Starosta mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce Košice, 20. augusta 2014
POZVÁNKA Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec, v zmysle § 15 ods. 4 zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov zvolávam 20. rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce na
17. septembra 2014 /streda/ o 16.00 hod.
Miesto konania: Zasadacia miestnosť MÚ, Americká trieda 15, Košice. Program: 1) Otvorenie. 2) Procedurálne úkony a schválenie programu rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce. 3) Informácia o činnosti Mestskej polície 4) Informácia o činnosti starostu od ostatného rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce. 5) Správa o činnosti hlavnej kontrolórky MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce. 6) Monitorovacia správa k programovému rozpočtu MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2014 za obdobie do 30.6.2014. 7) Programový rozpočet MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce za rok 2014 čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2014. 8) Programový rozpočet MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce za rok 2014 3.zmena rozpočtu. 9) Prerokovanie návrhu odmien v zmysle Poriadku odmeňovania volených orgánov MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce za 2.štvrťrok 2014. 10) Interpelácie poslancov. 11) Otázky poslancov. 12) Rôzne. 13) Záver. Ing. RNDr. Emil Petrvalský CSc. starosta
05 Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO
Košice dňa:
17.9.2014
Názov materiálu:
Správa o činnosti hlavnej kontrolórky MČ KošiceSídlisko Ťahanovce.
Predkladá:
JUDr. Ľudmila Slunečková, hlavná kontrolórka
Spracovala:
JUDr. Ľudmila Slunečková, hlavná kontrolórka
Návrh uznesenia:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice–Sídlisko Ťahanovce berie na vedomie správu o činnosti HK
06 Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO
Košice dňa:
17.9.2014
Názov materiálu:
Monitorovacia správa k programovému rozpočtu MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2014 za obdobie do 30.6.2014.
Predkladá:
Ing. RNDr. Emil Petrvalský CSc., starosta
Spracovala:
Ing. Helena Badaničová, vedúca ekonomického oddelenia miestneho úradu
Návrh uznesenia:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce berie na vedomie monitorovaciu správu k programovému rozpočtu MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce na rok 2014 za obdobie do 30.6.2014.
Monitorovacia správa k programovému rozpočtu na rok 2014 za obdobie k 30.6.2014 ROZPOČET NA ROK 2014 bežné a kapitálové výdavky Podprogra m
funkčná ekonomická klasifikácia klasifik. Zoskupenie aktivít
rozpočet
PROGRAM 1 : 1 2
1
01116
3
skutočnosť
/ aktivita
610
5
Bežné výdavky spolu Výkon funkcie starostu Plat včítane odvodov REPRE
PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 157 157,00
63 587,53
59 309,00
18 393,52
42 509,00
17 174,29
4 000,00
1 219,23
odstupné
12 800,00
0,00
Výkon funkcie MZ
96 648,00
44 127,98
8
Odmeny poslancov
88 878,00
40 241,48
9
a HK, v tom plat zástupcu starostu.vč.odv.
4 275,00
2 170,80
Plat kontr.vč. Odvodov
7 770,00
3 886,50
0112
AUDIT
1 200,00
1 066,03
630
Auditorské služby
900,00
840,00
630
Poplatky banke
300,00
226,03
637
Projekty 6 000,00
1 339,18
0620
Kapitálové výdavky Proj.príprava inv. Akcií
716
Prípr. Dokumentácia
6 000,00
1 339,18
7
2
01116
10
610
13 14 15
4
16 17 18
8
19 20 21
8
22
ROZPOČET NA ROK 2014 bežné a kapitálové výdavky Podprogra m
funkčná ekonomická klasifikácia klasifik. Zoskupenie aktivít
rozpočet
PROGRAM 2 : Bežné výdavky spolu 1
3
SOCIÁLNE SLUŽBY A SOCIÁLNA POMOC 15 800,00
5 494,07
13 000,00
4 844,07
1 000,00
450,00
10203
dotácia na činnosť Dotácie neštátnym subjek.
640
poskytujúcim soc.
1 800,00
200,00
1 2
skutočnosť
/ aktivita
1070
Pomoc občanom v
640
hmotnej núdzi Poskytovanie soc. dávok
4 5 6 7
2
8 9 10 11
10203 640
3
Spoločnosť seniorov MČ
služby
ROZPOČET NA ROK 2014 bežné a kapitálové výdavky Podprogra m
funkčná ekonomická klasifikácia klasifik. Zoskupenie aktivít
rozpočet
PROGRAM 3 : 1 2
1
3
skutočnosť
/ aktivita
01116
Bežné výdavky spolu Právne a kom. služby
INTERNÉ SLUŽBY MČ 19 940,00
8 856,45
0,00
0,00
630 01116
Informačný systém MČ
9 100,00
4 642,45
5
630
výpočtová technika
2 800,00
368,24
6
630
kancelárska technika
7
630
8 9
4
10
11
4
0,00
nehmotný majetok
3 400,00
3 450,00
630
materiál výdavky
2 400,00
824,21
630
služby 4 000,00
2 672,00
5 140,00
945,00
1 700,00
597,00
01116
Propagácia MČ
6
630
web stránka Komunikácia s verejnosťou
0830
vydávanie novín
7
01116
Vzdelávanie zam.
5
13 14
500,00
630
školenia
Rozpočet 2014 bežné a kapitálové výdavky Podprogram
ekonomická funkčná klasifikácia klasifik. Zoskupenie aktivít
rozpočet
skutočnosť
/ aktivita PROGRAM 4 :
1
01116
Služby občanom
Bežné výdavky spolu EVO plat zamestnankyne
576,00 288,00
dotácia zo ŠR nehmotný majetok 633013 software IS Korwin 637004 všeob. služby podpora IS Korwin 637001 on site služby
576,00
288,00
ROZPOČET NA ROK 2014 bežné a kapitálové výdavky Podprogra m
funkčná ekonomická klasifikácia klasifik. Zoskupenie aktivít
rozpočet
PROGRAM 5 :
1
4
Bežné výdavky spolu Bežná údržba komunikácií
DOPRAVA 10 000,00
4 005,99
dopravné značenie
10 000,00
4 005,99
Kapitálové výdavky
59 000,00
375,82
5.3
výstavba chodníka
24 000,00
0,00
5.3
Juhoslovanská Maďarská parkovisko Úprava križovatky Maďarská
20 000,00
375,82
15 000,00
0,00
0451
3
skutočnosť
/ aktivita
5.4
ROZPOČET NA ROK 2014 bežné a kapitálové výdavky Podprogra m
funkčná ekonomická klasifikácia klasifik. Zoskupenie aktivít
rozpočet
PROGRAM 6 : Bežné výdavky spolu 6.2
1
0620 630
6.1
skutočnosť
/ aktivita
2
PROSTREDIE PRE ŽIVOT 35 000,00
7 668,32
a verejných priestr.
