní stav 0,00 Účetní stav 5188,90 Účetní stav

Jiné pohledávky – sporožiro Jiné pohledávky – stravenky Sodexho

315 07 315 08


Jiné pohledávky - FÚ Jiné pohledávky – CocaCola HBC – vyst. na SK Provozní záloha

315 09 315 10 335 01


Pohledávky za zaměstnanci – karty CCS Pohledávky za zaměstnanci – půjčky zaměstnancům Pohledávky za zaměstnanci – valutová záloha Pohledávky za zaměstnanci – manka, škody Pohledávky za zaměstnanci tržba Ml.Boleslav

335 02 335 03


335 04 335 05 335 06


314 07 314 08 315 01 315 02 315 03 315 04 315 05 315 06

0,00 78264,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1168,00 5342,00

Účetní stav Účetní stav Účetní stav Účetní stav Účetní stav Účetní stav Účetní stav Účetní stav

22

Pohledávky za zaměstnanci – stravenky Sodexho

335 07

0,00 Účetní stav

Pohledávky za zaměstnanci – splátkový prodej Pohledávky za zaměstnanci – pobyt žáků v zahraničí Pohledávky za zaměstnanci – soudní pohl. Pohledávky za zaměstnanci – tržby MOP Krátkodobé pohledávky - DPH Pohledávky za státním rozpočtem – ÚP Pohledávky za státním rozpočtem – NF/Leonardo/ Pohledávky za rozpočtem ÚSC – provoz Pohledávky za rozpočtem ÚSC – MŠMT – ONIV Pohledávky za rozpočtem ÚSC – vrác. příjmy z pronájmu Pohledávky mimo rozp.kap.05-město Neratovice Pohledávky za rozpočtem ÚSC – náhr.strav. Gastro Pohledávky mimo kap.05 – OP VK Pohledávky za rozpočtem ÚSC – ROP Pohledávky za státním rozpočtem s EU Pohledávky za státním rozpočtem a EU – ROP Ostatní krátkodobé pohledávky – stravenky Sodexho Ostatní krátkodobé pohledávky – náhr. škod od pojišťoven Ostatní krátkodobé pohledávky – náhrady škod od žáků Náklady příštích období - různé

335 08 335 09


335 10 335 11 343 00 346 01 346 02 348 01 348 02 348 03

0,00 8888,00 1188,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Účetní stav Účetní stav Účetní stav Účetní stav Účetní stav Účetní stav Účetní stav Účetní stav

348 04 348 05


348 06 348 07 348 08 348 09 377 01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

377 02

0,00 Účetní stav

377 03

4140,00 Účetní stav

381 01

52630,57 Účetní stav

Náklady příštích období - tisk Náklady příštích období – pojistné odp. Náklady příštích období – Škoda Fabia, EuroCargo Dohadné účty aktivní – vrác.příjmy z pronájmu Dohadné účty aktivní – dotace provozní Dohadné účty aktivní – dotace přímé

381 02 381 03 381 04


388 01 388 02 388 03


Dohadné účty aktivní – NPT Dohadné účty aktivní – stipendia Dohadné účty aktivní – projekt Stáže Dohadné účty aktivní – projekt Sv. škola Dohadné účty aktivní – projekt Venkovní učebna Dohadné účty aktivní – projekt Moderní škola Dohadné účty aktivní – Město/turist. Kurz Dohadné účty aktivní – Město/ Ženeva Dohadné účty aktivní – grant Comenius Dohadné účty aktivní – Chřestový festival Dohadné účty aktivní – Sv.šk. pro veřejnost Dohadné účty aktivní – město/adapt. kurz Dohadné účty aktivní - Gurmánfestival Dohadané účty aktivní – grant Tandem Dohadné účty aktivní – ROP Dohadné účty aktivní – M.A. Dohadné účty aktivní – maturity / podzim CELKEM

388 04 388 05 388 06 388 07 388 08 388 09 388 10 388 11 388 12 388 13 388 14 388 15 388 16 388 17 388 19 388 20 388 21

0,00 0,00 258771,17 334481,27 0,00 196198,48 0,00 0,00 -4843,31 0,00 274095,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1790579,12

Účetní stav Účetní stav Účetní stav Účetní stav Účetní stav

Účetní stav Účetní stav Účetní stav Účetní stav Účetní stav Účetní stav Účetní stav Účetní stav Účetní stav Účetní stav Účetní stav Účetní stav Účetní stav Účetní stav Účetní stav Účetní stav Účetní stav

Celkový stav pohledávek za odběrateli k 31.12. 2013 byl 155,25 tis. Kč. Pohledávky z HČ vzniklé v roce 2013 jsou ve výši 87,51 tis. Kč jsou ve složení před splatností 10,07 tis. Kč, ve splatnosti do 30 dnů 9,70 tis. Kč. Ostatní pohledávky ve výši 67,74 tis. Kč vznikly před rokem

