Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
Összesítő riport Riportoló intézmény: TÖRÖKBÁLINT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szűrési feltételek Szűrés Kiterjesztett azonosító
Érték (Teljes egyezés (több lehetőség)) OSSZESEN
-1-
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
Szám 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 101 11 12 121 14 15 16 21 22 23 24 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés Könyvviteli Mérleg Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése Dologi kiadások előirányzata és teljesítése Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása Többcélú kistérségi társulások bevételeinek részletezése Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben Elkülönített állami pénzalap kiadásai közgazdasági osztályozás szerint Elkülönített állami pénzalap bevételei közgazdasági osztályozás szerint Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) Költségvetési előirányzatok egyeztetése Pénzforgalom egyeztetése Letéti számla pénzforgalma PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása A cél- és címzettámogatás elszámolása Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai A költsévetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása Feladatmutatók állománya -2-
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása 39 A címzett támogatás elszámolása 44 Az adósságállomány évenkénti alakulása 45 A helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről és a járulékcsökkentés hatásáról történő elszámolás 46 Az előző évi (2011. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása 47 Az előző évi (2011.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása 48 A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) 49 A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. űrlap megalapozásához) 50 A települési önkormányzatok 2012. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való elszámolása 50-GEN A települési önkormányzatok 2011. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása - Generált adatok 51 A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 53 Tájékoztató adatok 54 A többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 56 A többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 54. űrlap megalapozásához) 57 Az eszköz értékvesztésének alakulása 58 Követelések részletezése 59 Kötelezettségek állományának alakulása 60 Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása 75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása 80 Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés E1 EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG E2 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS E3 EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA E33 Központosított előirányzatok és egyébb kötött tám. elszámolása E4 EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA E46 A 46-os űrlap elszámolása E47 A 47-es űrlap elszámolása E50 Jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása (50-es űrlap forintos) EKAMAT EKAMAT ENORM Normatív támogatások elszámolása
-3-
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés ETELJES_ Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap KAMATTA L NETTO04 Nettósított 04 NETTO09 Nettósított 09 NETTO80 Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés PARAMET Paraméterek EREK_ON KORM
-4-
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
Szám
Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés
-5-
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
01 - Könyvviteli Mérleg #
Megnevezés
Előző évi állományi érték
Tárgyévi állományi érték
1
2
3
4
ESZKÖZÖK 01
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)
0
02
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)
0
0 0
03
3. Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből)
610
414
04
4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)
89 263
51 422
05
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)
0
0
06
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)
0
0
07
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)
89 873
51 836
08
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)
14 549 594
16 566 405
09
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)
182 607
154 218
10
3. Járművek (1321.,1322-ből)
5 403
18 682
11
4. Tenyészállatok (141.,142-ből)
12
5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.)
13 14
0
0
1 026 815
933 187
6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)
0
0
7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.)
0
0
15
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)
0
0
16
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)
15 764 419
17 672 492
17
1. Tartós részesedés (171., 1751.)
42 130
42 130
18
Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből)
0
0
19
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)
0
0
20
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)
71 955
19 375
21
4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.)
0
0
22
Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)
0
0
23
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)
0
0
24
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)
0
0
25
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)
0
0
26
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+20+21+24+25)
114 085
61 505
27
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.)
1 207 893
1 061 514
28
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)
0
0
29
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)
0
0
30
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)
0
0
31
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)
0
0
32
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe
1 207 893
1 061 514
33
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)
17 176 270
18 847 347
34
1. Anyagok (21., 241.)
162
197
35
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)
0
0
36
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)
0
0
37
4. Késztermékek (251., 261.)
0
0
38
5/a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)
0
0
39
5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.)
0
0
40
I. Készletek összesen (34+…+39)
162
197
41
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)
42
2. Adósok (281., 2881.)
vett eszközök (27+…+31)
-6-
3 707
30 911
479 744
373 080
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
01 - Könyvviteli Mérleg #
Megnevezés
Előző évi állományi érték
1
2
3
Tárgyévi állományi érték 4
43
3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből)
26 886
65 340
44
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből)
26 881
65 335
45
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)
93
624
46
Ebből: - támogatási program előlegek (2871.)
0
0
47
- előfinanszírozás miatti követelések (2876.)
0
0
48
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.)
0
0
49
- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)
0
0
50
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)
0
0
51
- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből)
0
0
52
II. Követelések összesen (41+42+43+45)
510 430
469 955
53
1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból)
0
0
54
1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből)
0
0
55
1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból)
0
0
56
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból)
0
0
57
2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből)
0
0
58
2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból)
0
0
59
III. Értékpapírok összesen (53+56)
0
0
60
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)
61
2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.)
62 63
1 933
2 053
1 647 024
1 085 671
Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből)
0
1 085 671
2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.)
0
0
64
3. Elszámolási számlák (33-34.)
0
0
65
4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.)
1 504
3 602
66
Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból)
0
0
67
4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369)
0
0
68
IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)
1 650 461
1 091 326
69
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)
70
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)
71 72
73
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)
74
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)
75
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)
8 261
8 486
99 572
37 765
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)
0
0
4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)
0
0
107 833
46 251
2 268 886
1 607 729
19 445 156
20 455 076
FORRÁSOK 1 76
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)
77
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.)
78
I. Tartós tőke (76+77)
79
1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)
80
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)
81
II. Tőkeváltozások (79+80)
82
1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.)
83
2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)
-7-
0
0
13 727 744
13 729 841
13 727 744
13 729 841
0
0
1 566 692
3 358 861
1 566 692
3 358 861
0
0
0
0
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
01 - Könyvviteli Mérleg #
Megnevezés
Előző évi állományi érték
1
2
3
84
III. Értékelési tartalék (82+83)
85
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)
86 87 88
- előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.)
89
2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.)
90 91
Tárgyévi állományi érték 4
0
0
15 294 436
17 088 702
1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88)
1 763 743
1 148 575
Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.)
1 745 188
1 112 215
18 555
36 360
-18 555
-36 318
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)
0
0
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)
0
0
92
5. Előirányzat-maradvány (424.)
0
0
93
I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)
1 745 188
1 112 257
94
1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96)
0
0
95
Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)
0
0
96
- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.)
0
0
97
2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.)
0
0
98
3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)
0
0
99
4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)
0
0
100
II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99)
0
0
101
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)
1 745 188
1 112 257
102
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.)
0
0
103
2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)
0
0
104
3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)
0
0
105
4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.)
1 686 852
1 379 979
106
5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.)
0
0
107
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)
0
0
108
Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386)
0
0
109
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (102+…+107)
1 686 852
1 379 979
110
1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.)
0
0
111
Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.)
0
0
112
2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből,4511., 4521., 4551.,4561., 4571.)
342 050
265 504
113
Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ból, 457-ből)
0
0
114
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő
0
0
115
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből)
116
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.)
117
- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.)
0
0
118
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (119+120)
5 240
1 102
119
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek
3 852
435
120
- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek
1 388
667
121
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)
358 284
582 212
122
Ebből: - váltótartozások (444.)
0
0
123
- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)
0
0
124
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)
75
224
125
- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)
347 247
572 222
126
- támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.)
0
0
részletei (43411-ből)
-8-
0
0
342 050
265 504
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
01 - Könyvviteli Mérleg #
Megnevezés
Előző évi állományi érték
1
2
3
Tárgyévi állományi érték 4
127
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.)
0
0
128
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)
0
0
129
- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)
0
0
130
- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)
0
0
131
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból)
0
0
132
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)
8 038
7 368
133
- a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből)
134
- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)
135
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (110+112+118+121)
136
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)
137
0
0
2 924
2 398
705 574
848 818
11 602
13 551
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.)
0
2 496
138
3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)
0
5 671
139
4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)
1 504
3 602
140
Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)
415
15
141
- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)
142
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (136+...+139)
143
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (109+135+142)
144
FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+143)
-9-
0
0
13 106
25 320
2 405 532
2 254 117
19 445 156
20 455 076
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése #
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
1
2
3
4
5
01
Alapilletmények
916 179
873 637
02
Illetménykiegészítések
845 131
49 314
56 176
03
Nyelvpótlék
53 771
6 161
4 944
04
5 244
Egyéb kötelező illetménypótlékok
40 874
38 563
36 028
05
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások
55 910
46 423
34 186
06
Egyéb juttatás
0
0
0
07
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)
1 068 438
1 019 743
974 360
08
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása
09
Rendszeres személyi juttatások (07+08)
10
Jutalom (normatív)
11
Jutalom (teljesítményhez kötött)
12
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
13
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások
14
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)
15
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai
16
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)
17 18 19
Jubileumi jutalom
20
Napidíj
21
Biztosítási díjak
54 387
68 402
71 824
1 122 825
1 088 145
1 046 184
28 000
108 819
107 843
0
2 265
2 719
50 785
50 200
42 845
26 645
53 550
58 708
105 430
214 834
212 115
1 639
16 984
21 206
107 069
231 818
233 321
Keresetkiegészítés fedezete
0
0
0
Végkielégítés
0
0
2 392
26 346
21 332
15 328
1 284
174
17
2 873
1 292
2 988
22
Egyéb sajátos juttatások
23
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)
24
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai
25
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)
26 27 28 29
8 567
13 517
13 377
39 070
36 315
34 102
0
335
617
39 070
36 650
34 719
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás
0
0
206
Üdülési hozzájárulás
0
0
3 679
Közlekedési költségtérítés
18 353
15 718
15 387
Étkezési hozzájárulás
18 215
16 156
25 616
30
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás
35 039
26 731
5 977
31
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)
71 607
58 605
50 865
32
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései
33
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)
34
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai
35
Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai
36
Szociális jellegű juttatások (34+35)
37
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai
38
Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai
39
Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)
40
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)
41
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)
42
Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)
- 10 -
276
2 723
3 753
71 883
61 328
54 618
4 350
4 283
3 510
100
30
70
4 450
4 313
3 580
8 436
1 836
1 700
0
36
0
8 436
1 872
1 700
228 893
315 873
302 292
2 015
20 108
25 646
230 908
335 981
327 938
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése #
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
1
2
3
4
43
Állományba nem tartozók juttatásai
44
Teljesítés 5
92 888
99 037
79 885
Tartalékos állományúak juttatásai
0
0
0
45
Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai
0
0
0
46
Egyéb sajátos juttatások
0
0
0
47
Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46)
0
0
0
48
Külső személyi juttatások (43+47)
49
Személyi juttatások összesen (09+42+48)
50
Szociális hozzájárulási adó (nyugdíj hozzájárulás, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék)
51
Korkedvezmény-biztosítási járulék
52
Egészségügyi hozzájárulás
53 54
55
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+54)
56
Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)
92 888
99 037
79 885
1 446 621
1 523 163
1 454 007
375 476
384 249
372 617
705
0
0
115
15 084
15 011
Táppénz hozzájárulás
0
1 483
1 707
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok
0
0
0
376 296
400 816
389 335
15 200
0
5 690
- 11 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése #
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
1
2
3
4
Teljesítés 5
01
Élelmiszer beszerzés
5 992
6 491
5 220
02
Gyógyszerbeszerzés
137
204
254
03
Vegyszerbeszerzés
403
741
26
04
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése
11 646
12 865
12 400
05
Könyv beszerzése
4 210
4 008
1 963
06
Folyóirat beszerzése
1 075
1 289
608
07
Egyéb információhordozó beszerzése
1 255
675
174
08
Tüzelőanyagok beszerzése
5
67
62
09
Hajtó- és kenőanyagok beszerzése
11 530
13 932
13 791
10
Szakmai anyagok beszerzése
9 248
12 700
11 982
11
Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése
14 865
15 839
14 360
12
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése
3 333
4 297
3 126
13
Egyéb anyagbeszerzés
30 759
50 065
33 421
14
Készletbeszerzés (01+…+13)
94 458
123 173
97 387
15
Nem adatátviteli célú távközlési díjak
12 510
11 265
7 941
16
Adatátviteli célú távközlési díjak
2 911
2 611
5 150
17
Egyéb kommunikációs szolgáltatások
29 428
32 385
29 748
18
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)
44 849
46 261
42 839
19
Vásárolt élelmezés
87 052
105 801
101 593
20
Bérleti és lízing díjak
25 545
26 006
32 299
21
ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés
0
0
0
22
- központi költségvetési szervek kincstári ingatlanhoz kapcsolódó bérleti díja
0
0
0
23
Szállítási szolgáltatás díja
8 090
8 648
3 614
24
Gázenergia-szolgáltatás díja
52 590
54 377
52 611
25
Villamosenergia-szolgáltatás díja
84 545
71 684
71 124
26
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja
0
0
0
27
Víz- és csatornadíjak
28 645
23 890
16 439
28
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai
111 287
116 304
99 817
29
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások
175 739
267 381
241 129
30
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson belülre
0
13 839
13 839
31
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államháztartáson kívülre
5 350
5 268
5 268
32
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai
500
1 988
1 703
33
Szakmai szolgáltatások kiadásai
0
0
0
34
Szolgáltatási kiadások (19+20+23+…+33)
579 343
695 186
639 436
35
Vásárolt közszolgáltatások
24 715
39 595
36 917
36
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója
226 117
321 461
254 717
37
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése
0
144 455
161 032
38
Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés
0
0
0
39
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés
0
0
0
40
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (05. űrlapon szereplők nélkül)
0
0
0
41
Működési célú általános forgalmi adó összesen (36+...+40)
226 117
465 916
415 749
42
Belföldi kiküldetés
7 798
8 466
4 636
43
Külföldi kiküldetés
2 000
2 530
626
- 12 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése #
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
1
2
3
4
Teljesítés 5
44
Reprezentáció
5 500
5 580
45
Reklám és propagandakiadások
4 951
5 037
7 959 4 376
46
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (42+…+45)
20 249
21 613
17 597
47
Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés
48
Egyéb dologi kiadások
49
Dologi kiadások (14+18+34+35+41+46+47+48)
50
Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)
51
71 671
11 208
8 705
2 186
505 703
505 558
1 063 588
1 908 655
1 764 188
0
684
9 816
Vállalkozási maradvány utáni befizetés
0
0
0
52
Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés
0
0
0
53
Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése
0
0
0
54
Bevételek meghatározott köre utáni befizetés
0
0
0
55
Egyéb befizetési kötelezettség
53 651
17 084
7 652
56
Különféle költségvetési befizetések (50+…+55)
53 651
17 768
17 468
57
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó
3 817
6 036
3 682
58
Nemzetközi tagsági díjak
0
0
0
59
Rehabilitációs hozzájárulás
9 810
24 322
24 647
60
Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések
61
Díjak, egyéb befizetések
62
Adók, díjak, egyéb befizetések (57+...+61)
63
Működési célú kamatkiadások államháztartáson belülre
64
Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson belülre
65
Működési célú kamatkiadások államháztartáson kívülre
0
335
348
4 099
23 595
19 104
17 726
54 288
47 781
0
0
0
0
0
0
30 000
126 586
11
66
Felhalmozási célú kamatkiadások államháztartáson kívülre
67
Kamatkiadások összesen (63+…+66)
68
Realizált árfolyamveszteségek
0
76
77
69
Dologi jellegű kiadások (56+62+67+68)
231 377
198 718
177 283
70
Dologi kiadások mindösszesen (49+69)
1 294 965
2 107 373
1 941 471
- 13 -
130 000
0
111 946
160 000
126 586
111 957
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése #
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
1
2
3
4
5
01
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás
2 391 650
2 809 785
02
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás
0
0
03
Támogatások folyósítása összesen (01+02)
04
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek
05
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra
06
0
2 391 650
2 809 785
2 585 751
2 000
4 577
1 765
0
0
0
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására
0
0
0
07
Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak
0
0
0
08
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek
0
0
0
09
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak
0
0
0
10
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek
29 000
27 848
13 118
11
Támogatásértékű működési kiadás társulásnak
15 931
12
Támogatásértékű működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak
13
Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)
14
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
15
Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)
16 17
2 585 751
0
1 850
12 496
12 696
11 699
43 496
46 971
42 513
0
0
0
43 496
46 971
42 513
Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek
0
0
0
Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra
0
0
0
18
Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására
0
0
0
19
A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak
0
0
0
20
Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek
0
0
0
21
Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak
0
0
0
22
Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek
0
0
8 000
23
Támogatásértékű beruházási kiadás társulásnak
0
0
0
24
Támogatásértékű beruházási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak
0
0
0
25
Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)
0
0
8 000
26
Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek
0
0
0
27
Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra
0
0
0
28
Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására
0
0
0
29
A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak
0
0
0
30
Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek
0
0
0
31
Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak
0
0
0
32
Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek
0
0
0
33
Támogatásértékű felújítási kiadás társulásnak
0
0
0
34
Támogatásértékű felújítási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak
0
0
0
35
Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)
0
0
0
36
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)
0
0
8 000
37
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
0
0
0
38
Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)
0
0
8 000
39
Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)
43 496
46 971
50 513
40
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek
0
0
0
41
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak
0
0
0
42
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak
0
0
0
43
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak
0
0
0
- 14 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése #
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
1
2
3
4
Teljesítés 5
44
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek
0
307
45
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak
0
0
3 262 0
46
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak
0
0
147
47
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+…+46)
0
307
3 409
48
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek
0
0
0
49
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak
0
0
0
50
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak
0
0
0
51
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak
0
0
0
52
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek
0
0
0
53
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak
0
0
0
54
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak
0
0
0
55
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+…+54)
0
0
0
56
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)
57
Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)
58
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek
59
Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak
60
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak
61
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak
62 63
0
307
3 409
2 435 146
2 857 063
2 639 673
43 450
35 676
38 838
2 850
3 000
2 850
0
0
536
211 722
189 004
167 035
Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének
0
0
0
Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek
0
0
0
64
Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek
0
0
0
65
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+…+64)
258 022
227 680
209 259
66
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
0
0
0
67
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)
258 022
227 680
209 259
68
Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek
0
7 500
7 500
69
Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak
0
0
0
70
Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak
0
0
0
71
Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak
0
18 000
0
72
Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének
0
0
0
73
Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek
0
0
0
74
Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek
0
0
0
75
Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (68+…+74)
0
25 500
7 500
76
Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek
0
0
0
77
Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak
0
15 000
9 000
78
Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak
0
0
1 773
79
Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak
0
0
0
80
Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének
0
0
0
81
Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek
0
0
0
82
Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek
0
0
0
83
Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (76+…+82)
0
15 000
10 773
84
Lakásért fizetett pénzbeli térítés
0
0
0
85
Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel
0
0
0
86
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)
0
40 500
18 273
- 15 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése #
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
1
2
3
4
Teljesítés 5
87
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
0
0
0
88
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)
0
40 500
18 273
89
Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)
258 022
268 180
227 532
90
Családi támogatások
0
0
0
91
Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások
0
0
0
92
Önkormányzatok által folyósított ellátások
77 000
112 065
96 787
93
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások
94
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)
0
1 020
1 014
77 000
113 085
97 801
95 96
Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai
0
0
0
Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai
0
0
0
97
Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai
0
0
0
98
Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai
0
0
0
99
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása
7 480
13 999
13 741
100
Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)
101
Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)
102
Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)
- 16 -
7 480
13 999
13 741
2 770 168
3 197 828
2 938 733
0
40 500
26 273
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
05 - Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata és teljesítése #
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
1
2
3
4
01
Ingatlanok felújítása
02
Teljesítés 5
56 801
50 814
Gépek, berendezések és felszerelések felújítása
0
0
21 417 0
03
Járművek felújítása
0
150
315
04
Tenyészállatok felújítása
05
Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója
06
Felújítás összesen (01+...+05)
07
Immateriális javak vásárlása
08
Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)
09
Földterület vásárlás
10
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése
11
0
0
0
15 336
14 040
5 609
72 137
65 004
27 341
9 934
10 234
4 548
91 207
129 307
32 318
0
26 676
26 664
7 874
29 510
25 784
Járművek vásárlása, létesítése
0
9 500
8 253
12
Tenyészállatok vásárlása
0
0
0
13
Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)
109 015
205 227
97 567
14
Immateriális javak vásárlása
0
0
0
15
Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)
0
0
0
16
Földterület vásárlása
0
0
0
17
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése
0
0
0
18
Járművek vásárlása, létesítése
0
0
0
19
Kormányzati beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (14+…+18)
0
0
0
20
Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak
0
0
0
21
Lakástámogatás (=20)
0
0
0
22
Ingatlanok vásárlása, létesítése
0
0
0
23
Lakásépítés kiadásai áfa kiadások nélkül (=22)
0
0
0
24
Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai áfa kiadások nélkül
25
Intézményi beruházások általános forgalmi adója
26 27
0
0
0
29 435
42 679
18 046
Kormányzati beruházási kiadások általános forgalmi adója
0
0
0
Lakásépítés általános forgalmi adója
0
0
0
28
Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója
0
0
0
29
Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés
0
0
0
30
Beruházások általános forgalmi adója (25+..+29)
29 435
42 679
18 046
31
Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)
138 450
247 906
115 613
32
Kormányzati beruházási kiadások összesen (19+24+26+28)
0
0
0
33
Lakásépítés kiadásai összesen (23+27)
0
0
0
34
Beruházási kiadások összesen (21+31+32+33)
138 450
247 906
115 613
35
Intézményi beruházások, felújítások, kormányzati beruházások, lakástámogatás és lakásépítés összesen (06+34)
210 587
312 910
142 954
36
Befektetési célú részesedések vásárlása
0
0
0
37
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása
0
0
0
38
Befektetési kiadások összesen (36+37)
0
0
0
39
Felhalmozási kiadások összesen (35+38)
210 587
312 910
142 954
- 17 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése #
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
1
2
3
4
Teljesítés 5
01
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek
0
0
0
02
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek
0
0
0
03
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társulásnak
0
0
0
04
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak
0
0
429
05
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül
0
0
0
06
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek
0
0
0
07
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak
0
0
0
08
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (01+...+07)
0
429
429
09
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása központi költségvetési szervnek
0
0
0
10