25 000,00
6 274,92
opravy schodísk, rigolov, detských ihrísk bežná údržba ver. Zelene
10 000,00
1 393,40
Kapitálové výdavky
35 000,00
0,00
35 000,00
0,00
Údržba zariadení
0620 1 6.3
Fitnes ihrisko pre dospelých Budapeštianska
ROZPOČET NA ROK 2014 bežné a kapitálové výdavky Podprogra m
funkčná ekonomická klasifikácia klasifik. Zoskupenie aktivít
PROGRAM 7 :
1
2
skutočnosť
rozpočet
/ aktivita BEZPEČNOSŤ
Bežné výdavky spolu
1 600,00
0,00
0220
Civilná ochrana
1 500,00
0,00
630
Výdavky na CO
0320
Ochrana pred pož.
100,00
0,00
0,00
0,00
výdavky na PO Kapitálové výdavky
3
Kamerový systém
ROZPOČET NA ROK 2014 bežné a kapitálové výdavky Podprogra m
funkčná ekonomická klasifikácia klasifik. Zoskupenie aktivít
rozpočet
PODPORA A ROZVOJ DUCHOVNÉHO A FYZICKÉHO ŽIVOTA OBYVATEĽOV
PROGRAM 8 :
1
skutočnosť
/ aktivita
18 220,00
4 143,34
08209
Bežné výdavky Ostatné kultúrne služby
630
Kultúrne podujatia
10 650,00
1 802,26
700,00
400,00
2 400,00
1 091,08
3 750,00
850,00
plakety 640
Dotácie na činnosť
0810
Športové podujatia
3
630
4
640
Športové podujatia Dotácie na šport. Činnosť
2
Dotácia pre cirkev Kapitálové výdavky 5
0840
Dotácie pre cirkvi
717
Poskytnutie dotácii
720,00
0,00
18 650,00
16 840,00
18 650,00
16 840,00
ROZPOČET NA ROK 2014 bežné a kapitálové výdavky Podprogra m
funkčná ekonomická klasifikácia klasifik. Zoskupenie aktivít
rozpočet
PROGRAM 9 :
1
skutočnosť
/ aktivita PODPORNÁ ČINNOSŤ
Bežné výdavky spolu
369 593,00
161 479,63
Správa úradu
358 543,00
156 024,53
610
Mzdy
219 008,00
90 860,05
620
Poistné a odvody Energie, voda, telekom
77 211,00
34 898,71
24 100,00
12 529,59
Materiál+knihy
7 900,00
2 753,57
Dopravné+cestovné
3 800,00
849,48
Rut. a štandardná
6 500,00
2 734,14
17 924,00
11 398,99
01116
údržba a interiér Služby, stravné kolky, SF, poistné budov OOV+PN+ZŤP
2
0620
Správa a údržba budov
11 050,00
5 455,10
0620
správa ŠA
10 400,00
5 183,28
0620
Prev.ex.majetku
50,00
0,00
0620
Park. Hanoj.Pek.
600,00
271,82
0,00
0,00
Kapitálové výdavky
Monitorovacia správa k programovému rozpočtu na rok 2014 Program č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA Zámer programu: Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, riadiaca všetky procesy s maximálnou efektivitou a transparentnosťou Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu a zástupcu starostu
18 393,52 €
Zámer podprogramu: Mestská časť s transparentným a efektívnym manažmentom Cieľ: Zabezpečiť efektívne a dôsledné riadenie MČ Ukazovateľ výkonnosti: Počet porád u starostu na týždeň 1 porada týždenne 1. Plat starostu, včítane odvodov 17 174,29 € 2. REPRE fond 1 219,23 € 3. Odstupné starostu 0€ Rok 2014 je rokom konania komunálnych volieb. Voľby v roku 2010 boli v novembri, t.j. prípadné odstupné musí byť rozpočtované v rozpočte r. 2014. Ukazovateľ sa priebežne plní. Podprogram 1.2: Výkon funkcie miestneho zastupiteľstva a zástupcu starostu 44 127,96 € Zámer podprogramu: Plynulá a flexibilná činnosť miestnej samosprávy Bezproblémový priebeh zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady. Cieľ: Organizačne zabezpečiť zasadnutia MZ a MR Ukazovateľ výkonnosti: počet zorganizovaný zasadnutí MR za rok min. 5 počet zorganizovaných zasadnutí MZ za rok min. 5 výdavky na odmeny poslancom MZ a členom komisií sú vo výške 40 241,48 € v tom plat zástupcu starostu včítane odvodov 2 170,80 € V období I. polroka boli 2 zasadnutia MR a MZ. Podprogram 1.3: Vnútorná kontrola
3 886,50 €
Zámer podprogramu: Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mestskej časti. Cieľ: Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MZ MČ Ukazovateľ výkonnosti: kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti 100 % počet vykonaných kontrol za rok 10 Pozn. V sume sú započítané výdavky na plat a odvody z platu HK v zmysle schváleného uznesenia MZ o zvýšení úväzku hlavnej kontrolórky. Úloha sa priebežne plní, počet kontrol za sledované obdobie bol 4 a boli vypracované stanoviská k čerpaniu rozpočtu, Záverečnému účtu a zmenám rozpočtu. Podprogram 1.4: Audit Zámer podprogramu: Zabezpečenie objektívneho a nezávislého posudku o finančnom hospodárení mestskej časti. Cieľ: Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a účtovníctva mestskej časti
840 €
Ukazovateľ výkonnosti: názor audítora Cieľ: bez výhrad Záverečný účet za rok 2013 skončil s výrokom „bez výhrad“. Podprogram 1.5: Rozpočtová politika zámer podprogramu: Zodpovedná rozpočtová a finančná politika MČ Košice Sídlisko Ťahanovce Cieľ: Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu Ukazovateľ výkonnosti: programový rozpočet schválený MZ cieľ: áno Cieľ: Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu Ukazovateľ výkonnosti: monitorovacie a hodnotiace správy cieľ: 2 počet vypracovaných správ pre manažérske rozhodovanie cieľ: 4 Za obdobie I. polroka boli vypracované nasledovné materiály: čerpanie rozpočtu za I. Q 2014, I. a II. zmena rozpočtu 2014, Záverečný účet za rok 2013, Hodnotiaca správa programového rozpočtu 2013 a Výročná správa za rok 2013. Podprogram 1.6: Účtovníctvo
226,03 €
Zámer podprogramu: Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov a príjmov a výdavkov mestskej časti Cieľ: Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve Ukazovateľ výkonnosti: výrok audítora cieľ: bez výhrad nedostatky zistené kontrolami: cieľ: 0 Náklady sú na vedenie účtov v bankách. Podprogram 1.7: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene MČ navonok Zámer podprogramu: Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami Cieľ: Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami Ukazovateľ výkonnosti: Percento spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami 100 % V období I. polroka bol ukazovateľ priebežne plnený. Podprogram 1.8: Projekty , porealizačné zamerania Podprogram 1.8 Zámer: Cieľ:
1 339,18 €
Projekty, porealizačné zamerania
Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre realizáciu investičných akcií Vypracovanie realizačných projektov pre nasledovné investičné zámery: - Kamerový systém - Fitness ihrisko Budapeštianska - Dočasné parkovisko Európska trieda na ploche IV. stavby - Doplnenie svetelných bodov verejného osvetlenia Ukazovateľ: Projektová dokumentácia Hodnota: 4 Výdavky: 6 000 EUR kapitálový Projekty v I. polroku: Revitalizácia zelene Sofijská, energetický audit budovy MÚ, revitalizácia zelene Helsinská, sadové úpravy Pekinská 11.