23

2013, v členění: promlčené pohledávky dle obchodního zákoníku činily 0,00 tis. Kč. Nepromlčené pohledávky ve výši 67,74 tis. Kč a z toho bagatelizované 8,68 tis. Kč. V roce 2013 jsou pohledávky ve výši 38,34 tis. Kč v soudním řízení a pohledávka ve výši 29,40 tis. Kč je nedobytná – Polabské strojírny s.r.o., Kostelec n/l – firma je v likvidaci. Poskytnuté provozní zálohy zaměstnancům ve výši 2,30 tis. Kč – lyžařský výcvik. Zálohy na provoz byly poskytnuty v celkové výši 266,31 tis. Kč ve složení: 33,92 tis. Kč na elektrickou energii, 103,23 tis. Kč na plyn, na ostatní náklady 45,70 tis. Kč, na CCS PHM 5,19 tis. Kč a na vodu 78,27 tis. Kč. Závazky Před přijetím faktury za službu či dodávku bylo nutné předat ředitelce školy objednávku ke schválení jako příkazci operace. Na zakázky byly podepsány smlouvy o dodávkách či poskytnutí služby. Po odsouhlasení ŘŠ předala objednávku sekretariátu školy k odeslání a k zapsání do knihy odeslané pošty. Sekretariát školy objednávku odeslal. Objednávka byla předána fakturantce, která vystavila košilku k objednávce. S košilkou šla objednávka k ZŘ EPO, která provedla odsouhlasení z hlediska zdrojů krytí jako správce rozpočtu. Po přijetí faktury pracovnice přejímající došlou korespondenci doplnila fakturu razítkem školy a datumem dne přijetíy a předala ji ekonomickému oddělení – ZŘ EPO. Objednávka byla přiložena k faktuře. Kopii smlouvy o dodávkách předala rovněž EO. Po zapsání faktury do knihy závazků a vystavení průvodního likvidačního listu k faktuře fakturantkou, provedla fakturantka přezkoušení faktury po formální stránce. Fakturantka zajistila podpisy příslušných osob, kteří službu či dodávku zajišťovali (vedoucí ŠJ, skladnice, zástupci ředitele, sekretářka, ředitelka školy, VPO). Příslušní zaměstnanci nebo VPO provedli kontrolu správnosti po věcné stránce a VPO propočetl náklady na jednotlivé úseky a střediska, a to poměrným podílem nákladů (energie, materiál, atd.). Poté se faktura vrátila fakturantce, která provedla předkontaci a předala ji finanční účetní. Ta provedla zaúčtování. Příkaz k zaplacení dala ředitelka školy. Fakturantka zajistila včasné zaplacení faktur. V případě vzniku penále za opožděnou platbu faktury hradila toto penále fakturantka. Na konci každého měsíce fakturantka vytiskla knihu přijatých faktur a předala ji finanční účetní. Zakládáním a úschovou FP byla pověřena fakturantka účtárny. Úschova běžného roku byla zabezpečena v kanceláři, úschova FP let minulých v archívu školy. Závazky k 31.12. 2013 ( v Kč)

24

Název účtu Jiné krátkodobé půjčky - ROP Dodavatelé Přijaté zálohy Přijaté zálohy - sporožiro Zaměstnanci Žáci Zaměstnanci – účet Źáci – účet Žáci – stipendia Závazky za OSSZ,ZP Daň z příjmů PO Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty – 10% Daň z přidané hodnoty – 20% Jiné daně a poplatky Závazky ke státnímu rozpočtu – nečerp. Dotace Závazky k rozpočtům ÚSC– odpisy Závazky k rozpočtům ÚSC – nájemné Závazky k rozpočtům ÚSC – prodej mat. Závazky k rozpočtům ÚSC – sběr Závazky k rozpočtům ÚSC –stravné MŠMT Závazky k rozpočtům ÚSC – nevyčerpaný transfér Přijaté zálohy na dotace – přímé Přijaté zálohy na dotace – provozní Přijaté zálohy na dotace – vrác.příjmy z pronájmu Přijaté zálohy na dotace – město Přijaté zálohy na dotace – M.A. Přijaté zálohy na dotace – provoz nájemné MOP Přijaté zálohy na dotace – provoz platy Přijaté zálohy na dotace – maturita/podzim Přijaté zálohy na dotace – SK/stipendia Přijaté zálohy na dotace – projekt Moderní škola Přijaté zálohy na dotace – Tandem Přijaté zálohy na dotace – mzdy/maturity Přijaté zálohy na dotace – RR/Chřest Přijaté zálohy na dotace – Gurmánfestival Přijaté zálohy na dotace – ROP neinv. Přijaté zálohy na dotace – ROP inv. Přijaté zálohy na dotace – ROP EU Přijaté zálohy na dotace – ROP EU inv.

