STAD KORTRIJK OVERZICHT ACTIVITEITEN OPGENOMEN IN DE BEGROTINGSREKENING Dienstjaar 2013

STAD KORTRIJK

OVERZICHT ACTIVITEITEN OPGENOMEN IN DE BEGROTINGSREKENING 2013

Dienstjaar 2013

2.

1.

Cultuur

Brandweer 2.1. Brandbestrijding + 22 wettelijke opdrachten ..............................................12 2.2. Dienst 100 ...................................................................................................14 2.3. Brandvoorkoming........................................................................................16 2.4. Operationele Prezone Brandweer................................................................18

Burger en Welzijn (burgerzaken) 1.1. Burgerzaken 1.1.1. Bevolking ........................................................................................6 1.1.2. Burgerlijke stand .............................................................................8 1.1.3. Onthaal en vreemdelingen............................................................10

INHOUDSTAFEL REKENING 2013

3. 3.1. 3.2. 3.3.

3.4.

3.5. 3.6.

3.7. 3.8.

Bibliotheek 3.1.1. Huidige bib-werking .....................................................................20 Cultuurcentrum 3.2.1. De Kortrijkse Schouwburg – Muziekcentrum ..............................22 Musea & Erfgoed 3.3.1. Broelmuseum ................................................................................24 3.3.2. Kortrijk 1302.................................................................................26 3.3.3. Vlas-, kant- en linnenmuseum.......................................................28 3.3.4. Erfgoed..........................................................................................30 3.3.5. Sculpturen in de stad .....................................................................32 3.3.6. Tentoonstellingenbeleid ................................................................34 Evenementen 3.4.1. Uitleenwinkel en logistieke ondersteuning .................................36 3.4.2. Protocol en ontvangsten algemeen stad ........................................38 3.4.4. Toelagen ceremoniële activiteiten.................................................40 3.4.5. Grote evenementen........................................................................42 Promotie en toerisme 3.5.1. Toerisme........................................................................................44 Cultuurbeleid 3.6.1. Algemene directie en ondersteuning & beleidscoördinatie ..........46 3.6.2. Cultuurcommunicatie....................................................................48 3.6.4. Cultuurbeleidsplan ........................................................................50 3.6.5. Projecten........................................................................................52 Inspraak & Advies 3.7.1. Betoelaging adviesstructuur ..........................................................54 Steun aan actoren 3.8.1. Socio-cultureel verenigingsleven en amateurkunsten...................56 3.8.2. Creatie ...........................................................................................58 3.8.3. Toelagen priv.musea & beeld. Kunsten ........................................60 3.8.4. Toelagen aan andere culturele actoren ..........................................62 3.8.5. Toelagen voor semi-professionele initiatieven .............................64 3.8.6. Gebiedswerking.............................................................................66

3.9. Regionale samenwerking & communicatie 3.9.1. Overleg Cultuur Zuid-West-Vlaanderen.......................................68 3.10. Buda-eiland 3.10.1. Buda Kunsteneiland ......................................................................70 3.10.2. AGB Buda.....................................................................................72 3.11. Restauratie monumenten 3.11.1. Betoelaging van restauratiedossiers beschermde documenten .....74 3.11.2. Beschermde gebouwen..................................................................76

5.

Facility 5.1. Beheer van economaat ................................................................................96 5.2. Beheer van werkkledij.................................................................................98 5.3. Beheer van gebouwen ...............................................................................100 5.4. Beheer van wagenpark ..............................................................................102 5.5. Kerkfabrieken............................................................................................104

4.

Economie 4.1. Reguliere werking 4.1.1. Markten- en pleinenbeleid.............................................................78 4.1.2. Historisch Kortrijk ........................................................................80 4.1.3. Starterspremie en leegstandsbestrijding........................................82 4.1.4. Diversen ........................................................................................84 4.2. Uitbouw ondernemerscentrum 4.2.1. Stadsgebonden opvolg. & dienstverl. van ondern.cent. ................86 4.2.2. Creatie innovatiefonds & startersbegeleids...................................88 4.3. Kortrijk ‘Stad van ontwerpers’ 4.3.1. Samenw. Creatieve onderwijsinstellingen werkinskosten & invulling. Technishe. creatieve ateliers overdracht.................................90 4.4. Landbouw 4.4.1. Landbouweducatie ........................................................................92 Uniek ondernemersloket .............................................................................94

6.

Financiën 6.1. Boekhouding .............................................................................................106 6.2. Ontvangsten...............................................................................................108

4.6.

7.

ICT 7.1. Beheer ICT ................................................................................................110 7.2. Interreg Citizen First Digitale Kloof .........................................................112 7.3. Smart cities................................................................................................114 Kabinetten .....................................................................................................116

8. 9.

Leefmilieu 9.1. Projecten 9.1.1. Werking van het team .................................................................118 9.2. Vergunningen & subsidies 9.2.1. Werking van het team .................................................................120

9.3.

Exploitatie 9.3.1. Administratie & leiding...............................................................122 9.3.2. Groenaanleg en onderhoud .........................................................124 9.3.3. Logistiek......................................................................................126 9.3.4. Stadsreiniging ‘Net tot en met’ ...................................................128 9.3.5. Ophaling afval.............................................................................130 9.3.6. Containerparken ..........................................................................132 9.3.7. Begraafplaatsen ...........................................................................134 9.3.8 Wep+...........................................................................................136

11.

Onderwijs 11.1. Basisonderwijs ..........................................................................................158 11.2. Cel onderwijs.............................................................................................160 11.3. Conservatorium .........................................................................................162 11.4. Academie...................................................................................................164

10.

Mobiliteit & infrastructuur 10.1. Wegen & pleinen 10.1.1. Beheer & onderhoud ...................................................................138 10.1.2. Nutsleidingen ..............................................................................140 Beheer & onderhoud waterlopen en rioleringen .......................................142 Beheer & onderhoud verkeersuitrusting ...................................................144 Mobiliteit...................................................................................................146 Openbare verlichting .................................................................................148 Algemene administratie.............................................................................150 Cel studie en coördinatie ...........................................................................152 Algemene leiding en coördinatie...............................................................154 Parko .....................................................................................................156

12.

Personeel 12.1. Beleid .....................................................................................................166 12.2. Loon & tijd ................................................................................................168 12.3. HRM-werving & selectie-vorming & evaluatie........................................170 12.4. Organisatie ................................................................................................172

10.2. 10.3. 10.4. 10.5. 10.6. 10.7. 10.8. 10.9.

13.

13.4. 13.5. 13.6. 13.7. 13.8. Sport

Exploitatie sportcentra en openluchtvelden ..............................................194 Expoloitatie zwembaden ...........................................................................196 Subsidies aan instellingen .........................................................................198 Algemene directie, ondersteuning en coördinatie .....................................200 Projecten....................................................................................................202

Recht & communicatie 13.1. Stadsarchief ...............................................................................................174 13.2. Bestuurszaken............................................................................................176 13.3. Communicatie ................................................................................................. 13.3.1. Gemeentelijke Administratieve Sancties en meldpunt ...............178 13.3.2. Communicatie .............................................................................180 13.3.3. Externe betrekkingen & jumelages .............................................182 Immobilliën ...............................................................................................184 Juridische zaken ........................................................................................186 Communicatie & participatie ....................................................................188 Klantendienst.............................................................................................190 Communicatie gebiedsgerichte werking ...................................................192

14.

14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 14.5.

15.

16.

17. 18. 19. 20.

Stadsplanning 15.1. Stedenbouw & ruimtelijke ordening .........................................................204 15.2. Huisvesting................................................................................................206 15.3. Strategische cel..........................................................................................208 Welzijn 16.1. Kinderen 16.1.1. Buitenschools: de Puzzel.............................................................210 16.1.2. Kinderopvanginitiatieven : kortstondige opvang .......................212 16.1.3. Kinderopvanginitiatieven : ondersteuning derden ......................214 16.1.4. Kinderopvang aan huis................................................................216 16.1.5. Lokale dienst buitenschoolse opvang De Puzzel St-Jan .............218 16.1.6. Kinderopvanginitiatieven : De Puzzel Heule..............................220 16.2. Jeugd 16.2.1. Algemene werking ......................................................................222 16.2.2. IVA Jeugd ...................................................................................224 16.2.3. vzw Warande...............................................................................226 16.2.4. Europese projecten jeugd ............................................................228 16.2.5. vzw Van Clé kinderboerderij ......................................................230 16.2.6. Speelruimte .................................................................................232 16.2.7. vzw Groeningeheem....................................................................234 16.2.8 V’tex……………………………………………………………236 16.3. Ouderen .....................................................................................................238 16.4. Minderh eden .............................................................................................240 16.5. Personen met handicap..............................................................................242 16.6. Welzijn 16.6.1 Algemene werking ......................................................................244 16.6.2. Gelijke kansen.............................................................................246 16.6.3 Drugpreventie..............................................................................248 16.6.4 Schoolopbouwwerk.....................................................................250 16.6.5. Ontwikkelingssamenwerking......................................................252 16.6.6. Sociale zaken...............................................................................254 16.6.7 Alternatieve sanctionering ..........................................................256 16.6.8. Vrijwilligerswerking ...................................................................258 16.6.9 Gezinsbeleid................................................................................260 16.6.10. Opvoedingswinkel ......................................................................262 16.7. Buurtwerking (naar OCMW) 16.7.1. Algemene werking ......................................................................264 16.7.2. Lange Munte ...............................................................................266 16.8. Preventieteam ............................................................................................268 16.10. Sociale Economie......................................................................................270 Politie .....................................................................................................272 IDPB .....................................................................................................274 Algemene financiering ..........................................................................................276 Gebiedswerking 20.1. Algemeen…………………………………………………………………278 20.2. Ontmoetingscentra………………………………………………………..280 20.3. Centrum Overleie…………………………………………………………282

BEGROTINGSREKENING 2013 - SAMENVATTING UITGAVE PER DIENST GEWONE UITGAVEN personeel 1/Burgerzaken 1.381.520 2/Brandweer 4.340.014 3/Cultuur 6.092.088 4/Economie 407.163 5/Facility 2.854.115 6/financiën 980.491 7/ICT 628.112 8/Kabinetten 2.211.444 9/Leefmilieu 6.420.930 10/Mob en infra 3.098.616 11/Onderwijs 2.834.878 12/Personeel 833.555 13/Recht en communicatie 1.696.866 14/Sport 4.245.075 15/Stadplanning 2.099.207 16/welzijn 3.460.930 17/Politiezone 0 18/IDPB 147.280 19/Algemene financiering2.906.853 20/gebiedswerking 1.391.593 TOTAAL

48.030.729

werking

overdracht

schuld

355.636 490.988 2.151.429 349.507 2.364.553 92.981 476.939 200.296 3.214.170 2.822.992 574.264 593.399 470.105 1.830.179 113.097 1.012.251 0 88.755 197.641 390.985

67.041 6.200 1.504.169 864.858 1.488.506 1.117 0 6.661 214.033 3.516.869 152.895 9.568 0 803.659 792.106 13.502.657 13.394.382 128 956.873 41.791

0 0 0 0 0 0 0 0 3.267.635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.212.268 0

17.790.177

37.323.515

25.479.903

totaal 1.804.197 4.837.202 9.747.686 1.621.528 6.707.174 1.074.589 1.105.051 2.418.401 13.116.768 9.438.478 3.562.037 1.436.522 2.166.971 6.878.912 3.004.410 17.975.839 13.394.382 236.163 26.273.635 1.824.369

GEWONE ONTVANGSTEN prestaties 1/Burgerzaken 999 2/Brandweer 402.634 3/Cultuur 272.181 4/Economie 41.900 5/Facility 1.036.909 6/financiën 3.411 7/ICT 17.842 8/Kabinetten 5.951 9/Leefmilieu 364.483 10/Mob en infra 4.234.089 11/Onderwijs 24.665 12/Personeel 74.862 13/Recht en communicatie 50.837 14/Sport 621.530 15/Stadplanning 124.198 16/welzijn 275.860 17/Politiezone 0 18/IDPB 302 19/Algemene financiering 5.770 20/gebiedswerking 79.507

128.624.325 TOTAAL

7.637.931

overdracht

schuld

totaal

382.755 585.797 2.541.427 279.312 301.965 49.033 753 122.610 2.456.439 5.014.372 2.717.852 283.444 87.732 1.036.069 281.976 2.122.201 1.195 10.787 81.751.806 92.141

0 0 0 0 0 10.559 0 0 0 0 0 0 0 0 2.676 0 0 0 8.676.432 0

383.754 988.431 2.813.609 321.213 1.338.874 63.003 18.595 128.561 2.820.922 9.248.460 2.742.517 358.306 138.569 1.657.599 408.851 2.398.060 1.195 11.089 90.434.009 171.648

100.119.669

8.689.668

116.447.269

BEGROTINGSREKENING 2013 - SAMENVATTING PER ACTIVITEIT Activiteiten 1/

Burger en welzijn (burgerzaken)

1.1/ 1.1.1/ 1.1.2/ 1.1.3/

2/

Burgerzaken Bevolking Burgerlijke stand Onthaal en vreemdelingen

Brandweer

2.1/ 2.2/ 2.3/ 2.4/

3/

Brandbestrijding + 22 wett. opdracht Dienst 100 Brandvoorkoming Operationele Prezone

Cultuur

3.1/ 3.1.1/

3.2/ 3.2.1/ 3.2.2/

3.3/ 3.3.1/ 3.3.2/ 3.3.3/ 3.3.4/ 3.3.5/ 3.3.6/

3.4/ 3.4.1/ 3.4.2/ 3.4.3/ 3.4.4/ 3.4.5/

3.5/ 3.5.1/

3.6/ 3.6.1/ 3.6.2/ 3.6.3/ 3.6.4/ 3.6..5/

3.7/ 3.7.1/

3.8/ 3.8.1/ 3.8.2/ 3.8.3/ 3.8.4/ 3.8.5/ 3.8.6/

3.9/ 3.9.1/

3.10/ 3.10.1/ 3.10.2/

3.11/ 3.11.1/ 3.11.2/

Bibliotheek Huidige Bib-werking

Cultuurcentrum De Kortrijkse Schouwburg - Muziekcentrum OC’s , buurthuizen,

Musea & erfgoed Broelmuseum Kortrijk 1302 Vlas-, kant- en linnenmuseum Erfgoed Sculpturen in de Stad Tentoonstellingenbeleid

Evenementen Organisatie & ondersteuning Protocol en ontvangsten algemeen Stad 11-daagse Toelagen ceremoniële activiteiten Grote evenementen

Promotie & toerisme Toerisme

Cultuurbeleid Alg. directie ondersteuning & beleidscoördinatie Cultuurcommunicatie geschrapt Cultuurbeleidsplan Projecten

Inspraak & advies Betoelaging adviesstructuur

Steun aan actoren Toelagen à verenigingsleven Creatie Toelagen priv. musea & beeldende. kunsten Toelagen aan andere culturele actoren Toelagen voor semi-professionele initiatieven Gebiedswerking

Regionale samenwerking & communicatie Overleg Cultuur Zuid-W.Vl.

Buda Eiland Buda Kunsteneiland AGB Buda

Restauratie monumenten Betoelaging restauratiedos. & beschermde monumenten Beschermde gebouwen

Personeel

GEWONE UITGAVEN Werking Overdracht Schuld

totaal

prestaties

GEWONE ONTVANGSTEN overdracht schuld

netto KOST

totaal

1.381.520

355.636

67.041

0

1.804.197

999

382.755

383.754

1.420.443

1.381.520

355.636

67.041

0

1.804.197

999

382.755

383.754

1.420.443

691.570 399.614 290.336

325.429 23.223 6.983

67.041 0 0

1.084.040 422.838 297.319

0 999

382.755 0

382.755 999 0

701.285 421.839 297.319

4.340.014

490.988

6.200

0

4.837.202

402.634

585.797

988.431

3.848.771

2.322.938 1.608.582 402.044 6.451

449.808 41.180 0 0

6.012 188 0 0

64.149 327.988

413.944 22.500

0

2.778.757 1.649.950 402.044 6.451

10.497

149.353

478.093 350.488 0 159.850

2.300.664 1.299.462 402.044 -153.398

6.092.088

2.151.429

1.504.169

0

9.747.686

272.181

2.541.427

2.813.609

6.934.078

1.935.804

533.535

2.919

0

2.472.258

114.156

1.168.282

1.282.438

1.189.820

1.935.804

533.535

2.919

2.472.258

114.156

1.168.282

1.282.438

1.189.820

1.532.801

114.056

230.048

1.876.905

22.641

483.737

506.378

1.370.527

1.532.801 0

114.056 0

230.048 0

1.876.905 0

22.641 0

483.737 0

506.378 0

1.370.527 0

1.305.220

308.964

130.493

1.744.677

10.371

251.934

262.304

1.482.373

534.455 134.521 451.068 185.177 0 0

176.791 0 12.001 110.050 10.123 0

25.935 46.250 25.510 7.798 0 25.000

737.180 180.771 488.579 303.024 10.123 25.000

6.904 0 1.830 1.637 0 0

181.552 0 70.382 0 0 0

188.456 0 72.211 1.637 0 0

548.724 180.771 416.368 301.388 10.123 25.000

584.093

693.554

299.642

1.577.289

106.396

215.835

322.232

1.255.058

427.102 76.335 0 0 80.656

47.312 222.355 0 0 423.887

766 0 0 5.726 293.150

475.180 298.691 0 5.726 797.693

35.665 1.046 0 0 69.685

213.475 0 0 0 2.360

249.141 1.046 0 0 72.045

226.039 297.645 0 5.726 725.648

402.688

11.663

126.680

541.031

17.707

32.922

50.629

490.401

402.688

11.663

126.680

541.031

17.707

32.922

50.629

490.401

227.108

352.315

298

579.721

534

299.447

299.981

279.740

127.581 0 0 99.528 0

208.098 48.221 0 79.995 16.000

298 0 0 0 0

335.976 48.221 0 179.523 16.000

534 0 0 0 0

45.406 0 0 254.041 0

45.940 0 0 254.041 0

290.037 48.221 0 -74.518 16.000

0

0

1.500

1.500

0

0

0

1.500

0

0

1.500

1.500

0

0

0

1.500

104.374

11.204

317.421

432.999

0

0

0

432.999

104.374 0 0 0 0 0

11.204 0 0 0 0 0

116.554 92.000 12.353 245 29.510 66.759

232.133 92.000 12.353 245 29.510 66.759

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

232.133 92.000 12.353 245 29.510 66.759

0

0

46.261

46.261

0

37.066

37.066

9.195

0

0

46.261

46.261

0

37.066

37.066

9.195

0

110.239

265.000

375.239

376

52.204

52.580

322.659

0 0

0 110.239

0 265.000

0 375.239

0 376

0 52.204

0 52.580

0 322.659

0

15.898

83.908

99.806

0

0

0

99.806

0 0

0 15.898

83.908 0

83.908 15.898

0 0

0 0

0 0

83.908 15.898

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0

BEGROTINGSREKENING 2013 - SAMENVATTING PER ACTIVITEIT Activiteiten 4/

Economie

4.1/ 4.1.1/ 4.1.2/ 4.1.3/ 4.1.4/

4.2/ 4.2.1/ 4.2.2/

4.3/ 4.3.1/

4.4/ 4.4.1/

4.5/ 4.6/

5/

6/

7/

8/ 9/ 9.1/ 9.1.1/

9.2/ 9.2.1/

9.3/ 9.3.1/ 9.3.2/ 9.3.3/ 9.3.4/ 9.3.5/ 9.3.6/ 9.3.7/ 9.3.8/

prestaties


netto KOST

totaal

349.507

864.858

0

1.621.528

41.900

279.312

321.213

1.300.315

244.177

539.858

0

989.258

41.900

4.000

45.900

943.357

132.311 0 0 72.911

220.863 0 0 23.315

0 0 39.894 499.965

353.174 0 39.894 596.190

41.900 0 0 0

0 0 0 4.000

41.900 0 0 4.000

311.273 0 39.894 592.190

0

0

175.000

175.000

0

0

0

175.000

0 0

0 0

100.000 75.000

100.000 75.000

0 0

0 0

0 0

100.000 75.000

0

0

150.000

150.000

0

0

0

150.000

0

0

150.000

150.000

0

0

0

150.000

0

5.233

0

5.233

0

0

0

5.233

0

5.233

0

5.233

0

0

0

5.233

0 201.941

0 100.096

0 0

0 0

0 302.037

0 0

0 275.312

0 275.312

0 26.725

2.854.115

2.364.553

1.488.506

0

6.707.174

1.036.909

301.965

1.338.874

5.368.300

82.986 39.107 2.506.032 225.990 0

774.428 86.656 1.164.207 300.342 38.919

0 0 11.121 336 1.477.050

857.414 125.763 3.681.360 526.668 1.515.969

474.848 0 560.920 1.142 0

178.174 0 115.275 0 8.516

653.022 0 676.194 1.142 8.516

204.393 125.763 3.005.166 525.526 1.507.453

980.491

92.981

1.117

1.074.589

3.411

49.033

10.559

63.003

1.011.586

647.045 333.446

92.785 196

1.117 0

740.947 333.642

0 3.411

49.033 10.559

49.033 13.970

691.915 319.672

628.112

476.939

0

1.105.051

17.842

753

18.595

1.086.456

628.112 0 0

476.939 0 0

0 0 0

1.105.051 0 0

17.842 0 0

753 0

18.595 0 0

1.086.456 0 0

Kabinetten Leefmilieu

2.211.444 6.420.930

200.296 3.214.170

6.661 214.033

0 3.267.635

2.418.401 13.116.768

5.951 364.483

122.610 2.456.439

128.561 2.820.922

2.289.840 10.295.845

Projecten

504.489

65.502

0

0

569.992

1.940

0

1.940

568.052

504.489

65.502

0

569.992

1.940

0

1.940

568.052

177.298

10.817

69.968

0

258.082

0

0

0

258.082

258.082

0

0

0

258.082

3.267.635

12.288.694

362.543

2.456.439

2.818.982

9.469.712

504.608 2.085.582 576.591 1.596.229 6.141.607 629.047 560.241 194.789

5.501 5.765 272 0 0 102.102 248.904 0

90.360 104.370 0 0 1.986.481 102.970 172.258 0

95.861 110.135 272 0 1.986.481 205.071 421.162 0

408.747 1.975.448 576.319 1.596.229 4.155.126 423.975 139.079 194.789

Markten- en pleinenbeleid Historisch Kortrijk Starterspremie en leegstandbestrijding Diversen

Uitbouw ondernemerscentrum Stadsgebonden opvolg. & dienstverl. van ondern.cent. Creatie innovatiefonds & startersbegeleids.

Kortrijk ’stad van ontwerpers’ Samenw. creatieve onderw werkingsk. & invulling techn. creat. ateliers

Landbouw Landbouweducatie

geschrapt Uniek ondernemersloket Beheer van economaat Beheer van werkkledij Beheer van gebouwen Beheer van wagenpark Kerkfabrieken Boekhouding Beheer ontvangsten

I.C.T.

7.1/ 7.2/ 7.3/

totaal

205.222

Financiën

6.1/ 6.2/


407.163

Reguliere werking

Facility

5.1/ 5.2/ 5.3/ 5.4/ 5.5/

Personeel

Beheer ICT Interreg citizin first digitale kloof Smart Cities

Werking van team

Vergunning & subsidies Werking van team

Exploitatie Administratie & leiding Groenaanleg & onderhoud Logistiek Stadsreiniging ‘Net t/m’ Ophaling afval Containerparken Begraafplaatsen Wep+

177.298

10.817

69.968

5.739.143

3.137.851

144.065

279.826 1.542.276 354.787 1.384.967 990.676 629.047 362.776 194.789

222.205 482.615 220.061 211.262 1.812.760 0 188.948 0

2.577 60.692 1.743 0 70.536 8.517 0

0

0 0

0

0

3.267.635

BEGROTINGSREKENING 2013 - SAMENVATTING PER ACTIVITEIT Activiteiten 10/ 10.1/ 10.1.1/ 10.1.2/

10.2/ 10.3/ 10.4/ 10.5/ 10.6/ 10.7/ 10.8/ 10.9/

11/ 11.1/ 11.2/ 11.3/ 11.4/

12/ 12.1/ 12.2/ 12.3/ 12.4/

13/ 13.1/ 13.2/ 13.3/ 13.3.1/ 13.3.2/ 13.3.3/

13.4/ 13.5/ 13.6/ 13.7/ 13.8/

14/ 14.1/ 14.2/ 14.3/ 14.4/ 14.5/

15/ 15.1/ 15.2/ 15.3/

Mobiliteit en infrastructuur Wegen en pleinen Beheer en onderhoud Nutsleidingen

Beh. + ond. waterlopen + rioleringen Beh. + ond. verkeersuitrusting Mobiliteit Openbare verlichting Algemene administratie Cel studie & coördinatie Alg. leiding & coördinatie Parko

Onderwijs Basisonderwijs Cel onderwijs Conservatorium Academie

Personeel Beleid Loon en tijd H.R.M. / werving + selectie / vorming + evaluatie Organisatie

Recht en communicatie Stadsarchief Bestuurszaken Communicatie GAS & Meldpunt Communicatie Externe betrekkingen jumelages

Immobiliën Juridische zaken Communicatie en participatie Klantendienst Communicatie gebiedsgerichte werking

Sport Exploitatie SC + openluchtvelden Exploitatie zwembaden Subsidies instellingen, ten dienste van gezinnen Algemene directie, ondersteuning Projecten

Stadsplanning Stedenbouw & ruimtelijke ordening Huisvesting Strategische cel

Personeel


totaal

prestaties


netto KOST

totaal

3.098.616

2.822.992

3.516.869

0

9.438.478

4.234.089

5.014.372

9.248.460

190.019

1.968.732

542.138

21.654

0

2.532.524

81.483

164.890

246.373

2.286.151

1.968.732 0

542.138 0

21.654 0

2.532.524 0

81.483 0

164.890 0

246.373 0

2.286.151 0

0 1.447 212.767 0 346.340 424.624 45.179 99.528

471.704 182.395 1.642 1.625.113 0 0 0 0

20.598 0 51.956 41 0 0 0 3.422.620

492.302 183.842 266.364 1.625.154 346.340 424.624 45.179 3.522.148

3.977.707 32.511 141.756 484 0 0 0 148

0 98.762 0 0 0 0 0 4.750.720

3.977.707 131.273 141.756 484 0 0 0 4.750.868

-3.485.405 52.570 124.608 1.624.670 346.340 424.624 45.179 -1.228.720

2.834.878

574.264

152.895

3.562.037

24.665

2.717.852

2.742.517

819.520

206.777 241 1.871.185 756.674

128.389 118.657 195.715 131.503

151.414 297 691 494

486.580 119.194 2.067.591 888.671

12.214 803 11.369 278

344.688 75.721 1.612.446 684.998

356.902 76.523 1.623.815 685.277

129.679 42.671 443.775 203.395

833.555

593.399

9.568

1.436.522

74.862

283.444

358.306

1.078.216

67.692 420.810 268.660 76.392

1.163 210.318 381.919 0

0 9.568 0 0

68.855 640.696 650.579 76.392

74.862 0 0 0

0 283.444 0 0

74.862 283.444 0 0

-6.007 357.252 650.579 76.392

1.696.866

470.105

0

2.166.971

50.837

87.732

138.569

2.028.402

288.943 307.388 325.622

25.071 0 241.553

0 0 0

314.014 307.388 567.175

462 0 50.375

0 0 87.732

462 0 138.107

313.553 307.388 429.068

0 325.622 0

0 239.170 2.383

0 0 0

0 564.791 2.383

0 0 50.375

87.732 0 0

87.732 0 50.375

-87.732 564.791 -47.992

65.553 576.593 0 132.767 0

5.296 95.049 17.708 85.428 0

0 0 0 0 0

70.849 671.642 17.708 218.195 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

70.849 671.642 17.708 218.195 0

4.245.075

1.830.179

803.659

6.878.912

621.530

1.036.069

1.657.599

5.221.314

1.224.783 1.284.116

48.944 3.980 750.734

739.129 95.264 181.343

0

2.108.621 2.227.040 750.734 1.267.758 524.758

89.902 531.628 0

1.260.493 475.683

834.894 938.944 0 7.265 49.075

829.031 626.892 181.343 0 20.333

1.279.591 1.600.148 569.392 1.267.758 504.425

2.099.207

113.097

792.106

3.004.410

124.198

281.976

2.676

408.851

2.595.560

1.349.393 220.875 528.938

51.966 8.291 52.840

356.264 410.843 25.000

1.757.623 640.009 606.778

112.217 475 11.506

34.113 43.251 204.613

2.676

146.330 46.402 216.119

1.611.293 593.608 390.659

20.333

BEGROTINGSREKENING 2013 - SAMENVATTING PER ACTIVITEIT Activiteiten 16/ 16.1/ 16.1.1/ 16.1.2/ 16.1.3/ 16.1.4/ 16.1.5/ 16.1.6/

16.2/ 16.2.1/ 16.2.2/ 16.2.3/ 16.2.4/ 16.2.5/ 16.2.6/ 16.2.7/ 16.2.8/

16.3/ 16.4/ 16.5/ 16.6/ 16.6.1/ 16.6.2/ 16.6.3/ 16.6.4/ 16.6.5/ 16.6.6/ 16.6.7/ 16.6.8/ 16.6.9/ 16.6.10/

16.7/

Burger en welzijn (welzijn) Kinderen Buitenschools: de Puzzel Kinderopvanginitiatieven: kortstondige opvang Kinderopvanginitiatieven: ondersteuning derden Kinderopvang aan huis Lokale dienst buitenschoolse opvang De Puzzel St Jan Kinderopvanginitiatieven: De Puzzel Heule

Jeugd

Personeel 3.460.930

GEWONE UITGAVEN Werking Overdracht Schuld 1.012.251 13.502.655

17.975.837

275.860

2.122.201

2.398.060

15.577.776

1.066.107

157.567

696.077

853.644

212.463

500.486 346.991 0 0 0 0

134.427 23.633 9.188 0 50.291 242

510 340 0 0 0 0

635.423 370.963 9.188 0 50.291 242

128.068 2.926 0 0 18.736 7.838

221.241 150.803 0 0 314.011 10.021

349.309 153.729 0 0 332.747 17.859

286.114 217.234 9.188 0 -282.456 -17.617

707.056

476.671

978.876

2.162.603

33.272

383.670

416.942

1.745.661

Alg. werking IVA Jeugd vzw Warande Europese projecten jeugd vzw Van clé kinderboederij Speelruimte Groeningeheem V'tex

305.753 162.200 239.103 0 0 0 0 0

170.194 144.821 67.569 0 4.116 0 61.511 28.461

629.839 0 78.743 0 71.134 172.000 27.160

1.105.785 307.021 385.415 0 75.250 172.000 88.671 28.461

6.599 25.434 1.238 0 0 1 0

273.140 144 110.386 0 0 0 0

279.739 25.578 111.624 0 0 1 0

826.046 281.443 273.791 0 75.250 171.999 88.671

Ouderen Minderheden Personen met handicap Welzijn

58.557 129.257 21.964 880.673

1.894 89.998 12.759 90.932

38.923 44.566 70.979 11.330.655

99.374 263.821 105.702 12.302.259

0 26.266 0 14.798

0 15.828 14.544 117.116

0 42.094 14.544 131.914

99.374 221.727 91.158 12.170.345

473.935 0 28.077 54.976 51.282 0 163.512 27.836 14.643 66.412

5.467 6.366 10.623 30.352 29.402 0 0 3.842 283 4.595

298 31.000 132 11.264 47.761 11.240.067 132 0 0 0

479.700 37.366 38.833 96.592 128.445 11.240.067 163.645 31.678 14.926 71.007 81 11 70 0 0 0 0 0 0

530 0 3.069 0 286 0 225 0 0 10.687

20.314 31.835 0 0 39.398 6.250 0 0 0 19.319

20.844 31.835 3.069 0 39.684 6.250 225 0 0 30.007

458.856 5.531 35.764 96.592 88.761 11.233.817 163.419 31.678 14.926 41.001

1.041

0

1.041

-960

1.041 0 0 0 0

0 0 0 0 0

1.041 0 0 0 0

-1.030 70 0 0 0

633.011 0 1.342.880

1.715 0 41.200

873.000 0 21.965

874.715 0 63.165

-241.704 0 1.279.715

13.394.382 236.163 26.273.635 1.824.369

0 302 5.770 79.507

1.195 10.787 81.751.806 92.141

1.195 11.089 90.434.008 171.648

13.393.187 225.074 -64.160.372 1.652.721

453.543 1.290.187 80.639

4.370 21.879 53.258

0 92.141 0

4.370 114.020 53.258

449.173 1.176.167 27.381

128.624.325

7.637.931

100.119.669

116.447.268

12.177.057

Alg. werking Gelijke kansen Drugspreventie Schoolopbouwwerk Ontwikkelingssamenwerking Sociale Zaken Alternatieve sanctionering Vrijwilligerswerking Gezinsbeleid Opvoedingswinkel

81

0

0 0 0 0 0

11 70 0 0 0

0 0 0 0 0

16.7.1 16.7.2

Buurtwerking algemeen Buurtwerking De Lange Munte

0 0

0 0

532.662 0 283.285

18.620 0 103.516

TOTAAL

netto KOST

totaal

850

0

20.1/ 20.2/ 20.3/


217.781

Algemeen Lange Munte Venning Overleie Gebiedswerking

17/ 18/ 19/ 20/

prestaties

847.477

16.7.1/ 16.7.2/ 16.7.3/ 16.7.4/ 16.7.5/

16.8/ 16.9/ 16.10/

totaal

Buurtwerking

Preventieteam Centrum Overleie Sociale economie

PZ Vlas IDPB Algemene financiering Gebiedswerking Preventieteam Centrum Overleie Sociale economie

0 147.280 2.906.853 1.391.593 352.929 1.024.968 13.696

81.729 956.079

0 13.394.382 88.755 128 197.641 956.873 22.212.268 390.985 41.791 67.596 256.446 66.943

33.018 8.773 0

48.030.731 17.790.177 37.323.513 25.479.903

8.676.431

8.689.667

OVERZICHT DETAIL ACTIVITEITEN OPGENOMEN IN DE BEGROTINGSREKENING 2013

5

1.1.1. Burgerzaken/Bevolking

1.1.1/

UITGAVEN 1.1/BURGERZAKEN 1.1.1/Bevolking PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 10450/123-02 verkiezingen 10450/123-06 verkiezingen 10460/123-06 identiteitskaarten 104/124-12 huur en onderhoud bancontacttoestellen ICT 104/123-13 forfait pc's 104/123-13 burgerzaken diversen Werkingskosten 10411/124-06 e - loket 10450/124-02 verkiezingen 10450/124-06 verkiezingen 10450/124-12 verkiezingen OVERDRACHTEN 104/415-01 terugbet. loonkost E-id werknemers

TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 2013

vastlegging 2013

+/-

681.270 681.270 357.868

10.300 10.300 -32.439

0 10.000 295.918 6.708

0 -6.536 25.750 -6.708

2.500 42.742

-2.500 -42.742

0 0

0 0 0 0 94.692 94.692

0 0 297

0 0 297

1.133.830 811.191

-27.651 -27.651

-49.790

ONTVANGSTEN

691.570 691.570 325.429 PRESTATIES 104/161-01 algemene prestaties 0 10450/161-01 algemene prestaties 3.464 321.668 0

67.041 OVERDRACHTEN 67.041 040/361-04 retributie identiteitskaarten

1.084.040 TOTAAL 701.285

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

610 590 20

-610 -590 -20

0 0 0

322.029 322.029

60.726 60.726

382.755 382.755

322.639

60.116

382.755

6

Acties 2013 :

Reguliere werking : Bevolking Vlotte, correcte, kwaliteitsvolle en klantvriendelijke bediening mbt volgende taken. Administratie, afleveren/activeren van nieuwe elektronische identiteitskaarten, reispassen en kids-ID’s Opnemen, opvolgen en afhandelen van adreswijzigingen, dossiers pensioenen, aanvragen tegemoetkoming PmH en dossiers wettelijke samenwoonst Afleveren attesten allerhande opgemaakt aan de hand van de gegevens uit het rijksregister, en attesten en uittreksels afkomstig uit de registers van de burgerlijke stand (geboorte – huwelijk– overlijden) In voorkomend geval instaan voor een vlotte en correcte organisatie van de verkiezingen Vreemdelingen Vlotte, correcte, kwaliteitsvolle en klantvriendelijke bediening mbt volgende taken. Alle administratie omtrent vreemdelingenwetgeving (samenstellen van dossiers, nieuwe inschrijvingen, gezinsherenigingen, verblijfskaart afleveren, …) Opnemen, opvolgen en afhandelen van adreswijzigingen Administratie, afleveren/activeren van nieuwe elektronische identiteitskaarten Afleveren van attesten allerhande opgemaakt aan de hand van de gegevens uit het vreemdelingenregister Deskundig informeren van vreemdelingen (indien mogelijk in Frans of Engels) Hiermee wordt bedoeld dat samen met de vreemdeling wordt gezocht naar de meest handige oplossing tot het regelen Opnemen en samenstellen van nationaliteitsdossiers Kwaliteitsvol back office werk voor opvolging van dossiers met betrekking tot de vreemdelingen Rijbewijzen Vlotte, correcte, kwaliteitsvolle en klantvriendelijke bediening mbt volgende taken. Administratie en afleveren van Belgische rijbewijzen (nationaal en internationaal). Deskundig informeren van burgers omtrent nieuwe wetgeving Omwisseling van niet-Belgische rijbewijzen Afleveren van attesten bezit geldig rijbewijs Kwaliteitsvol back office werk voor opvolging van klantendossiers (intrekking rijbewijs, vertrekkers,…)

