Stadsbegroting

Stadsbegroting 2003-2006

oktober 2002

Inhoud Inleiding ..................................................................... 1 Besluit ....................................................................... 6 1

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

2

3

2.1 2.2 2.3 3.1 3.2

4

Bestuursprogramma 2003............................................. 9

Openbare Orde en Veiligheid, Algemene, Bestuurlijke en Juridische zaken, Externe betrekkingen, Evenementenbeleid...............................................................................9 Multiculturele samenleving, Werk en Inkomen........................................................................14 Ruimte, Wonen, Sport.........................................................................................................................18 Wijken, Recreatie en Spelen .......................................................................................................... 25 Verkeer, Milieu, Cultuur.................................................................................................................... 28 Onderwijs, Zorg en Grotestedenbeleid ..................................................................................... 32 Financiën, Organisatie, Stadsbedrijven..................................................................................... 37

Financieel overzicht .................................................. 40

Financiële ruimte 2003...................................................................................................................... 40 Inpassing nieuw beleid....................................................................................................................... 43 Inzet extra middelen septembercirculaire gemeentefonds............................................. 45

Investeringen ......................................................... 47

Investeringsbeleid .............................................................................................................................. 47 Investeringsprogramma 2003-2006 ........................................................................................... 47

Belastingplan 2003-2006 ............................................ 51 4.1

5

Ontwikkelingen 2003.......................................................................................................................... 52

Risico’s en reserves .................................................. 53 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

6

Algemene risico’s.................................................................................................................................. 53 Regeerakkoord en economische ontwikkeling.......................................................................... 53 Ontwikkeling Saldireserve............................................................................................................... 54 Ontwikkeling ABR ontwikkelingsbedrijf .................................................................................... 55 ABR woningbedrijf .............................................................................................................................. 55

Treasury .............................................................. 56 6.1 6.2 6.3 6.4

Inleiding................................................................................................................................................... 56 Financieringsbehoefte....................................................................................................................... 56 Financieringsbeleid ............................................................................................................................. 57 Treasurybegroting............................................................................................................................... 59

Stadsbegroting primitief 2003-2006 Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5.

Overzicht programma’s per portefeuille Staat van reserves en voorzieningen Ontwikkeling algemene uitkering Overzicht risico’s Belastingplan

Inleiding Voor u ligt de Stadsbegroting 2003-2006. De Stadsbegroting volgt op de Perspectiefnota. In de Perspectiefnota 2003 gaven wij in hoofdlijnen aan waar wij de nadruk op willen leggen in het jaar 2003 en waar wij extra middelen voor in willen zetten. In de Stadsbegroting werken we deze hoofdlijnen voor het beleid 2003 uit en geven we inzicht in het financiële perspectief voor de jaren 2003-2006. Visie De Stadsbegroting 2003-2006 is de eerste begroting van het zittende College. We willen bij het uitbrengen van deze begroting nogmaals onze visie voor de komende jaren aan u voorleggen van waaruit deze begroting is geschreven. Essentie voor ons College is dat we de dagelijkse leefomgeving verbeteren en de sociale banden in de stad versterken. We vinden het belangrijk om te weten wat er in de stad speelt. We willen geen star bestuur zijn dus we gaan waar nodig creatief te werk en we zorgen er voor dat dingen gebeuren. Vanzelfsprekend nemen we bij al onze activiteiten de mensen serieus. Het resultaat is dat over vier jaar de stad er beter bij ligt, de sfeer is verbeterd en dat mensen vinden dat je bij het bestuur terecht kan. Ons College gaat voor daden, resultaten tellen. We máken niet alleen plannen, we realiseren ze ook. We willen dat mensen ons beoordelen op geleverde prestaties voor de stad en niet op de hoeveelheid geproduceerd papier. Samen met de bewoners van deze stad en met onze vele partners willen wij verantwoordelijkheid nemen voor het verbeteren van het publieke domein en voor een stad waar iedereen zich thuis kan voelen. Deze visie is reeds in het Collegeakkoord (april 2002) verwoord en deels uitgewerkt. Ons College maakt zich er sterk voor dat over vier jaar de plannen uit het Collegeakkoord zijn gerealiseerd. Wij hebben onze visie vertaald naar prioriteiten voor de verschillende portefeuilles. Voor de portefeuille ‘Openbare orde en veiligheid, Algemene, bestuurlijke en juridische zaken, Externe betrekkingen, Evenementenbeleid’ is onze leiddraad ‘streng maar rechtvaardig’; we willen een einde maken aan de gedoogcultuur en aanwezige achterstand in de vergunningverlening wegwerken. Het veiligheidsgevoel van de burger willen we vergroten. Bij onze externe betrekkingen leggen we prioriteit bij de samenwerking in de regio en voor ons evenementenbeleid is ons uitgangspunt ‘goed of niet’. Een belangrijke prioriteit voor de portefeuille ‘Multiculturele samenleving, Werk en Inkomen’ is om de maatschappelijke deelname van achterstandsgroepen te verbeteren en sociaal economische achterstanden weg te werken. Voor mensen die wij ondersteunen is geen sprake van vrijblijvend beleid. Ook voor asielzoekers en vluchtelingen woonachtig in Nijmegen willen wij een gastvrije stad zijn, waarbij we wel een bepaalde mate van integratie vragen. In ons werkgelegenheidsprofiel willen we meer prioriteit geven aan kennisintensieve bedrijvigheid. Werk gaat voor ons boven inkomen. Verder vinden wij het belangrijk om mensen die -tijdelijk- niet kunnen werken, een goed sociaal vangnet te bieden. Het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van de stad en de wijken is binnen de portefeuille ‘Ruimte, Wonen, Sport’ onze prioriteit. We geven meer aandacht aan de specifieke identiteit van onze stad onder meer door cultuurhistorische elementen te bena-


1

drukken en te visualiseren. Ook de woningnood heeft onze ruime aandacht, onze ambitie is om voldoende aanbod te realiseren in en om Nijmegen. Sport vinden we uitermate belangrijk voor iedereen en op ieder niveau. We willen de sportdeelname vergroten door verenigingen te ondersteunen, accommodaties te verbeteren en top- en breedtesport aan elkaar te verbinden. Voor de portefeuille ‘Wijken, Recreatie en Spelen’ zijn onze prioriteiten ‘de wijk in’ en ‘schoon, heel en veilig’. Onze nadruk op de wijken hebben we bestuurlijk onderstreept door het benoemen van wijkwethouders. De wijkwethouder vervult een brugfunctie tu ssen wijk en bestuur en is een extra aanspreekpunt voor de burger. Schoon, heel en veilig willen we bereiken door oplossingen te zoeken in overleg met bewoners en door mensen te mobiliseren. We leggen prioriteit bij het versneld aanleggen/opknappen van speelplekken. Fiets en openbaar vervoer zijn in het stadsverkeer en voor kort woon-werk verkeer uitstekende mogelijkheden die we beter willen benutten. Binnen de portefeuille ‘Verkeer, Milieu, Cultuur’ willen we alternatieven voor het autogebruik zoveel mogelijk sti muleren. Daarnaast zullen we ons hard maken voor de aanleg van de tweede stadsbrug. Ons milieu staat hoog op de agenda. We richten ons op een goede balans tussen wonen, werken en leven en een schoon en gezond milieu, met speciale aandacht voor handhaving en Nijmegen-West. Op het gebied van cultuur streven we zowel naar meer cultuurproduktie, meer cultuurdeelname en het ontwikkelen van broedplaatsen. Een belangrijke prioriteit in de portefeuille ‘Onderwijs, Zorg en Grotestedenbeleid’ is het onderwijs, daar investeren we fors in. Op velerlei manieren bevorderen we dat jongeren hun schoolloopbaan succesvol afsluiten. De onderwijshuisvesting wordt flink verbeterd. We streven er naar om het percentage vroegtijdig schoolverlaters drastisch te verlagen. Ook willen we de kwaliteit van de openwijkschool verbeteren. Een andere prioriteit voor ons is het oplossen van knelpunten in de verslavingszorg. Ook de toenemende vergrijzing heeft onze aandacht. De portefeuille ‘Financiën, Organisatie, Stadsbedrijven’ tenslotte heeft als prioriteit het bewaken van de financiële discipline; een structureel sluitende begroting en uitgaan van een behoedzame raming zijn voor ons essentieel. Ook willen we de interne controlfunctie versterken. Een andere prioriteit is een efficiënte en professionele organisatie. Daar investeren we in met als doel dat we zichtbaar resultaat realiseren. In ons streven naar kwaliteitsverbetering investeren we ook in het uitbouwen van de mogelijkheden van internet, zowel intern (intranet) als in rela tie met de burger (digitaal overheidsloket). Onze visie en prioriteiten hebben we uitgewerkt in de voorliggende Stadsbegroting. Voor een deel van onze prioriteiten willen we extra middelen beschikbaar stellen. De voorstellen hierover legt ons College ter besluitvorming aan uw Raad voor. Ook geven we aan hoe we deze extra uitgaven willen financieren. Ons beleid staat natuurlijk niet op zichtzelf; er is veel bestaand beleid, de staat van de stad is een gegeven en onze invloed wordt ingekaderd door externe factoren, niet in de minste plaats door landelijke besluitvorming In deze inleiding geven we dan ook een korte schets van onze uitgangssi tuatie alvorens we het bestuursprogramma 2003-2006 aan u voorleggen.

2


Staat van de stad 2002: positieve ontwikkelingen, maar met keerzijdes De staat van de stad meten en beschrijven we in de Stadsmonitor. De Stadsmonitor 2001 constateerde, dat de stad zich in de voorgaande periode duidelijk versterkt heeft op de terreinen economie, werkgelegenheid en waardering voor het centrum. De stad profiteerde van de sterke groei van de nationale en internationale economie, de werkgelegenheid nam toe, de werkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid daalden drastisch, de inkomens verbeterden. De burgers beleefden dit ook zo. Velen vonden dat de stad erop vooruit was gegaan en hadden daardoor ook meer vertrouwen in de toekomst. Echter vanaf 2001 zien we, als gevolg van internationale ontwikkelingen, ook in Nijmegen signalen van een haperende economie, die de voortzetting van de gunstige sociaaleconomische tendensen allerminst vanzelfsprekend maakt. Sommige bevolkingsgroepen (m.n. een deel van de allochtonen) en gebieden (m.n. Oud-West en Dukenburg) die al minder profiteerden van de economische ontwikkelingen zijn hierbij ex tra kwetsbaar. Een opwaartse beweging was nog niet te zien in de beleving van de kwaliteit van de eigen woonomgeving. Op de punten “schoon, heel en veilig” zagen we in de Stadsmonitor zelfs een teruggang. De toename van verloedering en vervuiling van de dagelijkse leefomgeving is niet alleen een fysiek maar ook een sociaal verschijnsel, omdat het samenhangt met gedrag en verantwoordelijkheid van burgers. De tevredenheid over het onderhoud van wegen en fietspaden is gedaald. De waardering voor recreatieve en ontmoetingsmogelijkheden voor kinderen en jongeren is aan de lage kant. Verkeersonveiligheid is een door burgers vaak gesignaleerd aanpakpunt, zowel op stadsniveau als ook in de dagelijkse leefomgeving. Daarnaast is het gevoel van algemene onveiligheid tussen 1998 en 2001 duidelijk gestegen. Op stadsniveau is er waarschijnlijk een relatie met “uitgaansonveiligheid”. Op buurtniveau hangt deze ontwikkeling samen met het ervaren van overlast door jongeren. Kijkend naar de “grote verhoudingen” in de beleving van de multi-etnische samenleving is het beeld volgens de Stadsmonitor redelijk gunstig. Er lijkt een relatief brede tolerantie te bestaan, die tot de laatste meting (begin 2001) nog zelfs leek te groeien. Maar een deel van de Nijmegenaren (circa 20%) ziet ook minpunten aan het samen leven met andere etnische groepen. Allochtone groepen nemen nog beperkt deel aan algemene activiteiten en voorzieningen zoals sportactiviteiten, bewonersgroepen en gebruik wijkcentra. Het aantal zelforganisaties is daarentegen groot. Allochtonen profiteerden ook minder van de sociaaleconomische versterking in de afgelopen periode en hun perspectief bij economische stagnatie of terugval is gemiddeld ongunstiger. Lange-termijnperspectief: stad in balans De door de Raad onderschreven stadsvisie 2015 heeft als motto: “Nijmegen stad in balans”. De drie hoofdlijnen van de stadsvisie zijn: 1. Het handhaven van het sociale en economische evenwicht van de stad, actieve rol hierin spelen; 2. Het bundelen van nieuwe activiteiten op daarvoor bestemde lokaties; en 3. De inbreng van de gemeente veranderen van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. Nijmegen is in 2015 levendig en sterk als we erin slagen om burgers en bedrijven aan de stad te binden. Dat doen we door de woonen werkvoorzieningen te versterken. Dat bereiken we door te investeren in mensen (o.a. openwijkscholen, sociaal vangnet, sport) en in samenwerking. Bij de economische ontwikkeling benutten we de sterke punten van de stad: kennis & technologie, gezondheid, bestaand midden- en kleinbedrijfsleven, toerisme. Bij nieuwe industrie ligt het accent op het aantrekken van kennisintensieve en duurzame industrie. Het ruimtegebruik dat


3

voortvloeit uit gewenste activiteiten bundelen we op aangewezen plaatsen in de stad. De stad moet voor ieder bereikbaar blijven door verbeteringen in de hoofdwegenstructuur, hoogwaardig openbaar vervoer en fietsnetwerk. Deze visie kunnen we alleen realiseren door samen te werken met alle belanghebbenden in de stad. We zoeken aansluiting bij aanwezige betrokkenheid en stimuleren initiatieven waar ze niet vanzelf ontstaan. Bij de uitvoering van taken doen we meer dan voorheen een beroep op de verantwoordelijkheid van de burgers. Maar we behouden een zorgplicht voor burgers die niet op eigen kracht voor zichzelf kunnen zorgen. Voor deze mensen garanderen we een vangnet met voorzieningen op maat. Op veel punten liggen lange-termijnperspectief, Collegeakkoord en onze visie in elkaars verlengde, maar er zijn ook accentverschillen. De komende vier jaar leggen we de priori teit daar, waar de stad nu volgens ons nog het minst in balans is: de kwaliteit van de dagelijkse fysieke en sociale leefomgeving èn de manier waarop wij gaan samenwerken met burgers, instellingen en bedrijven om doelen gezamenlijk te bereiken. Actuele ontwikkelingen in het landsbestuur De verkiezingen voor de Tweede Kamer in mei hebben geleid tot een ander politiek landschap. Inmiddels heeft een centrum-rechtse coalitie het regeerakkoord gepresenteerd. De regering signaleert een verslechterd economisch perspectief. Een teruggang in de economie heeft ook zijn weerslag op lokaal niveau zowel in problematiek als in financieringsmogelijkheden. De regering neemt zich voor gedetailleerde regels en bureaucratische processen terug te dringen. Gemeenten krijgen een grotere rol op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, milieu en bijstand. En extra investeringen in veiligheid, zorg en mobiliteit worden aangekondigd. De kerndoelen van de regering –Nederland moet veiliger, zorg en onderwijs beter en integratie in de samenleving sterker- moeten vooral door gemeenten worden waargemaakt. Daar tegenover staat een substantiële beperking van de gemeentelijke autonomie door de voorgestelde financiële maatregelen, zoals beperking op het Gemeentefonds en ombuigingen en intensiveringen. Er dreigen bezuinigingen op het gebied van openbaar vervoer, stedelijke vernieuwing, huursubsidie, OALT, bijstandfinanciering en reïntegratie. De compensatie voor de afschaffing van de OZB op woningen zal naar verwachting lager zijn dan de huidige opbrengst. Deze onevenwichtigheid in het regeerakkoord baart ons zorgen. Het regeerakkoord zal naar verwachting grote invloed hebben op onze mogelijkheden voor het realiseren van onze plannen, met name in de jaren 2005/2006. Bij de Perspectiefnota 2004 zullen wij u daar een samenhangend beeld van schetsen. In voorliggende begroting hebben we op basis van nu beschikbare informatie een scenario ontwikkeld voor de situatie dat de OZB op woningen vervalt. Zie hoofdstuk 5. Structuur begroting In 2003 werken we voor het eerst met de nieuwe programma’s. Deze programma’s zijn de bovenste laag van de piramidestructuur die wij hebben opgezet in het project ‘Verbetering Beleids- en beheersinstrumentarium (BBI)’. De piramide bestaat verder uit productgroepen, producten en deelproducten. De namen van de nieuwe programma’s hebben we al wel gebruikt in het Collegeakkoord en in de Perspectiefnota 2003. We hebben de begroting 2003 nog gemaakt aan de hand van bestaande productgroepen. Deze hebben we vervolgens gekoppeld aan de nieuwe programma’s. In het vierde kwar-

4


taal van 2002 zetten we ook de onderliggende rekeningstructuur om, zodat per 1 januari 2003 de hele begroting op de nieuwe leest is geschoeid. Hierdoor kan de totaaltelling op programmaniveau enigszins wijzigen. Ons College legt in januari 2003 een grote technische begrotingswijziging aan uw Raad voor met de nieuwe rekeningstructuur en de volgens die structuur berekende cijfers. Gelijktijdig met deze nieuwe piramidestructuur brengen wij het Stadsactieprogramma uit waarin wij per programma aangeven wat voor de onderliggende productgroepen de belangrijkste te behalen resultaten zijn en de realisatietermijnen voor de periode 2003-2006. Voorheen bestond de begroting uit een deel A en een deel B. Door de afname van het aantal programma’s is de begroting nu één boekwerk. Hierbij is ons streven dat het bestuursprogramma (hoofdstuk 1) en de programmamallen (bijlage) complementair in gebruik zijn. Het bestuursprogramma vermeldt nieuwe ontwikkelingen en prioriteiten, te bereiken resultaten in 2003 en politiek/bestuurlijk belangrijke informatie. Daarnaast legt ons College in het bestuursprogramma voorstellen ter besluitvorming aan uw Raad voor over toe te kennen extra gelden en te verwerven extra middelen. De mallen vermelden het doel van het programma, de omschrijving, bestaand beleid, relevante ontwikkelingen en de financiën.


5

Besluit De Raad van de gemeente Nijmegen, bijeen in zijn openbare vergadering van

13 en 14 november 2002 gelezen het voorstel van

2002

gelet op

de Gemeentewet Besluit:

1. de Stadsbegroting 2003-2006 vast te stellen 2. Voor de portefeuille Openbare Orde en Veiligheid, Algemene, bestuurlijke en juridische zaken, Externe betrekkingen, Coördinatie evenementen 2.1. aan het programma Bestuur € 200.000 structureel toe te voegen voor de Raadsagenda; 2.2. aan het programma Bestuur € 400.000 astructureel toe te voegen voor de raadscommissies; 2.3. het Programma Veiligheid structureel met € 300.000 te verhogen voor handha ving; 2.4. het Programma Veiligheid structureel met € 35.000 te verhogen voor de frontoffice openbare ruimte; 2.5. aan het Programma Brandweer en Rampenbestrijding structureel € 50.000 toe te voegen voor de rampenbestrijding; 2.6. het programma Externe betrekkingen met structureel € 35.000 te verhogen voor extra personele capaciteit evenementen; 2.7. voor de Vierdaagsefeesten structureel € 150.000 beschikbaar te stellen in het progra mma Externe betrekkingen; 2.8. voor de viering van Nijmegen 1900 een astructureel bedrag van tweemaal € 1.100.000 in het Programma Externe betrekkingen op te nemen voor de jaren 2003 en 2004; 2.9. het programma Externe betrekkingen structureel met € 20.000 te verhogen voor het Burgerjaarverslag. 3. Voor de portefeuille Multiculturele samenleving, Werk en Inkomen 3.1. het programma Multiculturele samenleving en Emancipatie structureel te verhogen 3.1.1. € 25.000 voor stichting noodopvang vluchtelingen; 3.1.2. € 50.000 voor een allochtone zorgconsulent; 3.1.3. € 15.000 voor het AMA-platform; 3.1.4. € 105.000 vanaf 2005 voor de begeleiding van AMA’s, tussenstappen van € 45.000 in 2003 en € 45.000 in 2004; 3.1.5. € 25.000 voor multiculturele activiteiten. 3.2. aan het programma Economische ontwikkeling toe te voegen 3.2.1. astructureel € 200.000 in 2003 en € 200.000 in 2004 voor het bedrijvenloket; 3.2.2. € 200.000 structureel voor het economisch beleidsplan; 4. Voor de portefeuille Ruimte, Wonen en Sport

6


5.

6.

7.

8.

4.1. aan het programma Ruimtelijke inrichting en vormgeving structureel vanaf 2006 € 220.00 toe te voegen voor de bestemmingsplannen oplopend via € 55.000 in 2003, € 165.000 in 2004 en € 180.000 in 2005; 4.2. aan het programma Wonen een astructureel bedrag toe te voegen van € 50.000 in 2003 en € 50.000 in 2004 voor een woonconsulent; 4.3. het programma sport structureel te verhogen met 4.3.1. vanaf 2006 € 1.385.000 voor sportaccommodaties en speelgoed, oplopend via € 615.000 in 2003, € 705.000 in 2004 en € 800.000 in 2005; 4.3.2. € 55.000 voor het Goffertbad; 4.3.3. € 50.000 voor sportevenementen. Voor de portefeuille Wijken, Recreatie en Spelen 5.1. Het programma Wijkaanpak structureel te verhogen met 5.1.1. € 500.000 voor flexibele wijkaanpak; 5.1.2. € 150.000 voor gemeentelijke dienstverlening in de wijken. 5.2. aan het programma Openbare ruimte structureel toe te voegen 5.2.1. € 1.1 miljoen voor onderhoud openbare ruimte; 5.2.2. € 1 miljoen voor toezicht openbare ruimte; 5.2.3. € 130.000 voor beheer Teersdijk en stedelijke onderhoud; 5.2.4. € 220.000 voor onderhoud speeltuinen. Voor de portefeuille Verkeer, Milieu, Cultuur 6.1. aan het programma Bovengrondse infrastructuur € 70.000 structureel toe te voegen voor de regiorail KAN; 6.2. aan het programma Duurzaamheid € 60.000 structureel toe te voegen voor milieumaatregelen gemeente; 6.3. het programma Kunst en Cultuur structureel te verhogen 6.3.1. € 75.000 voor onderhoud kunst openbare ruimte; 6.3.2. € 75.000 voor cultuur in wijken, verdeeld over € 35.000 voor subsidie ama teurkunst en € 40.000 voor nieuwe initiatieven; 6.3.3. € 25.000 voor culturele evenementen; 6.3.4. € 80.000 voor toegankelijkheid cultuurvoorzieningen. Voor de portefeuille Onderwijs, Zorg, Grotestedenbeleid 7.1. aan het programma Onderwijs structureel toe te voegen 7.1.1. € 75.000 voor de aansluiting VMBO-ROC; 7.1.2. € 600.000 voor uitbouw activiteiten openwijkschool. 7.2. het programma Integraal jeugdbeleid structureel te verhogen met vanaf 2006 € 250.000 voor flexibele jongerenopvang, tussenliggende stappen zijn € 100.000 in 2003, € 150.000 in 2004 en € 200.000 in 2005; 7.3. het programma Openbare gezondheidszorg structureel te verhogen met € 30.000 voor onderzoek kankerincidentie; 7.4. aan het programma Maatschappelijke zorg en dienstverlening vanaf 2005 structureel € 500.000 toe te voegen voor de binnenstadslapers, voor 2003 € 250.000 evenals voor 2004 € 250.000; 7.5. aan het programma Maatschappelijke zorg en dienstverlening structureel € 200.000 toe te voegen voor opvang zwerfjongeren; 7.6. voor het platform gehandicapten het programma Ouderen en mensen met een functiebeperking struc tureel € 20.000 te verhogen; 7.7. aan het programma Ouderen en mensen met een functiebeperking éénmalig € 500.000 toe te kennen voor toegankelijkheid gebouwen ten laste van de Reserve Strategische Investeringen. Voor de portefeuille Financiën, Organisatie, Stadsbedrijven


7

9. 10. 11.

12.

8

8.1. het programma Concernsturing structureel te verhogen met 8.1.1. € 50.000 voor ondersteuning Burgemeester; 8.1.2. € 2 miljoen vanaf 2006 voor de ambtelijke organisatie, tussenliggende stappen zijn € 1 miljoen in 2003, € 1,3 miljoen in 2004 en € 1,6 miljoen in 2005; 8.1.3. € 600.000 voor Internet. 8.2. de taakstelling om de kosten van de ambtelijke organisatie te verlagen met € 750.000 in 2003, oplopend tot structureel € 3 miljoen vanaf 2006 vast te stellen. 8.3. de gemeentelijke heffingen vanaf 2003 te verhogen 8.3.1. 6,4% extra verhoging voor het OZB-tarief voor niet-woningen; 8.3.2. € 0,50 per uur verhoging van de parkeertarieven; 8.3.3. € 0,10 verhoging van het tarief voor de groene huisvuilzak. 8.4. de gemeentelijke leges vanaf 2003 te verhogen, zie bijgaand Collegevoorstel; 8.5. de precariorechten te verhogen. Het investeringsvolume vanaf 2005 te verhogen met € 10.000.000, kapitaallasten € 1.000.000 Het in hoofdstuk 3 opgenomen investeringsplan vast te stellen en de kredieten voor 2003 van totaal € 51,8 miljoen beschikbaar te stellen. De "reserve BTW-compensatiefonds" in te stellen ten behoeve van de compensatie op de jaarlijkse exploitatienadelen ten gevolgen van de instelling van het landelijke BTW-compensatiefonds en - deze te voeden met de berekende niet-uitname uit het gemeentefonds van €11,25 miljoen over 2003; - bij de jaarrekening 2002 te besluiten over de verdere voeding met de af te zonderen BTW-component uit reeds opgebouwde reserves en voorzieningen; - jaarlijks rente aan deze reserve toe te voegen. de beleidsuitgangspunten van het treasurybeleid vast te stellen.


1

Bestuursprogramma 2003

1.1

Openbare Orde en Veiligheid, Algemene, Bestuurlijke en Juridische zaken, Externe betrekkingen, Evenementenbeleid 1.1.1 Beleid 2003 Programma Bestuur Met de start van de nieuwe collegeperiode is binnen ons bestuur ook de dualisering in werking getreden. De nieuwe verhouding tussen uw Raad en ons College vraagt in 2003 nog extra aandacht en overleg. Om de verdere ontwikkeling van het duale bestel ook financieel te ondersteunen, stellen wij u voor structureel € 200.000 vrij te geven als werkbudget voor uw Raad. Daarnaast is ons voorstel om als proef in 2003 vier keer € 100.000 astructureel beschikbaar te stellen voor de vier raadscommissies. Dit budget kunnen de commissies naar eigen inzicht besteden aan de stad. Eind 2003 volgt een evaluatie waarna besloten wordt deze proef al dan niet te continueren. Voor ons College is de toegankelijkheid van het bestuur voor de burger van groot belang, we willen zichtbaar en aanspreekbaar zijn. Naast specifieke acties zoals wijkbezoeken van het College is dit een algemeen aandachtspunt voor 2003 voor het gehele stadsbestuur. Programma Veiligheid Het uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2000-2004 zetten we vooralsnog voort. Het programma bevat zeven prioriteiten: agressie, jongeren, veilig uitgaan, Marokkanen, verkeer, Antillianen en gebrek aan psychische opvang. Deze zeven prioriteiten houden blijvende aandacht. De uitwerking van de prioriteiten vindt wijkgericht en integraal plaats. We stellen voor om ook maatregelen die de leefbaarheid en veiligheid vergroten maar niet direct onder de zeven prioriteiten vallen, te honoreren. Wat betreft de openbare orde gaan we bij de aanpak van drugscriminaliteit door met het stevig aanpakken van overlastgevende drugspanden. Het bestaande Drugspanden Overleg (DPO) willen we in 2003 omvormen van een uitvoerend overleg naar een overleg met een beleidsmatig karakter. De evaluatie van het programma integrale veiligheid zal eind dit jaar plaatsvinden. Recente calamiteiten hebben de roep om een optredende overheid versterkt. De maatschappij heeft behoefte aan duidelijke regels, een overheid die de vinger aan de pols houdt en daar waar nodig streng optreedt. In 2003 geven we uitvoering aan de acties die zijn opgenomen in de nota fysieke veiligheid. We stellen begin 2003 een handhavingregisseur aan die tot taak krijgt te zorgen voor een gemeentebrede afstemming van de handhaving. In de loop van 2003 biedt ons College uw Raad ter besluitvorming een handhavingsprogramma aan. Voor het aanstellen van de handhavingregisseur, de benodigde personele capaciteit voor het uitvoeren van het handhavingsprogramma, opleiding en de inzet van communicatiemiddelen stellen wij uw Raad voor € 300.000 beschikbaar te stellen. Andere belangrijke acties voor 2003 van de handhavingregisseur zijn het


9

opstellen van protocollen voor onder meer de inzet van bestuurlijke dwangmiddelen en het opstellen van een monitorsy steem voor de handhaving. Hogere opbrengsten van de leges willen we besteden aan de front-office openbare ruimte (€ 35.000). Een ander belangrijk speerpunt is de verbetering van de gemeentelijke rampenorganisa tie. Om de kwaliteit van de gemeentelijke rampenorganisatie verder te professionaliseren stelt ons College aan uw Raad voor om vanaf 2003 € 50.000 beschikbaar te stellen. In de verbeterslag worden accenten gelegd bij de informatiepositie, de planvorming, het oefenen, het opleiden en het faciliteren van de rampenorganisatie. Programma Burgerzaken Voor de Nijmeegse burgers zal de verhuizing in 2003 van de afdeling Burgerzaken naar het Elckerlijc pand het meest in het oog springen. Met deze verhuizing verbeteren we in grote mate de kwaliteit van de huisvesting Burgerzaken hetgeen positief is voor ons ‘‘visitekaartje’ aan de burgers. Uiteraard moet ook de dienstverlening van een kwalitatief goed niveau zijn. In 2001/2002 is de kwaliteit van de dienstverlening sterk verbeterd. Hier gaat ons College in 2003 mee verder. Centraal hierbij staat de ontwikkeling dat men burgerzaken thuis of op afspraak kan regelen. Over de mogelijkheden die er nu al zijn geven we meer voorlichting. Daarnaast breiden we het aantal produkten uit waarvoor men een afspraak kan maken, momenteel zijn dit paspoort en rijbewijs. Ook gaan we verder met de ontwikkeling van de digitale dienstverlening. In 2003 worden de Provinciale verkiezingen gehouden, in 2004 de Europese. Programma Brandweer en rampenbestrijding Voor de brandweer Nijmegen staat 2003 in het teken van veranderingen. Deze veranderingen vinden hun basis in wat de hedendaagse samenleving vraagt van een organisatie die opereert op het terrein van veiligheid: een adequaat antwoord op hedendaagse risico’s. Om deze doelstelling te bereiken, continueren we in 2003 de kwaliteitsimpuls aan de eerste schakels van de veiligheidsketen, preventie en preparatie. Preventie en preparatie zijn gericht op het wegnemen, voorkomen en beperken van onveiligheid en een adequate voorbereiding op de bestrijding van incidenten. Daarnaast realiseren we in 2003 de nieuwe brandweerpost in het westelijk stadsdeel van Nijmegen. Met deze derde uitrukpost wil ons College een verantwoord en gelijkwaardig niveau van brandweerzorg voor alle inwoners van Nijmegen bereiken. Op regionaal niveau werkt de gemeente Nijmegen samen met andere brandweerkorpsen in de omgeving. In 2003 versterken we deze regionale samenwerking door de co-locatie van de meldkamers van de parate diensten in Gelderland Zuid en de fusie tussen de regionale brandweer Rivierenland en de regionale brandweer Nijmegen en omstreken. Als gevolg van deze laatste ontwikkeling wordt de huidige geïntegreerde organisatie van brandweer Nijmegen en regionale brandweer Nijmegen en omstreken ontvlochten. Programma Stedelijke Strategie Regelmatig worden we geconfronteerd met nieuwe en onverwachte ontwikkelingen die een grote impact hebben op onze stad. Ontwikkelingen die er toe kunnen leiden dat we ons beleid sterk wijzigen. Een voorbeeld is de hoogwaterproblematiek. Om in deze situaties goede besluiten te kunnen nemen, moeten College en Raad over goede informatie beschikken. Deze informatie betreft zaken als probleemverkenning, omgevingsanalyse en verschillende scenario’s. Belangrijk is dat er integraal inzicht wordt verkregen en dat besluitvorming die er op volgt effectief wordt gerealiseerd. Om dit te bereiken zijn

10


bepaalde werkwijzen vereist. Werkwijzen die onder meer zijn gevolgd bij de realisatie van het stadsplan en bij het Grotestedenbeleid. In 2003 neemt ons College meer organisatorische maatregelen om de gewenste werkwijze te stimuleren. De directies Stra tegie&Projecten en Wijkaanpak& Leefbaarheid fuseren. Ons College verwacht dat de nieuwe directie meer integraliteit realiseert in de beleidsvoorbereiding en -uitvoering. Programma Externe betrekkingen Voor de realisering van onze gemeentelijke doelstellingen zijn wij in belangrijke mate afhankelijk van de inzet van bewoners, ondernemers, instellingen, maar ook van hogere overheden. Goede relaties vinden wij om die reden essentieel. Daarbij draait het niet alleen om inhoud, maar ook om de wijze waarop we met elkaar omgaan en samenwerken. In onze klantcontacten stelt de burger hoge eisen aan de kwaliteit van gemeentelijke producten en diensten. Wij werken daar aan door vorming en opleiding van ons personeel, door het aanpassen en moderniseren van onze organisatie en onze gemeentelijke producten. Goede publieksvoorlichting vinden wij essentieel. Geen betere ambassadeur dan een tevreden klant. In de communicatie over publieke diensten gebruiken we steeds vaker een mix aan media. Wij vinden het belangrijk dat we de publieksvoorlichting vraaggericht en geïntegreerd aanbieden. In 2003 gaan we hier mee verder. We meten of dit leidt tot meer tevredenheid bij de burgers. De intensiteit van de op beleidsontwikkeling en beleidsrealisatie gerichte externe kontakten is flink toegenomen. Deze toenemende netwerkactiviteit heeft positieve effec ten op de externe oriëntatie van bestuur en ambtelijke organisatie maar vraagt wel om extra actie om de meer strategische doelstellingen van de stad in het vizier te houden. Ons College legt daarom een stevige relatie tussen dit programma en ons programma Stedelijke strategie. In 2003 wil ons College de coördinatie van de subsidieverwerving verder versterken. In 2003 besteedt ons College ook extra aandacht aan de samenwerking in de regio -zoals met Arnhem- om de positie van de regio te versterken in nationaal en Europees verband, in het bijzonder Duitsland. Effecten van onze netwerkactivi teiten moeten zichtbaar worden door medewerking en (financieel) commitment van ex terne relaties aan de realisering van Nijmeegse beleidsdoelstellingen. Onze stedenbanden met Masaya en Pskov zetten we voort. In Masaya starten we een nieuwe fase in het Salto Transatlanticoproject gericht op het versterken van het lokaal bestuur en de bouw van een nieuw contingent woningen. In 2003 viert Pskov op grootse wijze het 1100-jarig bestaan en bestaat de stedenband 15 jaar. Middels een Nijmegenweek in Pskov (mei) en een Pskovweek in Nijmegen (oktober) besteden we hier aandacht aan. In Pskov werken we ook aan de realisering van een Nederland-Ruslandcentrum, met name gericht op de relatie met Nijmegen. Ons evenementenbeleid draagt bij aan het in samenhang stimuleren van de sociale, culturele en economische dynamiek van de stad en daarmee aan het positieve imago van de stad. Evenementen bieden ook een uitstekende gelegenheid voor het aanhalen van onze relaties. Op 13 december 2000 is door uw Raad de notitie Evenementenbeleid 2000-2004 vastgesteld. Deze notitie geeft vooral sturingsmechanismen voor de toewijzing van subsidies aan evenementen en de rol en taak van de gemeente. Uit de discussie hieromtrent bleek, dat behoefte bestaat aan een nadere visie inzake evenementen. In de eerste helft van 2003 zal ons College aan uw Raad ter vaststelling een programma van evene-


11

menten aanbieden, waarin we aangeven welke evenementen van gemeentewege worden ondersteund alsmede de mate waarin. Dit programma zal tevens een basis moeten bieden voor het aantrekken en ontwikkelen van nieuwe evenementen. Voor de (mede)financiering van evenementen, inclusief de Vierdaagse, wordt in deze begroting een verhoging van de precario voor horeca-instellingen voorgesteld. In het evenementenprogramma zal ook worden ingegaan op de viering van het 1900-jarig bestaan van Nijmegen. Voor grootschalige evenementen als de Vierdaagse, Vierdaagsefeesten, popconcerten e.d. zetten we een projectstructuur op waarbij we structureel aandacht geven aan de veiligheidstoets. Uit de meeropbrengst van de leges stellen wij voor € 35.000 te besteden aan extra personele inzet. Ter dekking van de financiële tekorten op de gemeentelijke kosten voor de Vierdaagse en de Vierdaagsefeesten, € 150.000, die met name worden veroorzaakt door stringentere veiligheidseisen en voorschriften in het kader van de volksgezondheid zullen nadere voorstellen worden ontwikkeld. Hierbij zal het systeem en de opbrengst van de bestaande precarioregeling voor de verpachting van de binnenstad tijdens de Vierdaagsefeesten worden betrokken evenals een generieke verhoging van de precario voor horeca-instellingen. Met de viering van het 1900-jarig bestaan van de stad in 2005 dient zich een kans aan om de schijnwerpers nog nadrukkelijker op Nijmegen te richten. Tevens wil ons College met de viering van Nijmegen 1900 de sociale banden in de wijken versterken evenals de binding met de stad en het stadsbestuur. Ook het verbeteren van de leefomgeving en een versterking van de positionering van de stad en de daaraan gekoppelde sociale, culturele en economische functies zijn doelstellingen van het feest. Twee thema’s dienen als kapstok nl. cultuurhistorie en samenleven/samenwerken. Een dergelijke brede aanpak vraagt een flinke inzet van gemeentelijke middelen. Op een totaalbegroting van € 5.5 miljoen ramen wij een gemeentelijke bijdrage van € 2,25 miljoen. Ons College stelt uw Raad voor om zowel in 2003 als in 2004 € 1,1 miljoen ter beschikking te stellen voor de voorbereiding en uitvoering van het feest. Een nadere onderbouwing en specificatie treft u aan in het voorstel ambities viering Nijmegen 1900 jaar. Dit voorstel wordt u separaat toegezonden. De nieuwe gemeentewet verplicht de burgemeester tot het uitbrengen van een burgerjaarverslag. Dit is een verslag van de burgemeester over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en haar bevindingen over de kwaliteit van procedures op het vlak van burgerparticipatie. Het burgerjaarverslag moet verschijnen samen met de jaarrekening en het jaarverslag. Verwacht wordt dat de kosten voor het jaarverslag € 20.000 bedragen. Wij stellen voor dit bedrag beschikbaar te stellen.

12


1.1.2 Totaal programmaoverzicht financieel Bestaand beleid bedragen x € 1.000

Programma Bestuur Programma Burgerzaken Programma Veiligheid Programma Brandweer en Rampenbestrijding Programma Stedelijke strategie Programma Externe betrekkingen Totaal portefeuille

ten laste van Lasten 2003 Baten 2003 Algemene Dienst 4.626 164 4.462 4.365 2.291 11.812

1.432 956 2.911

2.932 1.335 8.901

938 3.060 27.092

23 782 6.268

915 2.279 20.824

Voorstellen nieuw beleid1 Raadsagenda

Programma Bestuur

200

Budget raadscommissies Handhaving Front-office openbare ruimte Rampenbestrijding

Programma Bestuur

400 300 35 50

Personele capaciteit evenementen Vierdaagse Nijmegen 1900 Burgerjaarverslag Totaal portefeuille

1

Programma Veiligheid Programma Veiligheid Programma Brandweer en Rampenbestrijding Programma Externe betrekkingen Programma Externe betrekkingen Programma Externe betrekkingen Programma Externe betrekkingen

35 150 1.100 20 2.290

Zie paragraaf 2.2 voor een meerjarenoverzicht nieuw beleid.


13

1.2

Multiculturele samenleving, Werk en Inkomen 1.2.1 Beleid 2003 Programma Multiculturele samenleving en Emancipatie Voor integratie bestaat geen blauwdruk. Het culturele debat over integratie mag de aandacht niet afleiden van de sociaal-economische werkelijkheid. Ons College geeft de komende jaren prioriteit aan het verbeteren van maatschappelijke deelname en aan het wegwerken van sociaal economische achterstanden. Dat doen we onder andere door sa menwerkingsverbanden aan te gaan met zelforganisaties en andere vertegenwoordigers van de allochtone gemeenschap met wellicht onorthodoxe aanpakken. Dat betekent ook een kritische opstelling naar overheidsdiensten en gesubsidieerde instellingen die er onvoldoende in slagen allochtone Nijmegenaren te bereiken. Zelforganisaties kunnen een belangrijke rol spelen in de maatschappelijke emancipatie en integratie van allochtonen. Wanneer zelforganisaties naar binnen gekeerd zijn en zich afsluiten voor de knelpunten die zich voordoen bij de integratie van allochtonen, past ook hier een kritische houding van ons College. Veel meer dan tot nu toe moet het debat gevoerd worden over de verworvenheden maar ook over de problemen en conflicten van onze multiculturele samenleving. Ons College wil hierin een voortrekkersrol vervullen. Met de verbeteragenda Inburgering wordt het taalonderwijs met kracht aangepakt. In de huidige collegeperiode willen we 2.200 mensen bereiken die een taalachterstand hebben. Trajecten op maat, waaronder combinaties van NT2 en andere opleidingen danwel werk, moeten de effectiviteit van het taalonderwijs verhogen. Waar mogelijk zullen we de zelforganisaties van allochtonen bij de inburgering betrekken. Ook de laagdrempelige hulpverlening aan allochtonen zal zich meer richten op integratie en participatie. Voor asielzoekers en vluchtelingen woonachtig in Nijmegen willen wij een gastvrije stad zijn. Binnen de marges van de wet zullen wij hen zoveel mogelijk ondersteunen en maatschappelijke participatie maximaal bevorderen. De belemmeringen voor asielzoekers om de hen toegestane periode te werken (12 weken per jaar) willen wij zoveel mogelijk wegnemen. Voor uitgeprocedeerde asielzoekers staan een aantal wetswijzigingen op stapel die mogelijk op gespannen voet staan met het vigerende Nijmeegse beleid. Het falende overheidsbeleid zorgt op lokaal niveau vaak tot schrijnende situaties. Waar tijdelijke ondersteuning om humanitaire redenen wenselijk is, zullen wij dat blijven doen. Ons College stelt uw Raad in dit kader voor om € 25.000 extra structureel beschikbaar te stellen voor de Stichting Noodopvang Vluchtelingen. Ook de positie van de (ex) AMA’s behoeft extra ondersteuning. Voor de ondersteuning van het AMA-platform is ons voorstel € 15.000 vrij te geven en voor de AMA-begeleiding € 45.000 in de jaren 2003 en 2004 en vanaf 2005 structureel € 105.000. Ons College zal de interculturalisatie van de (gezondheids-)zorg meer stimuleren. Onder andere door in budgetafspraken met door ons gesubsidieerde organisaties dwingende afspraken te maken over initiatieven op dit gebied. Ook zullen wij het bedrijfsleven stimuleren meer allochtonen in dienst te nemen, we benadrukken hierbij “best practices”. Ons College stelt uw Raad voor om voor dit doel vanaf 2003 € 50.000 beschikbaar

14


te stellen. Tenslotte willen we de deelname van allochtonen vergroten bij inspraak en ontwikkeling van wijkvisies en wijkaanpakplannen. Voor multiculturele activiteiten is ons voorstel om vanaf 2003 € 25.000 vrij te geven. Emancipatiebeleid Nijmegen staat bekend om haar goede voorzieningenstructuur voor homo’s en lesbo’s. De betrokkenen houden dit bruisend door veelvuldige nieuwe initiatieven. Ons College is hier trots op en zal dit kwaliteitsniveau zoveel mogelijk faciliteren. Daarnaast zet ons College zich extra in voor deze doelgroep onder andere op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg Het lijkt er op dat voor emancipatie van vrouwen een zekere mate van consolidatie is bereikt. Dat laat onverlet dat bepaalde groepen, zoals allochtone vrouwen, alleenstaande moeders, met (sexueel) geweld geconfronteerde meisjes/vrouwen, nog steeds extra inzet nodig hebben. Emancipatie is een voortdurend proces, ogenschijnlijk geëmancipeerde vrouwen lopen toch vaak nog vast in maatschappelijke belemmeringen. Ons College vindt het een uitdaging om een nieuwe eigentijdse visie op emancipatiebeleid te ontwikkelen in samenspraak met de groep zelf. Hiermee starten we in 2003. Programma Arbeidsmarktbeleid / Inkomen Ons arbeidsmarktbeleid is gebaseerd op het Integraal beleid Werk en Inkomen (2002). We streven hierbij naar werk boven inkomen. Nijmegen heeft zich de afgelopen jaren op de kaart gezet met het zogenaamde Nijmeegse model. Met een sterkere daling van de werkloosheid dan elders in het land als resultaat. Het bedrijfsverzamelgebouw zal verder ontwikkeld worden, zodat onze klant, de bijstandsgerechtigde en/of werkzoekende, in hetzelfde gebouw voor alles terechtkan, of dat nu kinderopvang, scholing, schuldhulpverlening of reïntegratie is. Ons klantenbestand is divers. We stemmen ons beleid hier op af. We ondersteunen en begeleiden mensen die niet op eigen kracht een baan kunnen vinden. Als werk voorlopig niet mogelijk is, zoeken we in overleg met de klant naar een andere vorm van maatschappelijke participatie. Het casemanagement-concept staat hierin centraal. Onlangs is ons College geconfronteerd met bezuinigingen en beleidswijzigingen van het nieuwe Kabinet. Concrete bezuinigingen op het minimabeleid, wijzigingen in de systema tiek van huursubsidie en de afschaffing van belastingvoordelen bij het in dienst nemen van langdurig werklozen, leiden tot koopkrachtverlies, tot verdergaande woningsegrega tie en minder kans op werk voor de minima. Met de plannen om de gemeenten voor 100% verantwoordelijk te maken voor de bijstandsuitkering worden de financiële risico’s van het Kabinetsbeleid eenzijdig op het bordje van de gemeenten gelegd. Daar tegenover wordt ons een versoepeling van regelgeving beloofd. Verdelen van de armoede op een slimme manier? Ons College wil meer en werkt juist aan een versterking van haar mini mabeleid. Door het niet gebruik verder terug te dringen, door de collectieve ziektekostenverzekering uit te breiden, door de bijzondere bijstand te verbeteren en door een alternatief voor de Nijmegenpas te ontwikkelen. Dat proberen we binnen de bestaande budgetten mogelijk te maken door vermindering van uitvoeringskosten. In 2003 gaan we verder met de verbetering van de bedrijfsvoering van de Sociale dienst. Ook op het terrein van de gesubsidieerde arbeid staan ons grove landelijke bezuinigingen te wachten. Ons College wil de positie van mensen in een gesubsidieerde baan verbeteren en de uitstroom naar een gewone baan vergroten. Het maatschappelijk belang


15

van de gesubsidieerde arbeid is groot en houden wij zoveel mogelijk in stand binnen de mogelijkheden die het Kabinet toelaat. Ons College verruimt de mogelijkheden voor persoonsgebonden budgetten voor reïntegratie. De werkzoekende heeft in dat geval het voortouw bij de inrichting van zijn of haar reïntegratieproces. De dienstverlening zal hierop ingericht worden. Het aantal bijstandgerechtigden is de laatste jaren fors gedaald. Deze daling zal gezien de minder gunstige economische situatie en de verharding van het klantenbestand in 2003 minder snel verlopen. In het kader van de Agenda voor de Toekomst 2001–2004, is ons doel om in 2003 1.534 trajecten voor bijstandsgerechtigden te realiseren (voor de gehele periode 5.112). In het kader van het Grotestedenbeleid, willen wij ons uiterst inspannen om het verschil in werkloosheid per ultimo 2004 tussen allochtonen en autochtonen te halveren. Voor herintredende vrouwen willen wij samen met de regiogemeenten per ultimo 2003, 250 nietuitkeringsgerechtigde herintredende vrouwen werven en in een reïntegratietraject opnemen. Ook proberen we om 200 herintreders te plaatsen in moeilijk vervulbare vacatures. Ons College vindt het belangrijk de afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verbeteren. Zowel extern, in het regionaal platform arbeidsmarktbeleid Nijmegen en omstreken, zetten wij hier op in als intern tussen de verschillende afdelingen. Vanaf 1 januari 2003 bakenen we de publieke- en private reïntegratietaken duidelijk af. Private reïntegratieactiviteiten kopen we in. Verder richten wij in 2003 “Waalwerk nieuwe stijl” op -vervolg op Waalwerk- dat tot 31 december 2004 de activiteiten voor arbeidsplichtige klanten verzorgt. Programma Economische ontwikkeling Ons College richt zich op behoud en groei van de structurele werkgelegenheid voor de huidige en de toekomstige beroepsbevolking van (de regio) Nijmegen. Het uiteindelijke doel is dat er voor iedereen die wil en kan werken een passende baan is. In 2003 starten we met de heroverweging van het werkgelegenheidsprofiel van Nijmegen, we ontwikkelen een nieuwe visie op type werkgelegenheid en het ruimtegebruik. Daarbij zoeken we meer aansluiting bij het sociaal medisch cluster dat in Nijmegen en de regio aanwezig is. Ook proberen we meer spin off van de universiteit te creëren, dus meer nadruk op het in de markt zetten van ontwikkelde kennis. Dat moet leiden tot meer kennisintensieve werkgelegenheid voor zowel hoog als laag opgeleide inwoners van onze stad. De ligging aan de Waal wordt onvoldoende benut voor vervoer over het water. Dit College streeft naar een versterking van de watergebonden aktiviteiten. Daarvoor zal in het NoordOost Kanaalgebied een kwaliteitsslag gemaakt moeten worden. Investeringen in de kades zelf maar ook in de ruimtelijke inrichting en bereikbaarheid zijn noodzakelijk. Met de komst van de stadsbrug rond 2007 zullen enkele tientallen bedrijven verplaatst moeten worden. De milieubelasting in het gehele gebied zal een belangrijk sturingselement worden voor verplaatsing van bedrijven naar elders in Nijmegen of omgeving. Ook de woningbouwplannen van Waalfront zullen sommige bedrijven tot verplaatsing nopen. De herstructurering van het gehele kanaalgebied zal gecombineerd worden met deze ontwikkelingen. Met uiteindelijk doel: behoud en versterking van de werkgelegenheid voor Nijmegen. Voor toekomstige nieuwe werkgelegenheid is extra ruimte nodig. Bestaande bedrijventerreinen toetsen we op mogelijkheden van herstructurering en intensiever ruimtegebruik. In 2003 maken we de SER-ladder operationeel; de SER-ladder is uitgangspunt

16


voor bestaand en nieuw ruimtegebruik van bedrijvigheid. Voor uitbreiding van bedrijventerreinen zullen we samen met de regio de zoektocht naar alternatieve lokaties voor het beoogde MTC terrein aangaan. Wellicht dat in de herziening van het regionale structuurplan in KAN verband ook de alternatieven meegenomen gaan worden. Voor de komende periode staat de uitvoering van het Economisch Beleidsplan hoog op de agenda, wij vragen uw Raad om hiervoor structureel € 200.000 ter beschikking te stellen. Dit geld willen we besteden aan de verdere ontwikkeling van het kennisnetwerk Health Valley, in samenwerking met Provincie, KvK, KAN, UMC, GOM en Arnhem, het opstellen van een marketingplan clustervorming, promotieaktiviteiten voor kennisintensieve bedrijvigheid en het in beeld brengen en versterken van grensoverschrijdende relatienetwerken. Structuurversterking is bij de uitvoering van het Economisch Beleidsplan leidend. Voor startende ondernemers lopen er meerdere projecten ter ondersteuning en mede gefinancierd met Europese subsidie. De directe dienstverlening aan ondernemers willen we verbeteren met de start van het bedrijvenloket in 2003. Voor de implementatie van het bedrijvenloket is ons voorstel om in 2003 astructureel € 200.000 vrij te geven evenals in 2004. Met het centrummanagement, het VBO en andere vertegenwoordigers van het bedrijfsleven zal de promotie van ons mooie stadscentrum verder worden ontwikkeld. De koopzondagen zijn daar een illustra tie van. Voor de continuering van de uitvoering van regionaal structuur versterkende projecten (ESKAN) maken we binnen het programma de benodigde middelen vrij.

1.2.2 Totaal programmaoverzicht financieel Bestaand beleid Bedragen x € 1.000

ten laste van Lasten 2003 Baten 2003 Algemene Dienst Programma Multiculturele samenle2.866 1.493 1.373 ving en emancipatie Programma Arbeidsmarktbeleid 94.447 93.124 1.323 Programma Economische ontwikke6.871 5.106 1.765 ling Programma Inkomen 111.358 92.241 19.117 Totaal portefeuille 215.542 191.964 23.578 Voorstellen nieuw beleid Noodopvang Vluchtelingen AMA-platform AMA-beleid Allochtone zorgconsulenten Multiculturele activiteiten Economisch beleidsplan Bedrijvenloket Totaal portefeuille


Programma Multiculturele samenleving en emancipatie Programma Multiculturele samenleving en emancipatie Programma Multiculturele samenleving en emancipatie Programma Multiculturele samenleving en emancipatie Programma Multiculturele samenleving en emancipatie Programma Economische ontwikkeling Programma Economische ontwikkeling

25 15 45 50 25 200 200 560

17

1.3

Ruimte, Wonen, Sport 1.3.1 Beleid 2003 Beleid ruimte 2003 Ons College wil dat de stad er goed bij ligt. Het gebruik en invulling van de ruimte in Nijmegen spelen hierbij een belangrijke rol. De beschikbare ruimte wordt steeds schaarser. Ons College wil daar zuinig mee omgaan. Verrommeling en verspilling moeten worden vermeden. Ruimte-claims strijden om voorrang. Om een rechtvaardige verdeling van de ruimte te bewaken, moeten er (politieke) keuzen worden gemaakt. De gemeente speelt hierbij een actieve rol. We spelen in op marktontwikkelingen en willen relevante marktpartijen als belangrijke sparringpartners stimuleren en inspireren. Het ruimtelijk beleid moet ook bijdragen aan de uitstraling van Nijmegen. Kwaliteit en identiteit staan hoog in het vaandel. Het ruimtelijk beleid moet voor iedereen heldere kaders bieden. Als gemeente moeten we die kaders ook zichtbaar handhaven. Ten slotte wil het College bewoners en belanghebbenden actief betrekken bij het ruimtelijk beleid. Daarbij moet worden voorkomen dat alleen de gevestigde en bekende belangen hun stem verheffen. Programma Ruimtelijke ontwikkeling We gaan de ruimtelijke ontwikkeling van Nijmegen de komende periode actief stimuleren. Er is een grote vraag naar ruimte voor wonen, werken en recreëren. Tegelijk str even we naar een verbetering, vernieuwing en/of versterking van bestaande gebieden. Een stad in balans is ons uitgangspunt. Stedelijke dynamiek gaat in Nijmegen hand in hand met ruimte voor groen, rust en ontspanning. We willen zuinig omgaan met beschikbare ruimte. Daarom concentreren we nieuwe ontwikkelingen in het Waalspronggebied en in de bestaande stad. Het door uw Raad vastgestelde Kansenboek vormt het uitgangspunt. In het eerste kwartaal van 2003 bieden wij op basis hiervan een werkprogramma voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen aan u aan. In 2003 presenteert ons College in ieder geval ruimtelijke visies voor de ontwikkeling van: Plein 1944, Koers-West, Kanaalzône, Spoorzône, en Heyendaal. Daarnaast werken we in het kader van de (her)ontwikkeling van woonbuurten aan wijkvisies. Beoogd resultaat voor 2003 zijn wijkvisies voor Willemskwartier, Waterkwartier en Dukenburg. De laatste onder het motto ‘Hart voor Dukenburg’. Actieve betrokkenheid van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden bij planvorming vormt voor dit College het uitgangspunt. Daarbij moeten we steeds zoeken naar de juiste vorm. Tegelijkertijd moeten we voorkomen dat betrokkenheid als alibi wordt gebruikt om door de politiek gewenste ontwikkelingen eindeloos te vertragen. In 2003 zoekt ons College actief naar mogelijkheden voor nieuwe woningbouw. Het gaat daarbij zowel om nieuwe lokaties als om plekken die zich lenen voor intensivering. Nijmegen is geen eiland. De keuzen ten aanzien van de ruimtelijke ontwikkeling worden mede bepaald door de keuzen die in de regio en de provincie worden gemaakt. We nemen daarom actief deel aan de voorbereiding van de regiovisie die door het KAN wordt ontwikkeld. En de provincie kan op onze inzet rekenen bij de ontwikkeling van een nieuw streekplan.

18


Al deze activiteiten worden uitgevoerd binnen de bestaande begroting. Alleen voor Koers West stellen wij u voor om € 4 miljoen aan investeringsgelden beschikbaar te stellen. Dit bedrag is noodzakelijk voor onder andere het ontwikkelen van Koersdocument, het uitvoeren van een MER voor de stadsbrug, het uitvoeren van archeologisch onderzoek en de uitwerking van de stolpbenadering voor dit gebied in Nijmegen-West. Programma Grondbeleid Een actief grondbeleid is een belangrijk instrument om de gewenste ruimtelijke kwaliteit van Nijmegen te realiseren. Met behulp van strategische aankopen, inzet van gemeentelijke grond, toepassing wettelijk (ro-)instrumentarium en door samenwerking met private partijen kunnen we als gemeente maatschappelijk gewenst grondgebruik bevorderen. Daarbij moeten we steeds inspelen op actuele ontwikkelingen en mogelijkheden. In 2003 zullen we de effectiviteit van de verschillende instrumenten van grondbeleid tegen het licht houden. De vraag in hoeverre de genoemde instrumenten bijdragen aan een versterking van het ruimtelijk beeld van Nijmegen vormt daarbij het uitgangspunt. Mede dankzij een actieve grondpolitiek zijn we in staat in 2003 een aantal stedelijke ontwikkelingen uit te voeren. Zo zullen er weer woningen worden gebouwd in de Waalsprong. Het Voorkeursmodel, dat mede naar aanleiding van de MER is ontwikkeld, vormt het nieuwe ruimtelijk kader. Daarnaast zal in 2003 de Limos werkelijkheid worden en realiseren we de definitieve plannen voor de Dobbelman. In het kader van de verste rking van de westflank van het centrum maken we in 2003 haast met de plannen voor de Hessenberg. Tenslotte richt ons College zich op de afronding van de besluitvorming over de plannen rondom Triavium, de Winkelsteeg en de winkelcentra Dukenburg en Groenestraat. Naast de grotere en kleinere stedelijke projecten maakt het College zich hard voor de versterking voor buurten en wijken. Samen met de corporaties geven we in 2003 uitvoering aan de maatregelen die in de wijktoekomstplannen zijn vastgelegd. De herstructurering van het gebied rond de Mos- en Ericastraat wordt hopelijk net zo succesvol als de aanpak van het Rode Dorp. In 2003 ronden we de laatste fase van dit project af. De planexploitaties voor de verschillende projecten geven een inhoudelijk en financieel inzicht. In het Volgsysteem Grote Projecten worden ze ook in 2003 halfjaarlijks aan uw Raad gepresenteerd. Programma Ruimtelijke inrichting en vormgeving We hechten sterk aan een goed georganiseerde, ingerichte en vormgegeven stad. Belangrijke instrumenten daartoe vormen de stedenbouwkundige visies en bestemmingsplannen. In Nijmegen zijn de bestemmingsplannen veelal sterk verouderd. We starten in januari 2003 met uitvoering van het "Plan van aanpak voor de actualisatie van de bestemmingsplannen". We stellen uw Raad voor hier in 2003 € 55.000 voor beschikbaar te stellen. Naast de bestemmingsplannen voor de Waalsprong kunnen daarvoor twee bestemmingsplannen in procedure worden gebracht. Dat zijn de bestemmingsplannen voor Nijmegen-Midden (Hazenkamp en Landbouwbuurt) en Nijmegen-Oud Zuid (Grootstal, Hatertse Hei en Sint Anna). In 2004 volgen twee nieuwe bestemmingsplannen, waarvoor dan conform het Collegeakkoord opnieuw extra middelen ter beschikking worden gesteld.