Program 2 : SOCIÁLNE SLUŽBY A SOCIÁLNA POMOC Zámer programu : Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mestskej časti Podprogram 2.1: Pomoc občanom v hmotnej núdzi
4 844,07 €
Zámer podprogramu : Okamžitá pomoc obyvateľom mestskej časti v hmotnej núdzi Cieľ podprogramu : Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov mestskej časti Merateľný ukazovateľ :Počet poberateľov jednorazovej dávky v hmotnej núdzi Za obdobie I. polroka bolo poskytnutých 52 dávok v hmotnej núdzi. Podprogram 2.2: Starostlivosť o seniorov v MČ
450,00 €
Zámer podprogramu :Komplexná starostlivosť o seniorov Cieľ podprogramu : Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie seniorov Merateľný ukazovateľ :Predpokladaný počet členov v Zariadení pre seniorov 70 Podprogram 2.3: Dotácie neštátnym subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc, sociálne služby a humanitárnu starostlivosť a vykonávajúcich charitatívnu činnosť 200 € Zámer podprogramu : Kvalitnejšia sieť organizácií zameraných na pomoc občanom v mestskej časti a meste Cieľ podprogramu : Podporiť sociálne, charitatívne a humanitárne aktivity v mestskej časti a v meste Merateľný ukazovateľ : Počet podporených neštátnych subjektov za rok 2 V I. polroku bola poskytnutá dotácia pre neziskovú organizáciu Smajlík. Podprogram 2.4 : Organizovanie spoločného stravovania dôchodcov Zámer podprogramu : Dostupné stravovanie pre seniorov a invalidných občanov Cieľ podprogramu : Zabezpečiť stravovanie pre občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok Merateľný ukazovateľ : Priemerný ročný stav poberateľov služby za rok 8 Podprogram 2.5 : Sociálnoprávna ochrana detí Zámer podprogramu : Stabilizovaná sociálna situácia v problémovej rodine Cieľ podprogramu : Poskytovať pomoc na zachovanie a úpravu vzájomných vzťahov medzi dieťaťom a rodičom a úpravu rodinných pomerov detí umiestnených v zariadeniach na výkon ústavnej starostlivosti Merateľný ukazovateľ : Percento vypracovaných správ o sociálnej situácii rodičov dieťaťa a o zhodnotení podmienok návratu dieťaťa do rodinného prostredia z celkového počtu problémových rodín podľa podnetov Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Košice 100 %
Program 3: Interné služby mestskej časti
8 856,45 €
Zámer : Otvorená a nebyrokratická samospráva mestskej časti orientovaná na služby obyvateľom Podprogram 3.1.: Právne a komerčné služby Zámer: Ochrana a uplatňovanie oprávnených záujmov mestskej časti a právom chránených záujmov jej obyvateľov Externé advokátske služby – ide o právne poradenstvo pri riešení problémov v prípade majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod administratívnou budovou mestskej časti. Cieľ: Flexibilné riešenie vzniknutých právnych problémov, právne poradenstvo a tvorba všeobecne záväzných nariadení, uzatváranie zmlúv na prenájom nebytových priestorov Ukazovateľ: Lehota na vybavenie došlých podnetov max. 15 dní Ukazovateľ: Počet vypracovaných všeobecne záväzných nariadení za kalendárny rok Plánovaný počet : 1 Pozn.: Plánované výdavky : Súdne a iné poplatky a platby, ktoré je potrebné uhradiť súdom pri riešení súdnych sporov, poplatky na začatie exekučného konania a právne poradenstvo pri riešení vysporiadanie pozemkov pod administratívnou budovou MČ. Podprogram 3.2.: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami Zámer : Bezproblémový priebeh volieb a referend Cieľ: Zabezpečiť administráciu volieb a referend Ukazovateľ: Počet očakávaných volieb resp. vyhlásených referend Počet vytvorených volebných okrskov Predpokladaný počet: na rok 2014 – prezidentské voľby, voľby do parlamentu EÚ a komunálne voľby V I. polroku boli I. a II. kolo prezidentských volieb a voľby do parlamentu EÚ. Pozn. Náklady na túto činnosť budú poukázané mestskej časti zo štátneho rozpočtu, budú riadne vyúčtované a refundované Ministerstvom vnútra prostredníctvom Okresného úradu. Podprogram 3.3.: Podateľňa a registratúra Zámer: Efektívna a prehľadná správa registratúry a podateľne Cieľ: Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry Zabezpečiť klientsky orientovanú komunikáciu s obyvateľmi mestskej časti Ukazovateľ: Počet hodín prevádzky podateľne za týždeň Plánovaná hodnota: 33 hodín Pozn.: Bežné výdavky na tento podprogram sú zahrnuté v programe – Podporná činnosť /mzdy, platy, odvody, materiálne a technické zabezpečenie/ Podprogram 3.4.: Informačný systém mestskej časti
4 642,45 €
Zámer: Spoľahlivé a správne fungovanie informačných technológií na miestnom úrade Cieľ: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov miestneho úradu Ukazovatele: Počet spravovaných PC Plánovaná hodnota: počet zostáv PC k počtu zamestnancov 1:1 Plnenie: počet zostáv PC k počtu zamestnancov je 1 :1 v hodnotenom období Cieľ: Zabezpečiť modernizáciu hardvérového vybavenia pre zamestnancov miestneho úradu Plánovaná hodnota: zakúpenie 2 zostáv PC ročne + rezerva na nepredvídateľné poruchy PC
Plánované výdavky: 368,24 € Cieľ: Zabezpečiť kancelársku techniku pre efektívnu prácu zamestnancov miestneho úradu Ukazovateľ: Spokojnosť zamestnancov miestneho úradu 100%
Plánované výdavky: 0 € Ďalšie súvisiace výdavky: nehmotný majetok Na zakúpené PC je potrebné zakúpiť aj programové vybavenie vč. antivirusového programu, pokračovanie Bezpečnostného projektu a bezpečnostnej politiky.