Číslo účtu 289 00 321 00 324 00 324 01 331 01 331 02 331 03 331 04 331 05 336 01 – 336 05 341 00 342 00 343 00 343 01 343 02 345 00 347 00

Ostatní krátkodobé závazky – zákonné pojištění Ostatní krátkodobé závazky – příspěvky OH Ostatní krátkodobé závazky – různé Ostatní krátkodobé závazky – exekuce Výnosy příštích období Výnosy příštích období – provozní dotace Dohadné účty pasivní - různé

349 01 349 02 349 03 349 04 349 05 349 06

Stav 0,00 132721,47 98219,87 -5600,00 0,00 34793,00 1581427,00 4720,00 0,00 896488,00 0,00 268160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3350,98 0,00 0,00 0,00 0,00

Poznámka Účetní stav Splatnost leden 2014 Dle rekapitulace mezd Dle rekapitulace mezd Dle rekapitulace mezd Dle rekapitulace mezd Dle rekapitulace mezd -„Účetní stav -„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-„-

374 01 374 02 374 03

0,00 -„0,00 -„0,00 -„-

374 04 374 05 374 06

0,00 -„0,00 -„0,00 -„-

374 07 374 08

0,00 -„0,00 -„-

374 09 374 10

0,00 -„0,00 -„-

374 11 374 12 374 13 374 14 374 15 374 16 374 17 374 18

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

378 01

25110,00 -„-

378 02

1000,00 -„-

378 03 378 04 384 00 384 01 389 01

10054,00 10992,00 414087,23 0,00 202365,67

-„-„-„-„-„-„-„-„-

-„-„-„-„-„-

25

Dohadné účty pasivní - potraviny Dohadné účty pasivní - stravné Dohadné účty pasivní - plyn

389 02 389 03 389 04

0,00 -„0,00 -„118130,00 -„-

Dohadné položky pasivní - elektřina Dohadné položky pasivní - voda Dohadné položky pasivní - teplo CELKEM

389 05 389 06 389 07

68500,00 -„52550,00 -„74500,00 -„3.991569,22

SOŠ a SOU Neratovice neměla k 31.12. 2013 závazky po době splatnosti. Závazky vůči dodavatelům ve výši 132,72 tis. Kč jsou splatné období 2014. Další závazky byly tvořeny částkou ve výši 3.858,85 tis. Kč, v členění – 92,62 tis. Kč z přijatých záloh, 1.620,94 tis. Kč závazky vůči zaměstnancům a žákům, závazky vůči OSSZ a ZP ve výši 896,49 tis. Kč., FÚ ve výši 268,16 tis. Kč – daň z příjmů PO, daň z přidané hodnoty – 0,00 tis. Kč,závazky k vybraným místním vládním institucím vyplývající z příjmů za pronájem nebytových prostor – 3,35 tis. Kč, výnosy příštích období – 414,09 tis. Kč a 47,15 tis. Kč ostatní krátkodobé závazky. Dohadné účty pasivní jsou ve výši 516,05 tis. Kč ve složení: ND různé služby a materiál – 202,37 tis. Kč, ND plynu – 118,13 tis. Kč, ND elektřiny – 68,50 tis. Kč, ND vody – 52,55 tis. Kč a ND plynu – 74,50 tis. Kč Investiční a provozní činnost Základní úkoly pro kalendářní rok 2013: • při zajišťování údržby pokračovat v úsilí preventivně předcházet problémům, • snaha o získání mimořádných dotací na havarijní stavy, • pokračovat v opravách nemovitého majetku dle finančních možností školy. SOŠ a SOU Neratovice neměla kryt z prostředků zřizovatele IF, škola nekryla IF z důvodu nedostatku finančních prostředků. Z popsaného vyplývá, že se v roce 2013 se neuskutečnila žádná oprava ani investice z investičního fondu. Z provozních prostředků vzhledem ke snížení rozpočtu byly prováděny pouze nejnutnější opravy a nákupy. Finanční objem jednotlivých akcí je vyjádřen v následující tabulce. SOŠ a SOU Neratovice k 31.12. 2013 provedla neinvestiční opravy: Pořadové číslo 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Zdroj financování

Název akce

Provozní prostředky Provozní prostředky Provozní prostředky

Malování Výpočetní technika Dílenské vybavení

Provozní prostředky Provozní prostředky Provozní prostředky Provozní prostředky Provozní prostředky Provozní prostředky Provozní prostředky Provozní prostředky Provozní prostředky Provozní prostředky Provozní prostředky OPVK – Svářečská škola pro veřejnost OPVK – Svářečská škola

Kadeřnické vybavení Kuchařské vybavení Nábytek Ostatní vybavení Instalatérské práce Elektroinstalační práce Stavební práce Topenářské práce Revize Oprava automobilů Ostatní práce Výpoč.technika +vybavení Výpočetní technika

Finanční objem / v Kč 70950 174477 20283 27382 233352 0 4158 3835 0 31151 0 162721 37886 45904 134768 25290