19

We willen ervoor zorgen dat bestemmingsplanprocedures niet langer duren dan strikt noodzakelijk. Een verdere stroomlijning en het strikt hanteren van termijnen zijn daarvoor van belang. Om een snelle datering te voorkomen, willen we de nieuwe beste mmingsplannen minder gedetailleerd maken. Op deze manier kan beter en sneller worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen. Om de ruimtelijke kwaliteit en identiteit van Nijmegen te versterken, presenteren we in 2003 een inzichtelijk en integraal toetsingskader voor beeldkwaliteit. We vinden, geheel in lijn met de aanstaande wijziging van de Woningwet, dat bestuur en burgers meer bij het welstandstoezicht moeten worden betrokken. We willen in de nieuwe welstandsnota zo concreet mogelijke gebiedsgerichte welstandscriteria opstellen die fungeren als toetsingskader voor de welstandscommissie. De adviesstructuur wordt aangepast met als doel een meer integrale en strategische advisering door samenvoeging van welstands- en monumentencommissie. Over de betrokkenheid van de commissie beeldende vorming zullen voorstellen worden gepresenteerd. Voor meer complexe ruimtelijke vraagstukken zetten we aanvullende instrumenten in zoals beeldkwaliteitsplannen, architectuurkwaliteitsgroepen en/of prijsvragen. Daarnaast zullen we soms stedenbouwkundige supervisors aanstellen. We willen daarmee (markt)partijen actief stimuleren en inspireren als sparringpartner in een gezamenlijk streven naar hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit. We willen het oordeel van betrokkenen over bereikte resul taten monitoren, bijvoorbeeld via de Stadsmonitor. Programma Ruimtelijk beheer De gemeente is de primaire handhaver van bestemmingsplannen. In plaats van de huidige reactieve rol, streven we naar een meer pro-actieve praktijk. Op eigen initiatief en op gestructureerde wijze sporen we overtredingen op en pakken ze aan. Door een consequent en adequaat lik-op-stuk-gedrag willen we de Nijmegenaren niet alleen heldere ruimtelijke kaders bieden, maar ze ook laten zien dat het ons ernst is ze te handhaven. Programma Stedelijke vernieuwing Sinds 2000 zet ons College de rijksbijdrage voor de stedelijke vernieuwing in voor drie speerpunten van het Grote Stedenbeleid. Het is nu tijd om de stedelijke vernieuwing meer in lijn te brengen met de doelstellingen van het ruimtelijk beleid. Begin 2003 legt ons College daarom samen met het uitvoeringsprogramma 2003 een politiek kader 20032006 voor aan uw Raad. Als politiek kader kiezen we 3 thema’s: • ‘Kwaliteit van de stedelijke leefomgeving’, • ‘Betaalbaarheid van de woningvoorraad • ‘Diversiteit en identiteit van Nijmegen.’ Programma Cultuurhistorie Nijmegen is de oudste stad van Nederland. Als Nijmegenaren zijn we daar trots op. De aandacht en waardering voor ons rijke cultuurhistorische verleden nemen toe. De cul tuurhistorie geeft Nijmegen identiteit en kwaliteit. Ons College is van mening dat we nog lang niet altijd optimaal gebruik maken van de potenties van ons verleden. Wij geven daarom prioriteit aan initiatieven die gericht zijn op het vergroten van het cultuurhistorisch bewustzijn en het visualiseren van de cultuurhistorische dimensie. De voorbereidingen van de 1900-jarig viering van Nijmegen kunnen hierbij een belangrijke aanjaagfunctie vervullen.

20


Naast omvangrijk archeologisch onderzoek in de Waalsprong en op een aantal ontwikkelingslokaties in de stad, voeren we in 2003 een ambitieus bouwhistorisch onderzoek uit. Dat doen we met behulp van provinciaal geld (GSO), Dit onderzoek wordt eind 2003 afgerond en resulteert in een waardenkaart voor de historische stad binnen de singels. We willen de archeologische en bouwhistorische vondsten zoveel mogelijk zichtbaar maken in de openbare ruimte en op andere wijze. Nijmegenaren kunnen er zo kennis van nemen en de beleving van de historische identiteit van Nijmegen wordt zo versterkt. Voor 2003 stellen we uw Raad voor extra investeringsgelden, € 300.000, beschikbaar te stellen voor de oude stad. Naast het faciliteren van enkele beeldbepalende projecten, besteden we dit geld aan een professionalisering van de Stichting Oude Stad. Het Glashuiskwartier wordt steeds mooier. Daarnaast hopen we in 2003 de oplevering van de Matra ssenfabriek en de restauratie van het Cellenbroederenhuis mee te maken. We bevorderen dat cultuurhistorie als inspiratiebron wordt ingebracht in ontwerpprocessen voor ruimtelijke (her)ontwikkelingsopgaven. Dat wil niet zeggen dat we eigentijdse ontwerpen schuwen maar we willen bevorderen dat nieuwe gebouwen betekenis ontlenen aan de bestaande omgeving. De (her)ontwikkeling van historisch belangrijke locaties zoals de Hessenberg, Plein 1944 en Josephhof wordt onderbouwd door historische analyses om zo de historische continuïteit te bevorderen. We zullen deze projec ten op dit aspect specifiek evalueren. We gaan in 2003 door met het onderzoek naar de betekenis van de Wederopbouwperiode zodat we over enkele jaren ook gefundeerde keuzes kunnen maken over de toekomst van archi tectuur en stedenbouw uit deze periode. Beleid wonen 2003 Wonen. Voor alle Nijmegenaren van belang. De kwaliteit van de stad wordt gedeeltelijk bepaald door de vraag of er voldoende goede woningen zijn. De laatste jaren neemt de spanning op de Nijmeegse woningmarkt almaar toe. Bouwen, bouwen, bouwen is het credo van dit College. Naast de kwantiteit, gaat het om de kwaliteit. Nu en in de toekomst. Die kwaliteit wordt ook bepaald door de wijken. Goede woningen vereisen leefbare wijken. Woningen moeten aansluiten bij wensen en (financiële) mogelijkheden van mensen. Jong of oud. Arm of rijk. Alleenstaand of met een groot gezin. Zorgen voor voldoende variatie is daarom van belang. Ook waar het gaat om uitstraling en architectuur. Ten slotte is het belangrijk dat het vergunningstelsel goed functioneert. Veiligheid, duidelijkheid en klantvriendelijkheid vormen hierbij de sleutelwoorden. Programma Wonen Het aanpakken van de schaarste op de woningmarkt is voor ons College een belangrijke doelstelling. In 2003 worden zo’n 380 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Onder andere dankzij projecten als de Kajuit in de Hazenkamp, de Anthonius Abtkerk in Hatert en de nieuwbouw in het Rode Dorp. Daarnaast starten we weer met de Waalsprong. Desondanks blijft het aanbod van woningen achter bij de vraag. Extra inspanning is noodzakelijk. In 2003 besluiten we of het wonen-boven-winkels ook buiten het centrum kan worden gestimuleerd. Daarnaast proberen we de doorstroming te vergroten, zodat potentieel aanbod van woonruimte beschikbaar komt. Een woonconsulent moet hiervoor plannen ontwikkelen en uitvoeren. Hiervoor stellen we uw Raad voor om in 2003 en 2004 € 50.000 ter beschikking te stellen. Op deze manieren kunnen we op korte termijn wellicht enige vooruitgang boeken. Maar we lossen er de schaarste op de woningmarkt niet mee op. Samen met marktpartijen


21

moeten we een versnelling van de woningbouwproduktie zien te realiseren. Door aanboren van nieuwe lokaties. Door het versnellen van procedures. Het beter betrekken van bewoners. Het beter afstemmen van de onderlinge activiteiten. En door een betere maar minder rigide regie vanuit de gemeente, moeten we in staat zijn de nieuwbouw te stimuleren. In 2003 informeren wij uw Raad periodiek over de voortgang van de Nijmeegse taskforce woningbouw. Waar schaarste heerst, is het vraagstuk van verdeling actueel. We evalueren de effec ten van de regionale woonruimteverdeling. Indien voor bepaalde groepen de kansen op de woningmarkt dramatisch dalen, zullen we in overleg met corporaties met voorstellen komen om hun positie te versterken. In dit kader valt te denken aan de positie van starters. Ook met het oog op de zeer gespannen situatie op de markt van de studentenwoningen, verdient deze groep onze aandacht. Voorts moeten we voorkomen dat het huidige verdelingssysteem leidt tot een cumulatie van problemen in bepaalde wijken in Nijmegen. Met name in de bestaande woningvoorraad is een kwaliteitsimpuls nodig zodat woning en woonomgeving aan de wensen van bewoners kunnen blijven voldoen. In de afspraken met corporaties (herstructurering) streven we naar maatwerk per wijk. Uitgangspunten hierbij zijn: geen afname bereikbare voorraad, geen grootschalige sloop, afstemming van investering in openbare ruimte en woningvoorraad en in beheer van woning en woonomgeving. In de particuliere woningvoorraad gaan we op basis van een evaluatie, die eind 2002 wordt uitgevoerd, verder met de uitvoering van het verbeteringsprogramma Raad en Daad. Om een grotere inbreng en betrokkenheid van bewoners te realiseren, ook bij de inrichting en beheer van de woonomgeving, starten we in 2003 in de Dobbelman en – indien mogelijk – in de Waalsprong een experiment met vormen van particulier opdrachtgeverschap. We realiseren een grotere variatie aan woningen naar type, prijs en eigendomsvorm. In het locatiebeleid sturen we op het toevoegen van ontbrekende kwaliteit en we leggen dit ook vast in de afspraken met corporaties. Met een toegesneden differentiatie per wijk streven we naar een ongedeelde stad. In nieuwbouw en herontwikkeling streven we naar 40% goedkope woningbouw. Daarnaast willen we inspelen op de verschillende typen woonwensen. In dit kader is het wenselijk het aanbod stedelijk wonen te vergroten. Dit strookt ook met onze doelstelling schaarse ruimte zorgvuldig te gebruiken. Ons College wil meer combinaties van wonen en zorg stimuleren. Initiatieven om het aantal studentenwoningen te vergroten worden ook (planologisch) ondersteund. Programma Bouwen De belangrijkste ontwikkeling voor het uitvoeren van de gemeentelijke wettelijke taken is introductie van de nieuwe woningwet per 1 januari 2003. Dit brengt een aantal wijzigingen in het vergunningenstelsel met zich mee. Zo krijgt de klant meer keuzemogelijkheden in de soort procedure die gevolgd kan worden. Intern worden per januari 2003 primaire processen gestroomlijnd en de samenwerking verbeterd, zodat dienstverlening aan de klant wordt verbeterd. Daarnaast zal de opschoning en de digitalisering van het bouwvergunningenarchief plaatsvinden. Ons College wil sterker inzetten op handhaving. De gedoogcultuur wordt niet langer geaccepteerd. We intensiveren de controle op vergunningen en de opsporing van illegale bouw. Ook besteden we meer aandacht aan het aanschrijven van eigenaren vanwege onveiligheid of ondeugdelijkheid van hun woningen of gebouwen.

22


Beleid sport 2003 Vele tienduizenden Nijmegenaren sporten. Omdat ze het leuk vinden. Omdat het gezond is. Daarnaast levert sport vaak een belangrijke bijdrage aan de versterking van sociale verbanden in de stad. Ons College wil daarom de deelname aan sport stimuleren. We richten ons daarbij op specifieke doelgroepen zoals jongeren, allochtonen en ouderen. Geen sport zonder goede accommodaties. Naast een verbetering van de accommodaties, streeft dit College naar een versterking van de vele sportverenigingen die in Nijmegen actief zijn. Ten slotte streven we naar een gezond topsportklimaat. Topsport is wervend voor de deelname aan breedtesport. Topsportactiviteiten, verenigingen en topsporters worden daarom betrokken bij het stimuleren van sportdeelneming op scholen en bij verenigingen. Programma Sport In 2003 wordt door Sportservice Nijmegen als uitvoeringsorganisatie extra geïnvesteerd in het project ‘sportieve school’ waarin het primair onderwijs en sportorganisaties samen werken om de schooljeugd te stimuleren tot blijvende sportdeelneming. De ‘sportieve school’ is bij voorkeur een onderdeel van de Open Wijkschool waarbij spel, sport en bewegen van 4-12 jarigen een belangrijke plaats inneemt, zowel tijdens, tussen en na de schooltijden. Sportbuurtwerk speelt een belangrijke rol bij het stimuleren van jeugd vanaf 12 jaar. Bij de ontwikkeling en uitvoering van de activiteiten bv. Whozz Next zal een beroep worden gedaan op het zelforganiserend vermogen van deze doelgroep; jeugd zelf aan zet. Het project speelGOED wordt in 2003 doorgezet. Het bevorderen van positieve waarden en sociale cohesie door middel van sport en spel staat hierbij centraal. Het project SpeelGOED wordt in 2003 geëvalueerd. Op basis hiervan brengen we eind 2003 een voorstel uit over de continuering van het project. Wij stellen u voor ten behoeve van sportstimuleringsactiviteiten een budget van € 275.000 beschikbaar te stellen. Via samenwerking tussen sportverenigingen (bijvoorbeeld “Run 4 action”, basketbalbolwerk “Two b” en Stichting Top Judo Nijmegen) wordt professionalisering gestimuleerd. In 2003 gaan we nieuwe meerjarige samenwerkingsverbanden met bundelingen van sportorganisaties aan. In het kader van verenigingsondersteuning zullen in 2003 opnieuw 50 sportverenigingen door Sportservice Nijmegen –individueel en/of geclusterd- worden ondersteund bij hulpvragen die betrekking hebben op de organisatie van de sportvereniging. Voor de uitvoering van verenigingsondersteuning en de realisatie van samenwerkingsverbanden verzoeken wij € 110.000. In 2003 zullen we aan uw Raad een apart plan van aanpak presenteren om de Nijmeegse sportaccommodaties structureel te verbeteren. Voorstel is een structureel budget beschikbaar te stellen van € 230.000. Conform de sportnota wordt in de periode van 2003 tot 2006 een multifunctionele sportaccommodatie per stadsdeel ontwikkeld. In 2003 is Oost met sporthal ArkHengstdal als eerste aan de beurt. Vooruitlopend op het plan van aanpak over de sportaccommodaties maken we een start met de verbetering van de sportaccommodaties. Voorbeeld hiervan is de uitbreiding van de voetbalvelden voor Trekvogels en Orion. Daarnaast komen er voorstellen voor de verbetering van het sportpark Brakkenstein i.c. de atletiek- en voetbalaccommodatie. Voor deze geplande verbeteringen stellen wij u voor een investeringsbudget beschikbaar te stellen van € 2.000.000. In 2003 wordt ook de lokatie voor een breedte- en topsportaccommoda tie bepaald.


23

In de Waalsprong is de voorbereiding van het sportpark Vossenpels in volle gang. Naar verwachting zal sportpark Vossenpels (fase 1) in augustus 2004 door de betrokken verenigingen in gebruik worden genomen. Dit betekent concreet dat het gehele realisatietraject van sportpark Vossenpels in 2003 gestalte zal krijgen. In 2003 zullen de concrete effecten van het voorkeursmodel Waalsprong voor de oorspronkelijk geplande binnen- en buitensportvoorzieningen zichtbaar worden gemaakt. In 2003 worden de toekomstscenario’s voor de zwembaden uitgewerkt zodat besluitvorming kan plaatsvinden over de toekomstige zwemvoorzieningen in Nijmegen. Ons College stelt aan uw Raad voor om € 55.000 beschikbaar te stellen om het Goffertbad te kunnen exploiteren in zijn huidige vorm. Wij stellen daarnaast voor om € 1 miljoen te investeren om het achterstallig onderhoud aan te pakken. Daarnaast ontwikkelen we voorstellen om dit openluchtbad nog aantrekkelijker te maken. Topsport is om meerdere redenen van belang. Steeds vaker leveren topclubs een maatschappelijke bijdrage, zoals Eiffel Towers bij de Open Wijk scholen laat zien. In 2003 is in dit opzicht de realisatie van de nieuwe accommodatie in de Goffert waarin meervoudig gebruik plaatsvindt (o.a. NEC, Tandem en ROC), een belangrijke activiteit. Het College wil om een, eventueel nieuw, sportevenement te ondersteunen uw Raad voorstellen vanaf 2003 € 50.000 ter beschikking te stellen. Uitgangspunt daarbij is dat evenementen zorgen voor een blijvende versterking van het sportklimaat of bijdragen aan de promotie van Nijmegen.


Programma ling Programma Programma Programma

Ruimtelijke ontwikkeRuimtelijke inrichting Stedelijke vernieuwing Ruimtelijk beheer

Programma Programma Programma Programma

Cultuurhistorie Wonen Bouwen Panden

Programma Grondbeleid Programma Sport Totaal portefeuille

ten laste van Lasten 2003 Baten 2003 Algemene Dienst 64.675 63.553 1.122 895 20.156 136

0 18.700 17

895 1.456 119

2.194 3.948 8.269 8.840

1.682 2.237 6.613 6.008

512 1.711 1.656 2.832

26.441 11.629 147.183

22.758 2.410 123.978

3.683 9.219 23.205

Voorstellen nieuw beleid Woonconsulent Bestemmingsplannen

Programma Wonen

Sportaccommodaties + speelGoed Goffertbad Sportevenement Totaal portefeuille

Programma Sport

24

Programma Ruimtelijke inrichting Programma Sport Programma Sport

50 55 615 55 50 825


1.4

Wijken, Recreatie en Spelen 1.4.1 Beleid 2003 Programma Wijkaanpak De leefbaarheid in de wijken en korte lijnen tussen wijken en bestuur heeft voor ons College een hoge prioriteit. Om deze prioriteit te benadrukken is iedere wethouder ook wijkwethouder, de portefeuillehouder Wijken heeft de coördinerende verantwoordelijkheid. In de komende periode ondernemen wij samenhangende acties om het publieke domein in de wijken en de kwaliteit van de sociale relaties te verbeteren. Wij willen dichter bij de mensen staan door een open en actieve houding, door te beloven wat we kunnen en door na te komen wat we beloven. We richten ons op vragen en initiatieven van bewoners en ondernemers. Ook in onze contacten met bijvoorbeeld schoolbesturen en woningcorporaties werken we wijkgericht. De rollen en de taken van het gesubsidieerde maatschappelijk middenveld zullen wij duidelijker sturen in de door ons gewenste richting. Om sneller vragen en problemen aan te kunnen pakken, stellen wij uw Raad voor om vanaf 2003 € 500.000 beschikbaar te stellen voor een flexibele wijkaanpak. We maken minder verschil tussen aanpak/attentiewijken en overige wijken. In deze collegeperiode bezoekt ons College alle wijken in de stad. In 2003 stellen we 8 wijkaanpakplannen vast en starten we met de uitvoering van deze plannen. Belangrijke thema’s in de wijkaanpakplannen zijn veiligheid, multiculturaliteit, duurzaamheid en jongeren. We willen ook de gemeentelijke dienstverlening in de wijken verbeteren, bijvoorbeeld door een servicepunt in Dukenburg te realiseren. Wij stellen uw Raad voor om hier vanaf 2003 € 150.000 voor beschikbaar te stellen. Projecten als Onze Buurt aan Zet geven ons mogelijkheden voor een onorthodoxe, vernieuwende aanpak. In deze lijn passen ook ideeën van de ABCD-methode of “changeagents”. Ons College wil zelfwerkzaamheid van bewoners waar mogelijk “belonen”. Het belonen van zelfwerkzaamheid is ook ons uitgangspunt bij het beheer van de openbare ruimte (adoptief beheer) en bij de realisatie van het speeltuinplan, waarmee in 2002 een voortvarend begin is gemaakt. Programma Openbare ruimte Ons College heeft als centrale doelstelling voor de openbare ruimte dat Nijmegen schoon, heel en veilig moet zijn. Door een goed beheer en onderhoud van straten, pleinen en groen verbeteren we de kwaliteit van de openbare ruimte. De betrokkenheid van de burger hierbij werken we verder uit bij het wijkgericht werken. Om de achterstand in het onderhoud van de openbare ruimte weg te werken, stelt ons College aan uw Raad voor vanaf 2003 € 1,1 miljoen beschikbaar te stellen. Voor verbetering van het beheer Teersdijk en voor een stedelijke onderhoudsploeg is ons voorstel vanaf 2003 € 130.000 vrij te geven. We willen ook het onderhoud van de speelplekken verbeteren (zie programma Recreatie en Spelen); wij stellen uw Raad voor hiervoor vanaf 2003 € 220.000 beschikbaar te stellen. Door verbetering van het onderhoud zal de mate waarin een beroep wordt gedaan op de Bel&Herstellijn naar onze verwachting uiteindelijk verminderen. Wij zullen hierover regel matig rapporteren in deze collegeperiode.


25

De komende jaren gaan wij voor alle wijken in Nijmegen wijkbeheersplannen opstellen; bij de programmering hiervan zal aangehaakt worden op de wijkaanpak. Om te voorkomen dat de kwaliteit van de openbare ruimte achteruitgaat door het verkeerd gebruik hiervan, wil ons College het toezicht versterken. Wij stellen uw Raad voor om vanaf 2003 € 1 miljoen hiervoor beschikbaar te stellen. Om de zwerfvuilproblematiek binnen de wijken terug te dringen, bekijkt ons College mogelijkheden om in een aantal wijken te experimenteren met een andere aanpak van de afvalinzameling. Er zijn meerdere mogelijkheden voor de inzameling van huishoudelijk afval die bij kunnen dragen aan de verbetering van het woonen leefklimaat en een maximaal milieurendement. Met praktische maatregelen en een verhoogde medewerking van bewoners moet een vermindering van het zwerfvuil met 50% mogelijk zijn. Een voorstel hiervoor zullen wij op korte termijn aan uw Raad voorleggen. Programma Recreatie en Spelen Begin 2002 is het gemeentelijk beleid over speelplekken vastgesteld met de nota ‘Kom je buiten spelen’. We hebben normen ontwikkeld voor de spreiding en inrichting van de speelplekken. Vanaf 2003 moet zichtbaar worden dat we systematisch onderhoud verrichten. Het uitvoeringsprogramma 2003/2004 vermeldt welke speelplekken we in deze periode aanleggen en/of opknappen. Over de aanleg en verandering van speelplekken overleggen we met de bewoners van de desbetreffende wijk. Naast de bestaande stad wil ons College ook speelplekken aanleggen in De Waalsprong, ook in nauw overleg met de bewoners. In 2002 zijn reeds 3 speelplekken aangelegd in Oosterhout en in Visveld. Voor de door ons beoogde aanleg en aanpassing van speelplekken stellen wij uw Raad voor om € 1,8 miljoen aan investeringsgelden beschikbaar te stellen. De instandhouding van de regionale recreatieve voorzieningen (recreatieplassen, fietsen wandelpaden) is in 2002 ondergebracht bij de RGV holding. Het bestuur van het recreatieschap Nijmegen en Omstreken houdt als aandeelhouder toezicht op de uitvoering. In 2003 werken we de plannen voor nieuwe recreatieve voorzieningen in de Waalsprong uit.

26



Programma Wijkaanpak Programma Openbare ruimte Programma Recreatie en Spelen Totaal portefeuille

ten laste van Lasten 2003 Baten 2003 Algemene Dienst 8.666 3.914 4.752 28.270 2.090 39.026

4.063 607 8.584

24.207 1.482 30.442

Voorstellen nieuw beleid Flexibele wijkaanpak Dienstverlening wijken

Programma Wijkaanpak

Onderhoud openbare ruimte Onderhoudsploeg + Teersdijk Onderhoud speelplekken Toezicht openbare ruimte

Programma Openbare ruimte

Totaal portefeuille


Programma Wijkaanpak Programma Openbare ruimte Programma Openbare ruimte Programma Openbare ruimte

500 150 1.140 130 220 1.000 3.140

27

1.5

Verkeer, Milieu, Cultuur 1.5.1 Beleid 2003 Programma Mobiliteit Ons College wil de bereikbaarheid van de stad en de stadsdelen handhaven in balans met leefbaarheid en duurzaamheid. Hierbij zal de verkeersveiligheid verbeterd moeten worden. Met name het gebruik van duurzame vervoerswijzen zal gestimuleerd worden: openbaar vervoer, fiets en voetganger. Speciale aandacht besteden we aan ‘ketenmobiliteit’ waarbij de reiziger voor zijn verplaatsing van meerdere vervoerswijzen gebruik maakt. Wij geven hiermee uitvoering aan de nota "Mobiliteit in balans" zoals in december 2001 door uw Raad is vastgesteld. De stimulering van het openbaar vervoer richt zich met name op verbetering van de doorstroming, de kwaliteit van het lijnennet, het op peil houden van de dienstregeling en op mogelijke tariefmaatregelen. Daar het KAN opdrachtgever is voor het openbaar vervoer overleggen we in KAN-verband over onze voorstellen. In het rijksbeleid is sprake van bezuinigingen en tariefstijgingen, die negatieve effecten kunnen hebben op het Openbaar-vervoer-gebruik. KAN is initiatiefnemer van de regiorail. Wij zullen in het Regiorail-overleg de uitbreiding van de light rail naar Heijendaal inbrengen. De uitbreiding naar Kleve ligt ingewikkelder. Hierover treedt ons College dit jaar in overleg met de gemeente Groesbeek. Ook starten we dit jaar nog het overleg over de doortrekking van de busbaan tot Heijendaal. Daarnaast zullen wij u op korte termijn een voorstel aanbieden om de route via de singels geschikt te maken voor Hoogwaardig Openbaar Vervoer door inzet van een dyna misch verkeersmanagementsysteem, alsmede een voorstel voor het inzetten van de Waalkade voor het openbaar vervoer. Met KAN en andere betrokkenen willen we de discussie over de studie naar Waaloverschrijdend openbaar vervoer weer vlot trekken. De fiets is bij uitstek een vervoermiddel dat binnen de stad als milieuvriendelijk en efficiënt verplaatsingsmiddel gebruikt kan worden. Wij willen een stevige impuls geven aan het fietsgebruik door extra te investeren in fietsroutes (zie programma Bovengrondse Infrastructuur) en door meer (bewaakte) stallingen in het centrum te realiseren en bij publiekstrekkende voorzieningen. In 2003 gaat de Snelbinder, de fietsbrug naast de spoorbrug, open. Daarnaast starten we in 2003 met het verbeteren van de bewegwijzering en leggen we alleen nog fietsvriendelijke drempels aan in 30 kmgebieden. In 2003 stellen we een plan van aanpak op voor de non-stop-fietsroute Nijmegen–Wijchen. In de loop van dat jaar stellen we samen met de doelgroep een Fietsplan op waarin we benodigde maatregelen verder uitwerken. Om de bereikbaarheid van de stad voor de auto te handhaven zijn, gezien de toenemende automobiliteit, maatregelen nodig. Ons College geeft prioriteit aan de Stadsbrug; in 2003 stellen wij een Milieu Effect Rapportage (MER) op voor dit project. Parallel hieraan verwachten wij in 2003 uw Raad de eerste resultaten te kunnen voorleggen van de MER-studie naar de A50/A73 die door Rijk en Provincie wordt uitgevoerd. Aanhakend aan de KAN-initiatieven teneinde het wegennet beter te benutten (‘Beter bereikbaar KAN’), zullen wij plannen maken en waar mogelijk uitvoeren op het vlak van

28


Dynamisch Verkeersmanagement. Als eerste starten we met het Singeltraject, ook gezien de gewenste verbetering van de doorstroming van het openbaar vervoer. In 2003 brengen wij een Parkeeruitvoeringsplan uit, waarin wij aangeven hoe wij de komende jaren met het parkeren in de stad omgaan. Basis voor dit plan zijn vastgestelde uitgangspunten als ‘Blik van de straat’ en ‘Parkeren naar de rand’. In het najaar van 2002 hebben wij inmiddels een voorstel gedaan om de parkeertarieven te verhogen. De positieve ontwikkeling in de verkeersveiligheid (het aantal letselongevallen neemt de laatste jaren af) mag niet leiden tot achteroverleunen, omdat we onze ambities op dit vlak nog lang niet hebben bereikt. Speciale aandacht geven we hierbij aan schoolroutes en kwetsbare verkeersdeelnemers. In 2003 werken wij onze voorstellen verder uit in een Verkeersveiligheidsplan. Programma Bovengrondse Infrastructuur De onderhoudskwaliteit van de openbare ruimte laat sterk te wensen over. In het programma Openbare Ruimte (portefeuille Wijken, Recreatie, Spelen) vragen wij uw Raad om extra middelen om achterstanden weg te werken. Investeringen in wegen en dergelijke zullen in sterke mate aansluiten op de accenten in het mobiliteitsbeleid en het wijkgericht werken. Met verwijzing naar het programma Mobiliteit stellen wij uw Raad voor € 10 miljoen investeringsgelden beschikbaar te stellen voor het verbeteren van fietsroutes en € 3 miljoen investeringsgelden beschikbaar te stellen om de aanpak van de Black Spots en de verkeersveiligheid in de wijken te versnellen. Inzake de fietsroutes starten we in 2003 met de route Nijmegen-Wijchen, ook verbeteren we de belangrijkste knelpunten in de stad. In 2003 zullen we als Black Spots aanpakken Trajanusplein, Graafseweg, Oranjesingel/Prins Bernhardstraat en Molenweg/Nieuwe Nonnendaalseweg. Ter ondersteuning van onze bijdrage aan initiatieven als de regiorail (zie programma Mobiliteit) stellen wij uw Raad voor om vanaf 2003 € 70.000 beschikbaar te stellen. Bij de planuitwerkingen letten we nadrukkelijk op de onderhouds- en exploitatieaspec ten van de plannen en op milieurendementsaspecten. Zo zal bezien worden of op meerdere plaatsen ‘stil asfalt’ kan worden aangebracht. Voor het groen in onze gemeente is verbetering van de kwaliteit het leidend principe, zowel in ecologisch opzicht als in de beleving van de gebruiker. Mede gelet op de Landelijke en Europese wetgeving zullen wij uitermate zorgvuldig te werk gaan bij de ruimtelijke plannen in onze regio. Wij zetten het beleid voort waarin middels participatie groenplannen worden ontwikkeld en beheerd. In 2003 brengen wij de nota ‘Biodiversi teit in Beeld’ uit. Programma Leefomgevingskwaliteit Het Actieprogramma Nijmeegs Milieubeleidsplan (de uitwerking van het Milieubeleidsplan) biedt een aantal acties ter verbetering van de leefomgevingskwaliteit. In 2003 wordt dit actieprogramma omgezet in een Uitvoeringsprogramma zoals voorgeschreven in de Wet Milieubeheer. In dit kader zijn voorzien: Nijmegen West, ontwikkeling knopen, bescherming, beheer en doelmatig gebruik groen (bossen) en een aantal actiepunten op het gebied van afval, bodem, geluid, lucht, groen, duurzaamheid en externe veiligheid. We benadrukken onze wettelijk verplichte taken zoals vergunningverlening en handhaving van milieuvoorschriften. Voor de intensivering van de milieuhandhaving maken we structureel middelen vrij voor de benodigde 1,5 fte extra personele capaciteit.


29

In 2003 vinden we die ruimte voor een stukje in het milieustimuleringsfonds en voor de rest binnen deze portefeuille en in de begroting 2004 zullen we aangeven of nog elders dekking gevonden moet worden. Voor Nijmegen-West ontwikkelen we het ‘stolp’-model. Daartoe willen we samenwerken met belangenorganisaties, bedrijfsleven en Provincie. Met de Provincie werken we ook samen aan het opzetten van het zogenoemde omgevingsbeleid. Programma Duurzaamheid Ons beleid voor duurzaamheid is eveneens weergegeven in het Actieprogramma Nijmeegs Milieubeleidsplan. In het hierop volgende uitvoeringsprogramma leggen wij de nadruk op wettelijke taken, de coördinatie hiervan en op “ijkpunten”, zoals Nijmegen West (ontwikkeling Zuidrand en hoogdynamische plekken), herstructurering, duurzaam ondernemen, stedelijke groen- en natuurwaarden, energie, water en lucht. Met het verbeteren van de leefomgevingskwaliteit en het betrekken van mensen bij hun leefomgeving willen wij duurzaam handelen stimuleren. Om zelf als gemeente Nijmegen het goede voorbeeld te geven stellen wij uw Raad voor om vanaf 2003 € 60.000 vrij te geven voor interne milieumaatregelen. Programma Integraal waterbeheer Ons College beoogt de geformuleerde ambities in het in september 1998 vastgestelde Waterplan Nijmegen te realiseren, in samenwerking met bewoners en betrokken maatschappelijke groeperingen. Om de vuiluitworp, als gevolg van riool-overstort, voor 2005 op gewenst niveau te krijgen zal er veel verhard oppervlak afgekoppeld moeten worden. Ter verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater in de stad maken we samen met het waterschap een meerjarenprogramma voor onder meer de vijvers in de wijken Dukenburg/Lindenholt. Doorgegaan wordt met acties gericht op (drink)waterbesparing bij huishoudens en bedrijven. Het laatste decennium is grote achterstand ontstaan in de autonome rioolsaneringen (vervangingen). Dit heeft geleid tot een structurele toename van het calamiteitenonderhoud. In 2003 vernieuwen we circa 2 km riolering; dit wordt de volgende jaren voortgezet. Het calamiteitenonderhoud zal de komende jaren nog relatief groot zijn. Programma Kunst en Cultuur De exploitatie van enkele culturele instellingen staat onder druk daar gesubsidieerde arbeidskrachten, waar de exploitatie op is berekend, de laatste jaren moeilijk te vinden zijn. Dit is een punt van aandacht voor 2003. Ook richten we ons op de huisvesting van diverse culturele instellingen; brand- en andere veiligheidsvoorschriften vragen om investeringen in de gebouwen. De huisvesting van het Steigertheater bij de Lindenberg komt in 2003 ook aan de orde. Het nieuwe jeugdtheater Kwatta rondt volgend jaar haar eerste seizoen af. Via de invulling van de culturele functie van Het Vlaams Arsenaal en de Mariënburgkapel versterken we het culturele hart van de stad. Eind 2002 leggen we een voorstel over de nieuwbouw van Doornroosje aan uw Raad voor. Voor het onderhoud van kunst in de openbare ruimte is ons voorstel € 75.000 beschikbaar te stellen. Een verbeterd onderhoud draagt bij aan een kwalitatief goede leefomgeving.

30


Ter stimulering van de cultuurproductie en de cultuurdeelname stelt ons College aan uw Raad voor om vanaf 2003 extra middelen beschikbaar te stellen. Ons voorstel is om € 5 miljoen aan investeringsgelden beschikbaar te stellen voor de realisatie van culturele broedplaatsen; in de periode 2003-2006 willen wij tenminste vier broedplaatsen in verschillende wijken realiseren. Voor meer cultuur in de wijken stellen wij voor om de door uw Raad toegekende astructurele verhoging van het subsidiebedrag voor amateurkunst, € 35.000, structureel vrij te geven. En ter ondersteuning van nieuwe initiatieven voor kunstactiviteiten en kunstpresentatie in de wijken € 40.000. De gemeentelijke betrokkenheid bij cultuurevenementen is afhankelijk van hun betekenis voor het cultuurbeleid. Het verheugt ons dat volgens planning in 2003 de Armada weer in Nijmegen zal aanmeren. Voor culturele evenementen stellen wij voor om € 25.000 extra beschikbaar te stellen. Tenslotte stellen wij voor om voor het verbeteren van de toegankelijkheid van cultuurvoorzieningen € 80.000 vrij te geven. In de budgetovereenkomst met de bibliotheek vanaf 2003 maken wij nieuwe afspraken over de openstelling van de bibliotheek op zondag, de spreiding van vestigingen en de tarieven voor de jeugd.


ten laste van Lasten 2003 Baten 2003 Algemene Dienst 9.732 9.065 667 Infra11.189 326 10.863

Programma Mobiliteit Programma Bovengrondse structuur Programma Leefomgevingskwaliteit Programma Duurzaamheid Programma Integraal waterbeheer Programma Kunst en Cultuur Totaal portefeuille

4.191 3.037

712 1.643

3.479 1.394

9.611 16.110 53.870

2.468 649 14.863

7.143 15.461 39.007

Voorstellen nieuw beleid Regiorail Milieumaatregelen gemeente

Programma Mobiliteit

Amateurkunst Cultuur in wijken Kunst in openbare ruimte Cultureel evenement

Programma Kunst en Cultuur

Toegankelijkheid cultuur Totaal portefeuille

Programma Kunst en Cultuur


Programma Duurzaamheid Programma Kunst en Cultuur Programma Kunst en Cultuur Programma Kunst en Cultuur

70 60 35 40 75 25 80 385

31

1.6

Onderwijs, Zorg en Grotestedenbeleid 1.6.1 Beleid 2003 Programma Onderwijs Hoofddoel van ons onderwijsbeleid is het bevorderen dat zo veel mogelijk jongeren hun schoolloopbaan afsluiten met een startkwalificatie. Daarvoor bieden we als lokale overheid vooral faciliteiten aan schoolbesturen en ouders. Daarnaast staan voor leerlingen met (dreigende) onderwijsachterstanden het gemeentelijk onderwijsachterstandenplan en de gemeentelijke leerplichthandhaving centraal. Het hele onderwijsbeleid beleid komt in nauw overleg met de schoolbesturen tot stand. Wij investeren daarom fors in ondersteuning van de overlegstructuur met deze besturen. De bestrijding van voortijdig schoolverlaten houdt hoge prioriteit. Tot 2006 moet het percentage voortijdig schoolverlaters onder 12-23-jarigen zijn teruggebracht tot 5,5%. Om de beleidseffecten goed in beeld te krijgen zetten we samen met het onderwijsveld in op verfijning en intensivering van de monitorfunctie. Voor het verbeteren van de aansluiting tussen VMBO en MBO vragen we uw Raad een extra bedrag van € 75.000 per jaar beschikbaar te stellen. In overleg met het VMBOen MBO-veld bekijken we hoe we deze middelen optimaal kunnen inzetten, in samenhang met de extra Rijksmiddelen voor versterking van de beroepskolommen in het beroepsonderwijs. Voor onderwijshuisvesting hebben wij in het Collegeakkoord een tekort van € 36 miljoen gesignaleerd voor de komende 4 jaar. Inmiddels is duidelijk dat het Regeerakkoord geen extra middelen aan de lokale overheden verschaft voor onderwijshuisvesting. Daar wij het zeer belangrijk vinden om het achterstallig onderhoud aan te pakken, willen wij van het beschikbare investeringsvolume voor de periode 2003-2006 een totaalbedrag van € 28 miljoen inzetten voor verbetering van de onderwijshuisvesting. Voor 2002 beschikbaar gestelde investeringsmiddelen zetten we in 2003 in voor de verbouwing van 3 openwijkscholen. Als uw Raad een extra investeringsbedrag van € 150.000 beschikbaar stelt, willen we daarmee de geïnventariseerde knelpunten binnen openwijkscholen en financiële tegenvallers in een aantal bouwplannen het hoofd bieden. Ons College stelt voor om 13 OWS op te leveren in plaats van de voorgenomen 16. Wij kiezen er in de eerste plaats voor de educatieve taak van de bestaande openwijkscholen verder te ontwikkelen. Voor extra exploitatiekosten en activiteiten in openwijkscholen vragen we u € 600.000 per jaar beschikbaar te stellen. Daarnaast gaan we meer ruimte scheppen voor een breed activiteitenpakket op openwijkscholen door herschikking binnen bestaande subsidiebudgetten. Als dat nodig is, zullen wij uw Raad daarover nadere voorstellen voorleggen. Samen met HAN en KUN versterken we het imago van Nijmegen als onderwijsstad. Op bestuurlijk en uitvoerend niveau zoeken we naar synergie tussen universiteit, hogeschool en stad.

32


Programma Volwasseneneducatie In 2003 besteden we opnieuw veel aandacht aan het verbeteren van het inkoopproces, om het educatief aanbod aan te laten sluiten op de behoefte van Nijmeegse inwoners en op de politieke prioriteiten. De Raamovereenkomst 2000-2003 met het ROC Nijmegen zullen we evalueren, als basis voor nieuwe meerjarige afspraken met het ROC. Speciale aandacht gaat de komende jaren uit naar het verbeteren van condities en randvoorwaarden voor een succesvolle afronding van het inburgeringstraject voor nieuwkomers en oudkomers. Het educatieve traject wordt ingebed in een inburgeringsprogramma met een vooraf gesteld doel, in het kader van de Verbeteragenda Inburgering Tot en met 2003 geeft het rijk extra financiële impulsen om hier uitvoering aan te geven. Programma Samenlevingsopbouw Ons College hecht veel belang aan een goede sociale infrastructuur in onze stad. We stimuleren dat burgers op enigerlei wijze actief participeren in de samenleving en we richten ons op het in stand houden en versterken van sociale verbanden. Onze speerpunten voor 2003 zijn een maatschappelijk debat over waarden en normen, investeren in vrijwilligers en in vrijwilligersorganisaties en het zo optimaal mogelijk inrichten of herinrichten van multifunctionele (wijk)voorzieningen. In 2003 bereiden we het nieuwe budgetcontract met Tandem vanaf 2004 voor. Elementen daarin zullen zijn: een sterkere vraagsturing, marktwerking en aansluiting bij het wijkgericht werken, overeenkomstig de gemeentelijke organisatie. Programma Integraal jeugdbeleid In ons jeugdbeleid willen we optimale ontwikkelingskansen creëren voor alle Nijmeegse jeugd tot 18 jaar en voor die jonge volwassenen van 18-25 jaar die nog extra steun nodig hebben. We onderscheiden ontwikkelingsgericht jeugdbeleid en risico- en probleemgericht jeugdbeleid. De ontwikkelingsgerichte benadering koerst op de positieve, brede ontwikkeling van alle jeugdigen tot 18 jaar. Met de risicogerichte benadering willen we risico’s voorkomen of in een vroeg stadium bestrijden. De probleemgerichte benadering zetten we in voor het oplossen van problemen in de ontwikkelingsgang. In het Collegeakkoord staat dat jongerenaccommodaties meer wijkgerichte en meer vraaggerichte moeten kunnen werken. Wij denken een tot € 250.000 oplopend bedrag nodig te hebben voor flexibele vormen van jongerenaccommodaties. Wij stellen uw Raad voor in 2003 daarvoor € 100.000 beschikbaar te stellen in dit programma. Programma Kinderopvang Onder dit programma vallen gesubsidieerde kinderopvang, particuliere kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Het gemeentelijk kinderopvangbeleid is redelijk goed op orde. Op 1 januari 2004 zal de Wet Kinderopvang Basisvoorziening van kracht worden. Deze wet zal van invloed zijn op de gemeentelijke rol in de kinderopvang. In 2003 komen we met voorstellen om te anticiperen op die gemeentelijke rol vanaf 1 januari 2004. Programma Openbare Gezondheidszorg In 2003 zullen wij de nota Lokaal Gezondheidsbeleid uitbrengen, die we samen met de regio opstellen. Daarin zullen we onder andere ingaan op het verbeteren van de toegang van allochtonen tot gezondheidszorg en op interculturalisatie van gezondheidsvoorzie-


33

ningen. Ook de inrichting van de leefomgeving in samenhang met eerstelijnszorg en de evaluatie van de zorgketens komt daarin aan de orde. Voor het gebrek aan psychische opvang, speerpunt in het uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid, stellen we een plan van aanpak op dat in de eerste helft van 2003 beschikbaar komt. Daarin verwerken we de uitkomsten van het onderzoek naar de overlast in wijken en buurten, die is gerelateerd aan een psychosociale problematiek. In 1999 zijn tijdelijke voorzieningen getroffen voor het ophalen en de opvang van gevonden huisdieren en voor het ophalen van gewonde en dode dieren op de openbare weg. In 2003 zal de besluitvorming over structurele voorzieningen worden afgerond. Voor het zwerfkattenprobleem zullen we met betrokken organisaties in 2003 een plan van aanpak maken. Als uw Raad instemt met ons voorstel om € 30.000 beschikbaar te stellen voor een onderzoek naar kankerincidentie, zullen we dat onderzoek binnen dit programma realiseren. Programma Maatschappelijke zorg en dienstverl ening Nijmegen heeft als centrumgemeente voor Verslavingsbeleid het initiatief genomen om een nota Verslavingsbeleid op te stellen met de regiogemeenten, Rivierenland, regio Nijmegen, Gennep en Mook. Speerpunten in de nota zullen onder meer zijn de vergroting van inzet op preventie en alcoholverslaving. Naar verwachting zullen wij begin 2003 de nota Verslavingsbeleid aan uw Raad kunnen aanbieden. Nog in de loop van 2002 wil ons College de discussie afronden over omvang en locatie van de centrumvoorziening voor verslaafden, dak- en thuislozen. Deze centrumvoorziening zal de functies zal vervullen van inloopcentrum, nachtopvang en gebruikersruimte. Wij stellen ons voor in de loop van 2003 daadwerkelijk te starten met de nieuwe opvangvoorziening. De casemanager hopen wij al eerder te kunnen aanstellen. In 2003 zal naar verwachting ook worden gestart met een sociaal pension voor daklozen met een dubbele problematiek, te weten verslaafd en psychiatrisch. De functionele raadscommissie zullen wij tijdig de gelegenheid bieden haar visie kenbaar te maken. Om dit alles te kunnen realiseren vragen wij uw Raad voor dit programma structureel een extra bedrag van € 250.000 beschikbaar te stellen, dat vanaf 2005 oploopt tot € 500.000. Voor de opvang van een 20-tal zwerfjongeren door Sancta Maria vragen wij u vanaf 2003 € 200.000 per jaar beschikbaar te stellen. In 2003 komen wij verder met een beleidsnotitie over de zwerfjongerenproblematiek. Wij hopen daarin helderheid te verschaffen over de omvang van het probleem, de rol van de Rijksoverheid, de Provincie, het bureau Jeugdzorg en onze eigen positie daarbinnen. In 2002 zijn wij gestart met een onderzoek naar de opzet van een productenbegroting voor het maatschappelijk werk en naar het ontwikkelen van kwaliteits- en sturingscriteria. Voor de Nijmeegse instelling voor maatschappelijk werk (NIM) betekent een en ander een ingrijpende wijziging in de bedrijfsvoering, de tijdsregistratie en dergelijke. Daarnaast zal de schuldhulpverlening anders worden georganiseerd; ook dit heeft consequenties voor de NIM. Wij willen begin 2003 onze visie aan u voorleggen. Programma Ouderen en mensen met een functiebeperking Voor de totstandkoming van woonzorggebieden in de Waalsprong, het plan “Woonzorgzones Waalsprong”, hebben we een extern bureau ingeschakeld. In samenwerking met de eerstelijns gezondheidszorg, zorgaanbieders, woningcorporaties en projectontwik-

34


kelaars moeten in de loop van 2003 de eerste resultaten van die samenwerking zichtbaar worden met name voor de wijken Visveld en Woenderskamp. Ook in de bestaande stad werken we, mede op basis van wijkvisies, aan woonzorgomg evingen. Zo ontwikkelen we samen met de corporaties een visie voor de toekomst van de wijk Dukenburg. “Ouder worden in Dukenburg” is een van de zes thema’s die op dit moment uitgewerkt wordt, met woonzorgzones als leidraad. In 2003 geven we verder gestalte aan vergelijkbare ontwikkelingen in Hatert, Neerbosch-Oost, Wolfskuil en het Dobbelmannterrein. Voorts willen we in 2003 bepalen binnen welke voorwaarden de Waalboog gebruik kan gaan maken van het voormalige ijsbaanterrein. In het Collegeakkoord is een eenmalig bedrag van € 500.000 opgenomen voor toegankelijkheid gebouwen. Wij stellen u nu voor dit bedrag daadwerkelijk ter beschikking te stellen. De werkgroep integratie gehandicapten, de WIG, heeft al enkele suggesties gedaan voor de besteding. In 2003 willen we een beleidskader vaststellen, met criteria, aan de hand waarvan ons College aanvragen kan beoordelen. De voorbereidingen voor de formele instelling van een platform gehandicaptenbeleid kunnen we binnenkort afronden. Binnenkort zullen we een verordening daarvoor aan uw Raad voorleggen. Hierin is een parttime aanstelling van een ambtelijk secretaris voorzien. Wij stellen u voor daarvoor een structureel bedrag van € 20.000 in te zetten. Einde 2003 zullen we het experiment met persoonsgebonden budgetten in de WVG evalueren. Programma Grotestedenbeleid Het programma Grotestedenbeleid hebben wij aangemerkt als “sturingsprogramma”. Dat wil zeggen dat onderdelen van verschillende sectorale programma’s worden geoormerkt om bijdragen te leveren aan het realiseren van de maatschappelijke effecten die met het rijk zijn afgesproken. Wij mikken op grotere daadkracht bij de uitvoering van de vele projecten die daarvoor nodig zijn. Vandaar dat wij de structuur van het voormalige programma GSB hebben gewijzigd. Alle gemeentelijke GSB- middelen werden via het Programma Grotestedenbeleid teza men met opdrachten overgeheveld naar de verschillende directies, met veel bureaucra tische rompslomp tot gevolg. Vanaf 2003 willen wij alle gemeentelijke middelen die bijdragen aan de GSB-doelen in de sectorale programma’s opnemen. Alle rijksmiddelen blijven, in verband met verantwoording aan het rijk, binnen het programma Grotestedenbeleid en worden vandaaruit ingezet ter medefinanciering van de projecten. Deze aanpassing leggen wij middels een begrotingswijziging in een later stadium aan u voor. Naast deze aanpassing is ook de interne uitvoeringsorganisatie aangepast. Binnen de verschillende directies opereren inmiddels “speerpuntmanagers” die voldoende mandaat hebben om alle noodzakelijke activiteiten in GSB- kader te laten verrichten.


35


Programma Onderwijs Programma Programma Programma Programma

Volwasseneneducatie Samenlevingsopbouw Integraal jeugdbeleid Kinderopvang

Programma Openbare Gezond heidszorg Programma Maatschappelijke zorg en dienstverlening Programma Ouderen en mensen met een functiebeperking Programma Grotestedenbeleid Totaal portefeuille

ten laste van Lasten 2003 Baten 2003 Algemene Dienst 17.945 4.434 13.511 3.474 4.849 1.765 5.836

3.390 960 945 1.512

84 3.889 820 4.324

2.579

82

2.497

11.116

6.296

4.820

13.571

398

13.173

87.291 148.426

79.336 97.353

7.955 51.073

Voorstellen nieuw beleid Aansluiting VMBO-MBO

Programma Onderwijs

75

Activiteiten openwijkschool Flexibele jongerenopvang Onderzoek kankerincidentie Binnenstadslapers

Programma Onderwijs

600 100 30 250

Opvang zwerfjongeren Platform gehandicapten Totaal portefeuille

36

Programma Integraal jeugdbeleid Programma Openbare Gezondheidszorg Programma Maatschappelijke zorg en dienstverlening Programma Maatschappelijke zorg en dienstverlening Programma Ouderen en mensen met een functiebeperking

200 20 1.275


1.7

Financiën, Organisatie, Stadsbedrijven 1.7.1 Beleid 2003 Programma Concernsturing Met de sturing van de gemeentelijke organisatie beogen we de organisatie zo te laten functioneren dat we op een rechtmatige en efficiënte wijze uitvoering kunnen geven aan de door het bestuur vastgestelde taken. Leren en verbeteren is hierbij een continu proces. Vanaf 2003 wil ons College het verbeteringsproces intensiveren, daartegenover stellen we een taakstelling over wat de beoogde kwaliteitsverbetering moet opleveren. Wij stellen uw Raad voor om in 2003 € 1 miljoen beschikbaar te stellen voor de verb etering van de ambtelijke organisatie; dit bedrag loopt op tot € 2 miljoen in 2006. De taakstelling is het realiseren van een efficiencywinst oplopend van € 750.000 in 2003 tot € 3 miljoen in 2006. Voor een effectieve ondersteuning van de Burgemeester zijn extra middelen nodig, wij stellen u voor hiervoor structureel € 50.000 vrij te geven. Voor de verbouwing van het Stadhuis hebben we in het investeringsprogramma ruimte vrij gemaakt. In ons streven naar kwaliteitsverbetering is in 2003 verder een belangrijk speerpunt het uitbouwen van de mogelijkheden van internet, zowel intern als in relatie met de burger. Intern werken we aan een modern en functioneel intranet, extern richten we ons op het digitale overheidsloket. Toegankelijk, interactief en betrouwbaar zijn hierbij de uitgangspunten. Betrouwbaar in de zin van een correcte afhandeling van bij het digitale loket aangeleverde verzoeken. Om aan de verwachtingen van de burger van dit snelle medium te kunnen voldoen, moeten we dit goed intern organiseren. Programma Gemeentelijke heffingen Ons College stelt uw Raad voor om de wettelijke mogelijkheid tot tariefdifferentiatie van de OZB optimaal te benutten. Dit houdt in dat de OZB-tarieven voor niet-woningen in 2003 met 6,4% extra worden verhoogd. Deze verhoging genereert een meeropbrengst van circa € 1,2 miljoen. Ook stellen we aan de Raad voor de parkeertarieven met € 0,50 per uur te verhogen en het tarief voor de groene huisvuilzak, die 4 jaar constant is gebleven, te verhogen met € 0,10 tot € 0,67 per stuk. Wij willen de leges verhogen naar in principe een kostendekkend tarief. Voor een aantal leges wijken we van dit standpunt af. In 2002 is een algemene berekeningsmethodiek opgesteld en zijn de kostprijzen berekend. Ons voorstel voor de verhoging van de leges staat vermeld in het Collegevoorstel dat tegelijk met deze begroting aan uw Raad wordt aangeboden. De opbrengst van de hogere leges genereert een meeropbrengst van circa € 270.000. De opbrengst van de door ons voorgestelde verhoging van de precariorechten is naar verwachting € 150.000. Programma Concerninkomsten/ Programma Concernverrekeningen De inhoudelijke punten uit het programma Concerninkomsten staan vermeld in hoofdstuk 2 ‘Financieel overzicht’; de inhoudelijke punten van Concernverrekeningen staan in hoofdstuk 6 ‘Treasury’. Voor het overige hebben beide programma’s hoofdzakelijk een rekenkundige functie, zie de programmabeschrijvingen in de bijlage.


37

Programma Onderzoek en statistiek In 2003 verschijnt de 2de Stadsmonitor (1ste uitgave in 2001). Voor ons College is het belangrijk over samenhangende informatie te beschikken over de staat van de stad en de wijken en natuurlijk over hoe burgers ontwikkelingen beoordelen. Met het oog op de door ons voorgestane opener bestuursstijl in combinatie met daadkracht vinden we het belangrijk dat de mening van burgers vaker in beeld komt. Wij zullen in 2003 een aantal telefonische peilingen houden en we starten met een experiment om via internet een burgerpanel te organiseren. Specifiek onderdeel van ons onderzoek is de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening; in 2003 verrichten we een breed onderzoek hiernaar. In het Burgerjaarverslag, dat vanaf 2003 jaarlijks verschijnt, rapporteren we over de gemeten kwaliteit. Tenslotte vindt ons College het belangrijk dat de beschikbare kennis en informatie meer toegankelijk wordt. Zowel intern als extern. In 2003 breiden we het publiceren van onderzoeksresultaten op internet uit; momenteel vermeldt internet de Stadsgetallen. Programma Interne producten Stadsbedrijven Afgezien van het programma Panden en de productgroepen beheer woningen/woonwagens -zie portefeuille RWS-, werkt de directie Stadsbedrijven volledig op basis van opdrachten van andere directies. De opdrachtgevers hebben de lasten en baten van deze opdrachten opgenomen in de begroting van hun producten in de betreffende programma's. In totaal gaat het om circa 95% van de begroting van Stadsbedrijven. De opdrachten zijn programma specifiek zoals bijvoorbeeld het beheer van een wijkaccommodatie, of algemeen facilitair zoals schoonmaak en informatiemanagement. Programma Archieven Het Archief publiceert in 2003 een eigen site met actuele informatie. Ook gaan we in 2003 verder met het digitaliseren van archiefinformatie. Via intranet & internet kan de klant, naar verwachting vanaf 2004, de gedigitaliseerde archiefinformatie raadplegen. Om de resultaten van onze inspanningen te toetsen, stellen we in 2003 een klantenpanel samen en willen we vierjaarlijks een gebruikersonderzoek houden. Het Archief streeft er naar in 2003 externe financiering te vinden voor educatieve activiteiten. Ook zal het Archief aandacht blijven vragen voor een structurele inbedding van individueel afgestemd erfgoedonderwijs en de erfgoedinformatieverstrekking in zijn algemeenheid. Over de tarieven voor archiefproducten volgt in 2003 een advies op basis van het onderzoek dat in 2002 is gehouden.

38



Programma Concernsturing

ten laste van Lasten 2003 Baten 2003 Algemene Dienst 7.784 1.171 6.613

Programma Gemeentelijke heffingen Programma Concerninkomsten

4.290

62.034

- 57.744

0

150.616

- 150.616

Programma Concernverrekeningen Programma Onderzoek en stati stiek

78.608 1.427

69.035 29

9.573 1.398

Programma Interne producten Stadsbedrijven Programma Archieven

67.670

67.716

- 49

2.956

262

2.694

162.735

350.866

-188.131

Totaal portefeuille Voorstellen nieuw beleid Tariefdifferentiatie OZB Parkeertarieven Huisvuilzak

Programma Gemeentelijke heffi ngen

Verhoging leges Verhoging precariorechten Efficiency organisatie Ambtelijke organisatie

Programma Gemeentelijke heffi ngen

Ondersteuning burgemeester Internet Totaal portefeuille

Programma Concernsturing


Programma Gemeentelijke heffi ngen Programma Gemeentelijke heffi ngen Programma Gemeentelijke heffi ngen Programma Concernsturing Programma Concernsturing Programma Concernsturing

-1.200 -1.500 -350 -270 -150 -750 1.000 50 600 -2.570

39

2

Financieel overzicht In dit hoofdstuk geven wij achterliggende, financiële informatie bij deze begroting. We schetsen de wijze waarop wij de financiële ruimte voor 2003 en voor de jaren daarna hebben geraamd.

2.1

Financiële ruimte 2003 In de Voorjaarsnota 2002 hebben we voor 2003 een voordelig begrotingssaldo becijferd van € 3,4 miljoen. In 2004 en 2005 loopt dat op naar € 4,4 miljoen respectievelijk € 4,9 miljoen. In de onderstaande paragrafen laten wij zien welke ontwikkelingen op deze cijfers inwerken in deze begroting en wat daarvan uiteindelijk het resultaat is. 2.1.1 Indexeringen Rond 1 maart beginnen wij met de voorbereiding voor de nieuwe begroting, door te bepalen welke indexen we hanteren voor personeelskosten en materiële lasten. Ook passen we de basisgegevens over de sociale, de fysieke en de economische structuur van Nijmegen aan, die als basis dienen voor diverse berekeningen. Dit jaar moeten we een forse kostenstijging incalculeren: De personeelskosten stijgen 5,7%, door gestegen werkgeverslasten, hogere loonstijging in 2002 en de verwachte ontwikkeling in 2003. De materiële lasten ramen we 3,25% hoger, op basis van gegevens van het Centraal Planbureau. In totaliteit stijgen de kosten voor de gemeentelijke organisatie, inclusief de vergoedingen voor het bestuur, met € 6,9 miljoen en voor subsidies en gemeenschappelijke regelingen met € 1,6 miljoen. We hebben in deze begroting de tarieven verhoogd met 5%, wat het gemiddelde is van de geraamde kostenstijgingen. Dat leidt tot een hogere opbrengst aan belastingen en dergelijke van € 3,0 miljoen. 2.1.2 Gemeentefonds Verder zouden de kostenstijgingen voor een belangrijk deel moeten worden opgevangen door compensaties in het Gemeentefonds, het zogenaamde accres. Om de in de begroting verwerkte kostenontwikkelingen in evenwicht te brengen met de compensatie die daarvoor via de algemene uitkering wordt verkregen, is het accres berekend op € 4,2 miljoen. De ramingen van de algemene uitkering zijn verder gebaseerd op de informatie uit de mei-circulaire 2002 en op de bijgestelde prognoses voor de basisgegevens. Overigens wordt de algemene uitkering berekend via een reeks van zgn. “objectieve verdeelmaatstaven” die door o.a. infrastructuur en de sociale structuur van de stad worden bepaald. De ontwikkeling van deze maatstaven is gebaseerd op inschattingen. Hierbij is tevens rekening gehouden met de (vertraagde) ontwikkeling van de Waalsprong. De feitelijke ontwikkeling wordt door het CBS berekend, na bewerking van het door de gemeenten aangeleverde materiaal. Het effect van de ontwikkeling van de uitkeringsbasis is verwerkt in de ramingen van het gemeentefonds. Bij de raming van de inkomsten uit het Gemeentefonds houden we rekening met nadelige effecten op rekeningsbasis, die kunnen ontstaan als de rijksuitgaven achterblijven bij de rijksbegroting. Dat doen we door de behoedzaamheidsreserve, die in de Stadsbegroting 2002-2005 op ongeveer € 2,2 miljoen is gesteld. Ook dit jaar hebben wij deze reserve in de ramingen opgenomen, maar we hebben het niveau teruggebracht met € 0,6

40


miljoen. Daar tegenover hebben we de stelpost onderuitputting kapitaallasten, een soort omgekeerde behoedzaamheidreserve op onze investeringen, laten vervallen. 2.1.3 BTW-compensatiefonds De invoering van het BTW-compensatiefonds is een ingrijpende ontwikkeling, die grote aanpassingen vereist van administratie en administratieve processen. Met de voorbereidingen zijn we al geruime tijd geleden begonnen en in eerdere begrotingen en tussenrapportages hebben we uw Raad steeds op de hoogte gehouden. Kort samengevat komt het er op neer dat de gemeente de betaalde BTW op goederen en diensten voor overheidstaken, met uitzondering van onderwijstaken, kan declareren bij het BTW-compensatiefonds. In ruil daarvoor wordt de uitkering uit het Gemeentefonds verlaagd. Voor Nijmegen bedraagt die verlaging ruim € 11 miljoen. Om gemeenten in staat te stellen de nadelige effecten in de overgangsfase op te vangen, heeft de Minister besloten de uitname uit het Gemeentefonds 1 jaar uit te stellen. In de hele begroting hebben wij, op enkele uitzonderingen na, de BTW-component uit de budgetten gehaald. Op de exploitatiebudgetten geeft dat een daling te zien van € 7,6 miljoen en op de investeringsbijdragen een voordeel van € 1,2 miljoen. Bedragen x € 1.000

BTW in exploitatiebegroting Effect op stortingen in reserves Effect op kapitaallasten Voordelen investeringsbijdragen uitname Gemeentefonds Totaal effect exploitatie

2003 2004 2005 2006 6.500 6.400 6.300 6.300 400 200 1.200 0

400 500 1.200 -11.250

400 800 1.200 -11.250

400 1000 1.200 -11.250

8.300

-2.750

-2.550

-2.350

Uit deze opstelling blijkt een nadelig effect op de begroting, dat langzaam vermindert. Dat komt vooral doordat in de afschrijvingen op gerealiseerde investeringen een BTWcomponent zit, waarmee bij het bepalen van de uitname uit het Gemeentefonds geen rekening is gehouden. Daar staat tegenover dat we vanaf 2003 ook op investeringen BTW kunnen declareren. Bij de bestaande investeringsplanning gaat het om een structureel bedrag van € 2,7 miljoen, met een piek van € 3,2 miljoen in 2004. De aanpassingen in de investeringsplanning, waarover wij elders in deze begroting voorstellen formuleren, leiden weer tot veranderingen in de geraamde BTW-declaraties. De effecten daarvan zijn nog niet in de begroting verwerkt maar die hebben we hier geschat. Daarnaast treden effecten op in de bouwgrondexploitatie, doordat nu de BTW op gemeenschapsvoorzieningen volledig kan worden gedeclareerd. Het effect daarvan, dat vooral in de Waalsprong aanzienlijk kan zijn, hebben wij nog niet in de cijfers opgenomen maar is voorlopig PM geraamd. Ook voor de overige bouwgrondexploitaties waarvoor nu voorzieningen zijn gevormd werkt de invoering van het BTW-compensatiefonds posi tief. De voor de afdekking van de tekorten op deze exploitaties gevormde voorzieningen omvatten immers nu ook een BTW component die gedeclareerd kan worden bij het BTW-compensatiefonds. Op de omvang van deze BTW component hebben wij nog onvoldoende zicht. Derhalve wordt in het hierna opgenomen overzicht van de ontwikkeling van de reserve BTW-compensatiefonds dit onderdeel een PM geraamd. Uitgangspunt blijft dat aantoonbare voordelen op grond van de nieuwe BTW-regelgeving in principe in


41

de exploitatiereserve worden gestort, tenzij duidelijk is dat deze voordelen niet ten laste gaan van de algemene dienst. Op jaarbasis heeft de BTW-compensatie een langzaam dalend negatief effect op de gemeentebegroting, dat in de beginjaren ruim wordt gecompenseerd door de uitstel van de uitname uit het Gemeentefonds en door wat gunstige neveneffecten. Per saldo verwachten wij op de langere termijn dat nadelige effecten op de begroting zullen verdwijnen en dat de budgettaire compensaties ongeveer gelijk zullen zijn aan de vermindering van de Gemeentefondsuitkering. Om de negatieve aanloopeffecten op te vangen, stellen wij voor een Reserve BTWcompensatiefonds in te stellen, die gevoed wordt met het eenmalig voordeel in de algemene uitkering uit het Gemeentefonds, met de BTW-componenten in bestemmingsreserves en voorzieningen op basis van de stand eind 2002 en een jaarlijkse rentetoevoeging ter hoogte van de inflatiecorrectie. Jaarlijks zullen wij aan deze reserve het negatieve saldo onttrekken van de effecten van de invoering van het BTW-compensatiefonds op de Stadsbegroting. Als dit saldo op nul loopt, of indien de ontwikkeling van het saldo van de reserve daartoe aanleiding geeft, zullen wij u voorstellen doen over hoe omgegaan kan worden met situatie die dan ontstaat. Wij veronderstellen op basis van de hiervoor weergegeven effecten het volgende verloop van de reserve: Bedragen x € 1000

Eenmalige bijdrage gemeentefonds Voeding uit reserves en voorzieningen Voeding voorzieningen Ontwikkelbedr. Rentebijschrijving Onttrekkingen exploitatiesaldi saldo ultimo jaar

2003 2004 11.250

2005

2006

2.000 pm 100

250

200

100

-2.950 10.400

-2.750 7.900

-2.550 5.550

-2.350 3.300

2.1.4 Overige ontwikkelingen Naast de gemiddelde kostenstijging, die we hierboven al noemden, zijn er nog enkele grote ontwikkelingen, die op concernniveau het begrotingsbeeld beïnvloeden. De effec ten van de Waalsprong hebben we opnieuw berekend, om de gewijzigde bouwplanning in de ramingen te verwerken. De nieuwste planningen zijn daarin nog niet verwerkt. De verkoop van NUON-aandelen in 1998 kan in de loop van deze meerjarenperiode voor nadelige effecten zorgen op de begroting. De mogelijkheid bestaat dat in 2005 een nadeel ontstaat van € 1,4 miljoen. Het is ook mogelijk dat dit nadeel niet optreedt, maar dan ontstaat in 2022 een abrupte inkomstendaling van € 6,6 miljoen structureel. Welke situatie optreedt, is afhankelijk van NUON, die contractueel de mogelijkheid heeft om ná 2004 te kiezen voor aflossing van de geleende koopsom – dan houden de inkomsten geheel op in 2022 – of niet, en dan treedt in 2005 de genoemde inkomstendaling van € 1,4 miljoen op. Zodra we meer duidelijkheid hebben, zullen we met uw Raad overleggen over de wijze waarop we het effect op de begroting kunnen ondervangen. Voor het gedeeltelijk opvangen van een mogelijk eerste inkomstenvermindering in de komende meerjarenperiode houden we de in 2002 opgenomen stelpost van € 7 ton achter de hand.