Plánované výdavky: 3 450 € Materiálové výdavky Klávesnice, myši, tonery do tlačiarní a kopírovacieho prístroja, servisné náradie k PC. Plánované výdavky: 824,21 € Podprogram 3.6.: Komunikácia s verejnosťou
4 214 €
Zámer: efektívna a rýchla komunikácia s verejnosťou 3.6.1. Internetová stránka MČ (webocrat) Cieľ: Zabezpečiť aktuálnosť a atraktívnosť internetovej stránky pre širokú verejnosť 3.6.2. Miestne noviny Cieľ: Zabezpečiť informovanosť o dianí v MČ Ukazovateľ: Počet vydaní novín za rok Plánovaná hodnota 4 x do roka Výdavky za obdobie I. polroka na 1 vydanie novín 945 € 3.6.3. Informačný telekanál v rámci káblovej sieti MČ Cieľ: Rozšíriť spektrum možností sprístupnenia informácii občanom Ukazovateľ: Počet odvysielaných videorelácií za rok Cieľová hodnota: 8 odvysielaných videorelácií za rok 3.6.3. Kronika mestskej časti Cieľ: Zabezpečiť zachovanie dôležitých momentov zo života mestskej časti Ukazovateľ: Rozsah záznamov v kronike za rok Plánovaná hodnota: 20 záznamov za rok 3.6.5. Úradná informačná tabuľa Zámer: Činnosť samosprávy pre širokú verejnosť Cieľ: Zabezpečiť promptné informovanie občanov mestskej časti Ukazovateľ: Doba aktualizácie informačnej tabule maximálne 48 hodín 3.6.6 Propagácia MČ Zabezpečiť vypracovanie knihy poviedok o MČ, nová web stránka Plánované výdavky: 2 672,00 € Podprogram 3.7.: Vzdelávanie zamestnancov mestskej časti Podprogram 3.7.: Vzdelávanie zamestnancov mestskej časti Zámer: Odborne zdatní a profesionálne orientované zamestnanci MÚ MČ
Cieľ: Zvýšiť profesionálne schopnosti a zručnosti zamestnancov MÚ MČ Ukazovateľ: Celkový počet absolvovaných školení za rok Plánované výdavky: 597 €
Program 4 : Služby občanom
288 €
Zámer : Otvorená samospráva orientovaná na služby občanom Podprogram 4.1.: Evidencia obyvateľstva Zámer: Integrovaná evidencia obyvateľov mestskej časti poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie Cieľ: Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mestskej časti Ukazovateľ: Priemerný čas potrebný na evidenciu Plánovaná hodnota: maximálne 24 hodín Náklady na podporu a on site služby Korwin 288 € Úloha sa priebežne plní. Podprogram 4.2.: Vydávanie súpisných čísiel Zámer: Komplexná a prehľadná evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov v mestskej časti Cieľ: Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel obyvateľom mestskej časti Ukazovateľ: Čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu Plánovaná hodnota: maximálne do 15 dní Úloha sa priebežne plní. Podprogram 4.3.: Vydávanie rybárskych lístkov Zámer: Promptný na občana orientovaný výdaj lístkov Cieľ: Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov Ukazovateľ: vybavenie občana - maximálne 10 minút Úloha sa priebežne plní. Podprogram 4.4.: Osvedčovanie listín a podpisov na listinách Cieľ : Zabezpečiť pružné vybavenie požiadaviek občanov Ukazovateľ: Predpokladaný počet úradných úkonov ročne Plánovaná hodnota 3600 úkonov ročne Za obdobie I. polroka bolo vykonaných 2635 úkonov overovania. Podprogram 4.5. : Služby podnikateľským subjektom Služby podnikateľským subjektom – vydávanie povolenia na schválenie prevádzkového času, vydávanie predchádzajúcich súhlasov na začatie podnikateľskej činnosti, vydávanie individuálnych licencií na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách. Cieľ : Zabezpečiť pružné vybavenie žiadostí týkajúcich sa podnikateľov v mestskej časti o vydanie individuálnej licencie Ukazovateľ: Doba vydania rozhodnutia – počet dní od prijatia žiadosti do jej vybavenia Plánovaná hodnota: maximálne 15 dní od prijatia žiadosti Úloha sa priebežne plní. Náklady na túto činnosť sú rozpočtované v programe 9.
PROGRAM č. 5 :
DOPRAVA
4 431,81 €
Zámer: Zabezpečiť kvalitné a bezpečné komunikácie, zmierniť nepriaznivú situáciu v statickej doprave Podprogram 5.1: Bežná údržba komunikácií Zámer: Obnova a doplnenie zvislého a vodorovného dopravného značenia, opravy výtlkov komunikácií peších a vozidlových, opravy obrubníkov, zimná údržba, opravy povrchov parkovacích plôch Cieľ: Zabezpečiť bezpečné, zjazdné, schodné a riadne vyznačené komunikácie Ukazovateľ: počet prípadov Hodnota: 3 Výdavky: 4 005,99 EUR bežný Podprogram 5.2: Výstavba chodníka na Juhoslovanskej /chodník pred vežovými domami Juhoslovanská 1,3 s pokračovaním k chodníku na úrovni Varšavská 16/ Zámer: Odstránenie kolízneho úseku v súbehu automobilovej premávky a pohybu chodcov Cieľ: Oddelenie automobilovej premávky od premávky chodcov výstavbou chodníka pre peších Ukazovateľ: počet prípadov Hodnota: 1 V I. polroku neboli vykonané práce na uvedenej akcii. Podprogram 5.3: Výstavba parkoviska na Maďarskej ulici Zámer: Zmiernenie dopadu deficitu parkovacích miest na sídlisku Cieľ: Vylepšenie parkovacích možností /výstavba parkoviska o kapacite 17 miest/ a pohybu vozidiel v predmetnej lokalite Ukazovateľ: počet prípadov Hodnota: 1 V I. polroku boli začaté práce – hodnota vyfakturovaných prác bola 375,82 €. Podprogram 5.4: Úprava križovatky Maďarská Zámer: Zjednosmernenie dopravy na Maďarskej ulici Cieľ: Prepojenie Maďarskej ulice na Bukureštskú odstránením jestvujúcich stavebných prekážok Ukazovateľ: počet prípadov Hodnota: 1 V I. polroku neboli začaté práce na investičnej akcii.
PROGRAM č. 6 :
PROSTREDIE PRE
ŽIVOT
7 668,32 €
Zámer: Zlepšenie prostredia pre oddych, vytvorenie zdravšieho prostredia v obytnej zóne, odstraňovanie nedostatkov verejných priestorov na základe podnetov obyvateľov Podprogram 6.1: Bežná údržba verejnej zelene Zámer: Revitalizácia zdevastovaných plôch verejnej zelene Cieľ: Údržba jestvujúcej zelene Ukazovateľ: počet prípadov Hodnota: 2 Výdavky: 1 393,40 EUR bežný Podprogram 6.2: Údržba zariadení a príslušenstva verejných priestorov Zámer: Bezpečné prostredie pre obyvateľov mestskej časti Cieľ: Opravy a údržba terénnych schodísk, oporných múrov, zábradlí, rigolov, vpustí, erozívnych území, prístreškov MHD, zariadení detských ihrísk, parkov a športovísk Ukazovateľ: počet prípadov Hodnota: 5 Výdavky: 6 274,92 EUR bežný V I. polroku bola opravené zábradlie na rampe na Havanskej 2167,49 €, opravy schodísk 1638,82 €, detské ihrisko na Olympii 1647,48 € a opravy altánku a prekážok na Športovom areáli vo výške 460,60 €. Podprogram 6.3: Fitnes ihrisko pre dospelých Zámer: Vytvorenie kvalitnejšieho a atraktívnejšieho prostredia pre voľnočasové aktivity obyvateľov mestskej časti Cieľ: Výstavba oplotenej plochy s rozmiestnenými vonkajšími prvkami pre fitnes Ukazovateľ: počet Hodnota: 1 Výdavky: 35 000 EUR kapitálový V obodobí I. polroka neboli uskutočnené žiadne práce na danej akcii.