26

CELKEM

972157

Péče o spravovaný majetek a další rozvahové položky: SOŠ a SOU Neratovice v rámci své organizační struktury má zástupce ředitele pro ekonomicko provozní oddělení, který je zodpovědný za provedení inventarizace majetku a závazků školy (dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, pohledávky, závazky a další rozvahové účty) a za jeho evidenci na PC. V kalendářním roce 2013 řídila a koordinovala hlavní inventarizační komise, vlastní inventarizace prováděly dílčí inventarizační komise podle druhu majetku a závazků. Na jednotlivých objektech byl vedoucí provozního oddělení, který byl zodpovědný za řádné hospodaření s majetkem školy, skladnice, která zodpovídala za zásoby materiálu podle druhu, pokladní, která byla zodpovědná za stav pokladny a cenin, fakturantka, která zodpovídala za závazky, pohledávky, bankovní účty a finanční účetní, která zodpovídala za ostatní rozvahové účty. Podle povahy majetku byla se zaměstnanci sepsána dohoda o hmotné odpovědnosti. SOŠ a SOU Neratovice prováděla inventarizaci majetku a závazku dle platného zákona o účetnictví, na základě plánu inventarizací na příslušný kalendářní rok, příkazu k provedení inventarizace a vnitroorganizační směrnice. Pro účely nakládání s majetkem Středočeského kraje SOŠ a SOU Neratovice zřídila komise: inventarizační, škodní, likvidační a skartační. Činnost těchto komisí řídil jejich předseda, který pracoval podle podepsané pracovní náplně. Dohodu o hmotné odpovědnosti měli uzavřenou: • Pokladní školy – hotovost, ceniny • Učitelé OV – sklad kadeřnického materiálu, hotovost, výdejna nářadí • Zaměstnanci disponující zálohou na drobná vydání • Zaměstnanci disponující CCS kartou • Učitel odb.výcviku školní jídelny – sklad potravin • Skladnice – kancelářský materiál, úklidový materiál • Vychovatelka – sklad prádla, hotovost Osoby, které měli podepsanou dohodu o hmotné odpovědnosti, měli k dispozici klíč od příslušné místnosti, ostatní klíče od těchto místností byly řádně uloženy v trezoru u VPO. V případě použití těchto klíčů se provedl zápis do přiloženého sešitu. SOŠ a SOU má rozdělený dlouhodobý majetek v evidenci: 1. 2. 3. 4. 5.

Dlouhodobý hmotný majetek (movitý a nemovitý) Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v cenách pořízení Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v cenách pořízení – evidenčně (OTE) Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v jednotkách množství – Sbírky

U pořízení DHM, DNM odpovědná osoba, ke které byl majetek zařazen, na základě účetního dokladu pořídila příjemku se všemi náležitostmi a předala ji VPO, po kontrole VPO, která přiložila příslušné doklady a zaznamenala do evidence na PC – vytvořila inventární kartu, provedla zařazení do používání, zařadila do odpisových skupin, přidělila inventární číslo a provedla zaúčtování o nákupu a zařazení do účetnictví školy. VPO zajistil označení majetku štítkem. Vyřazení DHM a DNM se provádělo na základě souhlasu zřizovatele. Na základě návrhu odpovědné osoby a po prověření VPO ZŘ EPO zaslala žádost o vyřazení DHM a DNM včetně veškerých dokladů (odborného posudku a zápisu likvidační komise školy) ke zřizovateli školy. Po odsouhlasení škodní a likvidační komise zřizovatele školy vytvořil VPO vyřazovací protokol se všemi náležitostmi a předal ho ZŘEPO. Na základě souhlasu zřizovatele provedla ZŘ EPO vyřazení DM z evidence a zaúčtování vyřazení z účetnictví školy. Tuto skutečnost nahlásila vedoucím provozního oddělení podle objektu, kterého se to týká.

27

Odpisy vyjadřují v penězích opotřebení dlouhodobého hmotného a nehmotné majetku. Odepisování vycházelo z odpisového plánu, který schválil na základě návrhu ředitelky školy zřizovatel školy. Evidenci a zaúčtování odpisů majetku prováděla VPO na Spojovací a finanční účetní. Převody veškerého majetku hlásil pracovník pověřený ŘŠ vedoucímu provozního oddělení na jednotlivých objektech. VPO vystavil převodku a VPO / Spojovací / provedla změnu v evidenci majetku na PC. Při pořízení DDHM, DDNM a OTE se zařadil do používání na základě příjemky, kterou sepsala osoba odpovědná za vedení místnosti a předala ji VPO. VPO / Spojovací /po kontrole příjemky přiložila veškeré podklady a zaevidovala do PC, finanční účetní provedla jejich zaúčtování a 100 % odpis. Z evidence se drobný majetek a OTE vyřadil při vzniku zastarání, prodeje, poškození atd. Vyřazovací protokol sepsal VPO a předal VPO / Spojovací /, která přiložila veškeré doklady, zaznamenala změnu v evidenci a provedla zaúčtování na PC a zajistila tisk seznamů pro VPO, a to po každé změně. Správu sbírek (podle seznamů) prováděli pracovníci pověření ředitelkou školy. Změny v seznamech (přírůstky, úbytky, převody) byli povinni hlásit vedoucím provozních oddělení. VPO / Spojovací / prováděla převody v evidenci na PC. Stav dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ke dni 31.12. 2013 ( v Kč) Účet

Stav ke dni

Kč ke dni

Oprávky

ZC 31.12.2013

013 00 018 00 021 00 021 01

31.12.2013 31.12 2013 31.12.2013 31.12.2013

117600 502424,65 22154348,62 3660308

117600 502424,65 9639597 48500

0,00 0,00 12514751,62 3611808

022 01 022 02

31.12.2013 31.12.2013

1805847,03 6228567,70

1805847,03 5853999,40

0,00 374568,30

022 03

31.12.2013

4724808

2937744

1787064

Drobný dlouh. m. Pozemky

028 00 031 00

31.12.2013 31.12.2013

18795721,49 424440

18795721,49 0,00

0 424440

CELKEM

x

x

58414065,49

39701433,57

18712631,92

Majetek Software Drobný dlouh.m. Stavby Stavby – projekt ROP Dopravní prostř. Stroje, přístroje a zařízení Stroje a zařízení – projekt ROP