42


2.1.5 Effect bijstelling begroting De effecten die van invloed zijn de ontwikkeling van het saldo van de begroting ten opzichte van de Voorjaarsnota kunnen voor 2003 dan als volgt worden samengevat Exploitatie 2003

Bedragen x € 1 miljoen

2.2

indexering lonen en prijzen gemeente indexering subsidies en regelingen indexering belastingen (inflatiecorrectie) accres Gemeentefonds

-6,9 -1,6 3,1 4,2

verlaging behoedzaamheidsreserve vervallen stelpost onderuitputting kapitaallasten correctie ontwikkeling basisgegevens Treasury (lagere rentekosten leningen)

0,6 -0.6 0,5 0,3

Overig Per saldo

0,7 0,3

Inpassing nieuw beleid De bovenstaande aanpassingen leveren een meerjarenbeeld voor de begroting bestaand beleid dat nauwelijks afwijkt van de perspectiefnota, en waarbinnen de daar gepresenteerde extra uitgaven uit het Collegeakkoord met de aangegeven maatregelen voor inkomstenverhoging en kostenbesparingen gedekt kunnen worden. Naast de dekkingsvoorstellen uit de perspectiefnota hebben we aanvullende dekkingsvoorstellen opgenomen namelijk legesaanpassing en verhoging precario. De kosten van het voorstel Eskan zullen binnen de begroting van de Directie Grondgebied ingepast worden, evenals de kosten van de formatie uitbreiding voor handhaving milieu (dekking binnen milieustimuleringsfonds). Daarmee beloopt het totaal van de in het vorige hoofdstuk geformuleerde voorstellen voor nieuw beleid waarvoor wij extra financiële ruimte vragen € 8,4 miljoen in 2003. In de jaren daarna loopt dat op tot € 11,7 miljoen. Zie onderstaande overzichten. Voorstellen nieuw beleid structureel Bedragen x € 1 miljoen

Programma

Raadsagenda Handhaving

Bestuur

Frontoffice Openbare ruimte Rampenbestrijding

Veiligheid

Personele capaciteit evenementen Vierdaagse feesten Burgerjaarverslag Noodopvang Vluchtelingen AMA-platform AMA-beleid Allochtone zorgconsulenten


Veiligheid Brandweer en Rampenbestrijding Externe betrekkingen Externe betrekkingen Externe betrekkingen Multiculturele samenleving en emancipatie Multiculturele samenleving en emancipatie Multiculturele samenleving en emancipatie Multiculturele samenleving en emancipatie

2003 200 300

2004 200 300

2005 200 300

2006 200 300

35 50

35 50

35 50

35 50

35

35

35

35

150 20

150 20

150 20

150 20

25

25

25

25

15

15

15

15

45

45

105

105

50

50

50

50

43

Multiculturele activi teiten Economisch beleidsplan Woonconsulent Bestemmingsplannen Sportaccommodaties+speelGoed Goffertbad

Multiculturele samenleving en emancipatie Econom. Ontwikkeling

25

25

25

25

200 50 55 615 55

200 50 165 705 55

200

200

180 800 55

220 1.385 55

50 500 150 1.140

50 500 150 1.140

50 500 150 1.140

50 500 150 1.140

130 220 1.000 70

130 220 1.000 70

130 220 1.000 70

130 220 1.000 70

60 35 40 75

60 35 40 75

60 35 40 75

60 35 40 75

25 80 75 600

25 80 75 600

25 80 75 600

25 80 75 600

100 30 250

150 30 250

200 30 500

2500 30 500

200

200

200

200

20

20

20

20

Concernsturing

50 600

50 600

50 600

50 600

Concernsturing

1.000

1.300

Wonen Ruimtelijke inrichting Sport Sport

Sportevenement Flexibele wijkaanpak Dienstverlening wijken Onderhoud openbare ruimte

Sport

Onderhoudsploeg + Teersdijk Onderhoud speelplekken Toezicht openbare ruimte Regiorail

Openbare ruimte

Milieumaatregelen gemeente Amateurkunst Cultuur in wijken Kunst in openbare ruimte

Duurzaamheid

Cultureel evenement Toegankelijkheid cultuur Aansluiting VMBO-MBO Activiteiten openwijkschool

Kunst en Cultuur

Flexibele jongerenopvang Onderzoek kankerincidentie Binnenstadslapers

Integraal jeugdbeleid

Opvang zwerfjongeren Platform gehandicapten Ondersteuning burgemeester Internet Ambtelijke organisa tie Verhoging investeringsbudget Totaal

Wijkaanpak Wijkaanpak Openbare ruimte Openbare ruimte Openbare ruimte Mobiliteit Kunst en Cultuur Kunst en Cultuur Kunst en Cultuur Kunst en Cultuur Onderwijs Onderwijs Openbare Gezondh.zorg Maatschappelijke zorg en dienstverlening Maatschappelijke zorg en dienstverlening Ouderen en mensen met een Functiebeperking Concernsturing

8.425

1.600 2.000 1.000 1.000 8.975 10.695 11.770

Voorstellen nieuw beleid astructureel Bedragen x € 1 miljoen

Programma

2003

2004

Budget raadscommissies Nijmegen 1900 Bedrijvenloket Totaal

Bestuur

400 1.100 200 1.700

1.100 200 1.300

44

Externe betrekkingen Econom. Ontwikkeling

2005

2006


Exploitatie Bedragen x € 1 miljoen

Saldo Voorjaarsnota Doorwerking ramingen 2003 Saldo begroting bestaand beleid

2004

2005

2006

3,4 0.3 3,7

4,4 0 4,4

4,9 0 4,9

4,9 0 4,9

0,75 1,2 1,5

1,5 1,2 1,5

2,25 1,2 1,5

3,0 1,2 1,5

0,35

0,35

0,7

0,7

0,27 0,15

0,27 0,15

0,27 0,15

0,27 0,15

7,9

9,4

10,9

11,7

Extra uitgaven

-8,4

-8,9

-10,6

-11,7

Saldo

-0,5

+0,5

+0,3

-

Exta dekking perspectiefnota: - efficiency - differentiatie OZB - parkeertarieven - huisvuilzak Nieuwe dekkingsvoorstellen: - aanpassingen leges - precario Totaal beschikbaar

2.3

2003

Inzet extra middelen septembercirculaire gemeentefonds Inmiddels hebben wij de septembercirculaire voor het gemeentefonds ontvangen. Een eerste beoordeling ervan levert een toename van het accres op van gemiddeld € 3 miljoen per jaar vanaf 2003. In de najaarsnota zullen wij u nader informeren over de precieze effecten en maatregelen uit deze circulaire. Gelet op de risico’s van de slechtere economische ontwikkeling en de onzekerheden in de gevolgen van het regeerakkoord gaan wij er vanuit dat deze extra middelen uit het gemeentefonds de eerste twee jaar uitsluitend astructureel beschikbaar zijn voor extra uitgaven. Voor de jaren na 2005 stellen wij voor deze middelen te reserveren, om een mogelijk nadelig effect van de afschaffing van de OZB voor woningen af te kunnen dekken. Als uiterlijk 2004 duidelijk is wat het werkelijk af te dekken effect is, kan bij een meevallend nadeel het restant van deze reservering terug in de integrale middelenafweging. Voor de astructurele middelen voor 2003 en 2004 hebben wij voorgesteld deze in te zetten voor het Bedrijvenloket in het Programma Economische Ontwikkeling, voor de organisatie van de viering van Nijmegen 1900 in het Programma Externe betrekkingen en voor het experiment met een budget per Raadscommissie in het Programma Bestuur. Voor de astructurele voeding van het budget strategische investeringen, ter compensa tie van de afnemende voeding van dit budget door betere beheersing van de investeringsplanning, resteert dan in totaal € 3 miljoen over 2003 en 2004. Dit budget willen wij vooral gebruiken voor de nieuwe oeververbinding. De reservering van de structurele middelen voor afdekking van risico’s uit het regeerakkoord wordt verder behandeld in de risicoparagraaf.


45

Bedragen x € 1 miljoen

2003

2004

2005

2006

saldo

-0,5

0,5

0,3

0

Effect Septembercirculaire Nieuwe saldi

3,0 2,5

3,0 3,5

3,0 3,3

3,0 3,0

- bedrijvenloket

-0,2

-0,2

- fonds Nijmegen 1900 - budget raadscommissies

-1,1 -0,4

-1,1

-toevoeging budget strategische investeringen

-0,8

-2,2

-2,5

-3,5 -3,3

-3,0

Astructureel te besteden:

totaal Reservering risico’s

Door de astructurele bestedingen in 2003 en 2004 en de reserveringen voor risico’s vanaf 2005 sluiten in alle jaren de begrotingssaldi op nul. Het saldo van het fonds Strategische Investeringen bedraagt volgens de laatste berekeningen eind 2003 € 6,9 miljoen en eind 2004 € 9,1 miljoen.

46


3

Investeringen

3.1

Investeringsbeleid In de Perspectiefnota schreven wij al dat wij de ophoping van openstaande kredieten uit voorgaande jaren niet langer acceptabel vinden. We hebben de afgelopen maanden veel werk verzet om weer greep te krijgen op de investeringsplanning. Daarnaast zijn we begonnen met het formuleren van nieuwe spelregels, om in de toekomst te voorkomen dat er opnieuw zo’n stuwmeer van niet gerealiseerde investeringen ontstaat. Inmiddels hebben wij opdracht gegeven om een volgsysteem investeringen te ontwikkelen, dat, vergelijkbaar met het volgsysteem grote projecten, op afgesproken rapportagemomenten een beeld geeft van de realisatie van investeringen, afgezet tegen de planning. Van belangrijke investeringen zullen wij de planning vastleggen in een investeringsprogramma, om op de uitvoering daarvan gericht te kunnen sturen. Jaarlijks zullen wij uw Raad bij de Stadsbegroting de bijgestelde versie van dat investeringsprogramma voorleggen. Niet bestede kredieten kunnen dan opnieuw worden meegewogen binnen het totaal aan investeringswensen. Wij stellen ons voor dat we op een geschikt moment in de Raadscommissie Algemeen Bestuur met uw Raad overleggen over de uitwerking.

3.2

Investeringsprogramma 2003-2006 Zoals gezegd hebben we alle nog niet gerealiseerde investeringen uit voorgaande jaren opnieuw op een rij laten zetten. Het gaat om bedrijfsinvesteringen én om beleidsinvesteringen. Uit 2001 bleek het totaal aan openstaande kredieten een bedrag van ruim € 57 miljoen te bedragen. Daarnaast hebben we voor de jaren 2002 tot en met 2006 in de begroting dekking voor in totaal ruim € 83 miljoen. In het Collegeakkoord is ruimte geschapen voor een aanvullend investeringsbedrag van € 10 miljoen in 2005 en voor de Tarcisiusschool is een extra investeringsbedrag van € 2 miljoen beschikbaar gesteld. Dat laatste bedrag vindt dekking in aanvullende middelen die het Rijk, met het oog op de onderwijshuisvesting, in 2002 aan het Gemeentefonds heeft toegevoegd. Die extra middelen maken het mogelijk daarnaast nog eens € 8 miljoen te investeren en wij stellen u voor deze aan het investeringsbudget toe te voegen, ten behoeve van de onderwijshuisvesting. Alles bij elkaar is er voor de periode 2002-2006 voor investeringen een bedrag beschikbaar van zo’n € 161 miljoen. Genoemde investeringsbedragen zijn inclusief BTW. Bedragen x € 1 miljoen

Investeringsvolume Openstaand 2001 fip 2002-2006 Collegeakkoord Tarcisiusschool extra via Gemeentefonds Totaal

2002

2003

2004

2005

2006

57,2 19,3

17,4

21,5

12,7 10,0

13,0

76,5

2,1 4,4 23,9

1,2 22,7

1,2 23,9

1,2 14,2

Volgens de laatste ambtelijke planning zullen we in 2002 een bedrag aan investeringen realiseren van € 41 miljoen. Dit betreft allemaal kredieten die uw Raad eerder heeft


47

toegekend en waarover nu dus geen nieuwe besluitvorming wordt gevraagd. Resteert een beschikbaar bedrag van een kleine € 120 miljoen voor 2003-2006. In de geest van het hierboven beschreven, nieuwe investeringsprogramma hebben wij voor een bedrag van € 55,8 miljoen investeringen aangemerkt als “aanzienlijke investeringen” die wij expliciet in de besluitvorming zichtbaar willen maken en waarop we ook uitdrukkelijk willen sturen. Deze investeringen, die wij hieronder op een rij zetten, stellen wij voor geheel te honoreren, wat inhoudt dat wij uw Raad voorstellen om daarvoor in 2003 in totaal € 22.526.000 aan kredieten beschikbaar te stellen. Voor de jaren daarna gaan we uit van de geraamde investeringsbedragen, maar bij de vaststelling van de Stadsbegroting 2004 zullen wij uw Raad eerst definitieve besluiten vragen voor het vrijgeven van de kredieten. Zoals gezegd zullen wij regelmatig rapporteren over de voortgang van deze projecten. Bedragen x € 1000

Aanzienlijke investeringen

progr.

2003

2004

2005

2006

Brandweerkazerne Visie Koers West Masterplan Oude Stad Goffertbad

2220 4310 4310 4410

3.902 1.000 300 1.000

1.000 300

1.000 300

1.000 300

Verbeteringen sportaccomm. Nieuwe speelplekken Black spots Fietspaden

4410 5310 6110 6120

1.000 450 450 1.500

1.000 450 450 2.500

450 450 2.500

450 450 3.500

30 km-zones Onderhoud wegen Culturele Broedplaatsen Nieuwbouw Doornroosje

6120 6120 6310 6310

590 2.015 2.000 100

590 1.815 1.000

1.815 1.000 4.111

1.815 1.000

Mariënburg (Kapel/Arsenaal) Openwijkscholen Legionellabestrijding Socialedienstsysteem

6310 7110 8410 bedrijf

700 150 1.569

Aanpassing stadhuis Totaal

bedrijf

5.800 22.526

11.626

8.515

4.220 13.325

De overige investeringen hebben wij gegroepeerd op programmaniveau. Voor een twintigtal programma’s hebben wij investeringen op stapel staan, sterk variërend in grootte en inhoud. In totaal gaat het om een bedrag van € 63,5 miljoen voor de meerjarenperiode, waarvan we ruim € 28 miljoen in 2003 willen realiseren. Om zover te komen hebben we op een wat ongewone manier ingegrepen op de gewenste en voorgenomen investeringen: Nadat we in een aantal rondes openstaande kredieten en nieuwe investeringen opnieuw hadden laten wegen en in de tijd uitzetten, bleken we nog niet voldoende ruimte te hebben om alle investeringswensen in te passen. Tegelijkertijd bleef het totale investeringsvolume ruim hoger dan de gerealiseerde investeringen van de afgelopen jaren. Daarom hebben we besloten de investeringen per programma vast te stellen op 70% van de geraamde bedragen. Vooralsnog hebben wij geen aanleiding om te denken dat dit tot onoverkomelijke problemen leidt: het investeringsvolume ligt in totaliteit nog steeds hoog in vergelijking met de beschikbare capaciteit en wij verwachten dat binnen de programma’s meestal

48


voldoende schuifmogelijkheden aanwezig zullen zijn voor het geval er knelpunten optreden. Daarnaast blijven we vanaf nu de vinger aan de pols houden, zodat we uw Raad tijdig voorstellen kunnen voorleggen als verschuivingen tussen programma’s nodig zouden zijn. Voor onderwijshuisvesting zou het verminderde investeringsvolume wel te zeer de inhoudelijke doelstelling bedreigen. Wij stellen uw Raad daarom voor het beschikbare krediet voor onderwijshuisvesting in de komende jaren aan te vullen met het extra investeringsvolume dat wij kunnen realiseren door inzet van de extra middelen die nog door het vorige kabinet in het Gemeentefonds zijn gestort in verband met de onderwijstaak van de gemeente. Dat brengt het beschikbare bedrag voor onderwijshuisvesting op € 28 miljoen in de jaren 2003-2006. Bijna de helft daarvan stellen we voor in te zetten in 2003, voor het Integraal HuisvestingsPlan (IHP), dat wij voor 1 januari 2003 aan uw Raad ter goedkeuring zullen voorleggen. Bedragen x € 1000

Overige investeringen Burgerzaken Brandweer en rampenbestrijding Externe betrekkingen

progr. 2120 2220

2003

2004

Economische ontwikkeling Ruimtelijke inrichting en vormgeving

3220 4120

1.100 1.107

8 1.083

8 1.290

8 858

Sport Wijkaanpak Openbare ruimte Recreatie en spelen

4410 5110 5210 5310

222 227 937 48

191 95 349 48

159 95 254 48

159 95 254 48

Mobiliteit Bovengrondse infrastructuur Leefomgevingskwaliteit Integraal waterbeheer

6110 6120 6210 6230

3.494 2.078 95 1.042

2.862 632

1.676

68

1.366

127

127

Kunst en cultuur Onderwijs Integraal jeugdbeleid Maatschappelijke zorg en dienstverlening Interne producten stadsbedrijven Archieven Bedrijfsinvesteringen Totaal

6310 7110 7220 7320

8 13.896 105 443

8 5.200 108

8 5.200 108

8 5.200 32

8410

1.895

1.028

911

1.179

8 1.201 28.284

8 689 14.502

8 868 11.302

8 1.191 9.312

378

2005 8 819

2006 542

72

2320

8420 bedrijf

5

Wij hebben inmiddels opdracht gegeven om per programma een investeringsplanning te maken, gebaseerd op de in deze begroting opgenomen bedragen. Wij zullen zorgen dat deze zoveel mogelijk beschikbaar zijn tijdens de bespreking van deze Stadsbegroting. Aan uw Raad stellen wij voor de aangegeven kredietruimte voor 2003 beschikbaar te stellen.


49

Vanzelfsprekend zullen wij in de loop van 2003 uw Raad rapporteren over de voortgang en bij die gelegenheid kan uw Raad zo nodig ook een voorstel voor verschuivingen tussen programma’s tegemoet zien. Bij de Stadsbegroting 2004 zullen wij een nieuw investeringsprogramma presenteren.

50


4

Belastingplan 2003-2006 In dit hoofdstuk geven we een raming van de gemeentelijke belastingopbrengsten. In onderstaande tabel is de raming voor 2003 weergegeven exclusief de door ons College voorgestelde extra verhogingen van de gemeentelijke heffingen in paragraaf 1.7. De OZB-raming is de netto opbrengst, dus na aftrek van kwijtschelding en belastingkorting (v/h de Zalmsnip). De totale belastingopbrengst 2003 is volgens deze raming € 76.384.000. bedragen * € 1000 Belastingen algemeen Onroerendezaakbelastingen Hondenbelasting Precariobelasting overig Reinigingsheffing Afvalstoffenheffing Reinigingsrecht bedrijven (aanslagen) Reinigingsrecht bedrijven (groene zak) Rioolrecht Rioolrecht eigenaren Overige heffingen Parkeergelden Leges bouwvergunningen Leges burgerzaken Parkeerboetes Scheepvaartrechten Marktgelden Precariobelasting standplaatsen Toeristenbelasting Diverse leges APV Leges bestemmingsplannen Leges inritvergunning Leges drank en horecawet Baatbelasting Leges bouwarchief Leges woonruimteonttrekking Leges bodemgesteldheid Brandweerleges Leges raadsstukken Leges rooivergunning Leges huisvestingsvergunning TOTAAL

2002

2003 47.411 719 183

53.454 705 226

2.081 351 269

2.081 339 269

5.155

5.437

7.980 2.488 926 495 279 266 103 85 34 15 12 3 12 8 5 5 5 2 1 15

8.505 2.920 1.066 495 293 279 108 89 36 16 13 13 12 8 5 5 5 4 1 0

68.908

76.384

Ten opzichte van de ramingen voor 2002 stijgen de inkomsten uit gemeentelijke belastingen in het algemeen met 5% als gevolg van prijsstijgingen voor gemeentelijke diensten die we aan de burger doorberekenen. Verder zijn gevolgen van bestandsmutaties meegenomen die in de voorjaars-, en de najaarsnota gemeld zijn. Voor een toelichting op de ramingen verwijzen wij u naar het als bijlage opgenomen Belastingplan.


51

4.1

Ontwikkelingen 2003 In deze begroting legt ons College 3 voorstellen aan uw Raad voor tot wijziging van de gemeentelijke belastingen, zie paragraaf 1.7, programma Gemeentelijke heffingen. Deze zijn: • Het toepassen van de maximale tariefdifferentiatie tussen woningen en nietwoningen. Dit betekent een extra verhoging van het OZB-tarief voor niet-woningen van circa 6,5% hetgeen leidt tot circa € 1,2 miljoen meer inkomsten; • Het verhogen van de prijs van een groene huisvuilzak met € 0,10 naar € 0,67 per stuk. Deze verhoging levert ongeveer € 350.000 extra inkomsten op; • Het verhogen van de parkeertarieven in de stad met € 0,50 per uur hetgeen leidt tot een meeropbrengst van circa € 1,5 miljoen. Als uw Raad onze voorstellen goedkeurt, nemen de gemeentelijke belastinginkomsten in totaal met circa € 3.050.000 toe. Het vorige College heeft eind 2001 opdracht gegeven onderzoek te doen naar de hoogte van de gemeentelijke leges in relatie tot de kosten. Uit de inventarisatie bleek dat onze gemeente geen universele berekeningsmethodiek voor de toe te rekenen kosten hanteert. Deze universele methodiek is inmiddels opgesteld en de produktkosten zijn berekend. In deze begroting presenteren wij u een voorstel over de door ons gewenste tarieven. Zie het programma Gemeentelijke heffingen. Landelijk is de ontwikkeling dat de nieuwe regering in haar regeerakkoord heeft aangekondigd de gemeentelijke OZB voor woningen per 2005 af te schaffen evenals de Zalmsnip. Compensatie vindt plaats via Gemeentefonds. Hoewel deze plannen nog niet zijn goedgekeurd, vindt ons College het zinvol alvast naar de mogelijke gevolgen te kijken. Wij hebben daarvoor twee scenario’s opgesteld, we beschrijven deze in hoofdstuk 5.

52


5

Risico’s en reserves Met de nota vermogenspositie die in 1998 is vastgesteld is de gewenste hoogte van de saldireserve gekoppeld aan de hoogte van de in beeld gebrachte risico’s. Stelregel is dat 50 % dekking van de omvang van de risico’s voldoende is, omdat niet alle risico’s tegelijkertijd op zullen treden.

5.1

Algemene risico’s Voor de algemene risico’s die wij de afgelopen jaren in beeld gebracht hebben, gaan wij uit van een omvang die ligt tussen minimaal € 15 miljoen en maximaal € 61,5 miljoen. De gemiddelde omvang van de risico’s wordt daarmee rond € 40 miljoen geraamd. Bij een gewenste dekkingsgraad van 50% komt de gewenste omvang van de saldireserve dan uit op € 20 miljoen. In de tabel in paragraaf 5.3 is de omvang van de saldireserve aan het einde van deze meerjarenperiode geprognosticeerd op ruim € 23 miljoen. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat de algemene risico’s daarmee voldoende zijn afgedekt.

5.2

Regeerakkoord en economische ontwikkeling Sinds de opstelling van ons Collegeakkoord en met name na de opstelling van het regeerakkoord en het aantreden van het nieuwe kabinet, is duidelijk geworden dat de onzekere gevolgen van het regeerakkoord en de verslechterende economische situatie de komende jaren belangrijke risico’s vormen voor de uitvoering van het door ons uitgezette beleid. Voor de onzekere gevolgen van het regeerakkoord gaan wij uit van twee scenario’s, waarin de gevolgen van het afschaffen van de OZB voor woningen bepalend zijn. Over deze scenario’s informeren wij uw Raad middels een separaat schrijven. In het eerste scenario worden de nadelen van de afschaffing van de OZB voor woningen gecompenseerd door met ingang van 2005 de integratie van de afvalstoffenheffing en de gedeeltelijk integratie van het rioolrecht ongedaan te maken, waardoor deze belastingopbrengsten voor de gemeente behouden blijven. De nadelige (totaal)effecten van het regeerakkoord schatten wij in die situatie in op een bedrag dat oploopt tot € 3,6 miljoen in 2005 en volgende jaren. Bedragen x € 1 miljoen

Totaal effect exploitatie

2003

2004 1,7

2005 2,8

2006 3,6

3,6

Daarnaast zien wij als gevolg van de verslechterende economische situatie vooral toenemende risico’s in de beleids- en uitvoeringsvelden sociale zaken, werkgelegenheid en economische zaken. In een ongunstiger scenario treedt een aanvullend verlies op de OZB voor niet-woningen op, doordat het rijk hiervoor mogelijk een maximaal tarief vaststelt. In de separate melding aan uw raad hebben we hiervoor een variant uitgerekend die een extra nadeel van € 9 miljoen oplevert. Vooralsnog gaan wij niet van deze omvang uit. Als reactie op deze toegenomen risico’s hebben wij afgelopen zomer al besloten per portefeuille mogelijkheden te gaan onderzoeken voor taakafstoting tot een totaal van 7 maal € 500.000 in 2006. Deze maatregelen zijn bedoeld als vervolg op maatregelen ter


53

dekking van het Collegeakkoord (o.a. de aan het apparaat opgelegde efficiencymaatregelen). Een positieve verwachting is verder dat mogelijk het rijk de behoedzaamheidreserve van het gemeentefonds geheel dan wel gedeeltelijk uit zal keren, wat een maximaal positief effect van € 1,6 miljoen per jaar op kan leveren. Wellicht zijn er ook nog voordelen te behalen uit de ruimte voor legesaanpassing en overige heffingen. Daarnaast hebben we voorgesteld vanaf 2005 structureel € 3 miljoen te reserveren uit het accres van de gemeentefondsuitkering in de septembercirculaire. Hiermee kunnen vooralsnog deze risico’s als voldoende afgedekt worden beschouwd. Momenteel zijn de aangegeven risico’s nog niet verder te kwantificeren. In de komende najaarsnota (en volgende BBI-meldingen) zullen wij nader hierop ingaan, en op de eventuele maatregelen die nodig en mogelijk zijn om tegenvallers uit deze risico’s te compenseren. Concreet gaat het op dit moment in ieder geval om gevolgen in de WIW, Waalwerk, Breed, WVG, RIO, ambulance hulpverlening, planschade Kwakkenberg en sa menvoeging meldkamers.

5.3

Ontwikkeling Saldireserve In onderstaand overzicht is een prognose van de ontwikkeling van de saldireserve in de komende jaren weergegeven. De uitkomsten van de stadsbegroting zijn daarin verwerkt, waarbij rekening is gehouden met de voorstellen die in de financiële paragraaf zijn gerecapituleerd. Voor de jaarschijven 2003 tot en met 2006 gaan we uit van een sluitende begroting, omdat in 2003 en 2004 astructurele ruimte volledig is ingezet voor astructurele voorstellen, en vanaf 2005 conform de hierboven aangegeven risicoafdekking de structurele ruimte van € 3 miljoen gereserveerd is voor tegenvallers. Indien de saldireserve zich conform de prognose ontwikkelt, zal de omvang in 2007 uitkomen op de gewenste stand in het Collegeakkoord. saldo 1 jan 2002 bij rente reserves Budgetoverhevelingen 2001 Onttrekking recreatieschap N&O bij/ af voorjaarsnota 2002 saldo 1 jan.2003 bij rente reserves af trekkenwand Schouwburg bij saldo 2003(stand voorjaarsnota saldo 1 jan.2004 bij rente reserves bij saldo 2004 saldo 1 jan.2005 bij rente reserves bij saldo 2005 saldo 1 jan.2006 bij rente reserves bij saldo 2006 saldo 1 jan.2007

54

15,4 2,2 -0,6 -2.9 +3,8 17,9 2,2 -3,2 16,9 2,2 19,1 2,2 21,3 2,2 23,5


5.4

Ontwikkeling ABR ontwikkelingsbedrijf Voor de afdekking van risico’s binnen het Ontwikkelingsbedrijf (Grondbedrijf) is een aparte bedrijfsreserve gevormd. De ontwikkeling van deze reserve moet ten opzichte van de verwachtingen per 1 januari 2002 in neerwaartse zin worden bijgesteld. Op basis van de gegevens per 1 januari 2002 werd nog een groei verwacht, die zou leiden tot een stand van de reserve van € 21,7 miljoen eind 2006. Zoals we toen al aangaven, is de belangrijkste groeifactor van de ABR de winstverwachting uit de GR Bijsterhuizen. De tegenvallende economische ontwikkeling heeft er echter toe geleid, dat de vraag naar industrieterreinen in de regio op dit moment nagenoeg geheel is weggevallen. Dat leidt er toe dat de winstuitkering vanuit de GR Bijsterhuizen niet voor 2007 is te verwachten. Het Dagelijks Bestuur van de GR studeert op dit moment op mogelijkheden die de vraag in de huidige markt kan stimuleren. Hierbij zullen marktontwikkelingen en het vigerende uitgiftebeleid met elkaar worden geconfronteerd. Op basis van deze studie zal de planexploitatiebegroting opnieuw worden doorgerekend en ontstaat zicht op het verwachte eindresultaat van de GR en de mogelijkheden tot winstonttrekking. De verwachting is dat nog voor het einde van het jaar hiervan een duidelijk beeld is. Vooralsnog gaan wij er van uit dat na 2007 hiervoor nog met een substantiële toevoeging aan de ABR kan worden gerekend. Op basis van een uitgevoerde risico-analyse in het voorjaar 2002 (zie de Voortgangsrapportage Grote Projecten) is het risicoprofiel bepaald op € 40 miljoen. Daarin is ook rekening gehouden met actuele informatie rond de ontwikkeling van de Waalsprongexploitatie. Dit risicoprofiel is bepalend voor de gewenste hoogte van de ABR. Eén en ander heeft tot gevolg dat ten opzichte van de vorige prognose de ontwikkeling van de ABR tot 2006 er als volgt uit ziet:

Jaar 2001

Vorige prognose (x 1.000 €)

Bijgestelde prognose (x 1.000 €) 2.584

2.584

2002

10.171

7.312

2003

13.348

8.219

2004

16.002

8.605

2005

19.264

9.598

2006

21.689

9.754

Momenteel bestaat dus een belangrijke onderdekking van de berekende risico’s. In volgende rapportages komen wij nog terug op de mogelijkheden om hier verbetering in aan te brengen.

5.5

ABR woningbedrijf De ABR van het woningbedrijf beweegt zich naar verwachting de komende jaren rond de € 2,5 miljoen. Dat is conform de in 1999 vastgestelde uitgangspunten over het gewenste niveau van deze reserve. Hierbij is nog geen rekening gehouden met effecten van nadere voorstellen over de toekomst van het Woningbedrijf.


55

6

Treasury

6.1

Inleiding Het treasurybeleid houdt voornamelijk verband met: het voorzien in de financieringsbehoefte van de gemeente op korte en lange termijn het verzorgen van financiering voor instellingen waarvan de activiteiten worden gerekend tot de publieke taak van de gemeente het beheersen van risico’s die met deze transacties verbonden zijn, met name renterisico’s en ‘tegenpartijrisico’s’. In de hiernavolgende onderdelen worden het treasurybeleid voor met name 2003 en de uitgangspunten voor de treasuryramingen beschreven.

Financieringsbehoefte. De toekomstige behoefte aan financieringsmiddelen wordt voor een belangrijk deel bepaald door verschillen in enerzijds aflossingen op door ons opgenomen leningen en anderzijds in afschrijving op reeds gedane gemeentelijke investeringen en aflossingen op aan derden verstrekte leningen. Daarnaast ontstaat nieuwe financieringsbehoefte door nieuwe investeringen, door de ontwikkeling in bedrijfsmatige activiteiten op grondexploitaties en door eventuele nieuwe verstrekking van leningen aan derden. 6.2.1 Ontwikkeling van de bestaande behoefte De toekomstige financieringsbehoefte ligt voor een deel vast door (contractueel vastgelegde) aflossingen op het huidige pakket langlopende leningen en de afschrijving op bestaande investeringen. In de volgende grafiek is voor de komende 10 jaar in beeld gebracht hoe het financieringstekort zich op grond daarvan ontwikkelt.

ontwikkeling financieringstekort 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

€-

mln €

6.2

€ 20,0€ 40,0€ 60,0€ 80,0€ 100,0€ 120,0-

De grafiek laat zien dat de financieringsbehoefte niet gelijkmatig over de verschillende jaren toeneemt. De verschillen worden vooral veroorzaakt doordat de aflossing op opgenomen leningen niet gelijk loopt met afschrijving op boekwaarde van gemeentelijke investeringen.

56


6.2.2 Financieringsbehoefte uit nieuwe investeringen. De planning van gemeentelijke investeringen is nader beschreven in hoofdstuk 3. Voor de financieringsplanning gaan wij vooralsnog uit van een gemiddeld per jaar te financieren investeringsniveau van € 27 miljoen. Het aantrekken van nieuwe financieringsmiddelen ten behoeve van de nieuwe investeringen zal grotendeels ‘volgend’ op de realisatie zijn; anticiperen op een (te) hoog investeringsniveau kan leiden tot overschotten in financieringsmiddelen en daardoor tot te hoge financieringskosten. 6.2.3 Ontwikkelingen in de overige financieringsbehoefte De overige financieringsactiviteiten van de gemeente hebben grotendeels betrekking op de bedrijfsmatige activiteiten van het Grondbedrijf en de met de ontwikkeling van de waalsprong verbonden financieringsbehoefte van de GEM Waalsprong CV. Voor deze activiteiten worden momenteel nieuwe meerjarige ontwikkelingsplanningen opgezet, waarmee in de financieringsplanning rekening kan worden gehouden. De financieringsbehoefte van woningcorporaties, instellingen met een door de raad vastgesteld financieringsarrangement en verenigingen e.d. vormen een vooraf niet te kwantificeren ‘marktvraag’. Voor met name woningcorporaties wordt geconstateerd dat deze in toenemende mate zelf de nieuwe financiering verzorgen. De financiering door de gemeente beperkt zich steeds meer tot herfinanciering van reeds lopende contracten (met name renteherziening).

6.3

Financieringsbeleid Binnen de randvoorwaarden van het door de raad vastgestelde treasurystatuut en de in de wet FIDO vastgelegde kasgeldlimiet en renterisiconorm zullen wij voor het financieringsbeleid de in de volgende paragrafen beschreven uitgangspunten hanteren. 6.3.1 Rentevisie Vooralsnog gaan wij ervan uit dat in samenhang met maatregelen tot stimulering van de (wereld)economie de huidige relatief lage renteniveaus nog geruime tijd gehandhaafd blijven, en dat daarbij de ‘normale’ rentestructuur (korte rente is lager dan lange rente) intakt blijft. In die situatie is het voordelig binnen de grenzen van kasgeldlimiet te financieren met kortlopende leningen. Voor de ‘lange’ rente (b.v. 10-jaars leningen) gaan wij ervan uit dat gedurende het begrotingsjaar geen structurele stijging op zal treden, zodat afhankelijk van de behoefte kortlopende financiering vervangen kan worden door langer lopende leningen rond het nu (september ’02) geldende renteniveau van 5 % voor 10-jaars leningen. 6.3.2 Kasgeldlimiet Om de directe gevolgen van een snelle rentestijging te beperken, is voor de maximale omvang van de kortlopende financiering (looptijd korter dan 1 jaar) in de wet FIDO de kasgeldlimiet opgenomen. Voor 2003 berekenen wij deze limiet op € 65 miljoen (8,2 % van de totale begrotingsomvang van € 800 miljoen). Dit is aanzienlijk hoger dan de limiet die wij in 2002 gehanteerd hebben, omdat toen rekening is gehouden met dubbeltellingen in de begroting als gevolg van interne verrekeningen. Door voor 2003 uit te gaan van de (ruime) definitie van de kasgeldlimiet in de wet FIDO, ontstaat meer ruimte voor kortlopende financiering, die bijvoorbeeld naar behoefte ingezet kan worden voor de ontwikkelingen in de Waalsprong (waarvoor in de


57

begroting 2002 slechts een beperkte ruimte was gereserveerd van € 11,5 miljoen voor Grondbedrijf en GEM Waalsprong tezamen). 6.3.3 Renterisiconorm en financieringsplanning Op de in de toekomst noodzakelijke herfinanciering van afgeloste leningen en op leningen met een contractueel vastgelegde mogelijkheid van renteherziening bestaat onzekerheid over de hoogte van de daarna te betalen rente. Door de renterisiconorm in de wet FIDO wordt de omvang van de benodigde herfinanciering beperkt tot maximaal 20 % per jaar van de totale vaste schuld. Voor onze gemeente komt dit percentage de komende jaren uit op minder dan 5 %, met name door de omvangrijke bestaande financiering ten behoeve van vooral woningcorporaties (rond 2/3-e van de totaal opgenomen leningen), en doordat het renterisico daarop grotendeels is geëlimineerd door de matching tussen inleen en uitleen. Doordat hierdoor ruimschoots aan de wettelijke norm wordt voldaan, heeft de norm geen praktische betekenis voor ons financieringsbeleid. Als aanvulling op de wettelijke norm (en in lijn met het voor de begroting 2002 ontwikkelde beleid) streven wij ernaar de toekomstige financieringsbehoefte te beperken tot maximaal 15 % van de omvang van de totale boekwaarde van gemeentelijke investeringen, ofwel rond € 45 miljoen per jaar. Bij de huidige stand van de voor de financiering beschikbare reserves bedraagt de gemiddelde looptijd van de financiering van de eigen investeringen dan minimaal 5 jaar. Hiermee wordt een beperking en egalisatie bereikt van het renterisico zoals dat in de kapitaallasten tot uitdrukking komt. In de onderstaande grafiek is de financieringsbehoefte inclusief nieuwe investeringen uitgezet.

financieringsbehoefte incl. nieuwe investeringen 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

€ 60,0

mln €

€ 50,0 € 40,0 € 30,0 € 20,0 € 10,0 €-

De grafiek laat zien dat de financieringsbehoefte niet gelijkmatig over de jaren ontstaat, en dat daardoor ook het renterisico niet gelijkmatig over de jaren is gespreid. Om tot een gelijkmatiger spreiding te komen van het renterisico zullen wij het komend jaren bij voorkeur nieuwe langlopende leningen aantrekken die een looptijd hebben tot in 2005 of tot in 2008 of 2009. Doordat er voor die jaren nu nog geen hoge financie-

58


ringsbehoefte bestaat, leidt herfinanciering van deze nieuwe leningen in die jaren niet tot een hoger renterisico dan de aangegeven norm. Omdat nu nog uitgegaan is van een gelijkmatige spreiding van nieuwe investeringen over de verschillende jaren, zullen wij bij de uiteindelijke financieringskeuzen nog rekening houden met een definitieve invulling en realisatie van de investeringsschema’s voor de komende jaren. De financieringsbehoefte van het grondbedrijf zullen wij baseren op exploitatieplanningen die daarvoor momenteel opgesteld worden. En voor de dekking van de financieringsbehoefte van derden (GEM Waalsprong CV, woningcorporaties, instellingen en dergelijke) zullen wij bij voorkeur uit blijven gaan van matching van inleen en uitleen, zodat de gemeente in de toekomst op deze leningen geen renterisico loopt. Het zgn. tegenpartijrisico zal zoveel als mogelijk worden beperkt door passende zekerheden, zoals borgstellingen (Waarborgfonds Sociale Woningbouw, Waarborgfonds Sport).

6.4

Treasurybegroting De ramingen voor de treasurybegroting zijn opgenomen op de productgroep ‘rente baten en lasten’ in het programma ‘Concernverrekeningen’ (8.230). Als belangrijkste uitgangspunten zijn daarbij gehanteerd: als gevolg van rentevoordelen ten opzichte van de ramingen in de begroting 20022005 is een structureel voordeel van € 0,25 miljoen met ingang van 2003 opgenomen (voor 2002 was reeds een astructureel voordeel in de voorjaarsnota geraamd); de financieringslasten van nieuwe investeringen uit het FIP en het stuwmeer aan oude kredieten zijn budgettair neutraal opgenomen ten opzichte van de kapitaallastenraming op de producten van de verschillende directies (rentelasten en –baten zijn beide berekend tegen 6,5 % ‘rente nieuwe investeringen’); de omvang van structureel voor de financiering inzetbare reserves is gesteld op € 70 miljoen. De verwachting in de eerder onder 3.1 geformuleerde rentevisie, dat de rentekosten voor nieuwe financiering onder de begrote rente van 6,5 % zullen blijven, is dus niet in de begrotingsramingen verwerkt. Door deze behoedzame ramingswijze is een buffer voor eventuele rentestijging in de begroting is opgenomen. Daarnaast is de werkelijke beschikbaarheid van reserves momenteel rond € 15 miljoen hoger dan de aanname in de treasurybegroting. De raming is lager gesteld als een buffer voor een structurele afname van de reserves die voor de financiering beschikbaar zijn. Zolang de reservepositie hoger is dan de aangenomen € 70 miljoen zullen jaarlijks astructurele voordelen optreden (en bij een onverhoopt tegenvallende ontwikkeling uiteraard nadelen). Eerst op basis van de werkelijke ontwikkeling zullen afwijkingen (positief dan wel negatief) in de verschillende rapportages gemeld worden en in de jaarrekening naar voren komen.


59

Stadsbegroting primitief 2003 - 2006

Stadsbegroting primitief 2003-2006 Inhoudsopgave Portefeuille Algemene Zaken Multiculturele samenleving, werk en inkomen Ruimte, wonen, sport Wijken, recreatie en spelen Verkeer, milieu, cultuur Onderwijs, zorg, grotestedenbeleid Financiën, organisatie, Stadsbedrijven

Portefeuill Algemene Zaken Programma's 2110 2120 2210 2220 2310 2320

Bestuur Burgerzaken Veiligheid Brandweer en rampenbestrijding Stedelijke strategie Externe betrekkingen

Programma Portefeuille Contact directie

Bestuur Algemene Zaken DBO: Bestuur en Organisatie

Nr 2110

Omschrijving Het bestuur van de stad bestaat uit de verschillende onderdelen: de Raad, het College en de Burgemeester. De Raad en zijn commissies worden bijgestaan door de Raadsgriffier. College en Burgemeester en door hen ingestelde commissies krijgen bijstand van de Gemeentesecretaris. De kosten van het bestuur zelf zijn in dit programma verzameld, evenals de directe kosten van ondersteuning en juridische kwaliteit van het bestuur. Doel Wij willen dat het stadsbestuur goed functioneert als lokale, democratische overheid. We willen dat de Nijmeegse burger voldoende toegang heeft tot het stadsbestuur en dat openbaarheid en rechtszekerheid gewaarborgd zijn. We willen dat de besluiten van Raad, College en Burgemeester zorgvuldig en tijdig tot stand komen. Signalering 1. Aantal klachten en bezwaarschriften 2. Waardering bestuur door burgers 3. Kwaliteit besluitvormingsproces Ontwikkelingen De invoering van het duale systeem leidt tot nieuwe verhoudingen tussen College en Raad. Die ontwikkeling zal de komende periode in dit programma veel aandacht vragen.

Stadsbegroting primitief Gemeente Nijmegen 2003 - 2006 Alle bedragen zijn in euro's

Afdrukdatum: 20-01-2003 Portefeuille Algemene Zaken / pagina 1

Programma Portefeuille Contact directie Financiën

Bestuur Algemene Zaken DBO: Bestuur en Organisatie

Nr 2110

(bedragen x 1000 euro)

Productgroepen laste

Directie

rek.2001 bgr.2002 bgr.2003 bgr.2004 bgr.2005 bgr.2006

College van B&W 01.01.02

666001 DBO

1.003

1.020

1.155

1.154

1.154

Representatie 01.01.04

666002 DBO

91

117

108

108

108

1.153 108

Raad en raadscommissies 01.01.01

666003 DBO

814

1.522

1.662

1.658

1.655

1.657

Gemeentesecretaris 01.02.01

661001 DBO

141

135

145

145

145

145

Kabinetszaken 01.02.02

663002 DBO

91

117

140

141

141

141

Secretariaat 01.02.06

663006 DBO

416

430

456

460

460

461

BV Best.-jur. ondersteuning 01.02.02

664001 DBO

447

476

508

511

511

511

Gemeentelijke ombudsman 01.09

666004 DBO

0

0

0

0

0

0

Overige bijzondere projecten

625050 DWL

44

88

87

86

85

85

Overige bijzondere opdrachten

625900 DWL

287

405

365

369

374

375

Totaal lasten

3.334

4.310

4.626

4.632

4.633

4.636

College van B&W 01.01.02

666001 DBO

0

-

0

Representatie 01.01.04

666002 DBO

9

0

0

0

0

0

Raad en raadscommissies 01.01.01

666003 DBO

-13

0

0

0

0

0

Gemeentesecretaris 01.02.01

661001 DBO

0

0

0

0

0

0

Kabinetszaken 01.02.02

663002 DBO

0

1

1

1

1

1

Secretariaat 01.02.06

663006 DBO

0

BV Best.-jur. ondersteuning 01.02.02

664001 DBO

0

Gemeentelijke ombudsman 01.09

666004 DBO

0

Productgroepen baten

Overige bijzondere projecten

625050 DWL

0


625900 DWL

135

Totaal baten Productgroepen sald

0 202

-

0

-

0

0

0

-

0

-

163

163

-

0 163

-

0 163

131

203

164

164

164

164

3.203

4.107

4.462

4.468

4.469

4.472

0 41

0 41

0 1.149

179 1.149

41

41

1.149

1.328

Investeringen (bedragen x 1000 euro) Productgroepen investeringen Raad en raadscommissies 01.01.01 Overige bijzondere opdrachten

666003 DBO 625900 DWL

Productgroepen investeringsbijdragen Raad en raadscommissies 01.01.01

666003 DBO


625900 DWL

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting Verwijzingen




Burgerzaken Algemene Zaken DIW: Inwoners

Nr 2120

Omschrijving Het programma Burgerzaken omvat de werkvelden zijn GBA, burgerlijke stand en verkiezingen. De front-officetaken worden uitgevoerd door bureaus van de afdeling Publieksbalie (DIW. De back-officetaken worden uitgevoerd door bureaus van de afdeling Burgerzaken en Belastingen (DIW). Doel Het leveren van diensten op een professionele, snelle en effectieve wijze. Voor de front-office wordt in 2003 ernaar gestreefd dat 80 procent van de klanten binnen 15 minuten geholpen wordt. Standaardisatie van werkprocessen. In 2003 zijn alle processen gestandaardiseerd en raadpleegbaar voor de medewerkers die de betreffende producten leveren. Gestreefd wordt naar een accentverschuiving naar de back-office, oftewel minder klanten aan de front-office. Van klantcontacten die ook administratief (schriftelijk) kunnen worden afgehandeld wordt 5 procent vermindering aan de balie nagestreefd. In 2003 wordt gestreefd naar een beschrijving van 30 procent van onze producten in de productencatalogus op www.nijmegen.nl. In 2003 wordt er tevens naar gestreefd dat 30 procent van onze formulieren via onze website is te downloaden. Signalering Ontwikkelingen Veranderende inzet van ICT maakt het mogelijk steeds meer handelingen schriftelijk en via internet af te handelen. Klanten hoeven voor steeds minder producten c.q. handelingen naar het Stadhuis te komen. Standaardisatie van werkprocessen en het web enabled maken van de producten (formulieren e.d.) zijn randvoorwaarden voor deze mogelijkheden. Het aandeel klanten dat meer tijd vergt neemt toe. Het gaat met name om klanten die komen voor producten als naturalisatie en vestiging (uit het buitenland). Het gaat derhalve om niet-gestandaardiseerde producten. Gestuurd wordt op een ontwikkeling dat er steeds minder klanten aan de balie (hoeven te) komen. Dit betekent echter niet zondermeer dat de balie-inzet kan afnemen. De veranderende klant aan de balie zal steeds meer tijd per product vergen. Het op afspraak komen wordt zeer gewaardeerd. Wachtijden worden immers geminimaliseerd. Onderzocht wordt in hoeverre deze vorm van dienstverlening kan worden uitgebreid.




Burgerzaken Algemene Zaken DIW: Inwoners

Nr 2120



Directie


Front Office Produkten Burgerzaken

632000 DIW

2.270

2.334

2.369

2.361

2.333

2.319

Produkt Overige Dienstverlening Burgerz. Verkiezingen

632010 DIW

599

507

499

499

499

497

633010 DIW

137

304

211

208

200

197

Burgel. stand en overige act.Burgerzaken 633100 DIW

848

899

899

885

881

876

633000 DIW

0

0

0

0

0

0

Produkt Overige Dienstverlening Belast. 632020 DIW

Verkiezingen

403

398

387

388

388

386

Totaal lasten

4.257

4.442

4.365

4.341

4.301

4.275

Front Office Produkten Burgerzaken

632000 DIW

1.288

1.164

1.222

1.222

1.222

1.222

Produkt Overige Dienstverlening Burgerz.

632010 DIW

0

-

0

-

-

-

Verkiezingen

633010 DIW

0

167

76

74

64

64

Burgel. stand en overige act.Burgerzaken 633100 DIW

160

128

134

134

134

134


633000 DIW

0

-

0

-

-

-

Produkt Overige Dienstverlening Belast. 632020 DIW

Verkiezingen

0

-

0

-

-

-

1.448

1.459

1.432

1.430

1.420

1.420

2.809

2.983

2.933

2.911

2.881

2.855

0

0

0

0

0

0

0

0


Investeringen (bedragen x 1000 euro) Productgroepen investeringen Front Office Produkten Burgerzaken

632000 DIW

Productgroepen investeringsbijdragen Front Office Produkten Burgerzaken

632000 DIW

0

-

-

-

0

0

0





Veiligheid Algemene Zaken DBO: Bestuur en Organisatie

Nr 2210

Omschrijving Het ontwikkelen en (doen) uitvoeren van een integraal beleid met betrekking tot de orde en veiligheid in de stad. De gemeenteraad definieert voor Nijmegen via de APV de kaders van de invulling van het begrip openbare orde. Dit kan op positieve wijze door het gewenste ordeniveau aan te geven, of op negatieve wijze door aan te geven welke inbreuken op de orde niet getolereerd worden. De burgemeester is vervolgens belast met de handhaving van de openbare orde. Verder bepaalt de raad de keuzes in de veiligheidsprioriteiten en in het handhavingsbeleid. Ook stelt de raad het rampenplan vast. Doel Het algemene doel is een ordelijke Nijmeegse samenleving en het vergroten van de veiligheid in Nijmegen. Signalering Het uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2000-2004 zetten we onverkort voort. Het programma bevat zeven prioriteiten: agressie, jongeren, veilig uitgaan, Marokkanen, verkeer, Antillianen en gebrek aan psychische opvang. Deze zeven prioriteiten houden blijvende aandacht. De uitwerking van de prioriteiten vindt wijkgericht en integraal plaats. Wat betreft de openbare orde gaan we bij de aanpak van drugscriminaliteit door met het stevig aanpakken van overlastgevende drugspanden. Het bestaande Drugspanden Overleg (DPO) willen we in 2003 omvormen van een uitvoerend overleg naar een overleg met een beleidsmatig karakter. Ontwikkelingen Recente calamiteiten hebben de roep om een optredende overheid versterkt. De maatschappij heeft behoefte aan duidelijke regels, een overheid die de vinger aan de pols houdt en daar waar nodig streng optreedt. In 2003 geven we uitvoering aan de acties die zijn opgenomen in de nota fysieke veiligheid. We stellen begin 2003 een kwalteitsmanager handhaving aan die tot taak krijgt te zorgen voor de gemeentebrede afstemming van de handhaving. In 2003 krijgt de raad een voorstel om een handhavingsprogramma vast te stellen. Voor het aanstellen van de kwaliteitsmanager en de benodigde capaciteit voor het uitvoeren van het handhavingsprogramma is € 300.000,- beschikbaar. Een ander belangrijk speerpunt is de verbetering van de gemeentelijke rampenorganisatie. Hiervoor is € 50.000,- beschikbaar. In de verbeterslag worden accenten gelegd bij de informatiepositie, de planvorming, het oefenen, het opleiden en het faciliteren van de rampenorganisatie.




Veiligheid Algemene Zaken DBO: Bestuur en Organisatie

Nr 2210



Directie


Onderdeel Integrale veiligheid (DWL)

634992 DIW

0

0

0

0

0

0

A.P.V./Bijzondere wetten

640041 DGG

369

267

273

273

273

273

Openbare orde en veiligheid 02.01

663003 DBO

296

343

375

377

377

377

Coordinatie IV

623000 DWL

377

57

65

65

0

0

Veilige stad

623001 DWL

363

476

467

467

467

467

Sociale veiligheid woonwijken

623002 DWL

13

219

215

215

215

215

Sociale veiligheid vangnet

623003 DWL

145

397

382

389

454

454 309

Coordinatie integrale veiligheid 02.03

663004 DBO

201

261

307

308

309

Preventie kleine criminaliteit

634101 DIW

0

0

0

0

0

0

Anti discriminatiemaatregelen

636240 DIW

62

63

65

65

65

65

Vandalisme aanpak jeugdigden en jongeren

634972 DIW

250

150

142

142

110

110

Totaal lasten

2.076

2.233

2.291

2.301

2.270

2.270

Productgroepen baten Onderdeel Integrale veiligheid (DWL)

634992 DIW

0

0

0

0

0

0

A.P.V./Bijzondere wetten

640041 DGG

165

145

145

145

145

145

Openbare orde en veiligheid 02.01

663003 DBO

0

0

0

0

0

0

Coordinatie IV

623000 DWL

0

0

0

Veilige stad

623001 DWL

363

476

476

476

476

476

-

-

-


623002 DWL

13

173

173

173

173

173


623003 DWL

23

23

23

23

23

23

Coordinatie integrale veiligheid 02.03

663004 DBO

0

Preventie kleine criminaliteit

634101 DIW

0

0

0 0

0

0

0

Anti discriminatiemaatregelen

636240 DIW

0

2

2

2

2

2

Vandalisme aanpak jeugdigden en jongeren

634972 DIW

105

155

137

137

105

105

Totaal baten

669

974

956

956

924

924

1.407

1.259

1.335

1.345

1.346

1.346

Productgroepen sald

Investeringen






Brandweer en rampenbestrijding Algemene Zaken BRW: Brandweer

Nr 2220

Omschrijving Ontwikkeling en uitvoering van het beleid met betrekking tot de fysieke veiligheid, in termen van de zorg door brandweer en de bestrijding van rampen en zware ongevallen in de gemeente Nijmegen en het gebied van de gemeente Heumen ten oosten van het Maas Waalkanaal, In concreto betreft het: -Het redden van mens en dier, het voorkomen en bestrijden van brand en ongevallen bij brand, het beperken van brand en brandgevaar, het voorkomen en beperken van gevaar voor mens en dier bij ongevallen anders dan brand; -Het voorkomen, beperken en verzachten van rampen en zware ongevallen die de algemene veiligheid verstoren en de gezondheid en / of het leven van mensen bedreigen en / of grote materiele schade kunnen veroorzaken. Doel Voor het gehele grondgebied van Nijmegen bereiken en instandhouden van een verantwoord zorgniveau door brandweer en de bestrijding van rampen en zware ongevallen, en op die manier bijdragen aan een leefbare en veilige stad. Signalering De brandweer heeft een substantiële bijdrage in de beleidsvoorbereiding en geeft uitvoering aan het bestuurlijk vastgestelde beleid aangaande de zorg door brandweer en de bestrijding van zware ongevallen en rampen in de gemeente. Via de schakels van de veiligheidsketen te weten pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg wordt een bijdrage geleverd aan de fysieke veiligheid in onze gemeente. Onderstaande kengetallen geven inzicht in de verwachte output. Omschrijving hoeveelheden / kengetallen Kosten brandweerzorg per inwoner € 57,55 (aantal inwoners per 1-1-2002 154.662) Uitrukken brandbestrijding 750 Uitrukken hulpverlening 250 Loze alarmeringen 500 Brandveiligheidadviezen bouwverordening en Wet milieubeheer 500 Overige brandveiligheidadviezen 300 Gebruikersvergunningen 500 Brandveiligheidscontroles 1.000 Ontwikkelingen Voor brandweer Nijmegen staat 2003 in het teken van veranderingen. Het gaat om veranderingen die hun basis vinden in dat wat de hedendaagse samenleving vraagt van een organisatie die opereert op het terrein van veiligheid: een adequaat antwoord vinden op de hedendaagse risico’s. Om deze doelstelling te bereiken wordt 2003 de kwaliteitsimpuls die gegeven wordt aan de eerste schakels van de veiligheidsketen, preventie en preparatie, voortgezet. Preventie en preparatie zijn gericht op het wegnemen, voorkomen en beperken van onveiligheid en een adequate voorbereiding op de bestrijding van incidenten. Daarnaast wordt in 2003 de nieuwe brandweerpost in het westelijk stadsdeel van Nijmegen gerealiseerd. Met de komst van deze derde uitrukpost wordt gestreefd naar een verantwoord en gelijkwaardig niveau van brandweerzorg voor alle inwoners van Nijmegen. De gemeente Nijmegen staat niet alleen in de brandweerzorg en rampenbestrijding. Op regionaal niveau wordt samengewerkt met andere brandweerkorpsen in de omgeving. In 2003 wordt deze regionale samenwerking versterkt door de co-locatie van de meldkamers van de parate diensten in Gelderland Zuid en de fusie tussen de regionale brandweer Rivierenland en de regionale brandweer Nijmegen en omstreken. Als gevolg van deze laatste ontwikkeling wordt de huidige geïntegreerde organisatie van brandweer Nijmegen en regionale brandweer Nijmegen en omstreken ontvlecht.




Brandweer en rampenbestrijding Algemene Zaken BRW: Brandweer

Nr 2220



Directie


Brandweer: Repressie

670001 BRW

6.838

6.814

7.906

7.979

7.991

8.060

Brandweer: Preventie

670002 BRW

452

864

800

829

833

831

Brandweer: Rampenbestrijding

670003 BRW

0

12

12

12

12

12

Brandweer: Bijdr. gemeensch. regelingen

670004 BRW

0

626

799

648

647

655

Brandweer: Dienstverleningsovereenkomst.