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása helyi önkormányzati költségvetési szervnek
0
0
0
11
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társulásnak
0
0
0
12
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak
0
0
0
13
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása fejezeten/önkormányzaton belül
0
0
0
14
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása társadalombiztosítási alapoknak és kezelőinek
0
0
0
15
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak
0
0
0
16
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (09+...+15)
0
0
0
17
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (08+16)
0
429
429
18
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak
0
0
0
19
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak
0
0
0
20
Működési célú, az EUMSz 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
0
0
21
Működési célú, az EUMSz 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
0
0
22
Működési célú, az EUMSz 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (20+21)
0
0
0
23
Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
0
0
24
Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
0
0
25
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)
0
0
0
26
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak
0
0
0
27
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek
0
0
0
28
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre
0
0
0
29
Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (18+19+25+26+27+28)
0
0
0
30
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása állami nem pénzügyi vállalkozásoknak
0
0
0
31
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak
0
0
0
32
Felhalmozási célú, az EUMSz 107.cikke bekezdése szerinti támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
0
0
33
Felhalmozási célú, az EUMSz 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
0
0
34
Felhalmozási célú, az EUMSz 107.cikke szerinti támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásnak (32+33)
0
0
0
35
Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
0
0
36
Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök nyújtása nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
0
0
37
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak (34+35+36)
0
0
0
38
Felhalmozási célú ideiglenes támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak (lakáshoz jutás támogatása)
0
0
0
39
Egyéb felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása háztartásoknak
0
0
0
40
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek
0
0
0
41
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre
0
0
0
- 18 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése #
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
1
2
3
4
Teljesítés 5
42
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (30+31+37+..+41)
0
0
0
43
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (29+42)
0
0
0
44
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek
0
0
0
45
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek
0
0
0
46
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társulásnak
0
0
0
47
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak
0
0
0
48
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül
0
0
0
49
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek
0
0
0
50
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak
0
0
0
51
Működési célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (44+...+50)
0
0
0
52
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése központi költségvetési szervnek
0
0
0
53
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése helyi önkormányzati költségvetési szervnek
0
0
0
54
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társulásnak
0
0
0
55
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak
0
0
0
56
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése fejezeten/önkormányzaton belül
0
0
0
57
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése társadalombiztosítási alapoknak és kezel?inek
0
0
0
58
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak
0
0
0
59
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (52+...+58)
0
0
0
60
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (51+59)
0
0
0
61
Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (17+43+60)
0
429
429
62
Tervezett költségvetési és vállalkozási maradvány
63
Céltartalékok
64
0
0
0
723 571
362 022
0
Fejezeti tartalék
0
0
0
65
Országvédelmi Alap
0
0
0
66
Rendkívüli kormányzati intézkedések tartaléka
0
0
0
67
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások
0
0
0
68
Tartalékok, maradvány elszámolása (62+…+67)
723 571
362 022
0
69
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásoknak
384 035
384 035
331 422
70
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek
0
0
0
71
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak
0
0
0
72
Likviditási célú hitel törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
0
0
0
73
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) egyéb belföldi hitelezőnek
0
0
0
74
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (69+…+73)
384 035
384 035
331 422
75
Megelőlegezések törlesztése központi költségvetésnek
0
0
0
76
Működési célú hitel visszafizetése elkülönített állami pénzalapoknak
0
0
0
77
Hitelek, megelőlegezések törlesztése államháztartáson belülre (75+76)
0
0
0
78
Belföldi hitelek törlesztése (74+77)
384 035
384 035
331 422
79
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
0
0
0
80
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása
0
0
0
81
Befektetési célú kárpótlási jegyek vásárlása
0
0
0
82
Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása
0
0
0
- 19 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
06 - Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése, tartalékok, maradvány, finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése #
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
1
2
3
4
Teljesítés 5
83
Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések vásárlása
0
0
84
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása
0
0
0
85
Belföldi értékpapírok kiadásai (79+..+84)
0
0
0
86
Belföldi finanszírozás kiadásai (78+85)
384 035
384 035
331 422
87
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
0
0
0
88
Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása
0
0
0
89
Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések vásárlása
0
0
0
90
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása
0
0
0
91
Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek
0
0
0
92
Hiteltörlesztés más kormányoknak
0
0
0
93
Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek
0
0
0
94
Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek
0
0
0
95
Külföldi finanszírozás kiadásai (87+…+94)
0
0
0
96
Finanszírozási kiadás összesen (86+95)
384 035
384 035
331 422
97
Függő kiadások
0
0
225
98
Átfutó kiadások
0
0
-61 807
99
0
Kiegyenlítő kiadások
0
0
0
100
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)
0
0
-61 582
101
Összesen (61+68+96+100)
1 107 606
746 486
270 269
- 20 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése #
Megnevezés
Eredeti előirányzat
2
3
1 01
Igazgatási szolgáltatási díj
02
Felügyeleti jellegű tevékenység díja
03
Bírság bevétele
04
Közhatalmi bevételek (01+...+03)
05
Áru- és készletértékesítés ellenértéke
06
Szolgáltatások ellenértéke
07
Egyéb sajátos bevétel
08
Módosított előirányzat
Teljesítés
4
5
Teljesítésből háztartások befizetése 6
3 000
3 000
3 426
0
0
0
0
0
2 000
1 999
74
0
5 000
4 999
3 500
0
0
23 339
3 149
1 445
17 839
23 248
26 064
0
23 200
6
9 015
0
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke
3 000
0
7 258
0
09
Bérleti és lízingdíj bevételek
9 473
15 073
28 099
2 523
10
Intézményi ellátási díjak
63 192
57 644
54 646
0
11
Alkalmazottak térítése
1 927
1 927
4 142
0
12
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele
0
0
150
0
13
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése
0
250
699
0
14
Egyéb saját működési bevétel (05+…+13)
118 631
121 487
133 222
3 968
15
Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés
16
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja
17 18 19
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja
20
Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)
21 22
1 200
1 500
4 869
0
30 183
30 179
32 066
390
Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel
0
0
5 976
0
Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel
0
0
16 000
0
63 779
63 780
129 600
0
95 162
95 459
188 511
390
Működési célú kamatbevételek államháztartáson belülről
0
0
305
0
Működési célú kamatbevételek államháztartáson kívülről
0
4
98 893
0
23
Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele
0
0
0
0
24
Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (21+22+23)
0
4
99 198
0
25
Intézményi működési bevételek összesen (14+20+24)
213 793
216 950
420 931
4 358
26
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől
0
2 095
5 222
0
27
Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól
0
0
0
0
28
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól
0
0
0
0
29
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól
0
0
0
0
30
Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből
0
0
6 875
0
31
Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől
0
0
0
0
32
Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból
0
0
0
0
33
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (26+…+32)
0
2 095
12 097
0
34
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
0
0
0
0
35
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (33+34)
0
2 095
12 097
0
- 21 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
08 - Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése #
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
1
2
3
4
01
Immateriális javak értékesítése
02
Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével)
03
Teljesítés 5
0
0
2 336
236 220
0
2 036
Termőföld értékesítése
0
0
4 563
04
Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése
0
0
127
05
Járművek értékesítése
0
0
0
06
Tenyészállatok értékesítése
0
0
0
07
Egyéb felhalmozási bevételek
0
0
0
08
Állami készletek, tartalékok értékesítése
0
0
0
09
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (01+...+08)
236 220
0
9 062
10
Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés
0
0
0
11
Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés
0
0
0
12
Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (10+11)
0
0
0
13
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (09+12)
236 220
0
9 062
14
Osztalék- és hozambevétel
0
0
6 895
15
ebből: önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék
0
0
0
16
nem önk-i többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék
0
0
0
17
Tartós részesedések értékesítése
0
0
0
18
Meglévő részesedés tőkekívonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek
0
0
0
19
Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson belülről
0
0
0
20
Felhalmozási kamatbevételek államháztartáson kívülről
0
0
0
21
Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele
0
0
0
22
Pénzügyi befektetések bevételei (14+17+18+…+21)
0
0
6 895
23
Felhalmozási bevételek összesen (13+22)
236 220
0
15 957
24
Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől
0
12 500
9 538
25
Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól
0
0
0
26
Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól
8 448
171 157
170 357
27
Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól
0
0
0
28
Beruházási célú pénzeszközátvétel Európai Unió költségvetéséből
0
0
0
29
Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől
0
0
0
30
Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból
0
0
0
31
Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (24+…+30)
8 448
183 657
179 895
32
Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől
0
0
0
33
Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól
0
0
0
34
Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól
0
0
0
35
Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól
0
0
16 045
36
Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből
0
0
0
37
Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől
0
0
0
38
Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból
0
0
0
39
Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (32+…+38)
0
0
16 045
40
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (31+39)
8 448
183 657
195 940
41
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
0
0
0
42
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41)
8 448
183 657
195 940
- 22 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
- 23 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése #
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
1
2
3
4
5
01
Működési költségvetés támogatása
2 344 747
2 757 841
02
2 537 596
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása
0
0
0
03
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása
0
0
0
04
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása
0
0
0
05
Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)
2 344 747
2 757 841
2 537 596
06
Önkormányzatok költségvetési támogatása
635 773
718 391
718 391
07
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől
4 650
4 650
7 187
08
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra
0
7 934
3 449
09
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására
0
0
0
10
A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól
0
808
3 231
11
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól
22 000
22 000
22 801
12
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól
0
0
0
13
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől
2 562
140
488
14
Támogatásértékű működési bevétel társulástól
0
2 562
2 626
15
Támogatásértékű működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól
0
0
0
16
Támogatásértékű működési bevételek (07+…+15)
29 212
38 094
39 782
17
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
18
Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)
0
0
0
29 212
38 094
39 782
19 20
Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől
0
0
0
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra
0
0
0
21
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására
0
0
0
22
A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól
0
0
0
23
Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól
0
0
0
24
Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól
0
0
0
25
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől
0
0
0
26
Támogatásértékű beruházási bevétel társulástól
0
0
0
27
Támogatásértékű beruházási bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól
0
0
0
28
Támogatásértékű beruházási bevételek (19+…+27)
0
0
0
29
Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől
0
0
0
30
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra
0
0
0
31
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására
0
0
0
32
A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól
0
0
0
33
Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól
0
0
0
34
Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól
0
0
0
35
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől
0
0
0
36
Támogatásértékű felújítási bevétel társulástól
0
0
0
37
Támogatásértékű felújítási bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól
0
0
0
38
Támogatásértékű felújítási bevételek (29+…+37)
0
0
0
39
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)
0
0
0
40
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
0
0
0
41
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)
0
0
0
42
Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)
29 212
38 094
39 782
43
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
0
0
0
- 24 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése #
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
1
2
3
4
Teljesítés 5
44
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések
0
0
0
45
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)
0
0
0
46
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől
0
0
0
47
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól
0
0
0
48
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól
0
0
0
49
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól
0
0
0
50
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől
0
0
3 263
51
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól
0
0
0
52
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól
0
0
0
53
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+…+52)
0
0
3 263
54
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől
0
0
0
55
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól
0
0
0
56
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól
0
0
0
57
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól
0
0
0
58
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől
0
0
0
59
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól
0
0
0
60
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól
0
0
0
61
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+…+60)
0
0
0
62
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)
63
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)
- 25 -
0
0
3 263
3 009 732
3 514 326
3 299 032
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése #
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
1
2
3
4
Teljesítés 5
01
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől
0
0
0
02
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől
0
0
0
03
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése társulástól
0
0
0
04
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése nemzetiségi önkormányzatoktól
0
0
0
05
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül
0
0
0
06
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől
0
0
0
07
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól
0
0
0
08
Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (01+...+07)
0
0
0
09
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése központi költségvetési szervtől
0
0
0
10
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése helyi önkormányzati költségvetési szervtől
0
0
0
11
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése társulástól
0
0
0
12
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése nemzetiségi önkormányzatoktól
0
0
0
13
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése fejezeten/önkormányzaton belül
0
0
0
14
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől
0
0
0
15
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése elkülönített állami pénzalapoktól
0
0
0
16
Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről (09+...+15)
0
0
0
17
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (08+16)
0
0
0
18
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól
0
0
0
19
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól
0
0
0
20
Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól
0
0
0
21
Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól
0
0
0
22
Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (20+21)
0
0
0
23
Működési célú, a 20. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól
0
0
0
24
Működési célú, a 21. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól
0
0
0
25
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól (22+23+24)
0
0
0
26
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól
0
0
0
27
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől
0
0
0
28
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről
0
0
0
29
Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (18+19+25+...+28)
0
0
0
30
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése állami nem pénzügyi vállalkozásoktól
0
0
0
31
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól
0
0
0
32
Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól
0
0
0
33
Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól
0
0
0
34
Felhalmozási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (32+33)
0
0
0
35
Felhalmozási célú, a 32. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól
0
0
0
36
Felhalmozási célú, a 33. sorba nem tartozó támogatási kölcsönök visszatérülése nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól
0
0
1 250
37
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozástól (34+35+36)
0
0
1 250
38
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése háztartásoktól
0
0
13 304
39
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése non-profit szervezetektől
0
0
0
40
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése külföldről
0
0
0
41
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (30+31+37+...+40)
26 529
26 529
14 554
- 26 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése #
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
1
2
3
4
5
42
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (29+41)
26 529
26 529
43
14 554
Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől
0
0
0
44
Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől
0
0
0
45
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulástól
0
0
0
46
Működési célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól
0
0
0
47
Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül
0
0
0
48
Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől
0
0
0
49
Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól
0
0
0
50
Működési célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (43+...+49)
0
0
0
51
Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele központi költségvetési szervtől
0
0
0
52
Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele helyi önkormányzati költségvetési szervtől
0
0
0
53
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele társulástól
0
0
0
54
Felhalmozási célú támogatási kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól
0
0
0
55
Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele fejezeten/önkormányzaton belül
0
0
0
56
Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől
0
0
0
57
Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól
0
0
0
58
Felhalmozási célú támogatási kölcsön igénybevétele államháztartáson belülről (51+...+57)
0
0
0
59
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (50+58)
60
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (17+42+59)
61
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele
62
Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele
63
0
0
0
26 529
26 529
14 554
1 289 000
1 735 298
1 668 944
0
0
79 158
Előző évek vállalkozási maradványának működési célú igénybevétele
0
0
0
64
Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele
0
0
0
65
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások
0
0
0
66
Maradvány-felhasználás (61+…+65)
1 289 000
1 735 298
1 748 102
67
Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól
0
0
0
68
Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól
0
0
0
69
Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból
0
0
0
70
Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól
0
0
0
71
Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból
0
0
0
72
Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (67+…+71)
0
0
0
73
A központi költségvetésből kapott megelőlegezések
0
0
0
74
Hitelfelvétel más alaptól
0
0
0
75
Hitelek, megelőlegezések államháztartáson belülről (73+74)
0
0
0
76
Belföldi hitelek felvétele (72+75)
0
0
0
77
Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése
0
0
0
78
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
0
0
0
79
Befektetési célú kárpótlási jegyek értékesítése
0
0
0
80
Befektetési célú belföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése
0
0
0
81
Befektetési célú egyéb belföldi pénzügyi befektetések bevételei
0
0
0
82
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
0
0
0
- 27 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
10 - Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, maradvány felhasználás, finanszírozási bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése #
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
1
2
3
4
Teljesítés 5
83
Belföldi értékpapírok bevételei (77+…+82)
0
0
0
84
Belföldi hitelműveletek bevételei (76+83)
0
0
0
85
Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése
0
0
0
86
Befektetési célú külföldi államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése
0
0
0
87
Befektetési célú egyéb külföldi pénzügyi befektetések bevételei
0
0
0
88
Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása
0
0
0
89
Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől
0
0
0
90
Hitelfelvétel kormányoktól
0
0
0
91
Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől
0
0
0
92
Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől
0
0
0
93
Külföldi finanszírozás bevételei (85+…+92)
0
0
0
94
Finanszírozási bevételek összesen (84+93)
0
0
0
95
Továbbadási célú működési bevétel összesen
0
0
0
96
Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen
0
0
0
97
Továbbadási célú bevétel államháztartáson belülről összesen (95+96)
0
0
0
98
Továbbadási célú működési bevétel összesen
0
0
0
99
Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen
0
0
0
100
Továbbadási célú bevétel államháztartáson kívűlről összesen (98+99)
0
0
0
101
Függő bevételek
0
0
1 949
102
Átfutó bevételek
0
0
2 496
103
Kiegyenlítő bevételek
0
0
5 671
104
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (101+...+103)
0
0
10 116
105
Összesen (60+66+94+97+100+104)
1 315 529
1 761 827
1 772 772
- 28 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
101 - A helyi önkormányzatok vis maior támogatásának elszámolása #
1
Megnevezés
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg
2
3
Az adott célra jogszerűen felhasznált összeg
Előírt visszafizetési kötelezettség összege (5=3-4)
4
5
01
8/2010. (I.28.) Korm.r. alapján
0
0
0
02
9/2011. (II.15.) Korm.r. alapján
0
0
0
- 29 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
11 - Többcélú kistérségi társulások bevételeinek részletezése #
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
1
2
3
4
Teljesítés 5
01
Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel
0
0
0
02
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel
0
0
0
03
Vagyon bérbeadásából származó bevétel
0
0
0
04
Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel
0
0
0
05
Egyéb sajátos bevételek
0
0
0
06
Sajátos bevételek összesen (01 +…+ 05)
0
0
0
07
Normatív hozzájárulások
0
0
0
08
Központosított előirányzatok
0
0
0
09
ebből: működési célú
0
0
0
10
ebből: felhalmozási célú
0
0
0
11
Pedagógiai szakszolgálat
0
0
0
12
Pedagógus továbbképzés támogatása
0
0
0
13
Támogatás egyes pedagóguspótlékok kiegészítéséhez
0
0
0
14
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások
0
0
0
15
Szakmai, tanügyigazgatási, informatikai feladatok támogatása
0
0
0
16
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása
0
0
0
17
Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés
0
0
0
18
Többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása
0
0
0
19
A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása
0
0
0
20
A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása
0
0
0
21
A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása
0
0
0
22
A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási feladatainak támogatása
0
0
0
23
A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása
0
0
0
24
A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatása
0
0
0
25
A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása
0
0
0
26
Többcélú kistérségi társulások támogatása (18+ … +25)
0
0
0
27
Normatív kötött felhasználású támogatások összesen (11 +….+ 17 + 26)
0
0
0
28
Egyéb központi támogatások
0
0
0
29
Kistérségi társulás bevételei összesen (06 + 07 + 08 + 27 + 28 )
0
0
0
30
28. sorból: A többcélú kistérségi társulás adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg
0
0
0
- 30 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
12 - Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése #
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
1
2
3
4
Teljesítés 5
01
Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. b)-c) pontok szerint
0
5 533
02
Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. d) pont szerint
0
0
4 700 0
03
Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint
0
0
1 556
04
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint
0
10 122
13 774
05
Id?skorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.
0
1 921
2 730
06
Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont
0
2 784
3 901
07
Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont
0
0
331
08
2012. január 1-je előtt megállapított, legkésőbb 2012. március 31-éig folyósított helyi lakásfenntartási támogatás, az Szt. 2011. december 1-jén hatályos 38.§ (1) bek. c) pontja szerint
0
0
1 063
09
Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont
0
2 483
2 594
10
Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.
0
32 102
21 823
11
Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §
20 000
0
6 356
12
Átmeneti segély Szt. 45.§
31 300
55 600
10 485
13
Temetési segély Szt. 46.§
800
800
892
14
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§
0
0
2 117
15
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§
0
0
0
16
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §
0
120
120
17
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§
0
0
9 557
18
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás
0
0
0
19
Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+18)
52 100
111 465
81 999
20
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont
0
0
0
21
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47.§ (1) bek. a) pont
0
0
0
22
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.
0
0
0
23
Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont
24 300
0
5 048
24
Temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont
25
Köztemetés Szt. 48.§
26 27
0
0
0
600
600
1 202
Közgyógyellátás Szt. 49.§
0
0
2 810
Rászorultságtól függ? normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.
0
0
0
28
Étkeztetés Szt. 62.§
0
0
2 496
29
Házi segítségnyújtás Szt. 63.§
0
0
0
30
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.
0
0
3 232
31
Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.
0
0
0
32
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása Gyvt. 20/A.§ (okt. 1-től)
0
0
0
33
Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (20+…+32)
24 900
600
14 788
34
Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (19+33)
77 000
112 065
96 787
35
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás
0
0
0
36
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás
0
0
0
37
Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (34+35+36)
77 000
112 065
96 787
- 31 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben #
Megnevezés
01 Közvetlen kiadások összesen
Összesen
3811021 3811031 4211001 Út, 4221001 5220011 5629121 5629131 5629171 6800011 6800021 Nem 7300001 Egyéb nem Települési autópálya Folyadék Közutak, Óvodai Iskolai Munkahelyi Lakóingatlan lakóingatlan Reklám, veszélyes hulladék építése szállítására hidak, intézményi intézményi étkeztetés bérbeadása, bérbeadása, piackutatás hulladék vegyes Szakmai szolgáló alagutak étkeztetés étkeztetés Szakmai üzemeltetése üzemeltetése Szakmai összetev?inek (ömlesztett) tevékenység közm? építése üzemeltetése, Szakmai Szakmai tevékenység Szakmai Szakmai tevékenység válogatása, begy?jtése, (közfeladat)es Szakmai fenntartása tevékenység tevékenység (közfeladat)es tevékenység tevékenység (közfeladat)es elkülönített szállítása, etén tevékenység Szakmai (közfeladat)es (közfeladat)es etén (közfeladat)es (közfeladat)es etén begy?jtése, átrakása (közfeladat)es tevékenység etén etén etén etén szállítása, Szakmai etén (közfeladat)es átrakása tevékenység etén Szakmai (közfeladat)es tevékenység etén (közfeladat)es etén
6 902 403
26
55 331
401
17 640
9 759
42 424
85 410
2 375
8 572
3 743
1 113
02
Karbantartó részleg kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
03
Egyéb kisegítő részlegek kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
04
Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai
67 208
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 594
0
05
Épületek fenntartásának kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06
Központi irányítás kiadásai
42 304
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
109 512
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 594
0
7 011 915
26
55 331
401
17 640
9 759
42 424
85 410
2 375
8 572
11 337
1 113
07 Közvetett (általános)kiadások összesen (02+…+06) 08 Kiadások mindösszesen (01+07)
- 32 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben #
Megnevezés
01 Közvetlen kiadások összesen