Vyřazení majetku /021, 022/ - k 31.12. 2013 K 31.12. 2013 nebyl vyřazen žádný dlouhodobý hmotný ani nehmotný majetek. Stav majetkových a finančních fondů k 31.12. 2013 ( v Kč) • Rozdíl mezi FKSP a finančním krytím fondu o 7,08 tis. Kč byl způsoben převodem 1 % finančních prostředků z objemu hrubých mezd a proúčtováním příspěvků na obědy a poplatků za měsíc prosinec. Převod z BÚ na účet FKSP bude proveden v lednu 2014. • Zůstatek FKSP k 1.1.2013 byl ve výši 38,55 tis. Kč. Tvorba FKSP v roce 2013 vychází z platných právních předpisů – 1% z objemu platů – 208,67 tis. Kč a částečných úhrad od zaměstnanců na kulturní akce 4,95 tis. Kč. Užití bylo v souladu s rozpočtem FKSP ve výši 207,85 tis. Kč. K 31.12.2013 je zůstatek ve výši 44,32 tis. Kč • Investiční fond nebyl tvořen odpisy majetku, protože SOŠ a SOU neobdržela dotaci na jejich krytí. • Investiční fond k 31.12. 2013 vykazuje stav 0,00 tis. Kč. • Rezervní fond byl tvořen převodem zisku z roku 2012 ve výši 57,30 tis. Kč a finančními dary ve výši 45,00 tis.Kč a převodem nedočerpané dotace na projekt Moderní škola ve výši 196,20 tis. Kč.

28

Název Číslo účtu Jmění účetní jednotky - FIM 401 00 Jmění účetní jednotky - projekt ROP 401 01 Fond privatizace 402 00 Jmění účetní jednotky – Fond privatizace 403 00 Oceňovací rozdíly při změně metody 406 00 Oceňovací rozdíly – dooprávkování DM 406 01 Oceňovací rozdíly – dooprávkování DM 406 02 15% spoluúč.zřizovatele Oceňovací rozdíly – dooprávkování DM 406 03 85% spoluúč.zřizovatele Fond odměn 411 00 Fond FKSP 412 00 Fond FKSP – stravování zam. 412 01 Fond FKSP - rekreace 412 02 Fond FKSP – kult. a sport. akce 412 03 Fond FKSP – soc. výpomoci a půjčky 412 04 Fond FKSP – penz. připojištění 412 05 Fond FKSP – ost. užití fondu 412 06 Celkem fond FKSP Rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV 413 00 Rezervní fond 414 00 Rezervní fond – peněžitý dar 414 01 Rezervní fond – projekt ROP 414 02 Rezervní fond - Stáže 414 03 Rezervní fond – Svářečská škola 414 04 Rezervní fond – Sv.škola pro veřejnost 414 05 Fond investiční 416 00 Fond investiční – ROP 416 01 Fond investiční – opravy 416 02 Fond invečstiční – projekt Cestou přír…. 416 03 CELKEM

Stav v Kč 14031872,92 765875,10 0,00 4339958,90 -67738,38 -290895,00 -20127,00

Přehled tvorby a čerpání fondů k 31.12. 2013 v Kč: Fond odměn (účet 411) PZ Příděl ze zisku v r. 2012 Úhrada překročení limitu MP Čerpání fondu KZ k 31.12. 2013 Fond kulturních a sociálních potřeb (účet 412) PZ Tvorba fondu – zákonná Ostatní tvorba Čerpání fondu KZ k 31.12. 2013 Fond rezervní (účet 413,414) PZ Příděl ze zisku z r. 2012 Ostatní tvorba Tvorba – projekt Moderní šk. Tvorba – projekt Stáže Tvorba – projekt Sv. škola Tvorba – projekt Sv.šk. pro veř. Čerpání fondu HČ vč.Moderní šk. Čerpání fondu – projekt Stáže

-114053,00 285985,58 1423692,42 -751106,50 -42500,00 -69421,68 -6000,00 -231530,00 -278818,00 44316,24 368320,66 304398,11 10000,00 0,00 258771,17 334481,27 274095,68 0,00 0,00 0,00 59650,00 20584912,25

76.516,47 229.197,11 0,00 19.728,00 285.985,58 38.553,41 208.668,00 4.950,00 207.855,17 44.316,24 2 .090.712,41 57.299,28 45.000,00 196.198,48 258.771,17 334.481,27 274.095,68 758.789,03 263.633,67

29

Čerpání fondu – projekt Sv.škola Čerpání fondu – projekt Sv.škola veř. Čerpání fondu – projekt ROP KZ k 31.12. 2013