PROGRAM č. 7: Zámer:
BEZPEČNOSŤ
0€
Maximálna ochrana majetku a zdravia obyvateľov mestskej časti
Podprogram 7.1: Civilná ochrana 1 500 € Zámer: Maximálna pripravenosť v čase krízovej situácie Cieľ: Zabezpečenie komplexnej ochrany života a zdravia obyvateľov mestskej časti pre prípad vzniku mimoriadnej udalosti vybavenie skladu CO a MTZ vybavenie 3 hliadok CO Ukazovateľ: Plnenie zákonných požiadaviek Hodnota: 100% V období I. polroka neboli výdavky na uvedené činnosti.
Podprogram 7.2: Ochrana pred požiarmi 100 € Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov na území mestskej časti Cieľ: Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou Ukazovateľ: počet prednášok za rok Hodnota: 2 Ukazovateľ: počet preventívnych protipožiarnych kontrol Hodnota: 5 V období I. polroka neboli výdavky na uvedené činnosti.
PROGRAM 8 : PODPORA ROZVOJA DUCHOVNÉHO I FYZICKÉHO ŽIVOTA OBYVATEĽOV 20 983,34 €
Podprogram 8.1. : Kultúrno – spoločenské podujatia Zámer: Kultúrno – spoločenské vyžitie pre každého Cieľ: Rozvíjať kultúrny a spoločenský život v MČ Ukazovateľ: Počet zorganizovaných kultúrnospoločenských podujatí za rok Plánovaná hodnota: 14 podujatí za rok Podujatia v I. polroku Ples MČ 105 €, Veľkonočná tvorivá dielňa 97,49 €, Veľkonočné kreatívne stretnutie žien 101,75 €, Deň učiteľov 110,90 €, Deň mestskej časti 944,03 €, Ťahanovská ruža 154,69 €, Fotografická súťaž 204,80 € I. polrok: 1802,26 € Podprogram 8.2. Príspevky pre kultúrno-spoločenskú činnosť záujmových skupín Zámer: Podpora kultúrno-spoločenských aktivít rôznych záujmových skupín v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce číslo 1/2008 Cieľ: Podporiť záujem o kultúru v širokej verejnosti Ukazovateľ: počet subjektov, ktorým boli poskytnuté príspevky Združenie žien Slovenska Výstava veľkonočných ozdôb 100 €, dotácia pre Viganček 300 €, I. polrok: 400,00 € Podprogram 8.3.: Športové podujatia Zámer: Športové vyžitie pre každého Cieľ: Zabezpečiť podporu rozvoja športu v mestskej časti Ukazovateľ: Počet športových podujatí organizovaných mestskou časťou za rok Plánovaná hodnota: 12 športových podujatí za rok Šachový turnaj 200,33 €, Stolnotenisový turnaj 196,44 €, minifutbalový turnaj 200,00 € Beh fit 244,40 €, Olympiáda MŠ 249,91 €
I. polrok: 1 091,08 € Podprogram 8.4. : Príspevky a dotácie na športovú činnosť Zámer: Rozvoj športového talentu pre každého, poskytnutie príspevkov podľa VZN MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce číslo 1/2008 Cieľ: Podporiť talentovaných a handicapovaných športovcov Ukazovateľ: Počet jednotlivcov a skupín podporených príspevkom Plánovaná hodnota: minimálne jeden subjekt s poskytnutím dotácie Karate klub UNION Košice Majstrovstvá žiakov 200 €, Karate klub UION Košice Európsky pohár mládeže 200 €, ME, Streetová liga Otvorenie sezóny v skateparku 200 €, Orientačný klub UNION Verejné orientačné preteky 250 €
I. polrok 850,00 € Podprogram 8.5.: Príspevky a dotácie pre cirkvi a náboženské spoločenstvá Zámer: Podpora cirkví a náboženských spoločenstiev v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce číslo 1/2008 Cieľ: Podporiť cirkvi a náboženské spoločenstvá Ukazovateľ: počet subjektov, ktorým boli poskytnuté príspevky Plánovaná hodnota: minimálne jeden subjekt s poskytnutím dotácie
Príspevok pre Grécko-katolícku cirkev 6 840 € - kapitálové výdavky Príspevok pre Rímsko-katolícku cirkev 10 000 € - kapitálové výdavky
PROGRAM Č. 9 PODPORNÁ ČINNOSŤ
161 479,53 €
Zámer programu: Pružný, efektívne a flexibilne riadený úrad mestskej časti Program zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie profesionality činností vykonávaných prostredníctvom odborného aparátu mestskej časti, ktorý tvoria zamestnanci Podprogram 9.1: Správa obecného úradu
156 024,53 €
Zámer podprogramu: Zabezpečiť plynulý chod úradu pri maximálne hospodárnom a efektívnom použití finančných prostriedkov za účelom plnenia úloh. Cieľ: Plnenie úloh samosprávy
Ukazovateľ: 100 %
1/ Mzdy platy a ostatné osobné vyrovnania 90 860,05 2/ Poistné a príspevky do poisťovní + DDP 34 898,71 3/ Energie, voda a telekomunikácie 12 529,59 4/ Materiál + knihy, zbierky, noviny 2 753,57 5/ Dopravné + cestovné 849,48 6/ Rutinná a štandardná údržba + interiérové vybavenie 2 734,14 7/ Služby + stravné + soc. fond + kolky 11 398,99 OOV, náhrada PN + odvod ZŤP
Podprogram 9.2: Správa a údržba hnuteľného a nehnuteľného majetku MČ
5 455,10 €
Zámer: Bezporuchový a plynulý chod prevádzky v budovách vo vlastníctve mestskej časti Cieľ: Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budovy MÚ, skladu exekvovaného majetku, športového areálu. Počet spravovaných budov a stavieb: 4 Všetky budovy a stavby v správe mestskej časti sú funkčné. Správa Športového areálu: 5 183,28 € Prevádzka skladu exekvovaného majetku 0 € Osvetlenie dočasného Parkoviska Hanojská-Pekinská 271,82 €
07 Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO
Košice dňa:
17.9.2014
Názov materiálu:
Programový rozpočet MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce – čerpanie rozpočtu za 1. polrok 2014.