8130001 8411121 8411171 8411261 8411271 8411276 8411911 8411921 8413831 8414021 8414031 8419069 Zöldterület- Önkormányza Európai Önkormányza Helyi Helyi Nemzeti Kiemelt Területfejleszt Közvilágítás Város-, Finanszírozási kezelés ti jogalkotás parlamenti tok és nemzetiségi nemzetiségi ünnepek állami és ési és Szakmai községgazdál m?veletek Szakmai Szakmai képvisel?vála társulások önkormányzat önkormányzat programjai önkormányzat területrendezé tevékenység kodási m.n.s. Technikai tevékenység tevékenység sztáshoz általános ok igazgatási ok igazgatási Szakmai i si helyi (közfeladat)es szolgáltatások szakfeladat (közfeladat)es (közfeladat)es kapcsolódó végrehajtó tevékenysége tevékenysége tevékenység rendezvények feladatok etén Szakmai esetén etén etén tevékenysége igazgatási Szakmai Államháztartá (közfeladat)es Szakmai Szakmai tevékenység k tevékenysége tevékenység son belüli etén tevékenység tevékenység (közfeladat)es Szakmai Szakmai (közfeladat)es támogatás (közfeladat)es (közfeladat)es etén tevékenység tevékenység etén esetén etén etén (közfeladat)es (közfeladat)es etén etén
53 235
96
1
633 634
510
11 336
2 716
8 949
323
32 704
1 314 677
257 871
02
Karbantartó részleg kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
03
Egyéb kisegítő részlegek kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
04
Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05
Épületek fenntartásának kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06
Központi irányítás kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42 304
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42 304
0
53 235
96
1
633 634
510
11 336
2 716
8 949
323
32 704
1 356 981
257 871
07 Közvetett (általános)kiadások összesen (02+…+06) 08 Kiadások mindösszesen (01+07)
- 33 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben #
Megnevezés
01 Közvetlen kiadások összesen
8419071 8419079 8424211 8424281 8510111 8520111 8520121 8520211 8520221 8520311 8531111 8531211 Önkormányza Önkormányza Közterület B?nmegel?zés Óvodai Általános Sajátos Általános Sajátos Alapfokú Nappali Nappali tok tok rendjének Szakmai nevelés, iskolai nevelési iskolai nevelési m?vészetoktat rendszer? rendszer? elszámolásai a elszámolásai a fenntartása tevékenység ellátás tanulók igény? tanulók igény? ás gimnáziumi szakközépisk költségvetési költségvetési Szakmai (közfeladat)es Szakmai nappali általános nappali általános zenem?vészet oktatás (9olai oktatás szerveikkel szerveikkel tevékenység etén tevékenység rendszer? iskolai rendszer? iskolai i ágban 12/13. (9-12/13. Szakmai Technikai (közfeladat)es (közfeladat)es nevelése, tanulók nevelése, tanulók Szakmai évfolyam) évfolyam) tevékenység szakfeladat etén etén oktatása (1-4. nappali oktatása (5-8. nappali tevékenység Szakmai Szakmai (közfeladat)es esetén évfolyam) rendszer? évfolyam) rendszer? (közfeladat)es tevékenység tevékenység etén Szakmai nevelése, Szakmai nevelése, etén (közfeladat)es (közfeladat)es tevékenység oktatása (1-4. tevékenység oktatása (5-8. etén etén (közfeladat)es évfolyam) (közfeladat)es évfolyam) etén Szakmai etén Szakmai tevékenység tevékenység (közfeladat)es (közfeladat)es etén etén
307
2 588 442
2 937
158
292 633
337 948
23 228
267 280
6 301
50 727
66 545
79 818
02
Karbantartó részleg kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
03
Egyéb kisegítő részlegek kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
04
Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai
0
0
0
0
0
19 289
0
16 802
0
0
10 753
10 081
05
Épületek fenntartásának kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06
Központi irányítás kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 289
0
16 802
0
0
10 753
10 081
307
2 588 442
2 937
158
292 633
357 237
23 228
284 082
6 301
50 727
77 298
89 899
07 Közvetett (általános)kiadások összesen (02+…+06) 08 Kiadások mindösszesen (01+07)
- 34 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben #
Megnevezés
01 Közvetlen kiadások összesen
8532111 Szakképesítés megszerzésér e felkészít? nappali rendszer? szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén
8532211 8559111 8559141 8560111 8560116 8560991 8621011 8621015 8622311 8622401 8623011 Szakképesítés Általános Általános Pedagógiai Pedagógiai Egyéb Háziorvosi Háziorvosi FoglalkozásEgyéb, Fogorvosi megszerzésér iskolai iskolai szakszolgáltat szakszolgáltat oktatást alapellátás alapellátás egészségügyi máshová nem alapellátás e felkészít? napközi tanulószobai ó tevékenység ó tevékenység kiegészít? Szakmai Államháztartá alapellátás sorolt Szakmai nappali otthoni nevelés Szakmai Államháztartá tevékenység tevékenység son kívüli Szakmai járóbetegtevékenység rendszer? nevelés Szakmai tevékenység son belüli Szakmai (közfeladat)es támogatás tevékenység ellátás (közfeladat)es szakmai Szakmai tevékenység (közfeladat)es támogatás tevékenység etén esetén (közfeladat)es Szakmai etén gyakorlati tevékenység (közfeladat)es etén esetén (közfeladat)es etén tevékenység oktatás a (közfeladat)es etén etén (közfeladat)es szakképzési etén etén évfolyamokon Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén
6 346
901
31 597
10 581
36 632
7 100
909
26 288
3 895
9
4 018
918
02
Karbantartó részleg kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
03
Egyéb kisegítő részlegek kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
04
Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai
1 345
1 344
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05
Épületek fenntartásának kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06
Központi irányítás kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
07 Közvetett (általános)kiadások összesen (02+…+06)
1 345
1 344
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
08 Kiadások mindösszesen (01+07)
7 691
2 245
31 597
10 581
36 632
7 100
909
26 288
3 895
9
4 018
918
- 35 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben #
Megnevezés
01 Közvetlen kiadások összesen
8623015 8690421 Fogorvosi Ifjúságalapellátás egészségügyi Államháztartá gondozás son kívüli Szakmai támogatás tevékenység esetén (közfeladat)es etén
8790181 8790191 8810111 8821111 8821121 8821131 8821141 8821151 8821161 8821181 Gyermekek Családok Id?sek nappali Aktív korúak Id?skorúak Lakásfenntart Helyi Ápolási díj Ápolási díj Kiegészít? átmeneti átmeneti ellátása ellátása járadéka ási támogatás rendszeres alanyi jogon méltányossági gyermekvédel otthonában otthonában Szakmai Szakmai Szakmai normatív lakásfenntartá Szakmai alapon mi támogatás elhelyezettek elhelyezettek tevékenység tevékenység tevékenység alapon si támogatás tevékenység Szakmai Szakmai ellátása ellátása (közfeladat)es (közfeladat)es (közfeladat)es Szakmai Szakmai (közfeladat)es tevékenység tevékenység Szakmai Szakmai etén etén etén tevékenység tevékenység etén (közfeladat)es (közfeladat)es tevékenység tevékenység (közfeladat)es (közfeladat)es etén etén (közfeladat)es (közfeladat)es etén etén etén etén
720
20 808
825
2 213
325
20 389
2 371
3 616
1 063
15 902
12 840
4 753
02
Karbantartó részleg kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
03
Egyéb kisegítő részlegek kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
04
Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05
Épületek fenntartásának kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06
Központi irányítás kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
720
20 808
825
2 213
325
20 389
2 371
3 616
1 063
15 902
12 840
4 753
07 Közvetett (általános)kiadások összesen (02+…+06) 08 Kiadások mindösszesen (01+07)
- 36 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben #
Megnevezés
01 Közvetlen kiadások összesen
8821191 8821221 8821231 8821241 8821251 8822011 8822021 8822031 8891011 8899211 8899221 Házi 8899241 Óvodáztatási Átmeneti Temetési Rendkívüli Mozgáskorlát Adósságkezel Közgyógyellá Köztemetés Bölcs?dei Szociális segítségnyújtá Családsegítés támogatás segély segély gyermekvédel ozottak ési tás Szakmai ellátás étkeztetés s Szakmai Szakmai Szakmai Szakmai mi támogatás gépjárm?szolgáltatás Szakmai tevékenység Szakmai Szakmai Szakmai tevékenység tevékenység tevékenység tevékenység Szakmai szerzési és Szakmai tevékenység (közfeladat)es tevékenység tevékenység tevékenység (közfeladat)es (közfeladat)es (közfeladat)es (közfeladat)es tevékenység átalakítási tevékenység (közfeladat)es etén (közfeladat)es (közfeladat)es (közfeladat)es etén etén etén etén (közfeladat)es támogatása (közfeladat)es etén etén etén etén etén Szakmai etén tevékenység (közfeladat)es etén
120
15 625
892
12 743
130
3 209
2 762
1 202
78 966
3 791
22 410
50 767
02
Karbantartó részleg kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
03
Egyéb kisegítő részlegek kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
04
Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05
Épületek fenntartásának kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06
Központi irányítás kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120
15 625
892
12 743
130
3 209
2 762
1 202
78 966
3 791
22 410
50 767
07 Közvetett (általános)kiadások összesen (02+…+06) 08 Kiadások mindösszesen (01+07)
- 37 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben #
Megnevezés
01 Közvetlen kiadások összesen
8899671 8902221 8904411 8904421 8905065 8905095 9004001 9101211 9101231 9102031 9105011 9105021 Mozgáskorlát Id?sügyi Rövid Foglalkoztatá Egyházak Egyéb m.n.s. Kulturális Könyvtári Könyvtári Múzeumi Közm?vel?dé Közm?vel?dé ozottak önkormányzat id?tartamú st helyettesít? közösségi és közösségi, m?sorok, állomány szolgáltatások kiállítási si si gépjárműi közfoglalkozt támogatásra hitéleti társadalmi rendezvények, gyarapítása, Szakmai tevékenység tevékenysége intézmények, szerzési és - kezdeményez atás jogosultak tevékenységé tevékenysége kiállítások nyilvántartása tevékenység Szakmai k és közösségi átalakítási ések, Szakmai hosszabb nek k támogatása szervezése Szakmai (közfeladat)es tevékenység támogatásuk színterek támogatása programok, tevékenység id?tartamú támogatása Államháztartá Szakmai tevékenység etén (közfeladat)es Szakmai m?ködtetése Szakmai valamint (közfeladat)es közfoglalkozt Államháztartá son kívüli tevékenység (közfeladat)es etén tevékenység Szakmai tevékenység támogatásuk etén atása son kívüli támogatás (közfeladat)es etén (közfeladat)es tevékenység (közfeladat)es Szakmai Szakmai támogatás esetén etén etén (közfeladat)es etén tevékenység tevékenység esetén etén (közfeladat)es (közfeladat)es etén etén
25
73
4 769
343
11 850
6 500
3 478
3 181
24 387
1 926
22 579
102 392
02
Karbantartó részleg kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
03
Egyéb kisegítő részlegek kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
04
Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05
Épületek fenntartásának kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06
Központi irányítás kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
73
4 769
343
11 850
6 500
3 478
3 181
24 387
1 926
22 579
102 392
07 Közvetett (általános)kiadások összesen (02+…+06) 08 Kiadások mindösszesen (01+07)
- 38 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
121 - Kiadások tevékenységenként közvetlen és közvetett kiadások részletezettségben #
Megnevezés
9311021 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
9312041 Iskolai, diáksporttevékenység és támogatása Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
9603021 Köztemet?-fenntartás és m?ködtetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01
Közvetlen kiadások összesen
9 247
13 146
31 701
02
Karbantartó részleg kiadásai
0
0
0
03
Egyéb kisegítő részlegek kiadásai
0
0
0
04
Szakmai egységek, szakágazatok közvetett kiadásai
0
0
0
05
Épületek fenntartásának kiadásai
0
0
0
06
Központi irányítás kiadásai
0
0
0
07
Közvetett (általános)kiadások összesen (02+…+06)
0
0
0
08
Kiadások mindösszesen (01+07)
9 247
13 146
31 701
- 39 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
14 - Elkülönített állami pénzalap kiadásai közgazdasági osztályozás szerint #
Megnevezés
Előirányzat
Módosított előirányzat
Követelések összege
1
2
3
4
5
Pénzügyi teljesítés összege 6
01
Immateriális javak értékesítése B51
0
0
0
0
02
Ingatlanok értékesítése B52
0
0
0
0
03
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53
0
0
0
0
04
Részesedések értékesítése B54
0
0
0
0
05
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55
0
0
0
0
06
Felhalmozási bevételek (01+…+05) B5
0
0
0
0
07
a) ebből: önkormányzati vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel B51
0
0
0
0
0
0
0
0
Beszámolóban a B51. rovat részletezése Beszámolóban a B52. rovat részletezése 08
a) ebből: helyi önkormányzati ingatlanok értékesítésekor kapott vételár B52
Beszámolóban a B54. rovat részletezése 09
a) ebből: privatizációból származó bevétel B54
0
0
0
0
10
b)ebből: önkormányzati vállalatok értékesítéséből származó bevétel B54
0
0
0
0
- 40 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
15 - Elkülönített állami pénzalap bevételei közgazdasági osztályozás szerint #
Megnevezés
Előirányzat
Módosított előirányzat
Követelések összege
1
2
3
4
5
Pénzügyi teljesítés összege 6
01
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61
0
0
0
0
02
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62
0
0
0
0
03
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63
0
0
0
0
04
Működési célú átvett pénzeszközök (01+02+03) B6
0
0
0
0
05
a) ebből: egyházak B62, B63
0
0
0
0
06
b) ebből: egyéb civil szervezetek B62, B63
0
0
0
0
07
c) ebből: háztartások B62, B63
0
0
0
0
08
d) ebből: állami nem pénzügyi vállalkozások B62, B63
0
0
0
0
09
e) ebből: pénzügyi vállalkozások B62, B63
0
0
0
0
10
f) ebből: az EUMSz 107.cikke szerinti támogatások - önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozások B62, B63
0
0
0
0
11
g) ebből: az EUMSz 107.cikke szerinti támogatások - nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozások B62, B63
0
0
0
0
12
h) ebből: az f) sorba nem tartozó támogatások - önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozások B62, B63
0
0
0
0
13
i) ebbő:l a g) sorba nem tartozó támogatások - nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozások B62, B63
0
0
0
0
14
j) ebből: Európai Unió B62, B63
0
0
0
0
15
k) ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek B62, B63
0
0
0
0
16
l) ebből: egyéb külföldiek B62, B63
0
0
0
0
Beszámolóban a B62és B63 rovat részletezése
- 41 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
16 - Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése # 1
01
Illetékek
02
Megnevezés
Eredeti előirányzat
2
3
Módosított előirányzat
Teljesítés
4
Teljesítésből háztartások befizetése
5
6
0
0
0
0
Építményadó
734 000 000
734 000 000
621 667 323
52 588 409
03
Telekadó
185 000 000
185 000 000
227 308 427
4 390 027
04
Vállalkozók kommunális adója
0
0
0
0
05
Magánszemélyek kommunális adója
0
0
0
0
06
Idegenforgalmi adó tartózkodás után
4 000 000
4 000 000
4 754 850
120 500
07
Idegenforgalmi adó épület után
08
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
09
Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (napi átalány)
10
Helyi adók összesen (02+…+09)
11 12 13
Jövedelemkülönbség mérséklése (+,-)
14
0
0
0
0
1 400 000 000
1 400 000 000
1 713 542 045
11 660 696
0
0
0
0
2 323 000 000
2 323 000 000
2 567 272 645
68 759 632
Pótlékok, bírságok
0
0
24 921 585
4 268 237
Ebrendészeti hozzájárulás
0
0
0
0
-426 716 429
-426 716 429
-426 716 429
0
Gépjárműadó
170 000 000
170 000 000
169 155 837
85 286 952
15
Személyi jövedelemadó helyben maradó része
285 261 200
285 261 200
285 261 200
0
16
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó
0
0
582 864
0
17
Átengedett egyéb központi adók
0
0
0
0
18
Átengedett központi adók (14+...+17)
455 261 200
455 261 200
454 999 901
85 286 952
19
Környezetvédelmi bírság
1 000 000
1 000 000
10 000
0
20
Természetvédelmi bírság
0
0
0
0
21
Műemlékvédelmi bírság
0
0
0
0
22
Építésügyi bírság
5 000 000
5 000 000
306 500
0
23
Talajterhelési díj
2 000 000
2 000 000
1 226 093
968 751
24
Egyéb sajátos bevételek
25
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
12 235 000
10 235 000
8 288 008
0
2 371 779 771
2 369 779 771
2 630 308 303
159 283 572
26
Önkormányzati lakások értékesítése
27
Önkormányzati lakótelek értékesítés
3 114 000
3 114 178
1 691 853
0
0
236 220 000
0
28
0
Privatizációból származó bevétel
0
0
0
0
29
Vállalatértékesítésből származó bevétel
0
0
0
0
30
Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel
0
0
0
0
31
Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel
0
0
0
0
32
Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel
50 107 000
50 107 000
11 422 883
0
33
Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel
0
0
0
0
34
Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel
0
0
0
0
35
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (26+...+34)
53 221 000
289 441 178
13 114 736
0
36
Normatív hozzájárulás
0
37
- feladatmutatóhoz kötött
38
Normatív hozzájárulások (36+37)
39 40
(01+10+11+12+13+18+....+24)
- lakosságszámhoz kötött
58 254 542
58 254 542
58 254 542
511 707 250
511 707 250
511 707 250
0
569 961 792
569 961 792
569 961 792
0
Központosított előirányzatok
0
5 395 269
5 395 269
0
ebből: működési célú
0
5 395 269
5 395 269
0
41
ebből: felhalmozási célú
0
0
0
0
42
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, valamint a megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás
0
0
0
0
- 42 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
16 - Helyi önkormányzatok sajátos bevételeinek részletezése # 1
Megnevezés
Eredeti előirányzat
2
3
43
A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja
44
Települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
45
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz
46
Egyes szociális feladatok támogatása
47
Normatív kötött felhasználású támogatások (45+...+46)
48 49
Módosított előirányzat
Teljesítés
4 0
Teljesítésből háztartások befizetése
5 0
6 0
0
0
0
0
0
65 448 299
65 448 299
65 448 299
0
362 960
35 427 715
35 427 715
0
65 811 259
100 876 014
100 876 014
0
Címzett támogatás
0
0
0
0
Céltámogatás
0
0
0
0
50
Vis maior támogatás
0
0
0
0
51
A megyei önkormányzatok működési kiadásainak támogatása
0
0
0
0
52
Egyéb központi támogatás
0
42 157 480
42 157 480
0
53
Önkormányzat költségvetési támogatása
635 773 051
718 390 555
718 390 555
0
54
52 sorból: Letéti számláról vagy az egészségügyi intézmények állami fenntartásba vétele miatt kártalanításként kapott összeg
0
0
0
0
55
Az 5000 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során támogatásként kapott összeg
0
0
0
0
56
52. sorból: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatására kapott Erzsébet-utalvány értéke (Gyvt. 20/A. § okt. 1-től)
0
1 995 200
1 995 200
0
(38+39+42+43+44+47+...+52)
- 43 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #
Megnevezés
01
Rendszeres személyi juttatások 02/09
02
Nem rendszeres személyi juttatások 02/42
03
Külső személyi juttatások 02/48
Összesen
3811021 3811031 4211001 Út, 4221001 5220011 5629121 5629131 5629171 6800011 6800021 Nem 7300001 Egyéb nem Települési autópálya Folyadék Közutak, Óvodai Iskolai Munkahelyi Lakóingatlan lakóingatlan Reklám, veszélyes hulladék építése szállítására hidak, intézményi intézményi étkeztetés bérbeadása, bérbeadása, piackutatás hulladék vegyes Szakmai szolgáló alagutak étkeztetés étkeztetés Szakmai üzemeltetése üzemeltetése Szakmai összetev?inek (ömlesztett) tevékenység közm? építése üzemeltetése, Szakmai Szakmai tevékenység Szakmai Szakmai tevékenység válogatása, begy?jtése, (közfeladat)es Szakmai fenntartása tevékenység tevékenység (közfeladat)es tevékenység tevékenység (közfeladat)es elkülönített szállítása, etén tevékenység Szakmai (közfeladat)es (közfeladat)es etén (közfeladat)es (közfeladat)es etén begy?jtése, átrakása (közfeladat)es tevékenység etén etén etén etén szállítása, Szakmai etén (közfeladat)es átrakása tevékenység etén Szakmai (közfeladat)es tevékenység etén (közfeladat)es etén
1 046 184
0
22 137
0
0
0
0
6 742
0
0
1 905
0
327 938
0
7 731
0
0
0
0
2 310
0
0
1 233
0
79 885
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69
0
1 454 007
0
29 868
0
0
0
0
9 052
0
0
3 207
0
05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55
389 335
0
8 119
0
0
0
0
2 514
0
0
858
0
06
Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49
1 764 188
26
27 744
0
0
67 845
42 405
73 640
2 375
11 222
7 263
2 049
07
Dologi jellegű kiadások 03/69
177 283
0
544
0
0
0
0
204
0
0
9
0
1 941 471
26
28 288
0
0
67 845
42 405
73 844
2 375
11 222
7 272
2 049
2 585 751
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)
08 Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70 09
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01
10
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04
1 765
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10
13 118
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Támogatásértékű működési kiadás társulásnak 04/11
15 931
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Támogatásértékű működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/12
11 699
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42 513
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13 20
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14
21
Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15
42 513
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44
3 262
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 44 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #
Megnevezés
Összesen
3811021 3811031 4211001 Út, 4221001 5220011 5629121 5629131 5629171 6800011 6800021 Nem 7300001 Egyéb nem Települési autópálya Folyadék Közutak, Óvodai Iskolai Munkahelyi Lakóingatlan lakóingatlan Reklám, veszélyes hulladék építése szállítására hidak, intézményi intézményi étkeztetés bérbeadása, bérbeadása, piackutatás hulladék vegyes Szakmai szolgáló alagutak étkeztetés étkeztetés Szakmai üzemeltetése üzemeltetése Szakmai összetev?inek (ömlesztett) tevékenység közm? építése üzemeltetése, Szakmai Szakmai tevékenység Szakmai Szakmai tevékenység válogatása, begy?jtése, (közfeladat)es Szakmai fenntartása tevékenység tevékenység (közfeladat)es tevékenység tevékenység (közfeladat)es elkülönített szállítása, etén tevékenység Szakmai (közfeladat)es (közfeladat)es etén (közfeladat)es (közfeladat)es etén begy?jtése, átrakása (közfeladat)es tevékenység etén etén etén etén szállítása, Szakmai etén (közfeladat)es átrakása tevékenység etén Szakmai (közfeladat)es tevékenység etén (közfeladat)es etén
27
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/46
147
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47
3 409
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58
38 838
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59
2 850
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60
536
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36 Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (34+35)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37
Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38
Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
167 035
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
167 035
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61 40
Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41
Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64
43 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65 44
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66
45 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67 46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
209 259
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
209 259
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94
97 801
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101
2 938 733
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48 Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100 49 Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48) 50 Felújítás (áfával) 05/06
13 741
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 737 287
26
66 275
0
0
67 845
42 405
85 410
2 375
11 222
11 337
2 049
27 341
0
0
0
16 192
0
0
0
0
0
0
0
- 45 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #
Megnevezés
51 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31
Összesen
3811021 3811031 4211001 Út, 4221001 5220011 5629121 5629131 5629171 6800011 6800021 Nem 7300001 Egyéb nem Települési autópálya Folyadék Közutak, Óvodai Iskolai Munkahelyi Lakóingatlan lakóingatlan Reklám, veszélyes hulladék építése szállítására hidak, intézményi intézményi étkeztetés bérbeadása, bérbeadása, piackutatás hulladék vegyes Szakmai szolgáló alagutak étkeztetés étkeztetés Szakmai üzemeltetése üzemeltetése Szakmai összetev?inek (ömlesztett) tevékenység közm? építése üzemeltetése, Szakmai Szakmai tevékenység Szakmai Szakmai tevékenység válogatása, begy?jtése, (közfeladat)es Szakmai fenntartása tevékenység tevékenység (közfeladat)es tevékenység tevékenység (közfeladat)es elkülönített szállítása, etén tevékenység Szakmai (közfeladat)es (közfeladat)es etén (közfeladat)es (közfeladat)es etén begy?jtése, átrakása (közfeladat)es tevékenység etén etén etén etén szállítása, Szakmai etén (közfeladat)es átrakása tevékenység etén Szakmai (közfeladat)es tevékenység etén (közfeladat)es etén
115 613
0
30 710
401
1 448
0
0
0
0
0
0
0
52 Kormányzati beruházások (áfával) kiadásai 05/32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53 Lakástámogatások (áfával) 05/21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54 Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 05/37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58
Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59
Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61
A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62
Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63
Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64
Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22
8 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65
Támogatásértékű beruházási kiadás társulásnak 04/23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66
Támogatásértékű beruházási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67 Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25
8 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68
Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69
Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71
A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73
Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74
Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
Támogatásértékű felújítási kiadás társulásnak 04/33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 46 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #
Megnevezés
76
Támogatásértékű felújítási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/34
Összesen
3811021 3811031 4211001 Út, 4221001 5220011 5629121 5629131 5629171 6800011 6800021 Nem 7300001 Egyéb nem Települési autópálya Folyadék Közutak, Óvodai Iskolai Munkahelyi Lakóingatlan lakóingatlan Reklám, veszélyes hulladék építése szállítására hidak, intézményi intézményi étkeztetés bérbeadása, bérbeadása, piackutatás hulladék vegyes Szakmai szolgáló alagutak étkeztetés étkeztetés Szakmai üzemeltetése üzemeltetése Szakmai összetev?inek (ömlesztett) tevékenység közm? építése üzemeltetése, Szakmai Szakmai tevékenység Szakmai Szakmai tevékenység válogatása, begy?jtése, (közfeladat)es Szakmai fenntartása tevékenység tevékenység (közfeladat)es tevékenység tevékenység (közfeladat)es elkülönített szállítása, etén tevékenység Szakmai (közfeladat)es (közfeladat)es etén (közfeladat)es (közfeladat)es etén begy?jtése, átrakása (közfeladat)es tevékenység etén etén etén etén szállítása, Szakmai etén (közfeladat)es átrakása tevékenység etén Szakmai (közfeladat)es tevékenység etén (közfeladat)es etén 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77 Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36
8 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
79
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37
80 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38 81
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55 89
Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68
7 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91
Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92
Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93
Beruházási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
94
Beruházási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95 Beruházási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (93+94)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96
Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97
Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
98 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71
- 47 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #
99
Megnevezés
Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72
100 Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73 101 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74
102 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+…+101) 04/75 103 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76
Összesen
3811021 3811031 4211001 Út, 4221001 5220011 5629121 5629131 5629171 6800011 6800021 Nem 7300001 Egyéb nem Települési autópálya Folyadék Közutak, Óvodai Iskolai Munkahelyi Lakóingatlan lakóingatlan Reklám, veszélyes hulladék építése szállítására hidak, intézményi intézményi étkeztetés bérbeadása, bérbeadása, piackutatás hulladék vegyes Szakmai szolgáló alagutak étkeztetés étkeztetés Szakmai üzemeltetése üzemeltetése Szakmai összetev?inek (ömlesztett) tevékenység közm? építése üzemeltetése, Szakmai Szakmai tevékenység Szakmai Szakmai tevékenység válogatása, begy?jtése, (közfeladat)es Szakmai fenntartása tevékenység tevékenység (közfeladat)es tevékenység tevékenység (közfeladat)es elkülönített szállítása, etén tevékenység Szakmai (közfeladat)es (közfeladat)es etén (közfeladat)es (közfeladat)es etén begy?jtése, átrakása (közfeladat)es tevékenység etén etén etén etén szállítása, Szakmai etén (közfeladat)es átrakása tevékenység etén Szakmai (közfeladat)es tevékenység etén (közfeladat)es etén 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77
9 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105 Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78
1 773
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
106 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107 Felújítási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108 Felújítási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
109 Felújítási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (107+108)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110 Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
111 Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
112 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
114 Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
115 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 773
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
117 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
118 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18 273
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
121 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88
18 273
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
122 Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37
26 273
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
116 Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+…+115) 04/83
119 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86 120 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87
- 48 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #
Megnevezés
123 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122) 124 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60 125 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43
126 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61 127 Pénzforgalmi kiadások (49+123+126) 128 Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68
129 Költségvetési kiadások (127+128) 130 Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)
Összesen
3811021 3811031 4211001 Út, 4221001 5220011 5629121 5629131 5629171 6800011 6800021 Nem 7300001 Egyéb nem Települési autópálya Folyadék Közutak, Óvodai Iskolai Munkahelyi Lakóingatlan lakóingatlan Reklám, veszélyes hulladék építése szállítására hidak, intézményi intézményi étkeztetés bérbeadása, bérbeadása, piackutatás hulladék vegyes Szakmai szolgáló alagutak étkeztetés étkeztetés Szakmai üzemeltetése üzemeltetése Szakmai összetev?inek (ömlesztett) tevékenység közm? építése üzemeltetése, Szakmai Szakmai tevékenység Szakmai Szakmai tevékenység válogatása, begy?jtése, (közfeladat)es Szakmai fenntartása tevékenység tevékenység (közfeladat)es tevékenység tevékenység (közfeladat)es elkülönített szállítása, etén tevékenység Szakmai (közfeladat)es (közfeladat)es etén (közfeladat)es (közfeladat)es etén begy?jtése, átrakása (közfeladat)es tevékenység etén etén etén etén szállítása, Szakmai etén (közfeladat)es átrakása tevékenység etén Szakmai (közfeladat)es tevékenység etén (közfeladat)es etén
169 227
0
30 710
401
17 640
0
0
0
0
0
0
0
429
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
429
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 906 943
26
96 985
401
17 640
67 845
42 405
85 410
2 375
11 222
11 337
2 049
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 906 943