323.728,62 338.635,71 21.704,37 1.550.066,89

Investiční fond (účet 416) PS Tvorba z odpisů DHM Tvorba ostatní – zatepleni obj.Školní Tvorba – projekt Cestou ….. Čerpání fondu – zateplení obj. Školní Čerpání fondu – ROP Čerpání fondu – krytí odpisů KZ k 31.12.2013

68.986,80 580.314,00 108.900,00 59.650,00 108.900,00 68.986,80 580.314,00 59.650,00

30

5) Stručné zhodnocení celkového hospodaření, v případě vykázání ztráty podrobně popsat příčiny jejího dosažení s uvedením opatření k nápravě. Vyhodnocení plnění opatření z rozborové zprávy za rok 2012 SOŠ a SOU Neratovice veškeré finanční prostředky vynakládala k 31. 12. 2013 účelně a hospodárně. Škola neměla problémy s hospodařením, za dobu osmileté existence její výsledky hospodaření byly pokaždé ziskové. Škola se přesto snaží získávat finanční prostředky i jiným způsobem než ze státního rozpočtu, z rozpočtu ÚSC a z vlastních tržeb. Na straně výnosů jde o získávání mimorozpočtových finančních zdrojů formu darů, grantů, projektů apod., v oblasti nákladů o důsledné dodržování úsporných opatření ve spotřebě energií, zásob materiálu, dbalo se na ochranu majetku proti vandalismu apod. V SOŠ a SOU Neratovice na úseku ekonomických kontrol funguje vnitřní kontrolní systém, který se řídí organizační směrnicí vydanou ředitelkou školy. V rámci vnějších kontrol škole nebyla uložena žádná mimořádná opatření z důvodu porušení právních předpisů či rozpočtové kázně. Tento závěr je podložen i výsledky kontrol ze strany státních orgánů. K 31.12.2013 provedly státní orgány v oblasti finančního hospodaření na škole níže uvedené kontroly. Jednotlivé kontroly, jejich zaměření a výsledek jsou součástí níže uvedené tabulky.

Termín 9.4.2013

Orgán KHS pracoviště Mělník KHS pracoviště Mělník

Zaměření Kontrola – Domov mládeže

Důvod Pravidelná kontrola

Výsledek a opatření V pořádku.

Kontrola – ŠJ – HACCP, CCP

Pravidelná kontrola

Dodatečně doloženo. HACCP 24.4.2013. V pořádku.

22.5.2013

OSSZ Mělník

Nemocenské, důchodové pojištění – odvody.

Kontrola

V pořádku.

24.5.2013

KHS pracoviště Mělník

Výdejna v SOU, Spojovací 632.

V pořádku.

24.5.2013

KHS pracoviště Mělník

Prostory k výuce TV, interaktivní tabule, úklid.

Stanovisko KHS k zařazení stravovacíh o provozu – výdejny. Ochrana zdraví.

23.9.2013

VZP Mělník

Kontrola plateb pojistného.

Kontrola

V pořádku.

9.4.2013

V pořádku.

31

Hodnocení úkolů z minulé rozborové zprávy: SOŠ a SOU Neratovice si na rok 2013 vytyčila v ekonomické a provozní oblasti splnit tyto úkoly: 1. vytvořit zlepšený hospodářský výsledek k 31.12., 2. hospodárně a efektivně vynakládat finanční prostředky, 3. hledat cesty k úsporám energií, materiálů, služeb apod., 4. usilovat o získání dalších finančních prostředků prostřednictvím nejrůznějších projektů, grantů, mimořádných dotací, darů apod., 5. zvyšovat objem prostředků získaných vlastní doplňkovou činností (stravování, pořádání rautů, ubytování, školení ..), 6. spolupodílet se na financování akcí spolu se SRPŠ na činnosti žáků (akce, soutěže, odměny, časopisy), 7. peněz z darů využívat na klíčové oblasti rozvoje školy - počítače, jazyky... 8. při zajišťování údržby usilovat o preventivní předcházení problémům, 9. efektivně pokračovat v opravách nemovitého majetku dle finančních možností školy, 10. pronajímat majetek Středočeského kraje tak, aby nedocházelo k narušování základního cíle školy. 11. pokračovat v obměně učebních pomůcek a dalšího vybavení na kadeřnických provozovnách (pánská křesla) a dílnách pro odborný výcvik (nákup vrtaček), 12. obměňovat výpočetní techniku – výměna PC v učebně, 13. zažádat o dotaci na výměnu oken a změny v systému vytápění – Školní 664, 14. pokračovat v obměně vozového parku SOŠ a SOU Neratovice V roce 2013 se podařilo úkoly splnit.