Buitengewone uitgaven hieraan gekoppeld :

Gepland voor de volgende jaren :

7

1.1.2. Burgerzaken/Burgerlijke stand

1.1.2/

UITGAVEN 1.1.2/Burgerlijke stand PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 104/123-06 herinbind. van registers burg.stand ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 104/122-03 Erelonen 832/124-02 tech. ben.sociale bijstand beh. 832/124-48 andere techn. kosten behoeftigen OVERDRACHTEN

TOTAAL NETTOKOST=

2de BW 2013

+/-

363.105 363.105 14.177

36.509 36.509 9.046

8.840

-8.840

ONTVANGSTEN

vastlegging 2013

399.614 399.614 23.223 PRESTATIES 832/161-01 begrafenis van behoeftigen 0

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

5.098 5.098

-4.099 -4.099

999 999

0 0

0 0

0 0

5.098

-4.099

999

0 0 5.287 50

20.035 -2.098 -50

20.035 3.189 0 OVERDRACHTEN 040/361-04 huwelijken, geboorten, overlijdens

377.282 372.184

45.556

422.838 TOTAAL 421.839

8

Acties 2013 :

Reguliere werking : Vlotte, correcte, kwaliteitsvolle en klantvriendelijke bediening mbt volgende taken. -

Algemene info en doorverwijzing

-

Behandelen van snelle procedures

-

Aanvraag attest, akten en uittreksels allerhande (rijksregister en registers burgerlijke stand)

-

Afgeven van klaarliggende stukken (reispas, bewijsstukken,…) en wettigen handtekening

-

Afleveren van geboortegeschenken, onthaalpakket nieuwe inwoners (+ad hoc acties)

-

Spedifieke informatie en afgeven documenten laatste wilsbeschikking, orgaandonatie,…

Kwaliteitsvol back office werk voor een klantvriendelijke bediening



9

1.1.3. Burgerzaken/Onthaal en vreemdelingen

1.1.3/

UITGAVEN 1.1.3/Onthaal PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN ICT 104/123-13 forfait laptops Werkingskosten 104/124-06 geboortegeschenken 104/124-06 ontwerp onthaalpakket 104/124-06 info. geboorte, overlijden, huw. 10460/124-06 onthaalpakket 10460/124-06 info. geboorte, overlijden, huw. 10460/124-02 benodigdheden TOTAAL NETTOKOST=

vastlegging 2013

282.436 282.436 5.019

+/-

vastlegging 2013

7.900 7.900 1.964

290.336 290.336 6.983

1.964

6.983

9.864

297.319 297.319

ONTVANGSTEN

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

0 0 0 5.019 0 0 0 287.455 287.455

10

Acties 2013 :

Reguliere werking : Vlotte, correcte, kwaliteitsvolle en klantvriendelijke bediening mbt volgende taken. -

Algemene info en doorverwijzing

-

Behandelen van snelle procedures

-

Aanvraag attest, akten en uittreksels allerhande (rijksregister en registers burgerlijke stand)

-

Afgeven van klaarliggende stukken (reispas, bewijsstukken,…) en wettigen handtekening

-

Afleveren van geboortegeschenken, onthaalpakket nieuwe inwoners (+ad hoc acties)

-

Spedifieke informatie en afgeven documenten laatste wilsbeschikking, orgaandonatie,…

Kwaliteitsvol back office werk voor een klantvriendelijke bediening



11

2.1. Brandweer/Brandbestrijding + 22 wettelijke opdrachten

2.1/

UITGAVEN 2.1/BRANDBESTRIJDING + 22 WETT.OPDRACHTEN PERSONEEL brutoloonkost 050/117-01 premies verzekering arbeidsongevallen 351/117-01 premies verzekering arbeidsongevallen 351/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 351/123-02 kantoorbenodigdheden 351/123-06 prestaties van derden 351/123-11 telefoonkosten 351/123-12 huur- en onderhoudskosten 351/123-19 boeken, documentatie 351/124-05 werkkledij 351/125-02 benodigdheden voor gebouwen 351/125-03 brandstoffen voor gebouwen 351/125-06 prestaties van derden 351/125-12 levering elektriciteit 351/125-13 levering gas 351/125-15 levering water 351/126-01 huur en onroerende voorheffing 351/127-02 materialen voor voertuigen 351/127-03 olie en brandstoffen 351/127-06 prestaties van derden 351/127-10 belastingen en taksen 351/127-48 andere kosten voor voertuigen ICT 351/123-13 informatica 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 351/121-01 reis- en verblijfskosten 351/121-48 andere vergoedingen personeel 351/122-04 auteursr., erelonen, vergoed.,… 351/122-48 vergoedingen voor andere prestaties 351/124-02 technische benodigdheden 351/124-06 techn. prestaties van derden 351/124-12 huur, onderhoud tech. benodigd. 351/124-48 andere technische kosten Verzekeringen 351/124-08 verzekeringen b.a. diefstal 351/125-08 verzekering voor gebouwen 351/127-08 verzekering voor voertuigen

vastlegging 2013

2.276.550 2.167.990 0 83.810 24.750 473.788

+/-

45.264 61.470 -14.151 -2.055 -23.980 -30 1.024 2.869

vastlegging 2013

ONTVANGSTEN

2.322.938 2.229.460 1.124 69.659 22.695 449.808 PRESTATIES 351/161-01 prestaties 371 351/161-48 diverse terugvorderingen 1.074 351/106-01 kredietnota's 11.832 OVERDRACHTEN 4.005 351/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 33.612 351/380-01 vergoedingen kleine schade 11.201 351/465-48 brandweer 0 351/485-01 omslag brandweerkosten 16.658 27.403 30.989 12.148 45.795 20.291 51.355 32.315 0 0

401 50 8.963 0 2.113 33.789 7.319 50 18.804 27.403 38.489 12.140 46.000 7.918 59.670 49.163 50 50

1.892 -177 3.882 -50 -2.146 0 -7.500 8 -205 12.373 -8.315 -16.848 -50 -50

7.918 0

-6.668 0

1.250 0

76 3.776 1.256 5.305 49.920 19.753 38.454 684

76 -278 -400 -94 -1.537 -1.908 2.565 -523

152 3.498 856 5.211 48.383 17.845 41.019 161

880 3.052 30.342

-799 104 -1.192

81 3.156 29.150

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

79.484 53.055 26.363 66

-15.335 -12.436 -2.833 -66

64.149 40.619 23.530 0

470.994 11.821 471 5.323 453.379

-57.050 -2.995 491 131.126 -185.672

413.944 8.826 962 136.449 267.707

12

2.1/

UITGAVEN

vastlegging 2013

2.1/BRANDBESTRIJDING+22WETT.OPDRACHTEN OVERDRACHTEN Toelage 351/332-02 toel. trommel- en klaroenkorps 351/435-01 toelage brandweer Vakbondspremies 351/415-02 tussenkomst vakbondspremies Andere 351/301-01 onw. op nt geïnde vastgst. recht. 351/332-01 lidgeld W-Vl. Brandweerfed TOTAAL NETTOKOST=

vastlegging 2013

+/-

-74

6.012

2.886

76

2.962

150 3.050

-150 0

0 3.050

2.756.424 2.205.946

21.210

6.086

ONTVANGSTEN

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

0 0

2.778.757 TOTAAL 2.300.664

550.478

-72.385

478.093

Acties 2013 :

Reguliere werking : - snelle en kwalitatieve dienstverlening - optimale samenwerking tussen de posten, zowel binnen als buiten de gemeentegrenzen - aanwerving beroepspersoneel, in het bijzonder personeel in dagdienst - aanwerving van vrijwilligers - uitstippelen van kwalitatieve en individuele opleidingsplannen, zowel voor beroeps als vrijwilligers - vernieuwen van het strikt noodzakelijke materieel op basis van een meerjarenplan - verder vernieuwen van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals interventiekledij - integrale veiligheid (zie ook 2.3.) - verder uitwerken van standaard operatie procedures zoals voor incidenten met gevaarlijke stoffen - updaten en infoenenen van het gemeentelijk noodplan (GANIP) binnen de schoot van de veiligheid - opmaken van bijzondere noodplannen voor specifieke risico‘s (BNIP), geïntegreerd in de algemene noodplanning; dit eveneens binnen de schoot van de veiligheidscel

Buitengewone uitgaven hieraan gekoppeld : 351/744-51

Aankoop divers materiaal brandweer

351/745-98

Buitengewone herstellingen wagenpark

150.227 25.000


13

2.2. Brandweer/dienst 100

2.2/

UITGAVEN 2.2/DIENST 100 PERSONEEL brutoloonkost 352/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 352/127-02 materialen voor voertuigen 352/127-06 prestaties van derden 352/123-11 telefoonkosten 352/124-05 werkkledij 352/127-10 belastingen en taksen voertuigen Werkingskosten 352/121-48 andere vergoedingen 352/124-02 technische benodigdheden 352/124-06 techn. prestaties van derden 352/124-12 huur, onderh. techn. benodigd. 352/124-48 andere technische kosten Verzekeringen 352/127-08 verzekering voertuigen OVERDRACHTEN Toelagen 352/332-02 toelage medisch urgentiegroep Vakbondspremies 352/415-02 tussenkomst vakbondspremies Andere 352/301-01 onw. op nt geïn. vastgest. recht. TOTAAL NETTOKOST=

vastlegging 2013

ONTVANGSTEN

vastlegging 2013

+/-

1.685.537 1.685.537 0 51.407

-76.955 -76.955

4.702 10.563 0 420 7.171

-490 -1.866

-10.227

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

1.608.582 1.608.582 41.180 PRESTATIES 352/161-01 prestaties dienst 100 4.212 8.697

210 -7.171

630 0

0 8.407 1.000 6.892 50

-194 725 -692 -50

8.213 1.725 6.200 0

12.202 417

-700 -229

11.502 188 352/465-01

268.262 268.262

59.726 59.726

327.988 327.988

0 0

0 22.500

22.500 22.500

268.262

59.726

350.488

0 183

5

188

234

-234

0

1.737.361 1.469.099

-87.411

1.649.950 TOTAAL 1.299.462

14

Acties 2013 :

Reguliere werking : - zie 2.1. brandbestrijding + 22 wettelijke opdrachten


824/522-53

Investeringstoelage Rode Kruis

35.000


15

2.3. Brandweer/brandvoorkoming

2.3/

UITGAVEN

vastlegging 2013

+/-

vastlegging 2013

2.3/BRANDVOORKOMING PERSONEEL brutoloonkost

419.539 419.539

-17.495 -17.495

402.044 402.044

TOTAAL NETTOKOST=

419.539 419.539

-17.495

402.044 TOTAAL 402.044

ONTVANGSTEN

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

16

Acties 2013 :

Reguliere werking : - samen met activiteiten onder 2.1. -Naast het repressieve luik van onze hulpverlening, krijgen onze diensten meer en meer taken die zich in de tijd situeren voor en na de interventie. Deze -opdrachten maken deel uit van een integraal veiligheidsbeleid: - opmaken van bijzondere noodplannen voor specifieke risico‘s (BNIP), geïntegreerd in de algemene noodplanning; dit eveneens binnen de schoot van de veiligheidscel - naast de reguliere preventiedossiers uitvoeren van periodieke controles van specifieke risicogebouwen - sensibiliseren van de bevolking en opleiden van specifieke doelgroepen



17

2.4 Operationele Prezone Brandweer

2.4/

UITGAVEN 2.4/ Operationele Prezone Brandweer PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 352/127-02 materialen voor voertuigen 352/127-06 prestaties van derden 352/123-11 telefoonkosten 352/124-05 werkkledij 352/127-10 belastingen en taksen voertuigen Werkingskosten 35101/123-02 kantoormaterieel 35101/123-16 organisatie prezonale raad 35101/123-13 expertises en onderhoud centraal gedeelte 35101/124-06 pers.kost, budgetbeheerder, visualisering 35101/125-12 elektriciteit 35101/125-13 gas 35101/125-15 water 35101/125-06 schoonmaak 35101/126-01 huur kantoor Verzekeringen 352/127-08 verzekering voertuigen OVERDRACHTEN Toelagen 35101/435-01 Tussenkomst in wedden 35101/415-01 Tussenkomst in wedden TOTAAL NETTOKOST=

vastlegging 2013

0 0 0

vastlegging 2013

+/-

6.451 6.451 0

ONTVANGSTEN

6.451 6.451 0 PRESTATIES 35101/106-01 terugbetaalde kredietnota's 35101/164-01 Verhuur aan overheden 35101/161-01 35101/164-01

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

0 0

10.497

10.497

0 0

8.285 2.212

8.285 2.212

0 0 0

149.353

149.353

149.353

149.353

0

159.850

159.850

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0

6.451

0 OVERDRACHTEN 35101/465-48 subsidie prezone 35101/380-06 terugvordering weddes

6.451 TOTAAL -153.398

18

Acties 2013 :

Reguliere werking :



19

3.1.1. Cultuur/bibltioheek/Huidige bib-werking

3.1.1/

UITGAVEN 3.1/BIBLIOTHEEK 3.1.1/Huidige Bib-werking PERSONEEL brutoloonkost 767/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 767/123-02 kantoorbenodigdheden 767/123-06 prestaties van derden 767/123-11 telefoonkosten 767/123-12 huur en onderhoud 767/125-02 benodigdheden 767/125-03 brandstof gebouwen 767/125-06 prestaties van derden 767/125-12 elektriciteit 767/125-13 gas 767/125-15 water ICT 767/123-13 onderhoud Bibsoftware 767/123-13 onderhoud 3M 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 767/121-01 reis- en verblijfskosten 767/122-04 erelonen 767/123-16 representatiekosten 767/123-48 andere administratiekost 767/124-02 technische benodigdheden 767/124-06 technische prestaties derden 767/124-12 huur proton 767/124-08 verzekering collectie 767/126-01 huur en huurlasten 767/126-01 huur bib lange munte 767/124-48 andere technische kosten Verzekeringen 767/124-08 verzekering burg.aansprakelijkh. 767/125-08 verzekering gebouwen OVERDRACHTEN Vakbondspremies 76701/415-02 vakbondspremies 76702/415-02 vakbondspremies 767/415-02 vakbondspremies Toelagen 767/301-01 onwaarden, oninbaren 763/332-02 toelage Speel-o-theek TOTAAL NETTOKOST=

vastlegging 2013

2.028.912 2.027.267 1.645 540.998

vastlegging 2013

+/-

-93.108 -92.999 -109 -7.463

1.935.804 1.934.268 1.536 533.535 PRESTATIES 76701/161-48 0 76702/161-48 1.606 767/161-01 3.918 767/161-01 767/106-01 2.810 767/161-48

2.902 2.608 6.585 0 1.464

-2.902 -1.002 -2.667

15.351 30.714 35.810 2.592

8.124 -7.276 -2.586 0

23.475 23.438 33.224 2.592

28.857 2.178 0

8.227 -2.178 0

37.084 0 0

2.762 9.196 1.968 2.272 326.528 17.646 0 0 15.882 17.199 9.436

-472 -188 -35 299 -1.792 -4.760

2.290 9.008 1.933 2.571 324.736 12.886

-102 0 319

15.780 17.199 9.755

3.750 5.298 2.852

0 180 67

1.866 654 30

49 17 1

302 0

0

2.572.762 1.301.627

-100.504

1.346

ONTVANGSTEN

andere ontvangst. en terugvord. andere ontvangst. en terugvord. prestaties bibliotheek saldo vzw stedelijke bibliotheken creditnota's en ristorno's diverse terugvoderingen

3.750 5.478 2.919 OVERDRACHTEN 767/465-02 bijdrage hogere overheid vr personeel 1.915 76702/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 671 767/485-48 Winob-IBC 31 767/465-48 Subsidie Vlaanderen PBS 767/465-01 bijdrage hogere overheid vr werkingsuitg. 302 767/380-01

2.472.258 TOTAAL 1.189.820

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

139.074 3.593 3.710 122.423 0 30 9.318

-24.918 -1.001 -1.034 -22.779

114.156 2.592 2.676 99.644

50 -153

80 9.165

1.132.061 637.327 103.200 9.012 0 382.522 0

36.221 400.208 -26.148 1.632 0 -340.022 551

1.168.282 1.037.535 77.052 10.644 0 42.500 551

1.271.135

11.303

1.282.438

20

Acties 2013 :

Reguliere werking : Uitbouwen kwalitatieve collectie Leesbevorderingsactiviteiten (boterhammen i.d bib, jeugdboekenweek, bibliotheekweek, Penhuis, vertelweek) Uitbouwen van educatieve pakketten voor kleuter en basisonderwijs Gezamelijke activiteiten uitwerken met gebiedswerking



21

3.2.1. Cultuur/Cultuurcentrum/De Kortrijkse Schouwburg-Muziekcentrum

3.2.1/

UITGAVEN 3.2/CULTUURCENTRUM 3.2.1/De Kortrijkse Schouwburg/Muziekcentrum PERSONEEL brutoloonkost 76210/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 76210/123-02 kantoorbenodigdheden 76210/123-06 prestaties van derden 76210/123-11 telefoonkosten 76210/123-12 huur en onderhoud 76210/123-19 boeken en documentatie 76250/123-19 boeken en documentatie 76210/124-05 werkkledij 76210/125-02 benodigdheden 762/125-06 prestaties van derden 76210/125-06 prestaties van derden 76210/125-12 elektriciteit 76210/125-13 gas 76210/125-15 water ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 76210/121-01 reis- en verblijfskosten 76210/121-48 andere vergoedingen 76210/123-48 andere administratiekosten Verzekeringen 76210/124-08 verzekering burg. aansprakelijkh. 76210/125-08 verzekering voor gebouwen OVERDRACHTEN Vakbondspremies 76210/415-02 tussenkomst vakbondspremies Toelagen 76230/332-03 De Kortrijkse Schouwburg 76230/332-03 werk. CC & Wijkh. TOTAAL NETTOKOST=

vastlegging 2013

1.492.465 1.489.818 2.647 141.612

vastlegging 2013

+/-

40.336 40.275 61 -27.557

50 67 2.465

-50 -67 0

384 0 0 1.225 0 51.542 27.996 42.387 6.155

-384 654

1.532.801 1.530.093 2.708 114.056 PRESTATIES 76210/161-01 0 76210/161-48 0 76210/163-01 2.465 762/161-48 76250/161-48 0 654

1.485 1.533 -18.839 -2.000 -10.000 710

2.710 1.533 32.703 25.996 32.387 6.865

ONTVANGSTEN

prestaties kortrijkse schouwburg diverse terugvorderingen verhuur van gebouwen div. terugvorderingen cultuurcentra ander ontv. en terugvorderingen

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

28.916 18.913 3.931 5.826 159 87

-6.275 -3.361 -3.931 606 -159 570

22.641 15.552 0 6.432 0 657

326.141 43.156 206.545 0 76.440 0

157.596 -10.934 127.642

483.737 32.222 334.187

32.444 8.444

108.884 8.444

355.057

151.321

506.378

0 87 0 390

99

186

-390

0

590 8.275 230.017

-590 282 31

1.160

31

161.250 67.607

0 0

1.864.094 1.509.037

12.810

0 8.557 230.048 OVERDRACHTEN 76210/465-05 bijdrage hogere overheden gesco's 1.191 762/465-01 basistoelage cultuurcentr. werkingstoel. 762/465-01 bijk subs cat A 161.250 76210/380-06 bijdrage in weddelast gedetach. Personeel 67.607 76210/380-01 1.876.905 TOTAAL 1.370.527

22

Acties 2013 :

Reguliere werking : Versterking en uitbouw nieuwe communicatie rond Jonckfood-aanbod, betrekken van scholen, hogescholen, univ en vrijwilligers hierbij Muziekcentrum werkt residentiebeleid uit en realiseert goede omstandigheden hiervoor CK* werkt actief mee aan stadsprojecten Sinxen, Eiland van Licht en zoekt naar programmatorische afstemming met eigen aanbod Verdere profilering van eigen programmatie om een uniek aanbod in de regio te realiseren


Gepland voor de volgende jaren : - stadsschouwburg : verdere uitvoering van het masterplan - onderdeel muziekcentrum in BIBLLL

23

3.3.1. Cultuur/Musea & Erfgoed/Broelmuseum

3.3.1/

UITGAVEN 3.3/MUSEA EN ERFGOED 3.3.1/Broelmuseum PERSONEEL brutoloonkost 771/117-02 bijdr. arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 771/124-05 werkkledij 771/125-02 benodigdheden 771/125-03 brandstof voor gebouwen 771/125-06 prestaties van derden 771/125-12 elektriciteit 771/125-13 gas 771/125-15 water 77110/123-11 telefoonkosten ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 77110/121-01 reis- en verblijfskosten 77140/121-01 verblijfkosten 77110/122-02 honorarium Westtoer 76250/124-12 huur div materiaal Verzekeringen 771/124-08 verzekering ba 771/125-08 verzekering gebouwen OVERDRACHTEN Vakbondspremies 771/415-02 tussenkomst vakbondspremies 77110/415-02 tussenkomst vakbondspremies Toelagen 77110/332-03 vzw St.M: aankoopbudget TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

535.592 533.836 1.756 181.953

vastlegging 2013

+/-

-1.137 -1.050 -88 -5.641

0 818

1.007

24.908 55.865 83.920 2.600 3.500

-75 -3.508 -3.512 1.250 -459

534.455 532.786 1.668 176.791 PRESTATIES 771/163-01 771/161-48 1.825 77110/161-48 77110/106-01 24.833 76203/106-01 52.357 80.408 3.850 3.041

ONTVANGSTEN

huurinkomsten andere ontvangsten andere ontvangsten creditnota's en ristorno's creditnota's en ristorno's

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

21.506 19.236 825 1.426 0 19

-14.602 -13.955 -231 -397

6.904 5.281 594 1.029

-19

0

130.681 13.408 78.807 38.466 0

50.871 -3.398 -19.967 -9.747 83.983

181.552 10.010 58.840 28.719 83.983

152.187

36.269

188.456

0 76 0

76 390

0

152 390 480

110 10.155 25.911

-110 -700 24

331 580

9 15

25.000

0

743.456 591.269

-6.755

0 9.455 25.935 OVERDRACHTEN 771/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 340 77110/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 595 77120/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 762/465-48 25.000 737.180 TOTAAL 548.724

24

Acties 2013 :

Reguliere werking : - aanvullen, behoud en beheer, onderzoek en presentatie van de vaste collectie - verdere uitbouw van de educatieve werking en Muzeumzondagen - deelname aan gemeenschappelijke momenten van cultuur: Erfgoeddag, Open Monumentendag / openingsweekend cultuurseizoen

Buitengewone uitgaven hieraan gekoppeld : 0


25

3.3.2. Cultuur/Kortrijk 1302 UITGAVEN

3.3.2/

3.3.2/Kortrijk 1302 PERSONEEL Brutoloonkost OVERDRACHTEN Toelagen 77110/332-03 toelage museum TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

ONTVANGSTEN

151.532 151.532

-17.011 -17.011

46.250

0

46.250 OVERDRACHTEN

46.250

0

46.250

197.782 197.782

0

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

134.521 134.521

180.771 TOTAAL 180.771

0

0

0

0

26

Acties 2013 :

Reguliere werking : - aanvullen, behoud, onderzoek en presentatie van de vaste collectie. Focus: verwerven of in bruikleen nemen objecten 14de eeuw, aankoop kunstwerk Jonathan Meese / schilderijenbeheer / collectieregistratie - voorbereiding tentoonstellingen R. Savery en techniek & wetenschap - verdere uitbouw van de educatieve werking (pakket 3de kleuterklas) en MuZeumzondagen / Exposé 1302 / parcours van Brugge naar Kortrijk - toerisme: 'parcours van Brugge naar Kortrijk - deelname aan gemeenschappelijke momenten van cultuur: Erfgoeddag, Open Monumentendag/Openingsweekend cultuurseizoen



27

3.3.3. Cultuur/Vlas-, Kant- en linnenmuseum

3.3.3/

UITGAVEN 3.3.3/Vlas-, kant-en linnenmuseum PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 77120/125-08 verzekering gebouwen 77120/126-01 erfpacht Euroshop OVERDRACHTEN Vakbondspremies 77120/415-02 tussenkomst vakbondspremies Toelagen 77110/332-03 toelage TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

428.602 428.602 12.001

vastlegging 2013

+/-

22.466 22.466 0

0 12.000 1 25.497

0 0 13

497

13

25.000

0

466.100 446.402

22.479

ONTVANGSTEN

451.068 451.068 12.001 PRESTATIES 77120/161-48 andere ontvangsten 771/161-01 inkomsten energie cafetaria 77140/161-48 andere ontvangsten 12.000 77150/161-48 andere ontvangsten 1 25.510 OVERDRACHTEN 77120/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 510 77120/380-06 bijdr. ondern. en vzw's in weddes 77120/485-01 25.000 488.579 TOTAAL 416.368

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

3.257 1.325 1.768 70 94

-1.427 -370 -1.617 -70 630

1.830 955 151 0 724

16.441 0 16.441 0

53.941

70.382

36.910 17.031

53.351 17.031

19.698

52.513

72.211

28

Acties 2013 :

Reguliere werking : - Aanvullen, behoud, onderzoek en presentatie van de vaste collectie. Focus: werving ifv Verborgen Kantjes / onderzoek rond religieus linnen, vlassites en verbouwing / integrale collectieregistratie - Verdere uitbouw educatieve werking: uitbouw Kortrijks Kantatelier, Muzeumzondagen - Deelname aan gemeenschapelijke momenten van cultuur: Erfgoeddag, OMD, openingsweekend


Vlasmuseum : herinrichting

77120/745-51

Nieuw museum: los meubiliair incl. maatwerk

5.000.000 10.000

77120/742-53

Nieuw museum: projectie en display

10.000

77120/744-51

Nieuw museum: tentoonstellingsmateriaal, marquetes en electronisch apparatuur

10.000

77120/749-51

Nieuw museum: sculpturen en kunstwerken (6%)

10.000

77120/749-98

Nieuw museum: film en multimedia

10.000


29

3.3.4. Cultuur/Erfgoed

3.3.4/

UITGAVEN 3.3.4/Erfgoed PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN ICT 104/123-13 forfait pc's Facility 77140/123-02 kantoorbenodigheden 77140/123-06 prestaties van derden 77140/123-11 telefoonkosten 77140/123-12 huur en onderhoudkosten 77140/125-02 benodigdheden 771/125-06 prestaties gebouwen 77140/125-06 prestaties gebouwen erfgoed 77140/125-12 elektriciteit 77140/125-13 gas 77140/125-15 levering van water Werkingskosten 77140/121-01 reis- en verblijfskosten 77140/122-02 diverse erelonen 77140/122-04 erfgoed interviewdag 77140/123-16 receptiekosten 77140/124-02 benodigdheden 77140/124-06 prestaties van derden 76250/124-12 huur div materiaal 77140/124-12 huur Verzekeringen 77140/124-08 verzekering burg. aansprakelijkh. 771/125-08 verzekering voor gebouwen 77140/125-08 verzekering voor gebouwen OVERDRACHTEN Toelagen 77130/332-02 Kon. Geschied & Oudheidkund. Kring De Gaverstreke: kon. Geschied. & heemkund kring 77130/332-02 Toelage de Leiegouw VZW 77130/332-02 TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

258.535 258.535 109.583

vastlegging 2013

+/-

-73.358 -73.358 475

185.177 185.177 110.050 PRESTATIES

-50 -50 0

771/161-48 77140/161-01 0 77140/161-48 0 77140/163-01 3.720 77150/161-48

0 50 50 3.720 0 69

306 4.043 -1.950 -169 1.547 -1.100

375 4.043 1.622 3.705 4.364 1.340

-517

380

-103 0 -4.315 186 1.549

1.550 388 2.248 82.393 1.549

1.275 0 0 7.798

0 1.098

1.275 1.098

1.899 1.899 4.000

0 0 0

375.916 130.104

-72.884

3.572 3.874 2.817 2.440 897 0 1.653 388 6.563 82.207 0 8

0

ONTVANGSTEN

inkomsten rechtstreekse prestaties andere ontvangsten verhuring onroerende goederen andere ontvangsten

7.798 OVERDRACHTEN 77140/465-01 erfgoedconvenant 1.899 1.899 4.000 303.024 TOTAAL 301.388

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

4.055

-2.418

1.637

0 1.918 677 550 910

-1.660 -138 290 -910

258 539 840 0

241.757 241.757

-241.757 -241.757

0 0

245.812

-244.175

1.637

30

Acties 2013 :

Reguliere werking : - Geheugen van Kortrijk: opvolgen stappenplan / systematisch in kaart brengen van erfgoedorganisaties / verdere inventarisatie en ontsluiting van religieus erfgoed / opvolgen multimedia-databank ICT - Netwerk erfgoedcel: diverse partners betrekken bij lokale erfgoedbeleid en ondersteunen / coördinatie Erfgoeddag en OMD / verzorgen van geïntegreerde erfgoedcommunicatie - Erfgoededucatie: gezinsvriendelijk luik Erfgoeddag / Erfgoeddriedaagse / educatief pakket onGELOOFlijk Kortrijk - Regionaal erfgoed: opvolgen regionaal depotbeleid / participeren aan werkgroep regionaal erfgoed / participeren aan project "jongeren en taal" van West-Vlaamse erfgoedcellen



31

3.3.5. Cultuur/Sculpturen in de stad

3.3.5/

UITGAVEN 3.3.5/Sculpturen in de stad WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 77130/124-06 prestaties van derden Verzekeringen 762/124-08 verzeker. burgerl. aansprakelijkh. OVERDRACHTEN Toelagen

TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

14.910

-4.787

10.123

14.879

-7.325

7.554

31 0

2.538 0

14.910 14.910

-4.787

ONTVANGSTEN

2.569 0 OVERDRACHTEN

10.123 TOTAAL 10.123

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

0

0

0

0

0

0

32

Acties 2013 :

Reguliere werking : De cel bemiddelt bij de creatie, restauratie en reïntegratie van beelden in de openbare ruimte



33

3.3.6. Cultuur/Tentoonstellingenbeleid

3.3.6/

UITGAVEN 3.3.6/Tentoonstellingenbeleid PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 77130/121-01 reis- en verblijfskosten 771/121-48 andere vergoedingen personeel OVERDRACHTEN Toelagen 77130/332-02 toelage tentoonstellingenbeleid TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

0 0 0

0 0 0

0 0 25.000

0

25.000

25.000

0

25.000

25.000 25.000

0

25.000 25.000

0 0 0

ONTVANGSTEN

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

0

34

Acties 2013 :

Reguliere werking : - Steun aan tentoonstellingen derden - Uitbouw programmatie Benedengalerij


Oranjerie: studiekosten + restauratie scheurvorming

40.000


35

3.4.1.Uitleenwinkel & logistieke ondersteuning

3.4.1/

UITGAVEN 3.4/EVENEMENTEN 3.4.1/Organistatie en Ondersteuning PERSONEEL brutoloonkost 763/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 763/123-02 kantoorbenodigdheden 763/123-06 prestaties van derden 763/124-13 energie ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 552/124-06 keuring en herstel elektriciteitskast 76250/124-06 prestaties van derden 763/121-01 reis- en verblijfskosten 763/121-48 andere vergoedingen personeel 763/122-04 vergoeding optredens 763/123-16 receptiekosten 763/124-02 benodigdheden 763/124-06 prestaties van derden 763/124-48 andere kosten 763/124-12 huur en onderhoud 763/126-01 concessie sportkooi Noordbrug 763/126-01 concessie Bastion Verzekeringen 763/124-08 verzekering burg. aansprakelijkh. 561/125-08 verzekering gebouwen 763/125-08 verzekering gebouwen OVERDRACHTEN Vakbondspremies 763/415-02 tussenkomst vakbondpremies Toelagen 763/332-02 directe toelage FIK 763/332-02 toelage zomercarnaval 763/332-02 toelage evenementen derden TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

388.467 386.842 1.625 58.847

38.441

vastlegging 2013

+/-

38.635 39.774 -1.139 -11.535

-4.339

427.102 426.616 486 47.312 PRESTATIES 763/161-01 763/161-48 76310/161-48 34.102 76340/161-01

ONTVANGSTEN

prestaties diverse terugvorderingen andere ontvangsten prestaties

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

7.104 864 2.919 46 3.275

28.561 26.136 3.131 344 -1.050

35.665 27.000 6.050 390 2.225

181.684 35.651 145.984 49

31.791 116.351 -84.511 -49

213.475 152.002 61.473 0

188.788

60.353

249.141

0 6.203 0 2.499 0 0 0 7.784 0 50 3.090 50 0

-5.163 15 -457

1.040 15 2.042

3.200 86 -7.713 6.571 -50 -3.090 -50

3.200 86 71 6.571 0 0 0

680 0 50 746

-544 50 -50 20

746

20

136 50 0 766 OVERDRACHTEN 763/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 766 762/465-01 bijdrage hogere overheid werkingsuitgaven 76340/380-01 vergoedingen voor kleine schade

0 0 0 448.060 259.272

27.120

475.180 TOTAAL 226.039

36

Acties 2013 :

Reguliere werking : - infobrochure ontwikkelen voor evenementenorganisatoren - aanspreekpunt en subsidies straat-, buurten straatfeesten - aanspreekpunt en subsidies openluchtevenementen en grote evenementen - administratief, logistiek en soms artistiek advies en dossierafhandeling - vragen van organisatoren (evenementenloket) dispatchen



37

3.4.2. Cultuur/Evenementen/Protocol en ontvangsten algemeen stad

3.4.2/

UITGAVEN 3.4.2/Protocol en ontvangsten algemeen Stad PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 76310/124-05 werkkledij ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 105/122-04 vergoeding optredens 105/124-02 benodigdheden 105/124-06 prestaties van derden 105/123-16 receptiekosten 76330/123-16 receptiekosten 105/124-12 huur en onderhoud TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

ONTVANGSTEN

130.068 130.068 232.572

-53.733 -53.733 -10.217

9.027

-5.223

76.335 76.335 222.355 PRESTATIES 105/161-48 andere ontvangsten 3.804 76310/161-48 andere ontvangsten

2.750 4.424 13.695 197.237 0 5.439

-401 619 -6.413 -2.609 1.745 2.066

2.349 5.043 7.282 194.628 1.745 7.505

362.640 360.695

-63.949

298.691 297.645

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

1.945 1.450 495

-899 -404 -495

1.046 1.046 0

1.945

-899

1.046

0

38

Acties 2013 :

Reguliere werking : - ontvangsten en recepties algemeen en relatiegeschenken - officiële plechtigheden - jaarlijks terugkerende activiteiten - openingen straten, pleinen en parken



39

3.4.4. Cultuur/Evenementen/Toelagen ceremoniële activiteiten

3.4.4/

UITGAVEN 3.4.4/Toelagen ceremoniële activiteiten OVERDRACHTEN Toelagen 76310/331-01 oudstrijders 76310/332-02 toelage vaderlandse vereniging 76310/332-02 toelage Leieslag 76310/331-01 toelage huwelijksjubileum en 100-jarigen TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

10.634

-4.908

5.726

3.768 2.702 1.239 2.925

-1.983 0 0 -2.925

1.785 2.702 1.239 0

10.634 10.634

-4.908

5.726 5.726

ONTVANGSTEN

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

40

Acties 2013 :

Reguliere werking : Dit zijn reguliere toelagen aan bovenvermelde doelgroepen



41

3.4.5. Grote evenementen

3.4.5/

UITGAVEN 3.4.5/Grote evenementen PERSONEEL brutoloonkost 763/117-02 WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 423/122-04 vergoeding optredens 76250/123-11 telefonie 763/122-04 vergoeding optredens 763/124-02 benodigdheden 763/124-06 prestaties van derden 763/123-16 receptiekosten 763/124-12 huur en onderhoud 76330/124-02 benodigdheden 76330/124-13 energie paasfoor 76330/124-06 prestaties van derden paasfoor 76330/123-16 receptiekosten paasfoor 76330/124-02 benodigdheden paasfoor 76330/122-04 vergoedingen optredens paasfoor 76330/124-12 huur materialen paasfoor Verzekeringen 762/124-08 verzekering burg. aanspr. OVERDRACHTEN Toelagen 763/332-02 directe toelage FIK 763/332-02 toelage zomercarnaval 763/332-02 toelage Kortrijk Congé 763/332-02 toelage evenementen derden TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

ONTVANGSTEN

47.042 47.042 0 408.550

871 0 871 15.338

80.656 79.785 871 423.887 PRESTATIES

0 0 43.196 8.261 194.823 4.143 17.042 0 85.218 41.614 1.893 41 350 9.340

321 48 -2.780 -5.447 -7.788 2.134 -8.287 146 39.598 -7.340 -1.893 -41 -350 0

321 48 40.416 76330/161-48 Diverse ontvangsten paasfoor 2.814 187.035 6.277 8.755 146 124.816 34.274 0 0 0 9.340

2.628 295.600

7.017 -2.450

9.645 293.150 OVERDRACHTEN

223.100 32.500 18.000 22.000

0 0 0 -2.450

223.100 763/465-01 32.500 18.000 19.550

704.150 631.725

13.759

717.037 644.992

bijdrage hogere overheid werkingsuitgaven

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

67.197

2.488

69.685

67.197

2.488

69.685

5.228

-2.868

2.360

5.228

-2.868

2.360

72.425

72.045

42

Acties 2013 :

Reguliere werking : - grote stadsevenementen: Paasfoor Sinksenfeesten 10 & 11 juli Eiland van Licht - kleine stadsevenementen: Boterhammen op het Plein Torenmuziek Intrede van Sinterklaas Openingen - vuurwerken



43

3.5.1. Cultuur/Promotie & toerisme/Toerisme

3.5.1/

UITGAVEN 3.5/PROMOTIE EN TOERISME 3.5.1/Toerisme PERSONEEL brutoloonkost 561/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 76260/123-11 tel toerisme streekbez centr 76260/125-12 elektriciteit 76210/125-06 werken aan gebouwen 76211/125-02 benodigdheden 76211/125-06 prestaties van derden 76211/125-12 elektriciteit 76211/125-13 gas 76211/125-15 water 76250/125-06 werken aan gebouwen 76260/123-02 kantoorbenodigdheden 561/125-02 benodigdheden gebouwen 561/125-06 prestaties van derden 561/125-13 gas 561/125-15 water ICT 104/123-13 forfait pc's 76260/123-13 onderhoud pc toerisme vlaanderen 76211/123-13 informatica 76211/123-13 LVP Cultuurwinkel Werkingskosten 76260/121-01 reis- en verblijfskosten 76250/121-01 reis- en verblijfskosten 76211/124-06 prestaties van derden 76250/124-06 prestaties van derden 76260/124-06 prestaties van derden 561/126-01 huur en onderhoud Verzekeringen 561/125-08 verzekering gebouwen 561/126-01 erfpacht 762/127-08 verzekering voertuigen 76211/125-08 verzekering gebouwen OVERDRACHTEN Vakbondspremies 76211/415-02 tussenkomst vakbondspremies 76260/415-02 tussenkomst vakbondspremies 76220/415-02 tussenkomst vakbondspremies Toelagen 561/332-03 toelage Toerisme vzw TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

371.126 370.626 500 32.326

31.562 32.062 -500 -20.664

1.300 16.000 0 50 3.042 100 100 100 0

0 -16.000 103 -50 -2.830 -100 -100 0 52

50 932 50 50

-50 -738 -50 -50

0 194 0 0

0 0 0 9.997

-9.997

0

453 0 0 0 50 3

-307 252 3.077 600 5.177 -1

146 252 3.077 600 5.227 2

50 0 0 0 126.665

-50

0

398

398

42 373 150

1 10 4

126.100

0

530.117 473.241

10.913

15

ONTVANGSTEN

402.688 402.688 0 11.663 PRESTATIES 76260/161-48 andere ontvangsten toerisme 1.300 561/161-01 prestaties 0 76260/161-01 103 0 212 0 0 100 52

126.680 OVERDRACHTEN 76260/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 43 383 154

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

12.781 926 11.855

4.336 -259 4.595

17.707 667 16.450 590

44.095 44.095

-11.173 -11.173

32.922 32.922

56.876

-6.837

50.629

126.100 541.031 TOTAAL 490.401

44

Acties 2013 :

Reguliere werking : - Ontwikkeling van vijf nieuwe toeristische producten voor diverse doelgroepen - Huisstijl doortrekken in alle promotiemiddelen (brochures, website, beurzen, toeristische evenementen, advertenties, reportages, ….) - Strategische samenwerkingsverbanden en - producten met Leiestreek, Westtoer, Eurometropool, Toerisme Vlaanderen, ….