26
96 985
401
17 640
67 845
42 405
85 410
2 375
11 222
11 337
2 049
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
331 422
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7 238 365
26
96 985
401
17 640
67 845
42 405
85 410
2 375
11 222
11 337
2 049
133 költségvetési engedélyezett létszámkeret
212
0
22
0
0
0
0
7
0
0
1
0
134 átlagos statisztikai állományi létszám
191
0
17
0
0
0
0
7
0
0
1
0
135 költségvetési engedélyezett létszámkeret
305
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
136 átlagos statisztikai állományi létszám
311
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
131 Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94) 132 Kiadások összesen (129+130+131) Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)
Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)
- 49 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #
Megnevezés
01
Rendszeres személyi juttatások 02/09
02
Nem rendszeres személyi juttatások 02/42
03
Külső személyi juttatások 02/48
8130001 8411261 8411271 8411276 8411911 8411921 8413831 8414021 8414031 8419069 8419079 8424211 Zöldterület- Önkormányza Helyi Helyi Nemzeti Kiemelt Területfejleszt Közvilágítás Város-, Finanszírozási Önkormányza Közterület kezelés tok és nemzetiségi nemzetiségi ünnepek állami és ési és Szakmai községgazdál m?veletek tok rendjének Szakmai társulások önkormányzat önkormányzat programjai önkormányzat területrendezé tevékenység kodási m.n.s. Technikai elszámolásai a fenntartása tevékenység általános ok igazgatási ok igazgatási Szakmai i si helyi (közfeladat)es szolgáltatások szakfeladat költségvetési Szakmai (közfeladat)es végrehajtó tevékenysége tevékenysége tevékenység rendezvények feladatok etén Szakmai esetén szerveikkel tevékenység etén igazgatási Szakmai Államháztartá (közfeladat)es Szakmai Szakmai tevékenység Technikai (közfeladat)es tevékenysége tevékenység son belüli etén tevékenység tevékenység (közfeladat)es szakfeladat etén Szakmai (közfeladat)es támogatás (közfeladat)es (közfeladat)es etén esetén tevékenység etén esetén etén etén (közfeladat)es etén 11 973
243 869
0
0
0
0
0
0
16 613
0
0
0
4 722
89 209
0
0
0
0
0
0
6 607
0
0
0
0
43 582
0
0
0
0
0
0
3 990
0
0
0
16 695
376 660
0
0
0
0
0
0
27 210
0
0
0
05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55
5 554
101 401
0
0
3
1 717
0
0
6 816
0
0
0
06
Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49
42 830
138 931
0
0
2 674
7 199
275
41 833
916 962
0
0
2 886
07
Dologi jellegű kiadások 03/69
80
9 186
0
0
38
33
48
0
145 994
0
0
51
42 910
148 117
0
0
2 712
7 232
323
41 833
1 062 956
0
0
2 937
04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)
08 Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70 09
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 585 751
0
10
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04
0
0
0
0
0
0
0
0
1 667
0
0
0
11
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Támogatásértékű működési kiadás társulásnak 04/11
0
5 751
0
0
0
0
0
0
10 180
0
0
0
18
Támogatásértékű működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/12
0
0
510
11 189
0
0
0
0
0
0
0
0
19 Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13
0
5 751
510
11 189
0
0
0
0
11 847
0
0
0
20
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15
0
5 751
510
11 189
0
0
0
0
11 847
0
0
0
22
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 262
0
27
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 50 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #
28
Megnevezés
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/46
8130001 8411261 8411271 8411276 8411911 8411921 8413831 8414021 8414031 8419069 8419079 8424211 Zöldterület- Önkormányza Helyi Helyi Nemzeti Kiemelt Területfejleszt Közvilágítás Város-, Finanszírozási Önkormányza Közterület kezelés tok és nemzetiségi nemzetiségi ünnepek állami és ési és Szakmai községgazdál m?veletek tok rendjének Szakmai társulások önkormányzat önkormányzat programjai önkormányzat területrendezé tevékenység kodási m.n.s. Technikai elszámolásai a fenntartása tevékenység általános ok igazgatási ok igazgatási Szakmai i si helyi (közfeladat)es szolgáltatások szakfeladat költségvetési Szakmai (közfeladat)es végrehajtó tevékenysége tevékenysége tevékenység rendezvények feladatok etén Szakmai esetén szerveikkel tevékenység etén igazgatási Szakmai Államháztartá (közfeladat)es Szakmai Szakmai tevékenység Technikai (közfeladat)es tevékenysége tevékenység son belüli etén tevékenység tevékenység (közfeladat)es szakfeladat etén Szakmai (közfeladat)es támogatás (közfeladat)es (közfeladat)es etén esetén tevékenység etén esetén etén etén (közfeladat)es etén 0
0
0
147
0
0
0
0
0
0
0
0
29 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47
0
0
0
147
0
0
0
0
0
0
3 262
0
30
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58
0
0
0
0
0
0
0
0
32 338
0
0
0
31
Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60
0
0
0
0
0
0
0
0
536
0
0
0
33
Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36 Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (34+35)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37
Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38
Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
0
115
0
0
0
0
0
0
160 525
0
0
0
39 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61
0
115
0
0
0
0
0
0
160 525
0
0
0
40
Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41
Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65
0
115
0
0
0
0
0
0
193 399
0
0
0
44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
115
0
0
0
0
0
0
193 399
0
0
0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66
45 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94
0
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101
46
0
5 914
510
11 336
0
0
0
0
205 246
0
2 589 013
0
48 Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100 49 Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48) 50 Felújítás (áfával) 05/06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65 159
632 092
510
11 336
2 715
8 949
323
41 833
1 302 228
0
2 589 013
2 937
0
0
0
0
0
0
0
0
10 000
0
0
0
4 245
1 684
0
0
0
0
0
229
33 657
0
0
0
52 Kormányzati beruházások (áfával) kiadásai 05/32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53 Lakástámogatások (áfával) 05/21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31
- 51 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #
Megnevezés
8130001 8411261 8411271 8411276 8411911 8411921 8413831 8414021 8414031 8419069 8419079 8424211 Zöldterület- Önkormányza Helyi Helyi Nemzeti Kiemelt Területfejleszt Közvilágítás Város-, Finanszírozási Önkormányza Közterület kezelés tok és nemzetiségi nemzetiségi ünnepek állami és ési és Szakmai községgazdál m?veletek tok rendjének Szakmai társulások önkormányzat önkormányzat programjai önkormányzat területrendezé tevékenység kodási m.n.s. Technikai elszámolásai a fenntartása tevékenység általános ok igazgatási ok igazgatási Szakmai i si helyi (közfeladat)es szolgáltatások szakfeladat költségvetési Szakmai (közfeladat)es végrehajtó tevékenysége tevékenysége tevékenység rendezvények feladatok etén Szakmai esetén szerveikkel tevékenység etén igazgatási Szakmai Államháztartá (közfeladat)es Szakmai Szakmai tevékenység Technikai (közfeladat)es tevékenysége tevékenység son belüli etén tevékenység tevékenység (közfeladat)es szakfeladat etén Szakmai (közfeladat)es támogatás (közfeladat)es (közfeladat)es etén esetén tevékenység etén esetén etén etén (közfeladat)es etén
54 Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 05/37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58
Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59
Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61
A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62
Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63
Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64
Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22
0
0
0
0
0
0
0
0
8 000
0
0
0
65
Támogatásértékű beruházási kiadás társulásnak 04/23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66
Támogatásértékű beruházási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67 Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25
0
0
0
0
0
0
0
0
8 000
0
0
0
68
Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69
Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71
A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73
Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74
Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
Támogatásértékű felújítási kiadás társulásnak 04/33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76
Támogatásértékű felújítási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77 Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36
0
0
0
0
0
0
0
0
8 000
0
0
0
- 52 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #
79
Megnevezés
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37
8130001 8411261 8411271 8411276 8411911 8411921 8413831 8414021 8414031 8419069 8419079 8424211 Zöldterület- Önkormányza Helyi Helyi Nemzeti Kiemelt Területfejleszt Közvilágítás Város-, Finanszírozási Önkormányza Közterület kezelés tok és nemzetiségi nemzetiségi ünnepek állami és ési és Szakmai községgazdál m?veletek tok rendjének Szakmai társulások önkormányzat önkormányzat programjai önkormányzat területrendezé tevékenység kodási m.n.s. Technikai elszámolásai a fenntartása tevékenység általános ok igazgatási ok igazgatási Szakmai i si helyi (közfeladat)es szolgáltatások szakfeladat költségvetési Szakmai (közfeladat)es végrehajtó tevékenysége tevékenysége tevékenység rendezvények feladatok etén Szakmai esetén szerveikkel tevékenység etén igazgatási Szakmai Államháztartá (közfeladat)es Szakmai Szakmai tevékenység Technikai (közfeladat)es tevékenysége tevékenység son belüli etén tevékenység tevékenység (közfeladat)es szakfeladat etén Szakmai (közfeladat)es támogatás (közfeladat)es (közfeladat)es etén esetén tevékenység etén esetén etén etén (közfeladat)es etén 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38
0
0
0
0
0
0
0
0
8 000
0
0
0
81
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89
Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68
0
0
0
0
0
0
0
0
7 500
0
0
0
90
Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91
Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92
Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93
Beruházási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
94
Beruházási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95 Beruházási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (93+94)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96
Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97
Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
98 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
99
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72
100 Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73 101 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
102 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+…+101) 04/75
0
0
0
0
0
0
0
0
7 500
0
0
0
- 53 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #
Megnevezés
8130001 8411261 8411271 8411276 8411911 8411921 8413831 8414021 8414031 8419069 8419079 8424211 Zöldterület- Önkormányza Helyi Helyi Nemzeti Kiemelt Területfejleszt Közvilágítás Város-, Finanszírozási Önkormányza Közterület kezelés tok és nemzetiségi nemzetiségi ünnepek állami és ési és Szakmai községgazdál m?veletek tok rendjének Szakmai társulások önkormányzat önkormányzat programjai önkormányzat területrendezé tevékenység kodási m.n.s. Technikai elszámolásai a fenntartása tevékenység általános ok igazgatási ok igazgatási Szakmai i si helyi (közfeladat)es szolgáltatások szakfeladat költségvetési Szakmai (közfeladat)es végrehajtó tevékenysége tevékenysége tevékenység rendezvények feladatok etén Szakmai esetén szerveikkel tevékenység etén igazgatási Szakmai Államháztartá (közfeladat)es Szakmai Szakmai tevékenység Technikai (közfeladat)es tevékenysége tevékenység son belüli etén tevékenység tevékenység (közfeladat)es szakfeladat etén Szakmai (közfeladat)es támogatás (közfeladat)es (közfeladat)es etén esetén tevékenység etén esetén etén etén (közfeladat)es etén
103 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105 Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78
0
0
0
0
0
0
0
0
1 773
0
0
0
106 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107 Felújítási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108 Felújítási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
109 Felújítási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (107+108)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110 Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
111 Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
112 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
114 Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
115 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
116 Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+…+115) 04/83
0
0
0
0
0
0
0
0
1 773
0
0
0
117 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
118 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
119 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86
0
0
0
0
0
0
0
0
9 273
0
0
0
120 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
121 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88
0
0
0
0
0
0
0
0
9 273
0
0
0
122 Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37
0
0
0
0
0
0
0
0
17 273
0
0
0
4 245
1 684
0
0
0
0
0
229
60 930
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
429
0
0
123 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122) 124 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60 125 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
126 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
429
0
0
69 404
633 776
510
11 336
2 715
8 949
323
42 062
1 363 158
429
2 589 013
2 937
127 Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)
- 54 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #
Megnevezés
128 Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68
8130001 8411261 8411271 8411276 8411911 8411921 8413831 8414021 8414031 8419069 8419079 8424211 Zöldterület- Önkormányza Helyi Helyi Nemzeti Kiemelt Területfejleszt Közvilágítás Város-, Finanszírozási Önkormányza Közterület kezelés tok és nemzetiségi nemzetiségi ünnepek állami és ési és Szakmai községgazdál m?veletek tok rendjének Szakmai társulások önkormányzat önkormányzat programjai önkormányzat területrendezé tevékenység kodási m.n.s. Technikai elszámolásai a fenntartása tevékenység általános ok igazgatási ok igazgatási Szakmai i si helyi (közfeladat)es szolgáltatások szakfeladat költségvetési Szakmai (közfeladat)es végrehajtó tevékenysége tevékenysége tevékenység rendezvények feladatok etén Szakmai esetén szerveikkel tevékenység etén igazgatási Szakmai Államháztartá (közfeladat)es Szakmai Szakmai tevékenység Technikai (közfeladat)es tevékenysége tevékenység son belüli etén tevékenység tevékenység (közfeladat)es szakfeladat etén Szakmai (közfeladat)es támogatás (közfeladat)es (közfeladat)es etén esetén tevékenység etén esetén etén etén (közfeladat)es etén 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69 404
633 776
510
11 336
2 715
8 949
323
42 062
1 363 158
429
2 589 013
2 937
130 Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
131 Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
331 422
0
0
69 404
633 776
510
11 336
2 715
8 949
323
42 062
1 363 158
331 851
2 589 013
2 937
133 költségvetési engedélyezett létszámkeret
8
64
0
0
0
0
0
0
21
0
0
0
134 átlagos statisztikai állományi létszám
6
74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
135 költségvetési engedélyezett létszámkeret
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
136 átlagos statisztikai állományi létszám
3
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
129 Költségvetési kiadások (127+128)
132 Kiadások összesen (129+130+131) Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)
Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)
- 55 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #
Megnevezés
8424281 B?nmegel?zés Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén
8510111 8520111 8520121 8520211 8520221 8520311 8531111 8531211 8532111 8532211 8559111 Óvodai Általános Sajátos Általános Sajátos Alapfokú Nappali Nappali Szakképesítés Szakképesítés Általános nevelés, iskolai nevelési iskolai nevelési m?vészetoktat rendszer? rendszer? megszerzésér megszerzésér iskolai ellátás tanulók igény? tanulók igény? ás gimnáziumi szakközépisk e felkészít? e felkészít? napközi Szakmai nappali általános nappali általános zenem?vészet oktatás (9olai oktatás nappali nappali otthoni tevékenység rendszer? iskolai rendszer? iskolai i ágban 12/13. (9-12/13. rendszer? rendszer? nevelés (közfeladat)es nevelése, tanulók nevelése, tanulók Szakmai évfolyam) évfolyam) szakmai szakmai Szakmai etén oktatása (1-4. nappali oktatása (5-8. nappali tevékenység Szakmai Szakmai elméleti gyakorlati tevékenység évfolyam) rendszer? évfolyam) rendszer? (közfeladat)es tevékenység tevékenység oktatás a oktatás a (közfeladat)es Szakmai nevelése, Szakmai nevelése, etén (közfeladat)es (közfeladat)es szakképzési szakképzési etén tevékenység oktatása (1-4. tevékenység oktatása (5-8. etén etén évfolyamokon évfolyamokon (közfeladat)es évfolyam) (közfeladat)es évfolyam) Szakmai Szakmai etén Szakmai etén Szakmai tevékenység tevékenység tevékenység tevékenység (közfeladat)es (közfeladat)es (közfeladat)es (közfeladat)es etén etén etén etén
01
Rendszeres személyi juttatások 02/09
0
149 031
173 707
12 031
137 811
3 737
30 109
34 707
33 619
2 524
0
16 010
02
Nem rendszeres személyi juttatások 02/42
0
32 815
54 650
3 276
47 593
754
3 716
10 373
11 458
648
0
5 052
03
Külső személyi juttatások 02/48
0
2 454
1 215
691
4 456
0
3 927
4 035
7 528
219
0
0
04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)
0
184 300
229 572
15 998
189 860
4 491
37 752
49 115
52 605
3 391
0
21 062
05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55
0
49 437
60 309
4 288
49 728
1 198
9 916
12 334
14 034
888
0
5 481
60
56 768
42 927
2 649
33 018
538
2 536
11 857
13 017
1 431
2 245
4 593
0
2 129
7 665
272
5 664
57
216
1 305
1 358
12
0
461
60
58 897
50 592
2 921
38 682
595
2 752
13 162
14 375
1 443
2 245
5 054
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06
Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49
07
Dologi jellegű kiadások 03/69
08 Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70 09
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01
10
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04
98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10
0
0
5 413
0
0
0
257
0
0
0
0
0
17
Támogatásértékű működési kiadás társulásnak 04/11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Támogatásértékű működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
98
0
5 413
0
0
0
257
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13 20
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14
21
Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15
98
0
5 413
0
0
0
257
0
0
0
0
0
22
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 56 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #
Megnevezés
8424281 B?nmegel?zés Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén
8510111 8520111 8520121 8520211 8520221 8520311 8531111 8531211 8532111 8532211 8559111 Óvodai Általános Sajátos Általános Sajátos Alapfokú Nappali Nappali Szakképesítés Szakképesítés Általános nevelés, iskolai nevelési iskolai nevelési m?vészetoktat rendszer? rendszer? megszerzésér megszerzésér iskolai ellátás tanulók igény? tanulók igény? ás gimnáziumi szakközépisk e felkészít? e felkészít? napközi Szakmai nappali általános nappali általános zenem?vészet oktatás (9olai oktatás nappali nappali otthoni tevékenység rendszer? iskolai rendszer? iskolai i ágban 12/13. (9-12/13. rendszer? rendszer? nevelés (közfeladat)es nevelése, tanulók nevelése, tanulók Szakmai évfolyam) évfolyam) szakmai szakmai Szakmai etén oktatása (1-4. nappali oktatása (5-8. nappali tevékenység Szakmai Szakmai elméleti gyakorlati tevékenység évfolyam) rendszer? évfolyam) rendszer? (közfeladat)es tevékenység tevékenység oktatás a oktatás a (közfeladat)es Szakmai nevelése, Szakmai nevelése, etén (közfeladat)es (közfeladat)es szakképzési szakképzési etén tevékenység oktatása (1-4. tevékenység oktatása (5-8. etén etén évfolyamokon évfolyamokon (közfeladat)es évfolyam) (közfeladat)es évfolyam) Szakmai Szakmai etén Szakmai etén Szakmai tevékenység tevékenység tevékenység tevékenység (közfeladat)es (közfeladat)es (közfeladat)es (közfeladat)es etén etén etén etén
26
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36 Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (34+35)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37
Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38
Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41
Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66
45 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94
0
0
1 014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101
46
98
0
6 427
0
0
0
257
0
0
0
0
0
0
0
7 072
21
4 969
17
0
930
732
0
0
0
48 Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100
- 57 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #
Megnevezés
49 Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)
8424281 B?nmegel?zés Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén
8510111 8520111 8520121 8520211 8520221 8520311 8531111 8531211 8532111 8532211 8559111 Óvodai Általános Sajátos Általános Sajátos Alapfokú Nappali Nappali Szakképesítés Szakképesítés Általános nevelés, iskolai nevelési iskolai nevelési m?vészetoktat rendszer? rendszer? megszerzésér megszerzésér iskolai ellátás tanulók igény? tanulók igény? ás gimnáziumi szakközépisk e felkészít? e felkészít? napközi Szakmai nappali általános nappali általános zenem?vészet oktatás (9olai oktatás nappali nappali otthoni tevékenység rendszer? iskolai rendszer? iskolai i ágban 12/13. (9-12/13. rendszer? rendszer? nevelés (közfeladat)es nevelése, tanulók nevelése, tanulók Szakmai évfolyam) évfolyam) szakmai szakmai Szakmai etén oktatása (1-4. nappali oktatása (5-8. nappali tevékenység Szakmai Szakmai elméleti gyakorlati tevékenység évfolyam) rendszer? évfolyam) rendszer? (közfeladat)es tevékenység tevékenység oktatás a oktatás a (közfeladat)es Szakmai nevelése, Szakmai nevelése, etén (közfeladat)es (közfeladat)es szakképzési szakképzési etén tevékenység oktatása (1-4. tevékenység oktatása (5-8. etén etén évfolyamokon évfolyamokon (közfeladat)es évfolyam) (közfeladat)es évfolyam) Szakmai Szakmai etén Szakmai etén Szakmai tevékenység tevékenység tevékenység tevékenység (közfeladat)es (közfeladat)es (közfeladat)es (közfeladat)es etén etén etén etén
158
292 634
353 972
23 228
283 239
6 301
50 677
50 Felújítás (áfával) 05/06
0
51 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31
0
0
0
0
3 265
52 Kormányzati beruházások (áfával) kiadásai 05/32
0
0
53 Lakástámogatások (áfával) 05/21
0
54 Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33 55
5 722
2 245
31 597
0
0
0
0
0
0
843
0
0
1 757
0
0
0
0
8 153
1 969
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 05/37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58
Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59
Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61
A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62
Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63
Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64
Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65
Támogatásértékű beruházási kiadás társulásnak 04/23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66
Támogatásértékű beruházási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67 Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68
Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69
Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71
A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 58 -
75 541
81 746
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #
Megnevezés
8424281 B?nmegel?zés Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén
8510111 8520111 8520121 8520211 8520221 8520311 8531111 8531211 8532111 8532211 8559111 Óvodai Általános Sajátos Általános Sajátos Alapfokú Nappali Nappali Szakképesítés Szakképesítés Általános nevelés, iskolai nevelési iskolai nevelési m?vészetoktat rendszer? rendszer? megszerzésér megszerzésér iskolai ellátás tanulók igény? tanulók igény? ás gimnáziumi szakközépisk e felkészít? e felkészít? napközi Szakmai nappali általános nappali általános zenem?vészet oktatás (9olai oktatás nappali nappali otthoni tevékenység rendszer? iskolai rendszer? iskolai i ágban 12/13. (9-12/13. rendszer? rendszer? nevelés (közfeladat)es nevelése, tanulók nevelése, tanulók Szakmai évfolyam) évfolyam) szakmai szakmai Szakmai etén oktatása (1-4. nappali oktatása (5-8. nappali tevékenység Szakmai Szakmai elméleti gyakorlati tevékenység évfolyam) rendszer? évfolyam) rendszer? (közfeladat)es tevékenység tevékenység oktatás a oktatás a (közfeladat)es Szakmai nevelése, Szakmai nevelése, etén (közfeladat)es (közfeladat)es szakképzési szakképzési etén tevékenység oktatása (1-4. tevékenység oktatása (5-8. etén etén évfolyamokon évfolyamokon (közfeladat)es évfolyam) (közfeladat)es évfolyam) Szakmai Szakmai etén Szakmai etén Szakmai tevékenység tevékenység tevékenység tevékenység (közfeladat)es (közfeladat)es (közfeladat)es (közfeladat)es etén etén etén etén
73
Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74
Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
Támogatásértékű felújítási kiadás társulásnak 04/33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76
Támogatásértékű felújítási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77 Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89
Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91
Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92
Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93
Beruházási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
94
Beruházási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37
95 Beruházási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (93+94)
- 59 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #
Megnevezés
8424281 B?nmegel?zés Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén
8510111 8520111 8520121 8520211 8520221 8520311 8531111 8531211 8532111 8532211 8559111 Óvodai Általános Sajátos Általános Sajátos Alapfokú Nappali Nappali Szakképesítés Szakképesítés Általános nevelés, iskolai nevelési iskolai nevelési m?vészetoktat rendszer? rendszer? megszerzésér megszerzésér iskolai ellátás tanulók igény? tanulók igény? ás gimnáziumi szakközépisk e felkészít? e felkészít? napközi Szakmai nappali általános nappali általános zenem?vészet oktatás (9olai oktatás nappali nappali otthoni tevékenység rendszer? iskolai rendszer? iskolai i ágban 12/13. (9-12/13. rendszer? rendszer? nevelés (közfeladat)es nevelése, tanulók nevelése, tanulók Szakmai évfolyam) évfolyam) szakmai szakmai Szakmai etén oktatása (1-4. nappali oktatása (5-8. nappali tevékenység Szakmai Szakmai elméleti gyakorlati tevékenység évfolyam) rendszer? évfolyam) rendszer? (közfeladat)es tevékenység tevékenység oktatás a oktatás a (közfeladat)es Szakmai nevelése, Szakmai nevelése, etén (közfeladat)es (közfeladat)es szakképzési szakképzési etén tevékenység oktatása (1-4. tevékenység oktatása (5-8. etén etén évfolyamokon évfolyamokon (közfeladat)es évfolyam) (közfeladat)es évfolyam) Szakmai Szakmai etén Szakmai etén Szakmai tevékenység tevékenység tevékenység tevékenység (közfeladat)es (közfeladat)es (közfeladat)es (közfeladat)es etén etén etén etén
96
Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97
Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
98 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
99
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72
100 Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73 101 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
102 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+…+101) 04/75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
103 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105 Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
106 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107 Felújítási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108 Felújítási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
109 Felújítási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (107+108)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110 Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
111 Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
112 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
114 Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
115 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
116 Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+…+115) 04/83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
117 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
118 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 60 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #
Megnevezés
8424281 B?nmegel?zés Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén
8510111 8520111 8520121 8520211 8520221 8520311 8531111 8531211 8532111 8532211 8559111 Óvodai Általános Sajátos Általános Sajátos Alapfokú Nappali Nappali Szakképesítés Szakképesítés Általános nevelés, iskolai nevelési iskolai nevelési m?vészetoktat rendszer? rendszer? megszerzésér megszerzésér iskolai ellátás tanulók igény? tanulók igény? ás gimnáziumi szakközépisk e felkészít? e felkészít? napközi Szakmai nappali általános nappali általános zenem?vészet oktatás (9olai oktatás nappali nappali otthoni tevékenység rendszer? iskolai rendszer? iskolai i ágban 12/13. (9-12/13. rendszer? rendszer? nevelés (közfeladat)es nevelése, tanulók nevelése, tanulók Szakmai évfolyam) évfolyam) szakmai szakmai Szakmai etén oktatása (1-4. nappali oktatása (5-8. nappali tevékenység Szakmai Szakmai elméleti gyakorlati tevékenység évfolyam) rendszer? évfolyam) rendszer? (közfeladat)es tevékenység tevékenység oktatás a oktatás a (közfeladat)es Szakmai nevelése, Szakmai nevelése, etén (közfeladat)es (közfeladat)es szakképzési szakképzési etén tevékenység oktatása (1-4. tevékenység oktatása (5-8. etén etén évfolyamokon évfolyamokon (közfeladat)es évfolyam) (közfeladat)es évfolyam) Szakmai Szakmai etén Szakmai etén Szakmai tevékenység tevékenység tevékenység tevékenység (közfeladat)es (közfeladat)es (közfeladat)es (közfeladat)es etén etén etén etén
119 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
121 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
122 Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
123 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)
0
0
3 265
0
843
0
0
1 757
8 153
1 969
0
0
124 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
125 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
126 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
158
292 634
357 237
23 228
284 082
6 301
50 677
77 298
89 899
7 691
2 245
31 597
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
158
292 634
357 237
23 228
284 082
6 301
50 677
77 298
89 899
7 691
2 245
31 597
130 Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
131 Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
158
292 634
357 237
23 228
284 082
6 301
50 677
77 298
89 899
7 691
2 245
31 597
133 költségvetési engedélyezett létszámkeret
0
0
15
0
13
0
2
4
4
0
0
0
134 átlagos statisztikai állományi létszám
0
0
15
0
13
0
2
4
4
0
0
0
135 költségvetési engedélyezett létszámkeret
0
93
55
8
50
1
14
13
14
2
2
6
136 átlagos statisztikai állományi létszám
0
84
55
8
50
1
14
13
14
2
2
6
127 Pénzforgalmi kiadások (49+123+126) 128 Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68
129 Költségvetési kiadások (127+128)
132 Kiadások összesen (129+130+131) Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)
Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)
- 61 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #
Megnevezés
8559141 8560111 8560116 8560991 8621011 8621015 8622311 8622401 8623011 8623015 8690421 8790181 Általános Pedagógiai Pedagógiai Egyéb Háziorvosi Háziorvosi FoglalkozásEgyéb, Fogorvosi Fogorvosi IfjúságGyermekek iskolai szakszolgáltat szakszolgáltat oktatást alapellátás alapellátás egészségügyi máshová nem alapellátás alapellátás egészségügyi átmeneti tanulószobai ó tevékenység ó tevékenység kiegészít? Szakmai Államháztartá alapellátás sorolt Szakmai Államháztartá gondozás otthonában nevelés Szakmai Államháztartá tevékenység tevékenység son kívüli Szakmai járóbetegtevékenység son kívüli Szakmai elhelyezettek Szakmai tevékenység son belüli Szakmai (közfeladat)es támogatás tevékenység ellátás (közfeladat)es támogatás tevékenység ellátása tevékenység (közfeladat)es támogatás tevékenység etén esetén (közfeladat)es Szakmai etén esetén (közfeladat)es Szakmai (közfeladat)es etén esetén (közfeladat)es etén tevékenység etén tevékenység etén etén (közfeladat)es (közfeladat)es etén etén