Predkladá:
Ing. RNDr. Emil Petrvalský CSc., starosta
Spracovala:
Ing. Helena Badaničová, vedúca ekonomického oddelenia miestneho úradu
Návrh uznesenia:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce schvaľuje čerpanie rozpočtu MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce za 1. polrok 2014.
Čerpanie rozpočtu za I. polrok 2014 Príjmová časť ( €) číslo funkčnej klasifikácie
názov
111001 Daň z príjmov FO - podiel. daň 133 - Dane za špecifické služby 133001 známky pre psov 139 Doplatky všetkých zrušených daní 200 Nedaňové príjmy 221004 správny poplatok 221004 správny poplatok - výherné automaty 222003 Pokuty 223001 Príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb /kopírovanie, predaj knihy/ 292006 Z náhrad poistného plnenia 292008 Príjem z výťažkov lotérií a iných hier 243 Bankové úroky 292012 Z dobropisov + refundácia stravovania dôchodcov 292012 Príjem vodné stočné 212003 Príjem z prenájmu 211002 Odvod zostávajúceho zisku 300 Granty a transfery 312001 Transfer zo štátneho rozpočtu 312007 Transfer z rozpočtu obcí /MMK/ bežný 222003 pokuty 223004 Príjem z predaja prebytočného majetku 292027 Ostatné príjmy Kapitálové príjmy 322005 Transfer z rozpočtu obcí /MMK/ kapitálový
SPOLU Vypracovala: Ing. Helena Badaničová
rozpočet 2014
skutočnosť
544 032,00 100,00 100,00 0,00 94 450,00 13 000,00 40 000,00 0,00 400,00 0,00 20 000,00 50,00 1 000,00 0,00 0,00 20 000,00 7 729,00 7 729,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00
272 016,00 71,00 71,00 0,00 23 471,16 7 199,50 0,00 295,00 166,00 3,25 10 936,85 3,63 2 559,99 2 306,94 0,00 0,00 4 060,80 3 819,00 0,00 0,00 0,00 241,80 0,00 0,00
676 311,00
299 618,96
% 50 71 71 25 55 0 42 55 7 256
0 53 49
0 0 44
Výdavková časť ( €) číslo funkčnej klasifikácie
rozpočet 2014
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť / v tom: auditorské služby poplatky bankám za vedenie účtu 02.2.0 Civilná ochrana - materiál CO 03.2.0 Požiarna ochrana, údržba hasiacich prístrojov, materiál PO
skutočnosť
%
529 876,00 1 200,00 900,00 300,00 1 500,00 100,00
226 882,72 1 066,03 840,00 226,03 0,00 0,00
43 89 93 75 0 0
04.5.1 Cestná doprava / v tom: prevádzka a zimná údržba komunikácií, chodníkov, ulíc 5.1 značenie
10 000,00 10 000,00 0,00
4 005,99 4 005,99 0,00
40 40
06.2.0 Rozvoj obcí / v tom: prevádzkové náklady - objekt na sklad. exekvovaného majetku prevádzkové náklady - osvetlenie dočasného par. Hanojská-Pekinská opravy a udržiavanie parkov, detských ihrísk a športovísk 6.2 verejnej zelene 6.1 poistné UoZ správa ŠA
46 050,00 50,00 600,00 25 000,00 10 000,00 0,00 10 400,00
13 123,42 0,00 271,82 6 274,92 1 393,40 0,00 5 183,28
28 0 45 25 14
08.1.0 Športové podujatia- príspevky 08.2.09 Ostatné kultúrne služby (plán akcii tvorí prílohu rozpočtu) 08.3.0 vydávanie novín + roznášanie
6 150,00 11 350,00 5 140,00
1 941,08 2 202,26 945,00
32 19 18
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi 10.2.03 Príspevok neštátnym subjektom - staroba príspevok pre grécko-katolícku cirkev bežný Prísp. Ost. Nešt. Soc. Subjektom
13 000,00 1 000,00 720,00 1 800,00
4 844,07 450,00 0,00 200,00
37 45 0 11
627 886,00
255 660,57
41
SPOLU: Evidencia obyvateľov - mzdy hradené z dotácie
4850,04
50
Kapitálový rozpočet MČ KE Sídlisko Ťahanovce na rok 2014 Príjmová časť ( €) -
položka č. 322005
30 000,00
0
0
Kapitálové výdavky ( €) číslo funkčnej klasifikácie
názov
rozpočet 2014
skutočnosť
%
Verejná správa 01.1.1.6 HIM Inv. Akcie 06.2.0 Projekty program 5.2 Výstavba chodníka Juhoslovanská
6 000,00 24 000,00
1 339,18 0,00
22 0
program 5.3 Maďarská - parkovisko program 5.4 Maďarská - úprava križovatky
20 000,00 15 000,00
375,82 0,00
2 0
program 6.3 Fitnes ihrisko pre seniorov BP
35 000,00
0,00
0
10 000,00 8 650,00
10 000,00 6 840,00
100 79
118 650,00
18 555,00
16
program 8 Kapitálová dotácia pre rímsko-katolícku cirkev program 8 Kapitálová dotácia pre grécko-katolícku cirkev
0,00
Čerpanie rozpočtu finančných operácií MČ KE Sídl. Ťahanovce číslo funkčnej klasifikácie