670005 BRW

1.772

1.946

2.183

2.182

2.193

2.211

Brandweer: Dienstverlening derden

670006 BRW Totaal lasten

123

128

112

112

112

112

9.185

10.390

11.812

11.762

11.788

11.881

Productgroepen baten Brandweer: Repressie

670001 BRW

384

376

349

306

252

197

Brandweer: Preventie

670002 BRW

99

210

267

267

155

155

Brandweer: Rampenbestrijding

670003 BRW

0

-

0

-

-

-

Brandweer: Bijdr. gemeensch. regelingen

670004 BRW

0

-

0

-

-

-

Brandweer: Dienstverleningsovereenkomst.

670005 BRW

1.394

1.777

2.183

2.192

2.193

2.211

Brandweer: Dienstverlening derden

670006 BRW Totaal baten

Productgroepen sald

313

134

112

112

112

112

2.190

2.497

2.911

2.877

2.712

2.675

6.995

7.893

8.901

8.885

9.076

9.206

Investeringen (bedragen x 1000 euro) Toelichting Ten opzichte van jaarschijf 2002 stijgen de lasten in 2003 met afgerond € 1,4 miljoen. Deze uitzetting is onder andere het gevolg van: -toegestane indexering van budgetten -uitbreiding formatie t.b.v. de Regionale Brandweer Nijmegen e.o. -toename van de FLO kosten. -stijging kapitaallasten vanaf 2003 i.v.m. Nieuwbouw Post West. -hoger nadelig saldo Regionale Brandweer voor het Nijmeegs aandeel -gemeentelijk aandeel i.v.m. samenvoeging meldkamers -lagere budgetten i.v.m. uitzuivering BTW in het kader van het BTW - compensatiefonds Ten opzichte van jaarschijf 2002 stijgen de baten in 2003 met afgerond € 0,4 miljoen. Deze toename is met name het gevolg van: -een hogere doorberekening naar de Regionale Brandweer Nijmegen e.o. in het kader van indexering van loonbudgetten en uitbreiding van formatie. -hogere bijdrage uit het FLO fonds Verwijzingen




Stedelijke strategie Algemene Zaken DSP: Strategie en Projecten

Nr 2310

Omschrijving Ons programma strategie brengt meer dynamiek in de gemeentelijke beleidsontwikkeling. Dat is nodig voor adequate bestuurlijke besluitvorming in onze snel veranderende samenleving. Wij hebben behoefte aan goed gefundeerde probleemverkennningen waaraan een omgevingsanalyse zeker niet mag ontbreken. Tevens dient zicht geboden te worden op alternatieve oplossingsrichtingen en daarmee samenhangende effecten. Wij achten het nodig dat daarbij steeds weer een integrale benadering wordt gekozen, met scenario’s wordt gewerkt en bij de invulling van die scenario’s ook de verwachte “bewegingen” van strategische partners worden betrokken. De daartoe vereiste kennis wordt verkregen via ons programma externe betrekkingen Doel Het versterken van de gemeentelijke strategische functie, waarbij het gewenste effect op een drietal gebieden zichtbaar moet zijn: meer samenhang in het beleid; een sterke externe maatschappelijke oriëntatie; het vergroten van de toekomst- en doelgerichtheid van de gemeentelijke organisatie. Signalering Ontwikkelingen Aanzetten voor deze meer dynamische vormen van beleidsontwikkeling zijn gegeven bij de totstandkoming van het stadsplan en bij werkprocessen in het kader van het grotestedenbeleid. Het is zaak die werkwijze nu breed in onze organisatie door te voeren. Daartoe worden in 2003 ook in organisatorische zin maatregelen getroffen onder andere door de fusie van de Directies Strategie en Projecten en Wijkaanpak en Leefbaarheid. Van die directie verlangen wij dat ten behoeve van politieke besluitvorming deelbijdragen goed afweegbaar worden gemaakt, samenhang wordt gecreëerd en integraliteit in beleid en uitvoering tot stand wordt gebracht.




Stedelijke strategie Algemene Zaken DSP: Strategie en Projecten

Nr 2310



Directie


Stadsplan

610009 DSP

317

567

573

573

573

573

Strategische Orientatie

610010 DSP

676

470

365

365

365

365

Totaal lasten

993

1.037

938

938

938

938

Productgroepen baten Stadsplan

610009 DSP

0

Strategische Orientatie

610010 DSP

32

23

23

23

23

23

Totaal baten

32

23

23

23

23

23

961

1.014

915

915

915

915

Productgroepen sald

-

0

-

-

-

Investeringen (bedragen x 1000 euro) Toelichting Verwijzingen Stadsvisie Gemeente Nijmegen 2015




Externe betrekkingen Algemene Zaken DSP: Strategie en Projecten

Nr 2320

Omschrijving Voor de realisering van onze gemeentelijke doelstellingen zijn wij in belangrijke mate afhankelijk van de inzet van bewoners, ondernemers, instellingen, maar ook hogere overheden. Goede relaties vinden wij om die reden essentieel. Daarbij draait het niet alleen om inhoud, maar ook om de wijze waarop we met elkaar omgaan en samenwerken. In dit nieuwe programma maken wij onderscheid tussen onze klantkontakten en de kontakten die ontstaan in het kader van onze gemeentelijke beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering. Doel Het vergroten van de bekendheid met Nijmegen, met het bestuur van Nijmegen en met de daar levende politiek bestuurlijke doelstellingen. Doelgroep zijn relevante relaties en klanten van onze stad. Wij beogen een grotere klanttevredenheid en meer medewerking en commitment van externe partners aan de realisering van Nijmeegse beleidsdoelstellingen, zowel inhoudelijk als in financiële zin. Publieksvoorlichting en evenementen dragen bij aan het gevoel van verbondenheid met de stad Nijmegen. Evenementen hebben een sociale, culturrele en economische functie via ontmoeting en verbroedering, uitdaging tot nieuwe initiatieven, historisch besef, bestedingen en werkgelegenheid. Signalering Het aantal bezoekers aan de vierdaagse zomerfeesten is ongeveer 1.000.000. Daarnaast zijn er ongeveer 300.000 toeschouwers langs de route van de vierdaagse. Ontwikkelingen IDe nieuwe gemeentewet verplicht de burgemeester tot het uitbrengen van een burgerjaarverslag. Dit is een verslag van de burgemeester over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en haar bevindingen over de kwaliteit van procedures op het vlak van burgerparticipatie. Het burgerjaarverslag moet verschijnen samen met de jaarrekening en het jaarverslag. De veiligheid van bezoekers en deelnemers is een belangrijk onderwerp bij de organisatie van evenementen. Milieu- en veiligheidsvoorschriften vragen om extra investering bij de organisatie van evenementen. Samen met lokale betrokkenen is in 2001 en 2002 een nieuw evenementenbeleid voorbereid Vanaf 2003 wordt jaarlijkse een uitvoeringsplan gemaakt waarbij de gemeentelijk rol wordt vastgesteld.




Externe betrekkingen Algemene Zaken DSP: Strategie en Projecten

Nr 2320



Directie


Produkt Open Huis

632030 DIW

656

687

718

713

712

705

Produkt Waalsprong

632040 DIW

158

157

151

151

151

150

Produkt Communicatie

632050 DIW

427

544

571

568

569

568

Regionale samenwerking

610011 DSP

598

594

623

623

623

623

Intern.Ontwikkelingssamenw./ Stedenband

663007 DBO

182

187

187

188

188

188

Evenementen

640021 DGG

1.222

916

810

810

810

810

Totaal lasten

3.243

3.085

3.060

3.053

3.053

3.044

Productgroepen baten Produkt Open Huis

632030 DIW

0

0

0

0

0

0

Produkt Waalsprong

632040 DIW

128

125

122

122

122

122

Produkt Communicatie

632050 DIW

0

0

0

0

0

0

Regionale samenwerking

610011 DSP

0

Intern.Ontwikkelingssamenw./ Stedenband

663007 DBO

17

9

0

0

0

0

640021 DGG

781

660

660

660

660

660

Totaal baten

926

794

782

782

782

782

2.317

2.291

2.278

2.271

2.271

2.262

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Evenementen Productgroepen sald

-

0

-

-

-

Investeringen (bedragen x 1000 euro) Productgroepen investeringen Evenementen

640021 DGG

Productgroepen investeringsbijdragen Evenementen

640021 DGG




Portefeuill Multiculturele samenleving, werk en inkomen Programma's 3110 3210 3220 3230

Multiculturele samenleving & emancipatie Arbeidsmarktbeleid Economische ontwikkeling Inkomen


Multiculturele samenleving & emancipatie Multiculturele samenleving, werk en inkomen DIW: Inwoners

Nr 3110

Omschrijving De multiculturele samenleving zien wij als een gegeven én als een opdracht om eraan bij te dragen dat mensen op een goede manier en harmonieus met elkaar omgaan. Het waarderen van de culturele diversiteit gaat samen met het besef dat met name allochtone groepen in een relatieve achterstand verkeren daar waar het gaat om deelname aan en het succesvol afronden van opleiding en een achterstand ten aanzien van deelname aan de arbeidsmarkt maar ook aan het verenigingsleven, vrijwilligerswerk. Verbetering van het Nederlands taalonderwijs zien wij als een belangrijke motor voor het verhogen van de participatie van allochtonen in de Nijmeegse samenleving. Allochtonen en hun organisaties spelen met name ook zelf een belangrijke rol in het bereiken van de gegeven doelstellingen. Emancipatie richt zich niet uitsluitend op allochtone groepen, maar ook op vrouwen (met name de laagopgeleiden onder hen) en homoseksuele mannen en vrouwen. Doel 1. vermindering van het aantal personen dat in Nijmegen onvoldoende kennis heeft van de Nederlandse taal om hier op zijn/haar ambitieniveau te kunnen functioneren met 50% in 4 jaar. Bereik onder a. uitkeringsgerechtigden: 1.500; niet-uitkeringsgerechtigden: 700 allochtonen in 4 jaar. 2. Vermindering van het verschil tussen de werkloosheid onder allochtonen en die onder autochtonen van 10 naar 5% ( zie ook programma Arbeidsmarktbeleid). 3. Verhoogde participatie van allochtonen aan vrijwilligerswerk, sociaal-culturele activiteiten in de buurt, sportactiviteiten, de politiek e.a. Maat hiervoor: Concreet meetbaar doel met betrekking tot allochtonen: stijging van de maat voor sociale cohesie en participatie met 1,0 punt; 4. Verbetering van de situatie van de in Nijmegen verblijvende asielzoekers en mede voorwaarden scheppen voor deelname aan activiteiten in Nijmegen of ze nu zijn gericht op permanent verblijf in Nederland of op terugkeer. Signalering De totale allochtone bevolking(definitie VNG) bedraagt per 1-1-2001: 18.300 personen (exclusief mensen uit het voormalig Nederlands Indië) of wel 12 % van de bevolking(inclusief Indonesië: 15,2 %). De diversiteit aan herkomstlanden is sterk uitgebreid: we kennen gemeenschappen uit 31 landen die groter zijn dan 50 personen. Van de 9300 allochtonen in de leeftijd van 18-57 jaar heeft (op basis van onderzoek in vergelijkbare steden) 30% of wel 2800 personen een onvoldoende taalniveau om te kunnen functioneren binnen de Nijmeegse samenleving. Voeg daarbij nog eens 200 ouderen en we komen op 3000 potentiële NT2-klanten waarvan er 1800 personen in beeld zijn: zij volgen Nederlands als tweede taal(NT2) bij het ROC of bij een van de cursussen op wijkniveau, of staan op de wachtlijst(door het jaar heen variërend van 100 tot 250 personen). De ambitie voor de komende 4 jaar is dat in elk geval het NT2 en het informele taalonderwijs voor 2200 mensen sterk wordt verbeterd en dat mede daardoor van deze groep 80 procent (+ 1750 personen) een niveau bereikt waarmee ze in de domeinen waarin zij (willen) functioneren voldoende met de taal uit de voeten kunnen. De emancipatie van vrouwen is in juridische zin weliswaar voltooid, maar in praktische zin zijn er nog allerlei vormen van achterstand met name onder specifieke groepen. Ditzelfde geldt voor de acceptatie van homoseksualiteit. De gemeentelijke inspanning ten aanzien van emancipatie richt zich met name op de in doelstelling 5 genoemde groepen. Ontwikkelingen De gemeentelijke inspanning ten aanzien van emancipatie richt zich met name op de in doelstelling 5 genoemde groepen.De totale allochtone bevolking(definitie VNG) bedraagt per 1-1-2001: 18.300 personen (exclusief mensen uit het voormalig Nederlands Indië) of wel 12 % van de bevolking(inclusief Indonesië: 15,2 %). De diversiteit aan herkomstlanden is sterk uitgebreid: we kennen gemeenschappen uit 31 landen die groter zijn dan 50 personen. Van de 9300 allochtonen in de leeftijd van 18-57 jaar heeft (op basis van onderzoek in vergelijkbare steden) 30% of wel 2800 personen een onvoldoende taalniveau om te kunnen functioneren binnen de Nijmeegse samenleving. Voeg daarbij nog eens 200 ouderen en we komen op 3000 potentiële NT2-klanten waarvan er 1800 personen in beeld zijn: zij volgen Nederlands als tweede taal(NT2) bij het ROC of bij een van de cursussen op wijkniveau, of staan op de wachtlijst(door het jaar heen variërend van 100 tot 250 personen). De ambitie voor de komende 4 jaar is dat in elk geval het NT2 en het informele taalonderwijs voor 2200 mensen sterk wordt verbeterd en dat mede daardoor van deze groep 80 procent (+ 1750 personen) een niveau bereikt waarmee ze in de domeinen waarin zij (willen) functioneren voldoende met de taal uit de voeten kunnen. De emancipatie van vrouwen is in juridische zin weliswaar voltooid, maar in praktische zin zijn er nog allerlei vormen van achterstand met name onder specifieke groepen. Ditzelfde geldt voor de acceptatie van homoseksualiteit.


Afdrukdatum: 20-01-2003 Portefeuille Multiculturele samenleving, werk en inkomen / pagina 1


Multiculturele samenleving & emancipatie Multiculturele samenleving, werk en inkomen DIW: Inwoners

Nr 3110



Directie


Mulitculturele samenleving

634982 DIW

0

30

76

76

76

Multiculturele samenleving

635992 DIW

0

0

0

0

0

76 0

Multiculturele Samenleving

636241 DIW

42

67

59

69

59

59


636992 DIW

0

0

0

0

0

0

Ombudswerk etnische groepen 01.10

663008 DBO

268

275

284

287

287

287

GSB-beleid

636982 DIW

0

0

0

0

0

0

Stimuleringsproject allochtonen

625010 DWL

176

719

696

513

161

161

ROA

636180 DIW

399

200

211

211

211

211

VVTV

636181 DIW

529

415

433

433

433

433

Asielzoekers

636182 DIW

194

333

288

249

219

219

Emancipatie-producten

636190 DIW

78

87

92

92

92

92

Belangenbehartiging/inspraak allocht.

636210 DIW

212

181

187

187

187

187

Organisaties tbv belangenbeh. allocht.

636211 DIW

0

0

0

0

0

0

(zelf)organisaties en facetbeleid

636220 DIW

134

136

146

145

145

145

Voorl. anti-discr. etnische groepen

636320 DIW

0

0

0

0

0

0

Coordinatie MCS

624000 DWL

397

396

394

485

394

394

2.429

2.839

2.866

2.747

2.264

2.264

Totaal lasten Productgroepen baten Mulitculturele samenleving

634982 DIW

1

33

80

80

80

80


635992 DIW

0

1

1

1

1

1

Multiculturele Samenleving

636241 DIW

42

58

63

63

63

63


636992 DIW

0

Ombudswerk etnische groepen 01.10

663008 DBO

14

0

0 0

0

0

0

GSB-beleid

636982 DIW

0

0

0

0

0

0

Stimuleringsproject allochtonen

625010 DWL

144

685

604

414

45

45

ROA

636180 DIW

625

0

0

0

0

0

VVTV

636181 DIW

0

360

360

360

360

360

Asielzoekers

636182 DIW

193

290

257

213

181

181

Emancipatie-producten

636190 DIW

3

0

0

0

0

0

Belangenbehartiging/inspraak allocht.

636210 DIW

0

-

0

-

-

Organisaties tbv belangenbeh. allocht.

636211 DIW

0

-

0

-

-

-

(zelf)organisaties en facetbeleid

636220 DIW

0

-

0

-

-

-

Voorl. anti-discr. etnische groepen

636320 DIW

0

Coordinatie MCS

624000 DWL

127


128

0 128

128

128

-

128

1.149

1.555

1.493

1.259

858

858

1.280

1.284

1.373

1.488

1.406

1.406

Investeringen (bedragen x 1000 euro) Toelichting Verwijzingen




Arbeidsmarktbeleid Multiculturele samenleving, werk en inkomen DIW: Inwoners

Nr 3210

Omschrijving De uitgangspunten van het arbeidsmarktbeleid zijn opgenomen in het Integraal beleid Werk en Inkomen dat wij al in 2002 in gang hebben gezet. Voor de komende jaren vormen deze uitgangspunten de kern van het beleid op het terrein van werk en inkomen. Met dit beleid wordt er naar gestreefd het uitgangspunt werk boven inkomen invulling te geven, rekening houdend met de wensen en competenties van de klant, de actuele landelijke ontwikkelingen op het terrein van werk en inkomen: ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, inkomensbeleid van de centrale overheid, de SUWI-wetgeving en de Agenda van de Toekomst. De wijzigende samenstelling van het klantenbestand is een factor die nadrukkelijk van invloed is op de inhoud van te formuleren beleidsdoelstellingen. Wij willen klanten op weg helpen die naar verwachting er niet in zullen slagen op eigen kracht een baan te verkrijgen. Dit houdt in dat er geïnvesteerd wordt in het vergroten en benutten van kansen voor mensen die nog kunnen werken. Daar waar werk, voorlopig niet meer tot de mogelijkheden behoort, wordt in samenspraak met de klant gezocht naar andere vormen van maatschappelijke participatie. Het casemanagement concept staat hierin centraal. Dit concept past in de afspraken die tussen minister Vermeend van SZW en de G 26, waaronder Nijmegen, zijn gemaakt in het kader van de Agenda voor de Toekomst . Daarnaast willen wij de afstemming tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt verbeteren door gebruik te maken van het regionaal platform arbeidsmarktbeleid Nijmegen en omstreken. Een betere afstemming tussen het sector-, het regionale en lokale arbeidsmarktbeleid moet binnen dit platform vorm krijgen. Bovendien zullen wij de afstemming tussen het arbeidsmarktbeleid (SAWI) en het werkgelegenheidsbeleid (EZ) intensiveren. Doel 1. In het kader van de Agenda voor de Toekomst 2001 – 2004, willlen wij in 2003, 1.534 trajecten voor bijstandsgerechtigden realiseren. Voor dat jaar willen wij 429 personen plaatsen op (gesubsidieerd) werk. Daarbij streven wij naar een positieve uitstroom uit de WIW-dienstverband voor volwassenen van de na 1 januari 1998 ingestroomde WIW-ers van 30%, waarbij het uitgangspunt is dat dit hoger is dan het landelijk gemiddelde in 2003. 2. Ons College zal zich inspannen om in 2003, 10% van het bestand aan mensen met een I/D baan uit te laten stromen naar regulier werk. 3. In het kader van het GSB, willen wij ons uiterst inspannen om het verschil in werkloosheid per ultimo 2004 tussen allochtonen en autochtonen te halveren. De halveringsdoelstelling bedraagt 5%. 4. In het kader van het convenant herintredende vrouwen (NUG-beleid) willen wij samen met de regiogemeenten per ultimo 2003, 250 niet-uitkeringsgerechtigde herintredende vrouwen werven en in een reïntegratietraject opnemen. Daarnaast zullen er in 2003, 200 moeilijk vervulbare vacatures in diverse sectoren door personen uit deze doelgroep worden vervuld. 5. De mogelijkheden voor persoonsgebonden budgetten voor reïntegratie zullen verruimd worden. Op basis van ervaringen stellen wij ons ten doel om in 2003, 15 persoonsgebonden budgetten voor reïntegratie toe te kennen. 6. In het kader van de Agenda voor de Toekomst, zijn bestuurlijke afspraken gemaakt tussen SZW en Nijmegen over het aantal uit te voeren trajecten en de uitstroom. Het aantal trajecten bedraagt voor de periode 2001 – 2004, 5.112. De uitstroom resulteert jaarlijks in een percentage van 10% ten opzichte van de gestarte trajecten. Signalering 1. Het aantal bijstandgerechtigden is de laatste jaren fors gedaald. Echter de daling van het klantenbestand zal gezien de minder gunstige economische situatie en de verharding van het klantenbestand minder snel verlopen. Daarbij speelt de toenemende moeilijkheidsgraad van plaatsing in reguliere dan wel gesubsidieerde banen van nog in het bestand zittende uitkeringsgerechtigden een rol. In dat kader hebben wij een risicovoorziening van circa 20% ingebouwd op het totaal te verwerven bedrag van het ministerie SZW voor de Agenda van de Toekomst. 2. Op 1 januari 1999 was het verschil in werkloosheid tussen autochtone Nijmegenaren en de betrokken groepen allochtonen 10%. Daarbij hebben wij afgesproken dit verschil in werkloosheid te halveren, is dus 5%. Op 1 januari 2001 en op 1 januari 2002 was de realisatie van de taakstelling respectievelijk 1 en 2 %. Het aantal nietwerkende werkzoekenden (nww) van de allochtone groep bedraagt op 1 januari 2002, 1.196 (16% van de potentiële beroepsbevolking) en van de autochtone groep 7.989 nww-ers (8% van de potentiële beroepsvolking). Het realiseren va de taakstelling 5% vraagt van ons derhalve forse extra inspanningen en investeringen. 3. De bezuinigingsplannen van het kabinet Balkenende op gesubsidieerde arbeid. Verwacht wordt dat 1/3 deel van het landelijk totaal aantal gesubsidieerde banen zal verdwijnen. Het kabinet legt daar geen geld bij, De gevolgen zijn vierledig te noemen: a) Ondanks alle inspanningen en intensieve begeleiding is gesubsidieerd werk voor een relatief groot deel van deze mensen een last resort. b) Het bijstandsvolume zal stijgen, als deze mensen straks aangewezen zijn op de bijstand. Stadsbegroting primitief Gemeente Nijmegen 2003 - 2006 Alle bedragen zijn in euro's




Nr 3210

c) De sociale- en maatschappelijke infrastructuur komen mogelijk onder druk te staan. d) De nadelige effecten voor de ID-ers en WIW-ers zelf. 4. Het SUWI-proof maken van Waalwerk door tijdelijk “Waalwerk nieuwe stijl” op te richten. 5. Door een analyse van het klantenbestand en door het casmanagement-concept wordt maatwerk bevorderd zowel voor zorgklanten als voor arbeidsplichtige klanten. Ontwikkelingen Ondanks de positieve ontwikkelingen van de afgelopen jaren staat nog altijd een grote groep van mensen aan de zijlijn en het merendeel van hen heeft een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt. Werkgevers openen minder nieuwe vacatures en zijn geneigd om vrijvallende vacatures niet te vervullen. In een dergelijke situatie zijn werknemers ook minder snel geneigd om van baan te veranderen. Doordat de mobiliteit op de arbeidsmarkt afneemt, zijn er ook minder baanopeningen waar werklozen van kunnen profiteren. Gevolg: meer aansluitingsproblemen op de arbeidsmarkt en moeilijker plaatsbare werklozen. Verwacht wordt dat door de afnemende groei van de werkgelegenheid in de komende jaren de vacaturevervulling er anders uit komt te zien. Aan de onderkant van de arbeidsmarkt zullen blijvende knelpunten in de vacaturevervulling het beeld bepalen, naast een oplopende werkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid. Dit komt dan vooral omdat vraag en aanbod kwalitatief niet goed op elkaar aansluiten. Op de hogere opleidingsniveaus is vooral sprake van kwantitatieve tekorten. Hierdoor zullen de meeste moeilijk vervulbare vaca-tures zich blijven voordoen op en vanaf MBOniveau. De mogelijkheden tot uitbreiding van de participatie zitten vooral aan de onderkant van de arbeidsmarkt, bij de ongeschoolden en laaggeschoolden. Op de hogere opleidingsniveaus is de participatie in de afgelopen jaren al zodanig toegenomen, dat de “rek” er uit begint te raken. Doordat de ontwikkeling van de vraag leidt tot geleidelijk hogere opleidingseisen, kan dit tot kwalitatieve aansluitingsproblemen leiden. Een verdere upgrading van het oplei-dingsniveau is daarom belangrijk. Het is van belang is dat er zoveel mogelijk mensen beschikken over een startkwalificatie.





Nr 3210



Directie


Wsw

636050 DIW

904

683

536

341

341

341

WIW-dienstverbanden

636060 DIW

29.398

25.915

25.925

25.735

25.735

25.735

WIW-werkervaringsplaatsen

636061 DIW

850

1.781

1.785

1.785

1.785

1.785

WIW-scholing-activering

636062 DIW

3.758

2.975

2.978

2.978

2.978

2.978

Instroom- en Doorstroombanen

636070 DIW

40.059

50.020

50.099

50.099

50.099

50.099

Inkooptrajecten tbv uitstroom

636071 DIW

4.948

4.857

4.082

4.082

4.082

4.082

regeling kinderopvang

636072 DIW

435

771

777

777

777

777

Trajecten tbv uitstroom

636073 DIW

1.811

2.739

2.843

2.843

2.843

2.843

Wet REA

636080 DIW

1.931

1.761

1.728

1.728

1.728

1.728

Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid

636075 DIW

59

0

0

0

0

0

LWP

636100 DIW

1.684

697

704

704

704

704

Nieuwkomers

636230 DIW

2.022

2.013

2.990

2.945

2.845

2.843

Oudkomers

636231 DIW

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

87.859

94.212

94.447

94.017

93.917

93.915

Productgroepen baten Wsw

636050 DIW

0

0

0

0

0

0

WIW-dienstverbanden

636060 DIW

29.176

25.907

25.616

25.425

25.425

25.425

WIW-werkervaringsplaatsen

636061 DIW

879

1.773

1.789

1.789

1.789

1.789

WIW-scholing-activering

636062 DIW

3.749

2.967

2.967

2.967

2.967

2.967

Instroom- en Doorstroombanen

636070 DIW

40.054

50.012

50.105

50.105

50.105

50.105

Inkooptrajecten tbv uitstroom

636071 DIW

4.946

4.855

4.468

4.468

4.468

4.468

regeling kinderopvang

636072 DIW

426

763

770

770

770

770

Trajecten tbv uitstroom

636073 DIW

1.701

2.731

2.474

2.474

2.474

2.474

Wet REA

636080 DIW

1.922

1.753

1.706

1.706

1.706

1.706

Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid

636075 DIW

59

0

0

0

0

0

LWP

636100 DIW

1.600

689

719

719

719

719

Nieuwkomers

636230 DIW

1.644

1.573

2.510

2.487

2.435

2.435

Oudkomers

636231 DIW

0

0

0

0

0

0

86.156

93.023

93.124

92.910

92.858

92.858

1.703

1.189

1.323

1.107

1.059

1.057






Economische ontwikkeling Multiculturele samenleving, werk en inkomen DGG: Grondgebied

Nr 3220

Omschrijving Ontwikkeling en met name uitvoering van het Nijmeegs economisch beleid. De hoofdlijnen van dit beleid zijn vastgelegd in het op 31 januari 2001 door de Raad vastgestelde Economisch Beleidsplan Nijmegen 2000-2005 en in het Collegeaccoord 2002-2006. Er wordt extra ingezet op het stimuleren en ondersteunen van de speerpunten kennisintensieve industrie en value added logistics, kennis en innovatie, gezondheidszorg gerelateerde bedrijvigheid en toerisme. Om het versterken van de speerpunten kracht bij te zetten is een negental beleidsvoornemens geformuleerd t.w. het stimuleren en ondersteunen van clustervorming, het stimuleren en ondersteunen van innovatie, het stimuleren en ondersteunen van startende ondernemers, impuls voor toerisme, voldoende en duurzame bedrijfslocaties, verbeteren van de bereikbaarheid van de bedrijfslocaties. verbeteren van de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening, vergroten van de werkgelegenheid voor laagopgeleide werknemers en verbeteren van de afstemming vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Als een rode draad loopt hierdoor heen de stimulering en ondersteuning van de buurten wijkeconomie. Er wordt voortdurend overleg gepleegd met de diverse partners op het economisch terrein, zowel op stedelijk als op regionaal niveau. Daarbij wordt vooral een regisserende en voorwaardenscheppende rol nagestreefd. Doel De primaire insteek vanuit de economische portefeuille is het behoud en de groei van structurele werkgelegenheid voor de huidige en de toekomstige beroepsbevolking van (de regio) Nijmegen. Het uiteindelijke doel is dat er voor iedereen die wil en kan werken er ook een passende baan is. Bestendiging van de groei van de bedrijvigheid wordt bereikt door accenten te leggen bij bedrijven en bedrijfstakken die de productie- en werkgelegenheidsstructuur van de stad en regio verbeteren. Tevens wordt bij de stimulering van bedrijvigheid aansluiting gezocht bij het (toekomstige) profiel van de Nijmeegse beroepsbevolking. Door facilitering, verbetering en vernieuwing van het productiemilieu (waaronder werklocaties) voor bedrijven en instellingen worden private investeringen en initiatieven gestimuleerd. Doelen kunnen alleen bereikt worden door te weten wat er bij het bedrijfsleven leeft en speelt en door hierop (beleidsmatig) te anticiperen en te faciliteren. Bedrijfscontacten en klantgericht handelen zijn hiervoor van wezenlijk belang. Signalering Om de mate van realisatie van bovengenoemde doelstelling te monitoren zijn o.a. de volgende gegevens van belang: ontwikkeling en samenstelling van de bedrijvigheid; bedrijfsprofiel en werkgelegenheidsprofiel, ontwikkeling en samenstelling van de beroepsbevolking; beroepsprofiel, ontwikkeling en samenstelling van het productiemilieu. Ook is een benchmarking van het gemeentelijk ondernemingsklimaat een goed hulpmiddel. Sturingsgegegevens over de werkgelegenheid, dus waar heeft de gemeente met haar economisch beleid invloed op de ontwikkelingen in nijmegen,kortweg hoeveel werk hebben wij helpen creeeren, daar zoeken we nog goede gegevens over. Ontwikkelingen Bij de facilitering, verbetering en vernieuwing van het productiemilieu gaat het voornamelijk om de beschikbaarheid van voldoende en duurzame bedrijfslocaties. Hiervoor is het noodzakelijk dat er een behoefteinventarisering van werklocaties voor nieuwe bedrijven, uitbreiding van bestaande bedrijven en te verplaatsen bedrijven, mede in het licht van (toekomstige) beroepsprofielen en stedelijke herstructureringsopgaven en segmentering en fasering van bedrijventerreinen plaatsvindt. Bij het bepalen van de behoefte aan bedrijfslocaties zal er te werk worden gegaan volgens de SER-methodiek. Hierop vooruitlopend zullen de revitaliseringsopgaven van bedrijventerreinen Noord- en Oostkanaalhavens en Westkanaaldijk/Sluis gecontinueerd worden. Wat de speerpunten betreft zal er nadrukkelijk worden ingezet op kennisintensieve bedrijvigheid, waaronder het medisch cluster (Health Valley). De werkgelegenheid in deze cluster bestaat vaak ook uit laaggeschoolde arbeid.




Economische ontwikkeling Multiculturele samenleving, werk en inkomen DGG: Grondgebied

Nr 3220



Directie


Bedrijvigheidsprojecten

610007 DSP

6.766

7.025

4.196

4.196

4.196

4.196

Stimmulering bedrijvigheid en werkgel.

640018 DGG

440

602

569

569

568

568

Instandh. en versterking bedrijfsomg.

640017 DGG

859

865

881

849

849

849

Regionale en economische samenwerking 640019 DGG

142

175

159

159

159

159 752

Havens en kaden

640022 DGG

870

1.039

781

771

762

Markten

640020 DGG

235

286

285

285

285

285

Totaal lasten

9.312

9.992

6.871

6.829

6.819

6.809

Bedrijvigheidsprojecten

610007 DSP

6.766

7.509

4.196

4.196

4.196

4.196

Stimmulering bedrijvigheid en werkgel.

640018 DGG

90

159

159

159

159

159


640017 DGG

292

171

161

161

161

161


0

36

36

36

36

36

349

279

279

279

279

279


Havens en kaden Markten

640022 DGG 640020 DGG Totaal baten

Productgroepen sald

201

275

275

275

275

275

7.698

8.429

5.106

5.106

5.106

5.106

1.614

1.563

1.765

1.723

1.713

1.703

0

Investeringen (bedragen x 1000 euro) Productgroepen investeringen Stimmulering bedrijvigheid en werkgel.

640018 DGG

2.145

2.145

0


640017 DGG

345

345

0

0


38

38

0

0

Havens en kaden

640022 DGG

990

990

0

0

3.518

1.149

0

0

640018 DGG

2.001

2.001

0

0

Instandh. en versterking bedrijfsomg. 640017 DGG Regionale en economische samenwerking 640019 DGG

0 -

0 -

0 -

0 -

Productgroepen investeringsbijdragen Stimmulering bedrijvigheid en werkgel.

Havens en kaden

640022 DGG

917

917

0

0

2.918

1.149

0

0





Inkomen Multiculturele samenleving, werk en inkomen DIW: Inwoners

Nr 3230

Omschrijving De gemeente heeft een taak in het uitvoeren van een aantal inkomensvervangende regelingen voor burgers die op deze regelingen zijn aangewezen. Daarnaast hechten wij grote waarde aan het voeren van een inkomensondersteunend beleid voor alle Nijmeegse burgers met een laag inkomen (minimabeleid). De activiteiten op het terrein “inkomen” bestaan dan ook uit een combinatie van uitvoering van wettelijke regelingen en eigen regelingen en voorzieningen. Gezien het feit dat de gemeente ook een steeds zwaardere taak heeft gekregen in het reïntegreren, scholen en activeren van niet-werkenden, wordt, waar dit relevant is, een koppeling gelegd tussen Werk en Inkomen. Het zwaartekpunt daarbinnen ligt bij “werk” waar dat tot de mogelijkheden behoort. Tot Inkomensondersteunend beleid rekenen wij ook een aantal taken op het terrein van schuldhulpverlening. Het bieden van schuldhulpverlening (preventief en curatief) aan burgers met dreigende of acute schuldproblemen is een activiteit die zich richt op de gehele Nijmeegse bevolking. Doel 1.Het correct, tijdig en efficiënt verschaffen van een inkomensvervangende (bijstands-) uitkering aan Nijmeegse burgers die niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Indicatoren zijn de in de bedrijfsrapportages van de Afdeling Sociale Zaken en Werk opgenomen gegevens inzake doorlooptijden voor aanvragen voor uitkeringen en bijzondere bijstand, rechtmatigheidscontroles, incasso-activiteiten enz. Een globale indicator voor de doeltreffendheid en doelmatigheid vormt verder het periodieke GSD-Benchmarkonderzoek, waarin de gemeente Nijmegen op een aantal onderdelen wordt vergeleken met een aantal andere gemeenten (kring). De rechtmatigheid en doelmatigheid van de uitkeringsverstrekking wordt uiteindelijk beoordeeld door de rijksconsulent, in het kader van het rijkstoezicht. 2. Gerichte inkomensondersteuning aan individuen en groepen met een laag inkomen. Dit wordt bereikt door het gericht bieden van financiële ondersteuning (preventieve en curatieve schuldhulpverlening maakt hier onderdeel van uit) en anderzijds door het bieden van kwalititatief hoogstaande informatie over inkomensaanvullende regelingen aan Nijmeegse burgers; Indicatoren zijn: aantallen gebruikers van Nijmeegse regelingen en voorzieningen, aantal contacten BALANS (loket inkomensondersteuning), afgesloten samenwerkingsovereenkomsten BALANS. Meetbare resultaten zijn: de verhouding tussen niet-bijstandsgerechtigden en bijstandsgerechtigden die gebruik maken van inkomensaanvullende regelingen, het aantal geslaagde schuldregelingen, het aantal Nijmegenaren dat gebruik maakt van preventieve schuldhulpverlening. 3. Samenhang tussen activiteiten op het terrein van werk en inkomen, voor zover relevant. Indicatoren zijn de samenhang in de relevante beleidsplannen, uitvoeringsprojecten, uitvoeringsrichtlijnen en verslagleggingen. Signalering n het laatst verschenen Benchmark-onderzoek, dat rapporteert over de uitvoering van de bijstand in het jaar 2000, scoort Nijmegen ongunstig op het onderdeel “doorlooptijd aanvragen”. Nijmegen scoort bovengemiddeld waar het gaat om de uitgaven voor bijzondere bijstand per huishouden met een laag inkomen. Nijmegen steekt eveneens positief af waar het gaat om de juistheid van de afhandeling van aanvragen. Deze, en de overige beschreven prestaties, kunnen aanknopingspunten bieden voor inhoudelijke en bedrijfsmatige initatieven. Nadeel van deze indicator is dat slechts geruime tijd achteraf kan worden vastgesteld waar, in vergelijking met andere gemeenten, eventuele verbeteringen noodzakelijk zijn. Cijfers: De gemiddelde doorlooptijd van aanvragen in de kring-gemeenten is 37 dagen. Dit komt vrijwel overeen met het landelijk gemiddelde. Voor Nijmegen is dat 48 dagen. De uitgaven per huishouden tot 105% van het sociaal minimum zijn, binnen de kring, het hoogst in Nijmegen (ƒ 1240,-). Het kringgemiddelde is ƒ 900,- en het landelijk gemiddelde is ƒ 750,-. De juistheid van de afhandeling van de aanvragen is afgeleid uit het aantal gegronde bezwaarschriften. Nijmegen scoort op dit punt uitstekend met een percentage van 0,5, terwijl het kringgemiddelde op 2,4% ligt en het landelijk gemiddelde op 2,2%. De integrale schuldhulpverlening is aan vernieuwing toe. Verdere samenwerking tussen de huidige partners GKB, NIM en Soza is slechts mogelijk in een nieuwe organisatie, waarin de nu nog gescheiden taken van financiële en maatschappelijke begeleiding worden geïntegreerd. Deze nieuwe organisatie zal in 2003 van start gaan. Ontwikkelingen Met name ten gevolge van de gunstige economische ontwikkelingen in de afgelopen jaren, is het bestand van bijstandsgerechtigden fors terug gelopen. De Afdeling Sociale Zaken en Werk heeft daar een bijdrage aan geleverd door een in toenemende mate op uitstroom gericht beleid te voeren. Ook de totstandkoming van Waalwerk en het CWI hebben daarin een rol gespeeld. Uitgangspunt is: Werk boven inkomen. In 2001 is, met de invoering van het Fonds voor Werk en Inkomen(FWI), het gemeentelijk aandeel in de Stadsbegroting primitief Gemeente Nijmegen 2003 - 2006 Alle bedragen zijn in euro's




Nr 3230

uitkeringslasten gestegen van 10% naar 25%. Het nieuwe kabinet heeft een verhoging naar 100% aangekondigd. Inkomensondersteuning wordt voor een deel ingezet voor alle Nijmegenaren met een laag inkomen, maar deels ook met name voor Nijmeegse burgers die niet (meer) in staat zijn door arbeid in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Daarmee kan de gewenste samenhang binnen het terrein Werk en Inkomen vanuit de inkomenskant worden ingevuld. De Afdeling Sociale Zaken en Werk maakt gebruik van de wettelijke mogelijkheden voor categoriale inkomensondersteuning. In dat kader wordt al een aantal jaren de zgn. “schoolsnip” uitgekeerd. Ook is een experiment met een persoonlijk budget voor alleenstaande ouders in de bijstand uitgevoerd. Landelijke ontwikkelingen zullen bepalen of en in hoeverre er ruimte blijft voor eigen beleid van de gemeente op dit vlak. Met het inmiddels afgesloten project Inkomensaanvullende maatregelen (IAM) is vorm gegeven aan het streven te komen tot een centraal loket voor informatie over en intake voor inkomensaanvullende voorzieningen: BALANS. Balans zal zich in de komende jaren expliciet richten op samenwerking met Nijmeegse hulpverleningsen overige maatschappelijke instellingen om gezamenlijk het bereik van gemeentelijke inkomensondersteuning te maximaliseren. Ondanks de gunstige economische situatie, of misschien dankzij, neemt het aantal mensen met problematische schulden niet af. Het organiseren van preventieve en curatieve schuldhulpverlening blijft van groot belang.





Nr 3230



Directie


IOAW

636110 DIW

2.028

2.177

2.184

2.184

2.184

2.184

IOAZ

636120 DIW

622

702

705

705

705

705

Premiestelsel nAbw

636130 DIW

303

518

827

827

827

827

BBZ

636150 DIW

2.086

2.133

1.844

1.844

1.844

1.844

nAbw

636160 DIW

91.078

92.470

93.141

93.162

93.163

93.162

Min.bel./bijz.bijst.

636170 DIW

8.477

9.420

9.369

9.369

9.369

9.369

Rentebaten SOZAWE

636996 DIW

0

-

0

-

-

Reorganisatiekosten Sozawe

636997 DIW

0

0

0

0

0

0

IHS/vangnetregeling

636175 DIW

1.478

0

0

0

0

0

Gem. Krediet Bank - Sociaal Krediet

639010 DIW

2.635

2.710

2.297

2.297

2.295

2.293

Gem. Krediet Bank - Zakelijk Krediet

639020 DIW

0

0

0

0

0

0

Gem. Krediet Bank - Schuldregeling

639030 DIW

0

0

0

0

0

0

GKB Groepsv. en inv. budgetadv. en inf. 639040 DIW

0

0

0

0

0

0

Schuldverlening Allochtonen

636340 DIW

43

0

0

0

0

0

Kwijtschelding Gemeentebelastingen

633040 DIW

252

272

273

273

273

272 423

Nijmegen Pas

631501 DIW

590

401

423

423

423

Overige Activiteiten Balans

631510 DIW

253

255

295

295

295

295

Totaal lasten

109.845

111.058

111.358

111.379

111.378

111.374

IOAW

636110 DIW

1.783

2.018

2.018

2.018

2.018

2.018

IOAZ

636120 DIW

542

663

663

663

663

663

Premiestelsel nAbw

636130 DIW

294

511

817

817

817

817

BBZ

636150 DIW

1.477

1.212

1.212

1.212

1.212

1.212

nAbw

636160 DIW

79.033

81.038

81.038

81.038

81.038

81.038

Min.bel./bijz.bijst.

636170 DIW

4.960

5.122

4.536

4.536

4.536

4.536

Rentebaten SOZAWE

636996 DIW

0

0

0

0

0

0

Reorganisatiekosten Sozawe

636997 DIW

0

IHS/vangnetregeling

636175 DIW

1.408

0

0

0

0

0

Gem. Krediet Bank - Sociaal Krediet

639010 DIW

1.911

2.185

1.556

1.556

1.556

1.556

Gem. Krediet Bank - Zakelijk Krediet

639020 DIW

0

0

0

0

0

0

Gem. Krediet Bank - Schuldregeling

639030 DIW

0

0

0

0

0

0

GKB Groepsv. en inv. budgetadv. en inf. 639040 DIW

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Schuldverlening Allochtonen

636340 DIW

0

Kwijtschelding Gemeentebelastingen

633040 DIW

0

Nijmegen Pas

631501 DIW

386

Overige Activiteiten Balans

631510 DIW Totaal baten

Productgroepen sald

-

401

0

0 401

-

401

-

401

-

401

0

-

0

-

-

-

91.794

93.150

92.241

92.241

92.241

92.241

18.051

17.908

19.117

19.138

19.137

19.133




Portefeuill Ruimte, wonen, sport Programma's 4110 4120 4130 4140 4150 4210 4220 4230 4310 4410

Ruimtelijke ontwikkeling Ruimtelijke inrichting en vormgeving Stedelijke vernieuwing Ruimtelijk beheer Cultuurhistorie Wonen Bouwen Panden Grondbeleid Sport


Ruimtelijke ontwikkeling Ruimte, wonen, sport DGG: Grondgebied

Nr 4110

Omschrijving In dit programma gaat het om: 1. De kwaliteit en identiteit van de stad handhaven en ontwikkelen; 2. De rechtvaardige verdeling van de verschillende ruimtelijke claims; en 3. Zorgdragen voor een stad in balans. Dit leidt tot planologische en andere ruimtelijke studies om kansen voor ruimtelijke (her)ontwikkeling van en in Nijmegen in kaart te brengen teneinde een goede afweging en inpassing mogelijk te maken van ruimtelijke claims. Deze komen voort uit economische en demografische ontwikkelingen op regionaal, stedelijk en wijkniveau. Ontwikkelde beleidskaders worden actief ingezet om (markt)partijen te inspireren en te stimuleren om kansen op te pakken. Tegelijk dienen ze als basis voor het uitwerken van randvoorwaarden en richtlijnen ten behoeve van de ruimtelijke inrichting en vormgeving. Doel We willen de ruimtelijke ontwikkeling van Nijmegen actief stimuleren om tegemoet te kunnen komen aan de omvangrijke (kwantitatieve) behoefte aan ruimte voor wonen, werken en recreëren en aan de noodza-kelijke (kwalitatieve) verbetering, vernieuwing en/of versterking van bestaande gebieden. Omdat we de natuurwaarden rond de stad willen ontzien vanuit een streven naar duurzaamheid en leefbaarheid, achten we nieuwe ontwikkelingen alleen mogelijk in het Waalspronggebied en binnen het bestaande stedelijke gebied. We zetten daarom zwaar in op intensief en meervoudig ruimtegebruik. We zullen burgers actief betrekken bij ruimtelijke (her)ontwikkelingsplannen voor hun directe woonomgeving op een wijze die voor de betreffende opgave het meest effectief en efficiënt is. We streven naar een optimale afstemming met het ruimtelijk beleid op bovenstedelijke schaalniveaus en zullen dan ook actief samenwerken met buurgemeenten, KAN, provincie en Rijk. We willen optimaal inspelen op marktontwikkelingen en zien de GEM-Waalsprong en relevante marktpartijen als belangrijke sparring-partners. Dit alles vraagt naar onze mening om een actieve stimulerende, regisserende en voorwaardenscheppende rol van de gemeente. Signalering Het invulling geven aan de identiteit en kwaliteit van de stad vertaalt zich in het uitvoeringsprogramma Kansenboek 2002 – 2013. Ultimo 2002 is de behandeling hiervan. Het pogramma is met tijdschema, van noodzakelijke ruimtelijke studies die onder meer voortvloeien uit het in 2001 door de gemeenteraad aangenomen Kansenboek, het ontwikkelingsprogramma voor de Waalsprong, de behoefte aan locaties voor uitbreiding van de werkgelegenheid, de keuze voor een tweede stadsbrug, de dijkverlegging, de ontwikkeling van nieuwe groengebieden in en rond de stad, de te ontwikkelen wijkvisies en de plannen voor specifieke (her)ontwikkelingslocaties. Hiermee wordt tevens inzichtelijk op welke wijze de verschillende claims rechtvaardig worden verdeeld in de stad, maar ook waar de hoog-dynamische en laagdynamische locaties zich in de komende jaren in de stad zullen bevinden, teneinde een stad in balans te kunnen blijven. Ontwikkelingen Ten aanzien van de ruimtelijke ontwikkeling van Nijmegen is het ambitieniveau op het gebied van kwaliteit en identiteit van de stad hoog, en staat veel op stapel. Onze ambities stemmen we af met andere overheden in het kader van bijvoorbeeld de Vijfde Nota RO, de Structuurvisie Stedelijk netwerk KAN en het Streekplan Gelderland, waaraan vanaf najaar 2003 gewerkt zal worden. Ingrijpende ruimtelijke projecten zoals de dijkverlegging, een tweede stadsbrug en de ontwikkeling van nieuwe groengebieden in en rond de stad, bieden kansen voor nieuwe ruimtelijke impulsen, maar vereisen ook een zorgvuldige inpassing. Aangezien het College niet voor het MTC kiest, moeten we zoeken naar alternatieve locaties voor bedrijven. Daarbij zullen we eerst kijken naar mogelijkheden voor intensivering van bestaande bedrijventerreinen en locaties in de bestaande stad. De rechtvaardige verdeling van de beschikbare ruimte in de stad, in relatie tot diverse claims, is daarbij leidend. We gaan, na de opgelopen vertraging, vaart zetten achter de ontwikkelingen in de Waalsprong. Het Voorkeursmodel, dat mede naar aanleiding van de MER is opgesteld, vormt daarbij een actueel uitgangspunt voor de op te stellen bestemmingsplannen en voor de nader op te stellen randvoorwaarden en richtlijnen voor de verschillende deelgebieden. In nauwe samenwerking met de GEM nemen we de planologische en stedenbouwkundige uitwerking ter hand. Binnen de bestaande stad zullen we, mede als uitwerking van het Kansenboek, de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden verder onderzoeken. Het accent ligt daarbij op een aantal belangrijke stedelijke knooppunten en kansrijke ontwikkelingslocaties met een hoge dynamiek, terwijl tegelijkertijd in een aantal gebieden sprake is van een lage dynamiek. Op deze manier proberen we de stad in balans te houden. In het college-accoord hebben we al prioriteit gegeven aan het gebied Waalfront-West, de Maas-Waalkanaalzone, en Plein 1944 en omgeving, naast belangrijke lopende projecten zoals het gebied bij winkelcentrum Dukenburg/Triavium en een geschikte locatie voor het ROC. Verder zullen we investeren in de verkenning van ruimtelijke (her)ontwikkelingsmogelijkheden in het kader van de wijkvisies voor verschillende wijken in de stad. Stadsbegroting primitief Gemeente Nijmegen 2003 - 2006 Alle bedragen zijn in euro's

Afdrukdatum: 20-01-2003 Portefeuille Ruimte, wonen, sport / pagina 1


Ruimtelijke ontwikkeling Ruimte, wonen, sport DGG: Grondgebied

Nr 4110



Directie


Algemeen Ruimtelijke Beleid: Adviezen

640070 DGG

391

262

262

264

264

Algemeen Ruimtelijke Beleid: Overleg

640071 DGG

21

24

25

24

24

264 24

Algemeen Ruimtelijke Beleid: Toetsingen Algemeen Ruimtelijke Beleid: Projecten

640072 DGG

34

65

65

65

65

65

640073 DGG

11

0

0

0

0

0

640074 DGG

89

31

58

60

60

60

Beleid Ruimt. Ontwikk.: Stedelijk niveau 640075 DGG

77

149

156

156

156

156

Beleid Ruimt. Ontwikk.: Land./Reg.niveau

640076 DGG

56

72

76

76

76

76

Beleid Ruimt. Ontwikk.: Wijk/buurtniveau

640077 DGG

62

109

115

115

115

115

Stadscentrum

610004 DSP

6.269

1.842

427

427

427

427

Waalsprong

610005 DSP

10.898

39.521

62.786

62.786

62.786

62.786

Spoorzone

610003 DSP

7.844

0

0

Wijkperspectiefplannen

620000 DWL

791

724

705

705

705

705

Totaal lasten

26.543

42.799

64.675

64.678

64.678

64.678

Algemeen Ruimtelijke Beleid: Adviezen

640070 DGG

55

0

0

-

-

-

Algemeen Ruimtelijke Beleid: Overleg

640071 DGG

0

0

-

-

Algemeen Ruimtelijke Beleid: Toetsingen

640072 DGG

19

Algemeen Ruimtelijke Beleid: Projecten

640073 DGG

0

Beleid Ruimt. Ontwikk.: Progr.meerj.plan

640074 DGG

87

19

19

Beleid Ruimt. Ontwikk.: Stedelijk niveau 640075 DGG

0

0

0

-

-

-

Beleid Ruimt. Ontwikk.: Land./Reg.niveau

640076 DGG

0

-

0

-

-

-

Beleid Ruimt. Ontwikk.: Wijk/buurtniveau

640077 DGG

0

-

0

-

-

-

Stadscentrum

610004 DSP

5.461

1.842

427

427

427

427

Waalsprong

610005 DSP

9.945

39.521

62.786

62.786

62.786

62.786

Spoorzone

610003 DSP

7.326

0

0

Wijkperspectiefplannen

620000 DWL

378

272

286

286

286

286

23.271

41.689

63.553

63.553

63.553

63.553

3.272

1.110

1.122

1.125

1.125

1.125

Beleid Ruimt. Ontwikk.: Progr.meerj.plan

-

-

-



35 -

35 0

35 19

-

35 19

-

35 19

-





Ruimtelijke inrichting en vormgeving Ruimte, wonen, sport DGG: Grondgebied

Nr 4120

Omschrijving Doelstelling: Het bieden van rechtszekerheid voor een ieder; het verder invulling geven van identiteit en kwaliteit van de stad. Dit doen we door het opstellen van bestemmingsplannen en het voeren van wettelijke procedures ter vaststelling daarvan; het formuleren van randvoorwaarden en richtlijnen ten aanzien van de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit in het kader van de uitwerking van ruimtelijke plannen; het opstellen van criteria voor het beoordelen van bouwplannen aan redelijke eisen van welstand; het maken van beeldkwaliteitsplannen voor specifieke ontwerpopgaven en in specifieke situaties het maken van stedenbouwkundige ontwerpen en inrichtingsplannen. Doel Het bevorderen en bewaken van de ruimtelijke kwaliteit en specifieke identiteit van Nijmegen, met als oogmerk een functioneel goed georganiseerde en qua inrichting en vormgeving aantrekkelijke woon-, werken leefomgeving, waarin bewoners, ondernemers en bezoekers zich prettig en thuis voelen. We willen onze kaderstellende, voorwaardenscheppende en ondersteunende rol versterken door het formuleren en hanteren van heldere en realistische randvoorwaarden en voorschriften. In dat verband streven we naar actualisering en flexibilisering van de veelal sterk verouderde bestemmingsplannen. Daarmee wordt ook een inzichtelijker en integraler toetsingskader voor stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit gerealiseerd. We willen vooral ook stimuleren en inspireren als sparring-partner van (markt)partijen in een gezamenlijk streven naar hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit. Daarvoor willen we passende instrumenten actiever inzetten zoals beeldkwaliteitsplannen, Architectuurkwaliteitsgroepen en prijsvragen. De nota Beeldkwaliteit is daarbij onze inspiratiebron. Daar waar we dat noodzakelijk achten zullen we ook actief deelnemen aan de stedenbouwkundige planontwikkeling. Signalering We willen elk jaar voor twee bestemmingsplannen de actualisering opstarten. Dat moet op termijn leiden tot een aanzienlijke vermindering van de inzet op afwijkingen van vigerende bestemmingsplannen (art.19/postzegelplannen). Door verdere stroomlijning en het strikt hanteren van termijnen willen de doorlooptijd van bestemmingsplannen verkorten. Planontwikkeling door derden kan sneller door het interactief opstellen van realistische randvoorwaarden en richtlijnen. Concretisering van welstandscriteria en stroomlijning van de adviesstructuur zal moeten leiden tot minder negatieve adviezen. De effecten van een stimulerend en inspirerend kwaliteitsbeleid zijn alleen in kwalitatieve termen te meten. Signalering kan momenteel alleen op inputniveau worden gegeven. Signalering op proces- of outputniveau wordt, waar dat door de aard van de activiteiten mogelijk blijkt, ontwikkeld vanaf 2003. Ontwikkelingen We hebben prioriteit gegeven aan de actualisering van de verouderde bestemmingsplannen. Op termijn zal dat leiden tot minder wijzigings- en vrijstellingsverzoeken. Voor de Waalsprongontwikkeling is van belang om, nu het MER-traject doorlopen is, tot een snelle voortgang van de bouwproductie te komen. Daarom mogen bestemmingsplanprocedures niet langer duren dan strikt noodzakelijk. Als uitwerking van het Voorkeursmodel en van de masterplannen voor de deelgebieden zullen we, in nauw overleg met de GEM, heldere stedenbouwkundige randvoorwaarden en richtlijnen opstellen. Als uitvloeisel van de nota Beeldkwaliteit zal het instrumentarium voor het stimuleren en bewaken van de beeldkwaliteit worden vernieuwd. In lijn met de aanstaande wijziging van de Woningwet zullen we zo concreet mogelijke gebiedsgerichte welstandscriteria opstellen die gaan fungeren als toetsingskader voor de welstandscommissie. De adviesstructuur wordt aangepast met als doel een meer integrale en strategische advisering. Voor die ruimtelijke opgaven die naar onze mening vragen om een meer proactieve sturing op kwaliteit zullen we aanvullende instrumenten inzetten, zoals beeldkwaliteitsplannen, architectuurkwaliteitsgroepen en/of prijsvragen. Voor specifieke (her)ontwikkelingsopgaven zullen we (pro)actief participeren in de stedenbouwkundige planontwikkeling. Gelet op de keuzes in het Kansenboek en het college-accoord betreft dat in ieder geval Waalfront-west, Kanaalzone, omgeving winkelcentrum Dukenburg/Triavium, locatie ROC, Spoorzone, Plein 1944 en omgeving, terrein Smit-Draad, Limos, Dobbelman, Circusterrein Hatert, Hessenberg, Philips City-center, Heyendaal, alsmede een aantal wijken waarvoor een Wijkvisie wordt opgesteld.




Ruimtelijke inrichting en vormgeving Ruimte, wonen, sport DGG: Grondgebied

Nr 4120



Directie


Bouwkundige projecten

640006 DGG

32

27

27

27

27

27

Visie & beleid bestemmingsplannen

640210 DGG

0

0

68

68

68

68

Bestemmingsplanontwikk.: Bestaande Stad Bestemmingspl.ontwikk.: Best.Stad nazorg

640078 DGG

53

68

-

-

-

-

640079 DGG

42

41

-

-

-

-

Bestemmingspl.ontwikk.: Planontwikkeling

640080 DGG

23

0

-

-

-

-

Uitvoering: grote bestemmingsplannen

640211 DGG

0

0

68

68

68

68

Uitvoering: kleine bestemmingsplannen

640212 DGG

0

0

494

494

494

494

Uitvoering: vrijstellingen

640213 DGG

0

0

238

238

238

238

Beheer Bestemmingsplannen: Jurid. Beh. 640081 DGG

48

18

-

-

-

-

Beheer Bestemmingspl.: Postzegelplannen

640082 DGG

413

462

-

-

-

-

Beheer Bestemmingspl.: Handh./ naleving

640083 DGG

46

89

-

-

-

-

Beheer Bestemmingspl.: Artikel 19WRO

640084 DGG

51

244

-

-

-

-

Beheer bestemmingsplannen Artikel 17WRO

640089 DGG

4

0

-

-

-

-

Planschades

640090 DGG

88

14

-

-

-

Totaal lasten

800

963

895

895

895

Bouwkundige projecten

640006 DGG

0

0

0

-

-

Visie & beleid bestemmingsplannen

640210 DGG

0

0

-

-

-

Bestemmingsplanontwikk.: Bestaande Stad

640078 DGG

2

0

-

-

-

-

Bestemmingspl.ontwikk.: Best.Stad nazorg

640079 DGG

0

0

-

-

-

-

Bestemmingspl.ontwikk.: Planontwikkeling Uitvoering: grote bestemmingsplannen

640080 DGG

0

-

-

-

-

640211 DGG

0

-

-

-

Uitvoering: kleine bestemmingsplannen

640212 DGG

0

-

0

-

-

-

Uitvoering: vrijstellingen

640213 DGG

0

-

0

-

-

-

895

Productgroepen baten -

0

Beheer Bestemmingsplannen: Jurid. Beh. 640081 DGG

0

-

-

-

-

Beheer Bestemmingspl.: Postzegelplannen

640082 DGG

0

0

-

-

-

-

Beheer Bestemmingspl.: Handh./ naleving Beheer Bestemmingspl.: Artikel 19WRO

640083 DGG

22

15

-

-

-

-

640084 DGG

0

-

-

-

-

640089 DGG

0

-

-

-

-

Beheer bestemmingsplannen Artikel 17WRO Planschades

-

0

-

0

640090 DGG

0

-

-

-

Totaal baten

24

15

0

0

0

0

776

948

895

895

895

895

Productgroepen sald

-

-





Stedelijke vernieuwing Ruimte, wonen, sport DWL: Wijkaanpak en leefbaarheid

Nr 4130

Omschrijving Het programma Stedelijke vernieuwing draagt, binnen het bredere kader van het sturingsprogramma Grotestedenbeleid, bij aan het integraal realiseren van projecten binnen drie GSB- speerpunten, te weten: “samen wonen en werken in de wijk”, “verbeteren van de woonomgeving” en “werk voor werklozen”. Hiertoe wordt jaarlijks een Uitvoeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing opgesteld en uitgevoerd. Doel Het proces van stedelijke vernieuwing beoogt een bijdrage te leveren aan de revitalisering van de stad. In samenhang met sociale en economische doelstellingen entameren en stimuleren wij ingrepen in de fysieke woonen leefomgeving, met name binnen de minder goed functionerende wijken en buurten. Signalering Vooralsnog maakt dit programma gebruik van de signaleringen bij het programma Grotestedenbeleid. Na het vaststellen van de beleidsnota Stedelijke Vernieuwing (zie bij Ontwikkelingen) zullen hier de relevante maatschappelijke effecten worden opgenomen. Ontwikkelingen Sinds 2000 valt Stedelijke Vernieuwing onder de regie van het Grotestedenbeleid. De rijksbijdrage (gedurende de planperiode 2000- 2004 om en nabij 5,5 miljoen E per jaar) en het gemeentelijk aandeel woonmilieuverbeteringen (ruim 1,2 miljoen Euro per jaar), worden ingezet voor de realisatie van drie van de zes speerpunten. Bij “werk voor werklozen” richt Stedelijke vernieuwing zich op buurteconomie en revitalisering bedrijventerreinen. Het speerpunt “Verbeteren van de woonomgeving” wordt ondersteund door woonmilieuverbeteringen in de openbare ruimte. Tenslotte levert het programma bijdragen aan het speerpunt “samen wonen en werken in de wijk”, middels de Aanpak Particulier Woningbezit, Monumentenbeleid, Herstructurering en een aantal milieumaatregelen. U ontvangt jaarlijks ter vaststelling een uitvoeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing. Daarin een verantwoording van het lopende programma en voorstellen voor de aanwending van de rijksbijdrage en van het gemeentelijk budget voor woonmilieuverbeteringen in het komende jaar. Wij willen het programma Stedelijke Vernieuwing in lijn met het collegeaccoord inzetten. Daartoe ontwikkelen wij een beleid Stedelijke Vernieuwing uitgaande van de thema’s “Kwaliteit van de stedelijke leefomgeving”, “Betaalbaarheid” en “Diversiteit en identiteit”. Wij leggen de beleidsnota, tesamen met het uitvoeringsprogramma 2003 rond de jaarwisseling 2002/2003 aan u voor.