01
Rendszeres személyi juttatások 02/09
6 361
20 225
0
0
3 364
0
0
0
0
0
10 792
0
02
Nem rendszeres személyi juttatások 02/42
1 977
3 730
0
0
1 443
0
0
0
0
0
4 307
0
03
Külső személyi juttatások 02/48
0
2 206
0
0
71
0
0
0
0
0
0
0
04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)
8 338
26 161
0
0
4 878
0
0
0
0
0
15 099
0
05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55
2 201
6 891
0
0
1 303
0
0
0
0
0
3 965
0 825
06
Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49
07
Dologi jellegű kiadások 03/69
08 Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70
0
3 242
0
909
23 047
0
9
4 018
379
0
1 687
42
338
0
0
13
0
0
0
0
0
56
0
42
3 580
0
909
23 060
0
9
4 018
379
0
1 743
825
09
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10
0
0
7 100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Támogatásértékű működési kiadás társulásnak 04/11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Támogatásértékű működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13
0
0
7 100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15
0
0
7 100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 62 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #
28
Megnevezés
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/46
8559141 8560111 8560116 8560991 8621011 8621015 8622311 8622401 8623011 8623015 8690421 8790181 Általános Pedagógiai Pedagógiai Egyéb Háziorvosi Háziorvosi FoglalkozásEgyéb, Fogorvosi Fogorvosi IfjúságGyermekek iskolai szakszolgáltat szakszolgáltat oktatást alapellátás alapellátás egészségügyi máshová nem alapellátás alapellátás egészségügyi átmeneti tanulószobai ó tevékenység ó tevékenység kiegészít? Szakmai Államháztartá alapellátás sorolt Szakmai Államháztartá gondozás otthonában nevelés Szakmai Államháztartá tevékenység tevékenység son kívüli Szakmai járóbetegtevékenység son kívüli Szakmai elhelyezettek Szakmai tevékenység son belüli Szakmai (közfeladat)es támogatás tevékenység ellátás (közfeladat)es támogatás tevékenység ellátása tevékenység (közfeladat)es támogatás tevékenység etén esetén (közfeladat)es Szakmai etén esetén (közfeladat)es Szakmai (közfeladat)es etén esetén (közfeladat)es etén tevékenység etén tevékenység etén etén (közfeladat)es (közfeladat)es etén etén 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36 Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (34+35)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37
Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38
Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
0
0
0
0
1 240
3 895
0
0
540
720
0
0
39 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61
0
0
0
0
1 240
3 895
0
0
540
720
0
0
40
Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41
Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65
0
0
0
0
1 240
3 895
0
0
540
720
0
0
44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 240
3 895
0
0
540
720
0
0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66
45 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101
46
0
0
7 100
0
1 240
3 895
0
0
540
720
0
0
48 Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 581
36 632
7 100
909
30 481
3 895
9
4 018
919
720
20 807
825
50 Felújítás (áfával) 05/06
0
0
0
0
1 149
0
0
0
0
0
0
0
51 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52 Kormányzati beruházások (áfával) kiadásai 05/32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53 Lakástámogatások (áfával) 05/21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54 Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49 Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)
- 63 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #
Megnevezés
8559141 8560111 8560116 8560991 8621011 8621015 8622311 8622401 8623011 8623015 8690421 8790181 Általános Pedagógiai Pedagógiai Egyéb Háziorvosi Háziorvosi FoglalkozásEgyéb, Fogorvosi Fogorvosi IfjúságGyermekek iskolai szakszolgáltat szakszolgáltat oktatást alapellátás alapellátás egészségügyi máshová nem alapellátás alapellátás egészségügyi átmeneti tanulószobai ó tevékenység ó tevékenység kiegészít? Szakmai Államháztartá alapellátás sorolt Szakmai Államháztartá gondozás otthonában nevelés Szakmai Államháztartá tevékenység tevékenység son kívüli Szakmai járóbetegtevékenység son kívüli Szakmai elhelyezettek Szakmai tevékenység son belüli Szakmai (közfeladat)es támogatás tevékenység ellátás (közfeladat)es támogatás tevékenység ellátása tevékenység (közfeladat)es támogatás tevékenység etén esetén (közfeladat)es Szakmai etén esetén (közfeladat)es Szakmai (közfeladat)es etén esetén (közfeladat)es etén tevékenység etén tevékenység etén etén (közfeladat)es (közfeladat)es etén etén
55
Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 05/37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58
Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59
Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61
A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62
Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63
Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64
Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65
Támogatásértékű beruházási kiadás társulásnak 04/23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66
Támogatásértékű beruházási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67 Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68
Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69
Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71
A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73
Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74
Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
Támogatásértékű felújítási kiadás társulásnak 04/33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76
Támogatásértékű felújítási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77 Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37
80 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38
- 64 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #
Megnevezés
8559141 8560111 8560116 8560991 8621011 8621015 8622311 8622401 8623011 8623015 8690421 8790181 Általános Pedagógiai Pedagógiai Egyéb Háziorvosi Háziorvosi FoglalkozásEgyéb, Fogorvosi Fogorvosi IfjúságGyermekek iskolai szakszolgáltat szakszolgáltat oktatást alapellátás alapellátás egészségügyi máshová nem alapellátás alapellátás egészségügyi átmeneti tanulószobai ó tevékenység ó tevékenység kiegészít? Szakmai Államháztartá alapellátás sorolt Szakmai Államháztartá gondozás otthonában nevelés Szakmai Államháztartá tevékenység tevékenység son kívüli Szakmai járóbetegtevékenység son kívüli Szakmai elhelyezettek Szakmai tevékenység son belüli Szakmai (közfeladat)es támogatás tevékenység ellátás (közfeladat)es támogatás tevékenység ellátása tevékenység (közfeladat)es támogatás tevékenység etén esetén (közfeladat)es Szakmai etén esetén (közfeladat)es Szakmai (közfeladat)es etén esetén (közfeladat)es etén tevékenység etén tevékenység etén etén (közfeladat)es (közfeladat)es etén etén
81
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89
Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91
Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92
Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93
Beruházási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
94
Beruházási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95 Beruházási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (93+94)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96
Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97
Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
98 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
99
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72
100 Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73 101 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
102 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+…+101) 04/75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
103 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105 Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
106 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 65 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #
Megnevezés
8559141 8560111 8560116 8560991 8621011 8621015 8622311 8622401 8623011 8623015 8690421 8790181 Általános Pedagógiai Pedagógiai Egyéb Háziorvosi Háziorvosi FoglalkozásEgyéb, Fogorvosi Fogorvosi IfjúságGyermekek iskolai szakszolgáltat szakszolgáltat oktatást alapellátás alapellátás egészségügyi máshová nem alapellátás alapellátás egészségügyi átmeneti tanulószobai ó tevékenység ó tevékenység kiegészít? Szakmai Államháztartá alapellátás sorolt Szakmai Államháztartá gondozás otthonában nevelés Szakmai Államháztartá tevékenység tevékenység son kívüli Szakmai járóbetegtevékenység son kívüli Szakmai elhelyezettek Szakmai tevékenység son belüli Szakmai (közfeladat)es támogatás tevékenység ellátás (közfeladat)es támogatás tevékenység ellátása tevékenység (közfeladat)es támogatás tevékenység etén esetén (közfeladat)es Szakmai etén esetén (közfeladat)es Szakmai (közfeladat)es etén esetén (közfeladat)es etén tevékenység etén tevékenység etén etén (közfeladat)es (közfeladat)es etén etén
107 Felújítási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108 Felújítási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
109 Felújítási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (107+108)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110 Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
111 Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
112 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
114 Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
115 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
116 Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+…+115) 04/83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
117 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
118 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
119 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
121 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
122 Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
123 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)
0
0
0
0
1 149
0
0
0
0
0
0
0
124 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
125 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
126 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 581
36 632
7 100
909
31 630
3 895
9
4 018
919
720
20 807
825
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 581
36 632
7 100
909
31 630
3 895
9
4 018
919
720
20 807
825
130 Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
131 Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
127 Pénzforgalmi kiadások (49+123+126) 128 Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68
129 Költségvetési kiadások (127+128)
- 66 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #
Megnevezés
132 Kiadások összesen (129+130+131)
8559141 8560111 8560116 8560991 8621011 8621015 8622311 8622401 8623011 8623015 8690421 8790181 Általános Pedagógiai Pedagógiai Egyéb Háziorvosi Háziorvosi FoglalkozásEgyéb, Fogorvosi Fogorvosi IfjúságGyermekek iskolai szakszolgáltat szakszolgáltat oktatást alapellátás alapellátás egészségügyi máshová nem alapellátás alapellátás egészségügyi átmeneti tanulószobai ó tevékenység ó tevékenység kiegészít? Szakmai Államháztartá alapellátás sorolt Szakmai Államháztartá gondozás otthonában nevelés Szakmai Államháztartá tevékenység tevékenység son kívüli Szakmai járóbetegtevékenység son kívüli Szakmai elhelyezettek Szakmai tevékenység son belüli Szakmai (közfeladat)es támogatás tevékenység ellátás (közfeladat)es támogatás tevékenység ellátása tevékenység (közfeladat)es támogatás tevékenység etén esetén (közfeladat)es Szakmai etén esetén (közfeladat)es Szakmai (közfeladat)es etén esetén (közfeladat)es etén tevékenység etén tevékenység etén etén (közfeladat)es (közfeladat)es etén etén
10 581
36 632
7 100
909
31 630
3 895
9
4 018
919
720
20 807
825
133 költségvetési engedélyezett létszámkeret
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
7
0
134 átlagos statisztikai állományi létszám
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
5
0
135 költségvetési engedélyezett létszámkeret
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
136 átlagos statisztikai állományi létszám
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)
Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)
- 67 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #
Megnevezés
8790191 8810111 8821111 8821121 8821131 8821141 8821151 8821161 8821181 8821191 8821221 8821231 Családok Id?sek nappali Aktív korúak Id?skorúak Lakásfenntart Helyi Ápolási díj Ápolási díj Kiegészít? Óvodáztatási Átmeneti Temetési átmeneti ellátása ellátása járadéka ási támogatás rendszeres alanyi jogon méltányossági gyermekvédel támogatás segély segély otthonában Szakmai Szakmai Szakmai normatív lakásfenntartá Szakmai alapon mi támogatás Szakmai Szakmai Szakmai elhelyezettek tevékenység tevékenység tevékenység alapon si támogatás tevékenység Szakmai Szakmai tevékenység tevékenység tevékenység ellátása (közfeladat)es (közfeladat)es (közfeladat)es Szakmai Szakmai (közfeladat)es tevékenység tevékenység (közfeladat)es (közfeladat)es (közfeladat)es Szakmai etén etén etén tevékenység tevékenység etén (közfeladat)es (közfeladat)es etén etén etén tevékenység (közfeladat)es (közfeladat)es etén etén (közfeladat)es etén etén etén
01
Rendszeres személyi juttatások 02/09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
Nem rendszeres személyi juttatások 02/42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
03
Külső személyi juttatások 02/48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55
0
0
0
0
0
0
309
255
0
0
0
0
2 213
325
0
0
0
0
0
0
111
0
194
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 213
325
0
0
0
0
0
0
111
0
194
0
06
Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49
07
Dologi jellegű kiadások 03/69
08 Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70 09
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Támogatásértékű működési kiadás társulásnak 04/11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Támogatásértékű működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 68 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #
28
Megnevezés
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/46
8790191 8810111 8821111 8821121 8821131 8821141 8821151 8821161 8821181 8821191 8821221 8821231 Családok Id?sek nappali Aktív korúak Id?skorúak Lakásfenntart Helyi Ápolási díj Ápolási díj Kiegészít? Óvodáztatási Átmeneti Temetési átmeneti ellátása ellátása járadéka ási támogatás rendszeres alanyi jogon méltányossági gyermekvédel támogatás segély segély otthonában Szakmai Szakmai Szakmai normatív lakásfenntartá Szakmai alapon mi támogatás Szakmai Szakmai Szakmai elhelyezettek tevékenység tevékenység tevékenység alapon si támogatás tevékenység Szakmai Szakmai tevékenység tevékenység tevékenység ellátása (közfeladat)es (közfeladat)es (közfeladat)es Szakmai Szakmai (közfeladat)es tevékenység tevékenység (közfeladat)es (közfeladat)es (közfeladat)es Szakmai etén etén etén tevékenység tevékenység etén (közfeladat)es (közfeladat)es etén etén etén tevékenység (közfeladat)es (közfeladat)es etén etén (közfeladat)es etén etén etén 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36 Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (34+35)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37
Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38
Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41
Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66
45 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94
0
0
20 389
2 371
3 616
1 063
15 594
12 585
4 642
120
15 431
892
47 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101
46
0
0
20 389
2 371
3 616
1 063
15 594
12 585
4 642
120
15 431
892
48 Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 213
325
20 389
2 371
3 616
1 063
15 903
12 840
4 753
120
15 625
892
50 Felújítás (áfával) 05/06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52 Kormányzati beruházások (áfával) kiadásai 05/32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53 Lakástámogatások (áfával) 05/21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54 Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49 Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)
- 69 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #
Megnevezés
8790191 8810111 8821111 8821121 8821131 8821141 8821151 8821161 8821181 8821191 8821221 8821231 Családok Id?sek nappali Aktív korúak Id?skorúak Lakásfenntart Helyi Ápolási díj Ápolási díj Kiegészít? Óvodáztatási Átmeneti Temetési átmeneti ellátása ellátása járadéka ási támogatás rendszeres alanyi jogon méltányossági gyermekvédel támogatás segély segély otthonában Szakmai Szakmai Szakmai normatív lakásfenntartá Szakmai alapon mi támogatás Szakmai Szakmai Szakmai elhelyezettek tevékenység tevékenység tevékenység alapon si támogatás tevékenység Szakmai Szakmai tevékenység tevékenység tevékenység ellátása (közfeladat)es (közfeladat)es (közfeladat)es Szakmai Szakmai (közfeladat)es tevékenység tevékenység (közfeladat)es (közfeladat)es (közfeladat)es Szakmai etén etén etén tevékenység tevékenység etén (közfeladat)es (közfeladat)es etén etén etén tevékenység (közfeladat)es (közfeladat)es etén etén (közfeladat)es etén etén etén
55
Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 05/37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58
Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59
Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61
A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62
Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63
Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64
Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65
Támogatásértékű beruházási kiadás társulásnak 04/23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66
Támogatásértékű beruházási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67 Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68
Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69
Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71
A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73
Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74
Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
Támogatásértékű felújítási kiadás társulásnak 04/33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76
Támogatásértékű felújítási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77 Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37
80 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38
- 70 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #
Megnevezés
8790191 8810111 8821111 8821121 8821131 8821141 8821151 8821161 8821181 8821191 8821221 8821231 Családok Id?sek nappali Aktív korúak Id?skorúak Lakásfenntart Helyi Ápolási díj Ápolási díj Kiegészít? Óvodáztatási Átmeneti Temetési átmeneti ellátása ellátása járadéka ási támogatás rendszeres alanyi jogon méltányossági gyermekvédel támogatás segély segély otthonában Szakmai Szakmai Szakmai normatív lakásfenntartá Szakmai alapon mi támogatás Szakmai Szakmai Szakmai elhelyezettek tevékenység tevékenység tevékenység alapon si támogatás tevékenység Szakmai Szakmai tevékenység tevékenység tevékenység ellátása (közfeladat)es (közfeladat)es (közfeladat)es Szakmai Szakmai (közfeladat)es tevékenység tevékenység (közfeladat)es (közfeladat)es (közfeladat)es Szakmai etén etén etén tevékenység tevékenység etén (közfeladat)es (közfeladat)es etén etén etén tevékenység (közfeladat)es (közfeladat)es etén etén (közfeladat)es etén etén etén
81
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89
Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91
Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92
Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93
Beruházási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
94
Beruházási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95 Beruházási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (93+94)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96
Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97
Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
98 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
99
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72
100 Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73 101 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
102 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+…+101) 04/75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
103 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105 Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
106 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 71 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #
Megnevezés
8790191 8810111 8821111 8821121 8821131 8821141 8821151 8821161 8821181 8821191 8821221 8821231 Családok Id?sek nappali Aktív korúak Id?skorúak Lakásfenntart Helyi Ápolási díj Ápolási díj Kiegészít? Óvodáztatási Átmeneti Temetési átmeneti ellátása ellátása járadéka ási támogatás rendszeres alanyi jogon méltányossági gyermekvédel támogatás segély segély otthonában Szakmai Szakmai Szakmai normatív lakásfenntartá Szakmai alapon mi támogatás Szakmai Szakmai Szakmai elhelyezettek tevékenység tevékenység tevékenység alapon si támogatás tevékenység Szakmai Szakmai tevékenység tevékenység tevékenység ellátása (közfeladat)es (közfeladat)es (közfeladat)es Szakmai Szakmai (közfeladat)es tevékenység tevékenység (közfeladat)es (közfeladat)es (közfeladat)es Szakmai etén etén etén tevékenység tevékenység etén (közfeladat)es (közfeladat)es etén etén etén tevékenység (közfeladat)es (közfeladat)es etén etén (közfeladat)es etén etén etén
107 Felújítási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108 Felújítási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
109 Felújítási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (107+108)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110 Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
111 Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
112 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
114 Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
115 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
116 Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+…+115) 04/83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
117 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
118 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
119 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
121 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
122 Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
123 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
124 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
125 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
126 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 213
325
20 389
2 371
3 616
1 063
15 903
12 840
4 753
120
15 625
892
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 213
325
20 389
2 371
3 616
1 063
15 903
12 840
4 753
120
15 625
892
130 Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
131 Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
127 Pénzforgalmi kiadások (49+123+126) 128 Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68
129 Költségvetési kiadások (127+128)
- 72 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #
Megnevezés
132 Kiadások összesen (129+130+131)
8790191 8810111 8821111 8821121 8821131 8821141 8821151 8821161 8821181 8821191 8821221 8821231 Családok Id?sek nappali Aktív korúak Id?skorúak Lakásfenntart Helyi Ápolási díj Ápolási díj Kiegészít? Óvodáztatási Átmeneti Temetési átmeneti ellátása ellátása járadéka ási támogatás rendszeres alanyi jogon méltányossági gyermekvédel támogatás segély segély otthonában Szakmai Szakmai Szakmai normatív lakásfenntartá Szakmai alapon mi támogatás Szakmai Szakmai Szakmai elhelyezettek tevékenység tevékenység tevékenység alapon si támogatás tevékenység Szakmai Szakmai tevékenység tevékenység tevékenység ellátása (közfeladat)es (közfeladat)es (közfeladat)es Szakmai Szakmai (közfeladat)es tevékenység tevékenység (közfeladat)es (közfeladat)es (közfeladat)es Szakmai etén etén etén tevékenység tevékenység etén (közfeladat)es (közfeladat)es etén etén etén tevékenység (közfeladat)es (közfeladat)es etén etén (közfeladat)es etén etén etén
2 213
325
20 389
2 371
3 616
1 063
15 903
12 840
4 753
120
15 625
892
133 költségvetési engedélyezett létszámkeret
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
134 átlagos statisztikai állományi létszám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
135 költségvetési engedélyezett létszámkeret
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
136 átlagos statisztikai állományi létszám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)
Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)
- 73 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #
Megnevezés
8821241 8821251 8822011 8822021 8822031 8891011 8899211 8899221 Házi 8899241 8899671 8902221 8904411 Rendkívüli Mozgáskorlát Adósságkezel Közgyógyellá Köztemetés Bölcs?dei Szociális segítségnyújtá Családsegítés Mozgáskorlát Id?sügyi Rövid gyermekvédel ozottak ési tás Szakmai ellátás étkeztetés s Szakmai ozottak önkormányzat id?tartamú mi támogatás gépjárm?szolgáltatás Szakmai tevékenység Szakmai Szakmai Szakmai tevékenység gépjárműi közfoglalkozt Szakmai szerzési és Szakmai tevékenység (közfeladat)es tevékenység tevékenység tevékenység (közfeladat)es szerzési és - kezdeményez atás tevékenység átalakítási tevékenység (közfeladat)es etén (közfeladat)es (közfeladat)es (közfeladat)es etén átalakítási ések, Szakmai (közfeladat)es támogatása (közfeladat)es etén etén etén etén támogatása programok, tevékenység etén Szakmai etén Szakmai valamint (közfeladat)es tevékenység tevékenység támogatásuk etén (közfeladat)es (közfeladat)es Szakmai etén etén tevékenység (közfeladat)es etén
01
Rendszeres személyi juttatások 02/09
0
0
0
0
0
34 921
0
8 219
15 717
0
0
3 735
02
Nem rendszeres személyi juttatások 02/42
0
0
0
0
0
10 179
0
2 708
8 106
0
0
31
03
Külső személyi juttatások 02/48
0
0
0
0
0
518
0
0
2 333
0
0
0
04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)
0
0
0
0
0
45 618
0
10 927
26 156
0
0
3 766
05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55
0
0
0
0
0
12 115
0
2 968
7 058
0
0
1 002
73
0
0
0
0
20 532
3 791
8 413
16 856
0
73
0
0
0
0
0
0
351
0
101
654
0
0
0
73
0
0
0
0
20 883
3 791
8 514
17 510
0
73
0
06
Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49
07
Dologi jellegű kiadások 03/69
08 Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70 09
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10
0
0
0
0
0
348
0
0
0
0
0
0
17
Támogatásértékű működési kiadás társulásnak 04/11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Támogatásértékű működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13
0
0
0
0
0
348
0
0
0
0
0
0
20
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15
0
0
0
0
0
348
0
0
0
0
0
0
22
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 74 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #
Megnevezés
8821241 8821251 8822011 8822021 8822031 8891011 8899211 8899221 Házi 8899241 8899671 8902221 8904411 Rendkívüli Mozgáskorlát Adósságkezel Közgyógyellá Köztemetés Bölcs?dei Szociális segítségnyújtá Családsegítés Mozgáskorlát Id?sügyi Rövid gyermekvédel ozottak ési tás Szakmai ellátás étkeztetés s Szakmai ozottak önkormányzat id?tartamú mi támogatás gépjárm?szolgáltatás Szakmai tevékenység Szakmai Szakmai Szakmai tevékenység gépjárműi közfoglalkozt Szakmai szerzési és Szakmai tevékenység (közfeladat)es tevékenység tevékenység tevékenység (közfeladat)es szerzési és - kezdeményez atás tevékenység átalakítási tevékenység (közfeladat)es etén (közfeladat)es (közfeladat)es (közfeladat)es etén átalakítási ések, Szakmai (közfeladat)es támogatása (közfeladat)es etén etén etén etén támogatása programok, tevékenység etén Szakmai etén Szakmai valamint (közfeladat)es tevékenység tevékenység támogatásuk etén (közfeladat)es (közfeladat)es Szakmai etén etén tevékenység (közfeladat)es etén
27
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36 Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (34+35)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37
Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38
Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41
Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66
45 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94
12 708
130
3 209
2 762
1 202
0
0
0
0
25
0
0
47 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101
46
12 708
130
3 209
2 762
1 202
348
0
0
0
25
0
0
48 Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 781
130
3 209
2 762
1 202
78 964
3 791
22 409
50 724
25
73
4 768
50 Felújítás (áfával) 05/06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49 Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)
- 75 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #
Megnevezés
8821241 8821251 8822011 8822021 8822031 8891011 8899211 8899221 Házi 8899241 8899671 8902221 8904411 Rendkívüli Mozgáskorlát Adósságkezel Közgyógyellá Köztemetés Bölcs?dei Szociális segítségnyújtá Családsegítés Mozgáskorlát Id?sügyi Rövid gyermekvédel ozottak ési tás Szakmai ellátás étkeztetés s Szakmai ozottak önkormányzat id?tartamú mi támogatás gépjárm?szolgáltatás Szakmai tevékenység Szakmai Szakmai Szakmai tevékenység gépjárműi közfoglalkozt Szakmai szerzési és Szakmai tevékenység (közfeladat)es tevékenység tevékenység tevékenység (közfeladat)es szerzési és - kezdeményez atás tevékenység átalakítási tevékenység (közfeladat)es etén (közfeladat)es (közfeladat)es (közfeladat)es etén átalakítási ések, Szakmai (közfeladat)es támogatása (közfeladat)es etén etén etén etén támogatása programok, tevékenység etén Szakmai etén Szakmai valamint (közfeladat)es tevékenység tevékenység támogatásuk etén (közfeladat)es (közfeladat)es Szakmai etén etén tevékenység (közfeladat)es etén
52 Kormányzati beruházások (áfával) kiadásai 05/32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53 Lakástámogatások (áfával) 05/21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54 Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 05/37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58
Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59
Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61
A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62
Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63
Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64
Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65
Támogatásértékű beruházási kiadás társulásnak 04/23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66
Támogatásértékű beruházási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67 Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68
Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69
Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71
A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73
Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74
Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
Támogatásértékű felújítási kiadás társulásnak 04/33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76
Támogatásértékű felújítási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 76 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #
Megnevezés
8821241 8821251 8822011 8822021 8822031 8891011 8899211 8899221 Házi 8899241 8899671 8902221 8904411 Rendkívüli Mozgáskorlát Adósságkezel Közgyógyellá Köztemetés Bölcs?dei Szociális segítségnyújtá Családsegítés Mozgáskorlát Id?sügyi Rövid gyermekvédel ozottak ési tás Szakmai ellátás étkeztetés s Szakmai ozottak önkormányzat id?tartamú mi támogatás gépjárm?szolgáltatás Szakmai tevékenység Szakmai Szakmai Szakmai tevékenység gépjárműi közfoglalkozt Szakmai szerzési és Szakmai tevékenység (közfeladat)es tevékenység tevékenység tevékenység (közfeladat)es szerzési és - kezdeményez atás tevékenység átalakítási tevékenység (közfeladat)es etén (közfeladat)es (közfeladat)es (közfeladat)es etén átalakítási ések, Szakmai (közfeladat)es támogatása (közfeladat)es etén etén etén etén támogatása programok, tevékenység etén Szakmai etén Szakmai valamint (közfeladat)es tevékenység tevékenység támogatásuk etén (közfeladat)es (közfeladat)es Szakmai etén etén tevékenység (közfeladat)es etén
77 Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89
Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91
Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92
Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93
Beruházási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
94
Beruházási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95 Beruházási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (93+94)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96
Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97
Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
98 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
99
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37
Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72
100 Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73
- 77 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #
Megnevezés
8821241 8821251 8822011 8822021 8822031 8891011 8899211 8899221 Házi 8899241 8899671 8902221 8904411 Rendkívüli Mozgáskorlát Adósságkezel Közgyógyellá Köztemetés Bölcs?dei Szociális segítségnyújtá Családsegítés Mozgáskorlát Id?sügyi Rövid gyermekvédel ozottak ési tás Szakmai ellátás étkeztetés s Szakmai ozottak önkormányzat id?tartamú mi támogatás gépjárm?szolgáltatás Szakmai tevékenység Szakmai Szakmai Szakmai tevékenység gépjárműi közfoglalkozt Szakmai szerzési és Szakmai tevékenység (közfeladat)es tevékenység tevékenység tevékenység (közfeladat)es szerzési és - kezdeményez atás tevékenység átalakítási tevékenység (közfeladat)es etén (közfeladat)es (közfeladat)es (közfeladat)es etén átalakítási ések, Szakmai (közfeladat)es támogatása (közfeladat)es etén etén etén etén támogatása programok, tevékenység etén Szakmai etén Szakmai valamint (közfeladat)es tevékenység tevékenység támogatásuk etén (közfeladat)es (közfeladat)es Szakmai etén etén tevékenység (közfeladat)es etén
101 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
102 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+…+101) 04/75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
103 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105 Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
106 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107 Felújítási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108 Felújítási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
109 Felújítási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (107+108)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110 Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
111 Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
112 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
114 Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
115 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
116 Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+…+115) 04/83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
117 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
118 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
119 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
121 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
122 Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
123 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
124 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
125 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 78 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #
Megnevezés
126 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61
8821241 8821251 8822011 8822021 8822031 8891011 8899211 8899221 Házi 8899241 8899671 8902221 8904411 Rendkívüli Mozgáskorlát Adósságkezel Közgyógyellá Köztemetés Bölcs?dei Szociális segítségnyújtá Családsegítés Mozgáskorlát Id?sügyi Rövid gyermekvédel ozottak ési tás Szakmai ellátás étkeztetés s Szakmai ozottak önkormányzat id?tartamú mi támogatás gépjárm?szolgáltatás Szakmai tevékenység Szakmai Szakmai Szakmai tevékenység gépjárműi közfoglalkozt Szakmai szerzési és Szakmai tevékenység (közfeladat)es tevékenység tevékenység tevékenység (közfeladat)es szerzési és - kezdeményez atás tevékenység átalakítási tevékenység (közfeladat)es etén (közfeladat)es (közfeladat)es (közfeladat)es etén átalakítási ések, Szakmai (közfeladat)es támogatása (közfeladat)es etén etén etén etén támogatása programok, tevékenység etén Szakmai etén Szakmai valamint (közfeladat)es tevékenység tevékenység támogatásuk etén (közfeladat)es (közfeladat)es Szakmai etén etén tevékenység (közfeladat)es etén
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 781
130
3 209
2 762
1 202
78 964
3 791
22 409
50 724
25
73
4 768
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 781
130
3 209
2 762
1 202
78 964
3 791
22 409
50 724
25
73
4 768
130 Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
131 Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 781
130
3 209
2 762
1 202
78 964
3 791
22 409
50 724
25
73
4 768
133 költségvetési engedélyezett létszámkeret
0
0
0
0
0
24
0
0
0
0
0
0
134 átlagos statisztikai állományi létszám
0
0
0
0
0
23
0
0
0
0
0
0
135 költségvetési engedélyezett létszámkeret
0
0
0
0
0
38
0
0
0
0
0
0
136 átlagos statisztikai állományi létszám
0
0
0
0
0
37
0
0
0
0
0
0
127 Pénzforgalmi kiadások (49+123+126) 128 Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68
129 Költségvetési kiadások (127+128)
132 Kiadások összesen (129+130+131) Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)
Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)
- 79 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #
Megnevezés
01
Rendszeres személyi juttatások 02/09
02
Nem rendszeres személyi juttatások 02/42
03
Külső személyi juttatások 02/48
04 Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49) 05 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55
8904421 8904431 8905065 8905095 9004001 9101211 9101231 9102031 9105011 9105021 9311021 9312041 Foglalkoztatá Egyéb Egyházak Egyéb m.n.s. Kulturális Könyvtári Könyvtári Múzeumi Közm?vel?dé Közm?vel?dé Sportlétesítmé Iskolai, st helyettesít? közfoglalkozt közösségi és közösségi, m?sorok, állomány szolgáltatások kiállítási si si nyek diáksporttámogatásra atás hitéleti társadalmi rendezvények, gyarapítása, Szakmai tevékenység tevékenysége intézmények, m?ködtetése tevékenység jogosultak Szakmai tevékenységé tevékenysége kiállítások nyilvántartása tevékenység Szakmai k és közösségi és fejlesztése és támogatása hosszabb tevékenység nek k támogatása szervezése Szakmai (közfeladat)es tevékenység támogatásuk színterek Szakmai Szakmai id?tartamú (közfeladat)es támogatása Államháztartá Szakmai tevékenység etén (közfeladat)es Szakmai m?ködtetése tevékenység tevékenység közfoglalkozt etén Államháztartá son kívüli tevékenység (közfeladat)es etén tevékenység Szakmai (közfeladat)es (közfeladat)es atása son kívüli támogatás (közfeladat)es etén (közfeladat)es tevékenység etén etén Szakmai támogatás esetén etén etén (közfeladat)es tevékenység esetén etén (közfeladat)es etén 284
720
0
0
1 970
0
10 335
0
0
23 069
2 968
6 979
17
0
0
0
1 273
0
2 443
0
0
6 181
1 513
1 883
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 310
281
0
301
720
0
0
3 243
0
12 778
0
0
31 560
4 762
8 862
42
213
0
0
877
0
3 388
17
0
8 546
1 235
2 355 1 770
06
Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49
0
0
0
0
0
3 182
8 181
1 909
22 492
61 568
10 538
07
Dologi jellegű kiadások 03/69
0
0
0
0
1
0
12
0
86
131
13
159
08 Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70
0
0
0
0
1
3 182
8 193
1 909
22 578
61 699
10 551
1 929
09
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Támogatásértékű működési kiadás társulásnak 04/11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
Támogatásértékű működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 80 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #
Megnevezés
8904421 8904431 8905065 8905095 9004001 9101211 9101231 9102031 9105011 9105021 9311021 9312041 Foglalkoztatá Egyéb Egyházak Egyéb m.n.s. Kulturális Könyvtári Könyvtári Múzeumi Közm?vel?dé Közm?vel?dé Sportlétesítmé Iskolai, st helyettesít? közfoglalkozt közösségi és közösségi, m?sorok, állomány szolgáltatások kiállítási si si nyek diáksporttámogatásra atás hitéleti társadalmi rendezvények, gyarapítása, Szakmai tevékenység tevékenysége intézmények, m?ködtetése tevékenység jogosultak Szakmai tevékenységé tevékenysége kiállítások nyilvántartása tevékenység Szakmai k és közösségi és fejlesztése és támogatása hosszabb tevékenység nek k támogatása szervezése Szakmai (közfeladat)es tevékenység támogatásuk színterek Szakmai Szakmai id?tartamú (közfeladat)es támogatása Államháztartá Szakmai tevékenység etén (közfeladat)es Szakmai m?ködtetése tevékenység tevékenység közfoglalkozt etén Államháztartá son kívüli tevékenység (közfeladat)es etén tevékenység Szakmai (közfeladat)es (közfeladat)es atása son kívüli támogatás (közfeladat)es etén (közfeladat)es tevékenység etén etén Szakmai támogatás esetén etén etén (közfeladat)es tevékenység esetén etén (közfeladat)es etén
27
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58
0
0
0
6 500
0
0
0
0
0
0
0
0
31
Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59
0
0
2 850
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36 Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (34+35)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37
Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38
Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39 Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41
Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65
0
0
2 850
6 500
0
0
0
0
0
0
0
0
44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 850
6 500
0
0
0
0
0
0
0
0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66
45 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47 Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101
46
0
0
2 850
6 500
0
0
0
0
0
0
0
0
48 Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
343
933
2 850
6 500
4 121
3 182
24 359
1 926
22 578
101 805
16 548
13 146
50 Felújítás (áfával) 05/06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51 Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
588
0
0
49 Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)
- 81 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #
Megnevezés
8904421 8904431 8905065 8905095 9004001 9101211 9101231 9102031 9105011 9105021 9311021 9312041 Foglalkoztatá Egyéb Egyházak Egyéb m.n.s. Kulturális Könyvtári Könyvtári Múzeumi Közm?vel?dé Közm?vel?dé Sportlétesítmé Iskolai, st helyettesít? közfoglalkozt közösségi és közösségi, m?sorok, állomány szolgáltatások kiállítási si si nyek diáksporttámogatásra atás hitéleti társadalmi rendezvények, gyarapítása, Szakmai tevékenység tevékenysége intézmények, m?ködtetése tevékenység jogosultak Szakmai tevékenységé tevékenysége kiállítások nyilvántartása tevékenység Szakmai k és közösségi és fejlesztése és támogatása hosszabb tevékenység nek k támogatása szervezése Szakmai (közfeladat)es tevékenység támogatásuk színterek Szakmai Szakmai id?tartamú (közfeladat)es támogatása Államháztartá Szakmai tevékenység etén (közfeladat)es Szakmai m?ködtetése tevékenység tevékenység közfoglalkozt etén Államháztartá son kívüli tevékenység (közfeladat)es etén tevékenység Szakmai (közfeladat)es (közfeladat)es atása son kívüli támogatás (közfeladat)es etén (közfeladat)es tevékenység etén etén Szakmai támogatás esetén etén etén (közfeladat)es tevékenység esetén etén (közfeladat)es etén
52 Kormányzati beruházások (áfával) kiadásai 05/32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53 Lakástámogatások (áfával) 05/21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54 Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 05/37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58
Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59
Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61
A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62
Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63
Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64
Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65
Támogatásértékű beruházási kiadás társulásnak 04/23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66
Támogatásértékű beruházási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67 Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68
Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69
Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71
A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73
Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74
Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
Támogatásértékű felújítási kiadás társulásnak 04/33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76
Támogatásértékű felújítási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 82 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #
Megnevezés
8904421 8904431 8905065 8905095 9004001 9101211 9101231 9102031 9105011 9105021 9311021 9312041 Foglalkoztatá Egyéb Egyházak Egyéb m.n.s. Kulturális Könyvtári Könyvtári Múzeumi Közm?vel?dé Közm?vel?dé Sportlétesítmé Iskolai, st helyettesít? közfoglalkozt közösségi és közösségi, m?sorok, állomány szolgáltatások kiállítási si si nyek diáksporttámogatásra atás hitéleti társadalmi rendezvények, gyarapítása, Szakmai tevékenység tevékenysége intézmények, m?ködtetése tevékenység jogosultak Szakmai tevékenységé tevékenysége kiállítások nyilvántartása tevékenység Szakmai k és közösségi és fejlesztése és támogatása hosszabb tevékenység nek k támogatása szervezése Szakmai (közfeladat)es tevékenység támogatásuk színterek Szakmai Szakmai id?tartamú (közfeladat)es támogatása Államháztartá Szakmai tevékenység etén (közfeladat)es Szakmai m?ködtetése tevékenység tevékenység közfoglalkozt etén Államháztartá son kívüli tevékenység (közfeladat)es etén tevékenység Szakmai (közfeladat)es (közfeladat)es atása son kívüli támogatás (közfeladat)es etén (közfeladat)es tevékenység etén etén Szakmai támogatás esetén etén etén (közfeladat)es tevékenység esetén etén (közfeladat)es etén
77 Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78 Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80 Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89
Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91
Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92
Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93
Beruházási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
94
Beruházási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95 Beruházási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (93+94)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96
Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97
Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
98 Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
99
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37
Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72
100 Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73
- 83 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #
Megnevezés
8904421 8904431 8905065 8905095 9004001 9101211 9101231 9102031 9105011 9105021 9311021 9312041 Foglalkoztatá Egyéb Egyházak Egyéb m.n.s. Kulturális Könyvtári Könyvtári Múzeumi Közm?vel?dé Közm?vel?dé Sportlétesítmé Iskolai, st helyettesít? közfoglalkozt közösségi és közösségi, m?sorok, állomány szolgáltatások kiállítási si si nyek diáksporttámogatásra atás hitéleti társadalmi rendezvények, gyarapítása, Szakmai tevékenység tevékenysége intézmények, m?ködtetése tevékenység jogosultak Szakmai tevékenységé tevékenysége kiállítások nyilvántartása tevékenység Szakmai k és közösségi és fejlesztése és támogatása hosszabb tevékenység nek k támogatása szervezése Szakmai (közfeladat)es tevékenység támogatásuk színterek Szakmai Szakmai id?tartamú (közfeladat)es támogatása Államháztartá Szakmai tevékenység etén (közfeladat)es Szakmai m?ködtetése tevékenység tevékenység közfoglalkozt etén Államháztartá son kívüli tevékenység (közfeladat)es etén tevékenység Szakmai (közfeladat)es (közfeladat)es atása son kívüli támogatás (közfeladat)es etén (közfeladat)es tevékenység etén etén Szakmai támogatás esetén etén etén (közfeladat)es tevékenység esetén etén (közfeladat)es etén
101 Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
102 Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+…+101) 04/75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
103 Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104 Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77
0
0
9 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105 Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
106 Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107 Felújítási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108 Felújítási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
109 Felújítási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (107+108)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110 Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
111 Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
112 Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113 Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
114 Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
115 Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
116 Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+…+115) 04/83
0
0
9 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
117 Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
118 Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
119 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86
0
0
9 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
121 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88
0
0
9 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
122 Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37
0
0
9 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
123 Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)
0
0
9 000
0
0
0
0
0
0
588
0
0
124 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
125 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 84 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #
Megnevezés
126 Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61
8904421 8904431 8905065 8905095 9004001 9101211 9101231 9102031 9105011 9105021 9311021 9312041 Foglalkoztatá Egyéb Egyházak Egyéb m.n.s. Kulturális Könyvtári Könyvtári Múzeumi Közm?vel?dé Közm?vel?dé Sportlétesítmé Iskolai, st helyettesít? közfoglalkozt közösségi és közösségi, m?sorok, állomány szolgáltatások kiállítási si si nyek diáksporttámogatásra atás hitéleti társadalmi rendezvények, gyarapítása, Szakmai tevékenység tevékenysége intézmények, m?ködtetése tevékenység jogosultak Szakmai tevékenységé tevékenysége kiállítások nyilvántartása tevékenység Szakmai k és közösségi és fejlesztése és támogatása hosszabb tevékenység nek k támogatása szervezése Szakmai (közfeladat)es tevékenység támogatásuk színterek Szakmai Szakmai id?tartamú (közfeladat)es támogatása Államháztartá Szakmai tevékenység etén (közfeladat)es Szakmai m?ködtetése tevékenység tevékenység közfoglalkozt etén Államháztartá son kívüli tevékenység (közfeladat)es etén tevékenység Szakmai (közfeladat)es (közfeladat)es atása son kívüli támogatás (közfeladat)es etén (közfeladat)es tevékenység etén etén Szakmai támogatás esetén etén etén (közfeladat)es tevékenység esetén etén (közfeladat)es etén
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
343
933
11 850
6 500
4 121
3 182
24 359
1 926
22 578
102 393
16 548
13 146
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
343
933
11 850
6 500
4 121
3 182
24 359
1 926
22 578
102 393
16 548
13 146
130 Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
131 Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
343
933
11 850
6 500
4 121
3 182
24 359
1 926
22 578
102 393
16 548
13 146
133 költségvetési engedélyezett létszámkeret
0
1
0
0
1
0
0
0
0
13
1
3
134 átlagos statisztikai állományi létszám
0
0
0
0
1
0
0
0
0
12
2
3
135 költségvetési engedélyezett létszámkeret
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
2
136 átlagos statisztikai állományi létszám
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
2
127 Pénzforgalmi kiadások (49+123+126) 128 Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68
129 Költségvetési kiadások (127+128)
132 Kiadások összesen (129+130+131) Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő)
Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő)
- 85 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #
Megnevezés
9603021 Köztemet?-fenntartás és -m?ködtetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01
Rendszeres személyi juttatások 02/09
0
02
Nem rendszeres személyi juttatások 02/42
0
03
Külső személyi juttatások 02/48
0
04
Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)
0
05
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/55
06
Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/49
0 8 053
07
Dologi jellegű kiadások 03/69
08
Dologi kiadások mindösszesen (06+07) 03/70
0
09
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 04/01
0
10
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek 04/04
0
11
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/05
0
12
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/06
0
13
A 11. és 12. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/07
0
14
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/08
0
15
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/09
0
16
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/10
0
17
Támogatásértékű működési kiadás társulásnak 04/11
0
18
Támogatásértékű működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/12
0
19
Támogatásértékű működési kiadás (10+…+18) 04/13
0
20
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/14
0
21
Támogatásértékű működési kiadás összesen (19+20) 04/15
0
22
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/40
0
23
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/41
0
24
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/42
0
25
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/43
0
26
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/44
0
27
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/45
0
28
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/46
0
29
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (22+…+28) 04/47
0
30
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/58
0
31
Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/59
0
32
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak 04/60
0
33
Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak
0
34
Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
35
Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
36
Működési célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (34+35)
0
37
Működési célú, a 34. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
0
38
Működési célú, a 35. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
0
39
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (33+36+37+38) 04/61
0
40
Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/62
0
41
Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/63
0
42
Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/64
0
43
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (30+31+32+39+40+41+42) 04/65
0
8 053
- 86 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #
Megnevezés
9603021 Köztemet?-fenntartás és -m?ködtetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
44
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/66
0
45
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (43+44) 04/67
0
46
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb jutattás, támogatás 04/94
0
47
Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (09+21+29+45+46) 04/101
0
48
Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100
49
Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+47+48)
50
Felújítás (áfával) 05/06
51
Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31
52
Kormányzati beruházások (áfával) kiadásai 05/32
0
53
Lakástámogatások (áfával) 05/21
0
54
Lakásépítés kiadásai (áfával) 05/33
0
55
Befektetési célú részesedések vásárlása 05/36
0
56
Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 05/37
0
57
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 04/02
0
58
Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek 04/16
0
59
Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/17
0
60
Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/18
0
61
A 59. és 60. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/19
0
62
Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/20
0
63
Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/21
0
64
Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/22
0
65
Támogatásértékű beruházási kiadás társulásnak 04/23
0
66
Támogatásértékű beruházási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/24
0
67
Támogatásértékű beruházási kiadások (58+…+66) 04/25
0
68
Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek 04/26
0
69
Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra 04/27
0
70
Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 04/28
0
71
A 69. és 70. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/29
0
72
Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek 04/30
0
73
Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak 04/31
0
74
Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/32
0
75
Támogatásértékű felújítási kiadás társulásnak 04/33
0
76
Támogatásértékű felújítási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/34
0
77
Támogatásértékű felújítási kiadások (68+…+76) 04/35
0
78
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (67+77) 04/36
0
79
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre 04/37
0
80
Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (78+79) 04/38
0
81
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek 04/48
0
82
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 04/49
0
83
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak 04/50
0
84
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak 04/51
0
85
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 04/52
0
86
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak 04/53
0
0 8 053 0 26 664
- 87 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #
Megnevezés
9603021 Köztemet?-fenntartás és -m?ködtetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
87
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak 04/54
0
88
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (81+…+87) 04/55
0
89
Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/68
0
90
Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/69
0
91
Beruházási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/70
0
92
Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak
0
93
Beruházási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
94
Beruházási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
95
Beruházási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (93+94)
0
96
Beruházási célú, a 93. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
0
97
Beruházási célú, a 94. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
0
98
Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (92+95+96+97) 04/71
0
99
Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/72
0
100
Beruházási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/73
0
101
Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/74
0
102
Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (89+90+91+98+…+101) 04/75
0
103
Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 04/76
0
104
Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak 04/77
0
105
Felújítási célú egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak 04/78
0
106
Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak
0
107
Felújítási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
108
Felújítási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásnak
0
109
Felújítási célú, az EUMSz 107. cikke szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásnak (107+108)
0
110
Felújítási célú, a 107. sorban nem szerepeltetett, önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
0
111
Felújítási célú, a 108. sorban nem szerepeltetett, nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak nyújtott támogatások összege
0
112
Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak (106+109+110+111) 04/79
0
113
Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének 04/80
0
114
Felújítási célú pénzeszköz átadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 04/81
0
115
Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek 04/82
0
116
Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (103+104+105+112+…+115) 04/83
0
117
Lakásért fizetett pénzbeli térítés 04/84
0
118
Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel 04/85
0
119
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (102+116+117+118) 04/86
0
120
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre 04/87
0
121
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (119+120) 04/88
0
122
Egyéb felhalmozási kiadások összesen (55+56+57+80+88+121) 04/102+05/36+05/37
123
Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (50+51+52+53+54+122)
124
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése államháztartáson belülre 06/17+60
125
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 06/43
0
126
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (124+125) 06/61
0
127
Pénzforgalmi kiadások (49+123+126)
128
Tartalékok, maradvány elszámolása 06/68
0 26 664 0
34 717 0
- 88 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése) #
Megnevezés
129
Költségvetési kiadások (127+128)
130
Forgatási célú finanszírozási kiadások (06/71+73)
131
Befektetési célú finanszírozási kiadások (06/69+70+81+..+84+88+…+94)
132
Kiadások összesen (129+130+131)
9603021 Köztemet?-fenntartás és -m?ködtetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
34 717 0 0 34 717
Intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám (fő) 133
költségvetési engedélyezett létszámkeret
0
134
átlagos statisztikai állományi létszám
0
Szakmai tevékenységet ellátók létszáma (fő) 135
költségvetési engedélyezett létszámkeret
0
136
átlagos statisztikai állományi létszám
0
- 89 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #
Megnevezés
01
Közhatalmi bevételek 07/04
02
Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25
03 Közhatalmi bevételek összesen (01+02)
Összesen
3811021 3811031 5629121 5629131 5629171 6800011 6800021 Nem 7300001 8130001 8411261 8411331 Adó, Egyéb nem Települési Óvodai Iskolai Munkahelyi Lakóingatlan lakóingatlan Reklám, Zöldterület- Önkormányza illeték veszélyes hulladék intézményi intézményi étkeztetés bérbeadása, bérbeadása, piackutatás kezelés tok és kiszabása, hulladék vegyes étkeztetés étkeztetés Szakmai üzemeltetése üzemeltetése Szakmai Szakmai társulások beszedése, összetev?inek (ömlesztett) Szakmai Szakmai tevékenység Szakmai Szakmai tevékenység tevékenység általános adóellen?rzés válogatása, begy?jtése, tevékenység tevékenység (közfeladat)es tevékenység tevékenység (közfeladat)es (közfeladat)es végrehajtó Szakmai elkülönített szállítása, (közfeladat)es (közfeladat)es etén (közfeladat)es (közfeladat)es etén etén igazgatási tevékenység begy?jtése, átrakása etén etén etén etén tevékenysége (közfeladat)es szállítása, Szakmai Szakmai etén átrakása tevékenység tevékenység Szakmai (közfeladat)es (közfeladat)es tevékenység etén etén (közfeladat)es etén
3 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 104
2 630 308
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
2 633 808
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 104
0
04
Egyéb saját működési bevételek 07/14
133 222
1 136
2
17 423
31 440
4 116
3 305
16 404
42
0
3 547
0
05
Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20
188 511
307
2 555
4 868
12 519
1 238
35
210
11
0
953
0
06
Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24
07 Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)
99 198
0
0
0
0
0
0
0
0
12
138
32
420 931
1 443
2 557
22 291
43 959
5 354
3 340
16 614
53
12
4 638
32
08
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07
7 187
0
0
0
0
0
0
0
0
1 800
0
0
09
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08
3 449
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10
3 231
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11
22 801
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13
488
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Támogatásértékű működési bevétel társulástól 09/14
2 626
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Támogatásértékű működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39 782
0
0
0
0
0
0
0
0
1 800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39 782
0
0
0
0
0
0
0
0
1 800
0
0
17 Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16) 09/16 18
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17
19 Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18 20
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50