rozpočet 2014
názov
292004 Rezervný fond - prevody 1 116 824 Výdavok - splácanie finančného prenájmu - mobily
skutočnosť
100 000,00 0,00
%
18 528,00 288,00
18,50 0,00
Čerpanie rozpočtu za I. polrok 2014 Výdavky verejnej správy v€
číslo funkčnej klasifikácie názov kapitoly, resp. podpoložky
skladba podpoložky
01.1.1.6 Výdavky verejnej správy 611 Platy, príplatky, náhrady a odmeny, zamestnancov miestneho úradu a hl.kontr.
Rozpočet 2014
skutočnosť
%
224 768
93 740,05
42
plat starostu a zástupcu starostu poistné do Všeobecnej zdravotnej 621 poisťovne poistné do ostatných zdravotných 623 poisťovní
31 500
12 726,39
40
15 800
6 820,64
43
9 690
5 445,89
56
poistné do Sociálnej poisťovne
61 157
27 068,17
44
625001 na nemocenské poistenie
3 687
1 569,97
43
35 680
15 952,20
45
0,8 % úrazové poistenie
2 038
658,25
32
na invalidné poistenie
7 646
3 271,58
43
625002 na dôchodkové zabezpečenie
na starobné poistenie
625003 2,2 % - úraz. poistenie 625004
rezervný fond
12 106
5 616,17
46
2 553
586,81
23
1 030
431,60
42
1 000
232,20
23
13 000
7 680,06
59
2 000
1 633,72
82
9 100
3 215,81
35
2 000
0,00
0
2 800
368,24
13
500
0,00
0
9 200
3 321,79
36
1 100
231,38
21
100
24,61
25
633013 Nehmotný majetok
3 400
3 450,00
101
633016 Reprezentačné výdavky
4 000
1 219,23
30
1 600
258,95
16
600
32,02
5
500
413,55
83
100
50,00
50
3 000
1 200,00
40
800
1 043,42
130
300
371,22
124
300
119,50
40
625007 625005 príspevok do Národného úradu práce 627 príspevok do DDP 631001 cestovné 632001 Energie 632002 Vodné, stočné 632003 Poštové a telekomunikačné služby
633001 Interiérové vybavenie 633002 Výpočtová technika 633004 Prevádzkové stroje a prístroje 633006 Všeobecný materiál
elektrická energia, plyn telefóny, mobilné telefóny, poštovné, rozhlas, televízia, internet, poštovné a telekomunikačné služby vybavenie kancelárií Prevádzkové stroje, prístroje, ostatná kancelárska technika, papier, čistiace a hygienické potreby, tlačivá a tlačové služby, renovácia pások, tonerov
633009 Knihy, časopisy, noviny Pracovné odevy, obuv a prac. 633010 Pomôcky
634001 Palivo, mazivá oleje
palivo mazivá -služ.vozidlo
634002 Servis, údržba a opravy 634003 Poistenie
zákonné, havarijné služ. voz.
634005 Diaľničné nálepky, parkovacie karty 635002 Údržba výpočtovej techniky 635004 Údržba kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení 635005 Oprava signalizačného zariadenia 635006 Údržba budov
vstup, oprava okien
637001 Školenia kurzy semináre
1 700
597,00
35
vč. vytvorenia int. Stránky
4 000
2 672,00
67
rozmnožovacie, plánograf. služby, odvoz odpadov, kľúčov a pečiatok
3 700
1 875,34
51
11 000
6 560,39
60
637012 Odvod za nezamestnavanie ZTP
850
869,00
102
637015 Poistné
300
710,72
237
3 500
1 454,71
42
50
0,00
0
500
0,00
0
88 878
40 241,48
45
1 700
231,00
14
87 178
40 010,48
46
12 800
0,00
0
700
216,83
31
529 876
226 882,72
43
637003 Propagácia a prez. MČ 637004 Všeobecné služby
637014 Stravovanie
637016 Prídel do sociálneho fondu 637023 Kolky 637027 Odmeny - dohody Odmeny poslancom obecných 637026 zastupiteľstiev 637026 3 odmeny hlavného kontrolóra 637026 0 riadne odmeny poslancov 642012 Odstupné starostu 642015 Náhrada straty na zárobku
Mylné platby SPOLU:
Dôvodová správa k čerpaniu rozpočtu za I. polrok 2014 Príjmová časť
V príjmovej časti rozpočtu je plnenie na 44 % , rovnomerne sa plní podielová daň poskytovaná MMK, zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy na úseku evidencie obyvateľstva na 50 %. Výdavková časť Vo výdavkovej časti rozpočtu je plnenie na 41 %. 01.1.1.6 Výdavky verejnej správy Rozpočet : 529 876,00 €
Skutočnosť: 226 882,72 €
Všetky výdavky sú podrobne rozpísané v priloženej tabuľkovej časti. 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť Rozpočet: 1 200,00 €
Skutočnosť: 1 066,03 €
Výdavky v kapitole boli použité na úhradu poplatkov banke za vedenie účtov. 04.5.1 Cestná doprava Rozpočet: 10 000,00 €
Skutočnosť: 4 005,99 €
06.2.0 Rozvoj obcí Rozpočet: 46 050,00 € Skutočnosť: 13 123,42 € Na správe športového areálu a strážení detských ihrísk boli výdavky nasledovné: vodné stočné bolo vyfakturované vo výške 46,79 € a oprava zábradlia na Havanskej vo výške 2 167,49 €. Uvedený výdavok je vymáhaný od poisťovne a občana, ktorý poškodenie spôsobil. Ďalej boli uskutočnené opravy schodísk 1638,82 €, oprava altánku na Skateparku 285,60 €, oprava čerpadla fontány 125 €, detské ihrisko na Olympii 1647,48 €, oprava prekážok Skatepark 175,00 € a oprava drevených komponentov detských ihrísk, osvetlenie dočasného parkoviska Hanojská-Pekinská 271,82 € a údržba verejnej zelene 1393,40 €. 08.1.0 Športové podujatia – príspevky Rozpočet: 6 150,00 €
Skutočnosť: 1 941,08 €
V I. polroku boli uskutočnené nasledovné športové akcie: šachový turnaj 200,33 € stolnotenisový turnaj 196,44 € beh FIT 244,40 € minifutbalový turnaj 200,00 € Olympiáda MŠ 249,91 € SPOLU 1 091,08 € dotácie: Orientačné preteky Karate UNION MSR žiaci Európsky pohár mládeže Streetová liga otvorenie sezóny SPOLU
250,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 850,00 €
08.2.09 Ostatné kultúrne služby Rozpočet: 11 350,00 € Výdavky v kapitole boli použité nasledovne: Ťahanovská ruža 154,69 € Tvorivé stretnutie žien 101,75 € Veľkonočná detská tvorivá dielňa 97,49 € Deň učiteľov 110,90 € SOZA – ples 105,00 € Plakety 83,60 € Dni mestskej časti 944,03 € Fotografická súťaž 204,80 € SPOLU 1 802,26 € Dotácie: Viganček OZ veľkonočná výstava SPOLU
Skutočnosť: 2 202,26 €
300,00 € 100,00 € 400,00 €
08.3.0 Vydávanie novín a roznášanie Rozpočet: 5 140,00 €
Skutočnosť: 945,00 €
Výdavky v kapitole sú na vydanie jedného výtlačku Ťahanovských novín. 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi Rozpočet: 13 000,00 € Skutočnosť: 4 844,07 € Prostredníctvom tejto kapitoly boli poskytnuté jednorazové dávky v hmotnej núdzi v počte 52 . 10.2.03 Príspevok neštátnym subjektom – staroba Rozpočet: 1 000,00 € Skutočnosť: 450,00 € Príspevok poskytnutý Zariadeniu pre seniorov MČ na jednotlivé akcie. 10.2.03 Príspevok neštátnym subjektom – dotácie Rozpočet: 1 800,00 € Skutočnosť: 200,00 € Dotácia neziskovej organizácii Smajlík. Kapitálový rozpočet Projekty revitalizácia zelene Sofijská energetický audit budovy miestneho úradu revitalizácie zelene Helsinská sadové úpravy Pekinská 11 SPOLU
267,55 € 648,00 € 245,26 € 178,37 € 1 339,18 €
Z kapitálových akcií boli začaté práce na parkovisku Maďarská, do 30. 6.2014 bolo vyfakturované a uhradené 375,82 €. Pre grécko-katolícku a rímsko-katolícku cirkev boli vyplatené dotácie vo výške 16 840,00 €.