Stedelijke vernieuwing Ruimte, wonen, sport DWL: Wijkaanpak en leefbaarheid

Nr 4130



Directie


Coordinatie SV

622000 DWL

2.946

5.870

5.713

5.659

5.757

Vergroten betrokkenheid van bewoners

622001 DWL

179

182

182

182

182

5.781 182

Kwaliteit woningen

622002 DWL

5.622

6.716

6.127

4.774

4.774

4.774

Functiemeng.en meerdere voorz.in wijken

622003 DWL

-1.267

1.403

1.216

1.193

1.193

1.193

Verbet.groen op stedelijk en wijkniveau

622004 DWL

99

987

1.093

1.102

1.120

1.120

Verhogen van de milieukwaliteit

622005 DWL

647

3.805

3.683

3.249

3.249

3.249

Versterken structuur stad

622006 DWL

0

1.229

971

619

619

619

Versterken structuur wijken

622007 DWL

18

572

691

495

416

416


622008 DWL

570

545

480

476

464

464

Totaal lasten

8.814

21.309

20.156

17.749

17.774

17.798

Coordinatie SV

622000 DWL

1.885

6.123

5.197

5.271

5.271

5.271


622001 DWL

88

91

91

91

91

91

Kwaliteit woningen

622002 DWL

4.894

5.988

5.398

4.046

4.046

4.046

Functiemeng.en meerdere voorz.in wijken

622003 DWL

318

1.403

1.403

1.380

1.380

1.380


Verbet.groen op stedelijk en wijkniveau

622004 DWL

0

374

545

545

545

545

Verhogen van de milieukwaliteit

622005 DWL

63

3.776

3.857

3.328

3.328

3.328


622006 DWL

0

1.728

1.528

918

918

918

Versterken structuur wijken

622007 DWL

15

454

681

454

363

363


622008 DWL

-8

-590

0

-

-

-

7.255

19.347

18.700

16.033

15.942

15.942

1.559

1.962

1.456

1.716

1.832

1.856

622000 DWL

1.146 1.146

1.146 1.143

0 0

0 0

622000 DWL

0

0

0

0

0

0

0

0


Investeringen (bedragen x 1000 euro) Productgroepen investeringen Coordinatie SV Productgroepen investeringsbijdragen Coordinatie SV





Ruimtelijk beheer Ruimte, wonen, sport DGG: Grondgebied

Nr 4140

Omschrijving Het programma ruimtelijk beheer zorgt er voor dat de bebouwing, verbouwing en benutting van de ruimte in de stad gebeurt overeenkomstig dat wat in de bestemmingsplannen is vastgegelegd. De gemeente is de primaire handhaver van het bestemmingsplan. Het is onze taak er op toe te zien dat burgers, bedrijfsleven en de gemeente zelf, een gebied gebruiken in overeenstemming met de daarvoor bindend vastgestelde regelingen. Doel Een duidelijk en gedragen handhavingsbeleid om strijdig gebruik te beëindigen, beëindigd te houden en om ruimtelijk ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. Signalering Huidige situatie Aangemelde / geconstateerde strijdige situaties worden onderzocht en indien nodig aangepakt in de vorm van waarschuwingen, overleg en eventueel met toepassing van de middelen bestuursdwang of het opleggen van een last onder dwangsom Wat zou bereikt moeten worden: Alle strijdige situaties beoordelen op noodzaak van aanpak, met steeds meer nadruk op het pro-actief van gemeentewege en gestructureerd opsporen en aanpakken van overtredingen. Wanneer is handhaving geslaagd? Als strijdige situaties consequent en adequaat worden aangepakt; de burger weet dat het de gemeente ernst is wat handhaving betreft. Ontwikkelingen Bij de uitwerking van de in 2002 aangenomen nota Handhaving fysieke veiligheid zal worden voorzien in: *meer samenwerking tussen diverse disciplines die met handhaving belast zijn *benoemen handhavingscoördinator *opstellen jaarprogramma voor aanpak *komen tot jaarlijkse evaluatie




Ruimtelijk beheer Ruimte, wonen, sport DGG: Grondgebied

Nr 4140


Productgroepen laste Beheer bestemmingsplannen

Directie


640214 DGG

0

0

136

136

136

136

Totaal lasten

0

0

136

136

136

136

640214 DGG

0

0

17

17

17

17

Totaal baten

0

0

17

17

17

17

0

0

119

119

119

119

Productgroepen baten Beheer bestemmingsplannen Productgroepen sald





Cultuurhistorie Ruimte, wonen, sport DGG: Grondgebied

Nr 4150

Omschrijving het vergaren van kennis, het inspireren op basis hiervan, en het vastleggen van de cultuurhistorie van de oudste stad van Nederland. Het uitvoeren van archeologisch, bouwhistorisch, stedenbouw- en architectuurhistorisch onderzoek om daarmee de kennis over de cultuurhistorie van Nijmegen te vergroten. Het op basis van die kennis treffen van gebiedsgewijze en objectgewijze beschermende en ondersteunende maatregelen om nog aanwezige belangrijke cultuurhistorische waarden te behouden. Het inbrengen van cultuurhistorische kennis bij ruimtelijke planontwikkeling om daarmee de specifieke Nijmeegse identiteit en historische continuiteit in het bebouwingsbeeld te bevorderen. Het bevorderen en (mede) uitvoeren van initiatieven gericht op bewustwording en educatie op het terrein van de cultuurhistorie van Nijmegen, zoals de jaarlijkse Open Monumentendag, publicaties over archeologische opgravingen etcetera. Doel We willen belangrijke cultuurhistorische waarden (monumenten, stadsgezichten, archeologische terreinen etcetera) waar mogelijk beschermen en een zorgvuldig beheer ervan bevorderen met als oogmerk behoud van waardevol cultureel erfgoed en behoud en versterking van de specifieke Nijmeegse identiteit en eigenheid. Het streven is niet alleen gericht op behoud van bestaande waarden, maar ook op het inbrengen van cultuurhistorische kennis als inspiratiebron in ontwerpprocessen voor ruimtelijke (her)ontwikkelingsopgaven. Dat wil geenszins zeggen dat we eigentijdse ontwerpen schuwen. We willen bevorderen dat nieuwe gebouwen betekenis ontlenen aan de bestaande omgeving, zich stedenbouwkundig en architectonisch goed voegen in die omgeving en bij wijze van spreken een interessante nieuwe paragraaf toevoegen aan een bestaand boek. In de komende jaren zal op een aantal ontwikkelingslocaties omvangrijk archeologisch onderzoek aan de orde zijn, zoals in de Waalsprong en in Nijmegen-West. We zullen dit onderzoek zo programmeren dat de opgravingen de ontwikkeling niet in een te laat stadium frustreren, maar deze juist inhoudelijk inspireren. Ook investeren we in het vergroten van de kennis van de bouwhistorie, waarbij de oude stad (binnen de singels) prioriteit heeft gekregen. Verder zal onderzoek worden voortgezet naar de betekenis van het erfgoed uit de Wederopbouwperiode teneinde te zijner tijd gefundeerde keuzes te kunnen maken over bescherming en behoud van gebieden en objecten uit die periode. We willen de cultuurhistorie van onze oude stad zichtbaarder maken (visualiseren) en meer tot de verbeelding laten spreken. Initiatieven daartoe zullen we actief ondersteunen. Signalering T.b.v. het vergaren van kennis en het vastleggen van de cultuurhistorie van de stad, zullen we jaarlijks uitvoeringsprogramma’s opstellen voor het te verrichten archeologische, bouwhistorische en architectuurhistorische onderzoek, waarbij de inzet in termen van capaciteit en middelen wordt aangegeven. (Her)ontwikkelingsprojecten waarbij we cultuurhistorie actief inzetten als inspiratiebron zullen we op dit aspect specifiek evalueren. Dat zal onder meer het geval zijn bij het project Hessenberg, waarvoor door het Rijk voor dit doel subsidie is toegekend uit het zgn. Belvederefonds. Signalering kan momenteel alleen op inputniveau worden gegeven. Signalering op proces- of outputniveau wordt, waar dat door de aard van de activiteiten mogelijk blijkt, ontwikkeld vanaf 2003. Ontwikkelingen In het college-accoord wordt prioriteit toegekend aan het vergroten van de kennis over de geschiedenis van de stad, en behouden van cultuurhistorische waarden die ervan getuigen. Voor de komende jaren wordt voorrang gegeven aan het vastleggen hiervan d.m.v. het verrichten van bouwhistorisch onderzoek, met name in de oude stad, d.w.z. binnen de singels, aan het visualiseren van archeologische en bouwhistorische vondsten en aan educatieve programma’s gericht op draagvlakverbreding. Voor de (her)ontwikkeling van historisch belangrijke locaties zoals de Hessenberg, Plein 1944 en Josephhof zal door middel van ontwerpend onderzoek en beeldkwaliteitsplannen historische continuiteit bevorderd worden. De cultuurhistorische kennis dient hierbij als inspiratiebron.




Cultuurhistorie Ruimte, wonen, sport DGG: Grondgebied

Nr 4150



Directie


Architectuurbeleid

640001 DGG

215

143

136

136

136

Monumentenbeleid

640002 DGG

534

577

568

572

572

136 572

Monumentenbeheer & subsidieverlening

640003 DGG

515

861

881

881

881

881

Archeologische opgravingen

640004 DGG

574

345

324

326

326

326

Archeologische adviezen

640005 DGG

262

254

285

285

285

285

Monumenten, subsidieverlening

640044 DGG

0

0

0

-

-

Stadsarcheologie TE CONTROLEREN

640008 DGG

-

-

0

-

-

-

Totaal lasten

2.100

2.180

2.194

2.200

2.200

2.200

-

Productgroepen baten Architectuurbeleid

640001 DGG

75

23

23

23

23

23

Monumentenbeleid

640002 DGG

467

546

546

546

546

546

Monumentenbeheer & subsidieverlening

640003 DGG

499

840

840

840

840

840

Archeologische opgravingen

640004 DGG

540

275

273

273

273

273

Archeologische adviezen

640005 DGG

0

0

0

-

-

Monumenten, subsidieverlening

640044 DGG

0

0

0

-

-

Stadsarcheologie TE CONTROLEREN

640008 DGG Totaal baten

Productgroepen sald

-

-

-

0

0

0

0

1.581

1.684

1.682

1.682

1.682

1.682

519

496

512

518

518

518

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen (bedragen x 1000 euro) Productgroepen investeringen Monumentenbeleid

640002 DGG

Productgroepen investeringsbijdragen Monumentenbeleid

640002 DGG





Wonen Ruimte, wonen, sport DGG: Grondgebied

Nr 4210

Omschrijving Ontwikkeling en uitvoering van Nijmeegs woonbeleid (hoofdlijnen zijn vastgelegd in Woonvisie Nijmegen 2005 en in collegeaccoord). Belangrijke aspecten zijn kwantiteit, kwaliteit en variatie. Strategische keuzes daarbij zijn een ongedeelde stad, bewoners binden en bouwen voor de buurt van morgen. Inbreng leveren van het woonbeleid bij andere beleidsvelden, zowel bij andere thema's als bij gebiedsgericht beleid (b.v. wijkvisies en wijkaanpakplannen). Voortdurend overleg met de diverse partners in de volkshuisvesting, zowel op stedelijk als op regionaal niveau. Daarbij wordt een regisserende en voorwaardescheppende rol nagestreefd, resulterend in afspraken. Woningbouwprogrammering met betrekking tot nieuwbouwbeleid en keuzes voor de verdeling van de beschikbare schaarse ruimte. Ontwikkeling en monitoring van woonruimtebeleid in Nijmegen en in samenwerking met de regio Doel Door het actief spelen van onze regisserende en voorwaardescheppende rol willen we bereiken dat de verschillende doelgroepen goed en betaalbaar kunnen wonen in een duurzame en leefbare woonomgeving. Daarvoor is het belangrijk om voldoende woningen per doelgroep te realiseren met een kwaliteit die aansluit bij het brede scala aan woonwensen in gevarieerde en aantrekkelijke wijken. Daarbij willen we: een sociaaleconomische tweedeling tussen de bestaande stad en de Waalsprong en tussen stadsdelen en wijken voorkomen; rekening houden met financiële en individuele wensen van bewoners; variatie en identiteit van (de woningvoorraad in) wijken en buurten versterken en bouwen en verbouwen met het oog op de toekomst. De schaarse woonruimte in Nijmegen willen we (m.n. voor de doelgroepen) effectief en rechtvaardig toedelen. We kunnen de doelen alleen realiseren door het maken van goede afspraken met de verantwoordelijke partners. Signalering Om de mate van realisatie van bovengenoemde doelstellingen te kunnen beoordelen benoemen we de volgende gewenste output in termen van streefcijfers en percentages. Realisatie hiervan is mede afhankelijk van de medewerking van andere spelers op het veld: kwantiteit: = tussen 2002 en 2006 realiseren we in de waalsprong en de bestaande stad een nieuwbouwprogramma van ca. 4.000 woningen = In de bestaande stad worden Waalfront West, Dobbelman, Limos, Hessenberg en Smit-draad in ieder geval ontwikkeld. kwaliteit : = het aantal gerealiseerde projecten in het totale programma van nieuwbouw en herontwikkeling heeft de volgende omvang: - aanpasbaar gebouwd: 75% (nivo:”aanpasbare woning”, Nota Aanpasbaar Bouwen, Nijmegen juli 1997). - duurzaam gebouwd: 75% ( nivo: KAN-convenant, juni 1997). - met combinaties van wonen en zorg: 15%. - met politiekeurmerk: 75%. = de jaarprogramma’s particuliere woningverbetering 2002 tm 2004 zijn uitgevoerd. variatie en een ongedeelde stad: = in 2006 meer menging in de verhouding tussen huur en koop op wijken stadsdeelniveau dan in 2002. = we streven naar een aandeel van 40% sociale en betaalbare woningbouw in het totale programma voor nieuwbouw en herontwikkeling. particulier opdrachtgeverschap en consumentgericht bouwen: = er worden 2 experimenten uitgevoerd met particulier opdrachtgeverschap; deze projecten worden na voltooiing geëvalueerd; op basis van evaluatie worden nieuwe projecten aangewezen waarbij randvoorwaarden als kwaliteit, doorlooptijd, betaalbaarheid en bewonerstevredenheid specifieker worden ingevuld. Ontwikkelingen De kwantitatieve opgave betreft het aanpakken van de schaarste. De bouwproductie in de Waalsprong heeft een herstart in 2003, vanaf 2004 worden meer nieuwbouwwoningen opgeleverd. In de bestaande stad is zorgvuldig ruimtegebruik en intensivering uitgangspunt. In het centrum continueren we het wonen-bovenwinkels beleid. We stellen in 2003 een woonconsulent aan. Deze zal voorstellen doen over de mogelijkheden om de doorstroming te vergroten. We evalueren de effecten van de regionale woonruimteverdeling. De kwalitatieve opgave speelt in de nieuwbouw en in de bestaande voorraad. Een impuls is nodig zodat woning en woonomgeving aan wensen van bewoners blijven voldoen. In de afspraken met corporaties streven we naar maatwerk per wijk. Uitgangspunten zijn: geen afname bereikbare voorraad, geen grootschalige sloop, afstemming van investeringen in openbare ruimte en woningvoorraad, en in beheer van woning en woonomgeving. In de particuliere woningvoorraad gaan we in 2003 verder met de uitvoering van het verbeteringsprogramma conform Stadsbegroting primitief Gemeente Nijmegen 2003 - 2006 Alle bedragen zijn in euro's




Nr 4210

nota Raad en Daad, op basis van een evaluatie eind 2002. Een grotere inbreng en betrokkenheid van bewoners geven we inhoud door meer vormen van particulier opdrachtgeverschap en consumentgerichte planontwikkeling te initiëren. We realiseren een grotere variatie in het aanbod naar type, prijs en eigendomsvorm. We realiseren dit door in het locatiebeleid te sturen op het toevoegen van ontbrekende kwaliteit, en ook dit vast te leggen in afspraken met corporaties. Belangrijk onderdeel is het realiseren van meer combinaties van wonen en zorg. Daarvoor zijn ook afspraken met zorgaanbieders nodig. Om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar studentenhuisvesting zoeken we naar nieuwe locaties en onorthodoxe oplossingen zoals het tijdelijk inrichten van terreinen en panden voor studentenhuisvesting.





Nr 4210



Directie


Beleid mbt Wonen & Bouwen

640012 DGG

728

754

757

757

757

Woonruimtetoedeling en -advisering

640009 DGG

696

745

672

662

682

757 682

Subsidies wonen

640010 DGG

1.707

814

527

523

523

523

Voorlichting, indicatie en bemiddeling

640011 DGG

0

0

0

-

-

-

Beheer Woningen

650526 DSB

1.903

1.162

1.748

1.748

1.748

1.748

Beheer Woonwagens/Standplaatsen

650527 DSB

302

347

244

244

244

244

Totaal lasten

5.336

3.822

3.948

3.934

3.954

3.954

Beleid mbt Wonen & Bouwen

640012 DGG

250

184

184

184

184

184


640009 DGG

113

148

133

133

133

133

Subsidies wonen

640010 DGG

1.116

0

0

-

-

Voorlichting, indicatie en bemiddeling

640011 DGG

0

0

0

-

-

-

Beheer Woningen

650526 DSB

1.903

1.162

1.748

1.748

1.748

1.748



-

650527 DSB

176

166

172

172

172

172

Totaal baten

3.558

1.660

2.237

2.237

2.237

2.237

1.778

2.162

1.711

1.697

1.717

1.717

0

Productgroepen sald

Investeringen (bedragen x 1000 euro) Productgroepen investeringen Beleid mbt Wonen & Bouwen

640012 DGG

0

0

0


640009 DGG

0

0

0

0

Subsidies wonen

640010 DGG

0

0

0

0

Beheer Woningen

650526 DSB

0

0

0

470


650527 DSB

0

0

0

0

0

0

0

470

640012 DGG 640009 DGG

0 0

0 0

0 0

0 0

Productgroepen investeringsbijdragen Beleid mbt Wonen & Bouwen Woonruimtetoedeling en -advisering Subsidies wonen

640010 DGG

0

0

0

0

Beheer Woningen

650526 DSB

0

0

0

0


650527 DSB

0

0

0

0

0

0

0

0





Bouwen Ruimte, wonen, sport DGG: Grondgebied

Nr 4220

Omschrijving Het programma Bouwen bevat de wettelijke taken die door de afdeling Bouwen & Wonen worden uitgevoerd, het gaat dan met name over de volgende onderdelen: - Vergunningverlening in het kader van de woningwet, zoals daar zijn bouwvergunningen, sloopvergunningen, monumentenvergunningen en ook reclamevergunningen; - Binnen de vergunningverlening toetst de afdeling de plannen aan wettelijke kaders zoals Bouwverordening, Bouwbesluit, Wet Ruimtelijke Ordening, Wet Milieubeheer. Dit alles binnen het kader van de Woningwet; - Inspectie en Handhaving. De afdeling controleert de vergunde (bouw)aanvragen buiten op de voorschriften zoals opgenomen in de beschikking. Verder wordt de technische kwaliteit van de uitvoering meegenomen in de controle; - Opsporing illegale (ver)bouw en reclame-uitingen; - Actieve aanschrijvingen; - Reageren op woningklachten van huurders. Doel Het doel van dit programma is tweeledig. Primair is het zaak voor alle bewoners en bezoekers van Nijmegen kwalitatief goede gebouwen en bouwwerken te garanderen en dat bouwen sloopwerkzaamheden op een adequate wijze worden uitgevoerd. Daarmee probeert de afdeling de belangen van de bewoners en bezoekers, met name op het gebied van veiligheid, te behartigen. Bewoners en bezoekers zijn gebaat bij een veilige leefomgeving waarin gebouwen en bouwwerken voldoen aan een pakket van eisen waarmee die veiligheid kan worden gewaarborgd. Het tweede doel is om de dienstverlening op een zo hoog mogelijk peil te brengen en dus bovenstaande doel zo klantgericht en efficiënt mogelijk uit te voeren. Doorlooptijden zijn zo laag mogelijk maar bovenal is het voor de klant duidelijk waar ze op kunnen rekenen en waaraan dient men te voldoen. Signalering 1) Aantal actieve aanschrijvingen, geïnitieerd vanuit opsporing door Bouwen & Wonen: 50 2) Aantallen klachten van burgers over ontwikkelingen, illegale bouw en reclames in de stad en de afhandelingstermijn, de klachten zullen worden gevolgd op achtergrond en op de tijd die het kost de afhandeling in gang te zetten. 3) 100% halen van wettelijke termijnen voor alle beschikkingen 4) Doorlooptijden gemiddeld met 25% omlaag t.o.v. de maximale termijn in de nieuwe woningwet 5) Klanttevredenheidsonderzoek iedere 2 jaar voor ieder bureau/klantengroep. Ontwikkelingen De belangrijkste ontwikkeling voor het uitvoeren van de wettelijke taken door de afdeling is de langverwachte introductie van de nieuwe woningwet per 1 januari 2003. Dit heeft tot gevolg dat er een vergunningenstelsel komt waarin niet alleen onderscheid wordt gemaakt tussen de aard van de bouwwerken maar ook in de soort procedure die de klant wenst te volgen. Het wordt mogelijk een gefaseerde procedure te volgen waarin in de eerste fase niet alleen een uitspraak wordt gedaan over o.a. bestemmingsplan en welstand maar dit ook leidt tot een formele beschikking. In de tweede fase wordt dan de technische beoordeling van het plan gedaan en daaruit volgt dan ook weer een formele beschikking. Met name de eerste fase beschikking kan leiden tot het teruglopen van het aantal schetsplannen die nu nog worden ingediend om de gemeente al te laten kijken naar welstands- en bestemmingsplanaspecten. Binnen dit programma zal de invoering gedegen worden voorbereid en de gelegenheid ook aangegrepen worden om de nodige efficiencyslagen te maken. Een andere belangrijke ontwikkeling in zowel het politieke aandachtsveld als in de beleving van de inwoners van Nederland is het verplaatsen van de aandacht van gedogen naar handhaven. Er moeten minder regels komen die op zich strakker worden gecontroleerd. Het beleid wordt er op gericht de controle op vergunningen, de opsporing van illegale bouw te intensiveren en op onderhoudsgebreken actief aanschrijven. Met de stroomlijning van een aantal primaire processen zal efficiency- en kwaliteitswinst worden geboekt. Tevens zal in 2003 ook de opschoning en de eventuele digitalisering van het bouwvergunningenarchief zijn beslag vinden waardoor de interne en externe dienstverlening op orde zullen zijn. Lopende projecten als de begeleiding van de (woning)bouwplannen in de Waalsprong en de herstructurering van de bestaande stad blijven uiteraard aandacht vragen, zowel binnen het programma Wonen als in dit programma




Bouwen Ruimte, wonen, sport DGG: Grondgebied

Nr 4220



Directie


Aanschrijv./toezicht niet vergunde bouw

640013 DGG

356

552

570

570

570

Woningbouw Beleid en Bouwzaken

640014 DGG

0

0

0

0

0

570 0

Subsidies bouwen

640015 DGG

4.378

2.985

3.429

3.429

3.429

3.429

Vergunningen bouwen

640016 DGG

3.590

4.224

4.270

4.276

4.276

4.276

Totaal lasten

8.324

7.761

8.269

8.275

8.275

8.275

Aanschrijv./toezicht niet vergunde bouw

640013 DGG

81

190

190

190

190

190

Woningbouw Beleid en Bouwzaken

640014 DGG

0

0

0

0

0

0

Subsidies bouwen

640015 DGG

4.684

3.227

3.503

3.503

3.503

3.503

640016 DGG

2.270

2.920

2.920

2.829

2.829

2.829

Totaal baten

7.035

6.337

6.613

6.522

6.522

6.522

1.289

1.424

1.656

1.753

1.753

1.753

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Vergunningen bouwen Productgroepen sald

Investeringen (bedragen x 1000 euro) Productgroepen investeringen Subsidies bouwen

640015 DGG

Productgroepen investeringsbijdragen Subsidies bouwen

640015 DGG





Panden Ruimte, wonen, sport DSB: Stadsbedrijven

Nr 4230

Omschrijving De werkzaamheden die verband houden met het als eigenaar beheren van de gemeentelijke woningen, panden en terreinen (vastgoedobjecten) hebben we ondergebracht bij de afdeling Vastgoedmanagement van de directie Stadsbedrijven. Het gaat om zo'n 950 objecten (exclusief de panden van Onderwijs). De lasten en baten van deze objecten staan bij de programma's waarvoor zij worden aangewend; de wijken buurtaccommodaties bij samenlevingsopbouw, sportzalen bij sport, enz. De lasten en baten van de overige panden, de panden die niet specifiek worden ingezet bij de uitvoering van een gemeentelijk beleidsveld (ruim 200 objecten), staan vermeld in dit programma 'panden'. Het gaat daarbij vaak om panden met cultuurhistorische waarde. Doel Het fungeren als gemeentelijk onroerend goed-instrument ter optimalisering van exploitatie en beheer van panden voor de verschillende beleidsvelden. Dit kan worden onderverdeeld in: Interne doelstellingen, gericht op gemeentelijk beleid en de gemeentelijke organisatie: - bedrijfsmatig: het kostendekkend verhuren van panden die in gemeentelijk eigendom zijn; - beleidsmatig: het ondersteunen van beleidsdoelen vanuit de beleidsdirecties Externe doelstellingen, gericht op de klanten - het voortdurend streven naar verbetering van de serviceverlening, inclusief het onderhoud Signalering Ontwikkelingen In 2003 zal het beleid ten aanzien van deze panden op basis van een afzonderlijke beleidsnotitie opnieuw worden bepaald. Vanuit 2002 doorlopende acties: 1. Het onderbrengen van alle panden en terreinen in gemeentelijk eigendom bij Vastgoedmanagement. 2. Het bepalen van een concurrerende prijs/opbrengstverhouding voor de te beheren objecten. 3. Het opstellen van exploitaties per pand in een meerjarenperspectief. 4. Verbetering huuradministratie en incasso van de objecten 5. Inrichten van het Kenniscentrum gebouwen 6. Vergroten marktinzicht en bewegingsvrijheid op de markt 7. Externe rol bij uitdragen missie naar beleidsdiensten in de zin van standaard afzonderen van benodigde huisvestingsbudgetten voor gemeentelijke relevante groeperingen. 8. Afstoten onrendabele panden 9. Continue huurprijsoptimalisering 10. Het treffen van voorzieningen voor beheerprojecten, die een termijn van één jaar overstijgen




Panden Ruimte, wonen, sport DSB: Stadsbedrijven

Nr 4230



Directie


Beheer Panden Accommodaties

650528 DSB

1.424

1.347

1.344

1.354

1.354

Beheer Cultureel Erfgoed

650530 DSB

312

380

380

398

398

1.354 398

Beheer overige Panden

650531 DSB

6.792

6.769

6.730

6.730

6.730

6.730

Beheer onroerend goed Limos, Daalsew.382

650532 DSB

339

346

357

357

357

357

Beheer Parkeer Garages

650533 DSB

10

0

29

29

29

29

Beheer Terreinen

650534 DSB

42

0

0

0

0

0

Stelpost niewe projecten

650539 DSB

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

8.919

8.842

8.840

8.868

8.868

8.868

Beheer Panden Accommodaties

650528 DSB

892

979

1.028

1.028

1.028

1.028


650530 DSB

175

188

186

186

186

186


650531 DSB

4.314

5.133

4.491

4.498

4.505

4.513


650532 DSB

465

304

303

303

303

303


Beheer Parkeer Garages

650533 DSB

0

0

0

0

0

0

Beheer Terreinen

650534 DSB

12

0

0

0

0

0

Stelpost niewe projecten

650539 DSB

0

-

0

-

-

-

Totaal baten

5.858

6.604

6.008

6.015

6.022

6.030

3.061

2.238

2.832

2.853

2.846

2.838

Productgroepen sald

Investeringen (bedragen x 1000 euro) Productgroepen investeringen Beheer Panden Accommodaties

650528 DSB

0

0

0

0


650530 DSB

0

0

0

48


650531 DSB

48

48

65

0


650532 DSB

0

0

0

0

48

48

65

48

Productgroepen investeringsbijdragen Beheer Panden Accommodaties

650528 DSB


650530 DSB

0

-

0

0

0


650531 DSB

0

0

0

0


650532 DSB

0

-

-

-

-

-

-

0

0

0





Grondbeleid Ruimte, wonen, sport DSP: Strategie en Projecten

Nr 4310

Omschrijving Met een actief grondbeleid willen wij de gestelde doelen van de stadsvisie Nijmegen 2015 “Stad in Balans” en daarmee samenhangende sectorale beleidsvisies (bijv. wonen, werken, mobiliteit, recreëren) realiseerbaar maken. Daarbij gebruiken wij passieve “publieke” instrumenten zoals de Wet Ruimtelijke Ordening, de Woningwet, de Exploitatieverordening en dergelijke. Als gemeentelijke beleidsdoelen daar om vragen kiezen wij voor een meer actieve ontwikkelende rol van de Gemeente, zelfstandig of door deelnemingen. Via het verwerven van gronden, ontwikkeling van plannen, uitgifte van bouwrijpe terreinen en inrichting van de openbare ruimte hebben wij een sterkere invloed op de gewenste inhoud en kwaliteit. In deze gevallen leggen wij bij de start van een project aan de Raad zogenaamde planexploitaties ter vaststelling voor waarbij zowel inhoudelijk als financieel de randvoorwaarden voor het project worden bepaald. Bij deze actieve aanpak worden vaak de Wet voorkeusrecht Gemeenten en (desnoods) de Onteigeningswet ingezet. Doel Het grondbeleid heeft tot doel het bevorderen van maatschappelijk gewenst grondgebruik. Via het grondbeleid kunnen wij de eenmaal gekozen bestemmingen ook daadwerkelijk in de vorm van fysieke projecten realiseren. Het Grondbeleid richt zich op verbetering van de kwaliteit van het ruimtegebruik, zoals beschreven in de Stadsvisie Nijmegen 2015 “Stad in Balans” en daaruit voortvloeiende sectorale beleidsvisies. Ontwikkeling van sommige woon- of bedrijfslokaties is winstgevend en wordt dan ook door de markt eerder opgepakt; andere, zoals integrale herstructureringsplannen, kunnen de gemeenschap veel geld kosten. Daarom willen wij middels het Grondbeleid tevens een rechtvaardige verdeling van maatschappelijke kosten en opbrengsten realiseren. Signalering Ontwikkelingen Het gemeentelijk grondbeleid is een beleidsveld waarbij enerzijds de gewenste gemeentelijke koers uiteraard richtinggevend is maar anderzijds de externe omstandigheden uiterst bepalend kunnen zijn met betrekking tot het gewenste resultaat. De vastgoedmarkt, waar het grootste deel van de exploitaties sterk door wordt beïnvloed is een moeilijk voorspelbaar en beheersbaar terrein. De prijsontwikkeling en afzetbaarheid, en daarmee de ontwikkelbaarheid, van gemeentelijk gewenste plannen wordt, gezien de directe link met de economische omstandigheden, regionaal en landelijk en soms zelfs mondiaal bepaald. Zeker op de kantorenmarkt maar ook op de woningmarkt zijn economische schommelingen direct van invloed op prijs maar met name op de afzetsnelheid. De ontwikkeling van weten regelgeving door de Rijksoverheid is van groot belang voor het instrumentarium dat gemeentelijk ter beschikking staat om het grondbeleid uit te voeren. Het verschijnen van de 5e Nota Ruimtelijke Ordening en de bijbehorende nota Grondbeleid zal ongetwijfeld leiden tot aanpassing van deze instrumenten. Wetgeving op dit gebied is overigens niet voor 2003 te verwachten. Initiatieven uit de Tweede Kamer om de WVG aan te passen, zullen wellicht nog in 2002 tot resultaten leiden waarbij de positie van de gemeente als regisseur van gebiedsontwikkeling wordt versterkt.




Grondbeleid Ruimte, wonen, sport DSP: Strategie en Projecten

Nr 4310



Directie


Bestuursondersteuning

610015 DSP

40

26

44

44

44

Kapitaallasten Sted. Ontwikkelingsproj.

610017 DSP

0

1.065

0

0

0

0

Beheer diverse gemeentegronden

610012 DSP

393

206

0

0

0

0

Stedelijke ontwikkelingsprojecten

610001 DSP

51.762

12.076

18.431

18.431

18.431

18.431

Planexploitatie in ontwikkeling

610002 DSP

578

239

239

239

239

239

Grondbeleid

610013 DSP

76

0

0

-

-

-

Woningbouw

610006 DSP

1.997

2.259

1.150

1.150

1.150

1.150

Wet en regelgeving grondbeleid

610020 DSP

0

9

9

9

9

9

Deelnemingen

610021 DSP

0

0

2.399

2.399

2.399

2.399

Risicobeheer

610022 DSP

0

34

36

36

36

36

Planexploitaties Herstructurering

610023 DSP

0

483

711

711

711

711

Beheer industrieterreinen

610014 DSP

-23

0

0

Diverse kosten Stadscentrum

610018 DSP

0

864

0

Diverse kosten Waalsprong

610019 DSP

0

1.661

0

0

0

0

Bijdragen gemeentelijk aandeel FIP

610024 DSP

-

1.536

1.504

1.472

1.440

Beleids- en visie-ontwikkelingen

610025 DSP

-

-

1.886

1.886

1.886

1.886

Totaal lasten

54.823

18.922

26.441

26.409

26.377

26.345


610015 DSP

0

-

0

-

-

-

Kapitaallasten Sted. Ontwikkelingsproj.

610017 DSP

0

-

0

-

-

-

Beheer diverse gemeentegronden

610012 DSP

445

280

0

0

0

0

Stedelijke ontwikkelingsprojecten

610001 DSP

51.570

12.076

18.431

18.431

18.431

18.431

Planexploitatie in ontwikkeling

610002 DSP

0

41

41

41

41

41

Grondbeleid

610013 DSP

58

0

0

0

0

0

Woningbouw

610006 DSP

1.997

2.259

1.150

1.150

1.150

1.150

-

0

-

44

0

0


Wet en regelgeving grondbeleid

610020 DSP

0

6

6

6

6

6

Deelnemingen

610021 DSP

0

0

2.399

2.399

2.399

2.399

Risicobeheer

610022 DSP

0

23

20

20

20

20

Planexploitaties Herstructurering

610023 DSP

0

0

711

711

711

711

Beheer industrieterreinen

610014 DSP

138

0

0

-

-

-

Diverse kosten Stadscentrum

610018 DSP

0

-

0

-

-

-

Diverse kosten Waalsprong

610019 DSP

0

-

0

-

-

-

Bijdragen gemeentelijk aandeel FIP

610024 DSP

-

0

-

-

-

Beleids- en visie-ontwikkelingen

-

610025 DSP

-

-

0

-

-

-

Totaal baten

54.208

14.685

22.758

22.758

22.758

22.758

615

4.237

3.683

3.651

3.619

3.587

Productgroepen sald

Investeringen (bedragen x 1000 euro) Toelichting De totale omvang van alle vastgestelde planexploitaties over de periode 2002 tot en met 2005 bedroeg rond de 402 miljoen gulden. De gerealiseerde boekwaarde was op dat moment ca. 304 miljoen gulden. De planexploitaties van de Waalsprong zijn hierin niet meegenomen aangezien deze een looptijd hebben tot 2020. Er zijn thans 50 planexploitaties in de hele stad in uitvoering binnen het Ontwikkelingsbedrijf. De exploitaties in de Waalsprong (17 stuks) en het Stadscentrum (4 stuks) zijn hier onderdeel van en maken deel uit van dit programma Grondbeleid. Deze laatste 2 groepen zijn inhoudelijk direct verbonden met de Programma's voor die stadsdelen en worden van daaruit inhoudelijk aangestuurd. In het Volgsysteem Grote Projecten wordt met een vaste frequentie een voortgangsoverzicht gegeven van alle planexploitaties (lees Producten) zoals deze binnen het Ontwikkelingsbedrijf worden gerealiseerd; een en ander in samenhang met de vermogenspositie van het Ontwikkelingsbedrijf. Naast de vastgestelde planexploitaties zijn er ook nog 35 planexploitaties in ontwikkeling Verwijzingen




Sport Ruimte, wonen, sport DIW: Inwoners

Nr 4410

Omschrijving In het voorjaar 2002 is de nota sportbeleid 2002 – 2006 “breedtesport op topsportniveau’ vastgesteld door de gemeenteraad. Ons college wil dicht bij inwoners staan en samen met hen een prettige leefomgeving bevorderen. Sport is daarvoor een belangrijk middel. Sporten doe je voor de plezier. Meer dan de helft van alle inwoners van Nijmegen doet aan sport, daarnaast zijn er nog velen betrokken bij sport; actief in verenigingsverband of meer passief als toeschouwer. In het collegeaccoord hebben wij maatregelen aangekondigd om met name jongeren en allochtonen te stimuleren tot sportdeelname.. De samenwerking tussen sportverenigingen, wijkwerk en openwijkscholen wordt verstevigd. Kijkend naar de vergrijzing zal sport voor en door ouderen sterk worden gestimuleerd want sport levert een belangrijke bijdrage aan de maatschappelijke participatie van ouderen. Topsport draagt bij aan het imago van de stad, heeft een voorbeeldfunctie en is wervend voor de deelname aan breedtesport. Topsportactiviteiten, verenigingen en topsporters worden daarom betrokken bij het stimuleren van sportdeelneming. Het sportbeleid loopt langs drie hoofdlijnen: 1. Sportactiviteiten: Via sportactiviteiten worden ouderen en de jeugd gestimuleerd om te gaan sporten. Via zelf meedoen kunnen ze kennismaken met sportmogelijkheden. De activiteiten worden laagdrempeling en zo dicht mogelijk bij de deelnemers (via school en/of in de woonwijk) aangeboden. Sportevenementen zetten ook aan te sporten. Topsportevenementen hebben een voorbeeldfunctie voor de breedtesport. Breedtesportevenementen vormen een uitdaging en richtpunt voor de recreatieve en wedstrijdsporters. 2. Verenigingsondersteuning : Via het sportloket worden verenigingen ondersteund bij hun taak. Er wordt een samenwerking tussen verenigingen gerealiseerd waardoor kennisuitwisseling plaatsvindt en taken efficient kunnen worden opgepakt. 3. Sportaccommodatiebeleid: Belangrijke voorwaarde voor sportbeoefening zijn deugdelijke en toegankelijke accommodaties. Accommodatieplanning, criteria voor ingebruikgeving en tarieven moeten transparant zijn en bijdrage aan een zo groot mogelijke sportdeelname. Doel 1. het aantal inwoners dat aan sport doet groeit van 53 % naar 58% in 2006 2. Het aantal sporters uit de doelgroepen senioren, jeugd, allochtonen, minima en mensen met een verstandelijke en/of fysieke handicap, groeit met 5% tot 2006 3. Het aantal verenigingen met een vrijwilligerstekort daalt van 70% naar 65% in 2006 4. Er is in 2006 een multifuntionele accommodatie per stadsdeel 5. Het aantal verenigingen dat tevreden is over zijn sportaccommodatie stijgt met 10% tot 2006 Signalering De voortgang wordt bewaakt via: - sportmonitor Ontwikkelingen Autonome ontwkkelingen die van invloed zijn op de beleidsadviezen zijn onder meer: - Demografische ontwikkelingen. Er zal ook in Nijmegen (vooral Dukenburg, Zuidrand, Heyendaal en Nijmgegen Oost) sprake zijn van een vergrijzing van de bevolking. Er is een groei van allochtonen met andere sportbehoeften. - Sportpariciipatie: In Nijmegen is de sportparticipatie van jeugdigen lager dan in de regio.De sportdeelname is relatief laag in Oud-West, de Zuidrand en nieuw West. - Sociaal maatschappelijke ontwikkeling Er is een terugloop van het aantal vrijwilligers bij sportverenigingen. Individueel te beoefenen sporten zijn in Nijmegen populair Voorstellen nieuw beleid Naast de onder inhoud genoemde beleidsontwikkelingen zullen specifieke voorstellen in 2003 worden gedaan voor: ? Sportactiviteiten In 2003 wordt extra geinvesteeerd in het project sportieve school waarin sportbuurtwerk, onderwijs en wijkwerk samen werken om de schooljeugd te stimuleren tot blijvende sportdeelneming. Verder wordt het project speelGOED vervolgd om via sport en spel positieven waarden te otnwikkelen en sociale cohesie te bevorderen. Stadsbegroting primitief Gemeente Nijmegen 2003 - 2006 Alle bedragen zijn in euro's




Nr 4410

Via samenwerking tussen sportverenigingen (bijvoorbeeld Run 4 action en basketbalbolwerk two b) wordt professionalisering gestimuleerd en kan voor bepaalde voorzieningen een passende schaal worden behaald. ? sportaccommodaties Aan de hand van een inventarisatie van het bestaande gebruik en de staat en exploitatie van accommodaties worden adviezen voorbereid om de kwaliteit en het maatschappelijk rendement van de accommodaties te verbeteren. Conform de sportnota wordt in de periode van 2003 tot 2006 een multifuntionele sportaccommodatie per stadsdeel gepland resp. een top/breedtesportaccommodatie gerealiseerd.. ? De toekomstscenario’s voor de zwembaden zullen verder worden uitgewerkt zodat besluitvorming kan Goffertbad Vanaf 2003 zijn er structureel middelen gereserveerd om het Goffertbad te kunnen blijven exploiteren in zijn huidige vorm. Wij willen daarnaast onderzoeken of het mogelijk is het openluchtbad nog aantrekkelijker te maken. ? Sportevenementen Vanaf 2003 zullen we extra investeren in sportevenementen. Topsport kan en moet ook hier een rol spelen ter verstrerking van de breedtesport. ? sportvoorzieningen in de Waalsprong Op grond van de uitgangspunten van sportbeleid zullen de sportzalen in de voorzieningenharten groter in oppervlak en hoogte zijn dan noodzakelijk voor het onderwijsgebruik. De voorbereiding van sportparken van sportparken Vossenpels en Oosterhout is in volle gang. Naar verwachting zal sportpark Vossenpels (fase 1) in augustus 2004 door de betrokken verenigingen in gebruik worden genomen. Dit betekent concreet dat het gehele realisatietraject mbt Vossenpels in 2002 en 2003 gestalte zal krijgen. plaatsvinden over de toekomstige zwemvoorziening in Nijmegen.





Nr 4410



Directie


Sportbeoefening

635020 DIW

379

137

144

143

143

142

Sportontwikkeling

635030 DIW

1.157

1.138

1.185

1.149

1.149

1.149

Uitleen sporten spelmateriaal

635040 DIW

70

37

28

28

28

28

Jan Massinkhal

635050 DIW

695

709

713

707

707

707

Sporthallen

635060 DIW

1.323

1.259

1.301

1.286

1.286

1.286

Sportzalen

635070 DIW

1.178

841

835

824

824

824

Gymnastieklokalen

635080 DIW

780

831

867

864

864

864

IJsbaan en congrescentrum Triavium

635090 DIW

14

13

19

18

18

18


635092 DIW

878

928

937

937

937

937

Sportparken

635100 DIW

3.109

3.645

3.630

3.582

3.601

3.620

Sportfondsenbaden

635110 DIW

83

79

112

111

111

111

Overdekt zwembad Dukenburg

635111 DIW

1.608

1.646

1.670

1.670

1.670

1.670

Sportfondsenbad Nijmegen-West

635112 DIW

0

0

0

0

0

0

Sportfondsenbad Nijmegen-Oost

635113 DIW

0

0

0

0

0

0

Openluchtzwembad De Goffert

635120 DIW

241

281

188

183

179

174

Totaal lasten

11.515

11.544

11.629

11.502

11.517

11.530

Productgroepen baten Sportbeoefening

635020 DIW

0

0

0

0

0

0

Sportontwikkeling

635030 DIW

454

541

638

618

622

622

Uitleen sporten spelmateriaal

635040 DIW

21

11

12

12

12

12

Jan Massinkhal

635050 DIW

303

172

181

181

181

181

Sporthallen

635060 DIW

550

309

372

372

372

372

Sportzalen

635070 DIW

441

550

427

167

167

167

Gymnastieklokalen

635080 DIW

556

378

397

397

397

397


635090 DIW

0

-

0

-

-


635092 DIW

0

-

0

-

-

Sportparken

635100 DIW

377

336

383

383

383

Sportfondsenbaden

635110 DIW

0

-

0

-

-

Overdekt zwembad Dukenburg

635111 DIW

0

-

0

-

-

Sportfondsenbad Nijmegen-West

635112 DIW

27

Sportfondsenbad Nijmegen-Oost

635113 DIW

0


635120 DIW

0


0 0

0

0

0

-

0

0

0 0

383 0 0

2.729

2.297

2.410

2.130

2.134

2.134

8.786

9.247

9.219

9.372

9.383

9.396

0

Investeringen (bedragen x 1000 euro) Productgroepen investeringen Sportbeoefening

635020 DIW

0

0

0

Sportontwikkeling

635030 DIW

0

0

0

0

Sportparken

635100 DIW

191

191

191

191


635120 DIW

0

0

0

0

191

191

191

191

Productgroepen investeringsbijdragen Sportbeoefening

635020 DIW

-

-

-

-

Sportontwikkeling

635030 DIW

-

-

-

-

Sportparken

635100 DIW

-

-

-

-


635120 DIW

-

-

-

-

0

0

0

0




Portefeuill Wijken, recreatie en spelen Programma's 5110 5210 5310

Wijkaanpak Openbare ruimte Recreatie en spelen


Wijkaanpak Wijken, recreatie en spelen DWL: Wijkaanpak en leefbaarheid

Nr 5110

Omschrijving Het programma Wijkaanpak stuurt op verbetering van de sociale, fysieke en economische infrastructuur van de wijken in de stad. Via de middelen van dit programma, met name wijkbezoeken, wijkaanpakplannen of, op buurten complexniveau, zogenaamde convenanten, worden relevante onderdelen van andere programma’s (bijv. Samenlevingsopbouw of Openbare Ruimte) integraal wijkgericht ingezet. Het voormalige programma Integrale Stadsdeelaanpak mikte met name op aanpak- en attentiewijken. Het nieuwe programma Wijkaanpak bestrijkt de gehele stad, ingedeeld in 9 stadsdelen. Deze indeling ondersteunt het wijkwethouderschap. Een minder stringente scheiding tussen aanpak-, attentie-, preventie- en routinewijken wordt mogelijk gemaakt. Daarnaast sluit de geografische indeling aan bij die van het programma Openbare Ruimte en bij die van externe partners, bijv. de politie. De fusie tussen DWL en DSP geeft organisatorische vertaling aan de door ons gewenste wijkaanpak Doel Het op integrale wijze aanpakken en voorkomen van problemen en het bevorderen van de leefbaarheid in algemene zin, in de wijken. Hierbij geldt dat bewoners, bewonersgroepen en/of – comités actief bij planvorming en uitvoering worden betrokken. Daarnaast dat zelfwerkzaamheid en initiatief van bewoners zoveel mogelijk wordt gehonoreerd. Signalering De door wijkaanpak te bereiken maatschappelijke effecten worden ontleend aan het wijkonderzoek resp. de stadspeiling. In het kader van de nieuwe opzet van het programma worden de signaleringspunten nader uitgewerkt. De inhoud van deze rubriek leggen wij begin 2003 ter besluitvorming aan u voor. Ontwikkelingen In 2002 zijn 10 wijkaanpakplannen gereed gekomen. In 2003 worden er 8 opgeleverd, waarvan enkele parallel aan wijkvisies. Het accent verschuift van planvorming naar uitvoering. De wijkaanpakplannen bestrijken een periode van ongeveer 4 jaar. De maatregelen van de WAP’s worden geprogrammeerd, dat wil zeggen: opgenomen in de programma’s van de verschillende gemeentelijke sectoren. Wij bevorderen dat maatregelen, uit te voeren door (of in samenwerking met) externe partners, conform de planning van het wijkaanpakplan worden gerealiseerd. In 2003 zullen wij een voorstel doen om te komen tot een wijkonderhoudsploeg die stedelijk inzetbaar is. Tevens zullen wij komen met een heroriëntatie op de inzet van bewonersbudgetten.


Afdrukdatum: 20-01-2003 Portefeuille Wijken, recreatie en spelen / pagina 1



Nr 5110



Directie


Ontwikkeling wijkposten

625040 DWL

167

184

257

210

163

163

Wijkaccommodatie

636290 DIW

5.983

5.814

6.039

6.016

6.015

6.014

Wijkaanpak Centrum/Oost

620010 DWL

231

991

693

702

441

443

Wijkaanpak Centrum

620011 DWL

46

0

0

-

-

Wijkaanpak Centrum

620012 DWL

23

0

0

-

-

Wijkaanpak Midden/Zuid

620020 DWL

477

1.050

746

746

477

477

Wijkaanpak Hatert

620021 DWL

0

0

0

-

-

-

Wijkaanpak Waterkwartier

620022 DWL

9

0

0

-

-

-

Wijkaanpak Goffert

620023 DWL

0

0

0

Wijkaanpak West

620030 DWL

592

520

502

Wijkaanpak Wolfskuil

620031 DWL

0

0

0

-

-


620032 DWL

0

0

0

-

-

-

Wijkaanpak Neerbosch-Oost

620033 DWL

0

0

0

-

-

-

502

429

502 -

Wijkaanpak Dukenburg/Lindenholt

620040 DWL

330

447

429

Wijkaanpak Tolhuis Teersdijk

620041 DWL

2

0

0

-

-

-

Wijkaanpak Zwanenveld

620042 DWL

1

0

0

-

-

-

Wijkaanpak Meijhorst

620043 DWL

26

0

0

-

-

-

Wijkaanpak Aldenhof Malvert

620044 DWL

12

0

0

-

-

-

Wijkaanpak Zellersacker

620045 DWL

0

0

0

-

-

-

Wijkaanpak Voorstenkamp Gildekamp

620046 DWL

11

0

0

-

-

-

Wijkaanpak Waalsprong

620050 DWL

0

0

0

-

-

-

7.910

9.006

8.666

8.605

8.027

8.028

Totaal lasten

429

502

429

Productgroepen baten Ontwikkeling wijkposten

625040 DWL

133

147

147

100

52

52

Wijkaccommodatie

636290 DIW

1.841

2.551

2.679

2.621

2.621

2.621

449

164

164


620010 DWL

7

719

449

Wijkaanpak Centrum

620011 DWL

46

0

0

-

-

Wijkaanpak Centrum

620012 DWL

23

0

0

-

-

Wijkaanpak Midden/Zuid

620020 DWL

118

676

403

403

118

118

Wijkaanpak Hatert

620021 DWL

0

-

0

-

-

-


620022 DWL

0

-

0

-

-

-

Wijkaanpak Goffert

620023 DWL

0

-

0

-

-

Wijkaanpak West

620030 DWL

118

121

118

118

118

118

Wijkaanpak Wolfskuil

620031 DWL

0

-

0

-

-


620032 DWL

0

-

0

-

-

-

Wijkaanpak Neerbosch-Oost

620033 DWL

0

-

0

-

-

-

Wijkaanpak Dukenburg/Lindenholt

620040 DWL

123

Wijkaanpak Tolhuis Teersdijk

620041 DWL

0

-

0

-

-

-

Wijkaanpak Zwanenveld

620042 DWL

0

-

0

-

-

-

Wijkaanpak Meijhorst

620043 DWL

3

0

0

-

-

-

Wijkaanpak Aldenhof Malvert

620044 DWL

5

0

0

-

-

-

Wijkaanpak Zellersacker

620045 DWL

0

-

0

-

-

-

Wijkaanpak Voorstenkamp Gildekamp

620046 DWL

0

-

0

-

-

-

Wijkaanpak Waalsprong

620050 DWL

0

-

0

-

-

-


Investeringen

121

118

118

118

-

118

2.417

4.335

3.914

3.809

3.191

3.191

5.493

4.671

4.752

4.796

4.836

4.837


Productgroepen investeringen Wijkaccommodatie

636290 DIW

0

0

0

0


620010 DWL

81

81

81

81

81

81

81

81

Productgroepen investeringsbijdragen DIW Stadsbegroting primitief Gemeente Nijmegen 2003 - 2006 Alle bedragen zijn in euro's

-

Afdrukdatum: 20-01-2003

Portefeuille Wijken, recreatie en spelen / pagina 2



Nr 5110

DIW

Wijkaccommodatie

636290


620010 DWL

0

0

0

0

0

0

0

0





Openbare ruimte Wijken, recreatie en spelen DWL: Wijkaanpak en leefbaarheid

Nr 5210

Omschrijving In het kader van “schoon, heel en veilig” het ‘beheren’ van de openbare ruimte in Nijmegen in brede zin, alsmede de gemeentelijke groenvoorzieningen en begraafplaatsen. Wettelijk kader is o.m. de Wegenwet en de Gemeentewet. Hierbij is aan de orde het uitoefenen van toezicht op het vlak van integrale veiligheid, parkeren en milieu. Voorts het beleid ten aanzien van het huishoudelijk afval, zwerfvuil, graffiti, ongedierte- en gladheidbestrijding alsmede de uitvoering hiervan. In het Beleidsplan IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte) zijn de uitgangspunten vastgesteld, die in sectorale c.q. gebiedsgewijze plannen en voorstellen zijn en worden uitgewerkt (o.m. nota Toezicht, wijkbeheersplannen). Doel Centrale doelstelling is dat Nijmegen schoon, heel en veilig dient te zijn. Het woonen leefklimaat in de wijken zal op een hoger niveau moeten worden gebracht dan nu het geval is en tegen aanvaardbare kosten. In het kader van de wijkaanpak is het verbeteren van het onderhoud en beheer van de openbare ruimte van doorslaggevend belang. Aan de hand van de IBOR-systematiek wordt dit met de buurt via de wijkbeheerplannen bespreekbaar gemaakt. Daarnaast zal -zeker zolang de onderhoudsachterstanden nog niet zijn weggewerkt- adequaat gereageerd moeten worden op acute problemen; hierin vervult de Bel- & Herstellijn een belangrijke functie. De wijze waarop afval wordt opgehaald, de straatreiniging wordt aangepakt en gestrooid wordt bij gladheid dient de centrale doelstelling ‘schoon, heel en veilig’ te ondersteunen. Een maximaal milieurendement moeten worden bereikt tegen zo laag mogelijke kosten (ook voor de burger). Signalering In het IBOR zijn streefbeelden beschreven voor de kwaliteit van de openbare ruimte: wat voor beelden streven we na voor de openbare ruimte. Op dit moment ontbreekt een objectief referentiekader van de bestaande situatie; bekend is dat de onderhoudsbudgetten volgens de technische normgetallen veel te laag zijn en dat uit de Stadspeiling blijkt dat de burgers ontevreden zijn over de kwaliteit van de directe woonomgeving. In het verlengde hiervan kan op dit moment ook nog geen kengetal voor het toezicht worden vastgesteld. Daarom zal de komende jaren zowel gewerkt worden aan de verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte als aan het vaststellen van een goed referentiekader. 1. De feitelijke achterstanden in het onderhoud moeten voor een belangrijk deel worden weggewerkt, in ieder geval voor de meest urgente zaken. Dit moet blijken uit technische en visuele rapportages. Voorts zal het aantal meldingen over achterstallig onderhoud moeten afnemen; dit kan gemeten worden aan het aantal meldingen bij de Bel- & Herstellijn en het aantal aansprakelijkheidsstellingen. 2. Minstens zo belangrijk is echter wat de burger ervan vindt: uit de Stadspeiling en de directe contacten met de buurten zal moeten blijken dat de tevredenheid over de kwaliteit van de openbare ruimte toeneemt. In de komende Stadspeilingen zal in de vraagstellingen hier explicieter aandacht worden besteed. Ontwikkelingen Vanuit het beleidsplan IBOR worden wijkbeheersplannen opgesteld waarbij gebruikers en bewoners worden gestimuleerd mee te denken en te werken aan het ontwerp en feitelijk beheer van de openbare ruimte. In principe wordt het beheer in alle wijken op een zelfde niveau gebracht; afwijkingen in positieve en negatieve zin zijn hierbij een gevolg van de specifieke kenmerken van de wijk en extra attentie die nodig is vanuit andere invalshoeken. Mede aanhakend op de wijkaanpak zal voor de komende jaren een programma worden vastgesteld voor het opstellen en uitvoeren van de wijkbeheersplannen. De gemeente wil met deze benadering op een meer open wijze communiceren over de gewenste kwaliteiten van de openbare ruimte en de keuzes die gemaakt moeten worden voor beheer en onderhoud. Op strategisch niveau ( niveau van de stad) dient ook de ontwikkeling van (sociale) indicatoren voor de kwaliteitsmeting van de openbare ruimte (Onderzoeksprogramma 2003) betrokken te worden. Om de achterstanden in het onderhoud binnen de wijken weg te werken wordt volgens het collegeakkoord jaarlijks € 1,1 mln. extra ingezet. Om deze inzet volledig te benutten wordt uitgegaan van sobere maar doelmatige inrichtingen die rekening houdt met het toekomstig beheer en onderhoud daarvan. Naast de inrichting en het beheer is ook de regulering van het gebruik van grote invloed op de kwaliteit van de openbare ruimte en de beleving ervan. Op het vlak van toezicht op dit gebruik zijn de laatste jaren door het niet kunnen inzetten van ID-banen hogere kosten en een teruglopend toezichtniveau ontstaan. In het collegeakkoord is afgesproken om € 1 mln. extra in te zetten (te dekken uit de verhoging van de parkeertarieven) om het aantal toezichthouders in de openbare ruimte te verhogen. In het kader van de Dienstverleningsovereenkomst met de DAR zijn afspraken gemaakt over kwaliteit, kwantiteit en prijs. Hierin is tevens geregeld dat regelmatig gemonitord wordt. Op basis hiervan kan bijgestuurd wordt binnen de algemene uitgangspunten zoals die zijn geformuleerd bij de verzelfstandiging van de DAR. Stadsbegroting primitief Gemeente Nijmegen 2003 - 2006 Alle bedragen zijn in euro's




Nr 5210

Om de zwerfvuilproblematiek binnen de wijken terug te dringen, bekijkt ons College mogelijkheden om in een aantal wijken te experimenteren met een andere aanpak van de afvalinzameling. Er zijn meerdere mogelijkheden voor de inzameling van huishoudelijk afval die bij kunnen dragen aan de verbetering van het woonen leefklimaat en een maximaal milieurendement. Met praktische maatregelen en een verhoogde medewerking van bewoners moet een vermindering van het zwerfvuil met 50% mogelijk zijn. Een voorstel hiervoor zullen wij op korte termijn aan uw Raad voorleggen.





Nr 5210



Directie


Melkertregeling

640038 DGG

474

746

689

689

689

689

Toezicht openbare ruimte

640043 DGG

1.375

1.773

1.651

1.651

1.651

1.651

Inzameling huishoudelijk afval

640086 DGG

11.589

14.116

14.855

14.855

14.855

14.855

Straatreiniging

640087 DGG

4.335

4.620

4.853

4.853

4.853

4.853

Ongediertebestrijding

640088 DGG

130

142

143

143

143

143

Openbaar groen

640039 DGG

5.583

6.293

6.030

6.151

6.244

6.368

Beheer begraafplaatsen

640042 DGG

21

50

49

49

49

49

Totaal lasten

23.507

27.740

28.270

28.391

28.484

28.608

313

Productgroepen baten Melkertregeling

640038 DGG

0

313

313

313

313

Toezicht openbare ruimte

640043 DGG

95

986

986

986

986

986

Inzameling huishoudelijk afval

640086 DGG

0

2.350

2.350

2.350

2.350

2.350 166

Straatreiniging

640087 DGG

0

166

166

166

166

Ongediertebestrijding

640088 DGG

0

20

20

20

20

20

Openbaar groen

640039 DGG

214

228

228

228

228

228

Beheer begraafplaatsen


Productgroepen sald

0

0

0

0

0

0

309

4.063

4.063

4.063

4.063

4.063

23.198

23.677

24.207

24.328

24.421

24.545

594

594

306

0

594

421

306

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen (bedragen x 1000 euro) Productgroepen investeringen Openbaar groen

640039 DGG

Productgroepen investeringsbijdragen Openbaar groen

640039 DGG





Recreatie en spelen Wijken, recreatie en spelen DIW: Inwoners

Nr 5310

Omschrijving Het programma geeft richting aan het lokale beleid ten aanzien van recreatie en spelen. Binnen Nijmegen zijn er momenteel ongeveer 220 openbare speelplekken, zes wijkspeeltuinen, twee stedelijke speeltuinen, enkele jongerenontmoetingsplekken en enkele kinderboerderijen. In de beleidsnota ‘kom je buiten spelen” is het gemeentelijk beleid geformuleerd voor de planning en instandhouding van de openbare speelplekken voor kinderen van 0 tot 12 jaar en wijkspeeltuinen. Er zijn normen ontwikkeld voor de spreiding en inrichting van speelplekken. Op basis van een inventarisatie van aantallen kinderen, speelplekken en wijkprofielen is vastgesteld welke wijken de hoogste prioriteit moeten krijgen bij de aanpak van het aanbod aan speelplekken. Per jaar wordt een uitvoeringsplan opgeladen waarin staat welke speelplekken moeten worden aangepast of verwijderd en in welke wijken nieuwe speelplekken moeten worden aangelegd en/of gerevitaliseerd. Vervolgens wordt elk plan in overleg met betrokken wijkbewoners voorbereid en uitgevoerd. Doel Zorgdragen voor een hoogwaardige en uitgebalanceerde infrastructuur (hardware + software) op het terrein van recreatie en spelen. Verder inhoud: met name de recreatieplassen Berendonck, Wylerbergmeer en Groene Heuvels en de fietsen wandelpaden. Vervolgens Dit programma bevat tevens de instandhouding van regionale openluchtrecreatievoorzieningen. Voor Nijmegen zijn dat wordt camping De Kwakkenberg geëxploiteerd. Signalering De voortgang wordt bewaakt via: - Jeugdmonitor - Beleidsevaluatie KAN Kengetallen die worden gehanteerd zijn: Het aantal openbare speelplekken, wijkspeeltuinen en kinderboerderijen Het aantal bezoekers van de stedelijke speeltuinen Het aantal bezoekers van de wijkspeeltuinen Het aantal bezoekers van de recreatieplassen Berendonck, Wylerbergmeer en Groene Heuvels Het aantal meters fietspaden in de gemeente Ontwikkelingen Begin 2002 is het gemeentelijk beleid over speelplekken vastgesteld via de nota ‘kom je buiten spelen’. In 2002 is voor het eerst een uitvoeringsprogramma opgesteld op basis waarvan de opdrachtsturing intern wordt georganiseerd. In 2002 al moet zichtbaar worden dat onderhoud systematisch wordt uitgevoerd en nieuwe speelplekken worden aangelegd in de wijken waar hier de meeste behoefte aan is. Het uitvoeringsprogramma 2003 geef concreet aan welke speelplekken in welke wijken in 2003/2004 worden aangelegd en/of worden opgeknapt. De instandhouding van de regionale recreatieve voorzieningen is in 2002 ondergebracht bij de RGV holding. Het bestuur van het recreatieschap Nijmegen en Omstreken zal als aandeelhouder toezicht houden op uitvoering binnen de gestelde beleidskaders. In 2003 zullen de plannen voor nieuwe recreatieve voorzieningen in de Waalsprong worden uitgewerkt. In het kader van de (her)ontwikkeling van de omgeving De Kwakkenberg is besloten de camping te sluiten en een trekkerscamping te gaan realiseren.