32

6) Návrh na opatření ke zlepšení hospodářského výsledku SOŠ a SOU Neratovice a zkvalitnění činnosti Hlavním cílem pro SOŠ a SOU Neratovice v souvislosti s hospodařením je dosáhnout co nejefektivnějšího využití finančních prostředků, hospodařit se svěřeným majetkem produktivně, tak aby se škola nedostala do záporného HV a finančních problémů. Opatření: • Současná SOŠ a SOU Neratovice začala s účinností od 1. 9. 2001 využívat z původních 4 v roce 1998 pouze 2 objekty v Neratovicích, oba objekty jsou vlastní. V objektu Spojovací 632 je v současné době umístěna teoretická výuka veškerých oborů vzdělávání ukončených výučním listem, které SOŠ a SOU Neratovice nabízí, odborný výcvik strojírenských, stavebních a administrativních oborů vzdělání. V objektu Školní 664 probíhá odborný výcvik 1. ročníku oboru kadeřník, od 1. 9. 2001 odborný výcvik oboru vzdělání kuchař – číšník, ve 2. a 3. patře se nachází domov mládeže, v přízemí a v 1. patře teoretická výuka oboru vzdělání veřejnosprávní činnost. Byl zde obnoven i provoz školní jídelny pro domov mládeže, obor VSČ a zaměstnance školy. Cílem školy je využívat prostory na 100 %. • Další skutečnost, která podporuje splnění hlavního cíle – vytvořit zlepšený HV spočívá v rozvoji doplňkové činnosti SOŠ a SOU Neratovice v oblastech: nákup a prodej kadeřnického a kosmetického materiálu, poskytování stravovacích služeb, příležitostné poskytování ubytovacích služeb na domově mládeže v období prázdnin, zprostředkování a organizování kurzů jazykových, počítačových a barmanských, pořádání rautů, provoz autoškoly a svářečské školy apod. • V neposlední řadě se musí nadále prosazovat úsporná opatření na zlepšení hospodaření školy v oblasti efektivnějšího přístupu ke spotřebám energií, materiálu, služeb, využívání žáků v rámci produktivní práce na odborném výcviku při činnostech nahrazujících stavební, instalatérské a další firmy. • SOŠ a SOU Neratovice dosahuje dobrých výsledků hospodaření díky účasti na projektech EU, a to v ROP Střední Čechy i OPVK. V roce 2013 byl ukončen projekt ROP Výstavba venkovní učebny pro obor zedník, realizují se projekty OPVK Stáže žáků a pracovníků v odborných firmách, Svářečská škola pro žáky školy a Svářečská škola pro veřejnost. Od 1. 9. 2013 bude škola zapojena do krajského projektu s názvem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem. • Veškerá opatření však nesmí být v rozporu s hlavním cílem školy – poskytovat vzdělávací a výchovné služby. Úkoly na kalendářní rok 2014: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

vytvořit zlepšený hospodářský výsledek k 31. 12. 2014, hospodárně a efektivně vynakládat finanční prostředky, hledat cesty k úsporám energií, materiálů, služeb apod., usilovat o získání dalších finančních prostředků prostřednictvím nejrůznějších projektů, grantů, mimořádných dotací, sponzorských darů apod., zvyšovat objem prostředků získaných vlastní doplňkovou činností (stravování, pořádání rautů, ubytování, školení), další zapojení do projektů EU, spolupodílet se na financování akcí spolu se SRPŠ na činnosti žáků (akce, soutěže, odměny, časopisy), dary využívat na klíčové oblasti rozvoje školy - počítače, jazyky atd., při zajišťování údržby usilovat o preventivní předcházení problémům, efektivně pokračovat v opravách nemovitého majetku dle finančních možností školy, pronajímat majetek Středočeského kraje tak, aby nedocházelo k narušování základního cíle školy, pokračovat v obměně učebních pomůcek a dalšího vybavení na kadeřnických provozovnách (pánská křesla, stříhací strojky), v dílnách pro odborný výcvik (nákup vrtačky, instalatérská stěna, brusky), ve školní jídelně (chladnička, pracovní stoly) a další (pračka),

33

13. postupně obměňovat a nově zajišťovat výpočetní, audiovizuální a prezentační techniku dle ICT standardu SOŠ a SOU Neratovice - interaktivní tabule, dataprojektory, výměna technicky zastaralých PC v další učebně PC, výměna monitorů za LCD obrazovky, 14. zažádat o dotaci a zrealizovat výměnu oken a změnu topného systému – Školní 664.

34

7) Tabulkové přílohy podle Směrnice č. 48/2005, bodu 3 1)

přehled nákladů a výnosů (Příloha č. 10)

2)

přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů příspěvkových organizací za rok 2013

3)

přehled čerpání dotací (Příloha č.12)

4)

přehled investiční činnosti (Příloha č. 13)

Komentář k tabulkám: •

Příloha č. 10 – Přehled nákladů a výnosů z hlavní a doplňkové činnosti:

K 31. 12. 2013 činily náklady z hlavní činnosti 40.666,97 tis. Kč, z doplňkové činnosti 855,39 tis. Kč, ve stejném období v roce 2012 náklady činily 42.503,30 tis. Kč v hlavní činnosti a v doplňkové činnosti 1136,85 tis. Kč. K 31. 12. 2013 činily výnosy z hlavní činnosti 40.787,34 tis. Kč, z doplňkové činnosti 1.046,27 tis. Kč, ve stejném období v roce 2012 tvořily výnosy z hlavní činnosti 42.537,96 tis. Kč, z doplňkové činnosti 1.388,68 tis. Kč. K 31.12. 2013 se přepočtený počet zaměstnanců snížil oproti stejnému období roku 2012 o 3,5 pracovníka. Průměrná mzda se zvýšila o 0,851 tis. Kč. •