45

3.6.1. Cultuur/Cultuurbeleid/Algemene directie ondersteuning & beleidscoördinatie

3.6.1/

UITGAVEN 3.6/CULTUURBELEID 3.6.1/Alg dir ondersteuning en beleidscoördinatie PERSONEEL brutoloonkost 762/117-02 arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 76250/123-02 kantoorbenodigdheden 76250/123-11 telefoonkosten 76250/123-12 huur en onderhoud 76250/123-19 boeken, documentatie,… 76250/123-48 andere administratiekosten 76250/125-06 prestaties van derden 762/123-11 telefoonkosten 762/125-02 benodigdheden gebouwen 762/125-03 brandstoffen gebouwen 762/125-06 prestaties van derden 762/125-12 elektriciteit 762/125-13 gas 762/125-15 water ICT 104/123-13 forfait pc's 762/123-13 informatica Werkingskosten 76250/121-01 reis- en verblijfskosten 76250/122-01 erelonen 76250/122-04 auteursrechten, erelonen,… 76250/122-02 presentiegelden 762/123-48 administratiekosten 76250/123-16 representatiekosten 76250/124-02 benodigdheden 76250/124-06 prestaties van derden 76250/124-12 huur en onderhoud 76250/124-48 andere kosten 762/126-01 huur en huurlasten Verzekeringen 762/125-08 verzekering gebouwen 76250/125-08 verzekering gebouwen 762/127-08 verzekering van voertuigen OVERDRACHTEN Vakbondspremies 762/415-02 tussenkomst vakbondspremies

TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

71.773 69.023 2.750 199.923

55.808 55.995 -188 8.177

2.503 4.010

292 -42

1.551 50 0 930 1.625 3.976 14.133 36.636 49.122 5.012

-1.526 -50 972 0 6.277 -3.083 -3.014 11.731 -4.615 2.332

25 0 972 930 7.902 893 11.119 48.367 44.507 7.344

0 9.712

2.481

12.193

1.039 45.882 45 50 1.214 1.033 0 11.454 4.215 50 29

-179 -111 998 -50 -1.214 -366 260 1.019 -3.914 -50 0

860 45.771 1.043 0 0 667 260 12.473 301 0 29

271 4.274 1.105 290

81 364 -417 8

290

8

271.986 140.627

63.992

ONTVANGSTEN

127.581 125.018 2.562 208.098 PRESTATIES 762/161-48 diverse teruggave 2.795 762/161-01 prestaties 3.968 76250/161-48 andere ontvangsten en terugvorderingen

352 4.638 688 298 OVERDRACHTEN 762/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 298 76250/465-01 werkingstoelage 762/465-48 762/380-06 bijdrage v. ondern. en vzw's weddelast 335.976 TOTAAL 290.037

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

1.236 41 369 826

-702 103 20 -826

534 144 389 0

130.123 28.541 101.582 0 0

-103.859 -7.232 -96.627

45.406 21.309 4.955 19.143

131.359

-104.562

45.940

46

Acties 2013 :

Reguliere werking : - Coördinatie van de diverse cultuurdomeinen - Huur van de Budascoop



47

3.6.2. Cultuur/Cultuurbeleid/Cultuurcommunicatie

3.6.2/

UITGAVEN

2e BW 2013

+/-

3.6.2/Cultuurcommunicatie PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 76211/123-13 informatica 76250/124-02 benodigdheden 76250/124-06 prestaties van derden 76211/124-02 benodigdheden 76211/124-06 prestaties van derden

24.246 24.246 46.367

-24.246 -24.246 1.854

0 0 0 949 45.418

9.220

TOTAAL NETTOKOST=

70.613 67.609

vastlegging 2013

ONTVANGSTEN

0 0 48.221 PRESTATIES 76211/161-01 inkomsten cultuurwinkel 9.220 76211/161-48 andere ontvangsten

-949 -6.417

0 39.001

-22.392

48.221 48.221

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

3.004 2.490

-3.004 -2.490

0 0

514

-514

0

3.004

-3.004

0

48

Acties 2013 :

Reguliere werking : - projectcommunicatie - ondersteuning communicatie-initiatieven van de diverse cultuurhuizen/sectoren - redactieraad en overkoepelend communicatie-overleg - Invulling en actualisering website en cultuuragenda



49

3.6.4. Cultuur/Cultuurbeleid/Cultuurbeleidsplan

3.6.4/

UITGAVEN 3.6.4/Cultuurbeleidsplan PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Andere 76250/124-02 benodigdheden 76250/124-06 prestaties van derden 76250/124-06 project Armoede TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

+/-

100.482 100.482 111.043

-954 -954 -31.048

2.723 80.737 27.583

-85 -3.380 -27.583

111.043 -154.277

-32.002

vastlegging 2013

ONTVANGSTEN

99.528 99.528 79.995 OVERDRACHTEN 762/465-01 Interreg Lille 3000, koren 2.638 76250/465-01 project armoede 77.357 76250/465-01 cubelplan 1 € /inw 0 762/465-01 kunsteneducatie provincie West-Vlaanderen 79.995 TOTAAL -174.046

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

265.320 0 0 83.943 181.377

-11.279 0 0 -52.253 40.974

254.041 0 0 31.690 222.351

265.320

-11.279

254.041

50

Acties 2013 :

Reguliere werking : -steun aan diverse gemeenschapsvormende initiatieven -opvolging participatietrajecten: cultuuradvisering / interculturaliteit



51

3.6.5. Cultuur/Cultuurbeleid/Projecten

3.6.5/

UITGAVEN

2e BW 2013

+/-

3.6.5/Projecten WERKINGSKOSTEN Andere 76250/124-02 benodigdheden 76250/124-06 prestaties van derden

0

16.000

0 0

16.000

TOTAAL NETTOKOST=

0 0

16.000

vastlegging 2013

ONTVANGSTEN

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

16.000 OVERDRACHTEN 76250/485-01 Europees project 76250/485-01 EFRO-subsidie 16.000

0 0 0

0

0

16.000 16.000

0

0

0

52

Acties 2013 :

Reguliere werking : - samenwerken naar een geïntegreerde cultuurcommunicatie



53

3.7.1. Cultuur/Inspraak & advies/Betoelaging adviesstructuur

3.7.1/

UITGAVEN 3.7/INSPRAAKENADVIES 3.7.1/Betoelagingadviesstructuur OVERDRACHTEN Toelagen 76250/332-02 cultuurraad 76250/332-02 ver. platform 76250/332-02 erfgoedplatform 76250/332-02 kunstenplatform TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

1.500

0

1.500

0 900 300 300

0 0 0

900 300 300

0

1.500 1.500

1.500 1.500

ONTVANGSTEN

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

54

Acties 2013 :

Reguliere werking : - Regulier overleg diverse raden



55

3.8.1. Cultuur/Steun aan actoren/Socio-cultureel verenigingsleven en amateurkunsten

3.8.1/

UITGAVEN 3.8/STEUNAANACTOREN 3.8.1/Socio-cultureel vereningsleven & amateurkunsten PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 762/123-48 diverse prestaties 76250/122-04 auteursrechten, erelonen,… 76250/123-16 representatiekosten 76250/124-02 benodigdheden 76250/124-06 prestaties van derden 76250/124-12 huur en onderhoud OVERDRACHTEN Toelagen 76220/332-02 dir. toel. veren. regl. 76220/332-02 dir. toel. muziekles 76220/332-02 dir.toel. muziekuniformen 76220/332-02 dir. toel. proj. & jub. 76220/332-02 dir. toel. intern. proj. TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

ONTVANGSTEN

105.884 105.884 12.940

-1.510 -1.510 -2.974

104.374 104.374 11.204

0 2.648 0 0 8.778 1.514 125.210

1.238 -2.648

1.238 0

-1.136 811 -8.656

7.642 2.325 116.554 OVERDRACHTEN

109.815 6.910 4.000 2.485 2.000

6.739 -6.910 -4.000 -2.485 -2.000

116.554 0 0 0 0

244.034 244.034

-13.139

232.133 232.133

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

0

0

0

0

0

0

56

Acties 2013 :

Reguliere werking : - vorming en info: cursus website voor verenigingen - week van amateurkunsten



57

3.8.2. Cultuur/Steun aan actoren/Creatie

3.8.2/

UITGAVEN 3.8.2/ Creatie OVERDRACHTEN Toelagen 772/332-02 subsidie bijzondere projecten 77130/332-02 toelage stimulans 772/332-02 profess. kunsthuizen TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

97.900

-5.900

92.000

14.500 2.500 80.900

-5.900 0 0

8.600 2.500 80.900

97.900 97.900

-5.900

92.000 92.000

ONTVANGSTEN

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

58

Acties 2013 :

Reguliere werking : - Betoelaging professioneel erkende kunstorganisaties via evaluatie jaarverslag en jaaractieplan

Buitengewone uitgaven hieraan gekoppeld : 76250/522-52 Financiering digitale projectoren Buda kunstencentrum


59

3.8.3. Cultuur/Steun aan actoren/Toelagen priv. musea & beeld. kunsten

3.8.3/

UITGAVEN 3.8.3/Toelagen priv.musea & beeld.kunsten OVERDRACHTEN Toelagen 77130/332-02 dir. toel. Preetjes 77130/332-02 dir. toel. vzw Van Clé TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

12.353

0

12.353

1.239 11.114

0 0

1.239 11.114

12.353 12.353

0

12.353 12.353

ONTVANGSTEN

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

60

Acties 2013 :

Reguliere werking : Jaarlijkse toelagen aan Preetjes Molen ven Bakkerij- en Molenmuseum



61

3.8.4. Cultuur/Steun aan actoren/Toelagen aan andere culturele actoren

3.8.4/

UITGAVEN 3.8.4/Toelagen aan andere cultureleactoren OVERDRACHTEN Toelagen 76250/332-02 dir. toel. V.W.S. 76250/332-02 dir. toel. komité Frans Vlaanderen 76250/332-02 dir. toel. persbond TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

245

0

245

245 0 0

0

245

245 245

0

245 245

ONTVANGSTEN

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

62

Acties 2013 :

Reguliere werking : - Reguliere toelagen aan diverse verenigingen



63

3.8.5. Cultuur/Steun aan actoren/Toelagen voor semi-professionele initiatieven

3.8.5/

UITGAVEN 3.8.5/Toelagen voor semi-professionele initiatieven OVERDRACHTEN Toelagen 76220/332-02 dir. toel. semi-prof. 76220/332-02 dir. toel. Volkshogeschool TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

ONTVANGSTEN

22.100

7.410

29.510 OVERDRACHTEN

22.100 0

7.410

29.510

22.100 22.100

7.410

29.510 29.510

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

0

0

0

0

0

0

64

Acties 2013 :

Reguliere werking : Steun aan een achttal semi-professionele organisaties via een reglement en dossier



65

3.8.6. Cultuur/Steun aan actoren/Gebiedswerking

3.8.6/

UITGAVEN 3.8.6/Gebiedswerking OVERDRACHTEN Toelagen 762/332-02 subsidie uitgifte dorpskrant 762/332-02 culturele werkgroepen 762/332-02 straat-, buurten wijkfeesten 762/332-02 tinekesfeesten 762/332-02 toelage vr vzw OC's, onderst kleine centra 762/332-02 11 juliviering deelgemeentes TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

74.223

-7.464

66.759

0 2.400 49.375 20.000 0 2.448

0 -7.220 0 0 -244

2.400 42.155 20.000 0 2.204

-7.464

66.759 66.759

74.223 74.223

ONTVANGSTEN

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

66

Acties 2013 :

Reguliere werking : - Cultuuraanbod voor de lokale gemeenschap



67

3.9.1. Cultuur/Regionale samenwerking & communicatie/Overleg Cultuur Zuid-West-Vlaanderen

3.9.1/

UITGAVEN

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

3.9/REGIONALE SAMENWERKING EN COMMUNICATIE 3.9.1/Overleg Cultuur Zuid-West-Vlaanderen OVERDRACHTEN Toelagen 76250/332-02 dir. toel. overleg Cultuur 76250/332-02 Weddetoelage detachering 76260/332-02 dir. toel. Leiestreek

46.282

-21

21.046 0 25.236

-21

TOTAAL NETTOKOST=

46.282 22.954

-21

0

ONTVANGSTEN

46.261 OVERDRACHTEN 76250/465-01 terugbet diversen 21.025 762/380-06 bijdrage in weddelasten gedetach. pers.

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

23.328 0 23.328

13.738

37.066

13.738

37.066

23.328

13.738

37.066

25.236 46.261 TOTAAL 9.195

68

Acties 2013 :

Reguliere werking : - Afstemmen aanbod cultuur in de regio - Collectieve Communicatie - Concrete samenwerkingen o.a. OMD



69

3.10.1. Cultuur/Buda-eiland/Buda Kunsteneiland

3.10.1/

UITGAVEN 3.10/BUDAEILAND 3.10.1/BudaKunsteneiland WERKINGSKOSTEN Andere 76250/124-02 benodigheden 76250/124-06 prestaties van derden TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

0

vastlegging 2013

+/-

0

0

0

0 0

ONTVANGSTEN

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

0 0 0 0

70

Acties 2013 :

Reguliere werking : Zie activiteitencentrum 3.10.2. AGB Buda



71

3.10.2. Cultuur/Buda-eiland/AGB Buda

3.10.2/

UITGAVEN 3.10/BUDAEILAND 3.10.2/AGBBuda WERKINGSKOSTEN Andere 76250/125-02 benodigdheden 76211/125-06 prestaties gebouwen 76250/125-06 prestaties gebouwen 773/125-06 prestaties gebouwen 76250/125-12 elektriciteit 76260/125-12 elektriciteit 76250/125-13 gas 76250/125-15 levering water 762/126-01 erfpacht budascoop OVERDRACHTEN Toelagen 762/332-02 werkingstoelage TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

101.515 0 0 50 0 0 0 0 0 101.465 265.000

vastlegging 2013

+/-

8.724

110.239 PRESTATIES 762/163-01 verhuur lokalen

376 376

499 101.464 265.000 OVERDRACHTEN

31

52.173

52.204

265.000 76250/380-06 bijdrage in weddelasten gedetach. pers.

31

52.173

52.204

0

52.549

52.580

1.940

1.940

0

366.515 366.515

8.724

vastlegging 2013

+/-

376 376

3.386 2.897 53

265.000

2e BW 2013

0 0

3.386 2.847 53

499 -1 0

ONTVANGSTEN

375.239 TOTAAL 322.659

72

Acties 2013 :

Reguliere werking : - Exploitatie en communicatie



73

3.11.1. Cultuur/Restauratie monumenten/Betoelaging van restauratiedossiers beschermde monumenten

3.11.1/

UITGAVEN

2e BW 2013

3.11/RESTAURATIEMONUMENTEN 3.11.1/Betoelaging van restauratiedossiers beschermde monumenten OVERDRACHTEN 89.982 Toelagen 773/321-01 restauratiepremies bedrijven 60.155 773/332-03 restauratiepremies allerhande 29.827 TOTAAL NETTOKOST=

89.982 89.982

+/-

vastlegging 2013

-6.074

83.908

-6.073 -1

54.082 29.826

-6.074

83.908 83.908

ONTVANGSTEN

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

74

Acties 2013 :

Reguliere werking : toekennen van allerhande restauratiepremies voor beschermde monumenten



75

3.11.2. Cultuur/Restauratie monumenten/Beschermde gebouwen

3.11.2/

UITGAVEN 3.11.2/Beschermdegebouwen PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 773/125-02 benodigd. bescherm. gebouwen 773/125-06 prestaties van derden 773/125-12 elektriciteit 773/125-15 water ICT 773/123-13 Werkingskosten 76250/124-12 huur div materialen 773/124-02 benodigdheden 773/124-06 prestaties van derden Verzekeringen 773/125-08 verzekering gebouwen TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

0 0 15.936

0

0

-38

15.898

1.625 4.767 4.996 200

-1.565 2.931 -1.583 -33

60 7.698 3.413 167

0 50 1.339

1.500 -50 -1.339

1.500 0 0

2.959

101

3.060

15.936 15.936

-38

15.898 15.898

ONTVANGSTEN

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

0

76

Acties 2013 :

Reguliere werking :


Restauratiewerken geklasseerde kerkgebouwen : Sint-Jan-Baptist, O.L.Vrouw, Sint Brixius

58.400

773/724-60

Molen Marke : eerste onderhoudswerken, grondige aanpak, buitenschilderwerken

40.000

773/724-60

Diverse (oorlogs)monumenten:renovatie + herstel - fase 1

25.000


77

4.1.1. Economie/Reguliere werking/Markten- en pleinenbeleid

4.1.1/

UITGAVEN

2e BW 2013

4.1/REGULIEREWERKING 4.1.1/Markten- en pleinenbeleid PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facililty 500/123-02 kantoorbenodigdheden 500/123-06 prestaties van derden - drukwerk 500/123-11 telefoonkosten 500/125-06 prest. v. derden (ruiten wassen) 500/125-12 energie 521/123-11 telefoonkosten 521/124-13 energie 521/125-02 benodigdheden 521/125-06 prestaties van derden 521/125-12 elektriciteit 521/125-15 water ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 500/122-04 erelonen 500/124-06 prestaties van derden (lokale economie) 521/124-06 prestaties van derden (markten) 521/126-01 huur 76330/124-06 prestaties aan derden 76330/124-13 energie Verzekeringen 500/124-08 521/125-08 TOTAAL NETTOKOST=

verzekering burg. aansprakelijkh. verzekering voor gebouwen

vastlegging 2013

+/-

166.526 166.526 198.902

-34.215 -34.215 14.232

0 95 3.000 1.302 21.707 50 5.058 18.359 1.500

-95 0 -92 -130 520 -580 -1.110 576

ONTVANGSTEN

132.311 132.311 220.863 PRESTATIES 521/163-01 huurinkomsten 521/161-01 rechtstreekse prestaties 521/161-48 andere ontvangsten 700 0 3.000 1.210 OVERDRACHTEN 21.577 500/465-01 bijdragen hogere overheid 570 4.478 17.249 2.076

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

24.278 16.463 7.618 197

17.622 -2.902 12.010 8.514

41.900 13.561 19.628 8.711

0

0

0

24.278

17.622

41.900

0 5.579 68.165 53.372

-14 14.467 128

0 0

5.565 82.632 53.500 2.962 4.066

490 20.226

30 532

365.428 341.150

-19.983

520 20.758 353.174 TOTAAL 311.273

78

Acties 2013 :

Reguliere werking : - Ondersteuning reguliere markten (Maandagmarkt, dinsdagmarkt Bissegem, Overleiemarkt, KGM) - Ontwikkeling en organisatie themamarkten (Zondagmatinée, Zomermarkten, Boerenmarkt,…)



79

4.1.2. Economie/Reguliere werking/Historisch Kortrijk

4.1.2/

UITGAVEN 4.1.2/Historisch Kortrijk PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 500/124-06 prestaties van derden TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

0 0 0

0 0

vastlegging 2013

+/-

ONTVANGSTEN

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

0 0

0

0

0 0

80

Acties 2013 :

Reguliere werking : Afstemming van Historisch Kortrijk met winkelwandelcentrum en integratie in te ontwikkelen horecabeleidsplan.



81

4.1.3. Economie/Reguliere werking/Starterspremie en leegstandsbestrijding

4.1.3/

UITGAVEN 4.1.3/Starterspremie en leegstandbestrijding PERSONEEL brutoloonkost OVERDRACHTEN Toelagen 500/321-01 uitkering van premies 500/321-01 premie gevelrenovatie TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

0 0 45.000

+/-

vastlegging 2013

ONTVANGSTEN

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

0 -5.106

39.894 OVERDRACHTEN

45.000 0

-5.106

39.894

45.000 45.000

-5.106

39.894 39.894

82

Acties 2013 :

Reguliere werking : - opvolging starters- en leegstandspremiestelsel



83

4.1.4. Economie/Reguliere werking/Diversen

4.1.4/

UITGAVEN 4.1.4/Diversen PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 500/124-06 prestaties van derden OVERDRACHTEN Toelagen 529/322-01 onrechtstreekse subs. ondern. (BID) 562/332-02 toelage Interieur (2-jaarlijks) 500/322-01 bijk.initiatieven ondersteuning lokale handel 500/322-01 onderst.flankerende maatregelen vr ondern. Onderst.maatr.voor handelszones in moeilijkh. 500/321-01 500/321-01 premie gevelrenovatie 511/322-01 Toelagen voor ontwikkeling kenniscentra 530/321-02 toelage Leiedal TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

0 0 24.123

72.911 72.911 -808

24.123 674.861

-808 -174.896

205.000 0 0 10.000 25.000 80.000 167.500 187.361

0

698.984 698.984

ONTVANGSTEN

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

72.911 72.911 23.315 23.315 499.965 OVERDRACHTEN 500/465-48 toelage Efro, Hermes gevelrenovatie 205.000 500/380-01

0 -9.444 -65.245 -100.000 -208

10.000 15.556 14.755 67.500 187.153

-102.794

596.190 592.190

0 0

4.000 0 4.000

4.000 0 4.000

0

4.000

4.000

84

Acties 2013 :

Reguliere werking : Ondersteuning lokale handelsinitiatieven, projectactiviteiten zoals Smaak en verbinding versterken Xpo en binnenstad.



85

4.2.1. Economie/Uitbouw ondernemerscentrum/Stadsgebonden opvolg. & dienstverl. van ondern.cent.

4.2.1/

UITGAVEN 4.2/UITBOUWONDERNEMERSCENTRUM 4.2.1/Stadsgebonden opvolging van ondernemingscentrum PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN ICT 104/123-13 forfait pc's OVERDRACHTEN Toelagen 500/322-01 toelage ondernemingscentrum 500/322-01 toelage ondern.centr. v Foruminvest

TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

0 0 0

0

0 100.000

0

25.000 75.000

0 0

100.000 25.000

0

ONTVANGSTEN

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

0 0

100.000 OVERDRACHTEN 25.000 500/380-48 75.000

100.000 100.000

activeringstoelage aan OCK van Foruminvest

75.000

-75.000

0

75.000

-75.000

0

75.000

-75.000

0

86

Acties 2013 :

Reguliere werking : - samenwerking met ondernemerscentrum i.v.m.onder meer commerciële innovatie en kennisvalorisatie



87

4.2.2. Economie/Uitbouw ondernemerscentrum/Creatie innovatiefonds & startersbegeleids.

4.2.2/

UITGAVEN 4.2.2/Creatie innovatiefonds & startersbegeleids. OVERDRACHTEN Toelagen 500/322-01 innovatiefonds TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

75.000

0

75.000

75.000

0

75.000

75.000 75.000

0

75.000 75.000

ONTVANGSTEN

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

88

Acties 2013 :

Reguliere werking : Ontwikkeling producten ter vernieuwing en versterking van het economisch weefsel en ontwikkeling producten ter ondersteuning van startende bedrijven.



89

4.3.1. Econ./Kortrijk 'Stad v ontw.'/Samenw. creat. onderwijs werkinsk. & invul. techn. creat. ateliers overdr.

4.3.1/

UITGAVEN

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

ONTVANGSTEN

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

4.3/KORTRIJK 'STAD VAN ONTWERPERS' 4.3.1/Samenwerking met creatieve onderwijsinstell. Werkingsk .& invullingtechn.creat.ateliers overdrachten WERKINGSKOSTEN 0 0 0 ICT 104/123-13 forfait pc's 0 OVERDRACHTEN 0 150.000 150.000 Toelagen 0 500/443-48 toel. Kort.Hogesch.Katho, Kulak, Howest 100.000 100.000 0 500/443-48 toelage aan het PIH 50.000 50.000 TOTAAL NETTOKOST=

150.000 150.000

0

150.000 150.000

90

Acties 2013 :

Reguliere werking : - Brug tussen economie en onderwijs helpen bewerkstelligen met o.m.ondersteuning Week van het Ontwerpen



91

4.4.1. Economie/Landbouw/Landbouweducatie

4.4.1/

UITGAVEN 4.4/LANDBOUW 4.4.1/Landbouweducatie PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 62001/124-02 technische benodigdheden 62001/124-06 prestaties van derden OVERDRACHTEN Toelagen 620/321-01 premies landbouwcomité's 620/331-01 premies a gezinnen TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

0

0

7.252

-2.019

50 7.202 1.500

-50 -1.969 -1.500

1.500 0

-1.500

8.752 8.297

-3.519

ONTVANGSTEN

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

0 5.233 PRESTATIES 620/163-01 huurinkomsten landbouwgronden 0 5.233 0

455 455

-455 -455

0 0

455

-455

0

0

5.233 TOTAAL 5.233

92

Acties 2013 :

Reguliere werking : Verderzetting van acties in het lagere onderwijs met o.m. bedrijfsbezoek



93

4.6. Economie/Uniek ondernemersloket

4.6/

UITGAVEN 4.6/UNIEKONDERNEMERSLOKET PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 500/123-11 telefoonkosten ICT 500/123-13 informaticakosten Werkingskosten 500/121-01 reis- en verblijfkosten 500/122-01 erelonen voor expertise 500/122-02 erelonen voor studie en werken 500/122-02 erelonen (vergoeding bedrijvengids) 500/123-02 kantoorbenodigdheden 500/123-03 voorraad bestemd voor verkoop 500/123-48 andere administratiekosten 500/124-06 prestaties van derden 500/124-12 huur techn. benodigdheden TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

ONTVANGSTEN

2e BW 2013

201.941 201.941 100.096 OVERDRACHTEN 500/465-01 toelage Vlaanderen 0 500/465-48

106.103 106.103 0

169.209 146.006 23.203

275.312 252.109 23.203

106.103

169.209

275.312

vastlegging 2013

+/-

184.460 184.460 115.155

17.481 17.481 -15.059

700

-700

5.873

127

6.000

561 50 50 0 50 50 50 107.136 635

-414 -50 -50 0 -50 -50 -50 -13.449 -373

147 0 0 0 0 0 0 93.687 262

299.615 193.512

2.422

302.037 TOTAAL 26.725

+/-

vastlegging 2013

94

Acties 2013 :

Reguliere werking : Steunmaatregelen, vergunningen, bedrijfshuisvesting, advies en verwijzing.



95

5.1. Facility/Beheer van economaat

5.1/

UITGAVEN 5.1/BEHEER VAN ECONOMAAT PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 104/123-02 kantoorbenodigdheden 104/123-06 drukwerk, prestaties van derden 104/123-07 frankeerkosten 104/123-11 telefoonkosten 104/123-12 huur, onderhoud machines 104/123-19 boeken, abonnementen ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 104/123-14 betaling van prestaties 104/123-48 andere administratiekosten 050/124-08 burgerlijke aansprakelijkheid TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

+/-

88.341 88.341 793.521

-5.355 -5.355 -19.094

86.686 82.820 260.787 54.632 153.089 82.618

7.252 15.926 -43.909 2.148 -4.602 1.235

vastlegging 2013

ONTVANGSTEN

82.986 82.986 774.428 PRESTATIES 104/161-01 kantoorbenodigdheden 93.938 104/161-02 huur en onderhoud machines econ. 98.746 104/106-01 diverse terugbetalingen cn 216.878 56.780 148.487 OVERDRACHTEN 83.853 104/465-48 specifieke subsidie 104/465-01

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

405.282 400.000 48 5.234

69.566 24.748 -48 44.865

474.848 424.748 0 50.099

49 49 0

-49 -49 178.174

178.174 0 178.174

405.331

69.517

653.022

0

71.774 1.116

2.609 247

881.862 476.531

-24.449

74.383 1.363 857.414 TOTAAL 204.393

96

Acties 2013 :

Reguliere werking : Het economaat is er ter ondersteuning van het stadspersoneel op vlak van kantoorbenodigdheden, drukwerk, verzendingen en telecommunicatie.


Meubilair algemeen

95.000


97

5.2. Facility/Beheer van werkkledij

5.2/

UITGAVEN 5.2/BEHEER VAN WERKKLEDIJ PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 131/124-05 werkkledij personeel TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

36.492 36.492 80.513

2.615 2.615 6.143

39.107 39.107 86.656

80.513

6.143

86.656

117.005 117.005

8.758

125.763 125.763

ONTVANGSTEN

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

98

Acties 2013 :

Reguliere werking : Het beheer van werken beschermingsuitrusting voor het stadspersoneel behelst de aankoop en de verdeling van de correcte, wettelijke, noodzakelijke werken beschermuitrusting, die ook het comfort van de gebruiker niet schaadt.



99

5.3. Facility/Beheer van gebouwen

5.3/

UITGAVEN 5.3/BEHEER VAN GEBOUWEN PERSONEEL brutoloonkost 137/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde 138/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 104/125-02 benodigdheden gebouwen 104/125-03 brandstoffen gebouwen 104/125-06 prestaties van derden 104/125-12 elektriciteit 104/125-13 gas 104/125-15 water 124/125-02 benodigdheden gebouwen 124/125-06 prestaties van derden 124/125-12 elektriciteit 124/125-13 gas 124/125-15 water 124/125-48 andere kosten 137/123-02 kantoorbenodigdheden 137/123-06 drukwerk, prestaties van derden 137/123-11 telefoonkosten 137/123-12 huur, onderhoud machines 137/123-19 boeken, abonnementen 137/125-02 benodigdheden gebouwen 137/125-03 brandstof gebouwen 137/125-06 prestaties van derden 138/123-11 telefoonkosten site callens 138/125-06 leasing zonnepanelen site callens 138/125-08 leasing zonnepanelen site callens 138/125-12 techn. diensten elektr. 138/125-13 techn. gas 138/125-15 water ICT 104/123-13 forfait pc's 104/123-13 onderhoud cynergie 104/123-13 aannemingssoftware (3P) 137/123-13 onderhoud fmis

2e BW 2013

2.362.767 2.355.493 6.921 353 1.192.808 75.569 0 144.196 133.753 92.215 11.527 1.722 35.387 43.862 128.760 8.815 50 564 7.138 5.616 0 2.163 77.483

vastlegging 2013

+/-

143.265 144.943 -1.529 -149 -29.375 20.349 -45.795 0 0 0 55 -3.330 64.863 -67.382 3.664 -50 55 -5.656 5.959

2.506.032 2.500.436 5.392 204 1.164.207 PRESTATIES 137/161-01 95.918 137/161-48 138/161-48 98.401 124/163-01 133.753 124/164-01 92.215 124/161-48 11.527 137/106-01 1.777 732/164-01 32.057 124/161-01 108.725 61.378 12.479 0 619 1.482 11.575

-197 -23.930

1.966 53.553

6.802 1.000 1.688 0 9.661 28.549

20.542 0 3.299 144 17.445 -21.505

27.344 1.000 4.987 144 27.106 7.044

0 0 0 8.541

0

8.541

ONTVANGSTEN

prestaties diverse terugvorderingen diverse terugvorderingen huurinkomsten private gebouw. huurinkomsten diverse terugvorderingen creditnota's en ristorno's verhuring onroerende goed.

2e BW 2013

627.506 75 52.982 1.450 306.971 140.829 125.095 103 1 0

+/-

-66.586 -40 -14.623 -404 -35.993 -41.637 25.239 -103 -1 975

vastlegging 2013

560.920 35 38.359 1.046 270.978 99.193 150.334 0 0 975

100

5.3/

UITGAVEN

2e BW 2013

5.3/BEHEERVANGEBOUWEN Werkingskosten 124/125-10 belastingen en taksen 124/126-01 huur en huurlasten 137/121-01 reis- en verblijfskosten 137/121-48 andere vergoedingen 137/122-02 erelonen 137/123-48 andere administratiekosten 137/124-02 benodigdheden 137/124-06 prestaties van derden 137/124-12 huur en onderhoud 137/124-48 andere kosten 138/121-01 reis- en verblijfskosten 138/125-02 benodigdheden 138/125-06 prestaties van derden Verzekeringen 104/125-08 verzekering gebouwen 050/124-08 verzekering BA 124/125-08 verzekering gebouwen 138/125-08 verzekering site Callens OVERDRACHTEN Vakbondspremies 137/415-02 tussenkomst vakbondspremies 137/332-48 schadeloosstellingen 124/321-02 éénmalige toelage aan ondernemingen 124/301--02 terugbetaling onwaarden 552/321-01 Toelage Leiedal samenaankoop elek & gas TOTAAL NETTOKOST=

vastlegging 2013

+/-

320.000 50 2.310 200 50 271 5.808 5.949 3.838 480 10 1.164 2.832

0 -50 -508 -2 -50 -181 -321 -737 -2.130 1.165 -10 -188 -2.832

11.863

6.897

12.781 140 11.045

1.181 -140 76

2.886 239 0 7.920 0

76 -1

3.566.620 2.795.263

113.965

0

ONTVANGSTEN

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

320.000 0 1.802 198 0 90 5.487 5.212 1.708 1.645 0 976 0 18.760 776 13.962 0 11.121 OVERDRACHTEN 137/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 2.962 138/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 238 124/380-01 vergoedingen vr kleine schade 137/485-01 bijdr Eandis & Gaselwest (groenstroom) 7.920

3.681.360 TOTAAL 3.005.166

143.851 107.421 21.860 0 14.570

-28.576 -27.217 -5.539 0 4.180

115.275 80.204 16.321 0 18.750

771.357

-95.163

676.194

Acties 2013 :

Reguliere werking : Het beheer van de stadsgebouwen omvat de integrale aanpak vanuit een duurzaam ontwerp tot de exploitatie en planmatig onderhoud van alle stadsgebouwen.