Recreatie en spelen Wijken, recreatie en spelen DIW: Inwoners

Nr 5310



Directie


Recreatieschap Nijmegen e.o.

635130 DIW

662

675

675

674

674

674

Stedelijke speeltuinen

635140 DIW

357

510

533

532

531

531

Wijkspeeltuinen

635150 DIW

326

176

193

197

197

197

Openbare speelgelegenheden

635160 DIW

412

351

368

264

269

275

Kinderboerderij

635170 DIW

118

76

80

80

80

80

Kampeerterrein de Kwakkenberg

635180 DIW

222

230

241

241

241

241

Totaal lasten

2.097

2.018

2.090

1.988

1.992

1.998

Productgroepen baten Recreatieschap Nijmegen e.o.

635130 DIW

0

Stedelijke speeltuinen

635140 DIW

248

-

Wijkspeeltuinen

635150 DIW

0

0

0

0

0

0


635160 DIW

2

23

24

24

24

24

449

0

-

471

471

471

471

Kinderboerderij

635170 DIW

1

0

0

0

0

0

Kampeerterrein de Kwakkenberg

635180 DIW

140

107

112

155

155

155

Totaal baten

391

579

607

650

650

650

1.706

1.439

1.483

1.338

1.342

1.348

Productgroepen sald

Investeringen (bedragen x 1000 euro) Productgroepen investeringen Recreatieschap Nijmegen e.o.

635130 DIW

0

0

0

0


635160 DIW

57

57

57

57

57

57

57

57

Productgroepen investeringsbijdragen Recreatieschap Nijmegen e.o.

635130 DIW

-

-

-

-


635160 DIW

-

-

-

-

0

0

0

0




Portefeuill Verkeer, milieu, cultuur Programma's 6110 6120 6210 6220 6230 6310

Mobiliteit Bovengrondse infrastructuur Leefomgevingskwaliteit Duurzaamheid Integraal waterbeheer Kunst en cultuur


Mobiliteit Verkeer, milieu, cultuur DGG: Grondgebied

Nr 6110

Omschrijving Beleidsontwikkeling, planvorming en evaluatie op het gebied van verkeers- en vervoersbeleid. Kernpunten zijn de hoofdwegenstructuur, parkeerbeleid, verkeersveiligheid, geleiding en regulering van het verkeer. Concrete uitwerking vindt plaats in plannen en maatregelen (wegreconstructies, aanleg fietspaden, verkeersvoorzieningen, verkeersregelinstallaties, verkeersmanagement, parkeerfaciliteiten en voorzieningen openbaar vervoer), samenhangend en rekening houdend met landelijke en regionale ontwikkelingen. Doel Het verkeers- en vervoerbeleid is gericht op handhaving van de bereikbaarheid van de stad en de stadsdelen onderling, zoals verwoord in de nota Mobiliteit in Balans. Dit geschiedt in balans met leefbaarheid en duurzaamheid waarbij landelijke en regionale ontwikkelingen worden gevolgd en de verkeerveiligheid wordt verbeterd. Wettelijk kader is de Wegenverkeerswet, waarin de gemeente een taak heeft op het vlak van bereikbaarheid en veiligheid. Iedere burger moet de mogelijkheid hebben om de gewenste verplaatsing te kunnen maken met de meest doelmatige vervoerswijze en of combinaties daarvan. Het versterken van duurzame vervoerswijzen, het beter benutten van bestaande infrastructuur, het aanbieden van een duurzaam veilig verkeers- en vervoerssysteem, het stimuleren van ketenmobiliteit en het geleiden van het autogebruik door te betalen voor mobiliteit en parkeren, zijn de speerpunten in het bereikbaar houden van Nijmegen. Het goed beheren van de hoofdinfrastructuur draagt aanvullend bij aan een optimale bereikbaarheid van de stad. Het uitbreiden van de infrastructuur voor gemotoriseerd verkeer is alleen dan mogelijk indien de alternatieven onvoldoende bijdragen aan de gewenste situatie. Signalering Op basis van de taakstellingen in het RVVP wordt gestreefd naar een beperking van de groei van het autogebruik. Het beperken van het autoverkeer richt zich m.n. op de woonwerkrelaties, door het aanbieden van vervoeralternatieven (goede fietsen openbaar vervoervoorzieningen), realisering van een grofmazige hoofdwegenstructuur voor het autoverkeer, een verdergaande verkeersbeheersing en stringente parkeerbeperking. Voor het binnenstadskordon zal de toename ruim onder de 37% (t.o.v. 1987) moeten blijven, voor het Maas-Waalkanaal-kordon zal tot de realisering van een nieuwe Waaloverschrijdende verbinding gestreefd worden naar een gemiddelde groei. Doel is de groei van het autogebruik terug te dringen tot 37% in 2010 (zonder maatregelen geprognosticeerd op ca. 70%) ten opzichte van 1987. Door ruimtelijke ontwikkelingen (b.v. Waalsprong) en wijzigingen in het wegennet (tegengaan sluipverkeer) zijn op wegvakniveau grotere toenames acceptabel. In 2005 moet het openbaar vervoergebruik in het KAN-gebied met 25% zijn toegenomen ten opzichte van 1996. Dit zal mede bereikt moeten worden door verbetering van de snelheid en betrouwbaarheid van het openbaar vervoer. Gewerkt wordt aan een duurzaam veilig verkeers- en vervoerssysteem. Er wordt naar gestreefd om in 2010 het aantal verkeersslachtoffers met 25% te hebben teruggebracht ten opzichte van het peiljaar 1985. In 2003 zal de ontwikkeling van dynamisch verkeersmanagement verder vorm krijgen. Over de mate van realisering van genoemde doelstellingen vindt jaarlijks rapportage plaats in het Statistisch Jaarbeeld, de rapportage Visuele verkeerstellingen, de landelijke OV-monitoring, monitoring centrum en de parkeerbalans. Een goede en heldere signalering voor het bereiken van de mobiliteitsdoelstellingen (met name fietsen en parkeren) ontbreekt nog. Ontwikkelingen Uitwerking zal worden gegeven aan de Stadsvisie en de nota ‘Mobiliteit in Balans’. In dit kader zal een aantal aspecten nader uitgewerkt worden: de visie op het parkeren, de ontwikkeling van de zogenaamde ketenmobiliteit en transferia, ontwikkeling visie stedelijke en regionaal dynamisch verkeersmanagement. Op het vlak van het autoverkeer verwachten wij in 2003 de eerste resultaten te kunnen melden van de MERstudie naar de A50/A73 die onder verantwoordelijkheid van rijk en provincie wordt uitgevoerd In 2003 is er ook een belangrijke stap gezet in het opstellen van de MER stadsbrug en het programma van eisen voor de stadsbrug. De aanpak van ‘black spots’ wordt voortgezet en waar mogelijk versneld. De aanpak van de Muntweg wordt afgerond, alsmede de oplossing van een aantal overige verkeersknelpunten. De aanpak van een aantal andere hoofdwegen (o.m. Weurtseweg, Postweg) zal in de komende jaren ter hand worden genomen. De uitwerking van de voorlopige categorisering van wegen in het kader van het project Duurzaam Veilig is in volle gang. Inmiddels is gestart (te beginnen met de prioriteitswijken) met de uitwerking van de maatregelen in het kader van het inrichten van 30km-zones. Hier vanuit zullen een aantal wegen van hoofdweg omgebouwd worden naar wegen herkennend en passend in de 30km-zones De definitieve categorisering zal in 2003 zijn afgerond. Voor het autoverkeer binnen het stedelijk gebied ligt de nadruk op een betere benutting van de infrastructuur ook het beheer van de hoofdwegenstructuur zal hierop worden aangepast. Voor de Singels en het Keizer Karelplein zal gestart zijn met een meer geavanceerd verkeersregelsysteem. Het parkeerverwijzingssysteem voor Stadsbegroting primitief Gemeente Nijmegen 2003 - 2006 Alle bedragen zijn in euro's

Afdrukdatum: 20-01-2003 Portefeuille Verkeer, milieu, cultuur / pagina 1



Nr 6110

het centrum zal in 2003 operationeel zijn. Het stimuleren van het fietsgebruik krijgt de komende jaren een forse impuls. In het investeringsprogramma fietsinfrastructuur worden de fietsprojecten voor de komende jaren gepresenteerd, inclusief de programmering. Met de realisering van de fietsbrug over de Waal langs het spoor is inmiddels begonnen. Door Nijmegen zal verder uitwerking worden gegeven aan de OV-Visie regio Nijmegen. Hierin vormt een verbetering van de doorstroming een randvoorwaarde om de snelheid en de betrouwbaarheid van het OV te bevorderen. Geleidelijk zal de openbaar vervoerbediening van de Waalsprong geïntensiveerd worden. (uitbreiding pendelbussen, opening NS-halte Lent). In het programma openbaar vervoer wordt een onderbouwing en prioritering van te starten projecten aangegeven. Met de regio wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van Regiorail. In 2003 zal de planstudie aan de minister worden aangeboden. Binnen de kaders van het verkeers- en vervoerbeleid wordt parkeerregulering vormgegeven in betaald parkeergebieden (met een gedifferentieerde tariefstelling) en vergunningengebieden voor bewoners-/zakelijk belanghebbenden. Verdergaande invoering van betaalparkeerzones in het kader van het parkeerbeleid gerelateerd aan mobiliteits-, verkeers- en vervoersbeleid. Renovatie, klantvriendelijker inrichting en installeren van achterafbetalingsapparatuur in parkeergarages maken daar deel vanuit. Zo ook zal vervolg worden gegeven aan elektronisch betalen op straat en in de garages. De ontwikkelingen rond muntgeldparkeren zullen we nadrukkelijk volgen. Op basis van onderzoek in de gereguleerde gebieden en afhankelijk van het draagvlak in de wijken zal al dan niet sectorparkeren worden ingevoerd. In de westflank van het centrum worden twee nieuwe parkeerlokaties verder uitgewerkt.





Nr 6110



Directie


Verkeersbeleid

640028 DGG

928

732

729

729

729

Verkeersvoorzieningen

640035 DGG

405

489

484

504

517

729 517

Openbaar vervoer

640036 DGG

427

643

866

1.085

1.226

1.226

Experimenten vervoer

640037 DGG

48

97

87

87

87

87

Parkeren

640029 DGG

7.179

7.815

7.233

7.113

6.953

6.779

Fietsregulering

640065 DGG

236

362

333

333

333

333

Totaal lasten

9.223

10.138

9.732

9.851

9.845

9.671

Verkeersbeleid

640028 DGG

257

0

0

0

0

0

Verkeersvoorzieningen

640035 DGG

0

0

0

0

0

0

Openbaar vervoer

640036 DGG

58

67

67

67

67

67


Experimenten vervoer

640037 DGG

12

0

0

0

0

0

Parkeren

640029 DGG

7.952

9.127

8.998

8.998

8.998

8.998

Fietsregulering


Productgroepen sald

0

-

0

-

-

-

8.279

9.194

9.065

9.065

9.065

9.065

944

944

667

786

780

606

Investeringen (bedragen x 1000 euro) Productgroepen investeringen Verkeersvoorzieningen

640035 DGG

383

383

0

0

Openbaar vervoer

640036 DGG

10.051

10.051

1.148

0

Parkeren

640029 DGG

1.203

1.203

0

0

11.637

27.217

1.148

0

Productgroepen investeringsbijdragen Verkeersvoorzieningen

640035 DGG

229

229

0

0

Openbaar vervoer

640036 DGG

7.637

7.637

574

0

Parkeren

640029 DGG

0 7.866

0 22.052

0 574

0 0





Bovengrondse infrastructuur Verkeer, milieu, cultuur DGG: Grondgebied

Nr 6120

Omschrijving Beheer, onderhoud en reconstructie en aanleg van wegen, straten, pleinen, – waaronder parkeerplaatsen, fietsen voetpaden –, bruggen, tunnels, viaducten, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en overige verkeersvoorzieningen. Het beleid hieromtrent staat verwoord in de Nota Mobiliteit in Balans en het Beleidsplan IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte). Daarnaast beleidsontwikkeling, programmering en evaluatie op het gebied van het gemeentelijke groen, de bossen en andere natuurterreinen. Voor het groenbeleid is het groenstructuurplan “Nijmegen rijk aan groen” richtinggevend en kaderscheppend. Het beleid t.a.v. de bossen en natuurterreinen is vastgelegd in de Bosbeheervisie 2000. Doel Wegen, bruggen en verlichting In het kader van de wettelijke taken als wegbeheerder (verwoord in de Wegenwet en de Gemeentewet) het instandhouden en zo mogelijk verbeteren van de fysieke infrastructuur met de noodzakelijke afweging met overige beleidsterreinen waarbij prioriteit heeft dat de onderhoudsbudgetten optimaal worden ingezet tot het voorkomen van kritieke situaties. Beheersbaar onderhoud door bij reconstructie en herinrichting uit te gaan van sobere en doelmatige inrichting en materiaalgebruik. Uitsluitend die attributen, plaatsen en plekken die in het bijzonder daarvoor worden benoemd of aangewezen, komen in aanmerking om daar vanaf te wijken. Draagvlak bij gebruikers en bewoners is hierbij van essentieel belang zoals ook blijkt uit de Stadspeiling, waarin juist de kwaliteit van de directe omgeving als belangrijk wordt aangemerkt. Groen Versterken en duurzaam instandhouden en beheren van de gemeentelijke groengebieden, bossen en andere natuurterreinen is het primaire doel van het groen- en natuurbeleid, met speciale aandacht voor de bedreigde flora en fauna. Hierbij wordt aangesloten op de nieuwe landelijke en Europese regelgeving. De visie uit Groenstructuurplan en de Bosheersvisie zal verder vorm gegeven worden door het vastleggen van een hoofdgroenstructuur als groene contramal voor de stad. Binnen deze hoofdstructuur zal extra aandacht zijn voor de bestaande en potentiële natuurwaarde van de stad. Door de toenemende verstedelijking en toename van de vrije tijd is de vraag naar recreatieve mogelijkheden dicht bij huis toegenomen. Versterking van het groen in de stadsranden en de natuur- en recreatievoorzieningen om de stad, evenals recreatieve routes vanuit de stad naar buiten wordt steeds belangrijker. Signalering Wegen,straten, pleinen De staat van het onderhoud wordt met behulp van extra ingezette middelen verbeterd. Jaarprogrammering draagt bij aan het optimaal inzetten van de onderhoudbudgetten waarbij het ‘werk met werk’ maken doel is. Met de verdere ontwikkeling van de POR systematiek (Programmering Openbare Ruimte) samen met verdere implementatie van IBOR waarbij afwegingen met andere prioriteiten en beleidsvelden een belangrijk kader wordt, zal de noodzaak van kostbare inhaalslagen worden beperkt. Tot 2006 zal daarom bereikt moeten worden dat zowel voor onderhoud als aanleg van bovengrondse infrastructuur meerjarenprogramma’s worden vastgesteld en ook daadwerkelijk worden uitgevoerd om de doelmatigheid en de waardering voor de kwaliteit van de openbare ruimte te verhogen. Bij het vaststellen van kosten voor het gewenste onderhoudsniveau zal bovendien nadrukkelijker rekening worden gehouden met areaaluitbreidingen, het veranderen van inzichten ten gevolge van verhoging van kwaliteitsniveaus en bijdragen die worden geleverd aan een optimaal leef- en woonmilieu. Groen In deze periode zal de hoofdgroenstructuur vastgesteld worden waaraan alle plannen getoetst dienen te worden. In de collegeperiode zal uitvoering worden gegeven aan de projecten zoals opgenomen in het Groenstructuurplan en het Meerjarenplan Groen. Uitgaande van het streven dat het huidige groenareaal (560 ha. groen en water) minimaal gehandhaafd moet worden, zal in de Waalsprong een flinke uitbreiding plaatsvinden. Daarnaast zal het accent liggen op kwaliteitsverbetering, waarbij gestreefd wordt naar meer variatie zowel uit ecologische als uit gebruiksredenen. De tevredenheid van de Nijmegenaar over het natuurlijk groenbeheer en de aantrekkelijkheid van het groen in stad en buurt zoals vastgesteld in het Milieugedragsonderzoek willen wij de komende jaren zien stijgen. Ontwikkelingen Wegen, straten, pleinen Voor 2003 een financiële impuls nodig om achterstallig onderhoud in de openbare ruimte weg te werken. Hierbij worden in het collegeakkoord extra investeringen opgevoerd die anders niet onder handbereik waren. Onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden om over een langere termijn in de financiering van de vervanging van infrastructuur te voorzien. Stadsbegroting primitief Gemeente Nijmegen 2003 - 2006 Alle bedragen zijn in euro's




Nr 6120

De aanpak van de Muntweg is afgerond, alsmede de oplossing van een aantal overige verkeersknelpunten. De aanpak van een aantal andere hoofdwegen (o.m. Weurtseweg, Postweg) zal in de komende jaren ter hand worden genomen. In het investeringsprogramma fietsinfrastructuur worden de fietsprojecten voor de komende jaren gepresenteerd, inclusief de programmering. Een forse impulsom het gebruik van de fiets te laten toenmen. Met de realisering van de fietsbrug over de Waal langs het spoor is inmiddels begonnen. De zorg die is ontstaan om op een aantal hoofdwegen een geluidsreducerende asfalt deklaag aan te brengen zal zich vertalen in het monitoren van de effecten daar vanuit op de effecten van woonen leefomgeving. Aanpassingen van wegprofielen en overige voorzieningen die vanuit de aanleg van dit type asfalt niet ter hand konden worden genomen zullen alsnog aandacht krijgen. Voor de onderdelen die vallen buiten het aandachtveld van de wijkgerichte aanpak zal voor 2003 een separaat ontwikkelingstraject worden ingezet om te voorkomen dat de instandhouding van die voorzieningen op termijn onder de gewenste instandhoudingniveaus terechtkomen (meerjarig doorzicht). Groen Het natuurbeleid zal verder vorm krijgen via het voorgenomen plan van aanpak “Biodiversiteit in beeld”. In de komende periode wordt gestreefd naar een inventarisatie van de flora en fauna van een belangrijk deel van de stad en de directe omgeving. Ten behoeve van de hoofdgroenstructuur zal extra aandacht zijn voor de bestaande en potentiële natuurwaarde van de stad. Een grondige inventarisatie van planten en dieren zal hiervoor de basis vormen. Door het in beeld brengen van de meest belangrijke groen- en natuurgebieden in de stad, kan een duidelijke keuze gemaakt worden waar verdere verstedelijking mogelijk is. De aanscherping van de natuurwetgeving bestaande uit de nieuwe Flora en Faunawet, de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn vragen om een zorgvuldige afweging t.a.v. beschermde en bedreigde planten diersoorten. Om adequaat te kunnen voldoen aan deze wetgeving is een goede inventarisatie van de aanwezige soorten noodzakelijk. Binnen alle projecten en ontwikkelingen zal deze inventarisatie gestart worden. Daarnaast is het belangrijk om over de gegevens voor de gehele stad te beschikken. Door een actief beleid hoeft het voorkomen van bedreigde soorten geen belemmering te zijn, maar kan juist gezien worden als een uitdaging. Bij nieuwe ontwikkelingen en stedelijke plannen kan hierop ingespeeld worden. Tevens kunnen de gegevens een rol spelen bij het vaststellen van de rode en groene contouren uit de 5de nota ruimtelijke Ordening. Vanaf 2004 streven we ernaar om vorm te geven aan GIOS- projecten, met name De Woerdt en het Openstellingsplan Rijk van Nijmegen , evenals projecten in de stadsrand hebben een hoge prioriteit. Voorts zal een voorstel worden gedaan om de waardevolle bomen beter te beschermen.





Nr 6120



Directie


Nagekomen baten en lasten

640061 DGG

687

20

118

118

118

118

Alg.beleidsadv.civ.techn.werken

640030 DGG

199

181

183

183

183

183

Wegen, straten en pleinen

640031 DGG

6.247

7.982

7.460

7.483

7.591

7.628

Bruggen, tunnels en viaducten

640032 DGG

524

605

572

572

572

572

Openbare verlichting en V.R.I.

640033 DGG

3.231

3.144

2.856

2.870

2.902

2.931

Inkoop

640060 DGG

47

0

0

-

-

-

Totaal lasten

10.935

11.932

11.189

11.226

11.366

11.432

Productgroepen baten Nagekomen baten en lasten

640061 DGG

19

30

0

Alg.beleidsadv.civ.techn.werken

640030 DGG

0

0

0

0

0

0

Wegen, straten en pleinen

640031 DGG

231

270

270

270

270

270


640032 DGG

0


640033 DGG

175

Inkoop


Productgroepen sald

56

-

0

-

56

56

-

56

-

56

0

0

0

-

-

425

356

326

326

326

326

-

10.510

11.576

10.863

10.900

11.040

11.106

0

Investeringen (bedragen x 1000 euro) Productgroepen investeringen Wegen, straten en pleinen

640031 DGG

4.349

4.349

1.608


640032 DGG

0

0

0

0


640033 DGG

1.245

1.245

766

0

5.594

3.331

2.374

0

578

578

0

0

Productgroepen investeringsbijdragen Wegen, straten en pleinen

640031 DGG


640032 DGG

-

-

-

-


640033 DGG

766 1.344

766 1.119

766 766

0 0





Leefomgevingskwaliteit Verkeer, milieu, cultuur DGG: Grondgebied

Nr 6210

Omschrijving Een goede leefomgeving is een speerpunt van het beleid. Menselijke activiteiten (met name bedrijvigheid en autoverkeer) tasten de leefomgeving aan: Nijmegenaren ondervinden, zoals uit het Milieugedragsonderzoek 2000 naar voren komt, last van lawaai, stank, stof. Wij willen dat de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in Nijmegen niet verder achteruit gaat; waar mogelijk zelfs verbetert. Toepassing van het wettelijke instrumentarium (vergunningverlening en handhaving) is en blijft daarbij het belangrijkste instrument, maar om draagvlak voor verdergaande verbeteringen te creëren zetten wij eveneens in op samenwerking en participatie. Waar mogelijk pakken we zaken gebiedsgericht aan. Leefbaarheid is deels een subjectief begrip, deels is het te objectiveren door middel van kengetallen en metingen. Beide zijn daarbij belangrijk. Gezondheid en veiligheid vormen een belangrijk onderdeel van het leefbaarheidsbeleid. Waar het de portefeuille Milieu betreft gaat het hier om de fysieke stedelijke omgeving en het gemeentelijke bosbezit rondom de stad. Doel Het doel van ons beleid is te komen tot zowel een ervaarbare een meetbare verbetering van de leefomgevingskwaliteit in de stad. Waar het gaat om de beleving willen we klachten voorkomen en de service en kwaliteit optimaliseren. Nijmegenaren moeten met reden het gevoel hebben te leven in een veilige en gezonde omgeving. In objectieve zin gaat het om meetbaar betere kwaliteit van de milieucompartimenten als lucht, water en geluid, verbetering van de vergunningverlening en intensivering van de handhaving en het verduidelijken en verbeteren van de relatie tussen milieuaspecten en gezondheid. De toename van de natuurwaarde en biodiversiteit in de bossen en natuurgebieden dragen bij aan een betere kwaliteit van de leefomgeving. Signalering Ervaarbare verbetering van de leefkwaliteit 1. Het aantal en de aard van milieuklachten 2. Tevredenheid met de kwaliteit van service en aanbod van middelen om het eigen milieugedrag te verbeteren 3. De ontwikkeling van milieuthema's op gebied van leefomgevingskwaliteit, zoals naar voren komt in het jaarlijkse Milieujaarverslag en het vierjaarlijkse Milieugedragsonderzoek 4. Extra aandacht voor de veiligheids- en gezondheidsgevoelens van de bewoners van de stad Meetbare verbetering van de leefkwaliteit 1. Betere meetresultaten op het gebied van lucht, geluid, afval 2. Aantonen kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van met name de handhaving en handhaafbaarheid van voorschriften 3. Rapportage over gang van zaken bij bedrijven met externe risico's 4. Bijhouden aard en omvang lopende bezwaar- en beroepsprocedures 5. Ontwikkelen monitoringssysteem voor de natuurwaarde en gebruikswaarde van de bossen Voortgang en succes van de IJkpunten in het Milieubeleidsplan Monitoring Monitoring is een wezenlijk onderdeel van elke beleidscyclus, ook die van het milieubeleid. Om monitoring zinvol te doen zijn zetten wij in de eerste plaats in op het formuleren van doelen waaraan wij succes en falen kunnen toetsen. Wij zullen nader bezien op welke wijze de monitor het beste kan worden ingericht. Ontwikkelingen 1. Van rijkswege is er naar verwachting de komende tijd extra aandacht voor de wijze waarop de milieuwetgeving beter kan gaan aansluiten bij ontwikkelingen als: eigen initiatief van bedrijven (vergunning op hoofdlijnen, nieuwe vormen van vergunningverlening voor duurzame bedrijventerreinen, concern- en ketenaanpak). Procedures voor het maken van milieubeleidsplannen zijn niet erg flexibel en Europese richtlijnen, inclusief de daarin gehanteerde begrippen, moeten beter in de wet worden geïmplementeerd Deze ontwikkelingen zullen wij uiteraard op de voet volgen en waar nodig zullen wij daarop inspelen. 2. Ten gevolge van een wijziging van de Wet milieubeheer krijgen gemeenten meer taken en bevoegdheden op het gebied van leefomgevingskwaliteit en duurzaamheid. De nota " Milieu in Beeld ", besproken in uw Raad, geeft hiervan een redelijk compleet beeld. 3. Onze aandacht voor vergunningverlening blijft onverminderd groot. Handhaafbaarheid van vergunningvoorschriften en intensivering van de handhaving daarvan (zowel kwalitatief als kwantitatief) krijgen daarbij meer nadruk, evenals goede controleafspraken en afstemming met andere overheden. 4. Per 1 januari 2004 vervalt de Wet geluidhinder. Gemeenten moeten dan beschikken over een eigen geluidhinderbeleid. 5. Luchtkwaliteit is van groot belang voor de gezondheid; landelijk bestaan er streefcijfers waaraan luchtkwaliteit moet voldoen. Wij zullen een Plan van aanpak luchtkwaliteit zullen opstellen. Stadsbegroting primitief Gemeente Nijmegen 2003 - 2006 Alle bedragen zijn in euro's




Nr 6210

6. De risico-inventarisatie bedrijven zullen wij regelmatig updaten. 7. Wij zullen een onderzoek uitvoeren naar de wenselijkheid van regionale samenwerking op milieugebied en de wijze waarop deze gestalte kan krijgen. 8. Nijmegen-West vormt de belangrijkste uitdaging op het gebied van verbetering van de leefomgevingskwaliteit voor de komende jaren. Vanuit milieuoptiek kunnen belangrijke bijdragen worden verwacht op het gebied van onderzoek, signalering en het aandragen van mogelijkheden tot verbetering. Ons college gaat hierbij uit van een stolpbenadering voor het totale gebied. 9.Verder vormgeven aan de Bosbeheervisie 2000.





Nr 6210



Directie



640045 DGG

76

59

59

59

59

59

Visie en Beleid

640023 DGG

661

0

2

2

2

2

Beleidsontwikkeling

640024 DGG

54

0

0

0

0

0

Beleidsontwikkeling

640025 DGG

128

0

0

0

0

0

Bossen

640040 DGG

91

145

134

135

135

135

Leefomgevingskwaliteit algemeen

640600 DGG

0

1.317

1.172

1.172

1.172

1.172

Mileubeheer bedrijven MKB

640601 DGG

0

1.108

1.159

1.159

1.159

1.159

Mileubeheer bedrijven industrie

640602 DGG

0

887

955

955

955

955

Bodem

640603 DGG

0

95

92

92

92

92

Geluid

640604 DGG

0

896

398

398

398

398

Afval

640605 DGG

0

101

104

104

104

104

Lucht

640606 DGG

0

120

116

116

116

116

Totaal lasten

1.010

4.728

4.191

4.192

4.192

4.192

-

0

Productgroepen baten Bestuursondersteuning

640045 DGG

0

Visie en Beleid

640023 DGG

89

0

0

0

0

0

Beleidsontwikkeling

640024 DGG

0

0

0

0

0

0

Beleidsontwikkeling

640025 DGG

14

0

0

0

0

0

Bossen

640040 DGG

59

48

48

48

48

48

Leefomgevingskwaliteit algemeen

640600 DGG

0

536

551

551

551

551

7

7

7

Mileubeheer bedrijven MKB

640601 DGG

0

7

7

Mileubeheer bedrijven industrie

640602 DGG

0

0

0

-

-

-

Bodem

640603 DGG

0

0

0

-

-

-

Geluid

640604 DGG

0

353

58

Afval

640605 DGG

0

0

0

Lucht

640606 DGG

0

48

48


58 48

58 48

58 48

162

992

712

712

712

712

848

3.736

3.479

3.480

3.480

3.480

0

0

0

0

0

0

0

0

Investeringen (bedragen x 1000 euro) Productgroepen investeringen Beleidsontwikkeling

640025 DGG

Productgroepen investeringsbijdragen Beleidsontwikkeling

640025 DGG

0

-

-

-

0

0

0





Duurzaamheid Verkeer, milieu, cultuur DGG: Grondgebied

Nr 6220

Omschrijving Duurzaamheid betekent aandacht voor de eindigheid van grondstoffen en het voorkomen dat milieuproblemen afgewenteld worden naar andere gebieden (dichtbij en veraf) en naar komende generaties. Door te zorgen voor een leefbare stad wil Nijmegen het draagvlak voor duurzaam handelen vergroten. Het gaat daarbij uiteraard in de eerste plaats om de traditionele milieutaken (vergunningverlening en handhaving ten aanzien van de compartimenten lucht, bodem, water, geluid, afval), maar ook over milieuaspecten bij stedenbouw, bouwen, het groen- en energiebeleid. Uitgangspunt is dat inwoners, ondernemers en andere belangstellenden vroegtijdig worden betrokken bij de plan- en besluitvorming want draagvlak bereiken draagt ook bij aan duurzaamheid. Dit streven naar duurzaamheid vormt een van de peilers van het Nijmeegs Milieubeleidsplan 2002 - 2005 dat uw Raad in het najaar van 2001 vaststelde. Doel De wensen op het gebied van leefbaarheid die spelen in het hier en nu hoeven zich niet altijd te verdragen met de kwaliteit die ons voor de toekomst van de stad voor ogen staat. Op plaatselijk niveau betekent duurzaamheid dan ook wel eens het omgaan met dilemma’s tussen leefbaarheidswensen voor de korte, en kwaliteitsdoelstellingen voor de langere termijn. Het Nijmeegs Milieubeleidsplan geeft een aantal ijkpunten op het gebied van duurzaamheid die beogen de juiste balans te vinden. In overeenstemming met de uitgangspunten van het Milieubeleidsplan willen we steeds per geval bezien op welke manier de doelstellingen het beste kunnen worden gerealiseerd. Daarbij maken wij in ieder geval optimaal gebruik van de wettelijke bevoegdheden die wij hebben ten aanzien van weten regelgeving en handhaving. Daarnaast zullen we waar nodig kwetsbare gebieden beschermen of vanuit de milieuoptiek handvatten aanreiken. Signalering Effecten van milieu-inzet op duurzaamheid zullen wij zichtbaar maken middels: 1. De ontwikkeling van milieuthema's op gebied van duurzaamheid, zoals naar voren komt in het jaarlijkse Milieujaarverslag en het vierjaarlijkse Milieugedragsonderzoek 2. de voortgangsrapportage in het kader van het grote steden beleid. 3. De feitelijke overname door Nijmegen (als bevoegd gezag) van bodemtaken van de provincie Gelderland 4. De uitwerking van het Milieubeleidsplan in de thema’s water, energie en bodem en de IJkpunten uit dit plan. Onder deze ijkpunten zijn er die speciaal aandacht vragen vanuit het oogpunt van duurzaamheid. Wij noemen hier als voorbeeld de aanpak van Nijmegen West, de ontwikkelingen aan de zuidrand, de ontwikkelingen in het kader van de knopen op hoogdynamische plekken in de stad, en projecten in het kader van het Waterplan. Ontwikkelingen - Verwacht wordt dat de decentralisatie van huidige rijkstaken naar gemeenten met name op het raakvlak milieu – ruimtelijke ordening zal worden doorgezet. Mogelijk zullen ook milieutaken op gebied van duurzaamheid in de Wet milieubeheer verankerd worden. - In het kader van het GSB / ISV moeten de zgn. urgente bodemverontreinigingen voor het jaar 2023 gesaneerd zijn. Bij de realisatie van deze saneringsopgave zullen wij samenwerking (en financiële mededekking) moeten gaan zoeken bij derden. - De beleidslijnen, zoals aangegeven in de 5e nota Ruimtelijke Ordening, zullen doorwerken in het omgaan met en invullen van de ruimte in de stad en daarmee in de ruimtelijke plannen. - Het programma duurzaamheid krijgt steeds meer een wettelijk kader. Een extra impuls vormt de overgang van de uitvoering van wettelijke taken door de provincie naar de gemeente. - De in het Milieubeleidsplan weergeven doelstellingen worden voor 2003 vertaald in een Uitvoeringsprogramma waarin het Milieustimuleringsfonds zal worden opgenomen. - Versterken van het energiebeleid - Uitvoering landelijk klimaatconvenant - BIM - Nieuwe indusriegebieden - Aanpak bestaande industrieterreinen





Nr 6220



Directie


Realisatie Duurzaamheidsbeleid

640046 DGG

65

0

0

-

-

-

Visie en Beleid Duurzaamheidsbeleid

640047 DGG

466

0

0

-

-

-

Beheer Duurzaamheidsbeleid

640048 DGG

29

0

0

-

-

-

Uitvoering: vergunn./AMvB/dienstverl.ext

640051 DGG

271

0

0

-

-

-

Beheer: handhaving en klachtenafhandel. 640052 DGG

469

0

0

-

-

-

Beheer: overige wettelijke taken

640053 DGG

189

0

0

-

-

-

Uitvoering: vergunning/AMvB

640054 DGG

259

0

0

-

-

-


252

0

0

-

-

-

Beheer: overige wettelijke taken/prod.

640056 DGG

209

0

0

-

-

-

Visie + beleid: bodembel. adv. Coll/Raad

640026 DGG

386

0

406

Uitvoering: bodembescherming/-sanering 640057 DGG

280

0

0

404 -

-

-

Beheer: actief bodembeheer/handhaving

640058 DGG

173

0

0

-

-

-

Monitoring

640059 DGG

0

0

0

Geluidsbeleid visie en beleidsform.

640027 DGG

282

0

189

Geluiduitvoering: saner./onderz./advies

640062 DGG

958

0

0

-

-

-

Geluidbeheer: geluidapplic./handhaving

640063 DGG

35

0

0

-

-

-

182

-

403

176

-

403

176

Geluidmonitoring

640064 DGG

0

0

0

Duurzaamheid algemeen

640607 DGG

0

386

375

375

375

375

-

Bodem

640608 DGG

0

1.686

1.854

1.357

1.357

1.357

Water

640609 DGG

0

61

61

61

61

61

Energie

640610 DGG

0

152

152

152

152

152

Totaal lasten

4.323

2.285

3.037

2.531

2.524

2.524

Productgroepen baten Realisatie Duurzaamheidsbeleid

640046 DGG

4

0

0

-

-

-

Visie en Beleid Duurzaamheidsbeleid

640047 DGG

14

0

0

-

-

-

Beheer Duurzaamheidsbeleid 640048 DGG Uitvoering: 640051 DGG vergunn./AMvB/dienstverl.ext Beheer: handhaving en klachtenafhandel. 640052 DGG

13 1

0 0

0 0

-

-

-

9

0

0

-

-

Beheer: overige wettelijke taken

640053 DGG

0

0

0

-

-

-

Uitvoering: vergunning/AMvB

640054 DGG

0

0

0

-

-

-

0


0

Beheer: overige wettelijke taken/prod.

640056 DGG

0

Visie + beleid: bodembel. adv. Coll/Raad

-

0

-

-

-

0

-

-

-

640026 DGG

0

0

0

Uitvoering: bodembescherming/-sanering 640057 DGG

51

0

0

0 -

-

-

Beheer: actief bodembeheer/handhaving

640058 DGG

17

0

0

-

-

-

Monitoring

640059 DGG

0

0

0

640027 DGG

0

0

0

Geluiduitvoering: saner./onderz./advies

640062 DGG

591

0

0

-

-

-

Geluidbeheer: geluidapplic./handhaving

640063 DGG

0

0

0

-

-

-

-

0

Geluidmonitoring

640064 DGG

0

640607 DGG

0

75

75

75

75

75

Bodem

640608 DGG

0

938

1.528

999

999

999

Water

640609 DGG

0

8

8

8

8

8

Energie

640610 DGG

0

32

32

32

32

32

700

1.053

1.643

1.114

1.114

1.114

3.623

1.232

1.394

1.417

1.410

1.410

Productgroepen sald

-

0

Duurzaamheid algemeen

Totaal baten

0

0

-

0


-

-

0

-

Investeringen (bedragen x 1000 euro) Productgroepen investeringen Visie + beleid: bodembel. adv. Coll/Raad

640026 DGG

1.646

1.646

0

0


640027 DGG

191

191

0

0

1.837

1.722

0

0





Nr 6220

Productgroepen investeringsbijdragen Visie + beleid: bodembel. adv. Coll/Raad

640026 DGG

1.531

1.531

0

0


640027 DGG

124

124

0

0

1.655

1.656

0

0





Integraal waterbeheer Verkeer, milieu, cultuur DGG: Grondgebied

Nr 6230

Omschrijving Integraal waterbeheer, riolering en waterhuishouding, betreft de omgang met en de plaats van water in onze samenleving. Het omvat ook het instandhouden en zorgdragen voor het goed functioneren van de hiertoe aangelegde voorzieningen. Het programma omvat de uitvoering van het Waterplan Nijmegen en het beheer, onderhoud, vernieuwing en uitbreiding van het rioleringsstelsel (voorheen 0308) met inbegrip van het reinigen en onderhouden van straaten inloopkolken, gemeenteriool, rioolaansluitingen, scheidingsinstallaties, gemalen en pompen en het bestrijden van olie op oppervlaktewater (voorheen 0309).Het beleid voor dit programma met de bij de doelen behorende functionele eisen is vastgelegd in het Waterplan Nijmegen (2001), het Integraal waterplan voor de Waalsprong (1999) en het Gemeentelijk Rioleringsplan 1994-2004 (GRP, 1994). Het Waterplan Nijmegen vormt onder meer een bijstelling op enkele onderdelen van het GRP. Het Nijmeegs Milieubeleidplan / actieprogramma kent een apart IJkpunt “Projecten in het kader van het Waterplan Nijmegen”. Doel Doelstelling is het samen met de Nijmegenaren duurzaam omgaan met water in stad en omgeving, het inzamelen en ter zuivering afvoeren van het afvalwater en (samen met het waterschap) het afvoeren van overtollig water uit het openbaar gebied om overstroming en overlast tegen te gaan. De algemene doelstelling van de rioleringszorg is beschermen van de volksgezondheid en vormt in die zin een wettelijke taak van de gemeente. Zuinig omgaan met (drink)water, het scheiden van relatief schoon en vervuild water en het transport van afvalwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (met bijbehorende leidingstelsels en gemalen) van het waterschap, het tegengaan van het belasten van oppervlaktewater met vervuiling (van diffuse verontreiniging tot overstorten vanuit het rioolstelsel) en het bijdragen aan de ecologische kwaliteit ervan, het zodanig vormgeven van waterpartijen en andere waterelementen dat dit bijdraagt aan de kwaliteit van de leefomgeving. Signalering Waterplan Met betrekking tot het afkoppelen van verhard oppervlak gaat de financiële paragraaf van het waterplan voor de periode t/m 2003 uit van het afkoppelen van 20,3 ha van de voor de periode 2001 t/m 2005 voorziene 53,7 ha. Milieumaatregelen riolering In het Gemeentelijk Rioleringsplan 1994-2004 (GRP-1994) staan onder meer de aanpassingen aan de riolering opgesomd om voor 2005 de totale vuiluitworp vanuit de riolering naar het oppervlaktewater bij hevige regenval met 50% te reduceren. Inmiddels is in het kader van het Waterplan besloten hieraan grotendeels te voldoen door hemelwater af te koppelen van de riolering. Rioolvernieuwing Gedurende deze collegeperiode wordt prioriteit gegeven aan de riolen die in slechte of matige staat verkeren (geraamd op respectievelijk ca. 10 en 60 km) met als doel de omvang van deze categorieën voor 2006 aanmerkelijk terug te brengen. Beheer en onderhoud Met betrekking tot het beheer en onderhoud van het rioolstelsel geldt dat het systematisch werken in 2001 tot uitgangspunt van beleid is genomen. Ten aanzien van reiniging en inspectie van de riolering zal, op het huidige budgettaire niveau, deze aanpak eind 2003 zijn doorgevoerd. Met betrekking tot het reinigen van kolken wordt uitgegaan van een volledige doorvoering in 2005. Ten aanzien van de inspectie met de daarvoor benodigde reiniging staat voor 2003 het volgende op het programma: transportriolen (diameter groter dan 800 mm) ca 1,25 km (de gemiddeld gewenste jaarproductie) en riolen met een kleinere diameter ca 25 km (budgettair bepaald, ca 80 % van de gemiddeld gewenste jaarproductie). Ontwikkelingen Waterplan De komende jaren vormt Hatert bji het afkoppelen van verhard oppervlak een speerpunt. Verbreding naar andere aanpak- en herstruktureringsgebieden heeft hoge prioriteit. Samen met het waterschap wordt gestart met de voorbereiding van de in 2004 te realiseren zandfiltratie op de zuiverings-installatie, waarmee tijdelijk gaat worden voorzien in de benodigde reductie van de vuiluitworp vanuit de riolering naar de Waal. Wat betreft de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater in de stad wordt samen met het waterschap een begin gemaakt met het meerjarenprogramma voor de vijvers c.a. in Dukenburg/Lindenholt. Een notitie wordt uitgebracht over de aanpak van vervuiling van het watersysteem door diffuse bronnen. Doorgegaan wordt met akties gericht op (drink)waterbesparing bij huishoudens en bedrijven. Het waterservicepunt, met de website ‘www.waterbewust.nl’, ondersteunt bevolking en waterpartners bij het duurzaam omgaan met water en werkt aan de maatschappelijke inbedding daarvan. Milieumaatregelen Stadsbegroting primitief Gemeente Nijmegen 2003 - 2006 Alle bedragen zijn in euro's




Nr 6230

Een groot aantal projecten is de afgelopen jaren uitgevoerd (b.v. Bassin Tarweweg en Transportriool De Biezen). Als gevolg van het Waterplan zijn een aantal projecten komen te vervallen (b.v. Bergbezinkbassin De Biezen, Bergbezinkbassin Opaalstraat). De hierbij vrijgekomen gelden worden gefaseerd overgeheveld naar het Fonds Waterplan. Van de rest van het programma is eind 2002 in financiële zin ruim 70 % afgerond. De uitvoering van de laatste 30 % vindt gelijkelijk verdeeld over 2003 en 2004 plaats. Die projecten zullen zich vooral richten op de niet op de riolering aangesloten panden en op de industriegebieden. Daarnaast vinden de komende jaren aanpassingen plaats aan de riolering in Lent, dit in combinatie met de werkzaamheden t.b.v. de Waalsprong. GRP Het GRP, een wettelijk vereist concreet omschreven produkt, dateert in Nijmegen uit 1994 en heeft een looptijd t/m 2004. Uiterlijk in de loop van 2005 dient een nieuw GRP het licht te zien: een integraal plan over de vernieuwing en verbetering en het beheer en onderhoud van het rioolsysteem. Waar nu het waterplan ondermeer op enkele onderdelen een bijstelling van het GRP 1994 vormt zullen GRP 2005 en (programmatisch zonodig bijgesteld) waterplan een twee-eenheid dienen te zijn. De ervaringen die t/m 2003 worden opgedaan met de uitvoering van het waterplan zullen voor die plancombinatie van wezenlijk belang zijn. De bestaande financiering van het GRP-pakket en het waterplan is gebaseerd op de huidige financiering van gemeenten en waterschappen, waarbij de financiering van de omgang met regenwater nog niet is geënt op het in de Vierde Nota Waterhuishouding beschreven beleid. Naast de kabinetsvoornemens rond de financiering van de gemeentelijke taken in het algemeen mag verwacht worden dat zich deze raadsperiode belangrijke ontwikkelingen zullen voordoen met betrekking tot de financiering van het integraal waterbeheer. Rioolvernieuwing/onderhoud In 2003 zal de vernieuwing van ca 2 km riolering in uitvoering worden genomen; de volgende jaren zal verder gewerkt worden aan de aanpak van de matige en slechte rioleringen. Indien mogelijk worden de projecten gepland in combinatie met andere werkzaamheden, waarbij er vooral veel aandacht is voor het afkoppelen van hemelwater. Los van de onder signalering gestelde aanpak zorgt achterstallig onderhoud de komende jaren nog voor een relatief veel calamiteitenonderhoud.





Nr 6230



Directie


Riolen, rioolgemalen en waterhuishuid.

640034 DGG

7.780

10.177

9.096

9.130

9.184

Rioolonderhoud

640085 DGG

433

500

515

515

515

9.110 515

Totaal lasten

8.213

10.677

9.611

9.645

9.699

9.625

Riolen, rioolgemalen en waterhuishuid.

640034 DGG

1.401

2.744

2.468

2.468

2.468

2.468

Rioolonderhoud

640085 DGG

0

0

0

-

-

-

1.401

2.744

2.468

2.468

2.468

2.468

6.812

7.933

7.143

7.177

7.231

7.157

3.614

3.614

153

0

3.614

2.928

153

0

2.775

2.775

0

0

2.775

2.775

0

0



Investeringen (bedragen x 1000 euro) Productgroepen investeringen Riolen, rioolgemalen en waterhuishuid.

640034 DGG

Productgroepen investeringsbijdragen Riolen, rioolgemalen en waterhuishuid.

640034 DGG





Kunst en cultuur Verkeer, milieu, cultuur DIW: Inwoners

Nr 6310

Omschrijving De culturele basisinfrastructuur wordt gevormd door de voorzieningen waarvoor de gemeente mede verantwoordelijkheid voor de instandhouding neemt via meerjarige budgetcontracten. Het betreft De Vereeniging, Stadsschouwburg, Bibliotheek, LUX, Lindenberg, Doornroosje, Steigertheater, museum Het Valkhof en jeugdtheatergezelschap Kwatta. In de afgelopen periode is een verbeterslag gemaakt in de kwaliteit van de budgetovereenkomsten via afspraken over te bereiken prestaties. In de komende periode zal de bewaking van deze prestaties en de gemeentelijke bijdrage systematisch worden uitgevoerd. De exploitatie van enkele instellingen staat onder druk omdat deze is gebaseerd op de inzet van gesubsidieerde arbeidskrachten en deze de laatste jaren moeilijk te vinden zijn. Vervolgens is de huisvesting van diverse culturele instellingen een punt van aandacht. Brand- en andere veiligheidsvoorschriften vragen om investeringen in de gebouwen. Doel Deelname aan culturele activiteiten vergroten Vergroten deelname van jeugd en allochtonen aan cultuur. Signalering Gerealiseerde kengetallen in 2001: - Schouwburg en concertgebouw: 265 voorstellingen en 149.258 bezoekers - Openbare bibliotheek: 40.930 abonnementen en 1.518.560 uitleningen - LUX, filmhuis, muziek-, theater- en debatcentrum: 186.127 filmbezoekers en 13.174 overigen en verwacht voor 2002: 200.000 filmbezoekers en 14.000 overige bezoekers. - Museum Het Valkhof: 91.505 bezoekers en verwacht voor 2002: minimaal 75.000 bezoekers. - Popcentrum Doornroosje: 74.176 betalende bezoekers en verwacht voor 2002: minimaal 74.000 - Het Steigertheater: 10.353 bezoekers en verwacht voor 2002: 9858 bezoekers. - Voor Jeugdtheater Kwatta zal in 2003 een budgetovereenkomst worden opgesteld. Ontwikkelingen Het rijksbeleid met betrekking tot gesubsidieerde arbeid zal gaan veranderen. Onderwerpen waarover in 2003 nieuw beleid zal worden geformuleerd zijn: Culturele broedplaatsen Broedplaatsen zijn locaties waar kunstenaars vanuit verschillende discipline naast en met elkaar werken. Kenmerkend is een open relatie met de wijk. In 2002 nog zullen wij u adviseren over het beleid voor culturele broedplaatsen en betaalbare ateliers. In de periode van 2003 tot en met 2006 zullen tenminste vier broedplaatsen in verschillende wijken worden gerealiseerd. Cultuur in wijken Het subsidiebedrag voor amateurkunst is structureel verhoogd met € 35.000,- ter ondersteuning van onder andere de productie in de wijken. Via de extra ruimte ad € 40.000,- zullen nieuwe initiatieven voor kunstactiviteiten en de presentatie van kunst in de wijken worden ondersteund. De broedplaatsen kunnen hierbij een initiërende rol spelen.





Nr 6310



Directie


Onderwijs kunstzinnige vorming

635200 DIW

160

153

218

215

215

215

Lindenberg

635202 DIW

3.922

3.466

3.517

3.335

3.335

3.334

Receptieve kunsteducatie

635210 DIW

101

103

106

106

106

106

Allochtonen proj. kunsteducatie (+2.201)

635221 DIW

0

0

0

0

0

0

Projecten Actieprogramma Cultuurbereik 635222 DIW

189

260

270

270

270

270

Aankoop en instandhouding kunstwerken 635230 DIW

141

153

150

150

150

150

Ateliers/centra beeldende kunst

635240 DIW

148

94

96

96

96

95

Overige beeldende kunst activiteiten

635250 DIW

36

33

35

35

35

35

Projecten beeldende kunst

635260 DIW

48

54

56

55

55

54

Muziek en zang amateurgezelschappen

635270 DIW

98

134

110

110

110

110

Dans en theater amateurgezelschappen

635280 DIW

35

38

40

40

40

40

Bemiddeling amateurgezelschappen

635290 DIW

26

35

33

34

34

36

Culturele festivals en projecten

635300 DIW

8

8

11

11

11

11

Culturele manifestaties

635301 DIW

36

61

63

63

63

63

Cultuurhistorische activiteiten

635302 DIW

0

0

0

0

0

0

Cultuurprijs

635303 DIW

18

13

15

15

15

15

Lesbisch archief

635304 DIW

0

0

0

0

0

0

Evenementenbeleid

635305 DIW

234

253

249

249

249

249

Grote podia

635320 DIW

2.338

2.342

2.392

2.382

2.373

2.364

Kleine podia

635330 DIW

35

34

48

48

48

48

Kleine podia

635331 DIW

399

676

820

811

802

793

Beiaardprodukten

635332 DIW

14

10

13

13

13

13

Cultureel kwartier

635333 DIW

1.121

1.582

1.132

1.132

1.132

1.132

Openluchttheater

635334 DIW

10

13

13

13

13

13

Filmprodukten

635335 DIW

0

0

0

0

0

0

Cultureel centrum 200

635336 DIW

8

-489

0

0

0

0

Bemiddelingsorganisatie podiumkunsten

635340 DIW

7

7

7

7

7

7

Productiegezelschappen

635350 DIW

120

124

32

32

32

32

Commanderie/stg. museum valkof

635360 DIW

1.897

1.935

1.993

1.991

1.992

1.991

Natuurmuseum en stadsarcheologie

635370 DIW

226

234

238

237

236

235

Lokale radio- en televisie

635380 DIW

46

46

48

48

48

48

Uitlenen van boeken

635390 DIW

4.108

4.236

4.405

4.403

4.403

4.403

Totaal lasten

15.529

15.608

16.110

15.901

15.883

15.862

Productgroepen baten Onderwijs kunstzinnige vorming

635200 DIW

0

Lindenberg

635202 DIW

393

278

0 227

136

136

136

Receptieve kunsteducatie

635210 DIW

0

-

0

-

-

-

Allochtonen proj. kunsteducatie (+2.201)

635221 DIW

0

-

0

-

-

-

Projecten Actieprogramma Cultuurbereik 635222 DIW

124

149

155

155

155

Aankoop en instandhouding kunstwerken 635230 DIW

47

43

43

43

43

43

Ateliers/centra beeldende kunst

635240 DIW

59

59

61

61

61

61

Overige beeldende kunst activiteiten

635250 DIW

0

Projecten beeldende kunst

635260 DIW

50

Muziek en zang amateurgezelschappen

635270 DIW

0

-

0

-

-

-

Dans en theater amateurgezelschappen

635280 DIW

0

-

0

-

-

-


635290 DIW

0

Culturele festivals en projecten

635300 DIW

0

50

0 50

0

0 0

50

0

50

0

155

50

0

Culturele manifestaties

635301 DIW

0

-

0

-

-

-

Cultuurhistorische activiteiten

635302 DIW

0

-

0

-

-

-

Cultuurprijs

635303 DIW

0

-

0

-

-

-

Lesbisch archief

635304 DIW

0

-

0

-

-

-





Nr 6310

Evenementenbeleid

635305 DIW

0

Grote podia

635320 DIW

0

0

0

-

0

0

0

0

Kleine podia

635330 DIW

0

-

0

-

-

-

Kleine podia

635331 DIW

0

-

0

-

-

-

Beiaardprodukten

635332 DIW

0

Cultureel kwartier

635333 DIW

45

45

0

-

45

45

45

45

Openluchttheater

635334 DIW

0

-

0

-

-

Filmprodukten

635335 DIW

0

-

0

-

-


635336 DIW

0

Bemiddelingsorganisatie podiumkunsten

635340 DIW

0

-

0

-

-

-

Productiegezelschappen

635350 DIW

0

-

0

-

-

-

0

0

0

0

0

Commanderie/stg. museum valkof

635360 DIW

0

47

0

0

0

0

Natuurmuseum en stadsarcheologie

635370 DIW

59

62

68

68

68

68

Lokale radio- en televisie

635380 DIW

0

Uitlenen van boeken

635390 DIW

0


0

0

-

0

0

0

0

777

733

649

558

558

558

14.752

14.875

15.461

15.343

15.325

15.304

Investeringen (bedragen x 1000 euro) Productgroepen investeringen Lindenberg

635202 DIW

0

0

0

0


635290 DIW

10

10

10

10

Grote podia

635320 DIW

0

0

0

0

Kleine podia

635331 DIW

0

0

0

0


635336 DIW

0

0

0

0

10

10

10

10

Productgroepen investeringsbijdragen Lindenberg

635202 DIW

-

-

-

-


635290 DIW

-

-

-

-

Grote podia Kleine podia

635320 DIW 635331 DIW

-

-

-

-


635336 DIW

0

-

-

-

0

0

0




Portefeuill Onderwijs, zorg, grotestedenbeleid Programma's 7110 7120 7210 7220 7230 7310 7320 7330 7410

Onderwijs Volwasseneducatie Samenlevingsopbouw Integraal jeugdbeleid Kinderopvang Openbare gezondheidszorg Maatschappelijke zorg en dienstverlening Ouderen en mensen met functiebeperking Grotestedenbeleid


Onderwijs Onderwijs, zorg, grotestedenbeleid DIW: Inwoners

Nr 7110

Omschrijving Waar wij in ons jeugdbeleid optimale ontwikkelingskansen willen creëren voor alle jeugdigen van 0-18 jaar en de groep van18-25-jarigen, die extra ondersteuning nodig heeft, kent ook ons onderwijsbeleid een driesporenbeleid: ontwikkelingsgericht, doelgroep-gericht en probleemgericht. Ons lokaal onderwijsbeleid krijgt gestalte binnen de kaders van het Rijksbeleid, waarbij lokale accen-ten en prioriteiten waar mogelijk de ruimte krijgen. Hoofddoel van ons onderwijsbeleid is het bevorderen, dat zo veel mogelijk jongeren hun schoolloopbaan afsluiten met een startkwalifikatie. Bij deze ontwikkelings-gerichte doelstelling voor alle jeugdigen vervult de lokale overheid vooral een faciliterende rol naar schoolbesturen en ouders toe: bekostiging van onderwijshuisvesting, schoolbegeleiding en leerlingvervoer zijn hierbij krachtige instrumenten. In beleid en interventies ten behoeve van leerlingen met (dreigende) onderwijsachterstanden is de gemeentelijke rol meer prominent: het gemeentelijk onderwijsachterstandenplan en de gemeentelijke leerplichthandhaving staan hierbij centraal. Zowel voor de meer ontwikkelingsgerichte als de meer doelgroepen probleemgerichte onderdelen van het gemeentelijk onderwijsbeleid geldt dat al ons beleid in nauw overleg met de schoolbesturen tot stand komt. Wij investeren derhalve fors in ondersteuning van de overlegstructuur met de schoolbesturen. Doel 1. alle (100%) leerplichtige leerlingen staan ingeschreven bij een school voor primair, voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs. 2. zo veel mogelijk jongeren sluiten hun schoolloopbaan af met een (deel)diploma op het niveau van minimaal een startkwalifikatie. Uitgedrukt in een percentage betekent dit dat jaarlijks niet meer dan 5.5% van de Nijmeegse scholieren van 12-23 jaar voortijdig het onderwijs mag verlaten. Dit streefcijfer moet uiterlijk in 2006 gerealiseerd zijn Signalering 1. Het percentage leerplichtige leerlingen dat ingeschreven staat bij scholen voor primair, voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs. 2.Het percentage voortijdig schoolverlaters van 12-23 jaar per jaar. Ontwikkelingen 1. invoering onderwijsnummer per 01-08-2002 2. interactieve visie-ontwikkeling op infrastructuur voortgezet onderwijs 3. invoering nieuw GOA-plan+GOA-monitor (2002-2006) en nieuw OALT-plan (2002-2004) per 01-08-2002 4. doordecentralisatie Rijksmiddelen schoolbegeleiding naar schoolbesturen per 01-01-2003 5. regionalisering van de leerplichtfunctie 6. nieuwe wetgeving met betrekking tot leerlinggebonden financiering en huisvestingskosten scholen, die onder de Wet op de Expertise Centra (WEC) vallen 7. afstemming binnenschoolse en buitenschoolse hulp aan leerlingen met problemen (School en Hulp) 8. ontwikkelingen voortvloeiend uit convenant Een Sprong Vooruit. 9. Open-Wijk-School-ontwikkeling.


Afdrukdatum: 20-01-2003 Portefeuille Onderwijs, zorg, grotestedenbeleid / pagina 1


Onderwijs Onderwijs, zorg, grotestedenbeleid DIW: Inwoners

Nr 7110



Directie


Ontwikkeling Open Wijkschool

625030 DWL

197

439

479

479

469

458

Schoolaccommodaties

634040 DIW

579

673

820

809

809

808

Openbaar basisonderwijs huisvesting

634041 DIW

693

644

712

696

684

667

Bijzonder basisonderwijs huisvesting

634042 DIW

3.323

3.364

3.850

3.976

4.120

4.260

Openbaar speciaal onderwijs huisvesting

634043 DIW

0

0

0

0

0

0

Bijzonder speciaal onderwijs huisvesting

634044 DIW

1.342

1.889

1.757

1.945

2.069

2.189

Openbaar voortgez. onderwijs huisvesting

634045 DIW

850

921

844

955

1.059

1.164

Bijzonder voortg. onderwijs huisvesting

634046 DIW

2.193

2.259

2.476

2.430

2.385

2.342

Schadebeheer schoolgebouwen

634060 DIW

2.327

238

250

250

250

250

Overige mat./pers. voorz. reg. onderw.