08 Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO
Košice dňa:
17.9.2014
Názov materiálu:
Programový rozpočet MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce za rok 2014. 3. zmena rozpočtu.
Predkladá:
Ing. RNDr. Emil Petrvalský CSc., Starosta
Spracovala:
Ing. Helena Badaničová, Vedúca ekonomického oddelenia miestneho úradu
Návrh uznesenia:
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce schvaľuje 3. zmenu programového rozpočtu MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce za rok 2014.
Mestská časť Košice Sídlisko Ťahanovce
Rozpočet na rok 2014 - III. zmena rozpočtu údaje sú uvedené v € kateg. pol.
podpol. Názov
100
Daňové príjmy
110
Dane z príjmov 111 003
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej
rozpočet r. 2014
I. zmena
II. zmena
III.zmena
IV.zmena
V.zmena
po zmenách
544 032,00
544 032,00
544 032,00
544 032,00
samospráve - podielová daň Dane za tovary a služby
100,00
100,00
133 001
Za psa
100,00
100,00
139
Doplatky všetkých zrušených daní 94 450,00
94 450,00
130
200
Nedaňové príjmy
220
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby 221
Správny poplatok /osvedčovanie, rybárske lístky/
13 000,00
13 000,00
221 004
Správny poplatok - výherné automaty
40 000,00
40 000,00
222 003
Pokuty, penále a iné sankcie
223 004
Príjem z predaja prebyt. Majetku
400,00
400,00
50,00
50,00
Úroky z tuzemský úverov, pôžičiek a vkladov
240 211
242
Z vkladov
211 004
Iné nedaňové príjmy, prevod zisku
20 000,00
20 000,00
292 008
Príjem z výťažkov lotérií a iných hier
20 000,00
20 000,00
292 012
Z dobropisov + refundácia stravovania dôchodcov
1 000,00
1 000,00
292 013
Príjem od Úradu práce
300 310
Granty a transfery 001
320
7 729,00 +30 000,00
37 729,00
Transfery v rámci verejnej správy
312
Zo štátneho rozpočtu
312 007
Bežný transfer z rozpočtu obce - MMK
322 005
Transfery z rozpočtu obce - MMK - kapitálové
SPOLU
7 729,00
7 729,00 +30 000,00
30 000,00
646 311,00 +30 000,00
676 311,00
Názov
rozpočet na rok 2014
I.zmena
II. zmena
III. zmena
IV.zmena
Po zmenách
Bežné príjmy spolu
646 311,00
646 311,00
Bežné výdavky spolu
594 816,00
627 886,00
z toho: Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola
157 157,00
Program2: Sociálne služby, soc. Pomoc
14 850,00
Program 3: Interné služby MČ
16 440,00
Program 4: Služby občanom Program 5: Doprava Program 6: Prostredie pre život Program 7: Bezpečnosť Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov Program 9: Podporná činnosť
157 157,00 +950
15 800,00
+3500
19 940,00
576,00
576,00
5 000,00
+5000
10 000,00
15 000,00
+20000
35 000,00
1 600,00
1 600,00
14 600,00
3620
18 220,00 +2400
369 593,00
-2400 Prebytok bežného rozpočtu:
369 593,00
51 495,00
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET Kapitálové príjmy spolu Kapitálové výdavky spolu:
0,00
+30000
30 000,00
118 840,00
118 650,00
6 000,00
6 000,00
Program 2: Sociálne služby, soc. Pomoc
0,00
0,00
Program 3: Interné služby MČ
0,00
0,00
Program 4: Služby občanom
0,00
0,00
z toho: Program 1: Plánovanie, manažment kontrola
Program 5: Doprava
61 000,00
Program 6: Prostredie pre život
35 000,00
35 000,00
0,00
0,00
Program 7: Bezpečnosť Program 8: Podpora a rozvoj duchovného a fyzického života občanov Program 9: Podporná činnosť
16 840,00 0,00
-2000
1810
59 000,00
18 650,00 0,00
Schodok kapitálového rozpočtu:
-118 840,00
+30000
88 650,00
Príjmy spolu:
646 311,00
676311
676 311,00
Výdavky spolu:
713 656,00
713656
746 536,00
Schodok celkový:
-67 345,00
-70 225,00
100 000,00
100 000,00
32 655,00
29 775,00
Názov
ROZPOČET FINANČNÝCH OPERÁCIÍ: Príjmy: Prevod prostriedkov z peňažných fondov
Výsledok hospodárenia
Dôvodová správa k III. zmene rozpočtu na rok 2014 V rámci navrhnutého a schváleného rozpočtu na rok 2014 navrhujeme vykonať zmenu v bežných výdavkoch v kapitole Verejná správa, program 9 nasledovne: schválený rozpočet zmena rozpočet po zmene 632 002 vodné, stočné 2 000 + 1000 3 000 635004 údržba strojov 800 + 800 1 600 824 finančný prenájom 0 + 600 600 SPOLU 2 800 + 2400 5 200 V zmysle schválenej zmeny zákona o rozpočtových pravidlách po dátume 31. 8. je možné všetky zmeny robiť tak, aby nezvyšovali schodok rozpočtu. Na základe uvedeného navrhujeme kryť tieto zvýšenia presunom z podpoložky odstupné starostu 642012 znížením o 2 400 €. schválený rozpočet zmena rozpočet po zmene 642012 odstupné 12 000 - 2400 9 600 Výška bežných výdavkov v kapitole Verejná správa v programe 9 sa týmto nemení. V položke odstupné bola výška výdavkov navrhnutá orientačne, aj po znížení o 2 400 € je na uvedenej položke postačujúca suma na odstupné vo výške 3násobku funkčného platu starostu. Ing. Helena Badaničová Košice, 25. august a 2014
09 Mestská časť Košice-Sídlisko Ťahanovce
MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO
Košice dňa:
17.9.2014
Názov materiálu:
Prerokovanie návrhu odmien v zmysle Poriadku odmeňovania volených orgánov MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce za 2. štvrťrok 2014.
Predkladá:
Ing. RNDr. Emil Petrvalský CSc., starosta
Spracovala:
Ing. Helena Badaničová, vedúca ekonomického oddelenia miestneho úradu
Návrh uznesenia:
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce schvaľuje odmenu hlavnej kontrolórke MČ za 2. štvrťrok 2014 vo výške 30% zo súčtu platov za toto obdobie.
Odôvodnenie: Odmeny hlavnej kontrolórky sú navrhnuté v zmysle schválených Zásad odmeňovania volených orgánov MČ Košice-Sídlisko Ťahanovce a zákona č. 253/94 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov. Odmena hlavného kontrolóra môže byť schválená v zmysle §18c zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov len do výšky 30 %. Odmeny hlavnej kontrolórky budú vypočítané zo súčtu platov za 2. štvrťrok 2014.
Vypracoval: Ing. Badaničová Helena vedúca ekonomického odd. MÚ