Stadhuis: diverse onderhoudswerken

104/724-60

Raamcontract technisch beheer stadhuis

25.000

104/724-60

Oud - gemeentehuis Heule (kasteel) : renovatie vloeren

45.000

104/724-60

Politiegebouw Oude Vestingsstraat: onderhoudswerken

20.000

137/723-60

Energiebesparende maatregelen en maatregelen duurzaam beleid

50.000

137/723-60

Toegangscontrole diverse stadsgebouwen

40.000

137/723-60

Nutsvoorzieningen diverse gebouwen

20.000

137/723-60

Algemene studie-, opmetings-, schatting- en sonderingskosten kerkfabrieken

137/724-60

Maatregelen veiligheid diverse stadsgebouwen

100.000

137/724-60

Schilderwerken diverse stadsgebouwen

100.000

137/725-60

Renovatie draadafsluitingen en poorten diverse domeinen

30.000

137/744-51

Vervangen van schrobzuigmachines en stofzuigers voor diverse stadsgebouwen

20.000

138/744-51

Depot 102 : aankoop uitleenmateriaal

30.000

194.000

25.000


101

5.4. Facility/Beheer van wagenpark

5.4/

UITGAVEN 5.4/BEHEER VAN WAGENPARK PERSONEEL brutoloonkost 136/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde 136/112-48 maaltijdcheques WERKINGSKOSTEN Facility 136/123-11 telefoonkosten 136/125-02 benodigdheden gebouwen 136/125-06 prestaties van derden 136/125-12 elektriciteit 136/125-13 gas 136/125-15 water 136/127-02 materialen voertuigen 136/127-03 brandstof voertuigen 136/127-06 prestaties van derden 136/127-10 belastingen en taksen 101/127-12 huur van transport 136/127-12 huur van transport 136/127-48 andere kosten ICT 104/123-13 forfait pc's 136/123-13 informatica Werkingskosten 136/124-02 benodigdheden 136/124-06 prestaties 136/124-12 huur en onderhoud Verzekeringen 136/125-08 verzekering gebouwen 136/127-08 verzekering voertuigen OVERDRACHTEN Vakbondspremies 136/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

196.364 195.620 744 0 295.048

29.626 29.729 -103

2.676 101 3.230 15.732 19.689 387 46.120 70.523 50.403 2.111 0 58.196 50

0 81 -2.540 0 0 0 5.719 8.976 1.408 -2.111 35.357 -49.322 -50

5.293

ONTVANGSTEN

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

225.990 225.349 641 300.342 PRESTATIES 136/161-48 div terugv 2.676 104/106-01 opbr contr Telenet 182 136/106-01 creditnota's en ristorno's 690 15.732 19.689 387 51.839 79.499 51.811 0 35.357 8.874 0

2.197 1.560 0 637

-1.055 -435 0 -620

1.142 1.125 0 17

4.389 4.389

-4.389 -4.389

0 0

6.586

-5.444

1.142

0 0 3.077 3.501 1.255

659 -882 142

769 17.229 327

26 7.830 9

327

9

491.739 485.153

34.928

3.736 2.619 1.397 795 25.059 336 OVERDRACHTEN 136/380-01 vergoedingen kleine schade 336 526.668 TOTAAL 525.526

102

Acties 2013 :

Reguliere werking : De stedelijke garage staat in voor het dagelijks preventief en curatief onderhoud van de meer dan 150 stadsvoertuigen.

Buitengewone uitgaven hieraan gekoppeld : 136/745-98 Buitengewone herstellingen aan het wagenpark

53.388


103

5.5. Facility/Kerkfabrieken

5.5/

UITGAVEN 5.5/KERKFABRIEKEN PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 790/125-02 benodigdheden gebouwen 790/125-06 prestaties van derden Werkingskosten 790/121-02 woningsvergoeding bedienaars 790/126-01 huur gebouwen Verzekeringen 790/125-08 verzekering gebouwen OVERDRACHTEN Toelagen 790/435-01 Sint augustinus Stasegem: specifieke 790/435-01 kerkfabrieken TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

0 0 44.087

0

0

-5.168

38.919

50 2.582

-50 -2.441

0 141

25.661

-2.677

22.984

15.794 1.477.050

0 0

0 1.477.050

0

1.521.137 1.521.137

-5.168

ONTVANGSTEN

15.794 1.477.050 OVERDRACHTEN 790/406-01 terugvordering kerkfabrieken 790/380-01 1.477.050 1.515.969 1.507.453

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

0 0 0

8.516 6.635 1.882

8.516 6.635 1.882

0

8.516

8.516

104

Acties 2013 :

Reguliere werking :

Buitengewone uitgaven hieraan gekoppeld : 790/843-52 Doorgeefleningen kerkfabrieken - Protestantse kerk

30.000

- Sint Brixius

46.400

- Sint Eutropius - Sint Maarten

52.600 243.650

- O.L.Vrouw

35.500

- Sint Jan - Baptist

56.000


105

6.1. Financiën/Boekhouding

6.1/

UITGAVEN 6.1/BOEKHOUDING PERSONEEL brutoloonkost 121/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 121/123-11 telefoonkosten ICT 104/123-13 forfait pc's 121/123-13 onderhoudscontract NGB 121/123-13 onderhscontr BBA-tool, rapportering 121/123-13 onderhoud CPU IBM 121/123-13 onderhoud Alfa Werkingskosten 121/121-01 reiskosten 121/122-03 erelonen en vergoedingen OVERDRACHTEN Vakbondspremies 121/415-02 tussenkomst vakbondspremies 121/301-01 onwaarden/oninbaren TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

677.989 677.122 867 92.865

-30.944 -30.939 -6 -80

647.045 646.183 861 92.785

1.679

-1.265

414

1.480

28.168

0 26.688 0 0 0 2.303 62.195 550

-294 0 567

539 11

567 0

771.404 705.604

-30.457

ONTVANGSTEN

2.009 62.195 1.117 OVERDRACHTEN 121/465-05 premie hogere overheid geco's 1.106 121/380-48 andere bijdragen 11 121/485-01 bijdrage hogere overheid CBL Leiedal 740.947 TOTAAL 691.915

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

65.800 65.673 127 0

-16.767 -16.640 -127

49.033 49.033 0

65.800

-16.767

49.033

106

Acties 2013 :

Reguliere werking : - Het voeren van de boekhouding van de stad, de autonome gemeentebedrijven en de stedelijke vzw's - Het opmaken van het budget en budgetwijzigingen - Het bijhouden van de inventaris van het volledig stadspatrimonium - Het verlenen van financieel advies naar het beleid toe



107

6.2. Financiën/Ontvangsten UITGAVEN

6.2/

6.2/ONTVANGSTEN PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 121/123-15 procedure- en vervolgingskost OVERDRACHTEN Vakbondspremies 121/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

321.449 321.449 411

vastlegging 2013

+/-

11.997 11.997 -215

0 411 539

-215 -539

539

-539

322.399 296.258

11.243

ONTVANGSTEN

333.446 333.446 196 PRESTATIES 121/161-48 and. ontvangst. en vorderingen 121/106-01 SCHULD 121/265-01 nalatigheidsintrest 196 0

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

4.022 4.022 0 22.119 22.119

-611 -1.121 511 -11.560 -11.560

3.411 2.901 511 10.559 10.559

26.141

-12.171

13.970

0 333.642 TOTAAL 319.672

108

Acties 2013 :

Reguliere werking : - Verantwoordelijk voor kasverrichtingen - Facturatie retributies - Opmaak belastingreglementen, belastingkohieren en aanslagbiljetten - Verantwoordelijk voor de inning



109

7.1. ICT/Beheer ICT

7.1/

UITGAVEN 7.1/BEHEER ICT PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility bijfichefacility ICT 104/123-13 ICT algemeen 104/123-13 forfait pc 104/123-13 servers Verzekeringen 050/124-08 verz. burgerl. aansprakelijkh. TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

714.818 714.818 402.861

-86.706 -86.706 74.078

402.861 0 0

55.307

0

18.771

18.771

1.117.679 979.360

-12.628

1.105.051 1.086.456

ONTVANGSTEN

628.112 628.112 476.939 PRESTATIES 104/162-01 samenwerking met leiedal en zwevegem 104/161-48 diverse terugvorderingen maaltijdcheques OVERDRACHTEN 458.168 104/380-01 vergoeding kleine schade 104/465-48 subsidie leylab 104/465-01

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

98.252 13.827 84.425 40.067 9.067 31.000 0

-80.410 -13.827 -66.583 -39.314 -9.067 -31.000 753

17.842 0 17.842 753 0 0 753

138.319

-119.724

18.595

110

Acties 2013 :

Reguliere werking : - samenwerking met andere organisaties : Leiedal, OCMW, centrumsteden, Europees netwerk,…. - uitvoeren acties ICT-beleidsplan - onderhoud van hard- en software (= onderhoudscontracten) - essentiële en noodzakelijke ondersteuning door netwerkspecialist en gecertifieerd technieker via ICT-raamcontract


Aankoop informatica

702.073

104/742-53

Camera's

251.000

104/742-53

Gassoft + smartphones

30.000

104/742-53

E-Loket

50.000

104/742-53

Digitaal evenementenloket

30.000

Gepland voor de volgende jaren : - onderhoudscontracten voor software

111

7.2. ICT/Interreg Citizen First Digitale Kloof

7.2/

UITGAVEN 7.2/INTERREG CITIZIN FIRST DIGITALE KLOOF PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 104/123-02 bureaumaterieel ICT 104/123-13 forfait pc 10420/123-13 informatica Werkingskosten 10420/121-01 reiskosten citizen first 10420/123-16 receptiekosten 10420/124-06 prestaties van derden 10420/122-04 externe experts en adviseurs Verzekeringen 10420/124-08 verzekering interreg TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

0

0 0 290

-290

0 0

0 0

0 0

0 0 50 50

0 0 -50 -50

0 0 0 0

190

-190

0

290 290

-290

0 TOTAAL 0

ONTVANGSTEN

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

0 0 OVERDRACHTEN 10420/465-48 spec subsidies Midwest regional authority

0 0

0

0

0

0

0

112

Acties 2013 :

Reguliere werking : Citizen First eindigt per 31/10/2008. Activiteitencentrum blijft voorlopig i.f.v. de afwerking van het financiële luik. Inhoudelijk geen acties meer.



113

7.3. ICT/Smart cities

7.3/

UITGAVEN 7.3/SMART CITIES PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 10421/121-01 reiskosten 10421/122-03 auditorkosten 10421/123-16 receptiekosten 10421/124-06 prestaties van derden Verzekeringen 10421/124-08 verz. burgerlijke aansprakelijkheid TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

0 0 2.035

0

0

-2.035

0

82 50 293 1.500

-82 -50 -293 -1.500

0 0 0 0

110

-110

0

2.035 2.035

-2.035

0 0

ONTVANGSTEN

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

114

Acties 2013 :

Reguliere werking : Als slimme stad evolueren we mee met de nieuwste ontwikkelingen op vlak van dienstverlening : zoals een zo breed mogelijk aanbieden van diensten via de website, via o.a. hotspots (gratis draadloos internet), via het aantrekkelijk aanbieden van stadsinfo op informatieschermen in de dorpskernen, culturele centra, sportcentra. Bedoeling is om bij te dragen tot een betere interactieve doorstroming van specifieke informatie van gemeentelijke toepassingen van en naar onze inwoners. Een van de doelstellingen is het 50% digitaal aanbieden van diensten tegen 2012.



115

8. Kabinetten (incl. mandatarissen en gepensioneerde mandatarissen)

8/

UITGAVEN 8/KABINETTEN PERSONEEL brutoloonk.kabinett brutoloonk.mandat. brutoloonk.gepens. 101/111-22 presentiegelden raadsleden 101/117-01 premies arbeidsongevallen 101/116-01 pensioenen burgemeester en schepenen WERKINGSKOSTEN Facility 101/123-02 kantoorbenodigdheden 101/123-06 prestaties van derden 101/123-11 telefoonkosten 101/123-12 onderhoud 101/123-19 documentatie 101/127-02 materialen 101/127-03 brandstof voertuigen 101/127-06 prestaties van derden ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 101/123-17 opleiding 101/123-18 kosten voor het inrichten examens 101/121-01 reiskosten mandatarissen 101/121-48 andere vergoedingen 101/123-16 receptiekosten 101/124-48 andere technische kosten 10440/124-06 project Imago 830/124-48 kleine post noodhulp 101/127-12 huur wagen Verzekeringen 101/124-08 BA diefstal 101/127-08 verzekering wagens OVERDRACHTEN Toelagen 101/332-02 toelage Andere 101/321-02 terugbetaling lonen mandatarissen TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

2.175.747 2.031.592 0 0 141.041 3.114 0 348.976

35.697 20.131

2.211.444 2.051.723

15.654 -89

156.695 3.026

-148.680

4.011 839 1.697

-3.249 1.279 136

10.885 374 8.400 5.090

-374 -374 100 -3.516

10.511 0 8.500 1.574

1.075 50 6.186 45.223 24.914 885 216.217 50 19.608

2.174 -50 -1.953 -10.970 -1.041 -153 -112.919 -50 -17.763

3.249 0 4.233 34.253 23.873 732 103.298 0 1.845

3.080 392 6.661

43 0 0

6.661

0

ONTVANGSTEN

200.296 PRESTATIES 762 101/106-01 2.118 101/161-48 1.833

creditnota's en ristorno's diverse terugvorderingen

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

9.302

-3.351

5.951

1.053 8.249

-1.053 -2.298

0 5.951

77.916 48.629 0 29.287

44.694 -4.322

122.610 44.308

49.016

78.303

87.217

41.343

128.561

0

2.531.384 2.444.167

-112.983

3.123 392 6.661 OVERDRACHTEN 101/380-02 inhouding pensioenbijdrage 6.661 10440/380-48 foruminvest 101/380-06 bijdrage weddelast gedetach.personeel

2.418.401 TOTAAL 2.289.840

116

Acties 2013 :

Reguliere werking : Ondersteuning van de burgemeester en de schepenen



117

9.1.1. Leefmilieu/Projecten/Werking van het team UITGAVEN

9.1.1/

9.1/PROJECTEN 9.1.1/Werking van het team PERSONEEL brutoloonkost

2e BW 2013

563.768 563.768

-59.279 -59.279

WERKINGSKOSTEN 18.543 ICT 104/123-13 forfait pc's 0 879/123-13 onderhoudscontract 3.329 Werkingskosten 766/121-01 verplaatsingen 0 876/124-06 prestaties van derden 0 879/124-02 aankoop materiaal 7.531 766/124-06 prestaties van derden 0 777/124-02 benodigdheden 0 879/124-06 drukken folders 7.683 879/123-16 receptiekosten 0 879/124-06 sensibilisatie (bloemen ad macht, …) 0 777/125-08 verzekering 0 OVERDRACHTEN 0 Toelagen 879/332-02 tijdelijk subsidiereglement stadsproject "iedereen olympiër"0 879/332-03 verplichte subsidies vr instellingen vr gezinnen 0

9.583

TOTAAL NETTOKOST=

582.311 478.930

ONTVANGSTEN

vastlegging 2013

+/-

504.489 PRESTATIES 504.489 879/161-01 rechtstreekse prestaties 879/161-02 verkoop van goederen 65.502 879/163-01 verhuring onroerende goederen

0

3.329

131

131 37.376 1.272 314 2.054 20.972

-6.259 314 2.054 13.289 0 54 0

0 54 0 OVERDRACHTEN 879/465-02 879/465-01

-49.696

569.992 TOTAAL 568.052

bijdrage hogere overheid subs hemelwaterput, Kioto, Eandis

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

1.570 10 0 1.560

370 410 0 -40

1.940 420 0 1.520

101.811

-101.811

0

0 101.811

0 -101.811

0 0

103.381

-101.441

1.940

118

Acties 2013 :

Reguliere werking : Ontwikkelt projecten rond oelgroepenwerking (i.s.m. duurzaamheidsambtenaar), (her)aanleg groen, begraafplaatsen, bebloeming, externe en interne adviezen, …


Aankoop klein materiaal voor leefmilieu

0


119

9.2.1. Leefmilieu/Vergunningen & subsidies/Werking van het team

9.2.1/

UITGAVEN 9.2/VERGUNNINGENSUBSIDIES 9.2.1/Werking van het team PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 879/123-02 kantoorbenodigdheden 879/123-06 prestaties van derden - drukwerk 879/123-11 telefoonkosten 879/123-12 huur, onderhoud bureaumateriaal 879/123-19 boeken en abonnementen ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 879/121-01 reis- en verblijfskosten 879/121-48 andere vergoedingen 879/122-01 erelonen voor expertise 879/122-02 erelonen-duurzaamheidstoets 879/122-04 erelonen kinderen aan de macht 879/124-06 onderhoud en analyse peilputten 879/124-06 publicaties milieuvergunningen 879/124-06 drukken aanplakkingsformulieren 879/124-12 keuring sonometer 879/124-48 andere technische kosten Verzekeringen 879/124-08 verzekering 879/125-08 verzekering van onroer. goederen OVERDRACHTEN Toelagen 879/301-01 onwaarden 879/331-01 duurzaam milieubeleid 879/332-02 subsidies voor BBL en Minaraad TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

198.128 198.128 27.026

-20.830 -20.830 -16.209

177.298 177.298 10.817

115 4.763 1.767

-115 1.945 0

0 6.708 1.767

4.120

-3.086

1.034

-17

265

-50 -50 -2

0 0 350

-14.734

0

-50 -50

0 0

220 473 72.000

0 0 -2.032

220 473 69.968

0 72.000 0

-2.032

69.968

-39.072

258.082 258.082

ONTVANGSTEN

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

0 282 0 50 50 352 0 14.734 0 50 50

297.154 297.154

120

Acties 2013 :

Reguliere werking : Behartigt dossiers rond Vlarem, bodemsanering, waterwinning, notarisinfo's en subsidiedossiers samen met de duurzaamheidsambtenaar.



121

9.3.1. Leefmilieu/Exploitatie/Administratie & leiding

9.3.1/

UITGAVEN 9.3/EXPLOITATIE 9.3.1/Administratie & leiding PERSONEEL brutoloonkost 875/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 875/123-02 kantoorbenodigdheden 875/123-11 telefoonkosten 875/123-12 huur, onderhoud bureaumateriaal 875/123-19 boeken en abonnementen 875/123-48 andere kosten 875/125-02 benodigdheden gebouwen 875/125-06 prestaties van derden 875/125-12 elektriciteit 875/125-13 gas 876/127-02 voertuigen benodigdheden 876/127-06 voertuigen benodigdheden 766/125-06 benodigdheden gebouwen 875/125-15 water ICT 104/123-13 forfait pc's 875/123-13 informaticakosten Werkingskosten 875/121-01 reis- en verblijfskosten 875/121-48 andere vergoedingen personeel 766/123-48 andere vergoedingen personeel 766/124-06 prestaties van derden 875/123-16 receptiekosten Verzekeringen 876/127-08 verzekering voertuigen 875/125-08 verzekering gebouwen OVERDRACHTEN Vakbondspremies 875/301-01 onwaarden 875/415-02 tussenkomst vakbondpremies TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

333.056 326.814 6.242 125.572

-53.230 -52.938 -292 96.633

50 9.440 50 3.678 50 1.211 11.425 24.134 53.416 0 0 0 16.973

-50 0 1.850 -2.409 -50 402 1.378 2.384 -19.277 4.236 8.294 280 0

ONTVANGSTEN

279.826 273.876 5.950 222.205 PRESTATIES 875/161-48 diverse terugvorderingen 0 875/161-01 prestaties dienst volksgezondheid 9.440 1.900 1.269 0 1.613 12.803 26.518 34.139 4.236 8.294 280 16.973

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

7.040 6.745 295

-1.539 -1.879 340

5.501 4.866 635

121.025 121.025

-30.665 -30.665

90.360 90.360

128.065

-32.204

95.861

0 0 647 0 0 0 2.313

0

647

250 99.700 -624

250 99.700 1.689

0 2.185 2.511

245 25 66

0 2.511

66

461.139 333.074

43.469

245 2.210 2.577 OVERDRACHTEN 875/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 2.577 504.608 TOTAAL 408.747

122

Acties 2013 :

Reguliere werking : Sturing van het beheersmatige aspect van de verschillende uitvoerende cellen binnen Leefmilieu. Groen Meldpunt, administratie en statistiek


Tuighuizen Zwevegemstraat: inrichten locatie leefmilieu

100.000


123

9.3.2. Leefmilieu/Exploitatie/Groenaanleg en onderhoud

9.3.2/

UITGAVEN 9.3.2/Groenaanleg & onderhoud PERSONEEL brutoloonkost 766/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 777/123-02 kantoorbenodigdheden 777/125-02 benodigdheden gebouwen 777/125-06 prestaties van derden 777/125-12 huur en onderhoud 777/125-13 gas 777/125-15 water 766/123-11 telefoonkosten 766/123-19 boeken en documentatie 766/123-48 andere administratiekosten 766/124-13 parken en platsoenen energie 766/124-21 benodigdheden prijsuitdelingen 766/125-02 benodigdheden 766/125-06 prestaties van derden 766/125-12 elektriciteit 765/125-12 elektriciteit 766/125-13 gas 766/125-15 water 766/126-01 huur en huurlasten 876/127-02 voertuigen 876/127-03 brandstof voertuigen 876/127-06 prestaties aan voertuigen ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 766/121-01 reis- en verblijfskosten 766/121-48 andere vergoedingen 766/124-02 aankoop sproeistoffen 766/124-02 klimuitrusting 766/124-02 milieuvriendelijke benzine machines 766/124-02 alternatieve onkruidbestrijding 766/124-02 aankoop diverse materialen 766/124-02 aankoop wisselstukken machines 766/124-02 aankoop bloemen en planten 766/124-06 herstellingswerken door Jongerenatelier 766/124-06 tuinexpo, Dag Park 766/124-06 kleine werken door derden 766/124-06 meerjarenplan groot onderhoud 766/124-06 verwerking groenafval 766/124-06 manuele onkruidbestrijding 766/124-06 uitfrezen wortels 766/124-06 uitvoeren herstellingswerken 766/124-06 scheren hagen

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

1.707.514 1.701.971 5.543 711.078

-165.238 -163.972 -1.266 -228.463

50 67 475 432 600 2.739 268 225 9.250 50 782 9.268 10.846 0 2.374 3.858 2 0 0 0

-50 28 -201 158 30 -260 108 -130 0 -50 1.851 -2.497 0 900 0 140 0 13.596 11.548 12.649

ONTVANGSTEN

1.542.276 1.537.999 4.277 482.615 PRESTATIES 766/161-48 andere ontvangsten 766/162-01 prestaties 0 95 274 590 630 2.479 376 95 9.250 0 2.633 6.771 10.846 900 2.374 3.998 2 13.596 11.548 12.649

2e BW 2013

7.991 7.991 0

+/-

-2.227 -2.227

vastlegging 2013

5.765 5.765

0 1.004 0 104.987 0 0 0 0 0 0 0 432.075 0 0 0 0 0 0 0

-132

872

-20.016

84.971

-249.867

182.208

124

9.3.2/

UITGAVEN

2e BW 2013

9.3.2/Groenaanleg&onderhoud 766/124-06 scheren hagen (soc.ec.) 766/124-06 vellen en heraanplanten bomen 766/124-06 herstellingen van schadedossiers 766/124-06 zandbak bastion buda beach 766/124-12 huren hoogtewerker 766/124-21 sensibiliserende acties 777/124-02 aankopen voor natuurbeheer 777/124-06 inzet minawerkers 777/124-06 natuurbeheerswerken 765/124-02 techn. benodigdheden visvijver 765/124-06 prestaties van derden 765/124-13 energie visvijver, minigolf Verzekeringen 777/125-08 verzekering gebouwen 876/127-08 verzekering voertuigen 766/125-08 verzekering gebouwen OVERDRACHTEN Toelagen 620/321-01 subsidie groenbemesters 620/321-01 toelagen verharding privé wegen 766/332-01 vereniging openbaar groen 766/332-01 bosgroep Ijze en Leie vzw 766/332-02 stedelijk groencomité 766/435-01 subsidie onderhoud Rozentuin 777/331-01 aanleg kleine landschapselem. 777/331-01 subsidie hoogstamfruitbomen 777/331-01 beschermen zwaluwnesten 777/332-02 vzw natuurpunt Vakbondspremies 766/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=

vastlegging 2013

+/-

0 0 0 0 0 0 12.694 115.637 0 50 50 2.638

-2.995 204

9.699 115.841

-50 -50 0

0 0 2.638

52 0 605 74.813

-52 6.652 20 -14.121

3.747 0 4.991 0 20.000 32.548 3.855 0 1.415 5.000

-4

-13.750 -1 -3.855 4.818 -1.415 0

6.250 32.547 0 4.818 0 5.000

3.257

86

3.343

2.493.405 2.304.706

-407.823

0

ONTVANGSTEN

0 6.652 625 60.692 OVERDRACHTEN 766/465-05 bijdrage hogere overheden gesco's 3.743 777/465-01 subsidies Minawerkers 777/465-02 bijdrage hogere overheden 4.991

2.085.582 TOTAAL 1.975.448

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

180.708 139.788 40.920

-76.338 -35.418 -40.920 0

104.370 104.370 0 0

188.699

-78.564

110.135

Acties 2013 :

Reguliere werking : Zorgt voor uitvoering van groen- en bebloemingsprojecten. Delen van het takenpakket worden uitbesteed aan private aannemers en sociale economie


Heerlijke Heulebeek (inrichting en beheer)

50.000


125

9.3.3. Leefmilieu/Exploitatie/Logistiek

9.3.3/

UITGAVEN 9.3.3/Logistiek PERSONEEL brutoloonkost 876/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 876/124-13 levering energie ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 876/124-02 aankoop diverse materialen 876/124-02 aankoop wisselstukken werktuigen 876/124-04 aankoop afvalbakken 876/124-04 aankoop rattenvergif 876/124-06 actie dierenwelzijn 876/124-06 actie verdelging bruine rat 876/124-06 integrale aanpak vuile hoeken 876/124-10 verkeersbelasting 876/124-12 herstellingen aan werktuigen 876/124-48 waardebonnen 876/128-01 adm. kost voor financieel beheer Verzekeringen 876/124-08 verzekering burg. aansprakelijkheid OVERDRACHTEN Andere 876/301-01 onw. op nt geïn. vastgest. recht. Vakbondspremies 876/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

291.414 286.223 5.191 35.135

63.373 66.660 -3.287 184.926

13.709

-13.552

ONTVANGSTEN

354.787 352.883 1.904 220.061 PRESTATIES 875/161-02 verkoop rattenvergif 157 876/106-01 creditnota's en ristorno's 875/161-03 retributies afvalcontainers evenementen

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

40.684 468 40.216 0

-40.412 -196 -40.216

272 272 0

40.684

-40.412

272

0 1.562

11.495

1.078

3.453

198.423

200.841

62 1.935 -4.481 -50

62 4.054 0 0

50 1.701

-50 42

0 1.743

127

0

127

1.574

42

1.616

328.250 287.566

248.341

9.933 0 2.375 0 2.418 0 0 0 2.119 4.481 50

576.591 TOTAAL 576.319

126

Acties 2013 :

Reguliere werking : Zorgt voor facilitaire ondersteuning van andere cellen binnen exploitatie en specifieke taken zoals rattenbestrijding, leveren bakken en bekers voor evenementen, uitzettingen,…


Vervangen voertuigen voor directie Leefmilieu

107.083

875/744-51

Vervangen machines voor directie Leefmilieu

305.000

875/744-51

Aankoop klein materiaal voor directie leefmilieu

25.000


127

9.3.4. Leefmilieu/Exploitatie/Stadsreiniging 'Net tot en met'

9.3.4/

UITGAVEN 9.3.4/Stadsreiniging 'Net tot en met' PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 876/124-02 aankoop klein materiaal 876/124-06 verwerking veegvuil 876/124-06 kleine werken uitgev. dr derden 876/124-06 inzet ploeg "Kruid en Blad" 876/124-12 huur materiaal 876/127-02 benodigdheden voertuigen 876/127-06 prestaties voertuigen 876/127-08 verzekering voertuigen 876/127-12 huren extra-borstelveegwagens TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

1.377.119 1.377.119 248.175

7.848 7.848 -36.913

1.384.967 1.384.967 211.262

22.834 41.341 0 184.000 0 0 0 0 0

-18.227 -36.439

4.607 4.902

-15.372 516 14.549 14.552 3.509

168.628 516 14.549 14.552 3.509

1.625.294 1.625.294

-29.065

1.596.229 1.596.229

ONTVANGSTEN

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

0

128

Acties 2013 :

Reguliere werking : Zorgt voor nette straten en pleinen in Kortrijk Opkuis van evenementen, aanpak zwerfvuil en sluikstort, hondentoiletten, …


Overname disgracht Heule

20.000

766/725-60

Kleine aanpassingswerken

95.000

766/725-60

Opruimen vuile hoekjes/ omvormingen

30.000

766/725-60

Herstel wegen in parken en groenzones

15.000

766/725-60

Omgevingsaanleg

65.000

766/725-60

Opmeten groenzones

766/725-60

Aankoop, leveren en herstellen parkmeubilair

766/725-60

Veiligheidscoördinator

766/725-60

Vellen en heraanplanten / Gladiatorenstraat

70.000

766/733-60

Studieopdracht Heraanleg Heule Park ism erfgoed

35.000

766/733-60

Studieopdracht Masterplan Bissegem

25.000

5.000 0 8.000


129

9.3.5. Leefmilieu/Exploitatie/Ophaling afval

9.3.5/

UITGAVEN 9.3.5/Ophaling afval PERSONEEL brutoloonkost 876/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 875/125-02 benodigdheden gebouwen 875/125-06 prestaties van derden 878/125-02 benodigdheden 876/125-02 benodigdheden gebouwen 876/125-06 prestaties van derden 876/125-15 water 876/127-02 materialen voor voertuigen 876/127-03 olie en brandstof 876/127-06 prestaties van derden 876/127-12 huur transport 876/127-10 belastingen en taksen ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 876/122-01 verw dode gezelschapsdieren 876/122-03 erelonen veeartsen 876/124-02 benodigdheden 876/124-04 aankoop huisvuilzakken IMOG 876/124-04 aankoop PMD-zakken 876/124-04 aankoop groenafvalzakken 876/124-04 aankoop bedrijfsafvalzakken 876/124-04 aankoop compostvaten 876/124-04 aankoop klein materieel 876/124-06 prestaties van derden 876/124-10 milieuheffing IMOG 876/124-12 huur materiaal 876/124-13 energie 876/124-06 exploitatiekosten IMOG 876/124-48 diverse aankopen 878/124-02 benodigdheden Verzekeringen 876/124-08 verzekeringen ba 876/127-08 verzekeringen voertuigen OVERDRACHTEN 876/435-01 beheerskosten IMOG SCHULD 876/222-01 bijdrage IMOG TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

+/-

1.001.305 1.001.305 0 1.900.507

-13.360 -13.360 -91.317

990.676 987.945 2.731 1.812.760

0 0 0 50 0 1.050 82.225 289.679 108.778

463 726 277 431 3.971 0 -45.776 17.230 -64.034

463 726 277 481 3.971 1.050 36.449 306.909 44.744

11.659

8.798

20.457

20.401

3.555 226.286

ONTVANGSTEN

vastlegging 2013

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

0 50 0 205.885 0 0 0 0 0 0 142.932 0 0 1.016.724 0 0

1.066 5.005 2.953 10.958 -41.245 1.092

1.066 147.937 2.953 10.958 975.479 1.092 65

0 41.475 70.536 70.536 3.291.661 3.291.661

107 -13.738 0 0 -24.026 -24.026

107 27.737 70.536 70.536 3.267.635 3.267.635

6.264.009 4.127.425

-128.703

OVERDRACHTEN 040/363-16 verkoop huisvuilzakken etc. 876/465-01 bijdr.hogere overh.verwerking huisvuil 040/363-05 retributie ophaling bedrijfsafval

6.141.607 TOTAAL 4.155.126

2.136.584 1.482.024 0 654.560

-150.103 -108.383 0 -41.720

1.986.481 1.373.641 0 612.840

2.136.584

-150.103

1.986.481

130

Acties 2013 :

Reguliere werking : Zorgt voor organisatie en uitvoering van de verschillende ophalingen van afval, bedrijfsafval, groen. Ophaling groot huisvuil op afroep.



131

9.3.6. Leefmilieu/Exploitatie/Containerparken

9.3.6/

UITGAVEN 9.3.6/Containerparken PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN zieex-afval ICT 104/123-13 forfait pc's

TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

622.651 622.651 0

+/-

ONTVANGSTEN

6.396 6.396 0

629.047 629.047 0 PRESTATIES 876/161-02 recuperatievergoed. verwerk. metaal 876/161-01 gebruik diftar-park 876/161-48 diverse vorderingen OVERDRACHTEN 876/465-05 bijdrage hogere overheden gesco's

6.396

629.047 TOTAAL 423.975

0

622.651 270.996

vastlegging 2013

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

213.743 114.682 89.462 9.599 137.912 137.912

-111.641 -114.682 5.715 -2.675 -34.942 -34.942

102.102 0 95.177 6.924 102.970 102.970

351.655

-146.584

205.071

132

Acties 2013 :

Reguliere werking : Organisatie en beheer van alle containerparken en diftarpark. Staat ook in voor het beheer (plaatsen en ophalen) van grote containers.


Meerwerken uitbereiding CP Rollegem

105.000

876/725-60

Slagbomen en ID controle CP

100.000


133

9.3.7. Leefmilieu/Exploitatie/Begraafplaatsen UITGAVEN

2e BW 2013

9.3.7/

9.3.7/Begraafplaatsen PERSONEEL brutoloonkost 878/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 878/123-06 prestaties van derden 878/123-11 telefoonkosten 878/125-02 benodigdheden gebouwen 878/125-03 energie 878/125-06 prestaties van derden 878/125-12 elektriciteit 878/125-13 gas 878/125-15 water 878/124-05 aankoop, onderhoud en huur 876/127-02 benodigdheden voertuigen 876/127-06 prestaties van derden

ICT 104/123-13 Werkingskosten 878/121-01 878/122-02 878/122-48 878/124-02 878/124-02 878/124-02 878/124-06 878/124-06 878/124-06 878/124-12 878/124-12 Verzekeringen 878/127-08 878/127-08 878/125-08 OVERDRACHTEN Toelagen 878/435-01 Vakbondspremies 878/415-02

TOTAAL NETTOKOST=

forfait pc's verplaatsingskosten erelonen vr grafmonumenten vergoeding bedienaar eredienst bouwmaterialen voor onderhoud graven aank. specif. reinigingsmiddelen benodigdheden bijplaatsen urnekelders scheren hagen door aannemers algemeen groenonderhoud huur en onderhoud machines herstellingen machines verzekering wagens verzekering wagens verzekering gebouwen

bijdrage werkingskosten tussenkomst vakbondspremies

361.460 360.168 1.292 189.556

1.209 1.720 50 2.954 4.097 16.247 3.988 1.136 0 0

vastlegging 2013

+/-

1.316 1.354 -39 -609

-58 -990 -50 1.367 678 -10.000 7.159 -937 310 3.572

362.776 361.522 1.253 188.948 PRESTATIES 878/161-01 878/161-05 1.151 878/161-48 730 878/164-01 0 875/163-01 4.321 878/163-01 4.775 6.247 11.147 199 310 3.572

ONTVANGSTEN

prestaties toegestane begraafplaatsconcessies diverse vorderingen verhuur onroerende goederen

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

260.676 21.053 226.148 4.314 9.161 0 0

-11.772 -6.039 -5.427 -1.575 204 940 125

248.904 15.014 220.721 2.739 9.365 940 125

166.069 23.455 2.558 3.432 136.624 0

6.189 -5.943 2.402 -3.432 8.350 4.812

172.258 17.512 4.960 0 144.974 4.812

426.745

-5.583

421.162

0 0

562

-3 -2.903

18.962 8.260

124.878

124.878

-123.673 -307 0

0 0 0

562 0 18.965 11.163 0 0 0 0 123.673 307 0 2.538 0 948 8.501

-2.201 2.516 32 16

7.879

0

622

16

559.517 132.772

723

337 2.516 980 8.517 OVERDRACHTEN 878/465-05 bijdrage hogere overheden gesco's 7.879 878/485-01 bijdrage andere overheden 876/485-01 bijdrage andere overheden 638 879/465-48 specifieke subsidie 878/380-06 560.241 TOTAAL 139.079

134

Acties 2013 :

Reguliere werking : Organisatie, beheer en ceremoniële begeleiding op alle begraafplaatsen. Het onderhoud van sommige begraafplaatsen is uitbesteed aan sociale economie.


Aankoop en of leveren van grafkelders, zuilen, nissen en urnen

45.000

878/725-60

Ontgraven en wegname grafmonumenten

25.000

878/725-60

Heraanleg- aanpassen diverse begraafplaatsen

45.000

878/725-60

Hersellen wegen en paden

25.000

878/725-60

Herstellen wegen en paden

25.000

878/725-60

Opmeten begraafplaatsen

878/725-60

Aanpassen columbaria randgemeenten

60.000

878/744-51

Aankoop specifiek materiaal voor begraafplaats

30.000

8.500


135

9.3.8. Leefmilieu/Exploitatie/WEP+

9.3.8/

UITGAVEN 9.3.8/WEP+ PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 876/124-02 divers materiaal OVERDRACHTEN

TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

256.023 256.023 0

-61.234 -61.234 0

0 0

0

256.023 256.023

-61.234

ONTVANGSTEN

194.789 194.789 0 PRESTATIES

0 OVERDRACHTEN

194.789 TOTAAL 194.789

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

136

Acties 2013 :

Reguliere werking : Ploeg met specifiek statuut én begeleider die instaat voor specifieke laagdrempelige taken binnen Leefmilieu.