634070 DIW

29

38

40

40

40

40

Leerlingenvervoer

634080 DIW

1.151

1.043

1.117

1.116

1.116

1.116

Schoolbegeleiding

634090 DIW

73

70

85

84

84

84

Schooladviesdienst

634091 DIW

958

1.012

1.020

1.020

1.020

1.020

Maatschappelijke projecten in de scholen

634100 DIW

1

1

2

2

2

2

Overige randvoorzieningen onderwijs

53

56

43

17

17

0

-

-

634102 DIW

28

Overige voorzieningen regulier onderwijs 634103 DIW

0

Belangenbehartiging onderwijs

1

634110 DIW

5

5

5

5

5

Schoolzwemmen

635010 DIW

2

0

0

0

0

0

Uitvoering leerplichtwet

634120 DIW

194

299

318

317

218

218

Verbetering onderwijskansen

634130 DIW

229

219

266

264

265

264

Doelgroepenbeleid

634131 DIW

792

888

770

770

770

770

Bestrijding schoolverzuim

634132 DIW

7

7

7

7

7

7

Voortijdig schoolverlaten

634133 DIW

190

186

186

186

186

186

Onderwijsachterstandenbeleid

634134 DIW

4.244

3.476

2.885

2.366

2.366

2.366

Totaal lasten

19.403

17.724

17.945

17.760

17.941

18.233

0

0

-

-

-

0

-

-

Productgroepen baten Ontwikkeling Open Wijkschool

625030 DWL

11

Schoolaccommodaties

634040 DIW

0

Openbaar basisonderwijs huisvesting

634041 DIW

0

0

0

0

0

0


634042 DIW

80

0

0

0

0

0


634043 DIW

0


634044 DIW

0

0

0

0

0

0


634045 DIW

0

0

0

0

0

0


634046 DIW

0

Schadebeheer schoolgebouwen

634060 DIW

2.101

-

-

0

0

0 0

-

0

-

0

-

-

0

Overige mat./pers. voorz. reg. onderw.

634070 DIW

3

0

0

0

0

0

Leerlingenvervoer

634080 DIW

372

142

143

143

143

143

Schoolbegeleiding

634090 DIW

0

Schooladviesdienst

634091 DIW

501

Maatschappelijke projecten in de scholen Overige randvoorzieningen onderwijs

634100 DIW

0

515 -

0 535 0

535 -

535 -

535 -

634102 DIW

15

36

39

26

0

0

Overige voorzieningen regulier onderwijs 634103 DIW

0

0

0

0

0

0

Belangenbehartiging onderwijs

634110 DIW

0

0

0

0

0

0

Schoolzwemmen

635010 DIW

0

0

0

0

0

0

Uitvoering leerplichtwet

634120 DIW

25

112

112

112

13

13

Verbetering onderwijskansen

634130 DIW

0

Doelgroepenbeleid

634131 DIW

792

888

770 0

770 -

770 -

770

Bestrijding schoolverzuim

634132 DIW

0

Voortijdig schoolverlaten

634133 DIW

190

186

186

186

186

186

Onderwijsachterstandenbeleid

634134 DIW

3.908

3.248

2.649

2.130

2.130

2.130


-

0

-



Onderwijs Onderwijs, zorg, grotestedenbeleid DIW: Inwoners Totaal baten

Productgroepen sald

Nr 7110

7.998

5.127

4.434

3.902

3.777

3.777

11.405

12.597

13.511

13.858

14.164

14.456

Investeringen (bedragen x 1000 euro) Productgroepen investeringen Openbaar basisonderwijs huisvesting

634041 DIW

0

0

0

0


634042 DIW

2.478

2.478

2.478

2.478


634043 DIW

0

0

0

0


634044 DIW

1.361

1.361

1.361

1.361


634045 DIW

1.361

1.361

1.361

1.361


634046 DIW

0

0

0

0

5.200

5.200

5.200

5.200

Productgroepen investeringsbijdragen Openbaar basisonderwijs huisvesting

634041 DIW

0

0

0

0


634042 DIW

0

0

0

0


634043 DIW

-

-

-

-


634044 DIW

-

-

-

-


634045 DIW


634046 DIW

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0





Volwasseneducatie Onderwijs, zorg, grotestedenbeleid DIW: Inwoners

Nr 7120

Omschrijving Het programma volwasseneneducatie omvat producten die de persoonlijke ontplooiing van de Nijmeegse inwoners beogen te bevorderen. Het gaat dan voor het merendeel om activiteiten die de sociale, educatieve en professionele redzaamheid bevorderen. Inkoop van deze activiteiten vindt voor het grootste deel plaats bij het ROC. Bij een klein deel van de producten gaat het om activiteiten die worden georganiseerd door andere organisaties, het gaat dan om activiteiten met een vormend karakter, waarbij over algemeen niet primair beoogd wordt onderwijscertificaten te behalen. Doel Persoonlijke ontplooiing van Nijmeegse inwoners ten dienste van het maatschappelijk functioneren. Dat vindt plaats door het vergaren van kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen aansluitend op de individuele en maatschappelijke behoeften. Nagestreefd wordt het instandhouden van voldoende educatief aanbod voor diverse doelgroepen meer in het bijzonder voor laag opgeleide inwoners, nieuwkomers, oudkomers, moeilijk lerende volwassenen en schoolverlaters zonder startkwalificatie. Signalering Het Programma Volwasseneneducatie is voor een groot deel gestoeld op eisen die de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) en/of Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) stellen. In totaal worden er circa 2000 mensen bereikt met genoemde activiteiten, daarvan volgen circa 1700 mensen educatie bij het ROC. Ontwikkelingen Het optimaliseren van het proces van inkoop van educatief aanbod aansluitend op de behoefte van Nijmeegse inwoners en afgestemd op politieke prioriteiten vormt speerpunt. Er wordt geïnvesteerd in het verbeteren van methodieken en instrumenten om hier gestalte aan te geven. Speciale aandacht gaat de komende jaren uit naar het verbeteren van condities en randvoorwaarden, van belang voor succesvolle afronding van het educatief inburgeringstraject voor nieuw- en oudkomers. In het kader van de Verbeteragenda Inburgering is er een plan opgesteld en zijn opdrachten geformuleerd en uitgezet bij diverse betrokken organisaties. Tot en met 2003 geeft het rijk extra financiële impulsen om hier uitvoering aan te geven. Zie ook Programma Multiculturele samenleving en emancipatie.




Volwasseneducatie Onderwijs, zorg, grotestedenbeleid DIW: Inwoners

Nr 7120



Directie


Reguliere educatie volwassenen

636010 DIW

2.290

2.160

2.099

2.099

2.099

Overige volwasseneneducatie

636020 DIW

75

63

67

67

67

2.099 67

Educatieve Inburgering Nieuwkomers

636030 DIW

1.022

1.262

768

768

768

768

Wegwerken wachtlijsten NT2

636040 DIW

589

548

540

277

277

277

Produkten volwasseneneducatie

636031 DIW

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

3.976

4.033

3.474

3.211

3.211

3.211

Reguliere educatie volwassenen

636010 DIW

2.284

2.156

2.093

2.093

2.093

2.093

Overige volwasseneneducatie

636020 DIW

0

-

0

-

-

Educatieve Inburgering Nieuwkomers

636030 DIW

1.015

1.262

768

768

768

768

Wegwerken wachtlijsten NT2

636040 DIW

580

540

529

267

267

267

Produkten volwasseneneducatie

636031 DIW

0

-

0

-

-

-

3.879

3.958

3.390

3.128

3.128

3.128

97

75

84

83

83

83



-

Investeringen (bedragen x 1000 euro) Toelichting Middelen reguliere educatie worden volledig ingezet voor de inkoop van educatieve trajecten bij het ROC Nijmegen. Tot en met 2003 wordt een jaarlijks bedrag van minimaal € 544.536,26 van de jaarlijkse rijksbijdrage educatieve component inburgering ingezet bij het ROC Nijmegen. Restant van de ontvangen rijksmiddelen wordt gereserveerd en wordt na besluitvorming ingezet voor inkoop van extra educatieve trajecten. Tot en met 2003 stelt het rijk via de Aanvullende regeling oudkomers extra geld beschikbaar welke worden ingezet voor de Verbeteragenda inburgering (zie ook Programma Multiculturele samenleving en emancipatie). Verwijzingen




Samenlevingsopbouw Onderwijs, zorg, grotestedenbeleid DIW: Inwoners

Nr 7210

Omschrijving Wij hechten veel belang aan een goede sociale infrastructuur in onze stad. Daarvoor is het van belang dat burgers zich uitgenodigd en gestimuleerd voelen om te participeren in de samenleving. Vanuit dat oogpunt maken we het aanbod mogelijk van een groot aantal producten op het gebied van samenlevingsopbouw. Hieronder vallen activiteiten gericht op burgers in de leeftijd van 18 tot 65 jaar. Het gaat om bewonersondersteuning, participatie niet werkenden en vrijwilligersbeleid. Vanuit de gemeentelijke regierol geven wij inhoudelijk en financieel sturing, formuleren wij vooraf resultaten en prestaties en rekenen daarop achteraf af. Doel Bevorderen van sociale samenhang vormt het hoofddoel van dit programma. Het stimuleren van participatie voor iedereen en het bevorderen en in stand houden van sociale verbanden horen daar bij. Wij hebben een tiental kernindicatoren benoemd, die samen een maat vormen voor sociale cohesie en participatie in de stad. In 2002 wordt een nulmeting gehouden op deze indicatoren. Het centrale doel is dat deze maat voor sociale cohesie in 2006 minstens 0,5 punt gestegen moet zijn ten opzichte van 2002. Signalering De maat voor sociale cohesie en participatie bestaat uit de volgende indicatoren: 1. het aantal burgers dat vrijwilligerswerk verricht; 2. het percentage van de bevolking dat de wijkcentra bezoekt; 3. de toekomstverwachting van burgers over de eigen buurt; 4. deelname aan vrijetijdscursussen; 5. zelfredzaamheid van burgers; 6. opkomst bij verkiezingen; 7. (tevredenheid over) vrijetijdsbesteding; 8. betrokkenheid bij woonomgeving; 9. gehechtheid aan de buurt; 10. sociale kwaliteit woonomgeving. Ontwikkelingen In de stadsvisie zijn bij de sociale uitdaging een aantal speerpunten op het terrein van samenlevingsopbouw genoemd: 1. maatschappelijk debat over normen en waarden 2. investeren in vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties 3. een optimaal niveau van basisvoorzieningen in iedere wijk In 2003 maken we een begin met het uitwerken van deze speerpunten. 2003 is verder het laatste jaar waarin de huidige budgetovereenkomst met Welzijnsorganisatie Tandem van kracht is. We beginnen de onderhandelingen voor een nieuwe meerjarensubsidie. Daarbij willen we het streven naar inhoudelijke flexibiliteit, dat bij de huidige overeenkomst is ingezet, uitbreiden met financiële flexibiliteit. Daarbij leggen we een relatie met het wijkgericht werken, de discussie over basisvoorzieningen in iedere wijk en de noodzaak om bewoners meer inbreng te geven bij de vraag naar voorzieningen.




Samenlevingsopbouw Onderwijs, zorg, grotestedenbeleid DIW: Inwoners

Nr 7210



Directie


Voorzieningenplan

625000 DWL

0

0

0

Bewonersparticipatie

636250 DIW

155

153

161

161

-

161

-

161

-

Wijkgericht sociaal cultureel werk

636260 DIW

4.269

4.403

4.318

4.405

4.405

4.403

Professioneel sociaal cultureel werk

636261 DIW

0

0

0

0

0

0

Activiteiten niet-werkenden

636330 DIW

139

144

146

146

146

146


637180 DIW

21

20

35

34

34

34

Activiteiten samenlevingsopbouw

637181 DIW

7

11

11

10

10

4

Vrijwilligerswerk

636300 DIW

166

172

178

177

177

177

Totaal lasten

4.757

4.903

4.849

4.933

4.933

4.925

Productgroepen baten Voorzieningenplan

625000 DWL

0

Bewonersparticipatie

636250 DIW

0

45

47

47

47

47

Wijkgericht sociaal cultureel werk

636260 DIW

577

726

861

1.004

1.004

1.004

Professioneel sociaal cultureel werk

636261 DIW

0

0

-

-


636330 DIW

45


637180 DIW

0

-

0

-

-

-


637181 DIW

0

-

0

-

-

-

Vrijwilligerswerk


Productgroepen sald

-

48

0

-

52

52

-

52

-

52

0

0

0

0

0

0

622

819

960

1.103

1.103

1.103

4.135

4.084

3.889

3.830

3.830

3.822

Investeringen (bedragen x 1000 euro) Productgroepen investeringen Professioneel sociaal cultureel werk

636261 DIW

0

0

0

0


637181 DIW

0

0

0

0

0

0

0

0

Productgroepen investeringsbijdragen Professioneel sociaal cultureel werk

636261 DIW

-

-

-

-


637181 DIW

-

-

-

-

0

0

0

0





Integraal jeugdbeleid Onderwijs, zorg, grotestedenbeleid DIW: Inwoners

Nr 7220

Omschrijving Wij willen optimale ontwikkelingskansen creëren voor alle Nijmeegse jeugd tot 18 jaar en voor die jonge volwassenen van 18-25 jaar, die nog extra steun nodig hebben. Dit programma betreft het bieden van vraaggeoriënteerd algemeen ontwikkelingsgericht en doelgroepgericht aanbod, bedoeld voor motorische, cognitieve, sociaal-emotionele, (re)creatieve en morele ontwikkeling van Nijmeegse 0-25 jarigen. Hieronder vallen de productgroepen ontwikkelingsgericht jeugdbeleid en risico- en probleemgericht jeugdbeleid. Om deze beleidsambities te realiseren voert de gemeente een driesporenbeleid: 1) Ontwikkelingsgerichte benadering, gericht op positieve, brede ontwikkeling van alle jeugdigen tot 18 jaar; 2) Risicogerichte benadering, gericht op het voorkomen van en vroegtijdig ingrijpen bij risico’s; 3) Probleemgerichte benadering, gericht op het oplossen van problemen in de ontwikkelingsgang. Dit beleid staat opgenomen in de Jeugdnota “Allemaal tellen ze mee”, vastgesteld in de Raad van 26 september 2001. Doel ? We bevorderen een aanbod, dat erin voorziet dat 83% van de Nijmeegse jeugd in 2003 nog steeds probleemarm is. - We bevorderen dat jeugdigen en volwassenen hun onderlinge omgang positiever gaan beoordelen. Bij 10-11 jarigen gaat het om een stijging van 76 naar 78%; bij 12-17 jarigen gaat het om een stijging van 73% naar 75%; bij volwassenen gaat het om een stijging van 88% naar 90% - Tegengaan van verzwaring van de problematiek van de probleemrijke Nijmeegse jongeren (17%) op de terreinen opleiding, criminaliteit en welbevinden. Signalering Via de Jeugdmonitor 2003: - Aantallen en percentages probleemarme en probleemrijke jeugd - Tevredenheidsscore van probleemarme en probleemrijke jeugd - Criminaliteitsscores (daderschap en slachtofferschap) jeugd (ook via Veiligheidsmonitor) Via de Stadsmonitor 2004: - Beoordeling van Nijmeegse volwassenen over de Nijmeegse jeugd en het Nijmeegse jeugdaanbod Via andere instrumenten op jaarbasis: - monotoring via Onderwijsmonitor en monitor Openwijkscholen - jaarlijkse rapportages van (gesubsidieerde) instellingen en andere organisaties (o.a. politie, bueau jeugdzorg) Ontwikkelingen In absolute zin groeit het aantal jeugdigen in Nijmegen, terwijl percentueel hun aandeel licht stijgt. Op basis van Stadsvisie 2015, Collegeakkoods 2002-2006 en gemeentelijk integraal jeugdbeleid 2001-2004 zetten we in op uitbreiding van het ontwikkelingsgerichte aanbod en kwaliteitsverbetering binnen het bestaande volume van risico- en probleemgericht aanbod in de zin van meer effectiviteit, samenhang en duurzaamheid. In deze systematiek is ervoor gekozen om criminaliteitspreventie te beschrijven bij Integraal Veiligheidsbeleid.




Integraal jeugdbeleid Onderwijs, zorg, grotestedenbeleid DIW: Inwoners

Nr 7220



Directie


Speelgoed

625020 DWL

67

13

0

Sociaal-cultureel werk jeugdigen/jonger.

634140 DIW

71

73

77

-

Vrijetijdsbesteding jeugdigen/jongeren

634150 DIW

17

17

20

20

20

20

Vrijwillig jeugd- en jongerenwerk

634151 DIW

164

246

283

299

310

306 66

77

77

77

Jongerenvoorzieningen vrijetijdsbestedin

634152 DIW

62

64

66

66

66

Jeugd- en jongeren accommodaties

634160 DIW

156

110

96

91

95

99

Doelgroepgerichte activiteiten

634170 DIW

170

1.066

1.223

1.396

737

737

Totaal lasten

707

1.589

1.765

1.949

1.305

1.305

Speelgoed

625020 DWL

55

0

0

-

-

-

Sociaal-cultureel werk jeugdigen/jonger.

634140 DIW

0

-

0

-

-

-

Vrijetijdsbesteding jeugdigen/jongeren

634150 DIW

0

-

0

-

-

Vrijwillig jeugd- en jongerenwerk

634151 DIW

5

6

6

0

0

0 36


-

Jongerenvoorzieningen vrijetijdsbestedin

634152 DIW

34

34

36

36

36


634160 DIW

45

0

0

0

0

0

Doelgroepgerichte activiteiten

634170 DIW

36

749

903

1.077

418

418

Totaal baten

175

789

945

1.113

454

454

532

800

820

836

851

851

Productgroepen sald

Investeringen (bedragen x 1000 euro) Productgroepen investeringen Vrijwillig jeugd- en jongerenwerk

634151 DIW

154

154

0

0


634160 DIW

45

45

45

45

199

154

45

45

Productgroepen investeringsbijdragen Vrijwillig jeugd- en jongerenwerk

634151 DIW

-

-

-

-


634160 DIW

0

0

0

0

Toelichting Verwijzingen Stadsvisie Gemeente Nijmegen 2015




Kinderopvang Onderwijs, zorg, grotestedenbeleid DIW: Inwoners

Nr 7230

Omschrijving Kinderopvang omvat het in georganiseerd verband tegen vergoeding bieden van verzorging en opvoeding of onderdak en begeleiding aan kinderen van 0 jaar tot en met einde basisschoolleeftijd door anderen dan de eigen ouders, pleeg- of stiefouders op uren dat ouders/verzorgers hiervoor niet beschikbaar zijn. Hieronder vallen gesubsidieerde kinderopvang, particuliere kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Doel 1. het bieden van gesubsidieerde kinderopvang aan ouders die geen werkgever hebben maar wel een aantoonbare behoefte aan kinderopvang door werk en/of studie en onder de inkomensgrens vallen 2. ouders in de gesubsidieerde kinderopvang kunnen kiezen uit dagopvang 0-4 jarigen, buitenschoolse opvang en gastouderopvang bij alle kindercentra met een gemeentelijke vergunning 3. geen wachtlijst voor gesubsidieerde kinderopvang 4. Het uitbreiden van de kinderopvangcapaciteit in Nijmegen met 699 kindplaatsen voor 1 januari 2003 5. Alle kindercentra in Nijmegen beschikken over een definitieve vergunning 6. Het totaalbereik van het peuterspeelzaalwerk bedraagt 61%. Signalering 1. totaal aantal kindplaatsen in Nijmegen 2. wachtlijst gesubsidieerde kinderopvang 3. fysieke wachtlijst kinderopvang Ontwikkelingen De gesubsidieerde kinderopvang is met ingang van 2001 uitbesteed aan bemiddelingsbureau CMK; dit contract loopt in 2003 nog door. Met ingang van 1 januari 2004 wordt de Basiswet Kinderopvang van kracht, waardoor een groot deel van de huidige gemeentelijke doelgroep voor gesubsidieerde kinderopvang via de Belastingdienst de kosten voor kinderopvang kan gaan declareren. Het contract met CMK zal dan worden opgezegd.




Kinderopvang Onderwijs, zorg, grotestedenbeleid DIW: Inwoners

Nr 7230



Directie


Gesubsidieerde kinderopvang

634180 DIW

4.913

4.359

3.291

3.256

3.255

3.254

Infrastructuur kinderopvang

634190 DIW

85

319

61

89

89

89

Gastouderopvang

634200 DIW

0

0

0

0

0

0

Peuterspeelzalen

634210 DIW

2.049

2.438

2.483

2.472

2.086

2.086

Bewaking kwaliteit kinderopvang

634220 DIW

1

1

1

1

1

1

Totaal lasten

7.048

7.117

5.836

5.818

5.431

5.430

Productgroepen baten Gesubsidieerde kinderopvang

634180 DIW

833

1.596

441

408

408

408

Infrastructuur kinderopvang

634190 DIW

1.444

295

46

61

61

61

Gastouderopvang

634200 DIW

0

0

0

0

0

0

Peuterspeelzalen

634210 DIW

695

1.026

1.025

1.025

640

640

Bewaking kwaliteit kinderopvang


Productgroepen sald

10

0

0

0

0

0

2.982

2.917

1.512

1.494

1.109

1.109

4.066

4.200

4.324

4.324

4.322

4.321





Openbare gezondheidszorg Onderwijs, zorg, grotestedenbeleid DIW: Inwoners

Nr 7310

Omschrijving Openbare Gezondheidszorg betreft al het handelen van de gemeente dat zich doelbewust richt op de ziektepreventie en de bescherming en bevordering van de volksgezondheid. Dit krijgt vorm in het uitvoeren van wettelijke taken, zoals vastgelegd in de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid, waarin de uitvoering va taken als de jeugdgezondheidszorg, preventie infectieziekte, medische milieukunde, is geregeld, maar ook het voeren van de nodige regie bij het in standhouden en de tot standkoming van gezondheidszorgvoorzieningen, als het uitvoeren van activiteiten op het terrein van dierenwelzijnsbeleid wordt gerekend tot openbare gezondheidszorg. Doel Het bevorderen en beschermen van de gezondheid van de Nijmeegse bevolking. Signalering Het periodiek opstellen van een gezondheidsprofiel van de Nijmeegs bevolking en een vergelijking met het gezondheidsprofiel van de bevolking in vergelijkbare steden en van Nederland geeft informatie over de effecten van het gemeentelijk handelen op het terrein van openbare gezondheidszorg. Periodiek vergelijking van de gezondheid van de bevolking per wijk geeft informatie over meer wijkgerichte interventies m.b.t. gezondheid. Ontwikkelingen In het kader van de openbare gezondheidszorg wordt in de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid geregeld dat gemeenten een nota lokaal gezondheidsbeleid op stellen. Kern van deze nota zal zijn de taken die de gemeente heeft op het terrein van de collectieve preventie volksgezondheid. Omdat de uitvoering van een groot deel van deze taken regionaal is georganiseerd is regionaal een proces gestart om te komen tot een nota lokaal gezondheidsbeleid. In vervolg op de gezondheidsatlas van 1996 wordt gewerkt aan een nieuwe gezondheidsatlas , waarbij mogelijk gebruik gemaakt zal worden van de gegevens die de gezondheidssurvey van het UMC Radboud zal opleveren. Met ingang van 2003 zal naar verwachting de verantwoordelijkheid van de gemeente voor de jeugdgezondheidszorg uitgebreid zijn met de zorg voor de 0-4 jarigen. Dit vergroot de sturingsmogelijkheden van de gemeente bij het tot stand brengen van een sluitende aanpak in de zorg voor de jeugd. Door ontwikkelingen in de zorg en door demografische ontwikkelingen komt de kwaliteit van de eerstelijnszorg voor een aantal categorieën van de bevolking onder druk te staan. In Dukenburg is al enige tijd een tekort aan huisartsenzorg, waarvoor overigens voor het einde van 2002 een oplossing zal zijn. Ook in andere wijken kan in de toekomst een tekort ontstaan. De huisartsenzorg aan allochtonen staat ook onder druk, omdat deze zorg zich heeft geconcentreerd in een beperkt aantal praktijken, die daardoor een grote druk ervaren. Het aantrekken van een zorgconsulent moet hier een oplossing bieden.




Openbare gezondheidszorg Onderwijs, zorg, grotestedenbeleid DIW: Inwoners

Nr 7310



Directie


Behartiging patientenbelangen

637020 DIW

0

0

0

0

0

Preventieve gezondheidszorg

637030 DIW

0

14

0

0

0

0 0

Sanitaire wetten

637050 DIW

79

96

101

101

101

101

g.g.d.

637060 DIW

2.294

3.209

2.478

2.429

2.429

2.428

Totaal lasten

2.373

3.319

2.579

2.530

2.530

2.529

-

0

Productgroepen baten Behartiging patientenbelangen

637020 DIW

0

Preventieve gezondheidszorg

637030 DIW

0

14

0

0

-

0 -

0

Sanitaire wetten

637050 DIW

0

g.g.d.

637060 DIW

45

990

82

37

37

37

Totaal baten

45

1.004

82

37

37

37

2.328

2.315

2.497

2.493

2.493

2.492

0

0

0

0

0

0

0

0

Productgroepen sald

-

-

0

-

Investeringen (bedragen x 1000 euro) Productgroepen investeringen g.g.d.

637060 DIW

Productgroepen investeringsbijdragen g.g.d.

637060 DIW

0

-

-

-

0

0

0





Maatschappelijke zorg en dienstverlening Onderwijs, zorg, grotestedenbeleid DIW: Inwoners

Nr 7320

Omschrijving Mensen die door omstandigheden het (tijdelijk) niet meer op eigen kracht kunnen redden, geen dak meer boven hun hoofd hebben of dit dak dreigen te verliezen kunnen een beroep doen op een scala aan voorzieningen binnen het zgn. vangnet. Dit vangnet omvat een aanbod van (tijdelijke) ondersteuning en/ of dienstverlening aan sociaal-kwetsbare groepen in de samenleving. De inzet is gericht op verbetering van het maatschappelijk en zelfstandig functioneren van specifieke bevolkingscategorieën en het bieden van gelijke kansen voor iedereen. Doel Ten behoeve van een effectief voorzieningenaanbod aan maatschappelijke zorg en dienstverlening voert de gemeente een beleid waarbij: - de nadruk op ketenbenadering ligt: preventie en vroegtijdig signaleren van problemen waar mogelijk. Als dat niet kan, wordt ingezet op hulpverlening en opvang. Vervolgens is de inzet sterk gericht op resocialisatie van mensen die in het vangnet terecht zijn gekomen. - een sluitend aanbod aan voorzieningen ontstaat door het bevorderen van samenwerking tussen instellingen: voorkomen moet worden dat mensen die het nodig hebben niet of onvoldoende worden bereikt. Signalering - Gemeentelijke afdeling O&S (in 2002 inzicht in aard en omvang verslaving in zuid-Gelderland) - Jaarlijkse rapportages van (door de gemeente gesubsidieerde) instellingen - Landelijke ontwikkelingen/trends middels rapportages van CBS, CPB, VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), Federatie Opvang Ontwikkelingen - Door vermaatschappelijking en extramuralisering in de zorg stijgt de vraag naar eerstelijnsvoorzieningen (huisartsen, algemeen maatschappelijk werk) en hulpverleningsen opvangaanbod - Er is sprake van verzwaring van de problematiek die zich uit in meervoudige problemen van sociaal-psychische aard. Deze ontwikkeling is onder andere het gevolg van het verscherpte opname- en ontslagbeleid in de GGZ, individualisering en groeiende complexiteit in de samenleving. Voorbeeld hiervan is de groep verslaafde dak- en thuislozen met een zware psychiatrische problematiek . - Op basis van politiek bestuurlijk vastgestelde meerjarige kaders (verwoord in nota's, rapportages,verslagen e.d.) wordt beleid ontwikkeld. Voorbeeld hiervan is de MO-nota 'Stroomopwaarts'. - Van aanbodgerichte oriëntatie naar het bieden van zorg op basis van de vraag. De vraag en de zorgbehoefte van cliënten worden hierbij het uitgangspunt voor het hulpaanbod.




Maatschappelijke zorg en dienstverlening Onderwijs, zorg, grotestedenbeleid DIW: Inwoners

Nr 7320



Directie


GSB-beleid

637992 DIW

0

0

0

0

0

0

Produkt Sociale raadslieden

632060 DIW

433

466

503

500

501

500

Verslavingszorg

637040 DIW

2.482

2.789

2.755

2.598

2.597

2.597

Maatschappelijke opvang

637070 DIW

3.640

4.833

4.784

4.084

3.907

3.907

Maatschappelijk werk

637080 DIW

99

94

163

162

162

162


637081 DIW

2.769

2.836

2.856

2.856

2.856

2.856

Jeugdhulpverlening

637082 DIW

0

0

0

0

0

0

Informele zorg

637090 DIW

56

57

36

36

36

36

Vrouwenhulpverlening

637100 DIW

0

4

5

5

5

5

Informatie en advies

637110 DIW

12

13

14

14

14

14

Totaal lasten

9.491

11.092

11.116

10.255

10.078

10.077

GSB-beleid

637992 DIW

0

0

0

0

0

0

Produkt Sociale raadslieden

632060 DIW

2

12

12

12

12

12


Verslavingszorg

637040 DIW

2.047

2.042

2.053

1.896

1.896

1.896


637070 DIW

3.033

4.138

4.210

3.512

3.507

3.507


637080 DIW

0


637081 DIW

139

21

21

637082 DIW

0

637090 DIW

0

Vrouwenhulpverlening

637100 DIW

0

-

0

-

-

-

Informatie en advies

637110 DIW

0

-

0

-

-

-

Totaal baten

-

0

0

-

21

Jeugdhulpverlening

23

0

21

Informele zorg

Productgroepen sald

-

0 21

0

0

5.221

6.236

6.296

5.441

5.436

5.436

4.270

4.856

4.820

4.814

4.642

4.641

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

Investeringen (bedragen x 1000 euro) Productgroepen investeringen Verslavingszorg Maatschappelijke opvang

637040 DIW 637070 DIW

Productgroepen investeringsbijdragen Verslavingszorg

637040 DIW

-

-

-

-


637070 DIW

-

-

-

-

0

0

0

0





Ouderen en mensen met functiebeperking Onderwijs, zorg, grotestedenbeleid DIW: Inwoners

Nr 7330

Omschrijving Het beleid is gericht op het creëren van een samenhangend aanbod op de terreinen wonen, zorg en dienstverlening/welzijn gericht op ouderen en mensen met functiebeperkingen. Hierbij wordt uitgegaan van het concept ‘woonzorgzones’. Zorg en dienstverlening/welzijn worden beleidsmatig aangestuurd en financieel ondersteund vanuit de afdeling Gezondheid, Opvang en Zorg van de directie Inwoners, voor het ‘wonen’ is de directie Grondgebied verantwoordelijk. De gemeente is wettelijk verantwoordelijk voor het oprichten, instandhouden en functioneren van een regionaal indicatie orgaan waarmee de toegang tot de AWBZ-zorg is geregeld. Tevens indiceert dit indicatieorgaan voor Wvg-voorzieningen. De gemeente heeft een zorgplicht ingevolgde de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg). Doel Ouderen en mensen met functiebeperkingen worden, voor zover zij dat wensen, zolang mogelijk in staat gesteld zelfstandig te blijven wonen in de eigen woning en woonomgeving. Daarvoor zijn onder meer levensloopbestendige woningen nodig en een levensloopbestendige buurt. Het motto luidt: wonen gaat voor welzijn en welzijn gaat voor zorg. Het beleid is erop gericht om in de stad, gebiedsgewijs een samenhangend aanbod aan woonmogelijkheden, zorgen dienstverleningsprodukten te organiseren. Streven is dat ouderen en mensen met functiebeperkingen kunnen participeren in de samenleving, gebruik makend van algemene voorzieningen waar mogelijk en van specifieke voorzieningen daar waar dat nodig is of is gewenst. Het Regionaal Indicatie Orgaan heeft tot taak de totale hulpvraag te analyseren en te adviseren t.a.v. een integraal aanbod aan zorg en voorzieningen. Signalering Gegevens Stadsmonitor Gegevens Ouderenmonitor Onderzoeksgegevens wijkgerichte aanpak woonzorgzones Kennisketen zorg en wonen Kwartaalrapportages RIO Klantenonderzoek RIO Evaluatie PGB-Wvg Ontwikkelingen Het aantal ouderen neemt toe en ouderen gaan minder snel intramuraal wonen. T.a.v. gehandicapten is het beleid om deze doelgroep zo mogelijk geïntegreerd te laten wonen in de wijken. Op deze ontwikkelingen geven we een antwoord door vanuit het concept “woonzorgzones” de organisatie van de infrastructuur voor wonen, zorg en dienstverlening in de stad, vorm te geven. De stad wordt opgedeeld in een aantal gebieden met ± 10.000 inwoners. In elk van deze gebieden wordt een wijkservicepunt (zorgkruispunt) ontwikkeld van waaruit de benodigde zorg en dienstverlening wordt gecoördineerd en aangeboden. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de bestaande verpleeg- en verzorgingshuizen. Voor het Waalspronggebied zijn deze plannen uitgewerkt. Daar worden drie woonzorgzones ontwikkeld




Ouderen en mensen met functiebeperking Onderwijs, zorg, grotestedenbeleid DIW: Inwoners

Nr 7330



Directie


WBO

637010 DIW

0

0

0

0

0

0

Gehandicaptenzorg/Wvg

637120 DIW

9.789

9.665

10.226

10.212

10.212

10.212

Gecoordineerd ouderenwerk

637130 DIW

1.141

1.220

1.262

1.237

1.237

1.237

Flankerend ouderenwerk

637140 DIW

260

334

282

217

217

217

Overig ouderenwerk (ouderenbonden)

637150 DIW

64

66

71

71

71

71

Regionaal Indicatieorgaan

637160 DIW

1.495

1.036

1.116

1.115

1.115

1.115

Seniorenraad

637170 DIW

42

42

46

46

46

46

Sociaal culturele activiteiten wao-ers

637182 DIW

111

129

132

132

132

132

Sociaal culturele produkten niet-werken.

637183 DIW

246

276

289

287

286

285

Werkervarings- scholingsprojekten

637184 DIW

0

0

0

0

0

0

Sociaal cult. werk gehandicapten

637190 DIW

34

44

45

45

45

45

Gehandicapten beleid

637200 DIW

95

99

102

102

102

102

Totaal lasten

13.277

12.911

13.571

13.464

13.463

13.462

Productgroepen baten WBO

637010 DIW

0

0

0

0

0

0

Gehandicaptenzorg/Wvg

637120 DIW

181

159

165

165

165

165

Gecoordineerd ouderenwerk

637130 DIW

0

24

25

0

0

0

Flankerend ouderenwerk

637140 DIW

86

133

66

0

0

0

Overig ouderenwerk (ouderenbonden)

637150 DIW

0

Regionaal Indicatieorgaan

637160 DIW

335

0

Seniorenraad

637170 DIW

0

Sociaal culturele activiteiten wao-ers

637182 DIW

68

68

30

0

-

0

0

0

-

0 -

0 -

71

71

71

71

0

0

0

0

Sociaal culturele produkten niet-werken.

637183 DIW

0

Werkervarings- scholingsprojekten

637184 DIW

0

-

0

-

-

-


637190 DIW

0

-

0

-

-

-

Gehandicapten beleid

637200 DIW

68

68

71

71

71

71

Totaal baten

738

482

398

307

307

307

12.539

12.429

13.173

13.157

13.156

13.155

Productgroepen sald

Investeringen (bedragen x 1000 euro) Productgroepen investeringen Sociaal culturele produkten niet-werken.

637183 DIW

0

0

0

0


637190 DIW

0

0

0

0

0

0

0

0

Productgroepen investeringsbijdragen Sociaal culturele produkten niet-werken.

637183 DIW

-

-

-

-


637190 DIW

-

-

-

-

0

0

0

0





Grotestedenbeleid Onderwijs, zorg, grotestedenbeleid DWL: Wijkaanpak en leefbaarheid

Nr 7410

Omschrijving Het programma Grotestedenbeleid stuurt op realisatie van de met het rijk en de provincie gemaakte afspraken over de, door een integrale aanpak, te bereiken maatschappelijke effecten in onze stad. Deze afspraken liggen vast in het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma (MOP) dat loopt tot en met 2004 (deels tot en met 2005). Doel Door een integrale aanpak versterken wij de sociale, fysieke en economische structuur van de stad. De mate waarin en de manier waarop wij dat doen zijn vastgelegd in afspraken met het Rijk (MOP). In het MOP zijn 6 speerpunten vastgelegd, waar mogelijk voorzien van meetbare doelstellingen. De speerpunten richten zich op ontwikkelingsproblemen van jeugdigen, kwetsbare groepen die extra zorg behoeven, langdurige werkloosheid, leefbaarheids- en veiligheidsproblemen in de wijken, interne mobiliteit. Plannen en projecten worden opgesteld en uitgevoerd samen met partners in de stad, waarvan wij met name de bewonersorganisaties noemen. In 2005 zijn de met het rijk gemaakte afspraken over te bereiken maatschappelijke effecten gerealiseerd. Signalering Ontwikkelingen Op basis van het ontwikkelingsplan GSB 1999- 2004 is op 23 december 1999 een convenant getekend tussen de gemeente Nijmegen en de rijksoverheid. Hiermee krijgt de gemeente de beschikking over de rijksmiddelen die voor de genoemde periode aangemerkt zijn voor de uitvoering van het plan. Medio 2001 is een convenant (stadscontract) met de provincie gesloten over samenwerking bij de aanpak van grootstedelijke problemen. Vanaf dat moment is de provincie inhoudelijk en financieel een partner bij de uitvoering van de gemeentelijke plannen. De provinciale middelen zijn toegevoegd als dekking voor het ontwikkelingsplan GSB. Andere dekkingsbronnen zijn gemeentelijke middelen (oude en nieuwe), middelen van andere overheden (o.a. Europese fondsen) en bijdragen van private partijen. Inmiddels is de uitvoering van de plannen in volle gang. Voor veel terreinen zijn globale voornemens geoperationaliseerd in concrete projecten en activiteiten, uit te voeren via programma’s van de beleidsdirecties DGG en DIW dan wel door middel van wijkaanpakplannen. Ieder halfjaar ontvangen college en raad een integrale voortgangsrapportage. De rapportage met als peildatum 31-12 is volledig (inhoudelijk en financieel alle interventies omvattend). De rapportage met 1-7 als peildatum is beknopt en bevat alleen opvallende ontwikelingen. De beleidsmatige verantwoording aan subsidiërende overheden (Rijk, provincie, Europa) verloopt voor een belangrijk deel via de landelijke monitor, de zelfanalyse en de visitaties. De functionele verantwoording verloopt nog versnipperd. Deels op specifieke subsidieregelingen, deels gebundeld (bijv. bijdrage regeling Sociale Integratie en Veiligheid). Het is nog steeds de bedoeling dat voor de eindverantwoording een volledige harmonisatie van regelingen heeft plaatsgevonden. Wij hebben het programma Grotestedenbeleid aangemerkt als “sturend programma”. In de komende periode willen wij, vanuit een collegiale bestuurlijke verantwoordelijkheid, het accent leggen op uitvoering van projecten om de met het rijk afgesproken maatschappelijke effecten te realiseren. Een van de maatregelen betreft het per speerpunt aanwijzen van een verantwoordelijke manager met mandaat om binnen zijn of haar directie alle noodzakelijke activiteiten te ondernemen om genoemde effecten te realiseren. Daarnaast zijn in 2002 alle indicatoren bepaald, die we gebruiken om de maatschappelijke effecten te kunnen meten.





Nr 7410



Directie


Coordinatie GSB

621000 DWL

975

9.773

9.012

8.477

8.476

8.475

Bestrijden achterstanden basisonderwijs

621001 DWL

1.745

2.163

2.256

1.813

1.813

1.813


621002 DWL

334

299

311

311

311

311

Mensen in crisis

621003 DWL

5.291

6.181

6.151

5.202

5.202

5.202

Geld voor minima

621004 DWL

6.719

7.467

7.255

7.255

7.255

7.255

Versterken sociale netwerken

621005 DWL

68

115

45

0

0

0

Open wijk scholen

621006 DWL

1.466

1.878

1.380

948

948

948

Ruimte voor de jeugd

621007 DWL

0

204

119

122

122

122

Gesubsidieerde arbeid

621008 DWL

28.644

37.175

37.196

37.196

37.196

37.196

Trajectbegeleiding

621009 DWL

6.283

5.697

5.284

5.284

5.284

5.284

Herbergzaam voortgezet onderwijs

621010 DWL

200

233

233

93

82

82

Veilige stad

621011 DWL

79

221

221

221

221

221


621012 DWL

66

0

0


621013 DWL

0

68

68

68

68

68

Voorschoolse voorbereiding

621014 DWL

2.511

2.290

1.964

1.435

1.435

1.435

Fiets en openbaar vervoer

621015 DWL

1.985

8.778

8.082

8.082

8.082

8.082

Verbeteren hoofdwegennet

621016 DWL

53

2.042

1.766

1.766

1.766

1.766


621017 DWL

562

454

0

-

-

Vergroten verkeersveiligheid in wijken

621018 DWL

225

908

785

Zorg bestemmingsplannen Waalsprong

621020 DWL

0

68

34

-

-

Onze Buurt aanzet

621021 DWL

0

373

373

-

-


624001 DWL

785

807

770

770

770

770

Inburgering allochtonen

624002 DWL

2.245

2.332

1.820

1.558

1.558

1.558

Trajectbegeleiding

624003 DWL

58

801

801

801

801

801

Herbergzaamheid Voortgezet Onderwijs

624004 DWL

930

1.472

1.174

780

780

780

Verbetering structuur wijken

624005 DWL

0

0

0

91

0

0


624006 DWL Totaal lasten

35 61.259

215 92.014

191 87.291

91 83.149

91 83.046

91 83.045

Coordinatie GSB

621000 DWL

3.620

14.678

12.762

12.221

12.221

12.221


621001 DWL

1.745

1.993

1.993

1.550

1.550

1.550


621002 DWL

189

136

143

143

143

143

Mensen in crisis

621003 DWL

5.291

6.181

6.167

5.202

5.202

5.202

Geld voor minima

621004 DWL

593

1.163

1.176

1.176

1.176

1.176

Versterken sociale netwerken

621005 DWL

68

115

45

0

0

0

Open wijk scholen

621006 DWL

506

658

701

284

284

284

Ruimte voor de jeugd

621007 DWL

0

23

25

23

23

23

Gesubsidieerde arbeid

621008 DWL

28.644

37.175

37.196

37.196

37.196

37.196

Trajectbegeleiding

621009 DWL

6.283

5.697

5.284

5.284

5.284

5.284

Herbergzaam voortgezet onderwijs

621010 DWL

109

196

192

45

29

29

Veilige stad

621011 DWL

79

221

221

221

221

221


621012 DWL

0


621013 DWL

0

68

Voorschoolse voorbereiding

621014 DWL

1.526

1.242

916

387

387

387

Fiets en openbaar vervoer

621015 DWL

160

7.217

6.732

6.732

6.732

6.732

952

952

952

-

785

-

785

-

785 -


-

0 68

68

68

68

Verbeteren hoofdwegennet

621016 DWL

0

1.100

952


621017 DWL

67

0

0

Vergroten verkeersveiligheid in wijken

621018 DWL

43

417

361

Zorg bestemmingsplannen Waalsprong

621020 DWL

0

68

34

-

-

Onze Buurt aanzet

621021 DWL

0

373

373

-

-


624001 DWL

785

807

770

770

770

770

Inburgering allochtonen

624002 DWL

1.882

2.060

1.827

1.565

1.565

1.565

Trajectbegeleiding

624003 DWL

58

801

801

801

801

801


361

361

361 -




Nr 7410

Herbergzaamheid Voortgezet Onderwijs

624004 DWL

249

791

494

100

100

100

Verbetering structuur wijken

624005 DWL

0

0

0

91

0

0


624006 DWL

31

124

103

0

0

0

51.928

83.304

79.336

75.172

75.065

75.065

9.331

8.710

7.955

7.977

7.981

7.980





Portefeuill Financiën, organisatie, Stadsbedrijven Programma's 8110 8210 8220 8230 8310 8410 8420

Concernsturing Gemeentelijke heffingen Concerninkomsten Concernverrekeningen Onderzoek en statistiek Interne producten Stadsbedrijven Archieven


Concernsturing Financiën, organisatie, Stadsbedrijven DBO: Bestuur en Organisatie

Nr 8110

Omschrijving De gemeenteraad heeft een sturingsfilosofie vastgesteld op basis waarvan de sturing van de gemeentelijke organisatie plaatsvindt: 1. Kadersstelling 2. Ruimte in de uitvoering 3. Verantwoording en leren. Om de gemeente als één geheel te laten functioneren stellen we op concernniveau kaders en houden we toezicht op de naleving daarvan. Daarnaast bieden we op een beperkt aantal terreinen op concernniveau ondersteuning aan de directies, om het totaal effectief en efficiënt te laten functioneren. Doel Het leveren van een effectieve bijdrage aan de sturing van de gemeente Nijmegen, opdat de gemeentelijke organisatie op een rechtmatige en doelmatige wijze uitvoering kan geven aan de door het bestuur vastgestelde taken. Signalering 1. Waardering door het bestuur van de kwaliteit van de sturing 2. Waardering door leidinggevenden van de kwaliteit van de kaders en het uitgeoefende toezicht 3. Waardering door leidinggevenden en medewerkers van geboden ondersteuning bij beleidscoordinatie en implementatie van de door het Directieteam vastgestelde kaders Ontwikkelingen


Afdrukdatum: 20-01-2003 Portefeuille Financiën, organisatie, Stadsbedrijven / pagina 1


Concernsturing Financiën, organisatie, Stadsbedrijven DBO: Bestuur en Organisatie

Nr 8110



Directie


Planning en Control Financien 01.02.07 664003 DBO

860

867

895

904

904

905

BV Treasury 01.02.08

664004 DBO

495

551

559

564

564

565

EDP-auditing 01.02.09

664005 DBO

101

106

109

110

110

110

Planning en Control POI 01.02.10

664006 DBO

599

675

696

702

702

703

Arbeidsvoorwaarden & rechtspositie

664007 DBO

763

849

865

873

873

874

Loopbaan- & competentie-ontwikkeling 664008 DBO

501

537

544

548

548

548

Coord. Bestuurlijke- & Bedrijfsprocessen 664009 DBO

485

576

576

582

582

583

1.225

1.528

1.277

1.276

1.276

1.276

668002 DBO

1.397

1.428

1.229

1.229

1.229

1.229

668003 DBO

1.153

730

344

344

344

344

Employability

668004 DBO

134

20

0

0

0

0

Communicatie 01.06

663005 DBO

561

570

604

609

610

610

BV Planning & Control communicatie 01.06

664002 DBO

90

84

86

87

87

87

Totaal lasten

8.364

8.521

7.784

7.828

7.829

7.834

Planning en Control Financien 01.02.07 664003 DBO

4

0

6

6

6

6

BV Treasury 01.02.08

664004 DBO

0

23

20

20

20

20

Plan. en Control concernp. P&O 01.02.10

668001 DBO

Algemeen beheer DBO 01.02.23 Alg. beh. best.dienst concernp. 01.02.23


EDP-auditing 01.02.09

664005 DBO

0

-

0

-

-

-

Planning en Control POI 01.02.10

664006 DBO

0

-

0

-

-

-

Arbeidsvoorwaarden & rechtspositie

664007 DBO

3

3

3

3

3

3

Loopbaan- & competentie-ontwikkeling 664008 DBO

166

159

159

159

159

159

Coord. Bestuurlijke- & Bedrijfsprocessen 664009 DBO Plan. en Control concernp. P&O 01.02.10

0

668001 DBO

121

-

0

-

-

-

150

0

0

0

0

Algemeen beheer DBO 01.02.23

668002 DBO

964

969

801

801

801

801

Alg. beh. best.dienst concernp. 01.02.23

668003 DBO

923

104

182

182

182

182

Employability

668004 DBO

134

20

0

0

0

0

Communicatie 01.06

663005 DBO

9

0

0

0

0

0

BV Planning & Control communicatie 01.06

664002 DBO

10

0

0

0

0

0

2.334

1.428

1.171

1.171

1.171

1.171

6.030

7.093

6.613

6.657

6.658

6.663






Gemeentelijke heffingen Financiën, organisatie, Stadsbedrijven DIW: Inwoners

Nr 8210

Omschrijving Uw raad genereert inkomsten via gemeentelijke belastingen. Wij stellen hiertoe beleid voor dat wordt vertaald in de door u vast te stellen gemeentelijke belastingverordeningen. Bij het ontwerp van de huidige gemeentelijk heffingen zijn de volgende beleidsuitgangspunten leidend geweest: - er wordt bij de verdeling van de lasten rekening gehouden met het draagkrachtbeginsel, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen - het draagkrachtbeginsel gaat boven het beginsel van toerekening van kosten. Dit geldt in principe alleen voor de algemene belastingen die geheven worden van de inwoners van Nijmegen, en niet voor de retributies. Als gevolg van dit uitgangspunt wordt een deel van de kosten van het rioolstelsel en van de afvalinzameling en verwerking gedekt door de onroerendezaakbelasting (OZB), de zogenaamde integratie in de OZB Doel Uw raad accordeert ons voorstel tot het creëren van vrij besteedbare financiële middelen voor lokaal beleid, waaronder het voeren van minimabeleid. De kwijtschelding van belastingen behoort hier ook toe. Het betreft bruto belastinginkomsten na verwerking van rijksbeleid ( bijvoorbeeld de belastingkorting) U stelt middelen ter beschikking voor het heffen en innen van de gemeentelijke belastingen en voor het uitvoeren van de wettelijke taak op het gebied van de waardering onroerende zaken (WOZ) Signalering Cirkel met totale gemeentelijke inkomsten en het deel van de gemeentelijke belastingen. Grafiek met de ontwikkeling in de tijd van het percentage inkomsten uit belastingen Staafdiagrammen met de gemiddelde woonlasten per object in de tijd Staafdiagrammen met de gemiddelde bedrijfslasten per object in de tijd Ontwikkelingen Voor zover nu bekend zijn er geen wettelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op het programma. Bij de vaststelling van de totale hoogte van de onroerendezaakbelastingen dient uw raad rekening te houden met de effecten van de totale WOZ waarde van de onroerende zaken op de gemeentefondsuitkering en met het rijksbeleid ten aanzien van de belastingkorting (oud: de zalmsnip)




Gemeentelijke heffingen Financiën, organisatie, Stadsbedrijven DIW: Inwoners

Nr 8210



Directie


Waardering Onroerende zaken (WOZ)

633020 DIW

2.591

2.697

2.374

2.360

2.358

2.354

Aanslag en Inning

633030 DIW

1.426

1.570

1.916

1.916

1.921

1.916

opbrengst Onroerend Zaakbelasting

633050 DIW

-19

0

0

0

0

0

Opbrengst Hondenbelasting

633060 DIW

0

-

0

-

-

-

Opbrengst Overige Heffingen

633090 DIW

0

-

0

-

-

-

Opbrengst Afvalstoffenhef/Reinigingsrech

633070 DIW

30

Opbrengst Rioolrecht

633080 DIW

0

-

0

-

-

-

Totaal lasten

4.028

4.267

4.290

4.276

4.279

4.270

Waardering Onroerende zaken (WOZ)

633020 DIW

594

539

539

539

539

539

Aanslag en Inning

633030 DIW

165

186

186

186

186

186

opbrengst Onroerend Zaakbelasting

633050 DIW

48.775

50.913

54.588

55.619

56.767

58.142

Opbrengst Hondenbelasting

633060 DIW

459

609

595

595

595

595

Opbrengst Overige Heffingen

633090 DIW

178

215

226

226

226

226

Opbrengst Afvalstoffenhef/Reinigingsrech

633070 DIW

109

453

463

463

463

463

0

0

0

0

0


Opbrengst Rioolrecht

633080 DIW

4.910

5.136

5.437

5.246

5.337

5.448

Totaal baten

55.190

58.051

62.034

62.874

64.113

65.599

-51.162

-53.784

-57.744

-58.598

-59.834

-61.329

Productgroepen sald





Concerninkomsten Financiën, organisatie, Stadsbedrijven DBO: Bestuur en Organisatie

Nr 8220

Omschrijving Op dit programma zijn de drie volgende algemene gemeentelijke inkomsten geraamd: 1. Algemene uitkering uit het gemeentefonds. Dit betreft de grootste inkomstenbron voor de gemeente. Het betreft een rijksuitkering met een algemeen karakter waarvan de besteding, binnen de gestelde wettelijke kaders voor gemeenten, vrij is. 2. Opbrengst beleggingen. Deze categorie omvat door de verkopen van aandelenpakketten in de loop van een aantal jaren vrijwel uitsluitend nog de inkomsten van het pakket aandelen BNG. De gemeente bezit overigens nog diverse deelnemingen waarvan mogelijke opbrengsten niet hier worden geraamd, maar met functionele programma’s worden verrekend. 3. Uitkering Nuon. Uit de verkoop van de aandelen Nuon Zuid Gelderland per 1 januari 1998 worden inkomsten genoten. De aard en de omvang van deze inkomsten zijn contractueel vastgelegd. In 2005 zal bij ongewijzigde condities een forse inkomstenverlaging optreden. De omvang van de verlaging wordt op basis van het contract en overigens ongewijzigde omstandigheden, bepaald door een keuze die Nuon nog moet maken. Doel Het volgen en in beeld brengen van de inkomsten van de gemeente uit de: - algemene uitkering gemeentefonds - opbrengst beleggingen - uitkering bestemmingsreserve NUON Signalering Ontwikkelingen Met ingang van 1 januari 2003 zal de Wet op het B.T.W.-compensatiefonds zijn intrede doen. Vanaf dat moment kunnen de gemeenten de betaalde B.T.W. op niet-ondernemers activiteiten van de fiscus terug krijgen. Deze invoering dient echter voor het Rijk budgettair neutraal te verlopen m.a.w. er zal een uitname plaatsvinden uit het Gemeentefonds. De uitname zal voor het eerst worden toegepast in 2004. Op grond van de thans beschikbare informatie bedraagt de uitname voor de gemeente Nijmegen ongeveer € 11,25 miljoen. Dit bedrag dient te worden gecompenseerd via declaraties van compensabele B.T.W. bij de fiscus. In 2003 zal nog geen mutatie in het gemeentefonds plaatsvinden. Regeerakkoord. Het nieuwe regeerakkoord kondigt een aantal maatregelen aan die van invloed zijn op het Gemeeentefonds. Opheffing van de OZB belasting particulieren en afschaffing van de Zalmsnip zijn hier voorbeelden van. Bij de opstelling van de begrotingscijfers van het gemeentefonds 2003-2006 is voorshands nog geen rekening gehouden met bovengenoemde ontwikkelingen in verband met het feit dat er te weinig informatie beschikbaar is om dit effect goed te kunnen bepalen. Elders in deze begroting wordt nader op deze ontwikkeling ingegaan.




Concerninkomsten Financiën, organisatie, Stadsbedrijven DBO: Bestuur en Organisatie

Nr 8220



Directie


Algemene uitkering gemeentefonds

680001 CON

0

Uitkering bestemmingsreserve NUON ZG Opbrengsten beleggingen

680003 CON

0

0

0

-

-

-

-

0

-

-

-

-

680004 CON

0

0

-

-

Totaal lasten

0

0

0

0

0

0

-

Algemene uitkering gemeentefonds

680001 CON

134.446

134.112

143.340

132.561

133.622

134.479

Uitkering bestemmingsreserve NUON ZG

680003 CON

8.026

8.027

6.979

6.979

6.642

6.642

Opbrengsten beleggingen

680004 CON



567

297

297

297

297

297

143.039

142.436

150.616

139.837

140.561

141.418

-143.039 -142.436 -150.616 -139.837 -140.561 -141.418

Investeringen (bedragen x 1000 euro) Toelichting De gemeentefondsuitkering vanaf 2003 is gebaseerd op de zgn. meicirculaire van het Rijk. De stijging van de gemeentefondsuitkering t.o.v. 2002 houdt grotendeels verband met het opgenomen "accres" van in totaal € 4,2 miljoen voor loon- en prijsstijgingen en de verlaging van de reservering in de behoedzaamheidsreserve met € 0,6 miljoen. Het overige verschil houdt verband met de nog niet in de raming voor 2002 verwerkte toename met € 3,7 miljoen in de voorjaarsnota 2002. De inkomstenverlaging in de algemene uitkering in 2004 is, zoals onder ontwikkelingen reeds is aangegeven, het gevolg van de invoering van het BTW-compensatiefonds en de daaraan gerelateerde uitname uit het gemeentefonds van € 11.250.000. De overige mutaties hebben betrekking op de ontwikkelingen in de basisgegevens voor de berekening van de algemene uitkering. De verlaging van de uitkering Nuon in 2005 is geraamd op basis van het contract tot verkoop van de aandelen per 1 januari 1998. Daarbij is, t.o.v. de stadsbegroting 2002 ongewijzigd, er van uitgegaan dat Nuon gebruik zal maken van de optie tot omzetting van de renteuitkering in een 18 jarige annuïtaire uitkering waarbij de bestaande lening geheel zal worden afgelost. In 2022 zal in dat geval de laatste uitkering worden ontvangen. Elders in deze begroting wordt nader op deze problematiek ingegaan. Verwijzingen




Concernverrekeningen Financiën, organisatie, Stadsbedrijven DBO: Bestuur en Organisatie

Nr 8230

Omschrijving Dit programma omvat een viertal productgroepen die onder de noemer verrekeningen zijn samengevat. Het betreft: 1. Renteverrekeningen die voortvloeien uit de treasury-activiteiten. 2. Stelposten en concernposten die ófwel - na nadere invulling - via wijziging nog verrekend moeten worden met beleidsprogramma’s danwel, al dan niet blijvend, gemeentebrede ramingen betreffen. De post onvoorziene lasten is een voorbeeld van een blijvende stelpost). 3. Verrekeningen van saldi die mogelijk resteren na toerekening van lasten en baten aan beleidsprogramma’s. 4. Verrekeningen van de saldi met directies. De productgroep rente baten en lasten is op dit programma een onderdeel met inhoudelijke aspecten omdat daaraan het financieringsbeleid ten grondslag ligt. Dit beleid is uitgewerkt in de treasuryparagraaf elders in deze begroting. De overige onderdelen dragen grotendeels een begrotingstechnisch karakter. Doel Dit programma kent de volgende doelstellingen: 1. De treasury-activiteiten zijn met name gericht op het voorzien in de dagelijkse behoefte aan liquiditeit en de behoefte aan langlopende financieringsmiddelen voor de gemeente, binnen de kaders die daarvoor in het treasurystatuut zijn gesteld. Binnen die kaders worden financieringen verstrekt aan woningcorporaties en instellingen die onderdeel uitmaken van de publieke taak van de gemeente. 2. Het opnemen van gemeentebrede ramingen die niet aan één of enkele andere programma’s zijn te koppelen 3. Het opnemen van diverse verrekenposten gericht op begrotings-technische juistheid en volledigheid Signalering Ontwikkelingen Ontwikkelingen en het beleid voor de productgroep "rente baten en lasten" zijn opgenomen in de treasuryparagraaf van deel A van deze stadsbegroting. Belangrijke onderdelen zijn: - het zodanig spreiden van de toekomstige behoefte aan financieringsmiddelen dat de effecten van wijzigingen in de marktrente geminimaliseerd worden (spreiding renterisico), en financieringskosten te minimaliseren door gebruik te maken van kortlopende financiering. Randvoorwaarden daarvoor zijn dat de omvang van de korte financiering (looptijd korter dan 1 jaar) binnen de kasgeldlimiet blijft, die voor de huidige begroting is berekend op € 65 miljoen. In 2003 bestaat in verband met de spreiding van het renterisico een voorkeur voor looptijden tot uiterlijk 2005 of voor leningen die aflopen in 2008 of 2009. - het afstemmen van aan te trekken financiering op de ontwikkelingen in de (planning van de) gemeentelijke investeringen, met name wat betreft de herprogrammering van ‘oude’ kredieten, de investeringen in de Waalsprong en in relatie daarmee, de financiering van de GEM Waalsprong CV. Een verder ontwikkeling is dat het belang van de gemeente als verstrekker van leningen aan woningcorporaties af lijkt te nemen. Doordat woningcorporaties onder andere door fusies en samenwerking zelf een sterke positie in de markt hebben opgebouwd, zal naar verwachting de komende jaren voor de financiering het accent steeds meer komen te liggen op herfinanciering bij renteherziening van de bestaande leningen, en minder op verstrekking van leningen voor nieuwe projecten. De totale omvang van het aan derden verstrekte leningenpakket zal daarom een dalende tendens te zien geven. Voor de overige productgroepen zijn geen beleidsontwikkelingen te vermelden. Een technische ontwikkeling is dat maximaal is ingezet op het functioneel opnemen van ramingen op beleidsprogramma’s (c.q. productgroepen). Daardoor is het aantal stelposten sterk teruggebracht.