3 263
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 90 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #
26
Megnevezés
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/52
27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53
Összesen
3811021 3811031 5629121 5629131 5629171 6800011 6800021 Nem 7300001 8130001 8411261 8411331 Adó, Egyéb nem Települési Óvodai Iskolai Munkahelyi Lakóingatlan lakóingatlan Reklám, Zöldterület- Önkormányza illeték veszélyes hulladék intézményi intézményi étkeztetés bérbeadása, bérbeadása, piackutatás kezelés tok és kiszabása, hulladék vegyes étkeztetés étkeztetés Szakmai üzemeltetése üzemeltetése Szakmai Szakmai társulások beszedése, összetev?inek (ömlesztett) Szakmai Szakmai tevékenység Szakmai Szakmai tevékenység tevékenység általános adóellen?rzés válogatása, begy?jtése, tevékenység tevékenység (közfeladat)es tevékenység tevékenység (közfeladat)es (közfeladat)es végrehajtó Szakmai elkülönített szállítása, (közfeladat)es (közfeladat)es etén (közfeladat)es (közfeladat)es etén etén igazgatási tevékenység begy?jtése, átrakása etén etén etén etén tevékenysége (közfeladat)es szállítása, Szakmai Szakmai etén átrakása tevékenység tevékenység Szakmai (közfeladat)es (közfeladat)es tevékenység etén etén (közfeladat)es etén 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 263
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26
5 222
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 07/27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
Működési célú pénzeszközátvétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 875
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29 36
Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 07/30
37
Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31
38
Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 07/32
39 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+…+38) 07/33 40
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/34
41 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35 42 Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41) 43
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13
44
Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06
45
Pénzügyi befektetések bevételei 08/22
46 Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 097
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12 097
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 109 881
1 443
2 557
22 291
43 959
5 354
3 340
16 614
53
1 812
5 742
32
9 062
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
0
13 115
0
0
0
0
0
0
4 168
0
0
0
0
6 895
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29 072
0
0
0
0
0
0
4 168
0
0
35
0
47
Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 91 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #
Megnevezés
50
A 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51
Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52
Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53
Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
Támogatásértékű beruházási célú bevétel társulástól 09/26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
Támogatásértékű beruházási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56 Támogatásértékű beruházási bevételek (47+…+55) 09/28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57
Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61
Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62
Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63
Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64
Támogatásértékű felújítási célú bevétel társulástól 09/36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65
Támogatásértékű felújítási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66 Támogatásértékű felújítási bevételek (57+…+65) 09/38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40
Összesen
3811021 3811031 5629121 5629131 5629171 6800011 6800021 Nem 7300001 8130001 8411261 8411331 Adó, Egyéb nem Települési Óvodai Iskolai Munkahelyi Lakóingatlan lakóingatlan Reklám, Zöldterület- Önkormányza illeték veszélyes hulladék intézményi intézményi étkeztetés bérbeadása, bérbeadása, piackutatás kezelés tok és kiszabása, hulladék vegyes étkeztetés étkeztetés Szakmai üzemeltetése üzemeltetése Szakmai Szakmai társulások beszedése, összetev?inek (ömlesztett) Szakmai Szakmai tevékenység Szakmai Szakmai tevékenység tevékenység általános adóellen?rzés válogatása, begy?jtése, tevékenység tevékenység (közfeladat)es tevékenység tevékenység (közfeladat)es (közfeladat)es végrehajtó Szakmai elkülönített szállítása, (közfeladat)es (közfeladat)es etén (közfeladat)es (közfeladat)es etén etén igazgatási tevékenység begy?jtése, átrakása etén etén etén etén tevékenysége (közfeladat)es szállítása, Szakmai Szakmai etén átrakása tevékenység tevékenység Szakmai (közfeladat)es (közfeladat)es tevékenység etén etén (közfeladat)es etén
- 92 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #
Megnevezés
Összesen
3811021 3811031 5629121 5629131 5629171 6800011 6800021 Nem 7300001 8130001 8411261 8411331 Adó, Egyéb nem Települési Óvodai Iskolai Munkahelyi Lakóingatlan lakóingatlan Reklám, Zöldterület- Önkormányza illeték veszélyes hulladék intézményi intézményi étkeztetés bérbeadása, bérbeadása, piackutatás kezelés tok és kiszabása, hulladék vegyes étkeztetés étkeztetés Szakmai üzemeltetése üzemeltetése Szakmai Szakmai társulások beszedése, összetev?inek (ömlesztett) Szakmai Szakmai tevékenység Szakmai Szakmai tevékenység tevékenység általános adóellen?rzés válogatása, begy?jtése, tevékenység tevékenység (közfeladat)es tevékenység tevékenység (közfeladat)es (közfeladat)es végrehajtó Szakmai elkülönített szállítása, (közfeladat)es (közfeladat)es etén (közfeladat)es (közfeladat)es etén etén igazgatási tevékenység begy?jtése, átrakása etén etén etén etén tevékenysége (közfeladat)es szállítása, Szakmai Szakmai etén átrakása tevékenység tevékenység Szakmai (közfeladat)es (közfeladat)es tevékenység etén etén (közfeladat)es etén
74
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 538
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
170 357
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+…+76) 09/61 78
Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/24
79
Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/25
80
Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/26
81
Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82
Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83
Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84
Beruházási célú pénzeszközátvétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85 Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86
Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88
Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/30
89 Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+…+88) 08/31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
179 895
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91
Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92
Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93
Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
94
Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95
Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól
16 045
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96
Felújítási célú pénzeszközátvétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 045
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97 Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35
- 93 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #
Megnevezés
98
Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
99
Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100 Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/38
Összesen
3811021 3811031 5629121 5629131 5629171 6800011 6800021 Nem 7300001 8130001 8411261 8411331 Adó, Egyéb nem Települési Óvodai Iskolai Munkahelyi Lakóingatlan lakóingatlan Reklám, Zöldterület- Önkormányza illeték veszélyes hulladék intézményi intézményi étkeztetés bérbeadása, bérbeadása, piackutatás kezelés tok és kiszabása, hulladék vegyes étkeztetés étkeztetés Szakmai üzemeltetése üzemeltetése Szakmai Szakmai társulások beszedése, összetev?inek (ömlesztett) Szakmai Szakmai tevékenység Szakmai Szakmai tevékenység tevékenység általános adóellen?rzés válogatása, begy?jtése, tevékenység tevékenység (közfeladat)es tevékenység tevékenység (közfeladat)es (közfeladat)es végrehajtó Szakmai elkülönített szállítása, (közfeladat)es (közfeladat)es etén (közfeladat)es (közfeladat)es etén etén igazgatási tevékenység begy?jtése, átrakása etén etén etén etén tevékenysége (közfeladat)es szállítása, Szakmai Szakmai etén átrakása tevékenység tevékenység Szakmai (közfeladat)es (közfeladat)es tevékenység etén etén (közfeladat)es etén
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 045
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
195 940
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42
195 940
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105 Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)
225 012
0
0
0
0
0
0
4 168
0
0
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 537 596
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
718 391
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 255 987
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
111 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42
14 554
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
112 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60
14 554
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 605 434
1 443
2 557
22 291
43 959
5 354
3 340
20 782
53
1 812
5 777
32
1 748 102
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 353 536
1 443
2 557
22 291
43 959
5 354
3 340
20 782
53
1 812
5 777
32
116 Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
117 Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+…+82+86+…+92)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 353 536
1 443
2 557
22 291
43 959
5 354
3 340
20 782
53
1 812
5 777
32
101 Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (90+91+92+97+98+...+100) 08/39 102 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40 103 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41
106 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45 107 Irányító szervtől kapott támogatás 09/05 108 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/06
109 Támogatások összesen (106+107+108) 110 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+10/59
113 Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112) 114 Maradvány felhasználás 10/66
115 Költségvetési bevételek (113+114)
118 Bevételek összesen (115+116+117)
- 94 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #
Megnevezés
8411925 8414021 8414031 8419019 8419079 8424211 8424281 8510111 8520111 8520121 8520211 8520311 Kiemelt Közvilágítás Város-, Önkormányza Önkormányza Közterület B?nmegel?zés Óvodai Általános Sajátos Általános Alapfokú állami és Szakmai községgazdál tok és tok rendjének Szakmai nevelés, iskolai nevelési iskolai m?vészetoktat önkormányzat tevékenység kodási m.n.s. társulások elszámolásai a fenntartása tevékenység ellátás tanulók igény? tanulók ás i (közfeladat)es szolgáltatások elszámolásai költségvetési Szakmai (közfeladat)es Szakmai nappali általános nappali zenem?vészet rendezvények etén Szakmai Technikai szerveikkel tevékenység etén tevékenység rendszer? iskolai rendszer? i ágban Államháztartá tevékenység szakfeladat Technikai (közfeladat)es (közfeladat)es nevelése, tanulók nevelése, Szakmai son kívüli (közfeladat)es esetén szakfeladat etén etén oktatása (1-4. nappali oktatása (5-8. tevékenység támogatás etén esetén évfolyam) rendszer? évfolyam) (közfeladat)es esetén Szakmai nevelése, Szakmai etén tevékenység oktatása (1-4. tevékenység (közfeladat)es évfolyam) (közfeladat)es etén Szakmai etén tevékenység (közfeladat)es etén
01
Közhatalmi bevételek 07/04
0
0
2 325
0
0
71
0
0
0
0
0
02
Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25
0
0
10
2 630 298
0
0
0
0
0
0
0
0
03 Közhatalmi bevételek összesen (01+02)
0
0
2 335
2 630 298
0
71
0
0
0
0
0
0
04
Egyéb saját működési bevételek 07/14
0
0
12 839
0
0
0
0
169
376
0
165
3 416
05
Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20
0
3
155 615
0
0
0
0
45
1
0
2
0
06
Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24
0
0
97 825
0
0
0
0
114
666
0
143
24
07 Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)
0
3
266 279
0
0
0
0
328
1 043
0
310
3 440
08
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07
0
0
1 182
0
0
0
0
0
0
0
0
0
09
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08
0
0
0
0
0
0
0
0
2 709
0
559
0
10
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10
0
0
1 423
0
0
0
0
0
808
0
0
0
12
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13
0
0
0
0
0
0
0
0
70
0
70
0
15
Támogatásértékű működési bevétel társulástól 09/14
0
0
2 626
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Támogatásértékű működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17 Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16) 09/16
0
0
5 231
0
0
0
0
0
3 587
0
629
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18
0
0
5 231
0
0
0
0
0
3 587
0
629
0
20
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50
0
0
0
0
3 263
0
0
0
0
0
0
0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17
- 95 -
0
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #
Megnevezés
8411925 8414021 8414031 8419019 8419079 8424211 8424281 8510111 8520111 8520121 8520211 8520311 Kiemelt Közvilágítás Város-, Önkormányza Önkormányza Közterület B?nmegel?zés Óvodai Általános Sajátos Általános Alapfokú állami és Szakmai községgazdál tok és tok rendjének Szakmai nevelés, iskolai nevelési iskolai m?vészetoktat önkormányzat tevékenység kodási m.n.s. társulások elszámolásai a fenntartása tevékenység ellátás tanulók igény? tanulók ás i (közfeladat)es szolgáltatások elszámolásai költségvetési Szakmai (közfeladat)es Szakmai nappali általános nappali zenem?vészet rendezvények etén Szakmai Technikai szerveikkel tevékenység etén tevékenység rendszer? iskolai rendszer? i ágban Államháztartá tevékenység szakfeladat Technikai (közfeladat)es (közfeladat)es nevelése, tanulók nevelése, Szakmai son kívüli (közfeladat)es esetén szakfeladat etén etén oktatása (1-4. nappali oktatása (5-8. tevékenység támogatás etén esetén évfolyam) rendszer? évfolyam) (közfeladat)es esetén Szakmai nevelése, Szakmai etén tevékenység oktatása (1-4. tevékenység (közfeladat)es évfolyam) (közfeladat)es etén Szakmai etén tevékenység (közfeladat)es etén
25
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/52
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53
0
0
0
0
3 263
0
0
0
0
0
0
0
28
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26
0
0
0
0
0
0
360
0
839
21
955
0
29
Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 07/27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
Működési célú pénzeszközátvétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 875
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29 36
Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 07/30
37
Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31
38
Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 07/32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 875
0
0
0
0
0
360
0
839
21
955
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35
6 875
0
0
0
0
0
360
0
839
21
955
0
42 Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)
6 875
3
273 845
2 630 298
3 263
71
360
328
5 469
21
1 894
3 440
39 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+…+38) 07/33 40
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/34
43
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13
0
0
8 935
0
0
0
0
0
1
0
14
0
44
Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06
0
0
7 255
1 692
0
0
0
0
0
0
0
0
45
Pénzügyi befektetések bevételei 08/22
0
0
6 895
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46 Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)
0
0
23 085
1 692
0
0
0
0
1
0
14
0
47
Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 96 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #
Megnevezés
49
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
A 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51
Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52
Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53
Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
Támogatásértékű beruházási célú bevétel társulástól 09/26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
Támogatásértékű beruházási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56 Támogatásértékű beruházási bevételek (47+…+55) 09/28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57
Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61
Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62
Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63
Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64
Támogatásértékű felújítási célú bevétel társulástól 09/36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65
Támogatásértékű felújítási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66 Támogatásértékű felújítási bevételek (57+…+65) 09/38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54
8411925 8414021 8414031 8419019 8419079 8424211 8424281 8510111 8520111 8520121 8520211 8520311 Kiemelt Közvilágítás Város-, Önkormányza Önkormányza Közterület B?nmegel?zés Óvodai Általános Sajátos Általános Alapfokú állami és Szakmai községgazdál tok és tok rendjének Szakmai nevelés, iskolai nevelési iskolai m?vészetoktat önkormányzat tevékenység kodási m.n.s. társulások elszámolásai a fenntartása tevékenység ellátás tanulók igény? tanulók ás i (közfeladat)es szolgáltatások elszámolásai költségvetési Szakmai (közfeladat)es Szakmai nappali általános nappali zenem?vészet rendezvények etén Szakmai Technikai szerveikkel tevékenység etén tevékenység rendszer? iskolai rendszer? i ágban Államháztartá tevékenység szakfeladat Technikai (közfeladat)es (közfeladat)es nevelése, tanulók nevelése, Szakmai son kívüli (közfeladat)es esetén szakfeladat etén etén oktatása (1-4. nappali oktatása (5-8. tevékenység támogatás etén esetén évfolyam) rendszer? évfolyam) (közfeladat)es esetén Szakmai nevelése, Szakmai etén tevékenység oktatása (1-4. tevékenység (közfeladat)es évfolyam) (közfeladat)es etén Szakmai etén tevékenység (közfeladat)es etén
- 97 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #
Megnevezés
8411925 8414021 8414031 8419019 8419079 8424211 8424281 8510111 8520111 8520121 8520211 8520311 Kiemelt Közvilágítás Város-, Önkormányza Önkormányza Közterület B?nmegel?zés Óvodai Általános Sajátos Általános Alapfokú állami és Szakmai községgazdál tok és tok rendjének Szakmai nevelés, iskolai nevelési iskolai m?vészetoktat önkormányzat tevékenység kodási m.n.s. társulások elszámolásai a fenntartása tevékenység ellátás tanulók igény? tanulók ás i (közfeladat)es szolgáltatások elszámolásai költségvetési Szakmai (közfeladat)es Szakmai nappali általános nappali zenem?vészet rendezvények etén Szakmai Technikai szerveikkel tevékenység etén tevékenység rendszer? iskolai rendszer? i ágban Államháztartá tevékenység szakfeladat Technikai (közfeladat)es (közfeladat)es nevelése, tanulók nevelése, Szakmai son kívüli (közfeladat)es esetén szakfeladat etén etén oktatása (1-4. nappali oktatása (5-8. tevékenység támogatás etén esetén évfolyam) rendszer? évfolyam) (közfeladat)es esetén Szakmai nevelése, Szakmai etén tevékenység oktatása (1-4. tevékenység (közfeladat)es évfolyam) (közfeladat)es etén Szakmai etén tevékenység (közfeladat)es etén
71
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+…+76) 09/61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78
Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
79
Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/26
0
30
170 327
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81
Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82
Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83
Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84
Beruházási célú pénzeszközátvétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85 Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86
Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88
Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89 Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+…+88) 08/31
0
30
170 327
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91
Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92
Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93
Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
94
Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 98 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #
Megnevezés
8411925 8414021 8414031 8419019 8419079 8424211 8424281 8510111 8520111 8520121 8520211 8520311 Kiemelt Közvilágítás Város-, Önkormányza Önkormányza Közterület B?nmegel?zés Óvodai Általános Sajátos Általános Alapfokú állami és Szakmai községgazdál tok és tok rendjének Szakmai nevelés, iskolai nevelési iskolai m?vészetoktat önkormányzat tevékenység kodási m.n.s. társulások elszámolásai a fenntartása tevékenység ellátás tanulók igény? tanulók ás i (közfeladat)es szolgáltatások elszámolásai költségvetési Szakmai (közfeladat)es Szakmai nappali általános nappali zenem?vészet rendezvények etén Szakmai Technikai szerveikkel tevékenység etén tevékenység rendszer? iskolai rendszer? i ágban Államháztartá tevékenység szakfeladat Technikai (közfeladat)es (közfeladat)es nevelése, tanulók nevelése, Szakmai son kívüli (közfeladat)es esetén szakfeladat etén etén oktatása (1-4. nappali oktatása (5-8. tevékenység támogatás etén esetén évfolyam) rendszer? évfolyam) (közfeladat)es esetén Szakmai nevelése, Szakmai etén tevékenység oktatása (1-4. tevékenység (közfeladat)es évfolyam) (közfeladat)es etén Szakmai etén tevékenység (közfeladat)es etén
95
Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól
0
0
16 045
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96
Felújítási célú pénzeszközátvétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97 Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35
0
0
16 045
0
0
0
0
0
0
0
0
0
98
Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
99
Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100 Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
101 Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (90+91+92+97+98+...+100) 08/39
0
0
16 045
0
0
0
0
0
0
0
0
0
102 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40
0
30
186 372
0
0
0
0
0
0
0
0
0
103 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42
0
30
186 372
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105 Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)
0
30
209 457
1 692
0
0
0
0
1
0
14
0
106 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107 Irányító szervtől kapott támogatás 09/05
0
0
0
0
2 537 596
0
0
0
0
0
0
0
108 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/06
0
0
0
718 391
0
0
0
0
0
0
0
0
109 Támogatások összesen (106+107+108)
0
0
0
718 391
2 537 596
0
0
0
0
0
0
0
110 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+10/59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
111 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42
0
0
1 250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
112 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60
0
0
1 250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 875
33
484 552
3 350 381
2 540 859
71
360
328
5 470
21
1 908
3 440
0
0
1 727 804
0
0
0
0
0
18 720
0
708
640
6 875
33
2 212 356
3 350 381
2 540 859
71
360
328
24 190
21
2 616
4 080
116 Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
117 Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+…+82+86+…+92)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113 Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112) 114 Maradvány felhasználás 10/66
115 Költségvetési bevételek (113+114)
- 99 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #
Megnevezés
118 Bevételek összesen (115+116+117)
8411925 8414021 8414031 8419019 8419079 8424211 8424281 8510111 8520111 8520121 8520211 8520311 Kiemelt Közvilágítás Város-, Önkormányza Önkormányza Közterület B?nmegel?zés Óvodai Általános Sajátos Általános Alapfokú állami és Szakmai községgazdál tok és tok rendjének Szakmai nevelés, iskolai nevelési iskolai m?vészetoktat önkormányzat tevékenység kodási m.n.s. társulások elszámolásai a fenntartása tevékenység ellátás tanulók igény? tanulók ás i (közfeladat)es szolgáltatások elszámolásai költségvetési Szakmai (közfeladat)es Szakmai nappali általános nappali zenem?vészet rendezvények etén Szakmai Technikai szerveikkel tevékenység etén tevékenység rendszer? iskolai rendszer? i ágban Államháztartá tevékenység szakfeladat Technikai (közfeladat)es (közfeladat)es nevelése, tanulók nevelése, Szakmai son kívüli (közfeladat)es esetén szakfeladat etén etén oktatása (1-4. nappali oktatása (5-8. tevékenység támogatás etén esetén évfolyam) rendszer? évfolyam) (közfeladat)es esetén Szakmai nevelése, Szakmai etén tevékenység oktatása (1-4. tevékenység (közfeladat)es évfolyam) (közfeladat)es etén Szakmai etén tevékenység (közfeladat)es etén
6 875
33
2 212 356
3 350 381
- 100 -
2 540 859
71
360
328
24 190
21
2 616
4 080
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #
Megnevezés
8531111 8531211 8532111 Nappali Nappali Szakképesítés rendszer? rendszer? megszerzésér gimnáziumi szakközépisk e felkészít? oktatás (9olai oktatás nappali 12/13. (9-12/13. rendszer? évfolyam) évfolyam) szakmai Szakmai Szakmai elméleti tevékenység tevékenység oktatás a (közfeladat)es (közfeladat)es szakképzési etén etén évfolyamokon Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén
8532211 8560111 8560991 8621011 8623011 8690201 8690421 8821296 8891011 Szakképesítés Pedagógiai Egyéb Háziorvosi Fogorvosi Otthoni IfjúságEgyéb Bölcs?dei megszerzésér szakszolgáltat oktatást alapellátás alapellátás (egészségügyi egészségügyi önkormányzat ellátás e felkészít? ó tevékenység kiegészít? Szakmai Szakmai ) szakápolás gondozás i eseti Szakmai nappali Szakmai tevékenység tevékenység tevékenység Szakmai Szakmai pénzbeli tevékenység rendszer? tevékenység Szakmai (közfeladat)es (közfeladat)es tevékenység tevékenység ellátások (közfeladat)es szakmai (közfeladat)es tevékenység etén etén (közfeladat)es (közfeladat)es Államháztartá etén gyakorlati etén (közfeladat)es etén etén son belüli oktatás a etén támogatás szakképzési esetén évfolyamokon Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén
01
Közhatalmi bevételek 07/04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
03 Közhatalmi bevételek összesen (01+02)
0
04
Egyéb saját működési bevételek 07/14
387
77
0
0
0
1 134
200
23
0
53
0
3 400
05
Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20
4
0
0
0
0
0
53
6
0
14
0
918
06
Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
391
77
0
0
0
1 134
253
29
0
67
0
4 328
07 Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06) 08
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
154
86
09
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08
0
0
0
0
181
0
0
0
0
0
0
0
10
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11
0
0
0
0
0
0
1 030
0
1 787
19 984
0
0
13
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
348
15
Támogatásértékű működési bevétel társulástól 09/14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Támogatásértékű működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17 Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16) 09/16
0
0
0
0
181
0
1 030
0
1 787
19 984
154
434
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18
0
0
0
0
181
0
1 030
0
1 787
19 984
154
434
20
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17
- 101 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #
26
Megnevezés
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/52
27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53
8531111 8531211 8532111 Nappali Nappali Szakképesítés rendszer? rendszer? megszerzésér gimnáziumi szakközépisk e felkészít? oktatás (9olai oktatás nappali 12/13. (9-12/13. rendszer? évfolyam) évfolyam) szakmai Szakmai Szakmai elméleti tevékenység tevékenység oktatás a (közfeladat)es (közfeladat)es szakképzési etén etén évfolyamokon Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén
8532211 8560111 8560991 8621011 8623011 8690201 8690421 8821296 8891011 Szakképesítés Pedagógiai Egyéb Háziorvosi Fogorvosi Otthoni IfjúságEgyéb Bölcs?dei megszerzésér szakszolgáltat oktatást alapellátás alapellátás (egészségügyi egészségügyi önkormányzat ellátás e felkészít? ó tevékenység kiegészít? Szakmai Szakmai ) szakápolás gondozás i eseti Szakmai nappali Szakmai tevékenység tevékenység tevékenység Szakmai Szakmai pénzbeli tevékenység rendszer? tevékenység Szakmai (közfeladat)es (közfeladat)es tevékenység tevékenység ellátások (közfeladat)es szakmai (közfeladat)es tevékenység etén etén (közfeladat)es (közfeladat)es Államháztartá etén gyakorlati etén (közfeladat)es etén etén son belüli oktatás a etén támogatás szakképzési esetén évfolyamokon Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26
3 047
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 07/27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
Működési célú pénzeszközátvétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 07/30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37
Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38
Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 07/32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 047
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35
3 047
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42 Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)
3 438
77
0
0
181
1 134
1 283
29
1 787
20 051
154
4 762
39 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+…+38) 07/33 40
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/34
43
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13
0
77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44
Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
Pénzügyi befektetések bevételei 08/22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46 Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)
0
77
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47
Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 102 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #
Megnevezés
50
A 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51
Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52
Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53
Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
Támogatásértékű beruházási célú bevétel társulástól 09/26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
Támogatásértékű beruházási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56 Támogatásértékű beruházási bevételek (47+…+55) 09/28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57
Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61
Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62
Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63
Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64
Támogatásértékű felújítási célú bevétel társulástól 09/36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65
Támogatásértékű felújítási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66 Támogatásértékű felújítási bevételek (57+…+65) 09/38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40
8531111 8531211 8532111 Nappali Nappali Szakképesítés rendszer? rendszer? megszerzésér gimnáziumi szakközépisk e felkészít? oktatás (9olai oktatás nappali 12/13. (9-12/13. rendszer? évfolyam) évfolyam) szakmai Szakmai Szakmai elméleti tevékenység tevékenység oktatás a (közfeladat)es (közfeladat)es szakképzési etén etén évfolyamokon Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén
8532211 8560111 8560991 8621011 8623011 8690201 8690421 8821296 8891011 Szakképesítés Pedagógiai Egyéb Háziorvosi Fogorvosi Otthoni IfjúságEgyéb Bölcs?dei megszerzésér szakszolgáltat oktatást alapellátás alapellátás (egészségügyi egészségügyi önkormányzat ellátás e felkészít? ó tevékenység kiegészít? Szakmai Szakmai ) szakápolás gondozás i eseti Szakmai nappali Szakmai tevékenység tevékenység tevékenység Szakmai Szakmai pénzbeli tevékenység rendszer? tevékenység Szakmai (közfeladat)es (közfeladat)es tevékenység tevékenység ellátások (közfeladat)es szakmai (közfeladat)es tevékenység etén etén (közfeladat)es (közfeladat)es Államháztartá etén gyakorlati etén (közfeladat)es etén etén son belüli oktatás a etén támogatás szakképzési esetén évfolyamokon Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén
- 103 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #
Megnevezés