Příloha č. 11 - Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů příspěvkových organizací za rok 2013

SOŠ a SOU Neratovice vykázala k 31.12. 2013 z hlavní činnosti zlepšený HV z doplňkové činnosti HV celkem k 31.12. 2013 •

: : :

120,37 190,88 311,25

Příloha č. 12 - Přehled čerpání dotací

Plán roku 2013 byl stanoven na 35.917,80 tis. Kč ve složení – dotace od zřizovatele 5.373,20 tis. Kč: na provoz – 4.656,83 tis. Kč, na zahraniční spolupráci – 15,00 tis. Kč, na paodporu učňovského školství (stipendia) – 270,50 tis. Kč, na nájemné – 340,02 tis. Kč, na opravy – 31,15 tis. Kč, z vrácených příjmů za pronájem – 60,00 tis. Kč a z podílku projektu kraje na projekt EU SOŠ a SOU Neratovice vrátila 0,30 tis. Kč. Dále pak SOŠ a SOU Neratovice přijala 30.346,73 z MŠMT ve složení: 29.321,23 tis. Kč ze státního rozpočtu a na projekt Moderní škola dotace ve výši 785,33 tis. Kč,na maturity podzim – 0,50 tis. Kč a na projekt Cestou přírodních a technických oborů napříč SK – 239,67 tis. Kč. SOŠ a SOU Neratovice přijala neinvestiční dotace EU od RR, přes SK kap. 05 škola přijala celkem 197,87 tis. Kč. Celkově 35.917,80 tis. Kč. Z investiční dotace EU na projekt ROP – 173,62 tis. Kč a na projekt Cestou přírodních a technických oborů napříč SK 59,65 tis. Kč. Celkem z rozpočtových dotací SOŠ a SOU Neratovice obdržela 36.151,07 tis. Kč vč. investic. Od jiných subjektů: Město 50,00 tis. Kč, a dotace na projekty: Stáže, Sv. škola, Sv. škola pro veřejnost, - 2.395,16 Kč, granty Comenius a Tandem – 27,23 tis. Kč, EVVO – 6,00 tis. Kč. Inv. dotace z SK – ROP úprava 30,64 tis. Kč Celkové tedy SOŠ a SOU přijala na dotacích k 31.12.2013 38.660,10 tis. Kč. Čerpání rozpočtu k 31. 12. 2013 činila skutečnost 38.696,18 tis. Kč, v členění dotace od zřizovatele ve výši 5.313,20 tis. Kč a ze státního rozpočtu ve výši 30,440,55 tis. Kč, z vrácených příjmů z pronájmu – 60,00 tis. Kč , od jiných subjektů - město Neratovice – 50,00 tis. Kč, z ost. kap. rozpočtu SK mimo kap. 05 - projekt ROP neinv. -1,71 Kč. Z dotací určených na projekty: Stáže, Sv. škola, Sv. šk. pro veřejnost a na granty Comenius a Tandem byla využita dotace ve výši 2.834,14 tis. Kč.

35

•

Příloha č. 13 – Přehled investiční činnosti

V oblasti investiční činnosti SOŠ a SOU Neratovice k 31.12. 2013 investiční fond čerpala pouze v oblasti projektu ROP ve výši 30,64 tis. Kč. Které odpovídaly podílu majetku ve výši 15% hrazených ze spolufinancování zřizovatelem. K jinému čerpání nedošlo. Závěr: I přes náročnou finanční situaci způsobenou finanční krizí v ČR se podařilo v roce 2013 hospodařit s kladných výsledkem hospodaření a efektivně využívat finanční prostředky z rozpočtu ÚSC a ze státního rozpočtu.

V Neratovicích dne 3.2.2014

Ing. Marcela Hrejsová ředitelka SOŠ a SOU Neratovice

36

OBSAH: 1) Úvod – identifikační údaje, stručná charakteristika školy 2) Vyhodnocení závazných ukazatelů rozpočtu, zejména výnosů a nákladů, mzdových nákladů a příspěvků na provoz (komentář) 3) Vyhodnocení doplňkové činnosti (komentář) 4) Další doplňující ekonomické údaje (pohledávky a závazky s ohroženou splatností a důvody jejich vzniku, skončená či probíhající investiční výstavba, velké opravy – název akce, finanční objem, případně faktory ohrožující jejich plynulost) 5) Stručné zhodnocení celkového hospodaření, v případě vykázání ztráty podrobně popsat příčiny jejího dosažení s uvedením opatření k nápravě. Vyhodnocení plnění opatření z rozborové zprávy za r. 2012 (komentář) 6) Návrh na opatření ke zlepšení hospodářského výsledku školy a zkvalitnění činnosti 7) Tabulkové přílohy podle Směrnice č. 48/2005, bodu 3 (přílohy č. 10, 11, 12, 13):

2 16 21

22

31 33 35

1) přehled nákladů a výnosů (Příloha č. 10) 2) přehled o HV (Příloha č. 11) 3) přehled čerpání dotací (Příloha č.12) 4) přehled investiční činnosti (Příloha č. 13)

37

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ ŠKOLNÍ 664, NERATOVICE

Recommend Documents