Nr 8230



Directie

Bedrijfsresultaat DSB

659997 DSB

Rente baten en lasten

680002 CON

Algemene lasten- en batenstelposten

680005 CON

Concernposten

680006 CON

Saldo begroting DSP

680901 CON

Saldo begroting DWL

rek.2001 bgr.2002 bgr.2003 bgr.2004 bgr.2005 bgr.2006 69

0

0

0

0

0

74.384

69.426

67.412

62.372

58.337

54.245

33

835

3.872

3.710

4.569

6.481

1.760

1.523

7.324

360

360

360

0

0

0

-

-

680902 CON

0

0

0

-

-

-

Saldo begroting DIW

680903 CON

0

0

0

-

-

-

Saldo begroting DGG

680904 CON

0

0

0

-

-

-

Saldo begroting DSB

680905 CON

0

0

0

-

-

-

Saldo begroting DBO-Directie

680906 CON

0

0

0

-

-

-

Saldo begroting Brandweer

680907 CON

0

0

0

-

-

-

Saldo begroting DBO-Concern

680908 CON

0

0

0

-

-

-

Bedrijfsresultaat

619998 DSP

0

-2

0

-

-

-

Bedrijfsresultaat

629998 DWL

19

-1

0

-

-

-

Bedrijfsresultaat

649998 DGG

0

0

0

-

-

Bedrijfsresultaat

639998 DIW

43

0

0

Bedrijfsresultaat

669998 DBO

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

76.308

71.781

78.608

66.442

63.266

61.086

659997 DSB

0

-

0

-

-

57.854

0

0

-

0

Productgroepen baten Bedrijfsresultaat DSB Rente baten en lasten

680002 CON

77.486

72.795

71.021

65.981

61.946

Algemene lasten- en batenstelposten

680005 CON

0

227

0

0

0

0

Concernposten

680006 CON

1.497

1.470

1.741

6.077

5.987

5.844

Saldo begroting DSP

680901 CON

0

6.686

6.620

6.588

6.556

6.524

Saldo begroting DWL

680902 CON

0

14.055

12.805

13.206

13.286

13.301

Saldo begroting DIW

680903 CON

0

42.606

42.602

41.743

40.551

39.272

Saldo begroting DGG

680904 CON

0

57.026

55.318

55.703

55.988

55.920

Saldo begroting DSB

680905 CON

0

3.002

2.857

2.866

2.859

2.852

Saldo begroting DBO-Directie

680906 CON

0

11.969

11.940

11.992

11.992

11.999

Saldo begroting Brandweer

680907 CON

0

7.892

8.901

8.885

9.076

9.206

Saldo begroting DBO-Concern

680908 CON

0

-145.144 -144.770 -145.453 -145.228 -144.030

Bedrijfsresultaat

619998 DSP

34

0

0

-

-

-

Bedrijfsresultaat

629998 DWL

0

0

0

-

-

-

Bedrijfsresultaat

649998 DGG

0

0

0

Bedrijfsresultaat

639998 DIW

0

0

0

Bedrijfsresultaat

669998 DBO Totaal baten

Productgroepen sald

-

-

0

0

0

0

-

0

-

-

-

79.017

72.584

69.035

67.588

63.013

58.742

-2.709

-803

9.573

-1.146

253

2.344

Investeringen (bedragen x 1000 euro) Toelichting Op de productgroep "rente baten en lasten" nemen de lasten en de baten in de loop van de jaren af, met name doordat de omvang van de bestaande financiering voor corporaties afneemt, en geen nieuwe financiering is opgenomen. Het saldo van deze poductgroep bedraagt voor de jaren 2003 t/m 2006 rond € 3,6 miljoen (positief), wat rond € 0,25 miljoen hoger is dan voor 2002 is geraamd, als gevolg van het afsluiten van leningen voor de gemeentelijke financieringsbehoefte met een lager dan begroot rentepercentage. Saldo: Het saldo van de Stadsbegroting bestaat uit het totaal van de verrekeningen van het saldo van de directiebegrotingen en het saldo van de overige concernramingen (saldo DBO-Concern): (x € 1.000) 2003 2004 2005 2006 Saldi Stadsbegroting € 3.727 € 4.468 € 4.920 € 4.956 Stadsbegroting primitief Gemeente Nijmegen 2003 - 2006 Alle bedragen zijn in euro's




Nr 8230

Verwijzingen




Onderzoek en statistiek Financiën, organisatie, Stadsbedrijven DSP: Strategie en Projecten

Nr 8310

Omschrijving O&S levert de volgende producten: 1. monitoring en onderzoek van maatschappelijke ontwikkelingen, behoeften en opinies voor stadsvisie, GSB, wijkaanpak, programma’s en specifiek gemeentelijk beleid, 2. beleidseffectmetingen voor stadsvisie, GSB, programma’s, wijkaanpak en specifiek gemeentelijk beleid, 3. behoeften- en evaluatie-onderzoek voor gemeentelijke dienstverlening, 4. informatie-/kennisloket voor bestuur, organisatie en derden. Doel O&S maakt, beheert, integreert en levert betrouwbare en bruikbare informatie en kennis voor een betere en samenhangende toekomstvisie, beleidsprogrammering, beleidsuitvoering en gemeentelijke dienstverlening. Signalering De door O&S te leveren prestaties staan in het jaarlijks Onderzoeksprogramma. De programrealisatie wordt het jaar daarop verantwoord (zie b.v. hoofdstuk 2 en bijlage 2, Onderzoeksprogramma 2002). Het programma biedt ook een vooruitblik op komende jaren, waardoor sturing op gewenste nieuwe accenten in de programmering mogelijk wordt (zie b.v. hoofdstuk 3 en bijlage 1, Onderzoeksprogramma 2002). Ontwikkelingen In het Onderzoeksprogramma 2002 staan belangrijke trends en nieuwe accenten in de programmering voor 2003 en navolgende jaren: 1. voortzetting en verbetering van stad- en wijkmonitoring, met speciale aandacht voor het wijkgericht werken, kwaliteit van het publieke domein en sociale samenhangen; 2. monitoring bij burgers van bekendheidheid, houding en waardering van bestuur en gemeentelijke dienstverlening (o.a. voor burgerjaarverslag); 3. effectmetingen van stadsactieprogramma, GSB, wijkaanpak, overige programma’s en specifiek beleid; 4. effectmetingen van het organisatie-ontwikkelingsprogramma gemeente Nijmegen; 5. periodieke telefonische peilingen (3 tot 4 maal per jaar) naar opinies bij burgers over actuele onderwerpen, aangedragen door College, raadscommissies, directies; een experiment met panelpeilingen via internet. Deze hebben geleid tot opdrachten in 2002 en vooraanmeldingen voor 2003 (zie Onderzoeksprogramma, bijlage 1). Het Onderzoeksprogramma 2003 is eind 2002/begin 2003 beschikbaar.




Onderzoek en statistiek Financiën, organisatie, Stadsbedrijven DSP: Strategie en Projecten

Nr 8310


Productgroepen laste Onderzoek en statistiek

Directie


610008 DSP

1.254

1.357

1.427

1.427

1.427

1.427

Totaal lasten

1.254

1.357

1.427

1.427

1.427

1.427

610008 DSP

66

34

29

29

29

29

Totaal baten

66

34

29

29

29

29

1.188

1.323

1.398

1.398

1.398

1.398

Productgroepen baten Onderzoek en statistiek Productgroepen sald

Investeringen (bedragen x 1000 euro) Toelichting Verwijzingen Onderzoeksprogramma OS 2002




Interne producten Stadsbedrijven Financiën, organisatie, Stadsbedrijven DSB: Stadsbedrijven

Nr 8410

Omschrijving Onder dit programma vallen de producten en diensten die Stadsbedrijven aan andere directies levert. De directie Stadsbedrijven werkt vrijwel volledig op basis van opdrachten die zij van andere directies ontvangt. De opdrachtgevers nemen de lasten en de baten van de door Stadsbedrijven uit te voeren taken op in de begroting van hun programma's. Stadsbedrijven beheert en exploiteert accommodaties voor de directie Inwoners, onderhoudt de openbare ruimte voor de directie Grondgebied en coördineert de facilitaire diensten en producten voor de totale organisatie. De term 'facilitair' dient hier ruim te worden opgevat; het gaat ook om diensten op het gebied van de informatie- en communicatietechnologie (Informatiemanagement) en de financiële administratie (Administratiecentrum). Doel De organisatorische bundeling van uitvoerende taken in één directie heeft tot doel de effectiviteit en de efficiency te bevorderen. Deze organisatievorm maakt het ook makkelijker de prijs/kwaliteit van de diensten en producten te vergelijken met die van soortgelijke organisaties. Signalering Ontwikkelingen De fluctuaties in de meerjarenbegrotingscijfers ten opzichte van 2003 zijn in het algemeen het gevolg van autonome ontwikkelingen en van beleidsvoorstellen die door de opdrachtgevende directies zijn ontwikkeld.





Nr 8410



Directie


Bestuursondersteuning OG

650540 DSB

320

76

66

66

66

66

Saldo Facilitair Bedrijf

654000 DSB

-147

377

0

0

0

0

Saldo Stadsbedrijven

655000 DSB

0

0

0

0

0

0

Bestuursondersteuning tbv afwik. IKV'99 659999 DSB

4

0

0

0

0

0

Beheer Panden Facilitair Bedrijf

650529 DSB

5.512

0

0

0

0

0

Saldo Directie en Staf

659998 DSB

645

-13

0

0

0

0

Sportontwikkeling- en bevordering

652351 DSB

0

1.321

1.193

1.193

1.193

1.193

Binnensportaccommodaties

652352 DSB

0

3.434

3.734

3.713

3.689

3.667

Buitensportaccommodaties

652353 DSB

0

3.145

3.698

3.639

3.591

3.538

Speeltuinen/overige speelgelegenheden

652354 DSB

0

1.078

1.168

1.147

1.137

1.062

Camping

652355 DSB

0

235

218

218

217

217

Wijkaccommodaties

652356 DSB

0

5.653

5.454

5.454

5.453

5.449

Interne producten Vastgoed

652357 DSB

0

446

160

160

160

160

Toezicht

653306 DSB

0

3.519

0

0

0

0

Uitvoering

653307 DSB

0

9.402

0

0

0

0

Standaardpakket

654100 DSB

0

17.032

0

0

0

0

Pluspakket

654200 DSB

0

6.566

0

0

0

0

Stadsbeheer toezicht

653100 DSB

0

-

7.393

7.393

7.393

7.393

Stadsbeheer uitvoering

653200 DSB

0

-

13.440

13.440

13.440

13.440

Servicecentrum

654300 DSB

0

-

14.999

14.999

14.999

14.999

administratiecentrum

654400 DSB

0

-

2.529

2.529

2.529

2.529

informatiemanagement

654500 DSB

0

-

10.883

10.873

10.873

10.873

Architectuur

652358 DSB

0

-

523

523

523

523

Advies en onderhoud

652359 DSB

0

-

912

912

912

912

Projecten

652360 DSB

0

-

665

665

665

665

Servicedienst

652361 DSB

0

-

180

180

180

180

Planmatig onderhoud gebouwen Werkplekken

652362 DSB 654900 DSB

0 -

-

261 194

261 194

261 194

261 194

Totaal lasten

6.334

52.271

67.670

67.559

67.475

67.321

Bestuursondersteuning OG

650540 DSB

0

-

0

0

0

0

Saldo Facilitair Bedrijf

654000 DSB

0

-

0

-

-

-

Saldo Stadsbedrijven

655000 DSB

0

-

0

-

-

-

Bestuursondersteuning tbv afwik. IKV'99 659999 DSB

0

-

0

-

-

650529 DSB

4.962

-306

0


Beheer Panden Facilitair Bedrijf

0

0

0

Saldo Directie en Staf

659998 DSB

143

377

0

0

0

0

Sportontwikkeling- en bevordering

652351 DSB

0

1.321

1.193

1.193

1.193

1.193

Binnensportaccommodaties

652352 DSB

0

3.434

3.734

3.713

3.689

3.667


652353 DSB

0

3.145

3.698

3.639

3.591

3.538

Speeltuinen/overige speelgelegenheden

652354 DSB

0

1.078

1.168

1.147

1.137

1.062

Camping

652355 DSB

0

235

218

218

217

217

Wijkaccommodaties

652356 DSB

0

5.653

5.454

5.454

5.453

5.449

Interne producten Vastgoed

652357 DSB

0

0

0

0

0

0

Toezicht

653306 DSB

0

3.519

0

0

0

0

Uitvoering

653307 DSB

0

9.402

0

0

0

0

Standaardpakket

654100 DSB

0

17.264

0

0

0

0

Pluspakket

654200 DSB

0

6.566

0

0

0

0

Stadsbeheer toezicht

653100 DSB

0

-

7.393

7.393

7.393

7.393

Stadsbeheer uitvoering

653200 DSB

0

-

13.440

13.440

13.440

13.440

Servicecentrum

654300 DSB

0

-

15.444

15.444

15.444

15.444

administratiecentrum

654400 DSB

0

-

2.545

2.545

2.545

2.545

informatiemanagement

654500 DSB

0

-

10.815

10.815

10.815

10.815

Architectuur

652358 DSB

0

-

523

523

523

523





Nr 8410

Advies en onderhoud

652359 DSB

0

-

912

912

912

912

Projecten

652360 DSB

0

-

665

665

665

665

Servicedienst

652361 DSB

0

-

180

180

180

180

Planmatig onderhoud gebouwen

652362 DSB

0

-

261

261

261

261

Werkplekken

654900 DSB

-

-

76

76

76

76

Totaal baten

5.105

51.688

67.719

67.618

67.534

67.380

1.229

583

-49

-59

-59

-59

Productgroepen sald

Investeringen (bedragen x 1000 euro) Productgroepen investeringen Beheer Panden Facilitair Bedrijf

650529 DSB

0

0

0

0


652353 DSB

42

42

42

42

Wijkaccommodaties

652356 DSB

104

104

104

104

146

156

146

146

Productgroepen investeringsbijdragen Beheer Panden Facilitair Bedrijf

650529 DSB

0

0

0

0


652353 DSB

0

0

0

0

Wijkaccommodaties

652356 DSB

0

0

0

0

0

0

0

0





Archieven Financiën, organisatie, Stadsbedrijven DIW: Inwoners

Nr 8420

Omschrijving Op basis van de Archiefwet 1995 auditing (dynamisch en semi-statisch archief) beheren , bewerken en beschikbaarstellen van archieven en documentaire verzamelingen, afkomstig van de gemeentelijke organisatie, organisaties waarvoor de gemeente Nijmegen wettelijk verplicht is archiefwerkzaamheden uit te voeren, instellingen met een dienstverleningscontract of van particuliere instellingen of personen. We onderscheiden de volgende producten -auditing -depotexploitatie (bewaren en behouden) -inventarisatie (ontsluiting) -dienstverlening Doel Conform de intenties van de Archiefwet 1995, dienstverleningsovereenkomsten, Wet Gemeenschappelijke Regelingen: -Auditing -Beheren van archieven (ook collecties en verzamelingen) gevormd door de Gemeente Nijmegen, afkomstig van de gemeentelijke organisatie, organisaties waarvoor de gemeente Nijmegen wettelijk verplicht is archiefwerkzaamheden uit te voeren, instellingen met een dienstverleningscontract -Het waarborgen van openbaarheid van overheidsarchieven. -Bevordering van cultuurparticipatie om burgers kennis te laten nemen van de historie van de stad en de streek. Signalering Acquisitie van archieven en collecties gebeurt planmatig. Procedures voor beheer van depots en archieven zijn vastgelegd in een handboek. Eisen voor behoud zijn gebaseerd op de classificering van de Rijksarchiefdienst. Eisen voor ontsluiting komen overeen met landelijke archivistische standaards. De huidige openingstijden blijven gehandhaafd. De dienstverlening wordt getoetst aan het kwaliteitshandvest voor archieven en het te formeren klantenpanel. Voor de dienstverlening aan derden worden zoveel mogelijk kostendekkende vergoedingen via een dienstverleningscontract berekend. De tarieven voor de archiefproducten worden vastgesteld aan de hand van de tarieven zoals opgenomen in de legesverordening. Doelen voor 2003: 64 acquisities voor de stad Nijmegen, waarvan geen voor derden met een dienstverleningscontract of Nijmeegse organisaties waarvoor de gemeente Nijmegen wettelijke verplicht is deze werkzaamheden te verrichten (hierna: derden genoemd) 30 inspecties en adviezen naar de kwaliteit van de documentaire informatievoorziening, waarvan 21,6 inspecties voor derden 9 km archieven en collecties beheren, waarvan 1,8 km voor derden ca. 10.000 archiefstukken ter beschikking stellen aan klanten, waarvan ca. 1.080 uit archieven van derden 400 meter documenten bewerken en materieel verzorgen, waarvan 200 voor derden 850 items administratief beheren en verwerken, waarvan 20 voor derden 200 meter archieven ontsluiten, waarvan 160 voor derden 3.520 uur personele inzet leveren voor de in 2005 te verschijnen Stadsgeschiedenis ca. 6250 klantcontacten, waarvan 630 klantcontacten ten behoeve van archieven van derden 4 bijeenkomsten van het in 2003 in te stellen klantenpanel eenmaal per 4 jaar een gebruikerstevredenheidsonderzoek (waarvan het eerste in 2003 zal plaatsvinden) Ontwikkelingen *Het Archief beschikt over een eigen site met actuele informatie *Ontwikkeling van de dienstverlening op afstand (vraaggeoriënteerde benadering) voor de burger. Via intranet & internet kan de klant de aanwezige actuele archiefinformatie bekijken. Naar verwachting begin 2004. *Het Archief levert een bijdrage aan de totstandkoming van een omvangrijke geschiedschrijving van Nijmegen. *De in 2002 in gang gezette roosprojecten (kwaliteitshandvest archieven, fotoproject en het doorlichten van contracten en tarieven dienstverlening regiogemeenten) optimaliseren en evalueren. *Aandacht vraagt ook de verdere ontwikkeling van de rol van Het Archief bij regionaal archiefbeheer tegen kostendekkende tarieven. *Het onderzoek kostendekkende tarieven archiefproducten wordt in mei 2002 afgerond met een advies voor de Stadsbegroting primitief Gemeente Nijmegen 2003 - 2006 Alle bedragen zijn in euro's




Nr 8420

tarieven in 2003. *Het nieuwe digitale programma Inventarisatie en Beheer van archieven zal naar verwachting eind 2003 het mogelijk maken exacte managementgegevens te leveren.





Nr 8420


Productgroepen laste Archief

Directie


638000 DIW

2.907

2.824

2.956

2.955

2.936

2.906

Totaal lasten

2.907

2.824

2.956

2.955

2.936

2.906

638000 DIW

450

270

262

262

262

262

Totaal baten

450

270

262

262

262

262

2.457

2.554

2.694

2.693

2.674

2.644

29

29

29

29

29

29

29

29

-

-

-

0

0

0

Productgroepen baten Archief Productgroepen sald

Investeringen (bedragen x 1000 euro) Productgroepen investeringen Archief

638000 DIW

Productgroepen investeringsbijdragen Archief

638000 DIW

0




Bijlage 1 Overzicht programma’s per portefeuille

Programma overzicht (bedragen x 1000) Algemene Zaken

jaarschijf 2003 lasten

baten

jaarschijf 2004

saldo

lasten

baten

jaarschijf 2005

saldo

lasten

baten

jaarschijf 2006

saldo

lasten

baten

saldo

2110

Bestuur

4.626

164

4.462

4.632

164

4.468

4.633

164

4.469

4.636

164

4.472

2120

Burgerzaken

4.365

1.432

2.933

4.341

1.430

2.911

4.301

1.420

2.881

4.275

1.420

2.855

2210

Veiligheid

2.291

956

1.335

2.301

956

1.345

2.270

924

1.346

2.270

924

1.346

2220

Brandweer en rampenbestrijding

11.812

2.911

8.901

11.762

2.877

8.885

11.788

2.712

9.076

11.881

2.675

9.206

2310

Stedelijke strategie

2320

Externe betrekkingen Totaal

Multiculturele samenleving, werk en inkomen 3110

Multiculturele samenleving & emancipa

3210

Arbeidsmarktbeleid

3220

Economische ontwikkeling

3230

Inkomen Totaal

938

23

915

938

23

915

938

23

915

938

23

915

3.060

782

2.278

3.053

782

2.271

3.053

782

2.271

3.044

782

2.262

27.092

6.268

20.824

27.027

6.232

20.795

26.983

6.025

20.958

27.044

5.988

21.056

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

2.866

1.493

1.373

2.747

1.259

1.488

2.264

858

1.406

2.264

858

1.406

94.447

93.124

1.323

94.017

92.910

1.107

93.917

92.858

1.059

93.915

92.858

1.057

6.871

5.106

1.765

6.829

5.106

1.723

6.819

5.106

1.713

6.809

5.106

1.703

111.358

92.241

19.117

111.379

92.241

19.138

111.378

92.241

19.137

111.374

92.241

19.133

215.542

191.964

23.578

214.972

191.516

23.456

214.378

191.063

23.315

214.362

191.063

23.299

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

Ruimte, wonen, sport 4110

Ruimtelijke ontwikkeling

4120

Ruimtelijke inrichting en vormgeving

4130

Stedelijke vernieuwing

4140

Ruimtelijk beheer

saldo

64.675

63.553

1.122

64.678

63.553

1.125

64.678

63.553

1.125

64.678

63.553

895

0

895

895

0

895

895

0

895

895

0

1.125 895

20.156

18.700

1.456

17.749

16.033

1.716

17.774

15.942

1.832

17.798

15.942

1.856

136

17

119

136

17

119

136

17

119

136

17

119

4150

Cultuurhistorie

2.194

1.682

512

2.200

1.682

518

2.200

1.682

518

2.200

1.682

518

4210

Wonen

3.948

2.237

1.711

3.934

2.237

1.697

3.954

2.237

1.717

3.954

2.237

1.717

4220

Bouwen

8.269

6.613

1.656

8.275

6.522

1.753

8.275

6.522

1.753

8.275

6.522

1.753

4230

Panden

8.840

6.008

2.832

8.868

6.015

2.853

8.868

6.022

2.846

8.868

6.030

2.838

4310

Grondbeleid

26.441

22.758

3.683

26.409

22.758

3.651

26.377

22.758

3.619

26.345

22.758

3.587

4410

Sport Totaal

11.629

2.410

9.219

11.502

2.130

9.372

11.517

2.134

9.383

11.530

2.134

9.396

147.183

123.978

23.205

144.646

120.947

23.699

144.674

120.867

23.807

144.679

120.875

23.804


Afdrukdatum: 20-01-2003 Pagina 2 van 4

Programma overzicht (bedragen x 1000) Wijken, recreatie en spelen


5110

Wijkaanpak

5210

Openbare ruimte

5310

Recreatie en spelen Totaal

baten

jaarschijf 2004

saldo

lasten

baten

jaarschijf 2005

saldo

lasten

baten

jaarschijf 2006

saldo

lasten

baten

saldo

8.666

3.914

4.752

8.605

3.809

4.796

8.027

3.191

4.836

8.028

3.191

4.837

28.270

4.063

24.207

28.391

4.063

24.328

28.484

4.063

24.421

28.608

4.063

24.545

2.090

607

1.483

1.988

650

1.338

1.992

650

1.342

1.998

650

1.348

39.026

8.584

30.442

38.984

8.522

30.462

38.503

7.904

30.599

38.634

7.904

30.730

Verkeer, milieu, cultuur lasten 6110

Mobiliteit

6120

Bovengrondse infrastructuur

6210

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

9.732

9.065

667

9.851

9.065

786

9.845

9.065

780

9.671

9.065

606

11.189

326

10.863

11.226

326

10.900

11.366

326

11.040

11.432

326

11.106

Leefomgevingskwaliteit

4.191

712

3.479

4.192

712

3.480

4.192

712

3.480

4.192

712

3.480

6220

Duurzaamheid

3.037

1.643

1.394

2.531

1.114

1.417

2.524

1.114

1.410

2.524

1.114

1.410

6230

Integraal waterbeheer

9.611

2.468

7.143

9.645

2.468

7.177

9.699

2.468

7.231

9.625

2.468

7.157

6310

Kunst en cultuur

16.110

649

15.461

15.901

558

15.343

15.883

558

15.325

15.862

558

15.304

53.870

14.863

39.007

53.346

14.243

39.103

53.509

14.243

39.266

53.306

14.243

39.063

baten

saldo

baten

saldo

baten

saldo

baten

saldo

Totaal

Onderwijs, zorg, grotestedenbeleid lasten 7110

Onderwijs

17.945

4.434

7120 7210

Volwasseneducatie

3.474

Samenlevingsopbouw

4.849

7220

Integraal jeugdbeleid

1.765

7230

Kinderopvang

5.836 2.579

82

2.497

11.116

6.296

4.820

lasten

13.511

17.760

3.902

3.390

84

3.211

960

3.889

4.933

945

820

1.949

1.512

4.324

5.818

lasten

13.858

17.941

3.777

3.128

83

3.211

1.103

3.830

4.933

1.113

836

1.305

1.494

4.324

5.431

2.530

37

2.493

2.530

37

2.493

10.255

5.441

4.814

10.078

5.436

4.642

lasten

14.164

18.233

3.777

14.456

3.128

83

3.211

3.128

83

1.103

3.830

4.925

1.103

3.822

454

851

1.305

454

851

1.109

4.322

5.430

1.109

4.321

2.529

37

2.492

10.077

5.436

4.641 13.155

7310

Openbare gezondheidszorg

7320

Maatschappelijke zorg en dienstverleni

7330

Ouderen en mensen met functiebeperki

13.571

398

13.173

13.464

307

13.157

13.463

307

13.156

13.462

307

7410

Grotestedenbeleid

87.291

79.336

7.955

83.149

75.172

7.977

83.046

75.065

7.981

83.045

75.065

7.980

148.426

97.353

51.073

143.069

91.697

51.372

141.938

90.416

51.522

142.217

90.416

51.801

Totaal



Programma overzicht (bedragen x 1000) Financiën, organisatie, Stadsbedrijven


baten

jaarschijf 2004

saldo

lasten

baten

jaarschijf 2005

saldo

lasten

baten

jaarschijf 2006

saldo

lasten

baten

saldo

8110

Concernsturing

7.784

1.171

6.613

7.828

1.171

6.657

7.829

1.171

6.658

7.834

1.171

6.663

8210

Gemeentelijke heffingen

4.290

62.034

-57.744

4.276

62.874

-58.598

4.279

64.113

-59.834

4.270

65.599

-61.329

8220

Concerninkomsten

0

150.616

-150.616

0

139.837

-139.837

0

140.561

-140.561

0

141.418

-141.418

8230

Concernverrekeningen

78.608

69.035

9.573

66.442

67.588

-1.146

63.266

63.013

253

61.086

58.742

2.344

8310

Onderzoek en statistiek

1.398

8410

Interne producten Stadsbedrijven

8420

Archieven

1.427

29

1.398

1.427

29

1.398

1.427

29

1.398

1.427

29

67.670

67.719

-49

67.559

67.618

-59

67.475

67.534

-59

67.321

67.380

-59

2.956

262

2.694

2.955

262

2.693

2.936

262

2.674

2.906

262

2.644

Totaal

162.735

350.866

-188.131

150.487

339.379

-188.892

147.212

336.683

-189.471

144.844

334.601

-189.757

Eindtotaal

793.872

793.872

0

772.529

772.529

0

767.197

767.197

0


765.084

765.084

0


Bijlage 2 Staat van reserves en voorzieningen

Bijlage 3 Ontwikkeling algemene uitkering

Bijlage 4 Overzicht risico’s

Bijlage: inventarisatie algemene risico’s Algemeen In onderstaande opsomming is per risico(groep) een onder- en bovengrens aangegeven. Voor de meerjarenperiode 2003–2006 betekent dat over het algemeen dat de bovengrens het viervoudige bedraagt van de ondergrens, er van uitgaande dat dit soort risico’s doorgaans niet in één begrotingsjaar optreedt of kan worden opgelost. Risico's gemeentefonds ontwikkelingen Deze risico's bestaan onder andere uit: − Financiële effecten voortvloeiend uit de ontwikkeling van de basisgegevens van Nijmegen. − Onderuitputtingen op de rijksbegroting die via de Normeringsmethodiek doorwerken in het gemeentefonds. − Wijziging van de inhoud van de maatstaven als gevolg van bijgestelde inzichten; bijvoorbeeld maatstaf stadsvernieuwing Deze riscio’s worden geacht te zijn meegenomen in de afdekking van de gevolgen van het regeerakkoord en de economische ontwikkeling, de omvang wordt P.M. geraamd. Risico BTW compensatiefonds In verband met de invoering van een BTW compensatiefonds in 2003 zal de gemeentefondsuitkering naar schatting met € 11,25 miljoen worden verlaagd. De hoogte van de feitelijke BTW declaratie uit dit fonds is in enig jaar onder andere afhankelijk van de hoogte van het investeringsvolume in dat jaar. Mogelijk zijn er dus jaren waarin de uit het BTW compensatiefonds geclaimde BTW de lagere gemeentefondsuitkering niet compenseert. Voorshands wordt door het Rijk een zgn. onderbandbreedte aangehouden. Dit wil zeggen dat voor de jaren 2003,2004 en 2005 het nadelig effect gemiddeld niet groter kan zijn dan € 4,54 per inwoner. Vooralsnog lijkt de omvang van de te vormen reserve voldoende te zijn om eventuele nadelen in de eerste jaren te kunnen opvangen, waarmee de effecten in de begroting budgettair neutraal zijn geraamd, en het risico voor deze begrotingsperiode P.M. kan worden geraamd. Risico Fonds voor Werk en Inkomen Het in 2001 ingevoerde FWI dekt een deel van de bijstandslasten van gemeenten af op basis van geobjectiveerde maatstaven die niet direct de aantallen bijstandsontvangers betreffen. Er bestaat een reëel risico dat in de toekomst de uit dit fonds ontvangen middelen niet toereikend zijn om de bijstandslasten te dekken. De omvang van dit risico wordt geschat op € 1 tot € 4 miljoen. Risico voorzieningenplan Waalsprong De waalprongontwikkeling zal op basis van nieuwe planningen en exploitatieopzetten binnenkort voortgezet worden. Momenteel zijn de financiële consequenties o.a. van de schadeafwikkeling nog niet duidelijk. Vooralsnog houden wij nog rekening met een risico dat wordt ingeschat op € 1,5 tot € 6 miljoen.

1

Renterisico's Voor een deel is het risico van stijgende rente in de begroting afgedekt. Onder invloed van internationale en nationale ontwikkelingen kan een opwaartse druk op de gelden kapitaalmarkt ontstaan waardoor de te betalen rente de huidige ramingen gaat overschrijden. De omvang van deze risico’s wordt geschat op € 0,5 tot € 2 miljoen. Risico's rijksregelgeving Wijzigingen in de rijksregelgeving (bijvoorbeeld naar aanleiding van het onderzoek van de commissie Cohen naar het fiscaliseren van het opereren van de overheid in de private markt) kan leiden tot financiële schade voor gemeenten. Daarnaast wordt ten aanzien van een groot aantal gemeentelijke activiteiten een specifieke uitkering ontvangen. Het is niet altijd haalbaar om beleidswijzigingen van het rijk (die gepaard gaan met budgettaire kortingen) op deze onderdelen direct door te vertalen naar de gemeentelijke uitvoering of gesubsidieerde instelling (onder andere risico's in de regelgeving rond de Wet Sociale Werkvoorziening). De omvang van deze risico's wordt geschat op € 2 tot € 4 miljoen. Risico's bodemverontreiniging De risico's van bodemverontreiniging zijn moeilijk te kwantificeren omdat ze qua omvang en urgentie vrijwel niet te bepalen zijn. Milieurisico’s rond bouwgrondexploitaties die onder de regie van de directie Strategie en Projecten worden uitgevoerd, worden meegenomen in het risicoprofiel van de betreffende projecten en drukken mede op de algemene bedrijfsreserve van het Grondbedrijf. De omvang van de risico’s in dit kader, o.a. van noodzakelijke bodemsanering, wordt geschat op € 0,5 tot € 2 miljoen. Verliezen op bezuinigingstaakstellingen Op lopende bezuinigingstaakstellingen en voorgenomen efficiencymaatregelen en taakafstoting kunnen tegenvallers ontstaan doordat de taakstellingen niet of niet tijdig zijn te realiseren. Dit risico wordt ingeschat op € 1 tot € 4 miljoen. Geldleningen en garanties op geldleningen Het saldo (schuldrestant) van aan woningbouwcorporaties verstrekte leningen bedroeg eind 2001 ruim € 529 miljoen. De risico’s hierop zijn vrijwel geheel ondergebracht bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Het risico is beperkt tot de zogenaamde achtervangpositie en wordt als zeer gering ingeschat. Het saldo van aan overige derden (instellingen, verenigingen, zorgcentra, gemeenschappelijke regelingen e.a.) bedroeg ultimo 2001 rond € 245 miljoen waarvan € 64 miljoen verstrekt aan de NUON in verband met de verkoop van aandelen door de gemeente. Een aantal sportverenigingen verstrekte leningen is voor 50% gewaarborgd door het Waarborgfonds Sport. Er vindt een stringente debiteurenbewaking plaats. De omvang van door de gemeente verstrekte garanties op geldleningen bedraagt rond € 250 miljoen. Voor het grootste deel betreft het tot 1995 verstrekte hypotheekga ranties voor het verkrijgen en verbeteren van eigen woningen door particulieren. Door voortgaande aflossing op deze hypotheken en door de opgetreden waardestijging op woningen neemt het risico op deze garanties steeds verder af. Sinds 1995 worden deze hypotheekgaranties verstrekt door de Nationale Hypotheekgarantie, waarvoor de gemeente een achtervangpositie inneemt. Het risico hierop wordt als zeer laag ingeschat.

2

De totale omvang op van de algemene risico’s op aan derden verstrekte geldleningen en garanties op geldleningen wordt ingeschat op € 1 tot 5 miljoen. Subsidies Voor een aantal investeringsobjecten wordt gerekend op bijdragen van derden, provinciale subsidies, rijksbijdragen of Europese projectsubsidies. Op het moment van in uitvoering nemen van het project is niet altijd zeker of de subsidie ook (volledig) verkregen wordt. De omvang van dit risico wordt ingeschat op € 2 tot € 7,5 miljoen. Verzekeringen Opgelopen schaden zullen in het algemeen niet uitkering komen. Dit risico wordt P.M. ingeschat. Claims uit juridificering van de samenleving In zijn algemeenheid komt de overheid onder invloed van jurisprudentie, wetsinterpretatie en dergelijke steeds meer onder druk te staan op fiscaal en juridisch gebied. De hieruit voortvloeiende risico's betreffen o.a.: - aansprakelijkheidsstelling in verband met planschade - fiscale claims op het gebied van de directe en indirecte belastingen - gevolgen van juridische claims inzake eigen heffingen De omvang hiervan wordt geschat op € 1 tot € 9 miljoen. Overige niet gekwantificeerde risico's Het opsporen en analyseren van de risico's in de gemeentelijke organisatie, het gemeentelijk handelen en de omgeving vereist een continue doorlichting van de organisatie en een actieve waarneming en interpretatie van de omgevingsfactoren. Het uitvoeren van een risicoanalyse en het weergeven van de resultaten daarvan kent, gezien de dynamiek van het geheel, per definitie altijd beperkingen doordat deze een momentopname betreft. Overigens achten wij het niet zinvol om een te grote detaillering te betrachten door het benoemen van alle, dus ook de kleinere, risico's. Om toch te kunnen komen tot een zekere afbakening van het totale risicobeeld in relatie tot de vermogenspositie, is het gangbaar een aanname te doen met betrekking tot het kwantificeren van deze groep risico's. In een gemeente met de omvang van Nijmegen kunnen deze risico's op tussen de € 3 en € 12 miljoen worden gesteld.

3

Samenvatting risico’s De kwantificering van de hiervoor opgesomde risico’s kan als volgt worden samengevat: Bedragen x € 1 miljoen

Algemene uitkering Gemeentefonds BTW compensatiefonds Fonds voor Werk en Inkomen Voorzieningenplan Waalsprong Rente Rijksregelgeving Bodemverontreiniging Verliezen bezuinigingstaakstellingen Geldleningen Subsidies Verzekeringen Juridificering Overige, niet gekwantificeerde risico’s Totaal geschatte risico's

4

Minimaal

Maximaal

P.M. P.M. 1 1,5 0,5 2 0,5 1 1 2 P.M. 1 3

P.M. P.M. 4 6 2 4 2 4 5 7,5 P.M. 9 12

13,5

55,5

Bijlage 5 Belastingplan

Bijlage Belastingplan 2003 In dit belastingplan wordt de gemeentelijke belastingopbrengsten in Nijmegen voor het jaar 2003 geraamd. De OZB-raming is netto opgenomen, wat betekent dat er rekening is gehouden met kwijtschelding en met de uitkering van de belastingkorting (v/h de Zalmsnip). Nog geen rekening is gehouden met de door ons College voorgestelde extra verhogingen van de gemeentelijke heffingen in paragraaf 1.7 van de Stadsbegroting.

bedragen * € 1000

Belastingen algemeen Onroerendezaakbelastingen (incl. Zalmsnip) Hondenbelasting Precariobelasting overig Reinigingsheffing Afvalstoffenheffing Reinigingsrecht bedrijven (aanslagen) Reinigingsrecht bedrijven (groene zakken) Rioolrecht Rioolrecht eigenaren Overige heffingen Parkeergelden Leges bouwvergunningen Leges burgerzaken Parkeerboetes Scheepvaartrechten Marktgelden Precariobelasting standplaatsen Toeristenbelasting Diverse leges APV Leges bestemmingsplannen Leges inritvergunning Leges drank en horecawet Baatbelasting Leges bouwarchief Leges woonruimteonttrekking Leges bodemgesteldheid Brandweerleges Leges raadsstukken Leges rooivergunning Leges huisvestingsvergunning TOTAAL

2002

2003

47.411 719 183

53.454 705 226

2.081 351 269

2.081 339 269

5.155

5.437

7.980 2.488 926 495 279 266 103 85 34 15 12 3 12 8 5 5 5 2 1 15

8.505 2.920 1.066 495 293 279 108 89 36 16 13 13 12 8 5 5 5 4 1 0

68.908

76.384

Ten opzichte van de ramingen voor 2002 stijgen de inkomsten uit gemeentelijke belastingen in het algemeen met 5% als gevolg van de stijgende prijzen voor gemeentelijke diensten, die worden doorberekend aan de burger, en verder als gevolg van bestandsmutaties, die in de najaars- en voorjaarsnota zijn gemeld.

Wetgeving en ontwikkelingen 1.1.1

Gevolgen van het College-akkoord

In het College-akkoord zijn drie voornemens tot wijziging van gemeentelijke belastingen opgenomen: • met ingang van 2003 wordt gebruik gemaakt van de maximale tariefdifferentiatie tussen woningen en niet-woningen. Dit leidt tot een extra verhoging van het OZB-tarief voor niet-woningen van ca. 6,5%, en genereert ca. 1,2 miljoen Euro meer opbrengst. • de prijs van een groene huisvuilzak, die sinds 1999 ƒ 1,25 (€ 0,57 per stuk) bedraagt, wordt in 2003 verhoogd naar € 0,67 per stuk. Dit zal, indien de raad dat voorstel overneemt, ongeveer € 350.000,- aan extra inkomsten opleveren. • de parkeertarieven in de stad zullen met € 0,50 per uur worden verhoogd. Als de raad hiertoe besluit genereert dit op jaarbasis een meeropbrengst van ca. 1,5 miljoen Euro. Als de bovengenoemde tarieven dienovereenkomstig worden verhoogd, ontstaat hierdoor een extra stijging van gemeentelijke belastinginkomsten van € 3.050.000,-. Dit effect is nog niet in dit belastingplan verwerkt.

1.1.2

Gevolgen van eventuele afschaffing van de OZB

In het Regeerakkoord is aangegeven dat de gemeentelijke OZB voor woningen per 2005 wordt afgeschaft, onder volledige compensatie van de gemeenten via het Gemeentefonds. Tegelijkertijd wordt de Zalmsnip afgeschaft. Hoewel er zowel door fiscalisten als politici nog fundamentele kritiek wordt geuit tegen dit voornemen (en dus geenszins zeker is dat dit voornemen wordt uitgevoerd) hebben wij alvast geïnventariseerd wat de gevolgen voor het Nijmeegse belastingstelsel in dat geval zouden zijn. Deze zijn zonder overdrijving fors te noemen. Nijmegen heeft de afgelopen jaren diverse gemeentelijke belastingen op een relatief laag niveau gehouden, en de benodigde dekking uit de OZBopbrengst kunnen putten. De stad kent daarom hoge OZB-tarieven, maar lage tarieven voor bijvoorbeeld het Rioolrecht en de Afvalstoffenheffing. Ook andere gemeentelijke diensten worden soms tegen een lager dan kostendekkend niveau aangeboden. Dit is het geval bij sommige leges voor gemeentelijke diensten (vergunningen, ontheffingen, etc.). Volgens de wet mogen gemeenten de kosten van retributies (diensten aan de burger) in beginsel volledig in rekening brengen bij de burger, hetzij door middel van een kostendekkend tarief per product (bijvoorbeeld een rijbewijs of een vergunning), hetzij door middel van belastingaanslagen (bijvoorbeeld bij het Rioolrecht). Uit beleidsmatige overwegingen gebeurt dit niet altijd. Ter verduidelijking onderstaand globaal de gegevens van het Rioolrecht en de Afvalstoffenheffing. •

De lasten van aanleg, onderhoud en exploitatie van het rioleringsstelsel (ruim 10 miljoen Euro) worden slechts voor ongeveer de helft gedekt uit de opbrengst van het Rioolrecht; het restant wordt betaald uit de opbrengsten OZB.

•

De lasten voor het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval (bijna 15 miljoen Euro) slechts ruim 2 miljoen Euro wordt gedekt uit de inkomsten uit de verkoop van groene huisvuilzakken, en ± 13 miljoen Euro uit de OZB.

Voor partiële dekking uit de OZB is gekozen, omdat deze belastingsoort zich kenmerkt doordat de belastingaanslag recht evenredig is aan de waarde van de woning. Dit betekent dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen: degenen die in een duurder dan gemiddelde woning wonen dragen méér bij aan de kosten van afvalverwerking en riolering dan degenen die in een goedkopere woning wonen. Doordat er een relatie ligt tussen de hoogte van de OZB voor woningen en die voor niet-woningen dragen eigenaren en gebruikers van niet-woningen ook bij aan deze algemene lasten. De keuze voor deze vorm van kostentoerekening is de afgelopen jaren door de achtereenvolgende gemeentebesturen ingezet en doorgevoerd. Op het moment dat de OZB voor woningen vervalt, dalen in Nijmegen de gemeentelijke belastinginkomsten met ruim 35 miljoen Euro. Dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd door een verhoging van de uitkering uit het gemeentefonds, maar deze zal naar verwachting slechts 17,9 miljoen Euro bedragen: de compensatie gaat namelijk uit van een laag normtarief, en niet van het feitelijke OZB-tarief in Nijmegen. Er ontstaat dan (alleen al door deze maatregel) een groot tekort, dat waarschijnlijk alleen kan worden gedekt door in 2005 (vrijwel) alle retributies op kostendekkend niveau te brengen: de Afvalstoffenheffing, die in 1998 in Nijmegen is afgeschaft, zal moeten worden geherintroduceerd, en het tarief van het Rioolrecht zal ongeveer moeten worden verdubbeld. Door het wegvallen van de OZB voor woningen valt de belangrijkste gemeentelijke bron voor toevoegingen aan de algemene middelen weg. Deze belastingsoort was goed voor 55% van de toevoegingen van belastingen aan de algemene middelen. Om de inkomsten voor de gemeente op het gewenste peil te houden is het noodzakelijk dat de mate van kostendekkendheid van alle retributies (naast leges ook bijvoorbeeld de markt- of havengelden en het Reinigingsrecht) opnieuw worden onderzocht. Als 'eigen' belastingbron voor de gemeente, waar geen rechtstreekse uitgaven tegenover staan, blijven nog over de OZB voor niet-woningen, toeristenbelasting, parkeerbelasting, precario en hondenbelasting. Dit betekent dat de financiering van nieuw beleid in veel gevallen slechts door verhoging van de tarieven van deze heffingen, of door het schrappen in andere uitgaven, kan worden gevonden.

1.1.3

Onderzoek naar kostendekkendheid

Door het vorige college is eind vorig jaar opdracht gegeven onderzoek te doen naar de hoogte van de gemeentelijke leges in relatie tot de kosten. Gebleken was namelijk, dat niet voor alle gemeentelijke producten een kostendekkend tarief werd geheven. Doel van dit traject is het (waar mogelijk) kostendekkend maken van diensten, die ten behoeve van individuele burgers of bedrijven worden verricht. Uit inventarisatie is gebleken, dat er gemeentebreed geen universele berekeningsmethodiek voor de toe te rekenen kosten werd gehanteerd: niet voor elk product werden alle kosten op identieke wijze doorberekend. De begroting biedt onvoldoende informatie om deze berekening uit te voeren. Omdat het om een zeer breed scala van producten gaat, afkomstig van alle directies en soms van andere instellingen (politie, brandweer), is een universele kostenberekeningsmethodiek opgesteld om de gemeentelijke kosten per product reëel in beeld te kunnen brengen. Nadat de kosten per product zijn vastgesteld kan bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden over mogelijkheden tot afwijking van het beginsel van volledige kostendekkendheid, en kan een voorstel tot aanpassing van de tarieven worden opgesteld. Wij verwachten dat een eerste aanzet voor de discussie

over kostendekkendheid al tijdens de komende begrotingsbehandeling kan worden gevoerd. De opdracht van het college tot onderzoek naar maximale kostendekkendheid is overigens niet ingegeven vanuit de overweging tot verhoging van de opbrengst, noch tot verhoging van de gemeentelijke belastingdruk. Toepassing van het beginsel van maximale kostendekkendheid leidt weliswaar tot verhoging van de kosten voor de burger, die de dienst heeft aangevraagd, maar tevens tot een lagere uitname uit de algemene middelen. Dat betekent dat de generieke belastingdruk desgewenst zou kunnen worden verlaagd, tenzij het voor een bepaald product politiek of maatschappelijk wenselijk is (een deel van) de kosten uit de algemene middelen te voldoen. Het voorstel tot afschaffing van de OZB voor woningen geeft de discussie over dit onderwerp waarschijnlijk een andere dimensie: gemeenten zullen in de toekomst min of meer gedwongen worden de kosten van al hun producten volledig door te berekenen, omdat de mogelijkheden tot financiering uit algemene middelen wordt geminimaliseerd.

1.1.4

Inflatiecorrectie

De tarieven, die de gemeente hanteert voor producten die zij aan de burgers levert worden jaarlijks verhoogd met het inflatiepercentage. Hiervoor wordt niet het landelijk inflatiecijfer gebruikt, maar de berekende stijging van de kosten van de gemeente Nijmegen. Deze bedraagt in 2003 naar verwachting 5%. Voorgesteld wordt alle tarieven van belastingen en retributies met dit percentage te verhogen, tenzij er (beleidsmatige of wettelijke) redenen zijn om van dit percentage af te wijken. Als dit het geval is wordt dit bij de afzonderlijke productbeschrijvingen toegelicht.

1.

Opbrengst per belastingsoort in 2003 1.1.5

Onroerendezaakbelastingen exclusief belastingkorting x € 1000

Bruto OZB 2002 exclusief belastingkorting Effecten OZB Voorjaarsnota 2001 Effecten OZB Najaarsnota 2001 Effecten OZB Voorjaarsnota 2002 Areaaluitbreiding • woningen € 443 • niet-woningen € 235 Basis 2003 incl. areaaluitbreiding Effecten College-akkoord Inflatiecorrectie 5% Opbrengstraming OZB voor het jaar 2003, exclusief belastingkorting

50.451 343 2.104 74 678

53.650 p.m. 2.682 56.332

Onroerendezaakbelastingen inclusief belastingkorting x € 1000

Opbrengstraming OZB voor het jaar 2003, exclusief belastingkorting Saldo belastingkorting volgens begroting 2002 Effecten belastingkorting Najaarsnota 2001 Effecten belastingkorting Voorjaarsnota 2002 Toename uitkering belastingkorting in 2003 door toename aantal woningen Saldo toekenningen belastingkortingen in 2003 Totale opbrengstraming voor het jaar 2003, inclusief belastingkorting

56.332 3.040 7611024

2.878 53.454

Ten behoeve van aansluiting DIBB: Bovenstaande belastingopbrengst is inclusief meerjarige kwijtschelding. Voor het bedrag van de meerjarige kwijtschelding vindt een bijdrage plaats vanuit de Dienst DWL (Bijdrage DWL inzake GSB Gelden) ad. € 1.134.000,-. Hierdoor komt de totale opbrengstraming voor het jaar 2003 in DIBB uit op € 54.588.000,-. In de najaarsnota 2001 hebben wij een structurele meeropbrengst aan OZB gemeld ter hoogte van € 2.104.000,-. In de voorjaarsnota 2002 hebben wij nogmaals een structurele meeropbrengst aan OZB kunnen melden; deze bedroeg € 74.000,-. De opbrengst aan OZB neemt toe door loop van 2002, aangezien die panden 2003) in de belasting zullen worden aantal toevoegingen van woningen in

bestandsuitbreiding in de op de peildatum (1 januari betrokken. Het geraamde 2002 bedraagt 490.

Door een lager dan geraamd aantal toekenningen van de belastingkorting hebben wij in de Voorjaarsnota 2001 gemeld dat zich een positief effect voordeed van ca. € 76.000,-. In de Voorjaarsnota 2002 hebben wij de raming van het aantal toe te kennen belastingkortingen opnieuw in neerwaartse zin

bijgesteld, hetgeen een positief effect van € 110.000,opleverde. Voor burgers met een minimuminkomen is gehele of gedeeltelijke kwijtschelding mogelijk van het gebruikersdeel van de onroerendezaakbelastingen (OZBG). In bovenstaande cijfers is hiermee al rekening gehouden.

1.1.6

Hondenbelasting x € 1000

Totaal aanvaard beleid volgens begroting 2002 Ontwikkelingen Inflatiecorrectie 5% Totale opbrengstraming voor het jaar 2003

687 -17 35 705

In de najaarsnota over 2001 hebben wij u een lichte afname gemeld van het aantal geregistreerde honden. Dit leidt tot een geraamde afname van de opbrengst van € 17.000,-. Bij raadsvoorstel 85/2002 hebben wij u inzicht geboden in de financiële effecten van de hondenbelasting, en in de perceptiekosten van deze heffing. Op 22 mei 2002 heeft u dit voorstel, strekkende tot handhaving van het bestaande beleid, overgenomen. Voor mensen met een minimuminkomen is gehele of gedeeltelijke kwijtschelding mogelijk van de hondenbelasting. Kwijtschelding wordt alleen verleend voor de eerste hond. Het bovenstaande bedrag is excl. meerjarige kwijtschelding ad € 110.000,-.

1.1.7

Precariobelasting overig x € 1000

Totaal aanvaard beleid volgens begroting 2002 Inflatiecorrectie 5% Totale opbrengstraming voor het jaar 2003

215 11 226

Deze opbrengstraming heeft uitsluitend betrekking op de zgn. Precariobelasting Overig. Dit zijn bijv. terrassen, luifels, leidingen etc. De precario voor standplaatsen (kiosken e.d.) staan vermeld onder 1.1.18.

1.1.8

Afvalstoffenheffing x € 1000

Totaal aanvaard beleid volgens begroting 2002 College-akkoord Inflatiecorrectie (zie toelichting)

2.081 p.m. p.m.

Totale opbrengstraming voor het jaar 2003

2.081

De Afvalstoffenheffing dient ter bestrijding van de kosten die verband houden met het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Tot 1998 werden de kosten voor deze dienst, buiten de opbrengst van de verkoop van groene zakken, gedeeltelijk gedekt door middel van belastingaanslagen. Het restant kwam uit de OZB.

Vervolgens is besloten de heffing dmv aanslagen afvalstoffenheffing te schrappen, en de kosten te dekken uit een verhoging van de OZB. Sindsdien wordt de opbrengst van deze heffing voornamelijk gevormd door de verkoop van groene huisvuilzakken aan burgers en (voor een zeer beperkt deel) uit de vergoeding voor het ophalen van afval bij burgers thuis (grofvuilophaaldienst) en uit inkomsten aan de poort van de milieustraat. De toepassing van de inflatiecorrectie op de tarieven van de grofvuilophaaldienst en van de Milieustraat leidt tot een geringe meeropbrengst; deze is p.m. geraamd. In de kosten van de groene zak zit een belastingcomponent. Burgers die op grond van hun inkomen en vermogen in aanmerking komen voor volledige kwijtschelding van gemeentelijke belasting, krijgen deze belastingcomponent vergoed.

1.1.9

Reinigingsrecht bedrijven (aanslagen reinigingsrecht) x € 1000

Totaal aanvaard beleid volgens begroting 2002 Inflatiecorrectie 5%

323 16


339

Reinigingsrecht wordt geheven ter bestrijding van de kosten die verband houden met het ophalen en verwerken van bedrijfsafval. Dit is geen wettelijk verplichte taak voor de gemeente. Bedrijven die hun bedrijfsafval laten ophalen en verwerken via de huisvuilophaaldienst van de DAR ontvangen een aanslag Reinigingsrecht, omdat de opbrengst uit de verkoop van groene zakken de kosten slechts voor een klein deel dekt. Bedrijven die hun bedrijfsafval op een andere wijze laten verwijderen (bijv. door middel van een contract met een particulier bedrijf) krijgen geen aanslag Reinigingsrecht.

1.1.10

Reinigingsrecht bedrijven (opbrengst groene zakken) x € 1000

Totaal aanvaard beleid volgens begroting 2002 Inflatiecorrectie (zie toelichting) College-akkoord Totale opbrengstraming voor het jaar 2003

269 p.m. 269

De opbrengst uit het Reinigingsrecht bestaat, behalve uit de inkomsten uit de belastingaanslagen, tevens uit de opbrengst van de verkoop van de ca. 475.000 groene zakken aan bedrijven. Deze opbrengst wordt in de begroting afzonderlijk verantwoord onder act. 5.5.

1.1.11

Rioolrecht eigenaren x € 1000


5.178 259


5.437

Rioolrecht wordt geheven als vergoeding voor het genot van een aansluiting op de gemeentelijke riolering. De opbrengst dient

als bijdrage in de aanleg, het onderhoud en de exploitatie van het rioleringsstelsel. Met de opbrengst uit het rioolrecht wordt ca. 53% van deze uitgaven gedekt. De overige middelen komen uit de OZB. In de voorjaarsnota 2002 hebben wij een structurele meeropbrengst aan Rioolrecht gemeld van € 28.000,-. In 2002 worden naar verwachting ongeveer 500 nieuwe objecten op het riool aangesloten. De eigenaren van deze objecten krijgen met ingang van het belastingjaar 2003 een aanslag Rioolrecht.

1.1.12

Parkeergelden x € 1000

Totaal aanvaard beleid volgens begroting 2002 Saldo ontwikkelingen College-akkoord Inflatiecorrectie (zie toelichting) Totale opbrengstraming voor het jaar 2003

7.980 525 p.m. p.m. 8.505

Onder parkeergelden wordt uitsluitend de opbrengst van parkeergarages, -meters, -automaten en -vergunningen vermeld. De parkeerboetes (fiscalisering) staan vermeld onder 1.1.15. De wijziging van de bezoekersregeling parkeren en aanpassing tarieven (raadsvoorstel 54/2001) resulteert in een hogere belastingopbrengst van € 525.000,De effecten van de te verwachten verhoging van de tarieven als gevolg van betaling met muntgeld, en de mogelijke wijzigingen in de dekkingsgraad van de parkeervoorzieningen als gevolg van de tariefsverhogingen en de problemen rondom het Pasparkeren zijn op dit moment door ons niet te kwantificeren, en daarom niet in dit belastingplan verwerkt. Op de parkeertarieven op straat en in garages wordt in beginsel geen inflatiecorrectie toegepast; de verhogingen gebeuren schoksgewijs. Wel worden de tarieven van de parkeervergunningen met 5% verhoogd. Het saldo van de meeropbrengsten als gevolg van de inflatiecorrectie is p.m. geraamd. Op de vraag of de tariefstijgingen van de parkeervergunningen voor zakelijke gebruikers en de bewonersvergunningen in de toekomst gekoppeld moeten blijven aan de inflatiecorrectie, of aan de stijging van de parkeertarieven op straat en in de garages zullen wij uitgebreid ingaan in de Parkeernota, een beleidsstuk dat wij u in 2003 zullen aanbieden.

1.1.13

Leges bouwvergunningen x € 1000

Totaal aanvaard beleid volgens begroting 2002 Saldo ontwikkelingen Inflatiecorrectie Totale opbrengstraming voor het jaar 2003

2.488 + 415 p.m. 2.920

Op 13 december 2001 heeft u, bij raadsbesluit 228/2001, besloten de tarieven van enkele producten uit de Legesverordening te wijzigen. Hiertoe behoorde ook de verhoging

van het tarief voor het in behandeling nemen van een bouwaanvraag van 1,2 tot 1,4%, waarmee o.a. de kosten van digitalisering van het bouwarchief werd bekostigd. Deze tariefaanpassing leidde tot een meeropbrengst van € 415.000,-. Zoals gebruikelijk wordt er geen inflatiepercentage toegepast op de bouwleges. Deze leges bestaan uit een vast percentage van de bouw-/aanneemsom van het bouwwerk, waarvoor de vergunning wordt gevraagd. Omdat de bouw- cq. stichtingskosten jaarlijks stijgen, ‘lift’ de bouwleges mee met de bouwkosten. Vooralsnog is uitgegaan van een gelijk bouwvolume.

1.1.14

Leges burgerzaken x € 1000

Totaal aanvaard beleid volgens begroting 2002 Saldo ontwikkelingen Inflatiecorrectie 5% Totale opbrengstraming voor het jaar 2003

926 + 85 50 1.066

Onder deze belastingsoort vallen zowel de leges burgerzaken (paspoorten, rijbewijzen, inlichtingen uit de GBA e.d.) als de leges voor de burgerlijke stand (huwelijken, uittreksels uit geboorte- en overlijdensregister, e.d.). Als gevolg van de invoering van de Nieuwe Generatie Reisdocumenten per 1 oktober 2001 zijn er bij besluit van 26 september 2001, nr 138/2001, nieuwe tarieven voor deze documenten vastgesteld. Dit had tot gevolg dat de opbrengst van deze leges op jaarbasis is verhoogd met € 100.000,-. Door wijziging van de Wet Bescherming Persoonsgegevens is tevens de Wet op de Gemeentelijke Basisadministratie Personen sedert 1 september 2001 gewijzigd. De wijzigingen van de Wet GBA omvatten een strenger privacyregime omtrent het verstrekken van persoonsgegevens uit de GBA (bevolkingsadministratie). Hierdoor mogen aan bedrijven met een commercieel, winstgevend karakter geen gegevens meer worden verstrekt. Dit heeft tot gevolg dat de opbrengst aan leges op jaarbasis vermindert met € 15.000,-. Het saldo van beide bovenstaande ontwikkelingen is in dit plan verwerkt.

1.1.15

Parkeerboetes x € 1000

Totaal aanvaard beleid volgens begroting 2002 Inflatiecorrectie (zie toelichting) Totale opbrengstraming voor het jaar 2003

495 p.m. 495

De hoogte van de naheffingsaanslag Parkeerbelastingen bedraagt momenteel € 41,-, hetgeen overeenkomt met het toegestane maximum. Dit niveau wordt jaarlijks vastgesteld. Naar verwachting stijgt dit tarief met ingang van 2003 tot € 43,-. Met deze verhoging is hierboven nog geen rekening gehouden.

1.1.16

Scheepvaartrechten x € 1000


279 14


293

Onder scheepvaartrechten vallen zowel de havengelden (de vergoeding voor het gebruik van de haven) als de overslaggelden (de vergoeding voor het gebruik van de kade voor open overslag van goederen).

1.1.17

Marktgelden x € 1000

1.1.18


266 13


279

Precariobelasting standplaatsen x € 1000


103 5 108

Deze opbrengst ontstaat door aanslagen precario voor standplaatsen (kiosken e.d.). De geraamde opbrengst aan precario voor overige zaken en voorwerpen (bijv. terrassen, luifels, leidingen, etc.) staat vermeld onder 1.1.7.

1.1.19

Toeristenbelasting x € 1000


85 4


89

Bij de vaststelling van de bovenstaande raming is er van uitgegaan dat de bezettingsgraad, en daarmee de opbrengst aan toeristenbelasting van ‘De Kwakkenberg’ in 2003 op hetzelfde niveau zal liggen als in voorgaande jaren. Ditzelfde uitgangspunt is overigens gehanteerd voor de overige accommodaties.

1.1.20

Diverse leges APV x € 1000


1.1.21

Leges bestemmingsplannen

34 2 36

x € 1000

1.1.22


15 1


16

Leges inritvergunningen x € 1000


1.1.23

12 1 13

Leges Drank- en horecawet x € 1000


3

9 1 13

Op 13 december 2001 heeft u, bij raadsbesluit 228/2001, besloten met ingang van 2002 de tarieven van diverse producten uit de Legesverordening te wijzigen. Hiertoe behoorden ook de tarieven voor vergunningen en ontheffingen op grond van de Drank- en Horecawet. Deze tariefstijgingen hebben geleid tot een jaarlijkse meeropbrengst van ca. € 9.000,-.

1.1.24

Baatbelasting x € 1000

Totaal aanvaard beleid volgens begroting 2002 Inflatiecorrectie (zie toelichting)

12 -


12

In de gemeente Elst is per 1994 een baatbelasting ingevoerd als partieel verhaal van de kosten voor het doortrekken van twee wegen, het aanleggen van een riolering en de aansluiting op het elektriciteitsnet. In verband met de herindeling wordt deze belasting sedert 1998 door de gemeente Nijmegen geïnd. Deze belasting wordt geheven voor een periode van 30 jaar, tot en met 2023, dmv een jaarlijkse annuïteit. Hierop wordt geen inflatiecorrectie toegepast.

1.1.25

Leges bouwarchief x € 1000


8 8

Deze vergoeding wordt gevraagd voor het verkrijgen van inzage in bouwvergunningen, bouwtekeningen, etc.

1.1.26

Leges woonruimte-onttrekking x € 1000


1.1.27

5 5

Leges bodemgesteldheid x € 1000

1.1.28


5 -


5

Brandweerleges x € 1000


1.1.29

5 5

Leges raadsstukken x € 1000


2 2 4

Op grond van de Legesverordening wordt een vergoeding gevraagd voor de toezending van gemeentelijke beleidsstukken. Van deze dienst wordt meer gebruik gemaakt dan voorheen. Dit verklaart de hogere opbrengst per 2003.

1.1.30

Leges rooivergunning x € 1000


1 1

De inflatiecorrectie op de kleinste heffingen heeft tot gevolg dat de opbrengst met minder dan € 1.000 stijgt. Daarom worden deze effecten in dit Belastingplan niet in beeld gebracht. De tarieven zullen wel met 5% worden verhoogd.

1.1.31

Leges huisvestingsvergunning x € 1000

Totaal aanvaard beleid volgens begroting 2002 Ontwikkelingen Totale opbrengstraming voor het jaar 2003

15 - 15 0

In 2001 is besloten dat het huisvestingsvergunningsstelsel in Nijmegen kon komen te vervallen. Dit betekent ook dat er geen inkomsten uit leges meer zijn.

Colofon Uitgave: Gemeente Nijmegen Foto’s: Niek Antonise, Nijmegen Vormgeving omslag: Maarten Slooves, Grave Drukwerk omslag: Trioprint Nijmegen bv

Stadsbegroting

Recommend Documents