137

10.1.1. Mobiliteit & Infrastructuur/Wegen & pleinen/Beheer & onderhoud

10.1.1/

UITGAVEN 10.1/WEGEN EN PLEINEN 10.1.1/Beheer en onderhoud wegen en pleinen PERSONEEL brutoloonkost 421/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 421/123-02 kantoorbenodigdheden 421/123-06 drukwerk, prestaties van derden 421/123-11 telefoonkosten 421/123-12 onderhoud bureaumaterieel 421/123-19 boeken, abonnementen 421/123-48 andere administratiekost 422/125-12 elektriciteit 421/127-02 benodigdheden 421/127-06 prestaties van derden 421/127-03 brandstoffen voertuigen 421/127-10 belastingen en taksen ICT 104/123-13 forfait pc's 421/123-13 onderhoud novapoint 421/123-13 onderhoud geopus 421/123-13 onderhoud strodio Werkingskosten 421/121-01 reis- en verblijfskosten 421/122-02 erelonen 421/124-02 technische benodigdheden 421/124-06 technische prestaties derden 421/124-12 huur, onderhoud, techn. benodigdh. 421/124-48 andere technische kosten 421/140-02 aankopen materialen 421/140-06 prestaties van derden 421/140-11 onderhoudswerken 421/140-12 huur, onderhoud van materieel 421/140-13 sneeuwopruiming/ijzelbestrijding 421/140-48 andere werkingsuitgaven 421/126-01 huur gebouwen 422/126-01 huur en huurlasten Verzekeringen 421/124-08 verzekering burg. aanspr. 421/125-08 verzekering gebouwen 421/127-08 verzekeringen wagens

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

1.967.516 1.963.488 4.028 598.469

1.216 1.831 -616 -56.331

18 11.990 2.860 0 519 1.563 285 14.221 31.535 90.778 50

0 -192 330 14 107 -285 8.264 345 -21.187 -50

533 1.670 0 22.485 31.880 69.591 0

0 1.103 0 0

-1.103 0 0

0 0 0

1.886 17.935 22.468 980 50 50 181.975 93.844 50 1.162 82.235 50 19.583

-1.007 -8.702 -3.400 2.117 -50 -29 31.842 -55.603 -50 -103 -194 -50 -2.027

879 9.233 19.068 3.097 0 21 213.817 38.241 0 1.059 82.041 0 17.556

480 679 20.120

96 -148 -5.263

576 531 14.857

ONTVANGSTEN

1.968.732 1.965.319 3.412 542.138 PRESTATIES 421/161-01 verkoop van bestekken 18 421/180-01 prestaties (voetpadbedekking) 11.798 421/161-48 diverse terugvorderingen 3.190 421/106-01

2e BW 2013

142.512 12.652 119.682 10.178 0

+/-

-61.029 8.562 -67.040 -2.757 206

vastlegging 2013

81.483 21.214 52.642 7.421 206

138

10.1.1/

UITGAVEN

2e BW 2013

10.1/WEGEN EN PLEINEN 10.1.1/Beheer en onderhoud OVERDRACHTEN Toelagen 450/321-02 toelage vliegveld Wevelgem 421/332-48 kleine schadeloosstellingen 421/301-01 onwaarden Vakbondspremies 421/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=

vastlegging 2013

+/-

22.054

-400

19.000 264 0

-210 -264

2.790

74

2.588.039 2.328.117

-55.515 -41.966

ONTVANGSTEN

21.654 OVERDRACHTEN 421/465-05 bijdrage hogere overheden geco's 18.791 421/380-01 vergoed. voor kleine schade 0 421/485-01 Volt-Air 421/465-48

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

117.410 98.508 1.442 17.460 0

47.480 -24.959 -1.174 -1.387 75.000

164.890 73.549 268 16.073 75.000

259.922

-13.549

246.373

2.864 2.532.524 TOTAAL 2.286.151

Acties 2013 :

Reguliere werking : - bermonderhoud - kuisen fietspaden - sneeuw- en ijzelbestrijding openbaar domein - voegherstelling wegen - putten en verzakkingen wegen, fietspaden, voetpaden, parkeerstroken en watergreppels herstellen in eigen regie - permanent bijhouden mobinfradatabank (wegen, rioleringen, straatmeubilair, ov, signalisatie, enz…)


Voetpaden : kleine oppervlakte en herstellingen

421/731-60

Funderingen en verhardingen

175.000

421/731-60

Asfaltlagen

421/731-60

Aanpassingen wegen

421/731-60

Onderhoud fietspaden

421/731-60

Fietspaden

421/731-60

Voet- en fietspaden

421/731-60

Verrekeningen Aalbekeplaats

150.000

421/731-60

Herinrichten schoolomgeving

150.000

421/731-60

Verrekeningen

130.000

421/731-60

Veiligheidscoördinatoren

421/731-60

Proefkosten

421/731-60

Erelonen wegen

0

421/741-52

Straatmeubilair

70.000

421/741-52

Plaatsing borden camera's

70.000 100.000 50.000 112.288 80.000 0

0 10.000

9.000


139

10.1.2. Mobiliteit & Infrastructuur/Wegen & pleinen/Nutsleidingen

10.1.2/

UITGAVEN 10.1.2/Nutsleidingen WERKINGSKOSTEN ICT 104/123-13 forfait pc's TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

0

vastlegging 2013

+/-

0

0

0

0 0

ONTVANGSTEN

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

0 0 0

140

Acties 2013 :

Reguliere werking : - Uitbrengen van advies en meegeven randvoorwaarden bij het afleveren van de vergunningen aan de nutsmaatschappijen (VMW, Eandis, Belgacom, Telenet, Alcatel, enz….) bij door hun uit te voeren werken in het openbaar domein - Nazicht en controle van de werken door de nutsmaatschappijen op en in het openbaar domein


Electriciteit (laagspanning)

50.000

780/732-60

Distributienetten TV - radio

30.000

874/732-60

Netaanpassing water

10.000


141

10.2. Mobiliteit & Infrastructuur/Beheer & onderhoud waterlopen en rioleringen

10.2/

UITGAVEN 10.2/BEH.EN ONDERH.WATERL EN RIOLERINGEN WERKINGSKOSTEN Facility 421/125-02 benodigdheden 421/125-03 energiekost 421/125-06 prestaties van derden 421/125-12 elektriciteit 421/125-13 gas 421/125-15 water 443/124-13 levering van energie 874/124-13 watertoevoer energie 877/123-11 telefoonkosten pompinstallatie 877/124-13 elektriciteit ICT 104/123-13 onderhoud software 877/123-13 onderhoud Luciad (inventarisatieprogr) Werkingskosten 443/124-02 technische benodigdheden 443/124-06 technische prestaties derden 877/125-10 belasting op afvalwater 481/140-02 aankopen materialen 482/140-02 aankopen materialen 443/140-06 prestaties van derden 481/140-06 prestaties van derden 482/140-06 prestaties van derden 443/140-48 andere werkingsuitgaven 481/140-48 andere werkingsuitgaven 482/140-48 andere werkingsuitgaven 877/122-02 diverse erelonen 877/124-02 technische benodigdheden 877/124-06 technische prestaties 877/124-06 reiniging straatkolken 877/124-12 huur, onderhoud 877/124-48 andere technische kosten 87701/124-06 technische prestaties 877/126-01 huur en huurlasten 874/124-02 techn. bevoegd. watertoevoer 874/124-06 prestaties van derden 874/124-48 andere kosten OVERDRACHTEN Andere 877/301-01 onw. op nt geînde vastgestelde rechten 877/331-01 subsidie gescheiden rioolstelsel TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

539.175 229 50 1.393 4.400 5.462 3.000 15.221 85.210 300 22.040

ONTVANGSTEN

2e BW 2013

terugb. door derden voor werken waterfactuur creditnota's gewone dienst creditnota's en ristorno's creditnota's en ristorno's

3.204.108 72.793 3.130.324 991 0 0

773.599 64.678 708.248 673

3.977.707 137.471 3.838.572 1.664

-50 -36 -7.548 -440 -50 -50 -50 -17.233

0 164 2.473 549 0 0 0 20.598 OVERDRACHTEN 874/485-01 financiële tegemoetkoming VMW

0 0

0

0

-17.233

20.598 3.204.108

773.599

3.977.707

vastlegging 2013

+/-

-67.473 63 -50 436 -245 0 -300 -603 -380 0 0

471.704 PRESTATIES 877/180-01 292 877/161-01 0 874/106-01 1.829 877/106-01 4.155 87701/106-01 5.462 2.700 14.618 84.830 300 22.040

vastlegging 2013

+/-

0 0 1.793 1.121

-29 -1.121

1.764 0

50 50 50 50 62.916 340 50 249 4.959 31.142 287.693 0 50 200 10.020 989 50 50 50 37.831

-50 -50 -50 -50 -35.574 8 -50 2 -25 -7.241 -13.941

0 0 0 0 27.342 348 0 251 4.934 23.901 273.752

0 37.831 577.006 -2.627.102

-84.706

492.302 TOTAAL -3.485.405

142

Acties 2013 :

Reguliere werking : - ruimen grachten en beken - ontstoppen huisaansluitingen - herstel kaaien en leuningen - kleine grachtherstellingen - kleine herstellingen rioleringen


Kaaileuningen

10.000

482/735-60

Aanpassingswerken waterlopen

60.000

877/732-60

Diverse Rioleringswerken Waterpartijen

20.000

Aanpassingswerken rioleringen

20.000

Huisaansluitingen

80.000

Doornikserijksweg Roodhuisweg

100.000

Heilige Geeststraat

112.086

Walle + omgeving

4.000

Verrekeningen

25.000

Erelonen rioleringen

40.000

877/733-60

Rioleringsstudie

877/744-51

Vervangen machines voor directie mobiliteit

36.000 100.000


143

10.3. Mobiliteit & Infrastructuur/Beheer & onderhoud verkeersuitrusting

10.3/

UITGAVEN 10.3/BEHEERENONDERHVERKEERSUITRUSTING PERSONEEL brutoloonkost 423/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 423/123-02 kantoorbenodigdheden 423/123-06 drukwerk, prestaties van derden 423/123-11 telefoonkosten 423/123-12 onderhoud, herstelling machines 423/123-19 boeken, abonnementen 423/123-48 andere administratiekost 423/124-13 levering energie ICT 421/123-13 informaticamateriaal Werkingskosten 423/122-02 erelonen 423/122-04 auteursrechten 423/123-16 receptiekosten 423/124-02 technische benodigdheden 423/124-06 technische prestaties 423/124-12 huur, onderhoud techn. 425/124-02 technische benodigdheden 425/124-06 prestaties van derden 425/124-12 huur, onderhoud benodigd. 425/124-48 andere technische kosten 425/140-02 aankopen materialen 425/140-06 prestaties van derden 425/140-48 andere werkingsuitgaven OVERDRACHTEN 423/301-01 onwaarden, oninbaren

TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

1.668 0 1.668 226.032

-221 0 -221 -43.637

61

54

1.767

-67

50 50 7.562

-50 -50 774

3 322 307 90.799 43.201 31.374 11.918 34.418 50 4.000 50 50 50 0 0

-3 -322 3.962 -2.529 -19.848 -13.053 -3.399 -4.907 -50 -4.000 -50 -50 -50 0 0

227.700 77.354

-43.858

ONTVANGSTEN

1.447 0 1.447 182.395 PRESTATIES 423/161-03 huurinkomsten signalisatie 115 423/161-48 diverse terugvorderingen 423/161-02 verkoop fluo-vestjes 1.700

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

48.039 36.548 10.297 1.194

-15.528 -12.791 -2.107 -630

32.511 23.757 8.190 564

102.307 56.982 4.889 40.436

-3.545 -14.437 -4.190 15.082

98.762 42.545 699 55.518

150.346

-19.073

131.273

0 0 8.336

0 0 4.269 88.270 23.353 18.321 8.519 29.511 0 0 0 0 0 0 OVERDRACHTEN 0 423/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 423/380-01 vergoedingen kleine schade 425/380-01 vergoedingen kleine schade 183.842 TOTAAL 52.570

144

Acties 2013 :

Reguliere werking : - onderhoud, herstel, vervanging, vernieuwing van alle verkeers-, signalisatie-, aanwijzingsborden, palen en installaties op en langs het openbaar domein - onderhoud en aanbrengen van markeringen op het openbaar domein



145

10.4. Mobiliteit & Infrastructuur/Mobiliteit

10.4/

UITGAVEN 10.4/MOBILITEIT PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 423/121-01 reis- en verblijfskosten 423/123-16 receptiekosten 423/124-12 huur studentenfietsen 423/124-48 andere technische kosten 423/124-22 kosten voor schoolreizen 423/124-24 andere voordelen onderwijs OVERDRACHTEN Toelagen 423/332-03 verplichte subsidies 423/332-02 subsidies aan instellingen 422/434-01 bijdrage fin. kosten 422/435-01 bijdrage in werkingskosten Vakbondspremies 423/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

ONTVANGSTEN

vastlegging 2013

+/-

209.409 209.409 6.275

3.358 3.358 -4.633

100

-100

4 3.980 0 2.091 50 50 53.032

-4 -3.980 0 -449 -50 -50 -1.076

0 0 0 1.642 0 0 51.956

212.767 212.767 1.642 PRESTATIES 422/161-05 concessies van toegestane rechten 0 423/106-01 creditnota's en ristorno's

0 10.000 0 41.493

0

10.000

425/380-01

-1.117

40.376

1.539

41

1.580

268.716 128.163

-2.352

266.364 TOTAAL 124.608

2e BW 2013

140.553 140.553 0

+/-

1.203 1.203

0

140.553

vastlegging 2013

141.756 141.756

17.894

1.203

141.756

146

Acties 2013 :

Reguliere werking : - ondersteunende acties fietsgebruik - vzw Mobiel - ondersteuning gebruik studentenfiets - ondersteuning servicepunt winkelwandelgebied voor uitlening en onderhoud: rolstoelen, buggies, fietsen, enz - fietsenstallingen optimaliseren - ondersteuning openbaar vervoer : - tussenkomst vervoerkost studenten - busaccommodatie verbeteren



147

10.5. Mobiliteit & Infrastructuur/Openbare verlichting

10.5/

UITGAVEN 10.5/OPENBARE VERLICHTING PERSONEEL brutoloonkost 426/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN ICT 423/123-13 informatica 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 426/121-01 reis- en verblijfskosten 426/140-02 aankopen materialen ov 426/140-06 prestaties van derden ov 426/140-12 huur, onderhoud materialen 426/140-48 andere werkingsuitgaven OV OVERDRACHTEN Vakbondspremies 426/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

ONTVANGSTEN

-39 0 -39 -109.337

0 0 0 1.625.113 PRESTATIES 426/161-48 andere ontvangsten

0 4.760 1.729.590 50 50 40

-4.145 -105.092 -50 -50 1

40

1

615 1.624.498 0 0 41 OVERDRACHTEN 426/465-05 premie hogere overheid geco's 41 426/380-01 vergoeding kleine schade

1.734.529 1.733.858

-109.375

39 0 39 1.734.450

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

671 671

-187 -187

484 484

0 0 0

0

0

671

-187

484

0 0

1.625.154 TOTAAL 1.624.670

148

Acties 2013 :

Reguliere werking : - Onderhoud, herstel en vervanging, vernieuwing van alle verlichtingselementen op het openbaar domein - Technische begeleiding en administratieve opvolging en uitwerking van alle verlichtingsdossiers gekoppeld aan infrastructuurprojecten


Openbare verlichting : infrastructuur

426/733-60

Eindafrekening lichtplan

289.557 10.443


149

10.6. Mobiliteit & Infrastructuur/Algemene administratie

10.6/

UITGAVEN 10.6/ALGEMENE ADMINISTRATIE PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN ICT 104/123-13 forfait pc's TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

337.365 337.365 0

+/-

vastlegging 2013

8.975 8.975 0

346.340 346.340 0

8.975

346.340 346.340

ONTVANGSTEN

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

0 337.365 337.365

150

Acties 2013 :

Reguliere werking : administratieve ondersteuning, opvolging en concrete uitwerking voor alle diverse administratieve taken binnen mobiliteit & infrastructuur



151

10.7. Mobiliteit & Infrastructuur/Cel studie en coördinatie UITGAVEN

10.7/

10.7/CEL STUDIE EN COORDINATIE PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN ICT 104/123-13 forfait pc's TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

467.637 467.637

-43.013 -43.013

424.624 424.624

823

-823

0

823

-823

0

468.460 468.460

-43.836

424.624 424.624

ONTVANGSTEN

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

152

Acties 2013 :

Reguliere werking : - Uitwerken van eigen studies infrastructuurwerken - Begeleiding, sturing en coördinatie van studiebureaus infrastructuurwerken - Adviserend orgaan naar andere directies voor thema's gelinkt aan het openbaar domein (leefmilieu, stedenbouw, facility, juridische dienst, sport, enz…) - Adviserend orgaan naar architecten, ontwerpers, diverse bouwheren, aannemers, particulieren i.v.m.egen rioleringen, waterafvoeren, nutsleidingen, enz…. - Sturend en coördinerende opdrachten voor diverse directie-overschrijdende projecten


Studiekosten (verkeersmodel, bewegwijzering, trage wegen)

100.000


153

10.8. Mobiliteit & Infrastructuur/Algemene leiding en coördinatie

10.8/

UITGAVEN

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

10.8/ALGEMENE LEIDING EN COÖRDINATIE PERSONEEL brutoloonkost

118.159 118.159

-72.980 -72.980

45.179 45.179

TOTAAL NETTOKOST=

118.159 118.159

-72.980

45.179 45.179

ONTVANGSTEN

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

154

Acties 2013 :

Reguliere werking : - Algemene coördinatie en leiding van de gehele directie (zowel op technisch, administratief als personeelsvlak) - Link tussen beleid en directie - Link tussen alle directies - Algemene coördinatie dossiers met andere overheden



155

10.9. Mobiliteit & Infrastructuur/Parko UITGAVEN

10.9/

10.9/PARKO PERSONEEL brutoloonkost 424/117-02

2e BW 2013

bijdrage arbeidsgeneeskunde

OVERDRACHTEN Toelagen 424/435-01 parkeergelden Vakbondspremies 424/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=

vastlegging 2013

+/-

104.485 100.482 4.003

-4.957 -954 -4.003

2.300.770

1.121.850

2.300.000

1.121.830

770

20

2.405.255 -1.135.271

1.116.893

ONTVANGSTEN

99.528 99.528 0 PRESTATIES 424/161-48 andere ontv. & terugvorderingen 3.422.620 OVERDRACHTEN 424/465-05 bijdrage gesco's parko 3.421.830 424/380-06 bijdrage parko wedde last 040/366-07 naheffing op parkeren 790 3.522.148 TOTAAL -1.228.720

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

205 205 3.540.321 50.326 189.995 3.300.000

-57 -57 1.210.399 -12.751 74.645 1.148.505

148 148 4.750.720 37.575 264.640 4.448.505

3.540.526

1.210.342

4.750.868

156

Acties 2013 :

Reguliere werking :



157

11.1. Onderwijs/Basisonderwijs

11.1/

UITGAVEN 11.1/BASISONDERWIJS PERSONEEL brutoloonkost 721/111-11 gesubsidieerd personeel 721/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde 722/111-11 gesubsidieerd personeel 722/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 721/123-06 prestaties van derden 721/123-19 abonnementen 721/125-02 benodigdheden gebouwen 721/125-06 prestaties van derden 722/125-02 benodigdheden 722/125-06 prestaties 721/125-12 elektriciteit 721/125-13 gas 721/125-15 water 722/125-12 elektriciteit 722/125-13 gas 722/125-15 water 722/123-02 kantoorbenodigdheden 722/123-06 prestaties van derden - drukwerk 722/123-11 telefoonkosten 722/123-12 huur, onderhoud bureaumateriaal 722/123-19 boeken en abonnementen 721/123-02 kantoorbenodigdheden 721/123-11 telefoonkosten 722/123-48 andere administratiekosten 722/126-01 huur en huurlasten ICT 104/123-13 forfait pc's 722/123-13 ond. contr. schoolbank AVSG Werkingskosten 721/121-01 reis- en verblijfskosten 722/121-01 reis- en verblijfskosten 721/122-04 auteurslonen, erelonen,… 721/123-16 receptiekosten 721/124-02 techn. benodigdh. kleuteronderwijs 721/124-06 technische prestaties derden kleuteronderwijs 721/124-48 andere technische kosten 721/124-21 prijsuitdelingen, speelgoed enz.

2e BW 2013

215.190 215.190 0 0 0 0 136.398

vastlegging 2013

+/-

-8.413 -198.623 140.969

206.777 16.567 140.969

49.241

49.241

-8.010

128.389 PRESTATIES 721/161-09 0 722/161-09 92 701/161-01 725 722/163-01 1.557 732/164-01 3.140 3.542 11.993 11.001 3.105 11.514 11.672 5.000 145 0 5.333

50 50 50 2.332 1.607 3.928 13.933 9.164 3.000 15.244 9.140 5.000 50 50 5.402

-50 42 675 -775 1.533 -386 -1.940 1.837 105 -3.730 2.532 0 95 -50 -69

340 50 2.301 1.645 0

-155 -50 0 92

185 0 2.301 1.737

0 1.130

-2

1.128

0 854 385 1.083 21.271 3.285 50 50

-90 -385 -1.083 -1.426 248 -50 -50

764 0 0 19.845 3.533 0 0

ONTVANGSTEN

tussenkomt ouders bijdrage vd oud. vr toezicht Tivoli verhuur onroerende goederen

2e BW 2013

13.481 2.156 7.817 3.506 2 0

+/-

-1.267 10.057 -7.817 -3.506 -1 0

vastlegging 2013

12.214 12.213 0 0 1 0

158

11.1/

UITGAVEN

2e BW 2013

11.1/BASISONDERWIJS 721/124-22 kosten schoolreiz., uitstappen 2.739 722/124-02 technische benodigdheden 17.158 722/124-06 technische prestaties derden 7.445 722/124-48 andere technische kosten 50 722/124-21 prijsuitdelingen, speelgoed enz. 50 722/124-22 schoolr., uitstap & openluchtklassen lager onderwijs 4.000 Verzekeringen 721/124-08 verzekering burg. aansprakelijkh. 676 721/125-08 verzekering gebouwen 708 722/127-08 verzekering voertuigen 417 721/127-08 verzekering voertuigen 1.160 722/124-08 verzeker. burgerl. aansprakelijkh. 130 722/125-08 verzekering gebouwen 422 OVERDRACHTEN 152.246 Toelagen 722/332-02 subsidies instellingen vr gezinnen lager onderwijs 300 Vakbondspremies 721/415-02 tussenkomst vakbondspremies 71 722/415-02 tussenkomst vakbondspremies 30 Andere 722/415-01 tussenkomst in weddes 151.845 TOTAAL NETTOKOST=

503.834 153.112

vastlegging 2013

+/-

-257 -3.833 3.872 -50 -50 -4.000 63 24 -231 -417 -12 14 -832 0 2 1 -835 -17.255

ONTVANGSTEN

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

2.482 13.325 11.317 0 0 0 739 732 186 743 118 436 151.414 OVERDRACHTEN 721/461-01 bijdrage hogere overheid wedden kleuter 300 722/461-01 bijdrage hogere overheid wedden lager 721/463-01 bijdrage hogere overheid werking kleuter 73 722/463-01 bijdrage hogere overheid werking lager 31 720/463-01 bijdrage hogere overheid 701/461-01 151.010 486.580 TOTAAL 129.679

337.241 140.969 49.241 71.602 75.429 0 0 0 350.722

7.447 0 0 4.807 838

344.688 140.969 49.241 76.409 76.267

1.801

1.801 0

6.180

356.902

Acties 2013 :

Reguliere werking : - normaal onderwijs verstrekken


Aankoop machines, expl. Materiaal en uitrusting

4.500

722/744-51

Aankoop machines, expl. Materiaal en uitrusting

5.000


159

11.2. Onderwijs/Cel onderwijs

11.2/

UITGAVEN 11.2/CEL ONDERWIJS PERSONEEL brutoloonkost 701/117-02 arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 707/124-06 prestaties van derden (probl. allochtonen & kansarmen) OVERDRACHTEN Toelagen 735/332-02 beroepsopleidingen 742/332-02 Kulak Furman (2 jaarlijks) 742/332-02 Toelage Bib Kulak 701/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

316.343 316.064 279 125.263

vastlegging 2013

+/-

-316.102 -316.064 -38 -6.606

ONTVANGSTEN

241 0 241 118.657 PRESTATIES 701/161-48 and.ontvangstent en terugvord.

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

1.113 1.113

-310 -310

803 803

131.739 25.273

-56.018 -6.403

75.721 18.870

106.466

-49.615

56.851

132.852

-56.329

76.523

0 125.263

-6.606

11.444

-11.147

11.155 0 0 289

-11.155

453.051 320.199

-333.856

8

118.657 297 OVERDRACHTEN 701/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 0 701/465-01 bijdrage werkingsuitgaven 701/463-01 bijdrage hogere overheid, GOK & time-out 297 119.194 TOTAAL 42.671

160

Acties 2013 :

Reguliere werking : - continuering GOK-project - continuering werking met en voor studenten i.k.v.uitbouw en profilering Kortrijk Studentenstad - continuering gratis busvervoer voor studenten



161

11.3. Onderwijs/Conservatorium

11.3/

UITGAVEN

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

11.3/CONSERVATORIUM -73.904 PERSONEEL 1.945.089 brutoloonkost 1.944.609 -1.573.855 1.500.000 73410/111-11 gesubsidieerd personeel 0 -49 73410/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde 480 WERKINGSKOSTEN -60.512 256.227 ICT 104/123-13 forfait pc's secretariaat 0 104/123-13 forfait pc's 0 -403 73410/123-13 de Berdt 968 0 73410/123-13 informatica 0 Facility -717 73410/123-02 kantoorbenodigdheden 717 0 73410/123-11 telefoonkosten 3.422 -448 73410/123-19 kosten voor aankoop boeken,… 571 38 73410/123-48 andere administratiekosten 724 -2.249 73410/125-02 benodigdheden 3.655 -4.145 73410/125-06 prestaties van derden 17.209 -259 73410/125-12 elektriciteit 35.670 -22.000 73410/125-13 gas 65.380 1.175 73410/125-15 water 5.674 Werkingskosten 0 73410/121-01 reis- en verblijfskosten 972 -4.891 73410/122-04 auteursrechten, erelonen en vergoedingen optredens 15.618 lesgevers + erelonen lesg.initiat. deconcentratie -777 73410/123-16 receptiekosten 2.832 -543 73410/122-05 presentiegelden commiss. & jury 4.206 -11.397 73410/124-02 technische benodigdheden 18.811 + werk.kost initiat.deconcentratie -9.693 73410/124-06 technische prestaties derden 24.953 -3.035 73410/124-12 huur, onderh. techn. benodigdh. 12.302 -50 73410/124-48 andere technische kosten 50 -402 73410/126-01 huurlasten gebouwen 35.817 Verzekeringen -847 73410/124-08 verzeker. burgerl. aansprakelijkh. 2.820 131 73410/125-08 verzekering gebouwen 3.856 OVERDRACHTEN -5.982 6.673 Toelagen -6.000 73410/433-01 bijdrage werkingskosten andere scholen 6.000 73410/413-48 sociale en andere voordelen 0 Vakbondspremies 73410/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=

673

18

2.207.989 618.477

-140.399

1.871.185 370.754 1.500.000 431 195.715 PRESTATIES 73410/161-01 73410/161-48 73410/161-03 565 0 73410/163-01

ONTVANGSTEN

prestaties conservatorium diverse terugvorderingen verhuur instrumenten huurinkomsten

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

12.346 7.544 997 3.805

-977 2.206 -278 -3.805

11.369 9.750 719 0

0

900

900

1.577.166 57.285 12.654 1.841 0 5.386 1.500.000

32.943 6.013 -3.206 29.431 705 0

1.612.446 63.298 9.448 31.272 2.337 6.091 1.500.000

1.589.512

31.966

1.623.815

0 3.422 123 762 1.406 13.064 35.411 43.380 6.849 972 10.727 2.055 3.663 7.414 15.260 9.267 0 35.415 1.973 3.987 691 OVERDRACHTEN 73410/481-01 bijdrage Avelgem en Wevelgem in wedden 0 73410/465-05 bijdrage hogere overheden gesco's 73410/463-01 bijdrage hogere overheden werking 73410/380-01 73410/483-01 bijdrage andere overheden administr kosten 691 73410/461-01 bijdrage hogere overheden bezoldigingen 2.067.591 TOTAAL 443.775

162

Acties 2013 :

Reguliere werking : - normale onderwijsverstrekking met inbegrip van wisselwerking muzische vorming en ondersteuning muziekpedagogische initiatieven


Aankoop didactische uitrusting conservatorium

20.000


163

11.4. Onderwijs/Academie

11.4/

UITGAVEN 11.4/ACADEMIE PERSONEEL brutoloonkost 73420/111-11 gesusbsidieerd personeel 73420/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 73420/123-02 kantoorbenodigdheden 73420/123-11 telefoonkosten 73420/123-12 onderh., herstel. bureaumateriaal 73420/123-19 boeken, abonnementen 73420/123-48 andere administratiekosten 73420/125-02 benodigdheden 73420/125-03 brandstof 73420/125-06 prestaties van derden 73420/125-12 elektriciteit 73420/125-13 gas 73420/125-15 water ICT 104/123-13 forfait pc's secretariaat 73420/123-13 onderhoud software Werkingskosten 73420/121-01 reis - en verblijfskosten 73420/122-04 auteursr., erelonen & vergoedingen optredens 73420/123-16 receptiekosten 73420/122-05 presentiegelden commissies 73420/124-02 technische benodigdheden 73420/124-06 technische prestaties derden 73420/124-06 éénmalige meer-uitgave 250 jr KASK 73420/124-12 huur, onderh. techn. benodigdh. 73420/124-48 andere technische kosten 73420/126-01 huurlasten gebouwen Verzekeringen 73420/124-08 verzekering burg. aansprakelijkh. 73420/125-08 verzekering gebouwen OVERDRACHTEN Toelagen 73420/332-02 toelage aan KASK (EENMALIG) 73420/433-01 bijdrage werk.kost and. academies 73420/443-01 sociale voordelen a/h onderwijs Vakbondspremies 73420/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

787.585 786.917 0 668 127.688

-30.911 -650.696 620.000 -215 3.814

50 910

-50 0

196 473 1.168

-73 91 1.727

123 564 2.895

9.214 14.421 22.175 1.978

3.298 0 0 857

12.512 14.421 22.175 2.835

151 1.324

-151 447

0 1.771

762 3.058 4.319 805 12.597 9.535 0 1.964 50 37.042

-20 -31 -141 -104 -30 -119

742 3.027 4.178 701 12.567 9.416

-214 -50 -1.122

1.750 0 35.920

2.930 2.567 481

-586 88 13

0 0 0 481

13

915.754 215.085

-27.084

ONTVANGSTEN

756.674 136.221 620.000 453 131.503 PRESTATIES 73420/161-01 prestaties 0 73420/161-48 and. ontvangst. en terugvord. 910 73420/163-01 verhuring onroerende goederen

2.344 2.655 494 OVERDRACHTEN 73420/481-01 bijdrage andere overheden 73420/463-01 bijdrage hogere overheden werking 73420/461-01 bijdrage hogere overheden wedden 73420/465-05 bijdrage hogere overheden geco's 73420/483-01 administratieve bijdrage gavka 494 888.671 TOTAAL 203.395

2e BW 2013

386 0 386 0

vastlegging 2013

+/-

-108

278

-108

278

700.283 0 54.411 620.000 4.391 21.481

-15.285

684.998

-15.890 0 -1.113 1.718

38.521 620.000 3.278 23.199

700.669

-15.392

685.277

164

Acties 2013 :

Reguliere werking : - normale onderwijsverstrekking met inbegrip van wisselwerking muzische vorming en project gehandicapten)


Tekenacademie : plaatsen ventilatie

73420/744-51

Aankoop didactische uitrusting academie

17.927

5.000

73420/724-54

Zonnewering voor de koepels van de academie

40.000


165

12.1. Personeel/Beleid

12.1/

UITGAVEN 12.1/BELEID PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 131/123-11 telefoonkosten ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 131/121-01 reis- en verblijfskosten Verzekeringen 131/124-08 verzekering BA

TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

36.873 36.873 1.472 930

vastlegging 2013

+/-

30.819 30.819 -309 0

0

67.692 67.692 1.163 PRESTATIES 131/161-48 930 104/161-48 131/106-01 13810/161-48

542

-322

220

0

13

13

38.345 7.482

30.510

68.855 TOTAAL -6.007

ONTVANGSTEN

diverse terugvorderingen maaltijdcheques diverse terugvorderingen maaltijdcheques terugbetaalde kredietnota's diverse terugvorderingen maaltijdcheques

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

30.863 2.257 21.664 6.745 197

43.999 7.246 41.994 -5.186 -56

74.862 9.503 63.658 1.559 141

30.863

43.999

74.862

166

Acties 2013 :

Reguliere werking : - onderdeel Mavim > zie 12.4. (nieuw activiteitencentrum)



167

12.2. Personeel/Loon & tijd

12.2/

UITGAVEN 12.2/LOON EN TIJD PERSONEEL brutoloonkost 050/117-01 premies arbeidsongevallen 104/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde 131/115-01 sociaal abonnement contractuelen 131/115-02 sociale abonnement statutairen 131/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde 104/117-01 premies arbeidsongevallen WERKINGSKOSTEN ICT 104/123-13 forfait pc's 131/123-13 onderhoudscontr. NLP cfr. ICT 104/123-13 captor Werkingskosten 104/121-01 reis- en verblijfskosten 104/121-48 andere vergoedingen 131/121-48 andere vergoedingen personeel 131/122-03 erelonen (securex….) 104/123-06 loonstroken Schaubroeck 131/124-06 aanm.MC + abonnement openb.vervoer Verzekeringen 050/124-08 burgerlijke aansprakelijkheid 131/124-08 verzekering ba 131/127-08 verzekering voertuigen OVERDRACHTEN 131/332-02 subsidies aan instellingen Vakbondspremies 104/415-02 tussenkomst vakbondspremies 131/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

445.715 355.048 0 1.500 29.068 30 3.659 56.410 397.612

-24.905 -9.102 2.376 2.745 -17.630 -15 -2.923 -355 -187.294

420.810 345.946 2.376 4.245 11.438 15 736 56.055 210.318

0 23.899 0

561

24.460

11.215 0 1.759 30.127 9.338 94.616

-2.771

8.444

257 -42 -9.338 46.100

2.016 30.085 0 140.716

222.134 0 4.524 9.459 5.322

-222.134 73 0 109 0

3.367 770

89 20

852.786 476.210

-212.090

ONTVANGSTEN

0 73 4.524 9.568 OVERDRACHTEN 5.322 131/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 104/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 3.456 131/465-01 terugbetaling Delabie en Goessaert 790 640.696 TOTAAL 357.252

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

376.576 94.568 273.008 9.000

-93.132 -23.961 -69.171 0

283.444 70.608 203.837 9.000

376.576

-93.132

283.444

168

Acties 2013 :

Reguliere werking : - tijdsregistratie (captor) : verder uitwerken rapportering en opvolging t.b.v. leidinggevend kader - erelonen gedaald, consultancy nieuw statuut is afgerond



169

12.3. Personeel/HRM-werving & selectie-vorming & evaluatie

12.3/

UITGAVEN 12.3.HRM/WERVINGENSELECTIE/VORMING PERSONEEL brutoloonkost 104/117-02 arbeidsgeneeskunde 131/112-21 begrafenisvergoeding 131/118-01 bijdrage sociale dienstverlening WERKINGSKOSTEN ICT 104/123-13 forfait pc's 104/123-13 evaluatiesoftware Werkingskosten 050/124-08 verzekering ba 131/121-01 verplaatsingskosten 131/123-18 inricht. select. en testbatterijen 131/122-05 vacatietoelagen 131/123-17 kredieten vorming 131/124-06 P.W.A.'s voor stadsorganisatie 13110/124-06 alcohol en arbeid (inclusief mobbing en O.S.G.) 131/124-08 verzekering ba 131/123-16 recepties & receptieactiviteiten TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

326.521 304.832 3.489 2.200 16.000 400.037

-57.861 -36.172 -3.489 -2.200 -16.000 -18.172

268.660 268.660 0 0 0 381.919

0 7.963

0 -7.963

0 0

0 0 20.825 37.550 223.747 96.329 70

155.928 -11.361 -18.862 -39.434 -96.329 -70

155.928 54 9.464 18.688 184.313 0 0

0 13.553

17 -97

17 13.456

726.558 726.558

-76.032

650.579 650.579

ONTVANGSTEN

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

170

Acties 2013 :

Reguliere werking : - bijzondere aandacht voor het nieuw statuut en de mogelijkheid van bevordering voor contractanten - M.O.S.G. : voorzien voor eventuele mobbing-procedures



171

12.4. Personeel/Organisatie UITGAVEN

2e BW 2013

12.4/

12.4/ORGANISATIE PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility

+/-

vastlegging 2013

779 779 -19.656

76.392 76.392 0

19.656

-19.656

0

95.269 95.269

-18.877

76.392 76.392

75.613 75.613 19.656

ONTVANGSTEN

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

0 ICT 104/123-13 Werkingskosten 131/124-06

TOTAAL NETTOKOST=

Mavim kosten voor audit

0

172

Acties 2013 :

Reguliere werking : - afwerken en valoriseren van het project van de processen (Mavim), i.s.m. ICT



173

13.1. Recht & communicatie/Stadsarchief

13.1/

UITGAVEN

2e BW 2013

+/-

13.1/STADSARCHIEF -3.100 PERSONEEL 292.043 -3.100 brutoloonkost 292.043 WERKINGSKOSTEN -912 25.983 Facility -1 778/123-19 abonnementen, boeken 150 -33 778/125-06 prestaties van derden 177 ICT 104/123-13 informatica 0 Werkingskosten -314 778/121-01 reis- en verblijfskosten 314 778/122-01 erelonen en vergoedingen expertises (vooral inzake conservaties 50 foto's)-50 0 778/123-16 receptie- en representatiekost 500 10.645 778/124-02 aankoop conserveringsmaterialen 0 -14.201 778/124-02 aankoop collecties, archivalia 14.201 3.030 778/124-06 restauraties boekbanden 10.250 Verzekeringen 11 778/125-08 verzekering gebouwen 341 TOTAAL NETTOKOST=

318.026 317.756

-4.012

vastlegging 2013

ONTVANGSTEN

288.943 288.943 25.071 PRESTATIES 778/161-01 prestaties archief 149 778/161-02 verkoop van goederen archief 144

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

270 270 0

192 192 0

462 462 0

270

192

462

0 0 500 10.645 0 13.280 352 314.014 TOTAAL 313.553

174

Acties 2013 :

Reguliere werking : - De bewaring en ontsluiting van het gedeponeerde archief optimaliseren (o.a. conservering en inventarisering) - De administratie ondersteunen bij de archivering van hun documenten (inbegrepen uitbouw digitale mappenstructuur) - De burger die in het archief zaken wil komen inkijken actief bijstaan (o.a. verdere uitbouw leeszaalwerking) - De historische documentatie rond de geschiedenis van Kortrijk verder uitbouwen (audio-visueel archief) en daarmee de geïnteresseerde, geschiedvorser, collega erfgoedwerker, … ondersteunen bij hun opzoekingen, publicaties, tentoonstellingen, …. of zelf actief naar buiten treden op Erfgoeddag of via publicaties, tentoonstellingen, enz.



175

13.2. Recht & communicatie/Bestuurszaken

13.2/

UITGAVEN 13.2/BESTUURSZAKEN PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN ICT 104/123-13 forfait pc's 104/123-13 onderhoud remmicom 104/123-13 onderhoud e-decision OVERDRACHTEN Toelagen 104/332-01 toel. federaties wett. graden TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

250.120 250.120 11.150

57.268 57.268 -11.150

307.388 307.388 0

0 0 11.150 186

-11.150 -186

0 0

186

-186

0

261.456 261.456

45.932

307.388 307.388

ONTVANGSTEN

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

176

Acties 2013 :

Reguliere werking : - Via e-decision : - voorbereiden van college- en gemeenteraadszittingen - uitwerken van de notulen van college- en gemeenteraadszittingen - Beheer van binnenkomende briefwisseling via Remmicom - Opmaken van vergunningen allerhande



177

13.3.1 Recht & Communicatie / communicatie / GAS / Meldpunt 1777

13.3.1

UITGAVEN 13.3.1 PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN 10410/124-06 promotie meldpunt 10470/124-06 sensibiliseringsacties GAS 10471/124-06 prestaties van derden Meldpunt 1777

TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

0 0 2.124 0 2.124 0

0 0 -2.124 0 -2.124 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

2.124 -79.928

-2.124

0 -87.732

ONTVANGSTEN

OVERDRACHTEN 10470/465-01 bijdrage in wedde 10470/380-03 GAS-ontvangsten 10470/485-01 terugbetaling door andere gemeenten

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

82.052 51.567 26.024 4.461

5.680 -11.608 1.501 15.786

87.732 39.959 27.525 20.247

82.052

5.680

87.732

178

Acties 2013 :

Reguliere werking : Sedert 1 maart 2009 wordt GAS (Gemeenteljike Administratieve Sancties) ingeschakeld als bijkomend instrument ter bestrijding van wat de bevolking als maatschappelijk hinderlijk gedrag ervaart (publieke overlast) en dat aldus omschreven wordt in de algemene stedelijke politieverordening. We vertrekken altijd van een preventieve en positieve aanpak ten aanzien van hinderlijk gedrag. Wie zich hierin niet wenst te vinden wordt uiteindelijk wel gedonfronteerd met een GAS-sanctie, in het belang van allen.


179

13.3.2 Recht & Communicatie/Communicatie/Communicatie

13.3.2/

UITGAVEN 13.3.2/Communicatie PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 10480/123-02 kantoorbenodigdheden 10480/123-06 prestaties van derden 10480/124-13 energie Ledwall 10480/123-19 abonnementen, boeken ICT 104/123-13 forfait pc's 104/123-13 website Werkingskosten 10480/121-01 reiskosten 10480/122-02 erelonen en vergoedingen 10480/124-02 technische benodigdheden 10480/124-06 prestaties van derden 10480/123-48 diverse benodigdheden destadskrant(drukwerk)

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

340.845 340.845 325.044

-15.223 -15.223 -85.874

1.491

-1.491

0 2.597

21.186 -1.627

21.186 970

0 21.186

-21.186

0

0 50 2.897 296.823 0

76 -50 -2.782 -80.241 240

76 0 115 216.582 240

665.889 665.889

-101.098

564.791 564.791

ONTVANGSTEN

325.622 325.622 239.170 PRESTATIES 10480/161-01 Inkomsten publiciteit 0

2e BW 2013

40.000 40.000

+/-

-40.000 -40.000

vastlegging 2013

0 0

stadskrant (druk + bedeling) communicatiecampagnes (mediaruimte, regionale TV en radio) foto-opdrachten website internecommunicatie freelance-opdrachten jaaractieplan en jaarverslag huisstijl (relatiegeschenken, promotiemateriaal, vlaggen,…) elektronische nieuwsbrieven

TOTAAL NETTOKOST=

180

Acties 2013 :

Reguliere werking : - Het maandelijks schrijven en layouten van de Stadskrant - Het maken van allerlei uitnodigingen en affiches - Het up to date houden van de website - Redactie van Stadskrant Extra, Dagtv, Trefpunt en digitext (WTV) - Verzorgen van de interne communicatie naar alle collega's - Filmpjes aanmaken voor de ledwall en de schermen in de verschillende stadshuissites - Verzorgen van de persrelaties



181

13.3.3. Recht & Communicatie/Communicatie/Externe betrekkingen & jumelages

13.3.3/

UITGAVEN 13.3.3/Externebetrekkingenjumelages PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 76320/121-01 reis- en verblijfskosten (Kortrijk) 76320/122-04 auteursrechten jumelages 76320/123-16 receptie- en representatiekosten 76320/121-01 externe betrekk. (Greenville, ...) 76320/123-16 externe betrekk. (Greenville, ...) 76320/124-02 technische benodigdheden 76320/124-06 werkingskosten Verzekeringen 76320/124-08 verzeker. burgerl. aansprakelijkh. OVERDRACHTEN Toelagen 76320/332-02 subs. instell. zustersteden TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

0 0 20.903

0 0 -18.520

0

0

1.498 70 13.377 0

-1.498 -70 -13.322 715

0 0 55 715

50 5.608

-50 -4.180

0 1.428

300 0

-115 0

185 0

0

0

0

20.903 19.318

-18.520

ONTVANGSTEN

0 0 2.383 PRESTATIES 76320/161-01 prestaties (bijdragen vr feestjes) 0 76320/161-48 bijdrage maaltijdcheques

2.383 TOTAAL -47.992

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

1.585 1.080 505

48.790 48.931 -141

50.375 50.011 364

1.585

48.790

50.375

182

Acties 2013 :

Reguliere werking :



183

13.4. Recht & Communicatie/Immobilliën

13.4/

UITGAVEN 13.4/IMMOBILIEN PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 93010/123-02 benodigdheden 93010/123-11 telefoonkosten 93010/123-19 boeken en abonnementen ICT 93010/123-13 CFR juridische dienst Werkingskosten 93010/121-01 reis- en verblijfskosten 93010/122-01 erelonen & verg vr expertises 93010/124-02 technische benodigdheden 93010/124-06 technische prestaties TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

66.373 66.373 6.649

-820 -820 -1.353

65.553 65.553 5.296

50 83 50

1.921 -13 -50

1.971 70 0

-3.111 -50 -50

3.255 0 0

-2.173

70.849 70.849

ONTVANGSTEN

Budget 2012

+/-

vastlegging 2013

0 0 6.366 50 50 73.022 73.022

184

Acties 2013 :

Reguliere werking : Beheer van de immobiliaire transacties (bijvoorbeeld aankoop, verkoop, ruil, erfpacht, opstal, gebruik, huur, verhuur, …..) waarbij de stad betrokken partij is.


Aankoop van gebouwen algemeen

60.000


185

13.5. Recht & Communicatie/Juridische zaken

13.5/

UITGAVEN 13.5/JURIDISCHE ZAKEN PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN ICT 104/123-13 forfait pc's juridisch + immo Werkingskosten 050/124-08 verzekering BA 104/122-03 diverse erelonen 104/123-15 procedure- en vervolgingskost TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

106.045 106.045 -41.341

576.593 576.593 95.049

0 135.186 1.204

100 -45.449 4.007

100 89.737 5.211

606.938 606.938

64.704

671.642 671.642

470.548 470.548 136.390

ONTVANGSTEN

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

0

186

Acties 2013 :

Reguliere werking : - Beheer verzekeringsportefeuille - Beheren van schadedossiers in het kader van de verzekeringen - Opvolgen van gerechtelijke procedures - Opmaken van overeenkomsten allerhande - Verlenen van juridische adviezen - Bijhouden van juridische documentatie - Opvolgen van de beheers- en samenwerkingsovereenkomsten van verzelfstandigde structuren



187

13.6. Recht & Communicatie/Communicatie & participatie

13.6/

UITGAVEN

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

13.6/COMMUNICATIEENPARTICIPATIE PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 10430/124-02 technische benodigdheden 10480/123-19 documentatie 10480/124-06 prestaties van derden 10430/124-06 prestaties van derden

0 0 73.736

0 0 -56.868

0 0 17.708

50 0 0 73.686

-50 69 771 -56.818

0 69 771 16.868

TOTAAL NETTOKOST=

73.736 73.736

-56.868

17.708 17.708

ONTVANGSTEN

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

188

Acties 2013 :

Reguliere werking : Het opstellen en verspreiden van bewonersbrieven en nieuwsbrieven en op vernieuwende manieren communiceren met bewoners over stadsprojecten, …



189

13.7. Recht & Communicatie/Klantendienst

13.7/

UITGAVEN 13.7/KLANTENDIENST PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 10480/123-02 benodigdheden 10480/123-19 abonnementen 10480/123-48 andere administratiekosten ICT 104/123-13 forfait pc's 104/123-13 onderhoud meldpunt Werkingskosten 10480/124-02 technische benodigdheden 10480/124-06 publiciteit (folders/affiches/stickers) TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

128.501 128.501 3.941

4.266 4.266 81.487

132.767 132.767 85.428

0 0 50

1.297 -50

1.297 0

0 3.891

-3.891

0

0 0

91 84.040

91 84.040

132.442 132.442

85.753

218.195 218.195

ONTVANGSTEN

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

190

Acties 2013 :

Reguliere werking : - beheer en coördinatie meldpunten - telefonisch onthaal



191

13.8. Recht & Communicatie/Communicatie gebiedsgerichte werking

13.8/

UITGAVEN 13.8/COMMUNICATIE GEBIEDSGERICHTE WERKING WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 10490/124-06 prestaties van derden TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

0

vastlegging 2013

+/-

0

0

0

0 0

ONTVANGSTEN

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

0 0 0

192

Acties 2013 :

Reguliere werking :



193

14.1. Sport/Exploitatie sportcentra en openluchtvelden

14.1/

UITGAVEN

2e BW 2013

14.1/EXPLOITATIE SPORTCENTRA EN OPENLUCHTVELDEN PERSONEEL brutoloonkost 76410/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 764/123-11 telefonie 76410/125-02 benodigdheden 76410/125-03 brandstoffen gebouwen 76410/125-06 prestaties van derden 76410/125-12 elektriciteit 76410/125-13 gas 76410/125-15 water ICT 764/123-13 onderhoud desk solutions Werkingskosten 764/123-16 representatie en receptie 764/121-01 verplaatsingskosten 764/122-04 vergoedingen 764/123-02 kantoorbenodigdheden 764/123-06 prestaties van derden 764/123-12 huur 764/123-19 abonnementen 76410/123-12 huur meubiliair 76410/123-16 representatie en receptie andere administratiekosten 764/123-48 76410/124-02 producten belijning voetbalvelden 76410/124-02 onderhoud en herstelling in eigen beheer 76410/124-02 aank. klein sporttechnisch materieel ( 76410/124-06 onderhoud en herstelling machinepark 76410/124-06 ren. openluchtv. dolomiet-omgevingsw. 76410/124-06 jaarlijkse herinzaai voetbalvelden 76410/124-06 tussenkomst verspreidingsk. dorpskranten 76410/124-12 atletiek huur + onderhoudsc. 76410/124-06 sportcentra-drukwerk 76410/126-01 huur gebouwen Verzekeringen 76410/124-08 verzekering burg. aansprakelijkh. 76410/125-08 verzekering gebouwen OVERDRACHTEN Vakbondpremies 76410/332-02 compensatie wedde sportplus tot 2023 76410/415-02 TOTAAL NETTOKOST=

tussenkomst vakbondpremies

1.352.001 1.342.501 9.500 858.728

vastlegging 2013

+/-

-127.218 -125.444 -1.774 -23.833

1.224.783 1.217.057 7.726 834.894 PRESTATIES 76410/161-01 15.500 29.380 76410/161-04 76410/161-48 112.518 76410/163-01 198.962 158.565 87.127

0 49.715 0 129.041 198.962 160.565 68.927

15.500 -20.335

0

14.378

14.378

0 0 0 0 0 0 50 805 912 87.289 0 0 78.644 0 0 0 3.245 0 66.833

7.340 5.678 1.207 274 1.405 399 -50 0 -203 -40.491

7.340 5.678 1.207 274 1.405 399 0 805 709 46.798

-12.006

66.638

423

3.668

-123

66.710

2.376 11.363 48.846

-463 3.559 98

45.133

0

3.713

98

2.259.575 1.704.014

-150.953

-16.523 0 -2.000 18.200

ONTVANGSTEN

+/-

vastlegging 2013

prestaties

74.943 17.456

14.959 19.740

89.902 37.196

toegangsgelden diverse terugvorderingen huurinkomsten

36.447 11.238 9.802

-1.179 -3.131 -470

35.268 8.107 9.332

480.618 167.933 312.685 0 0

258.511 -167.933 426.053 150 240

739.129 0 738.738 150 240

555.561

273.470

829.031

1.913 14.922 48.944 OVERDRACHTEN 76410/465-05 bijdrage geco's 45.133 76410/380-06 bijdrage gedetach. personeel 76410/485-01 3.811 76410/380-01 vergoeding kleine schade 2.108.621 TOTAAL 1.279.591

2e BW 2013

194

Acties 2013 :

Reguliere werking : Sport heeft een bijzonder positieve invloed op de levenskwaliteit van de burgers. De basiswerking van de directie Sport is dan ook de voorwaarden te creëren om een zo breed mogelijk publiek te sensibiliseren en te stimuleren tot actieve sportbeoefening in de meest kwaliteitsvolle omstandigheden. Hiertoe zal de stad de diverse sportinfrastructuur optimaal exploiteren en beheren. Daarnaast zoeken we naar extra (open) ruimtes om maximaal aan de (bewegings)behoeften van de bevolking tegemoet te komen. De sportverenigingen, als sociaal en vitaal weefsel, krijgen dynamische ondersteuning en maximale ontwikkelingskansen. Aansluitend ontwikkelen we een stedelijk sportaanbod op maat van diverse doelgroepen.


SC Wembley: polymeerchemisch herstel of vernieuwen tribunespanten

76410/512-51

Investeringstoelage KVK

25.000

76410/724-60

SC Rollegem: waterdichtheid tribune

25.000

76410/725-60

Groenaanpak sportcentra

30.000

76410/725-60

Vellen, snoeien en planten van bomen op sportdomeinen

10.000

76410/744-51

Aankoop sportuitrusing diverse sportcentra

30.000

900.000

Gepland voor de volgende jaren : - verdere uitvoering masterplan buitensportinfrastructuur

195

14.2. Sport/Exploitatie zwembaden

14.2/

UITGAVEN 14.2/EXPLOITATIE ZWEMBADEN PERSONEEL brutoloonkost 76420/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 76420/125-02 benodigdheden 76420/125-06 prestaties van derden 76420/125-12 elektriciteit 76420/124-13 energie ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 764/122-04 erelonen 76420/123-16 receptiekosten 76420/126-01 huur gebouwen 76420/124-02 reiniging 76420/124-02 herstelling 76420/124-02 zwembad-technisch 76420/124-02 waterbehandeling 76420/124-02 machinepark 76420/124-06 herstelling 76420/124-06 reiniging 76420/124-06 zwembad-technisch 76420/124-06 zwembad-drukwerken 76420/124-06 waterbehandeling 76420/124-06 machinepark 76420/124-06 veiligheidsaanpassingen 76420/124-12 beheerscontract 76420/124-12 losse contracten (waterbehandeling, …) Verzekeringen 76420/124-08 verzekering burgerlijke aanspr. 76420/125-08 verzekering gebouwen OVERDRACHTEN Vakbondspremies 76420/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

+/-

1.319.823 1.313.862 5.961 901.496

-35.707 -36.012 305 37.447

10.772 22.675 145.070 276.300

vastlegging 2013

1.391 4.563 5.810 29.365

1.284.116 1.277.850 6.266 938.944 PRESTATIES 76420/161-01 12.163 76420/161-04 27.238 76420/161-48 150.880 76420/163-01 305.665 76420/106-01

ONTVANGSTEN

prestaties toegangsgelden diverse terugvorderingen huurinkomsten creditnota's

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

462.953 1.841 427.516 6.778 26.816 2

68.675 641 66.873 -1.889 3.051 -2

531.628 2.482 494.389 4.889 29.867 0

127.592 127.592 0

-32.328 -32.328

95.264 95.264

590.545

36.347

626.892

0 0 3.262 1 67.549 0 0 0 0 50.156 0 0 0 0 0 0 319.545 0

369 -306 -1 -6.125

369 2.956 0 61.424

-5.884

44.272

8.051

327.596

76 6.091 3.878

0 214 102

3.878

102

2.225.197 1.634.652

1.842

76 6.305 3.980 OVERDRACHTEN 76420/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 3.980 76420/380-01 vergoed. kleine schade 2.227.040 TOTAAL 1.600.148

196

Acties 2013 :

Reguliere werking : Zorgen dat Kortrijkzaan en niet-Kortrijkzaan, competitie- of recreatiesporter in een verzorgde, veilige en gezonde omgeving kan zwemmen. Hierbij denken we niet enkel aan reiniging, herstel en waterbehandeling, maar ook en voornamelijk aan zwembad-technische kosten. Bovendien ressorteren hier ook de onderhoudscontracten en de veiligheidsaanpassingen onder.


SC Mimosa : vernieuwen dakbedekking

70.000


197

14.3. Sport/Subsidies aan instellingen

14.3/

UITGAVEN

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

14.3/SUBSIDIES AAN INSTELLINGEN OVERDRACHTEN 76410/321-02 Werkingstoelage KVK 764/331-01 toelage aan individuele sporters 764/332-02 ronde van Vlaanderen 764/332-02 Gold 764/332-02 basketbalclub Kortrijk Sport CB 764/332-02 sportverenigingen 764/332-02 jeugdsportpromotie 764/332-02 sportver hoogste nationale 764/332-02 toel voor huur infrastructuur 764/332-02 jubilea sportverenigingen 764/332-02 Integr maatschappelijk kwetsb 764/332-02 ontspanningsverenigingen 764/332-02 toelage wielerclub KSV Bellegem 764/332-03 vzw Sportplus 764/332-02 impulssubsidies 76430/332-02 inrichting wielerk. & sportmanifest 76440/332-02 hoogst.nat. & internat. sportmanifestaties 76440/332-02 toelage stedelijke adviesraad

753.887 223.762 0 0 2.400 0 130.563 37.080 20.000 17.000 0 3.000 2.297 0 125.000 65.000 16.285 110.000 1.500

-3.153 -3.153

TOTAAL NETTOKOST=

753.887 564.395

-3.153

ONTVANGSTEN

0

750.734 OVERDRACHTEN 220.609 764/465-01 bijdrage BLOSO 764/485-48 Subsidie imagoversterkende sportevents 2.400

0 0 0 0

130.563 37.080 20.000 17.000

0 0

3.000 2.297

0 0 0 0 0

125.000 65.000 16.285 110.000 1.500

750.734 TOTAAL 569.392

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

189.492

-8.149

181.343

169.492 20.000

11.851 -20.000

181.343 0

189.492

-8.149

181.343

198

Acties 2013 :

Reguliere werking : De toelagen zijn gericht op het stimuleren en sturen van specifieke actiepunten binnen verenigingen en organisaties. Om dit te realiseren worden deze subsidies toegekend via fijn uitgewerkte reglementen, voornamelijk gebaseerd op kwaliteitselementen. De toelagen vanuit de Vlaamse overheid zijn strikt gereglementeerd en worden eveneens via deze begrotingsposten op een vastgelegde wijze aan de specifieke actoren toegekend.



199

14.4 Sport/Algemene directie, ondersteuning en coördinatie

14.4/

UITGAVEN 14.4/ ALG. DIRECTIE, ONDERSTEUNING EN COORDINATIE PERSONEEL brutoloonkost 76440/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 764/123-02 kantoorbenodigdheden 764/123-06 prestaties 764/123-11 telefoonkosten 764/123-12 huur, onderhoud 764/123-19 boeken en abonnementen 764/127-06 prestaties van derden ICT 104/123-13 forfait pc's 764/123-13 onderhoud recreatex sport 764/123-13 onderhoud isabel Werkingskosten 764/121-01 reiskosten 764/122-04 Sabam 764/123-48 andere kosten

2e BW 2013

+/-

1.314.289 1.314.289

1.260.493 1.260.493

54.805

-53.796 -53.796 0 -47.541

1.918 574 17.000 1.540 495 50

-1.918 -574 -17.000 -1.540 -495 -50

0 0 0 0 0 0

0 12.223 0

-12.223 0

0 0

-7.694 -6.047

7.265 0

0

14.959 6.047 0

vastlegging 2013

1.369.094 1.369.094

-101.337

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7.265

0

TOTAAL NETTOKOST=

ONTVANGSTEN

7.265 TOTAAL 7.265

200

Acties 2013 :

Reguliere werking :



201

14.5 Sport / Projecten

14.5/

UITGAVEN 14.5/ PROJECTEN PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 76450/124-02 benodigdheden 76450/124-06 prestaties van derden 76450/124-06 sport ifv integratie/diversiteit 76451/121-01 verplaatsing en verblijfskosten Pro-Fit 76451/122-01 auditkosten en first level control Pro-Fit 76451/124-06 meetings, seminaries, reclame en publiciteit 76451/124-06 gemeensch.managementkosten ProFit Verzekeringen 76450/124-08 verzekering buurtsport TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

480.507 480.507 73.262

-4.824 -4.824 -24.187

8.169 45.435 0 3.603 1.960 11.095 0

5.658 -22.407 109 0 -5.038

3.712 1.960 6.057

3000

-2.508

492

553.769 534.076

-29.011

ONTVANGSTEN

475.683 475.683 49.075 OVERDRACHTEN 76451/485-01 Tegemoetkoming ProFit 13.827 23.028

524.758 TOTAAL 504.425

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

19.693 19.693

640 640

20.333 20.333

19.693

640

20.333

202

Acties 2013 :

Reguliere werking :


Installatie Fieldlab - ikv Profit (Europees Project)

400.000


203

15.1. Stadsplanning/Stedenbouw & ruimtelijke ordening

15.1/

UITGAVEN

2e BW 2013

15.1/STEDENBOUW EN RUIMTELIJKE ORDENING PERSONEEL brutoloonkost 930/117-02 arbeidsgeneeskunde WERKINGKOSTEN Facility 93020/123-02 kantoorbenodigdheden 93020/123-06 prestaties van derden 93020/123-11 telefoonkosten 93020/123-12 huur en onderhoud 93020/123-19 boeken,documentatie en abon. 93020/123-48 admin. kosten ICT 104/123-13 forfait pc's 104/123-13 onderhoud software stadsplanning 93020/123-13 informatica Werkingskosten 93020/121-01 reis- en verblijfskosten 93020/122-01 erelonen, vergoedingen 93020/122-02 studies stadsplanning 93020/122-05 presentiegelden 93021/122-04 erelonen woonseminar 93020/123-16 receptie- en representatiekosten 93020/124-02 techn. benodigdheden 93020/124-06 prestaties van derden 93021/124-06 prestaties woonseminar 93022/124-06 SWOK stedelijke verhuurservice 93021/123-16 receptiekosten woonseminar 93021/123-07 frankeerkosten woonseminar 93020/124-48 andere technische kosten 93020/126-01 huur en huurlasten Verzekeringen 93020/124-08 verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 930/125-08 verzekering voor gebouwen 930/127-08 verzekering voertuigen OVERDRACHTEN 930/301-02 tgb onwaard. op geïnd.v.rechten 930/415-02 tussenkomst vakbondspremies 93020/321-02 toelage SOK 930/301-01 TOTAAL NETTOKOST=

onwaarden/oninbaar

1.359.350 1.357.298 2.052 160.070

vastlegging 2013

+/-

-9.957 -9.392 -565 -108.103

1.349.393 1.347.906 1.487 51.966 PRESTATIES 930/161-48 0 930/161-01 4.551 93021/161-01 1.248 93020/161-01

902 2.846 1.734

-902 1.705 -486

447 1.130

794 -20

1.241 1.110

3.738 0 32.061

-3.738

0

-19.329

12.732

404

1.299

-17.772 -2.294 -66 194 -30.027 -4.575 -50 -1.773

7.237 116 340 956 8.459 9.000 0 3.328

-30.050 0

0 25

895 0 0 25.009 2.410 406 762 38.486 13.575 50 5.100 0 30.050 25 275 118 50 359.357 0 791 358.566

-69 0 -50 -3.093 21 -3.114

0 1.878.777 1.714.548

-121.153

ONTVANGSTEN

diverse terugvorderingen afleveren conformiteitsattesten prestaties woonseminar Concessie uitbating bastion budapark

206 118 0 356.264 OVERDRACHTEN 040/367-09 bel. op onbeb.percelen 812 930/465-05 bijdrage hogere overheden gesco's 355.452 93020/380-06 terugvordering personeelsuitgaven 930/465-48 930/465-01 subsidie erosie-bestrijding 1.757.623 TOTAAL 1.611.293

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

127.385 4.150 105.894 16.515 826

-15.168 -1.156 -307 -16.515 2.810

112.217 2.994 105.587 0 3.636

36.844 1 36.589 254 0 0

-9.325 -1 -9.270 -54

34.113 0 27.319 200 6.594

164.229

-24.493

146.330

204

Acties 2013 :

Reguliere werking :


Investeringstoelage PROUD (Designregio)

930/522-55

Planschade in het kader van RUP

18.088

930/711-60

Aankoop gronden algemeen

940.000

930/733-60

Erelonen voor plannen van aanleg

630.000

930/701-51

Onwaarden op niet geïnde vastgestelde rechten

171.000

50.000


205

15.2. Stadsplanning/Huisvesting

15.2/

UITGAVEN 15.2/HUISVESTIGING PERSONEEL brutoloonkost 921/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 921/123-02 kantoorbenodigdheden 921/123-06 prestaties van derden 921/123-11 telefoonkosten 921/123-19 boeken, documentatie en abon. 921/123-48 adm. kosten 921/125-06 prest. van derden 921/127-02 materialen voor voertuigen 921/127-06 prestaties van derden ICT 104/123-13 informatica 921/123-13 informatica Werkingskosten 921/121-01 reis- en verblijfskosten 921/122-02 erelonen + vergoedingen 921/124-02 techn. benodigdheden 921/124-06 techn. prestaties 921/124-48 andere techn. kosten 929/124-06 nieuw woningenbeleid OVERDRACHTEN Toelagen 922/331-01 huursubsidie de Poort 921/331-01 premie veilig en duurzaam wonen 921/332-02 toelage woonclub 922/332-02 huursubsidie de Poort 929/331-01 nu of nooit premie (bouwblokrenovatie) 929/332-02 bouwblokrenovatie toelage de Poort 929/332-02 premie sociaal woonpatrimonium 929/332-02 FRGE-fonds (leningen vr energebesp) Vakbondspremies 921/415-02 tussenkomst vakbondspremies

2e BW 2013

ONTVANGSTEN

vastlegging 2013

+/-

210.682 210.494 188 11.477

10.193 10.381 -188 -3.186

50 50 884 88 60 436 50 184

-50 -50 0 4 0 -436 34 -170

220.875 220.875 0 8.291 PRESTATIES 921/161-48 andere ontvangsten 0 0 884 92 60 0 84 14

vastlegging 2013

+/-

658 658

-183 -183

475 475

72.009 20.594 51.415

-28.758 -5.218 -23.541

43.251 15.376 27.874

2.676 2.676

0 0

2.676 2.676

75.343

-28.941

46.402

0 0 0 0 12 4.516 50 5.097 533.759

-12 -2.456 -50 0 -122.916

0 1.456 28.500 180.000 205.000 20.000 96.250 2.216

0 0 -44.502 -10.876 0 -65.331 -2.216

337

9

0 2.060 0 5.097 410.843 OVERDRACHTEN 921/465-05 bijdrage hogere overheid geco's 922/380-48 terugbetalingen stedelijke premies 1.456 28.500 135.498 194.124 20.000 30.919 0 346 SCHULD 922/275-01

TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

755.919 680.576

-115.909

640.009 TOTAAL 593.608

dividend huisvestigingsmaatsch.

206

Acties 2013 :

Reguliere werking :



207

15.3. Stadsplanning/Strategische cel

15.3.

UITGAVEN 15.3/STRATEGISCHE CEL PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facilty 93030/123-02 kantoorbenodigdheden 93010/123-11 telefoonkosten 93030/123-06 prest. van derden 93030/123-11 telefoon 93030/123-19 boeken, documentatie en abon. 93040/123-02 bureaubenodigdheden admire 93040/123-06 prestaties van derden admire 93040/123-11 telefoonkosten admire 93040/123-19 abonnementen admire ICT 104/123-13 forfait pc 's 3 toestellen 93030/123-13 interreg 93040/123-13 informatica admire Werkingskosten 104/122-03 studie site C-bib 93030/121-01 reis- en verblijfskosten 93030/122-01 erelonen en vergoedingen 93030/122-04 auteursrechten 93030/123-16 receptiekost 93030/124-06 prest. van derden 93030/124-12 huur- en onderhoudskosten 93040/121-01 reis- en verblijfskost IF/ PROUD 93040/122-01 erelonen en vergoedingen IF/ PROUD 93040/123-16 receptiekosten IF/ PROUD 93040/124-06 techn. Prest. van derden IF/ PROUD 93050/121-01 reis-en verblijfkosten INSPIRER 93050/122-01 erelonen en vergoedingen INSPIRER 93050/123-16 receptiekosten INSPIRER 93050/124-02 techn. Benodigdheden INSPIIRER 93050/124-06 techn.prest.van derden INSPIRER 93060/121-01 reis-en verblijfkost Fibre to the home 93060/123-16 receptiekosen Fibre to the home 93060/124-02 techn.benodigdh. Fibre to the home 93060/124-06 techn.prest.van derden Fibre to the home 93070/121-01 reis-en verblijfkosten stationsomgeving 93070/122-01 erelonen en vergoedingen 93070/123-16 receptiekosten stationsomgeving 93070/124-06 techn.prest.van derden stationsomgeving 93080/121-01 reis- en verbijfskosten Creative SpIN 93080/122-01 erelonen en vergoedinge Creative SpIN 93080/123-16 receptiekosten Creative SpIN 93080/124-06 technische prestaties Creative SpIN Verzekeringen 93030/124-08 verzekering Interreg 93040/124-08 verzekering INNOVATION WEEK 93050/124-08 verzeker. burgerl. aansprakel. 93060/124-08 verzeker. burgerl. aansprakel. 93070/124-08 verzeker. burgerl. aansprakel. 93040/127-08 verzekering wagens

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

475.329 475.329 97.101

53.609 53.609 -44.261

50 0 50 1.430 322 50 50 465 50

-50 6 -50 0 -33 -50 -50 0 -50

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 3.256 1.000 0 484 3.189 50 1.675 7.999 560 11.938 761 3.312 250 50 12.984 1.900 734 50 12.128 0 12.225 1.190 2.950 2.500 10.000 500 2.000

-2.256 -1.000 0 -24 -3.189 -50 -1.305 -33 -3 -5 -436 -2.889 -250 -50 -5.135 223 -734 -50 330 0 -11.402 -1.190 1.100 -2.259 -10.000 -500 -2.000

1.000 0 0 460 0 0 370 7.966 557 11.933 325 423 0 0 7.849 2.123 0 0 12.458 0 823 0 4.050 241 0 0 0

160 300 219 110 110 50

-156 -288 -193 -94 -97 -50

4 12 26 16 13 0

ONTVANGSTEN

528.938 528.938 52.840 Prestaties 93030/161-48 bijdrage maaltijdcheques 0 93030/161-01 terugvordering energie eurometropool 6 0 1.430 289 0 0 465 0

ONTVANGSTEN+/-

9.818 1.046 8.772

1.688 -291 1.979

vastlegging 2013

11.506 755 10.751

208

UITGAVEN

2e BW 2013

25.000 0 25.000

ONTVANGSTEN

vastlegging 2013

+/-

0 0

15.3

OVERDRACHTEN 93040/332-02 toelage designregio (Innovation) 93030/332-02 toelage designregio

25.000 OVERDRACHTEN 93060/465-01 fibre @ home 25.000 93040/465-01 bijdrage hogere overheid IF/PROUD 93050/465-01 bijdr hogere overheid INSPIRER 93060/485-01 93070/465-01 bijdr hogere overheid stationsomgeving

93080/465-01 General assembly eurotowns TOTAAL NETTOKOST=

597.430 422.290

9.348

606.778 TOTAAL 390.659

ONTVANGSTEN+/165.322 0 75.655 89.484

vastlegging 2013

39.291

204.613

-75.655 26.499 88.438

0 115.983 88.438

183

10

193

175.140

39.291

216.119

0

Acties 2013 :

Reguliere werking : - opvolgen Leiewerken - opstarten diverse nieuwe Europese projecten (naargelang goedgekeurd door Europa : PACT, Creative Regions, STERK door water, …) - deelnemen aan Europese netwerken - indienen strategisch project passend in 'doelstelling II programma' - afwerken Stadsvernieuwingsfonds Buda - samenwerking met Kenniscentrum Vlaamse steden - voorbereiden en opvolgen van overlegmomenten met onze externe partners (hogere overheid, OCMW, PZVlas, Xpo,NMBS, Belgacom, …)


Kortrijk Weide (borgstelling sanering)

1.225.000


209

16.1.1. Welzijn/Kinderen/Buitenschools: de Puzzel

16.1.1/

UITGAVEN 16.1/KINDEREN 16.1.1/Buitenschools: de Puzzel PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN ICT 84420/123-13 informatica 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 761/126-01 huur 84420/121-01 reiskosten 84420/122-04 auteursrechten, erelonen 84420/123-16 representatiekosten 84420/123-19 documentatie 84420/123-48 andere administratiekosten 84420/124-02 technische benodigdheden rechtstreeks verbruik 84420/124-06 prestaties van derden 84420/124-12 huur- en onderhoudskosten 84420/126-01 huur- en huurlasten Verzekeringen 84420/124-08 verzekering 84420/125-08 verzekering OVERDRACHTEN Toelagen 84420/301-02 terugvordering deel toelage 84420/301-01 onwaarden/oninbaar Vakbondspremies 84420/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

565.431 565.431 115.016

-64.945 -64.945 19.412

0 581

-581

185 1.500 130 50 455 18.591 91.367 500 1

14.789 59 -495 -130 -50 -5 5.554 837 0 0

1.020 635 497

-588 22 13

0 497

13

680.944 223.550

-45.520

ONTVANGSTEN

500.486 500.486 134.427 PRESTATIES 84420/161-01 buitenschoolse opv.: de puzzel 84420/161-48 buitenschoolse opv.: de puzzel 0

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

118.421 117.104 0 1.317

9.647 10.964

128.068 128.068

-1.317

0

338.973 103.199 0 235.774

-117.732 -26.147

221.241 77.052

-91.584

144.190

457.394

-108.085

349.309

14.789 244 1.006 0 0 450 24.145 92.204 500 1 432 657 510 OVERDRACHTEN 84420/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 84420/465-01 buitensch. opvang: de puzzel 84420/485-01 bijdrage kind en gezin 510 635.423 TOTAAL 286.114

210

Acties 2013 :

Reguliere werking : - verderzetten CKO project - actualiseren van het kwaliteitshandboek - optimaliseren van de administratieve software met eventuele wijziging van leverancier - toegang tot 10 occasionele opvangplaatsen structureel regelen - i.s.m. sport, jeugd en cultuur uitwerken van een geïntegreerd vakantie-aanbod voor kinderen uit het basisonderwijs - waar mogelijk uitbreiding mogelijkheden kinderopvang



211

16.1.2. Welzijn/Kinderen/: kortstondige opvang: Condédreef en Opvoedingswinkel

16.1.2/

UITGAVEN 16.1.2/Minicreche: Blokkenhuis PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 84410/123-11 telefoonkosten 84410/123-12 onderhoud 84410/123-19 documentatie ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 84410/121-01 reis- en verblijfskosten 84410/123-16 representatiekosten 84410/124-02 technische benodigdheden 84410/124-06 techn. prestaties van derden 84410/125-06 prest. derden (ruiten wassen) 84410/126-01 huur nieuwe tijdelijke infrastr. 84410/124-08 verzekering OVERDRACHTEN 84410/415-02 tussenkomst vakbondspremies 84410/301-01 onwaarden, oninbaren

TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

323.142 323.142 26.009

vastlegging 2013

+/-

23.849 23.849 -2.376

0

ONTVANGSTEN

346.991 346.991 23.633 PRESTATIES 84410/161-01 blokkenhuis 84410/161-48 andere ontvangsten

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

19.709 17.403 2.306

-16.783 -16.141 -643

2.926 1.263 1.663

191.574 61.919 0 129.655

-40.771 -15.688

150.803 46.231

-25.082

104.573

211.283

-57.554

153.729

0 0 73 0 15.154 9.103 1.519 160 331 331 0

349.482 138.199

-29

44

-5.975 3.506 207

9.179 12.609 1.726

-86 9 9

21.481

74 340 OVERDRACHTEN 340 84410/465-05 bijdrage hogere overheden gesco's 84410/465-01 toelage hogere overheden 84410/485-01 bijdrage kind en gezin 370.963 TOTAAL 217.234

212

Acties 2013 :

Reguliere werking : Occasionele kinderopvang voor kinderen van 6 maand tot 4 jaar, 14 plaatsen per opvangmoment, 10 plaatsen kunnen gereserveerd worden, 4 voor occasionele behoeftes



213

16.1.3. Welzijn/Kinderen/Kinderopvanginitiatieven : ondersteuning derden

16.1.3/

UITGAVEN 16.1.3/Kinderopvanginitiat: onderst derden PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 76172/123-16 receptiekosten 76172/124-06 prestaties van derden 761/126-01 huur P. Deconincklaan 4 OVERDRACHTEN 76172/332-02 toelage adviesraad TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

0 0 433

0 0 9.188

555 8.200 0 0 0

-555 988

0 9.188

8.755 8.755

433

0 0 8.755

ONTVANGSTEN

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

0

0

9.188 9.188

214

Acties 2013 :

Reguliere werking : - meldpunt kinderopvang : updaten en onderhoud website - ondersteuning werking adviesraad kinderopvang


Pontsfortshoeve. Aanpassingen woonhuis

30.000


215

16.1.4. Welzijn/Kinderen/Kinderopvanginitiatieven : Kinderopvang aan huis

16.1.4/

UITGAVEN

2e BW 2013

16.1.4/Kinderopvanginitiat: Kinderopvang aan huis PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 84460/121-01 verplaatsingskosten 84460/123-16 representatiekosten 84460/124-02 benodigdheden 84460/124-06 Prestaties v derden 84460/124-48 diverse werkingskosten

0 0 0 0 0

TOTAAL NETTOKOST=

0 0

0 0 0

vastlegging 2013

+/-

0 0 0

ONTVANGSTEN

0 0 0 PRESTATIES 84460/161-01 Prestaties kinderopvang

OVERDRACHTEN 84460/465-01 bijdr overh in werkingsuitg 84460/465-02 bijdr overh in weddelast 0

0 0

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

0 0

0

0

0 0 0

0

0

0

0

0

216

Acties 2013 :

Reguliere werking :



217

16.1.5. Welzijn/Kinderen/Kinderopvanginitiatieven: Lokale dienst buitenschoolse opvang De Puzzel St Jan

16.1.5/

UITGAVEN 16.1.5/lokale dienst buitenschoolse opvang: de Puzzel St-Jan PERSONEEL Brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 84470/123-11 telefoonkosten 84470/123-12 onderhoud 84470/123-19 documentatie ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 84470/121-01 reis- en verblijfskosten 84470/123-16 representatiekosten 84470/124-02 technische benodigdheden 84470/124-06 techn. prestaties van derden 84470/124-08 verzekering 84470/125-02 benodigdheden 84470/125-06 prestaties van derden 84470/125-12 elektriciteit 84470/125-13 gas 84470/125-15 water 84470/126-01 huur infrastructuur OVERDRACHTEN 84470/415-02 tussenkomst vakbondspremies

TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

+/-

0 33.089 300 50 0 0 0 60 11.153 11.917 110 0 0 0 0 0 9.499

33.089 -159.750

ONTVANGSTEN

vastlegging 2013

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

0 17.202 126 -300 47 -50

50.291 126 0 47 0

12.817 17.524 -11.917 -110

12.877 28.677 0 0

8.563 -9.499

17.202 -122.706

PRESTATIES 84470/161-01 84470/161-48 76170/161-48 84470/163-01

de buurtpuzzel andere ontvangsten diverse terugvorderingen maaltijdcheques verhuur lokalen P.Deconincklaan

8.563 0 0 OVERDRACHTEN 84470/465-05 Bijdrage hogere overheden 84470/485-01 bijdrage kind en gezin 84470/465-01 Toelage hogere overheden 50.291 TOTAAL -282.456

18.001 14.702

735 -1.192

18.736 13.510

1.699 1.600

-473 2.400

1.226 4.000

174.838 96.014 78.824 0

139.173 44.396 94.777

314.011 140.410 173.601

192.839

139.908

332.747

218

Acties 2013 :

Reguliere werking : Nieuw : 14 kinderopvangplaatsen voor buitenschoolse opvang, voor schoolgaande kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar, ook tijdens vakantieperiodes en pedagogische studiedagen.


219

16.1.6. Welzijn/Kinderen/Kinderopvanginitiatieven: De Puzzel Heule

16.1.6/

UITGAVEN 16.1.6 De puzzel Heule PERSONEEL Brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 84470/123-11 telefoonkosten 84470/123-12 onderhoud 84470/123-19 documentatie ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 84470/121-01 reis- en verblijfskosten 84470/123-16 representatiekosten 84470/124-02 technische benodigdheden 84470/124-06 techn. prestaties van derden 84470/124-08 verzekering 84470/125-02 benodigdheden 84470/125-06 prestaties van derden 84470/125-12 elektriciteit 84470/125-13 gas 84470/125-15 water 84470/126-01 huur infrastructuur OVERDRACHTEN 84470/415-02 tussenkomst vakbondspremies

TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

0 28.150

ONTVANGSTEN

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

0 -27.908

242 PRESTATIES 84480/161-01 ouderbijdragen

0 0

7.838 7.838

7.838 7.838

13.422 13.422 0

-3.401 -13.422 10.021

10.021 0 10.021

13.422

4.437

17.859

0 50

-50

0

-50 -27.758

0 242

0 0 0 50 28.000 0 0 0 0 0 0 50

28.150 14.728

-50

-27.908 -32.345

0 0 OVERDRACHTEN 84480/465-05 Bijdrage hogere overheden 84480/465-01 Bijdrage hogere overheden 242 TOTAAL -17.617

220

Acties 2013 :

Reguliere werking :


De Puzzel Heule: investeringstoelage

150.000

221

16.2.1. Welzijn/Jeugd/Algemene werking

16.2.1/

UITGAVEN 16.2/JEUGD 16.2.1/Algemene werking PERSONEEL brutoloonkost 761/117-01 premie arbeidsongevallen 761/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 761/123-02 kantoorbenodigdheden 761/123-06 prestaties van derden 761/123-11 telefoonkosten 761/123-12 huur en onderhoud 761/123-19 documentatie 761/123-48 andere administratiekosten 761/124-13 foorkast skatebowl 761/125-02 benodigdheden gebouwen 761/125-03 brandstoffen 761/125-06 prestaties van derden 76110/125-06 prestaties van derden gebouwen 76120/125-06 prestaties van derden gebouwen 844/123-19 abonnementen 761/125-12 elektriciteit 761/125-13 gas 761/125-15 water ICT 761/123-13 onderhoud recreatex jeugd 761/123-13 onderhoud ramone ns consuting 761/123-13 onderhoud fiadpro desk solutions 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 761/121-01 reis- en verblijfskost personeel jeugdzorg 761/122-04 auteursrechten, erelonen 761/123-16 representatiekost jeugddienst 761/124-02 techn. benodigdh. jeugdzorg 761/124-06 techn. prest. van derden 761/124-12 huur, ond. techn.benodigd. jeug 761/124-21 prijsuitdelingen, speelgoed 761/124-48 andere technische kosten 761/126-01 huur(lasten) gebouwen jeugdzorg 76110/124-02 benodigidheden 761/215-02 boeten en dwangsommen

2e BW 2013

275.351 272.892 0 2.459 184.842

vastlegging 2013

+/-

30.402 30.670 -268 -14.841

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

305.753 303.562 2.191 170.194 PRESTATIES 761/161-01 272 761/161-04 0 761/161-48 3.766 761/163-01 761/106-01 224 4.019 400 1.524 3.496 26.776 276 738 22 28.780 24.880 6.000

469 23 5.301 0 514 2.450 400 4.814 50 25.901 0 0 0 24.855 25.310 6.000

-197 -23 -1.535

2.357 0 0 0

83

2.440

566 18.448 2.037 5.669 39.298 50 50 50 14.790

-310 -577 -423 -593 -2.572 -50 -50 -50 -14.790

256 17.871 1.614 5.076 36.726 0 0 0 0 191

-290 1.569 0 -3.290 3.446 875 276 738 22 3.925 -430 0

ONTVANGSTEN

prestaties toegangsgelden diverse terugvorderingen huurinkomsten kredietnota's

1.193 0 0 1.127 66 0

-314

6.599

-314 1

813 67 5.720

0

222

16.2.1/

UITGAVEN

2e BW 2013

16.2/JEUGD 16.2.1/Algemenewerking Verzekeringen 761/124-08 verzekeringen 761/125-08 verzekering gebouwen OVERDRACHTEN Toelagen 761/332-02 subsidies instellingen (jeugdorganisaties): Vakbondspremies 761/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=

vastlegging 2013

+/-

3.551 1.890 634.863

-710 116 -5.024

634.411

-5.036

452

12

1.095.056 781.608

10.537

ONTVANGSTEN

2.841 2.006 629.839 OVERDRACHTEN 761/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 629.375 761/465-48 specifieke subsidies jeugdbeleid 761/380-48 bijdrage ondern. en gez. (hier jeugdbew) 464 761/465-01 bijdrage hogere overheid 1.105.785 TOTAAL 826.047

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

312.255 26.653 285.602 0

-39.116 -6.753 -32.363

273.139 19.900 253.239

313.448

-39.430

279.738

Acties 2013 :

Reguliere werking : de verschuivingen in de begrotingsposten zijn het gevolg van de afschaffing van de vzw's en de installatie van IVA Jeugd Alle door het team jeugd voorziene activiteiten in 2009 kaderen in het door de gemeenteraad goedgekeurde jeugdbeleidsplan (GR 10/12/2007). Dit houdt in dat er verder gewerkt wordt aan : - ontwikkelen van het concept van een nieuw jeugdcentrum met middelgrote fuifzaal, waarin kan ingespeeld worden op ontmoeting, vorming, informatie, ondersteuning, programmatie en exploitatie voor elk Kortrijks kind en jongere - nieuwe vormen van communicatie om kinderen en jongeren (nog) beter te informeren - afstemming werking jeugd, cultuur en sport met als doel een zo groot mogelijk aanbod voor de jeugd - naast veiligheid en hygiëne ook duurzaamheid centraal stellen bij de jeugdwerkinfrastructuur. Hierbij wordt de verantwoordelijkheid van de verenigingen verhoogd. - het toegankelijk maken v. bestaande jeugdinitiatieven en/of het toeleiden v. kinderen en jongeren nr. het jeugdwerk via ondersteuning van jeugdinitiatieven, uitbouw v. wijkgerichte werking, uitbouw v. een allochtone jongerenwerking, uitbouw v. jongerenwerking in bijzondere situaties, projecttoelages...


JC Tranzit: aanpassingswerken

80.000


223

16.2.2. Welzijn/Jeugd/IVA Jeugd

16.2.2/

UITGAVEN 16.2.2/IVA Jeugd PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 76110/123-02 kantoorbenodigdheden 761/123-11 telefonie 76110/123-11 telefoonkosten 76110/125-02 benodigdheden 761/125-03 stookolie 76110/125-06 prestaties van derden 761/125-06 werken aan gebouwen 76110/125-12 elektriciteit 76110/125-13 gas 76110/125-15 water ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 76110/122-04 auteursrechten 76110/123-16 representatiekosten 761/123-16 receptiekosten 76110/123-48 administratieve kosten 76110/124-02 techn. benodigdheden 76110/124-04 benodigdh. rechtstr. verkoop 76110/124-06 techn. prestaties van derden 76110/124-12 huur en onderhoud 76110/124-22 kosten voor uitstappen 76110/124-48 andere technische kosten Verzekeringen 761/124-08 verzekering ba 76110/125-08 verzekering gebouwen OVERDRACHTEN 76110/301-01 onwaarden

TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

157.296 157.296 143.687 50 0 901 50 0 7.460 0 15.410 13.489 2.167

vastlegging 2013

+/-

4.904 4.904 1.132 -50 126 0 4.606 1.554 -60 1.368 -5.000 -709 671

162.200 162.200 144.821 PRESTATIES 76110/161-01 0 76110/161-48 126 901 76170/163-01 4.656 76110/161-02 1.554 7.400 76110/163-01 1.368 10.410 12.780 2.838

ONTVANGSTEN

2e BW 2013

-34.536 -28.123

25.434 15.552

0 10.582

-5.914

4.668

5.713

-499

5.214

0 0

144 144

144 144

59.970

-34.392

25.578

prestaties terugbetaling security grote evenementen

59.970 43.675 0

Erfpacht Pontforthoeve - VZW drankverkoop verhuur zalen

vastlegging 2013

+/-

0 18.665 685 0 50 29.457 15.359 32.213 4.397 1.845 50

-2.590 -9 282 -50 3.997 -6.054 4.327 -754 -604 -50

0 1.441 70 70

80 49 -70 -70

301.053 241.083

5.966

16.075 676 282 0 33.454 9.305 36.540 3.643 1.242 0 80 1.490 0 OVERDRACHTEN 0 76110/380-01

307.021 TOTAAL 281.443

224

Acties 2013 :

Reguliere werking : zie 16.2.1. Jeugd



225

16.2.3. Welzijn/jeugd/vzw Warande

16.2.3/

UITGAVEN 16.2.3/Vzw Warande PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 76120/123-11 telefoonkosten 76120/125-02 benodigdheden 76120/125-06 prestaties van derden 76120/125-12 elektriciteit 76120/125-13 gas 76120/125-15 water ICT 104/123-13 forfait pc's werkingskosten 76120/124-06 prestaties van derden Verzekeringen 76120/125-08 verzekering gebouwen OVERDRACHTEN Toelagen 76120/332-03 subsidies Warande Vakbondspremies 76120/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

272.031 272.031 69.908

-32.928 -32.928 -2.339

3.220 39 19.669 18.689 17.706 9.590

0 305 -10.466 864 5.845 1.117

ONTVANGSTEN

239.103 239.103 67.569 PRESTATIES 76120/161-48 andere ontvangsten 3.220 76120/161-01 rechtstreekse prestaties 344 9.203 19.553 23.551 10.707

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

1.576 1.576 0

-338 -439 101

1.238 1.137 101

74.924 21.205 53.719

35.462 -5.373 40.835

110.386 15.832 94.554

76.500

35.124

111.624

0 50

-35

945 78.738

32 5

78.531

0

207

5

420.677 344.177

-35.262

15 977 78.743 OVERDRACHTEN 76120/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 78.531 76120/380-06 bijdrage weddelast 212 385.415 TOTAAL 273.791

226

Acties 2013 :

Reguliere werking : De vereniging heeft tot doel de verwezenlijking van welbepaalde beleidsuitvoerende taken van gemeentelijk belang : - Het beheer van een open speeldomein - Het ontwikkelen van expertise rond vrije tijd voor kinderen en jongeren - Het organiseren van speelpleinwerking - Het uitbaten van een jeugdverblijfscentrum voor 130 personen - Ondersteuning van het lokaal verenigingsleven


Warande-paviljoenen: renovatie en isoleren daken

76120/725-60

Omgevingswerken Warande

0 92.000


227

16.2.4. Welzijn/Jeugd/Europese projecten Jeugd

16.2.4/

UITGAVEN

2e BW 2013

16.2.4 /Europese projecten jeugd PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 76140/121-01 reis- en verblijskosten 76140/122-04 auteursrechten 76140/123-16 representatiekosten 76140/124-06 tech. benodigdheden 76140/124-48 andere kosten Verzekeringen 76140/124-08 verzekering activiteiten OVERDRACHTEN Toelagen 76130/301-01 onwaarden, oninbaren 76130/332-03 subsidies jeugdinfra

0 0

TOTAAL NETTOKOST=

0 0

vastlegging 2013

+/-

ONTVANGSTEN

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

0

0

0

0

0

0

0

0 OVERDRACHTEN 76130/380-06 bijdrage voor vzw in weddelast 76140/465-48 toelage europees project

0 0 0

0

0

0

0 TOTAAL 0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

228

Acties 2013 :

Reguliere werking :



229

16.2.5. Welzijn/Jeugd/Vzw Van Clé Kinderboerderij

16.2.5/

UITGAVEN 16.2.5/Vzw van Clé kinderboederij WERKINGSKOSTEN werkingskost 761/125-02 benodigdheden 761/125-06 prestaties aan gebouwen 76140/125-06 prestaties aan gebouwen 76150/125-08 verzekering gebouwen OVERDRACHTEN Toelagen 76150/332-02 subsidie kinderboerderij TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

178

3.938

4.116

0 0 0 178 71.134

658 2.174 1.100 6 0

658 2.174 1.100 184 71.134

71.134

0

71.134

71.312 71.312

3.938

75.250 75.250

ONTVANGSTEN

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

230

Acties 2013 :

Reguliere werking : vzw Van Clé is een sociocultureel ontmoetingscentrum binnen de stad Kortrijk en draagt bij tot de landbouw- en natuureducatie van de jeugd in het bijzonder. Concreet krijgt dit vorm door : - De uitbouw van de werking van de Kinderboerderij in het algemeen - De uitbouw van de werking van de Kinderboerderij voor de Kortrijkse jeugd in de vrije tijd via : - Het openstellen van de boerderij op woensdagnamiddag en tijdens de schoolvakanties - Het organiseren van open activiteiten in kader van milieu- en natuureducatie in de vrije tijd voor kinderen - Het behouden en uitbreiden van de vrijwilligerswerking met Kortrijkse jongeren die activiteiten aanbiedt voor kinderen in de vrije tijd - De uitbouw van een netwerk binnen de stad en hieraan gekoppeld de uitwerking van concrete projecten (i.k.v. onderwijs, toerisme) - Het uitbaten van de verblijfshoeve in het kader van jeugdtoerisme.



231

16.2.6. Welzijn/Jeugd/Speelruimte

16.2.6/

UITGAVEN 16.2.6/Speelruimte OVERDRACHTEN Toelagen 76160/332-03 toelage vr speelruimteprojecten TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

ONTVANGSTEN

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

172.000

0

172.000 PRESTATIES

1

0

1

172.000

0

172.000 76160/163-01 Erfpacht

1

0

1

172.000 171.999

0

172.000 171.999

1

0

1

232

Acties 2013 :

Reguliere werking : - uitbouw en onderhoud speelruimte verspreid over de stad


Groenaanleg speelpleintjes

30.000


233

16.2.7. Welzijn/Jeugd/Vzw Groeningeheem

16.2.7/

UITGAVEN 16.2.7/Vzw Groeningeheem WERKINGSKOSTEN 76110/125-13 gas 76140/125-02 technische benodigdheden 76140/125-06 prestaties van derden 76140/125-12 elektriciteit 76140/125-13 gas 76140/125-15 water Verzekeringen 76140/125-08 verzekering groeningeheem OVERDRACHTEN Toelagen 76140/332-03 toelage groeningeheem TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

72.350 0 247 8.695 23.235 32.830 5.937

-11.547 1.355 -4.449 -6.000 -2.500 0

61.511 709 1.602 4.246 17.235 30.330 5.937

1.405 27.160

48 0

1.453 27.160

27.160

0

27.160

99.510 99.510

-11.547

88.671 88.671

ONTVANGSTEN

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

234

Acties 2013 :

Reguliere werking : Het efficiënt en kwaliteitsvol beheren van het Groeningeheem.


Groeningeheem: bouw nieuwe jeugdherberg incl. aanleg kampeerwagenterrein

4.700.000


235

16.2.8 Welzijn / Jeugd / V'tex

16.2.8

UITGAVEN 16.7.6/V-tex WERKINGSKOSTEN Facility 83060/125-02 benodigdheden gebouwen 83060/125-06 werken gebouwen 83060/125-12 elektriciteit 83060/125-13 gas 83060/125-15 water Werkingskosten 83060/121-01 reis- en verblijfskosten 83060/122-04 auteursrechten 83060/123-11 telefoonkosten 83060/123-16 representatiekosten 83060/124-02 technische benodigdheden 83060/124-06 techn.prest.derden aandachtsw 83060/124-12 huur en onderhoud 83060/124-48 andere technische kosten 83060/125-08 verzekering TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

30.986

-2.525

28.461

293 5.792 9.100 11.100 2.240

-293 -2.699 -750 0 0

0 3.093 8.350 11.100 2.240

111 1.284

561 2.484

-50 -50 -50 -50 21

0 0 0 0 632

-2.525

28.461 28.461

0 450 1.200 0 50 50 50 50 611 30.986 30.986

ONTVANGSTEN

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

236

Acties 2013 :

Reguliere werking : - Uitbouw werking V-tex (sport-)schuur - Opzetten activiteiten met, voor en door de buurtbewoners (bvb. gerichte sportactiviteiten, cinema V-tex, soepefjeste, ….) - Buurtkrant V-tex - Samenwerking scholengemeenschappen in de buurt



237

16.3. Welzijn/Ouderen

16.3/

UITGAVEN

2e BW 2013

16.3/OUDEREN PERSONEEL 65.350 brutoloonkost 65.350 WERKINGSKOSTEN 2.240 Werkingskosten 834/122-02 erelonen 0 834/123-16 representatiekosten 0 834/124-02 technische benodigdheden 50 834/124-06 technische prestaties van derden voor bejaardenzorg 1.980 834/124-12 huur, onderhoud techn.benodigdheden bejaardenzorg 50 834/124-48 andere technische kosten (seniorenraad) 50 834/124-08 verzekeringen 110 OVERDRACHTEN 38.923 Toelagen 834/332-02 subs. a instell. (telecomm.proj.) 38.923 TOTAAL NETTOKOST=

106.513 106.513

vastlegging 2013

+/-

-6.793 -6.793 -346

-50 -86 -50 -50 -110 0 0 -7.139

ONTVANGSTEN

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

58.557 58.557 1.894

0 1.894 0 0 0 38.923 OVERDRACHTEN

0

38.923 834/465-01

0

99.374 99.374

toelage hogere overheid

0

0

0

0

0

238

Acties 2013 :

Reguliere werking : - ondersteuning ouderenadviesraad - ondersteuning Buren voor Buren - Op de koffie met - Week van de senioren - cultuurtoegankelijkheid



239

16.4. Welzijn/Minderheden

16.4/

UITGAVEN 16.4/MINDERHEDEN PERSONEEL brutoloonkost 84011/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 84011/123-19 documentatie ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 84011/121-01 reis- en verblijfskosten 84011/122-04 auteursr., erelonen en vergoed. 84011/123-16 representatiekosten 84011/124-02 techn.benodigdh. intercult. bem 84011/124-06 prestaties van derden 84011/124-06 werkingskosten doortrekkersterrein 84011/124-08 verzekeringen 84011/124-12 huur, onderhoud 84011/124-48 andere technische kosten 84011/125-06 inbraak en detectiesysteem 84016/124-06 prestaties van derden nieuw 84016/124-08 verzekeringen OVERDRACHTEN Toelagen 84011/332-02 toelagen integratie Vakbondspremies 84011/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

184.263 184.197 66 94.661

vastlegging 2013

+/-

-55.006 -55.078 72 -4.664

ONTVANGSTEN

129.257 129.119 138 89.998 PRESTATIES 84011/161-48 andere ontvangsten 84011/161-01 ontvangsten doortrekkersterrein

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

31.164 215 30.949

-4.898 -60 -4.838

26.266 155 26.111

14.968 14.968 0

860 860

15.828 15.828

46.132

-4.038

42.094

0 802 10.759 627 500 81.574 0 250 50 50 50 0 0 44.680

-186 -2.118 -49 179 -2.128 0 -250 -50 -50 -12

44.594

-116

86

2

323.604 277.472

-59.784

-114

616 8.641 578 679 79.446 0 0 0 0 38

44.566 OVERDRACHTEN 84011/465-01 toel. hogere overheid 44.478 84011/465-48 toelage open forum 88 263.821 TOTAAL 221.727

240

Acties 2013 :

Reguliere werking : - uitvoering diversiteitsconvenant - ondersteunen integratieraad - interculturele wandeling - KortrijkRijk aan Culturen - nieuwkomers - kwetsbare jongeren - vorming op maat



241

16.5. Welzijn/Personen met een handicap UITGAVEN

2e BW 2013

16.5/PERSONEN MET HANDICAP PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility

24.358 24.358 27.380

ONTVANGSTEN

vastlegging 2013

+/-

-2.394 -2.394 -14.622

21.964 21.964 12.759 PRESTATIES

16.5/

833/161-48 Werkingskosten 833/123-16 833/122-02 833/124-02 833/124-06 833/124-12 833/124-48 833/124-08 OVERDRACHTEN Toelagen 833/332-02 Vakbondspremies 833/415-02 TOTAAL NETTOKOST=

representatiekosten erelonen en vergoedingen technische benodigdheden techn. prestaties van derden huur, onderhoud andere technische kosten verzekeringen

projecttoelagen tussenkomst vakbondspremies

91 4.900 4.270 15.976 1.984 50 110 71.729

-91 -4.750 -2.105 -5.532 -1.984 -50 -110 -750

71.564

-754

165

4

123.467 103.987

-17.766

2e BW 2013

0

0

19.480 19.480

-4.936 -4.936

14.544 14.544

19.480

-4.936

14.544

0 andere ontvangsten

0 150 2.165 10.444 0 0 0 70.979 OVERDRACHTEN 833/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 70.810

vastlegging 2013

+/-

0

169 105.702 TOTAAL 91.158

242

Acties 2013 :

Reguliere werking : - ondersteunen adviesraad personen met een handicap - website toegankelijkheid - netwerk toegankelijkheid - informeren en sensibiliseren - toegankelijkheidsacties en adviezen



243

16.6.1. Welzijn/Welzijn/Algemene werking

16.6.1/

UITGAVEN 16.6/WELZIJN 16.6.1/Algemene werking PERSONEEL brutoloonkost 844/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 844/123-02 kantoorbenodigdheden 844/123-11 telefoonkosten 844/123-12 huur en onderhoud 844/123-19 boeken, documentatie, … ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 844/121-01 reis- en verblijfskosten 844/122-04 auteursrechten, erelonen, … 844/123-16 representatiekosten 844/124-02 technische benodigdheden 844/124-06 prestaties voor derden 84460/124-06 jaar van de armoede 84430/124-06 techn. prestaties gezinsbeleid 844/124-12 huur, ond. techn. benodigdhed. 844/124-48 andere technische kosten Verzekeringen 844/124-08 verzekering OVERDRACHTEN Vakbondspremies 844/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

268.460 264.440 4.020 6.832

205.475 205.609 -134 -1.365

50 1.203 0 924

-50 -40

ONTVANGSTEN

473.935 470.049 3.886 5.467 PRESTATIES 844/161-01 prestaties 0 844/161-48 diverse terugvorderingen 1.163

10

934

1.260 50 564 50 1.872 0 0 50 50

-57 1 -564 1.856 -1.872

1.203 51 0 1.906 0

131 -50 -50

131 0 0

759 290

-679 8

290

8

275.582 247.640

204.118

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

735 0 735

-205

530

-205

530

27.207 27.207

-6.893 -6.893

20.314 20.314

27.942

-7.098

20.844

0

80 298 OVERDRACHTEN 844/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 298 479.700 TOTAAL 458.856

244

Acties 2013 :

Reguliere werking : - ontwikkelen van een gebiedsmonitor - lokaal sociaal beleid : verdere opvolging procesaanpak i.k.v. doorgedreven netwerkvorming - verdere ontwikkeling van het sociaal huis



245

16.6.2. Welzijn/Welzijn/Consumentenbescherming

16.6.2/

UITGAVEN 16.6.2/Gelijke Kansen PERSONEEL Brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 801/123-02 kantoorbenodigdheden 801/123-06 prestaties van derden 801/123-13 beheers- en werkingskosten informatica 801/123-19 boeken, documentatie Werkingskosten 801/122-48 erelonen vergoedingen 801/123-16 representatiekosten 801/124-02 techn.benodigd. rechtstr. verbr. 801/124-06 prestaties van derden 80110/124-06 prest.derd meldpunt discrimin. Verzekeringen 801/124-08 verzekering OVERDRACHTEN Toelagen 80110/332-02 toelage vzw Westkans 801/332-02 gelijkekansenplatform TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

81.831

-75.465

6.366

50 50 0 50

-50 -50

0 0

-50

0

0 30.000 48.353 3.248

-30.000 -41.987 -3.248

0 6.366 0

80 31.000

-80 0

31.000 0

0

112.831 75.601

-75.465

ONTVANGSTEN

0 31.000 OVERDRACHTEN 801/465-02 toelage hogere overheden 31.000 80110/465-02 toelage hogere overh project meldpunt 37.366 TOTAAL 5.531

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

37.230

-5.395

31.835

37.230

-5.395

31.835

37.230

-5.395

31.835

246

Acties 2013 :

Reguliere werking : - internationale en nationale vrouwendag i.s.m. vrouwenorganisaties - sensibiliseringsacties



247

16.6.3. Welzijn/Welzijn/Drugpreventie

16.6.3/

UITGAVEN 16.6.3/Drugpreventie PERSONEEL brutoloonkost 84020/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 84020/123-02 kantoorbenodigdheden 84020/123-06 prestaties van derden 84020/123-12 onderhoud 84020/123-19 boeken, documentatie, … ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 84020/121-01 reis- en verblijfskosten 84020/122-04 auteursrechten 84020/123-16 representatiekosten 84020/124-02 technische benodigdheden 84020/124-06 techn. prestaties van derden 84020/124-12 huur, onderhoud 84020/124-48 andere techn. kost. drugsprev. Verzekeringen 84020/124-08 verzekeringen OVERDRACHTEN Vakbondspremies 84020/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

28.217 27.869 348 10.566

-140 -33 -107 57

50 50

-50 -50

50

-50

0

0 1.000 79 450 8.727 50 50

0 -37 -450 854 -50 -50

1.000 43 0 9.581 0 0

60 129

-60 3

0 132

ONTVANGSTEN

28.077 27.836 241 10.623 PRESTATIES 84020/161-01 prestaties 0 84020/161-48 terugvorderingen 0

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

2.684

3.069

2.684

3.069

0 0 0

0

0

385

2.684

3.069

385 0 385

0

129

3

38.911 38.526

-79

84020/465-01 strat.veiligheids en preventiecontract 132 84020/465-02 strat.veiligheids en preventiecontract 38.833 TOTAAL 35.764

248

Acties 2013 :

Reguliere werking : - drugoverleg Kortrijk - werkgroep scholen en drugbeleid op school - vorming op maat



249

16.6.4. Welzijn/Welzlijn/Schoolopbouwwerk

16.6.4/

UITGAVEN 16.6.4/Schoolopbouwwerk PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 84016/123-11 telefoonkosten 84016/123-12 onderhoud 84016/123-19 documentatie ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 84016/121-01 reis- en verblijfkosten 84016/122-04 auteursr., erelonen en vergoed. 84016/123-16 receptie- en representatiekost 84016/124-02 technische benodigdheden 84016/124-06 prestaties van derden 84016/124-12 huur, onderhoud 84016/124-48 andere technische kosten 84016/124-08 verzekeringen OVERDRACHTEN Vakbondspremies 84016/415-02 tussenkomst vakbondspremies Toelage 84016/332-02 Toelage Brede school TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

36.717 36.717 37.450

18.259 18.259 -7.098

54.976 54.976 30.352

18

-18

0

50

-50

0

ONTVANGSTEN

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

0 0 50 100 50 36.872 50 50 210 11.264

-50 -100 6.555 -13.125 -50 -50 -210 0

14

0

0 0 6.605 23.747 0 0 0 11.264 OVERDRACHTEN 84011/465-02 bijdragen v hogere overheden 14 84016/465-48 ontvangsten Brede school Project

11.250

0

11.250

85.431 85.431

11.161

96.592 TOTAAL 96.592

0 0 0

0

0

0

0

0

250

Acties 2013 :

Reguliere werking : - netwerk : zorgleerkrachten, LOP, ouderraden - educatie en informatie - kleuterparticipatieproject SIM - ondersteuning ouderraden - gelijkekansenonderwijsproject (GOK) met vrijwilligers - Nederlandse praatgroepen in basisscholen ikv scholencommunicatie - brede school



251

16.6.5. Welzijn/Welzijn/Ontwikkelingssamenwerking

16.6.5/

UITGAVEN 16.6.5/Ontwikkelingssamenwerking PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 849/123-19 documentatie ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 844/121-01 verplaatsingskost 849/121-01 reis- en verblijfskosten 849/122-04 auteursr., erelonen & vergoed. 849/123-16 representatiekosten 849/124-02 technische benodigdheden 849/124-06 prestaties voor derden 849/124-12 huur, ond. techn. benodigdhed. 849/124-48 andere technische kosten Verzekeringen 849/124-08 verzekering OVERDRACHTEN Toelagen 849/332-02 diverse subsidies instellingen 849/331-01 energietoelagen TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

51.908 51.908 46.585

-626 -626 -17.198

50

-50

ONTVANGSTEN

51.282 51.282 29.402 PRESTATIES 849/161-01 terugvorderingen 0 849/161-48 terugvorderingen maaltijdcheques

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

397 0 397

-111

286

-111

286

0 0

39.398 39.398

39.398 39.398

397

39.287

39.684

0 0 0 50 5.292 50 38.933 50 50

15 -50 -5.010 -50 -10.241 49 -50

2.110 48.000

-1.796 -239

48.000 0

-239

146.493 146.096

-18.063

0 282 0 28.692 99 0 314 47.761 OVERDRACHTEN 849/465-01 toelage hogere overheid 47.761

128.445 TOTAAL 88.761

252

Acties 2013 :

Reguliere werking : - wereldlabo - educatie lager onderwijs - ondersteuning noordzuidraad - ondersteuning 11.11.11.-actie - opvolging Kortrijk fairtradegemeente met acties - project summerscreen - educatie & vorming



253

16.6.6. Welzijn/Welzijn/Sociale zaken

16.6.6/

UITGAVEN 16.6.6/Sociale zaken PERSONEEL brutoloonkost 84013/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde 84040/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN 830/122-04 auteursrechten, erelonen, … OVERDRACHTEN Toelagen 825/331-01 geboortepremies 831/435-01 bijk.werk.kosten OCMW 84013/332-02 toel. aan org. en initiatieven 84040/435-01 toelage pyscho-soc. hulp. verl. net. TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

ONTVANGSTEN

vastlegging 2013

+/-

0

0

0 0 50 50 11.240.319

-50 -50 -252

0 0 11.240.067 OVERDRACH

0 -252

11.107.183 132.884

-302

11.240.067 11.233.817

0 11.107.183 133.136 0 11.240.369 11.240.369

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

0

84013/485-48

0

6.250

6.250

0

6.250

6.250

0

6.250

6.250

254

Acties 2013 :

Reguliere werking : - toelagenbeleid - grotere toelagen worden gekoppeld aan samenwerkingsovereenkomsten



255

16.6.7. Welzijn/Welzijn/Alternatieve sanctionering

16.6.7/

UITGAVEN 16.6.7Alternatieve sanctiontering PERSONEEL brutoloonkost 84050/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde OVERDRACHTEN Vakbondspremies 84050/415-02 tussenkomst vakbondspremies TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

158.684 158.259 425 129

4.828 4.874 -46 3

129

3

158.813 158.501

4.832

ONTVANGSTEN

163.512 PRESTATIES 163.133 84050/161-01 prestaties 379 84050/161-48 andere ontvangsten 132 132 84050/465-02 strat.veiligheids en preventiecontract 163.645 TOTAAL 163.419

2e BW 2013

312 0 312 0

vastlegging 2013

+/-

-87

225

-87 0

225 0

-87

225

0 312

256

Acties 2013 :

Reguliere werking : De overeenkomst alternatieve gerechtelijke maatregelen heeft tot doel in de stad personeel te werk te stellen met het oog op het promoten van de toepassing van volgende gerechtelijke maatregelen : - de opleiding in het kader van de probatiewet - de bemiddeling in strafzaken - de alternatieve maatregelen ter vervanging van de voorlopige hechtenis - de gratiemaatregelen



257

16.6.8. Welzijn/Welzijn/Vrijwilligerswerking

16.6.8/

UITGAVEN 16.6.8/Vrijwilligerswerking PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 84440/121-01 reis- en verblijfskosten 84440/122-04 auteursrechten 84440/123-16 representatiekosten 84440/124-02 technische benodigdheden 84440/124-06 prestatie van derden 84440/124-12 huur en onderhoud 84440/124-48 andere technische kosten Verzekeringen 84440/124-08 verzekering TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

2 2 -11.469

27.836 27.836 3.842

-1.210 -120

0 0

-9.179

3.842

960

-960

0

43.145 43.145

-11.467

31.678 31.678

27.834 27.834 15.311 0 1.210 120 0 13.021 0 0

ONTVANGSTEN

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

258

Acties 2013

Reguliere werking : - vormingstrajecten - informeren en sensibiliseren - versterken infopunt vrijwilligers - waarderingsacties



259

16.6.9. Welzijn/Welzijn/Gezinsbeleid

16.6.9/

UITGAVEN 16.6.9/Gezinsbeleid PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 84430/121-01 reis- en verblijfskosten 84430/122-04 auteursrechten 84430/123-16 representatiekosten 84430/124-06 technische benodigdheden 84440/124-06 prestatie van derden 84430/124-48 huur en onderhoud 84440/124-48 andere technische kosten Verzekeringen 84440/124-08 verzekering TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

18.134 18.134 5.807

-3.491 -3.491 -5.524

14.643 14.643 283

0 0 0 5.807 0 0 0

-5.524

283

-9.015

14.926 14.926

ONTVANGSTEN

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

0 23.941 23.941

260

Acties 2013 :

Reguliere werking : - advies - informatie - ondersteunende acties - rondetafelgesprekken



261

16.6.10. Welzijn/Welzijn/Opvoedingswinkel UITGAVEN

16.6.10/

16.6.10/Opvoedingswinkel PERSONEEL brutoloonkost

2e BW 2013

66.405 66.405

WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 84450/121-01 reis- en verblijfskosten 844/122-04 auteursrechten 84450/123-11 telefoonkosten 84450/123-16 representatiekosten 84450/123-19 tijdschriften 84450/124-02 technische benodigdheden 84450/124-06 prestaties van derden 84450/124-12 huur materieel 84450/124-48 andere technische kosten 84450/125-02 benodigdheden 84450/125-06 prestaties van derden 84450/125-12 elektriciteit 84450/125-13 gas 84450/125-15 water Verzekeringen erfpacht 84450/126-01 84450/124-08 verzekering 84450/125-08 verzekering

11.680

TOTAAL NETTOKOST=

0 0 0 0 50 742 6.976 50 50 289 3.146 0 0 0

vastlegging 2013

+/-

7 7

-7.085

ONTVANGSTEN

66.412 PRESTATIES 66.412 84450/164-01 huurinkomsten K&G 84450/163-01 huurinkomsten sint jan 84450/161-03 retributies 4.595 OVERDRACHTEN 84450/465-01 subsidie opvoedingswinkel 84450/485-01 subsidie kind en gezin

-50 1.441 -6.976 -50 -1 1.799 -3.146

0 2.183 0 0 49 2.088 0

1 110 266

0 165 -266

1 275 0

78.085 59.152

-7.078

71.007 TOTAAL 41.001

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

10.314 0 9.789 525 8.619 3.096 5523

373

10.687

898 -525 10.700 -3.096 13.796

10.687 0 19.319 0 19319,38

18.933

11.074

30.007

262

Acties 2013 :

Reguliere werking : betoelaagde werking (Vlaamse Gemeenschap) - netwerk opvoedingsondersteuning : ondersteunen & realisatie samenwerkingsakkoorden - website opvoedingswinkel - informatie & advies - organisatie aanspreekpunt opvoedingswinkel - voorbereiden werking opvoedingswinkel (start in 2010)



263

16.7.1. Welzijn/Buurtwerking/Algemeen

16.7.1/

UITGAVEN 16.7/BUURTWERKING 16.7.1/Algemeen PERSONEEL 83040/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 83040/123-11 telefoonkosten 84030/123-19 abonnementen 84012/125-12 elektr. aandachtswijken 84012/125-13 gas aandachtswijken 83040/125-12 elektriciteit 83040/125-02 benodigdheden gebouwen 83040/125-06 prestaties van derden 83040/125-13 gas ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 83040/121-01 reiskosten 83040/122-04 vergoed. lesgev., auteursrecht 83040/123-16 representatiekosten 83040/124-02 technische werkingskosten 83040/124-06 prestaties van derden 83040/124-12 huur materialen en lokalen 83040/124-48 andere werkingskosten 84012/126-01 huur gebouw dienst buurtwerk Verzekeringen 83040/124-08 verzekeringen 84030/124-08 verzekeringen 84012/125-08 verzekeringen OVERDRACHTEN 84030/415-02 tussenkomst vakbondspremies

TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

0 0 0 2.610

vastlegging 2013

+/-

0

ONTVANGSTEN

vastlegging 2013

+/-

0

0 -2.599

0 11 PRESTATIES 84012/161-48 diverse ontvangsten 84030/161-48 diverse ontvangsten

-2.600 1 0

0 11 0 OVERDRACHTEN 84030/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 84030/465-01 strat veiligheids en preventiecontract 84030/465-02 strat veiligheids en preventiecontract

0 0 0 0 0 0 0 0

2e BW 2013

1.443 442 1.002

-403 -124 -279

1.041 318 723

0 0 0 0

0

0

1.443

-403

1.041

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.600 10 0 0

2.610 1.167

-2.599

11 TOTAAL -1.030

264

Acties 2013 :

Reguliere werking :



265

16.7.2. Welzijn/Buurtwerking/Lange Munte (naar OCMW uitz.bib Lange Munte)

16.7.2/

UITGAVEN 16.7.2/Lange Munte PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 83010/125-06 prestaties van derden 83010/125-12 elektriciteit 83010/125-13 gas 83010/125-15 water ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 83010/121-01 reis- en verblijfskosten 83010/122-04 auteursrechten 83010/123-16 receptie- en representatiekosten 83010/124-02 technische benodigdheden 83010/124-06 werkingskosten buurtwerk 83010/124-12 huur en onderhoudkosten 83010/124-48 andere technische kosten 83010/126-01 huur gebouwen Verzekeringen 83010/125-08 verzekering TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

ONTVANGSTEN

0 0 2

0 0 70 PRESTATIES 83010/106-01 creditnota's gewone dienst

68

2

70

68 68

2

70 TOTAAL 70

0 0 68

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

0 0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

266

Acties 2013 :

Reguliere werking :



267

16.8. Welzijn/Preventieteam

16.8/

UITGAVEN 16.8/PREVENTIETEAM PERSONEEL brutoloonkost 84032/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde 84033/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 84033/123-02 kantoorbenodigdheden 84033/123-11 telefoonkosten 84033/123-12 huur en onderhoud 84033/124-05 werkkledij ICT 84033/123-13 informaticakosten 84033/123-13 software stat.Databeheer Werkingskosten 84033/121-01 reis- en verblijfskosten 84033/122-04 pestcampagne 84033/123-16 receptiekosten 84033/124-02 benodigdheden 84033/124-06 prestaties van derden 84033/124-12 huur en onderhoud 84033/124-48 andere kosten Verzekeringen 84033/124-08 verzekeringen OVERDRACHTEN 84033/321-01 rechtstreekse premies 84033/331-01 inbraak premies woningen 84033/332-02 inbraak premies 84033/332-02 lange time-outproject 84033/415-02 tussenkomst vakbondpremies 84032/415-02 tussenkomst vakbondpremies TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

529.626 529.385 202 39 25.389

3.036 1.277 1.620 139 -6.769

50 744

-50 0

4.349

-4.349

0

50 0

-50

0

359 2.400 169 2.547 13.731 50 50

42 1.850 -146 -1.471 -1.829 -50 -50

401 4.250 23 1.076 11.902 0 0

890 81.720 0 31.343 0 50.000 129 248

-666 9

636.735 -299.194

-3.724

-1 0 3 7

ONTVANGSTEN

532.662 530.662 1.822 178 18.620 PRESTATIES 84032/161-48 diverse terugvorderingen 0 84033/161-02 verkoop alarmtoestellen 744 84033/161-48

224 81.729 OVERDRACHTEN 84033/465-01 bijdrage hogere overheid 31.342 84033/465-02 strategisch veiligheids en preventiecontract 84033/465-48 strategisch veiligheids en preventiecontract 50.000 84033/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's 132 255 633.011 TOTAAL -241.704

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

2.419 2.192 45 182

-704 -611 -43 -51

1.715 1.581 3 131

933.510 0 0 917.053 16.457

-60.510 0

873.000 0

-56.340 -4.170

860.713 12.287

935.929

-61.214

874.715

268

Acties 2013 :

Reguliere werking : De totale werking van het preventieteam kadert in het veiligheids- en preventieplan 2007-2010. Volgende krachtlijnen worden, in nauwe samenwerking met de politiezone VLAS en de directie mobiliteit & infrastructuur, uitgewerkt : - burgers ondersteunen in het voorkomen van diefstal van eigendom - het versterken van het samenleven in de openbare ruimte - educatief en preventief ondersteunen van (randgroep)jongeren - bevorderen van de leefbaarheid in gebieden, buurten en wijken - verhogen van de verkeersveiligheid - ondersteunend wetenschappelijk onderzoek



269

16.10. Welzijn/Sociale Economie

16.10/

UITGAVEN 16.10/SOCIALE ECONOMIE PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 850/123-16 receptiekosten 850/122-04 consultancy 850/124-02 technische benodigdheden 850/124-02 ondersteuning foruminvest 850/124-06 aandeel stad 850/124-06 promotie 850/124-06 onderzoek 850/124-06 technische prest. derden 85022/124-06 doorrekening loon Rik Desmet (OCMW) 850/121-01 reis- en verblijfskosten 850/126-01 huur Verzekeringen 850/125-08 verzekeringen 850/127-08 bromfietsproblematiek OVERDRACHTEN WERK+ 850/332-02 Sinergiek 850/332-02 servicepunten sociale economie 850/332-02 Toelage VZW Mentor WERK(85010) 85011/332-02 vzw JOPRO 85011/332-02 Groep Intro W - VL 85011/332-02 vzw Jongerenatelier 85011/332-02 TRAVAK 85012/332-02 projecttoelagen met derden 85013/332-03 jeugd-Werk-Plan (Jonk!) 85014/332-02 SNORKO SOCIALE ECONOMIE(85020) 85021/332-02 fonds voor Sociaal Kapitaal 85022/321-01 projecten met derden 85022/321-01 POM West-Vlaanderen 85022/321-01 Toelage kanaal 127 85022/321-01 Toelage vzw mobiel - luik tewerkstelling 85022/321-01 Toelage vzw constructief OCMW 85022/332-03 fonds voor Sociaal Kapitaal 85022/332-03 toelage VZW mentor Toelage kanaal 127 85022/332-03 85022/332-03 Toelage vzw mobiel - luik tewerkstelling Toelage vzw constructief 85022/332-03 85031/332-02 Toelage buurtsport LOKALEDIENSTENECONOMIE(85030) 85031/332-02 diensteneconomie TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

262.754 262.754 109.774

20.531 20.531 -6.259

3.029 50 0 0 13.227 0 0 0 90.000 0 0

-3.029 -50 0 0 -2.556

377 3.092 983.568

-377 -974 -27.489

7.463 0 175.000

0

0 121.362 151.381 31.536 25.000 0 6.546

0 0 0 -175 0 0

6.546

58.589 0 36.691 100.000 0 50.000

-3.876 183.254 -36.691 -100.000

54.713 183.254 0 0

-50.000

0

0 0 0 0 0 20.000

-20.000

0

200.000

0

200.000

1.356.096 1.258.831

-13.217

1.342.880 1.279.715

726 0

0

ONTVANGSTEN

283.285 283.285 103.516 PRESTATIES 850/164-01 verhuring onroerende goederen Non-response/JONK 0 850/161-01 0 850/161-48 terugvordering werkwinkel 0 0 10.672

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

58.800 13.300 45500 0

-17.600 -13.300 -4.300 0

41.200 0 41.200 0

38.465 0 0 20.965 7.500 10000

-16.500

21.965

-7.866 1.366 -10.000

13.099 8.866 0

97.265

-34.100

63.165

90.726 0

0 2.118 956.079 OVERDRACHTEN 850/465-02 subsidie coördinator 7.463 850/465-48 andere specifieke subsidies 850/465-48 verg.samenwerkingsovereenk. VDAB 175.000 850/465-01 lokale regie 85021/380-01 terugbetalingen 0 121.362 151.381 31.361 25.000

270

Acties 2013 :

Reguliere werking : De werking van het team Werk & Sociale Economie steunt op 2 pijlers nl. Werk en Sociale economie (incl. lokale diensteneconomie) met aparte aandacht voor Deeltijds Leren & Werken. Binnen de Werk-pijler streven naar optimale match van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, via participatie in de Werkwinkel en een actieve rol in het Lokaal Forum Werkgelegenheid, in nauw overleg met arbeidsmarktregisseur VDAB. Binnen het luik Sociale Economie zijn we vooral gefocust op een grotere bekendheid van de sociale economie, via bijvoorbeeld ondersteuning van de Maand/Week/ Dag van de Sociale economie enerzijds en het maximaal geven van kansen aan nieuwe ideeën en nieuwe niches via o.a. het Fonds voor Sociaal Kapitaal en Sinergiek. De aandacht voor en ondersteuning van het Deeltijds Leren & Werken vloeit voort uit het nauwe aanleunen bij beide andere pijlers en de bijzonder kwetsbare positie van deeltijds lerenden op de AM. In heb bijzonder blijven wij focussen op het realiseren van het voltijds engagement. Doorheen onze werking is de regionale component (aanbod, afstemming, ….) een zeer belangrijk gegeven dat onze aandacht verdient en vooral gerealiseerd zal worden via de stedelijke



271

17. PZ Vlas

17/

UITGAVEN 17/PZ VLAS OVERDRACHTEN Toelagen 330/435-01 toelage PZ Vlas

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

ONTVANGSTEN

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

13.394.382

0

13.394.382 OVERDRACHTEN

24.541

-23.346

1.195

13.394.382

0

13.394.382 104/380-06

24.541

-23.346

1.195

terugvordering lonen

272

Acties 2013 :

Reguliere werking :

Buitengewone uitgaven hieraan gekoppeld : 010/843-53 Doorgeeflening PZ Vlas

400.000


273

18. IDPB

18/

UITGAVEN 18/IDPB PERSONEEL brutoloonkost 13120/117-02 bijdrage arbeidsgeneeskunde WERKINGSKOSTEN Facility 13120/123-11 telefoonkosten 13120/123-19 boeken, abonnementen Werkingskosten 13120/122-01 erelonen en vergoeding voor expertises 13120/124-02 benodigdheden 13120/124-02 koffie personeel 13120/124-12 drinkwater OVERDRACHTEN 13120/415-02 tussenkomst vakbondpremies TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

149.144 149.089 55 44.809

-1.864 -1.866 2 43.947

93 2.827

-17 113

3.577 8.391 26.058 3.862 125 125

-1.406 70.487 -26.058 828 3 3

194.079 179.247

42.086

ONTVANGSTEN

147.280 147.223 57 88.755 PRESTATIES 13120/161-48 andere ontvangsten 76 13120/106-01 2.940 2.171 78.878 0 4.690 128 OVERDRACHTEN 128 13120/465-05 bijdrage hogere overheden gesco's 236.163 TOTAAL 225.074

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

384 384 0

-82 -107 25

302 277 25

14.448 14.448

-3.661 -3.661

10.787 10.787

14.832

-3.743

11.089

274

Acties 2013 :

Reguliere werking : - Onthaal van nieuwe personeelsleden met informatie in verband met welzijnsaspecten op het werk - Adviezen in verband met de aankoop van machines, werktuigen en producten - Adviezen in verband met gebouwen naar uitrusting en brandveiligheid, onder andere instructies in geval van …. - Toezicht dat de verplichte keuringen worden uitgevoerd - Planning van de verplichte periodieke medische onderzoeken - Toezicht op instructies bij machines, werktuigen en producten - Aankoop en bedeling van EHBO-materiaal



275

19. Algemene Financiering UITGAVEN

2e BW 2013

19/

19/ALGEMENE FINANCIERING PERSONEEL brutoloonkost div cheques 050/117-01 verzekeringen arbeidongevallen 000/113-21 responsabiliseringsbijdrage WERKINGSKOSTEN werkingskosten 000/128-10 roerende voorheffing 050/124-08 verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 104/124-08 verz ba 131/124-08 verz ba 104/123-48 kenniscentrum Vl. Steden 000/124-10 factuur federaal agentschap 551/128-02 adm.kosten beheer portefeuille 552/128-02 adm.kosten beheer portefeuille 104/124-02 techn.benodigdheden alg.adm. 104/124-06 interne controle 104/122-04 auteursrechten, erelonen, … 104/124-12 huur benodigdheden 104/124-48 andere technische kosten 104/126-01 huur gebouwen en terreinen 104/128-01 kosten fin. rekening OVERDRACHTEN 124/322-48 562/332-02 562/332-02 000/302-01 040/301-01 040/301-02 35101/301-01 352/301-01 423/301-01 040/415-01 104/302-01 010/301-01 SCHULD 000/214-01 000/215-01 000/216-01 000/219-01 010/211-01 010/911-01 010/213-01 010/913-01 010/211-03 010/911-03 010/911-03 010/211-03 000/215-02

uitzettingsv. raadskelder toelage eenmalige activiteit. toelage interieur thesaurietekorten onwaard. nt. vastg.rechten GD tgb.onwaard. geïnde vast.recht. GD onwaarden Fluvia onwaard. nt. vastg.rechten GD onwaard. nt. vastg.rechten GD inningskosten personenbelastingen thesaurietekorten onwaarden debetintrest nalatigheidsintrest wisselkoersverschillen eeuwigdurende rente fin.kosten van gemeentelen. aflossingen van gemeentelening fin.kosten van leningen period.afl. van lening. leasing wagens leasing wagens leasing zonnepanelen site callens leasing zonnepanelen site callens boeten

vastlegging 2013

+/-

2.439.054 454.317

102.605 114.248

281.175 1.703.562 246.592

-11.643 0 -48.950

196.089 0 71 260 2.720 877 15.605 19.585 328 1.494 529 3.140 50 5.101 742

-63.358 1.011 -50 -260 780 -166 0 -1 -288 -1.494 5 8.159 -50 -5.100 11.863

438.908 0 0 150.000 0 69.036 69 0 0 0 219.803 0 0 22.481.098 39 123.829 1 50 5.183.220 14.478.892 677.733 2.004.308 0 0 5.692 7.278 55

517.965

0 -28.381 119 601.318 29 6 -55.126

-268.829 -39 -110.251 -1 -50 144.350 -285.947 -16.976 -15 0 0 140 16 -55

ONTVANGSTEN

2.906.853 568.565 365.194 269.532 1.703.562 197.641 PRESTATIES 050/106-01 creditnota's en ristorno's GD 132.731 104/163-01 huurinkomsten stadhuiszalen 1.011 21 0 3.500 871/163-01 huurink. openbare hygiëne 711 15.605 19.584 40 0 534 11.299 0 OVERDRACHTEN 1 021/466-01 gemeentefonds 12.605 021/466-48 compensatie Elia 022/466-08 stedenfonds 956.873 025/466-09 vergoed. wegens derving v. OV 040/361-01 bel. bewar. in beslag gen.voert. 040/362-01 bel. verwerving vd wegbedding 150.000 040/362-02 bel. op de bestrating 040/362-03 bel. op het leggen van trottoirs 40.655 040/362-05 bel. op aansluiten riolen 188 040/363-07 belasting op sluikstorten 601.318 29 6 164.677 104/485-02 bijdr. andere overhed. pers.uitg. 040/363-08 belasting op rioolnet 040/363-15 belasting op grafstenen 22.212.268 040/364-15 belasting op leurhandel 0 040/364-48 andere belastingen op ond. 13.578 040/364-16 agentsch. vr weddenschappen 0 040/364-17 openblijven v drankgelegenhed. 0 040/364-18 belasting op privé clubs 5.327.570 040/364-21 ond. van vervoer en taxi's 14.192.945 040/364-23 belasting op reclameborden 660.757 040/364-24 gebruik openbare weg publicit. 2.004.293 040/364-25 belasting op wegwijzers 0 040/364-26 verblijfsheffing 0 040/364-32 heffing op banken en 5.832 040/365-01 vertoningen en vermakel. 7.294 040/366-48 andere bel. gebr. openb. dom. 0 040/366-01 plaatsrecht op markten 040/366-03 belast. op kermissen, kramen, … 040/366-05 belast. Op kaairechten 040/366-06 belasting op plaatsen v terras 040/366-09 dagbladkiosken,frituurkramen 040/366-14 bel. op ander gebruik openb. weg 040/367-15 krotw. en onbew./verw.geb.

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

22.780 20.000 1.300

-17.010 -16.852 -570

5.770 3.148 730

1.480

413

1.893

89.733.206 -7.981.400 -967.977 29.185.576 0 1.362.157 0 2.721.123 8.900 7.762

81.751.806 28.217.599 1.362.157 2.721.123 16.662

-4.958 -150 -13.700 -32.000 -8.000

0 0 0 0 0

-323 -500 -3.000 -2.256 -1.588 -600 3.048 -156.000 -634.425 -758 -170.000 -25.000 -109.987 1.880 -3.772 19.273 -708 -52.630 -5.928 17.002 -17.241

28.062 0 102.000 744 3.800 0 25.691 0 554.037 27.631 0 0 90.013 382.772 137.804 286.533 0 0 22.857 86.273 34.110

4.958 150 13.700 32.000 8.000

0 28.385 500 105.000 3.000 5.388 600 22.643 156.000 1.188.462 28.389 170.000 25.000 200.000 380.892 141.576 267.260 708 52.630 28.785 69.271 51.351

276

UITGAVEN

2e BW 2013

+/-

ONTVANGSTEN

vastlegging 2013

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

19/ALGEMENE FINANCIERING jacht- en wapenvergunningen bel.op valse alarmmeldingen aanv. belast. onr.voorheffing aanv.belast. op personenbel. aanvullende bel. motorrijt. bestrijding v. leegstand bijdragen v.d. hog.overheden bijdragen v.d. hog.overheden pr. vd hog.overh. gesubsid. p. meldpunt compensatie Eliaheffing het leggen van riolen bijdrage hogere overheid bijdr. hogere overhed. rijbewijz. and. specif. subs. hogere overh vergoedingen vr kleine schade andere bijdrag. uit onderneming …

SCHULD 551/272-01 552/272-01 121/265-01 000/264-02 000/264-03 000/264-04 010/261-03 010/263-01 010/264-01 010/893-01 000/261-01 000/264-01 050/261-01 124/274-01 521/261-03 780/272-01

dividend uit intercom. vr gas dividend uit intercom. vr elektr. nalatigheidsintresten creditintresten op termijnrek. intresten vanwege fin.inst. intresten vanwege fin.inst. creditintresten op r/c terugv.v. derden v. fin.kosten creditintresten op rc GKB terugv.v. derden v.afl.v.leningen intresten op beleggingen creditintresten op r/c interesten op beleggingen in effecten dividenden dexia Intresten op toegest. leningen dividend uit intercomm's voor tv en fm

4.692 1.800 23.375 4.000 -604.353 30.233.003 21.980.211 -5.347.865 86.250 1.096.018 -3.190 3.190 -26 26 24.383 13.674 -5.942 23.454 0 -500 500 0 1.167 23.693 0 2.009 92.371 0

6.492 27.375 29.628.650 16.632.346 1.182.268 0 0 38.057 17.512

8.408.264 1.964.200 3.043.207 5 60.000 50.000 250.000 7.718 677.733 6.093 2.004.308 80.000 250.000 0

268.168 64.012 298.706 -5 5.520 121.073 -125.052 18.459 -16.976 -6.093 -15 -80.000 -11.460

8.676.432 2.028.212 3.341.913 0 65.520 171.073 124.948 26.177 660.757 0 2.004.293 0 238.540

15.000

0

15.000

98.164.250 -7.730.241

90.434.009

0 24.860 94.380

19/

040/368-05 040/368-17 040/371-01 040/372-01 040/373-01 040/377-02 040/465-01 040/465-48 10410/465-05 552/466-48 040/362-04 104/465-06 104/465-03 84032/465-48 050/380-01 050/380-48

TOTAAL NETTOKOST=

25.605.652 -72.558.598

302.791

26.273.635 TOTAAL -64.160.374

Acties 2013 :

Reguliere werking :


Vervroegde aflossing van lening

5.573.974

010/911-52

Onwaarden borgstelling Kortrijk Weide

1.225.000


277

20. Gebiedswerking 20.1 Gebiedswerking - Algemeen

20.1

UITGAVEN 20.1 Gebiedswerking - algemeen PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Werkingskosten 83050/121-01 verplaatsing 83050/122-04 auteursrechten 83050/122-06 tussenkomst wedde SOK 83050/123-16 representatiekosten 83050/124-02 technische benodigdheden 83050/124-06 techn.prest.derden aandachtsw 83050/124-06 communicatie 83050/124-12 huur en onderhoud 83050/124-48 andere technische kosten Verzekeringen 83050/124-08 verzekeringen Overdrachten 83050/332-02 toelage dorpskranten 83050/332-02 stadsproject 2012 "Iedereen olympier" 83050/332-02 toelage obv reglement gebiedswerking TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

258.753 258.753 66.595

94.176 94.176 1.001

381 1.461 11.000 1.533 3.877 44.283 0 0 50

-80 512 0 -79 7.812 -5.433

4.010 37.018 28.152 0 8.866

-1.680 -4.000 0

362.366 362.366

91.177

-50

-4.000

ONTVANGSTEN

2e BW 2013

352.929 352.929 67.596 PRESTATIES 83050/161-01 301 1.973 11.000 1.454 11.689 38.850

+/-

vastlegging 2013

4.370 4.370

0 2.330 33.018 OVERDRACHTEN 28.152 4.866 000/465-48 453.543 453.543

andere specifieke subsidies

0

0

0 0

0

278

Acties 2013 :

Reguliere werking : Verder ontwikkelen van: - opzetten van specifieke participatieprocessen in de 17 gebieden - afstemming van gebiedswerking op onderhouds- en beleidsprogramma's - flankerende maatregelen op het openbaar domein als gevolg van inspraakprocessen - uitbouw basiscommunicatiekanaal in elk gebied - opvolging en aansturing van gebiedswerking en buurtwerking via de resp. stuurgroepen en in nauwe samenwerking met het OCMW



279

20.2 Gebiedswerking / Ontmoetingscentra

20.2

UITGAVEN 20.2 Gebiedswerking / Ontmoetingscentra PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 76281/123-11 telefoonkosten OC Aalbeke 76281/123-12 huur en onderhoud OC Aalbeke 76281/125-02 benodigdheden OC Aalbeke 76281/125-06 prestaties van derden OC Aalbeke 76281/125-12 elektriciteit OC Aalbeke 76281/125-13 gas OC Aalbeke 76281/125-15 water OC Aalbeke 76282/123-11 telefoonkosten OC Bellegem 76282/123-12 huur en onderhoud OC Bellegem 76282/125-02 benodigdheden OC Bellegem 76282/125-06 prestaties van derden OC Bellegem 76282/125-12 elektriciteit OC Bellegem 76282/125-13 gas OC Bellegem 76282/125-15 water OC Bellegem 76283/123-11 telefoonkosten OC Bissegem 76283/125-02 benodigdheden OC Bissegem 76283/125-06 prestaties van derden OC Bissegem 76283/125-12 elektriciteit OC Bissegem 76283/125-13 gas OC Bissegem 76283/125-15 water OC Bissegem 76284/123-11 telefoonkosten OC Heule 76284/125-02 benodigdheden OC Heule 76284/125-06 prestaties van derden OC Heule 76284/125-12 tv-distributie OC Heule 76284/125-13 gas buurthuis watermolen 76284/125-15 water OC Heule 76285/125-02 benodigdheden buurthuis Kooigem 76285/125-06 prestaties van derden buurthuis Kooigem 76286/123-11 telefoonkosten OC Marke 76286/123-12 huur en onderhoud OC Marke 76286/125-02 benodigdheden OC Marke 76286/125-06 prestaties van derden OC Marke 76286/125-12 elektriciteit OC Marke 76286/125-13 gas OC Marke 76286/125-15 water OC Marke 76287/123-11 telefoonkosten buurthuis Rollegem 3.2.2/Oc's, Buurthuizen 76287/125-06 prestaties van derden buurthuis Rollegem 76287/125-12 energie buurthuis Rollegem 76287/125-13 gas buurthuis Rollegem 76287/125-15 water buurthuis Rollegem 76287/126-01 erfpacht parochiecentr Rollegem 76289/123-11 telefoonkosten buurthuis Molenheem 76289/125-06 prestaties derden Molenheem 76289/125-12 energie buurthuis Molenheem 76289/125-13 gas buurthuis Molenheem 76289/125-15 water buurthuis Molenheem

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

1.122.624 1.122.624 237.541

-97.656 -97.656 18.908

4.790

31

201 3.959 9.139 21.750 1.855 930

1.994 6.717 1.157 0 0 0

2.502 5.474 17.117 13.749 3.337 1.180 589 4.314 8.522 10.802 4.400 3.510 71 10.868 3.383 3.477 2.986 50 254 2.220 2.100 456 11.775 12.998 8.899 2.956 1.100

44 3.787 0 0 0 0 584 -404 -10 5.863 -2.500 0 4.917 -7.137 263 -40 -430 -50 -116 0 -2.100 766 -7.581 0 1.667 0 0

3.313 1.858 3.347 3.058 2.901 0 0 0 0 0

1.605 6.628 5.816 0 -27

1.024.968 1.024.968 256.446 PRESTATIES 76281/161-48 4.821 76281/163-01 76282/161-48 2.195 76282/163-01 10.676 76283/161-48 10.296 76283/163-01 21.750 76284/161-01 1.855 76284/161-48 930 76284/163-01 76286/161-01 2.546 76286/163-01 9.261 76286/161-48 17.117 76288/163-01 13.749 76201/161-48 3.337 76202/161-48 1.180 76203/161-48 1.173 76204/161-48 3.910 76207/161-48 8.512 76210/161-48 16.665 76211/161-48 1.900 76283/161-01 3.510 76289/161-01 4.988 76287/163-01 3.731 3.646 3.437 2.556 0 138 2.220 0 1.222 4.194 12.998 10.566 2.956 1.100

ONTVANGSTEN

andere ontvangsten OC Aalbeke verhuring vn onroer, goederen OC Aalbeke andere ontvangsten OC Bellegem verhuring onroer goederen OC Bellegem andere ontvangsten OC Bissegem verhuring van onroer. goederen OC Bissegem prestaties OC Heule andere ontvangsten OC Heule verhuring onroerende goederen OC Heule prestaties verhuring onroerende goederen andere ontvangsten huurinkomsten 't Sente diverse terugvorderingen diverse terugvorderingen diverse terugvorderingen diverse terugvorderingen diverse terugvorderingen diverse terugvorderingen diverse terugvorderingen ontvangsten OC Bissegem

2e BW 2013

18.527 335 1.555 2.720 0 0 0 3.120 0 0 0 2.740 0 0 875 740 347 1.693 893 504 120 2.845 40 0

vastlegging 2013

+/-

3.352 -93 -85 -758

21.879 242 1.470 1.962

4.270

7.390

175

2.915

-245 -206 -97 -472 -249 2.693 337 -2.073 -40 195

630 534 250 1.221 644 3.197 457 772 0 195

4.918 8.486 9.163 3.058 2.874

280

20.2

UITGAVEN

2e BW 2013

ICT 104/123-13 forfait pc's 76280/123-13 informaticakosten Werkingskosten 76281/122-48 erelonen en verg. prest. OC Aalbeke 76280/121-01 reis- en verblijfskosten 76280/121-48 andere vergoedingen 76280/122-04 vergoedingen optredens 76280/122-05 presentiegeld, commiss. en jury 76280/122-48 erelonen, vergoedingen 76280/123-16 kosten voor representatie 76280/123-19 abonnementen 76280/123-48 andere administratiekosten 76280/124-02 technische benodigdheden 76280/124-06 technische prestaties 76280/124-12 huur, onderh. techn. benodigdh. 76280/124-48 andere technische kosten Verzekeringen 76281/125-08 verzekering gebouwen OC Aalbeke 76282/125-08 verzekering gebouwen OC Bellegem 76283/125-08 verzekering gebouwen OC Bissegem 76284/125-08 verzekering gebouwen OC Heule 76285/125-08 verzekering gebouwen buurthuis Kooigem 76286/125-08 verzekering gebouwen OC Marke 76287/125-08 verzekering gebouwen buurthuis Rollegem OVERDRACHTEN Specifiekebijdragen 76286/415-01 tussenk. wedden, werkingsuitg. 76281/415-02 tussenkomst vakbondspremies OC Aalbeke 76282/415-02 tussenkomst vakbondspremies OC Bellegem 76283/415-02 tussenkomst vakbondspremies OC Bissegem 76284/415-02 tussenkomst vakbondspremies OC Heule 76285/415-02 tussenk vakbondsprem buurthuis Kooigem 76290/415-02 tussenkomst vakbondspremies 76286/415-02 tussenkomst vakbondspremies OC Marke Toelagen 76280/332-03 toelage oc's vr omschreven projecten 76288/332-02 toelage vzw Sente TOTAAL NETTOKOST=

0 50

vastlegging 2013

+/-

ONTVANGSTEN

-50

0

50 1.854 0 6.259 50 50 0 336 290 24.652 242 885 50

-50 -1.029

0 825

1.104 -50 -50

7.363 0 0

-336 -290 -1.625 411 -735 -50

0 0 23.027 653 150 0

831 1.249 1.253 1.426 215 1.359 247 8.740

28 43 33 49 7 47 9 33

0 248 165 165 248 124 83 207

7 4 4 7 3 2 5

859 1.292 1.286 1.475 222 1.406 256 8.773 OVERDRACHTEN 76281/465-05 bijdr hogere overheid gesco's OC Aalbeke 76282/465-05 bijdr. hogere overheid gesco's OC Bellegem 255 76283/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's OC Bissegem 169 76284/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's OC Heule 169 76290/465-05 bijdrage hogere overheid gesco's OC zuid 255 76286/465-05 bijdr hog overh gesco's OC Marke 127 76287/465-05 bijdr hog overh gesco's buurthuis Rollegem 85 212

7.500 0

0

7.500

1.368.905 1.226.969

-78.715

1.290.187 TOTAAL 1.176.167

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

123.409 29.575 15.801 20.387 26.859 11.247 18.642 898

-31.268 -7.493 -4.003 -5.165 -6.805 -2.850 -4.723 -228

92.141 22.082 11.798 15.222 20.054 8.397 13.919 670

141.936

-27.916

114.020

Acties 2013 : Reguliere werking : - basisprogrammering aan kwalitatieve voorstellingen in overleg met en afgestemd op programmatie in centrum - uitbouw gebiedswerking - opstart gemeenschapsplatforms - Gemeenschapsprojecten opzetten Buitengewone uitgaven hieraan gekoppeld : 762/744-51

Aankoop technisch materiaal klank- en lichtinstallaties voor ontmoetingscentra en cultuurcentrum

65.000

76283/744-51

Ontmoetingscentrum Bissegem: mobiele leskeuken

20.000

76283/723-60

Masterplan Bissegem - afbraakwerken De Kreun ifv ontwikkelingen openbare ruimte

75.000


281

20.3 Gebiedswerking / Centrum Overleie

20.3

UITGAVEN 20.3/ gebiedswerking / centrum overleie PERSONEEL brutoloonkost WERKINGSKOSTEN Facility 83031/123-06 prestaties van derden 83031/123-11 telefoonkosten 83031/123-19 kost vr boeken, documentatie 83031/125-02 benodigdheden vr gebouwen 83031/125-06 werken aan gebouwen 83031/125-12 elektriciteit 83031/125-13 gas 83031/125-15 water ICT 104/123-13 forfait pc's Werkingskosten 83031/121-01 reis- en verblijfskosten 83031/122-04 vergoeding lesgevers, artiesten 83031/123-16 receptiekosten 83031/124-02 benodigdheden 83031/124-06 prestaties van derden 83031/124-12 huur en onderhoud 83031/124-48 andere kosten Verzekeringen 83031/124-08 verzekeringen 83031/125-08 verzekeringen OVERDRACHTEN

TOTAAL NETTOKOST=

2e BW 2013

vastlegging 2013

+/-

64.673 64.673 70.514

-50.977 -50.977 -3.571

50 2.534 1.365 50 2.575 787 6.788 1.008

-50 -100 -1.194 415 2.479 0 -1.050 1.377

ONTVANGSTEN

13.696 13.696 66.943 PRESTATIES 83031/161-01 prestaties buurt centrum overl. 0 2.434 171 465 5.054 787 5.738 2.385

2e BW 2013

+/-

vastlegging 2013

62.186 62.186

-8.928 -8.928

53.258 53.258

12.250 12.250 0

-12.250 -12.250 0

0 0 0

74.436

-21.178

53.258

0 0 6.618 0 21.505 26.115 852 50

-1.721

4.897

10.882 -14.097 -326 -50

32.387 12.018 526 0

140 77

-140 2

0 79 OVERDRACHTEN 83031/485-48 bijdrage OCMW 83031/380-48 bijdrage CAW

135.187 60.751

-54.548

80.639 27.381

282

Acties 2013 :

Reguliere werking : verder uitbouwen werking van het centrum i.s.m. OCMW en CAW Piramide



283

STAD KORTRIJK OVERZICHT ACTIVITEITEN OPGENOMEN IN DE BEGROTINGSREKENING Dienstjaar 2013

Recommend Documents