8531111 8531211 8532111 Nappali Nappali Szakképesítés rendszer? rendszer? megszerzésér gimnáziumi szakközépisk e felkészít? oktatás (9olai oktatás nappali 12/13. (9-12/13. rendszer? évfolyam) évfolyam) szakmai Szakmai Szakmai elméleti tevékenység tevékenység oktatás a (közfeladat)es (közfeladat)es szakképzési etén etén évfolyamokon Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén
8532211 8560111 8560991 8621011 8623011 8690201 8690421 8821296 8891011 Szakképesítés Pedagógiai Egyéb Háziorvosi Fogorvosi Otthoni IfjúságEgyéb Bölcs?dei megszerzésér szakszolgáltat oktatást alapellátás alapellátás (egészségügyi egészségügyi önkormányzat ellátás e felkészít? ó tevékenység kiegészít? Szakmai Szakmai ) szakápolás gondozás i eseti Szakmai nappali Szakmai tevékenység tevékenység tevékenység Szakmai Szakmai pénzbeli tevékenység rendszer? tevékenység Szakmai (közfeladat)es (közfeladat)es tevékenység tevékenység ellátások (közfeladat)es szakmai (közfeladat)es tevékenység etén etén (közfeladat)es (közfeladat)es Államháztartá etén gyakorlati etén (közfeladat)es etén etén son belüli oktatás a etén támogatás szakképzési esetén évfolyamokon Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén
73
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+…+76) 09/61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78
Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/24
0
8 775
381
382
0
0
0
0
0
0
0
0
79
Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81
Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82
Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83
Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84
Beruházási célú pénzeszközátvétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85 Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86
Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88
Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89 Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+…+88) 08/31
0
8 775
381
382
0
0
0
0
0
0
0
0
90
Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91
Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92
Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93
Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
94
Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95
Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96
Felújítási célú pénzeszközátvétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 104 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #
Megnevezés
8531111 8531211 8532111 Nappali Nappali Szakképesítés rendszer? rendszer? megszerzésér gimnáziumi szakközépisk e felkészít? oktatás (9olai oktatás nappali 12/13. (9-12/13. rendszer? évfolyam) évfolyam) szakmai Szakmai Szakmai elméleti tevékenység tevékenység oktatás a (közfeladat)es (közfeladat)es szakképzési etén etén évfolyamokon Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén
8532211 8560111 8560991 8621011 8623011 8690201 8690421 8821296 8891011 Szakképesítés Pedagógiai Egyéb Háziorvosi Fogorvosi Otthoni IfjúságEgyéb Bölcs?dei megszerzésér szakszolgáltat oktatást alapellátás alapellátás (egészségügyi egészségügyi önkormányzat ellátás e felkészít? ó tevékenység kiegészít? Szakmai Szakmai ) szakápolás gondozás i eseti Szakmai nappali Szakmai tevékenység tevékenység tevékenység Szakmai Szakmai pénzbeli tevékenység rendszer? tevékenység Szakmai (közfeladat)es (közfeladat)es tevékenység tevékenység ellátások (közfeladat)es szakmai (közfeladat)es tevékenység etén etén (közfeladat)es (közfeladat)es Államháztartá etén gyakorlati etén (közfeladat)es etén etén son belüli oktatás a etén támogatás szakképzési esetén évfolyamokon Szakmai tevékenység (közfeladat)es etén
97 Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
98
Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
99
Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100 Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
101 Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (90+91+92+97+98+...+100) 08/39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
102 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40
0
8 775
381
382
0
0
0
0
0
0
0
0
103 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42
0
8 775
381
382
0
0
0
0
0
0
0
0
105 Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)
0
8 852
381
382
0
0
0
0
0
0
0
0
106 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107 Irányító szervtől kapott támogatás 09/05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
109 Támogatások összesen (106+107+108)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+10/59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
111 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
112 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 438
8 929
381
382
181
1 134
1 283
29
1 787
20 051
154
4 762
0
0
0
0
230
0
0
0
0
0
0
0
3 438
8 929
381
382
411
1 134
1 283
29
1 787
20 051
154
4 762
116 Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
117 Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+…+82+86+…+92)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 438
8 929
381
382
411
1 134
1 283
29
1 787
20 051
154
4 762
113 Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112) 114 Maradvány felhasználás 10/66
115 Költségvetési bevételek (113+114)
118 Bevételek összesen (115+116+117)
- 105 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #
Megnevezés
8899211 8899221 Házi 8899241 8899421 8899431 8902221 8904416 8904421 9101211 9101231 9105011 9105021 Szociális segítségnyújtá Családsegítés Önkormányza Munkáltatók Id?sügyi Rövid Foglalkoztatá Könyvtári Könyvtári Közm?vel?dé Közm?vel?dé étkeztetés s Szakmai tok által által nyújtott önkormányzat id?tartamú st helyettesít? állomány szolgáltatások si si Szakmai Szakmai tevékenység nyújtott lakástámogatá i közfoglalkozt támogatásra gyarapítása, Szakmai tevékenysége intézmények, tevékenység tevékenység (közfeladat)es lakástámogatá sok kezdeményez atás jogosultak nyilvántartása tevékenység k és közösségi (közfeladat)es (közfeladat)es etén s Szakmai ések, Államháztartá hosszabb Szakmai (közfeladat)es támogatásuk színterek etén etén Szakmai tevékenység programok, son belüli id?tartamú tevékenység etén Szakmai m?ködtetése tevékenység (közfeladat)es valamint támogatás közfoglalkozt (közfeladat)es tevékenység Szakmai (közfeladat)es etén támogatásuk esetén atása etén (közfeladat)es tevékenység etén Szakmai Szakmai etén (közfeladat)es tevékenység tevékenység etén (közfeladat)es (közfeladat)es etén etén
01
Közhatalmi bevételek 07/04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
03 Közhatalmi bevételek összesen (01+02)
0
04
Egyéb saját működési bevételek 07/14
4 601
353
19
0
0
0
0
329
58
449
12 913
9 996
05
Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20
1 677
0
2
0
0
0
0
0
0
112
3 378
2 694
06
Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24
0
0
45
0
0
0
0
0
0
94
0
95
6 278
353
66
0
0
0
0
329
58
655
16 291
12 785
07 Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06) 08
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07
0
0
1 394
0
0
0
2 571
0
0
0
0
0
09
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10
0
0
0
0
0
1 000
0
0
0
0
0
0
12
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
Támogatásértékű működési bevétel társulástól 09/14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Támogatásértékű működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17 Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16) 09/16
0
0
1 394
0
0
1 000
2 571
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18
0
0
1 394
0
0
1 000
2 571
0
0
0
0
0
20
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/51
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17
- 106 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #
26
Megnevezés
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/52
8899211 8899221 Házi 8899241 8899421 8899431 8902221 8904416 8904421 9101211 9101231 9105011 9105021 Szociális segítségnyújtá Családsegítés Önkormányza Munkáltatók Id?sügyi Rövid Foglalkoztatá Könyvtári Könyvtári Közm?vel?dé Közm?vel?dé étkeztetés s Szakmai tok által által nyújtott önkormányzat id?tartamú st helyettesít? állomány szolgáltatások si si Szakmai Szakmai tevékenység nyújtott lakástámogatá i közfoglalkozt támogatásra gyarapítása, Szakmai tevékenysége intézmények, tevékenység tevékenység (közfeladat)es lakástámogatá sok kezdeményez atás jogosultak nyilvántartása tevékenység k és közösségi (közfeladat)es (közfeladat)es etén s Szakmai ések, Államháztartá hosszabb Szakmai (közfeladat)es támogatásuk színterek etén etén Szakmai tevékenység programok, son belüli id?tartamú tevékenység etén Szakmai m?ködtetése tevékenység (közfeladat)es valamint támogatás közfoglalkozt (közfeladat)es tevékenység Szakmai (közfeladat)es etén támogatásuk esetén atása etén (közfeladat)es tevékenység etén Szakmai Szakmai etén (közfeladat)es tevékenység tevékenység etén (közfeladat)es (közfeladat)es etén etén 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 07/27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
Működési célú pénzeszközátvétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35 Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 07/30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37
Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38
Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 07/32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+…+38) 07/33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 278
353
1 460
0
0
1 000
2 571
329
58
655
16 291
12 785
42 Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41) 43
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44
Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
Pénzügyi befektetések bevételei 08/22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46 Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47
Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 107 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #
Megnevezés
50
A 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51
Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52
Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53
Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
Támogatásértékű beruházási célú bevétel társulástól 09/26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
Támogatásértékű beruházási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56 Támogatásértékű beruházási bevételek (47+…+55) 09/28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57
Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61
Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62
Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63
Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64
Támogatásértékű felújítási célú bevétel társulástól 09/36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65
Támogatásértékű felújítási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66 Támogatásértékű felújítási bevételek (57+…+65) 09/38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67 Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40
8899211 8899221 Házi 8899241 8899421 8899431 8902221 8904416 8904421 9101211 9101231 9105011 9105021 Szociális segítségnyújtá Családsegítés Önkormányza Munkáltatók Id?sügyi Rövid Foglalkoztatá Könyvtári Könyvtári Közm?vel?dé Közm?vel?dé étkeztetés s Szakmai tok által által nyújtott önkormányzat id?tartamú st helyettesít? állomány szolgáltatások si si Szakmai Szakmai tevékenység nyújtott lakástámogatá i közfoglalkozt támogatásra gyarapítása, Szakmai tevékenysége intézmények, tevékenység tevékenység (közfeladat)es lakástámogatá sok kezdeményez atás jogosultak nyilvántartása tevékenység k és közösségi (közfeladat)es (közfeladat)es etén s Szakmai ések, Államháztartá hosszabb Szakmai (közfeladat)es támogatásuk színterek etén etén Szakmai tevékenység programok, son belüli id?tartamú tevékenység etén Szakmai m?ködtetése tevékenység (közfeladat)es valamint támogatás közfoglalkozt (közfeladat)es tevékenység Szakmai (közfeladat)es etén támogatásuk esetén atása etén (közfeladat)es tevékenység etén Szakmai Szakmai etén (közfeladat)es tevékenység tevékenység etén (közfeladat)es (közfeladat)es etén etén
- 108 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #
Megnevezés
8899211 8899221 Házi 8899241 8899421 8899431 8902221 8904416 8904421 9101211 9101231 9105011 9105021 Szociális segítségnyújtá Családsegítés Önkormányza Munkáltatók Id?sügyi Rövid Foglalkoztatá Könyvtári Könyvtári Közm?vel?dé Közm?vel?dé étkeztetés s Szakmai tok által által nyújtott önkormányzat id?tartamú st helyettesít? állomány szolgáltatások si si Szakmai Szakmai tevékenység nyújtott lakástámogatá i közfoglalkozt támogatásra gyarapítása, Szakmai tevékenysége intézmények, tevékenység tevékenység (közfeladat)es lakástámogatá sok kezdeményez atás jogosultak nyilvántartása tevékenység k és közösségi (közfeladat)es (közfeladat)es etén s Szakmai ések, Államháztartá hosszabb Szakmai (közfeladat)es támogatásuk színterek etén etén Szakmai tevékenység programok, son belüli id?tartamú tevékenység etén Szakmai m?ködtetése tevékenység (közfeladat)es valamint támogatás közfoglalkozt (közfeladat)es tevékenység Szakmai (közfeladat)es etén támogatásuk esetén atása etén (közfeladat)es tevékenység etén Szakmai Szakmai etén (közfeladat)es tevékenység tevékenység etén (közfeladat)es (közfeladat)es etén etén
74
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+…+76) 09/61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78
Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
79
Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/26
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81
Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82
Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83
Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84
Beruházási célú pénzeszközátvétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85 Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86
Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88
Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89 Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+…+88) 08/31
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91
Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92
Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93
Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
94
Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95
Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96
Felújítási célú pénzeszközátvétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97 Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
98
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/36
- 109 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #
99
Megnevezés
Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/37
8899211 8899221 Házi 8899241 8899421 8899431 8902221 8904416 8904421 9101211 9101231 9105011 9105021 Szociális segítségnyújtá Családsegítés Önkormányza Munkáltatók Id?sügyi Rövid Foglalkoztatá Könyvtári Könyvtári Közm?vel?dé Közm?vel?dé étkeztetés s Szakmai tok által által nyújtott önkormányzat id?tartamú st helyettesít? állomány szolgáltatások si si Szakmai Szakmai tevékenység nyújtott lakástámogatá i közfoglalkozt támogatásra gyarapítása, Szakmai tevékenysége intézmények, tevékenység tevékenység (közfeladat)es lakástámogatá sok kezdeményez atás jogosultak nyilvántartása tevékenység k és közösségi (közfeladat)es (közfeladat)es etén s Szakmai ések, Államháztartá hosszabb Szakmai (közfeladat)es támogatásuk színterek etén etén Szakmai tevékenység programok, son belüli id?tartamú tevékenység etén Szakmai m?ködtetése tevékenység (közfeladat)es valamint támogatás közfoglalkozt (közfeladat)es tevékenység Szakmai (közfeladat)es etén támogatásuk esetén atása etén (közfeladat)es tevékenység etén Szakmai Szakmai etén (közfeladat)es tevékenység tevékenység etén (közfeladat)es (közfeladat)es etén etén 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100 Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/38
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
101 Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (90+91+92+97+98+...+100) 08/39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
102 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
103 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105 Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
106 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107 Irányító szervtől kapott támogatás 09/05
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
109 Támogatások összesen (106+107+108)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+10/59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
111 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42
0
0
0
8 632
4 672
0
0
0
0
0
0
0
112 Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60
0
0
0
8 632
4 672
0
0
0
0
0
0
0
6 278
353
1 460
8 632
4 672
1 000
2 571
329
58
655
16 291
12 785
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 278
353
1 460
8 632
4 672
1 000
2 571
329
58
655
16 291
12 785
116 Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
117 Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+…+82+86+…+92)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 278
353
1 460
8 632
4 672
1 000
2 571
329
58
655
16 291
12 785
113 Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112) 114 Maradvány felhasználás 10/66
115 Költségvetési bevételek (113+114)
118 Bevételek összesen (115+116+117)
- 110 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #
Megnevezés
9603021 Köztemet?-fenntartás és -m?ködtetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
01
Közhatalmi bevételek 07/04
02
Önkormányzatok sajátos működési bevételei 16/25
0 0
03
Közhatalmi bevételek összesen (01+02)
0
04
Egyéb saját működési bevételek 07/14
4 850
05
Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/20
1 291
06
Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/24
07
Intézményi működési bevételek összesen (04+…+06)
08
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07
0
09
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08
0
10
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/09
0
11
A 09. és 10. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/10
0
12
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/11
0
13
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12
0
14
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13
0
15
Támogatásértékű működési bevétel társulástól 09/14
0
16
Támogatásértékű működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/15
0
17
Támogatásértékű működési bevételek (08+…+16) 09/16
0
0
6 141
18
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/17
0
19
Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18
0
20
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/46
0
21
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/47
0
22
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/48
0
23
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/49
0
24
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/50
0
25
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/51
0
26
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/52
0
27
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (20+…+26) 09/53
0
28
Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/26
0
29
Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 07/27
0
30
Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 07/28
0
31
Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól
0
32
Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól
0
33
Működési célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozástól
0
34
Működési célú pénzeszközátvétel a 32. és 33. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól
0
35
Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (31+...+34) 07/29
0
36
Működési célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 07/30
0
37
Működési célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 07/31
0
38
Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 07/32
0
39
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+35+…+38) 07/33
0
40
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 07/34
0
41
Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (39+40) 07/35
0
42
Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+41)
43
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (áfá-val) 08/13
6 141 0
- 111 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #
Megnevezés
9603021 Köztemet?-fenntartás és -m?ködtetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
44
Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások sajátos felhalmozási és tőke bevételei 16/35 vagy 11/06
45
Pénzügyi befektetések bevételei 08/22
0 0
46
Felhalmozási saját bevételek összesen (43+44+45)
0
47
Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől 09/19
0
48
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20
0
49
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/21
0
50
A 48. és 49. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/22
0
51
Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/23
0
52
Támogatásértékű beruházási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/24
0
53
Támogatásértékű beruházási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/25
0
54
Támogatásértékű beruházási célú bevétel társulástól 09/26
0
55
Támogatásértékű beruházási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/27
0
56
Támogatásértékű beruházási bevételek (47+…+55) 09/28
0
57
Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől 09/29
0
58
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/30
0
59
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 09/31
0
60
Az 58. és 59. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/32
0
61
Támogatásértékű felújítási célú bevétel társadalombiztosítási alaptól 09/33
0
62
Támogatásértékű felújítási célú bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/34
0
63
Támogatásértékű felújítási célú bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/35
0
64
Támogatásértékű felújítási célú bevétel társulástól 09/36
0
65
Támogatásértékű felújítási célú bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/37
0
66
Támogatásértékű felújítási bevételek (57+…+65) 09/38
0
67
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (56+66) 09/39
0
68
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről 09/40
0
69
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (67+68) 09/41
0
70
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől 09/54
0
71
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól 09/55
0
72
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól 09/56
0
73
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól 09/57
0
74
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/58
0
75
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól 09/59
0
76
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól 09/60
0
77
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (70+…+76) 09/61
0
78
Beruházási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/24
0
79
Beruházási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/25
0
80
Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/26
0
81
Beruházási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól
0
82
Beruházási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól
0
83
Beruházási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól
0
84
Beruházási célú pénzeszközátvétel a 82. és 83. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól
0
85
Beruházási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (81+...+84) 08/27
0
86
Beruházási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/28
0
- 112 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
22 - Bevételek tevékenységenként (működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése) #
Megnevezés
9603021 Köztemet?-fenntartás és -m?ködtetés Szakmai tevékenység (közfeladat)esetén
87
Beruházási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/29
88
Beruházási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/30
0 0
89
Beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (78+79+80+85+…+88) 08/31
0
90
Felújítási célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 08/32
0
91
Felújítási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 08/33
0
92
Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 08/34
0
93
Felújítási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól
0
94
Felújítási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól
0
95
Felújítási célú pénzeszközátvétel nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól
0
96
Felújítási célú pénzeszközátvétel a 94. és 95. sorokba nem tartozó egyéb vállalkozástól
0
97
Felújítási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól (93+...+96) 08/35
0
98
Felújítási célú pénzeszközátvétel az Európai Unió költségvetéséből 08/36
0
99
Felújítási célú pénzeszközátvétel kormányoktól és nemzetközi szervezetektől 08/37
0
100
Felújítási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból 08/38
0
101
Felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (90+91+92+97+98+...+100) 08/39
0
102
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (89+101) 08/40
0
103
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről 08/41
0
104
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (102+103) 08/42
0
105
Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (46+69+77+104)
0
106
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen 09/45
0
107
Irányító szervtől kapott támogatás 09/05
0
108
Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások költségvetési támogatása 09/06 vagy 11/29-11/06
0
109
Támogatások összesen (106+107+108)
0
110
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele államháztartáson belülről 10/17+10/59
0
111
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 10/42
0
112
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (110+111) 10/60
0
113
Pénzforgalmi bevételek (42+105+109+112)
114
Maradvány felhasználás 10/66
115
Költségvetési bevételek (113+114)
116
Forgatási célú finanszírozási bevételek (10/67+69)
117
Befektetési célú finanszírozási bevételek (10/70+71+79+…+82+86+…+92)
118
Bevételek összesen (115+116+117)
6 141 0
6 141 0 0
6 141
- 113 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése #
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben
Előirányzat-változás Kormány hatáskörben
Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben
Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben
Előirányzat-változás összesen
Módosított előirányzat
Teljesítés
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 01
Személyi juttatások (02/49)
1 396 508
0
0
98 745
5 085
103 830
1 500 338
02
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/55)
363 576
0
0
30 068
1 071
31 139
394 715
03
Dologi kiadások és dologi jellegű kiadások, kamatkiadások nélkül (03/70-03/67)
04
Kamatkiadások (03/67)
05
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (04/01)
06
Támogatásértékű működési kiadás (04/13)
07
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/14)
08
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/65)
09 10 11
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)
12
Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)
13
Működési kiadások (01+ ... +12)
14
Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25+05/29)
15
Felújítás (05/06)
16
383 234
1 114 065
0
3 832
854 524
102
858 458
1 972 523
1 821 250
160 000
0
0
-33 414
0
-33 414
126 586
111 957
2 391 650
0
76 195
341 940
0
418 135
2 809 785
2 585 751
43 496
0
0
3 127
0
3 127
46 623
42 165
0
0
0
0
0
0
0
0
258 022
0
0
-30 342
0
-30 342
227 680
209 259
Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/66)
0
0
0
0
0
0
0
0
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/47)
0
0
0
307
0
307
307
3 409
77 000
0
2 591
34 508
-1 014
36 085
113 085
97 801
7 480
0
0
6 369
150
6 519
13 999
13 741
5 811 797
0
82 618
1 305 832
5 394
1 393 844
7 205 641
6 699 749
138 450
0
0
107 631
1 825
109 456
247 906
115 613
72 137
0
0
-7 133
0
-7 133
65 004
27 341
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (04/02)
0
0
0
0
0
0
0
0
17
Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36)
0
0
0
0
0
0
0
8 000
18
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (04/37)
0
0
0
0
0
0
0
0
19
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/86)
0
0
0
40 500
0
40 500
40 500
18 273
20
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (04/87)
0
0
0
0
0
0
0
0
21
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása (04/55)
0
0
0
0
0
0
0
0
22
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/24+05/28+05/36+05/37)
0
0
0
0
0
0
0
0
23
Kormányzati beruházási kiadások (05/19+05/26)
0
0
0
0
0
0
0
0
24
Lakástámogatás (05/21)
0
0
0
0
0
0
0
0
25
Lakásépítés (05/23+05/27)
0
0
0
0
0
0
0
0
26
Felhalmozási kiadások (14+...+25)
210 587
0
0
140 998
1 825
142 823
353 410
169 227
27
Támogatási kölcsön(ök) nyújtása, törlesztése (06/61)
28
Tartalékok, maradvány elszámolása (06/62+06/63+06/64+06/65+06/66)
29
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (06/67)
30
Költségvetési kiadások összesen (13+26+…+29)
31
Finanszírozás kiadásai, aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/96+06/100)
32
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (30+31)
33
Működési költségvetés bevételei (07/04+07/25+07/35+09/18+09/43+09/44+09/53+16/25)
34
Felhalmozási bevételek (08/09+08/12+08/22+08/42+09/41+09/61+16/35+11/06)
35
Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)
36
1 431 182
0
0
0
429
0
429
429
429
723 571
0
0
-361 549
0
-361 549
362 022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 745 955
0
82 618
1 085 710
7 219
1 175 547
7 921 502
6 869 405
384 035
0
0
0
0
0
384 035
269 840
7 129 990
0
82 618
1 085 710
7 219
1 175 547
8 305 537
7 139 245
2 614 229
0
0
8 728
7 219
15 947
2 630 176
3 108 139
297 889
0
0
175 209
0
175 209
473 098
225 012
26 529
0
0
0
0
0
26 529
14 554
Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/29-11/06)
2 902 343
0
82 618
455 475
0
538 093
3 440 436
3 220 191
37
Maradvány felhasználás (10/61+10/62+10/63+10/64)
1 289 000
0
0
446 298
0
446 298
1 735 298
1 748 102
38
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (10/65)
0
0
0
0
0
0
0
0
39
Költségvetési bevételek összesen (33+…+38)
7 129 990
0
82 618
1 085 710
7 219
1 175 547
8 305 537
8 315 998
40
Finanszírozás bevételei, továbbadási célú bevételek, passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/94+10/97+10/100+10/104)
0
0
0
0
0
0
0
10 116
- 114 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése #
1
41
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben
Előirányzat-változás Kormány hatáskörben
Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben
Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben
Előirányzat-változás összesen
Módosított előirányzat
Teljesítés
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 175 547
8 305 537
8 326 114
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (39+40)
7 129 990
0
- 115 -
82 618
1 085 710
7 219
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
24 - Pénzforgalom egyeztetése #
Megnevezés
Összeg
1
2
3
Pénzkészlet tárgyidőszak elején 01
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)
02
- Devizabetét számlák egyenlege
03
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege
1 646 228 796 1 933
04
- Valutapénztárak egyenlege
05
Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)
1 648 957
0
06
Bevételek
(+)
6 615 550
07
Kiadások
(-)
7 176 783
Pénzkészlet tárgyidőszak végén 08
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)
09
- Devizabetét számlák egyenlege
10
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege
11
- Valutapénztárak egyenlege
12
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)
1 084 942 729 2 053 0
1 087 724
- 116 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
27 - Letéti számla pénzforgalma #
Megnevezés
Összeg
1
2
3
01
Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején
02
Bírói letétek bevétele
415 0
03
Más jogszabályban foglalt letétek bevétele
0
04
Letéti pénzeszközök hozambevétele
0
05
Egyéb letéti bevételek
0
06
Letéti bevételek összesen (02+03+04+05)
0
07
Bírói letétek kiadásai
0
08
Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai
0
09
Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási (előirányzat-felhasználási keret ) számlára
0
10
Egyéb letétek kiadásai
0
11
Letéti kiadások összesen (07+08+09+10)
0
12
Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)
415
- 117 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
29 - PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS #
Megnevezés
Előző év
1
2
3
01
1. A hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei
02
2. A rövid lejáratú költségvetési pénzforgalmi és betétszámlák záróegyenlegei
03
3. Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei
04
A. Záró pénzkészlet (1+2+3)
05 06
Tárgyév 4 0
0
1 647 024
1 085 671
1 933
2 053
1 648 957
1 087 724
4. Forgatási célú értékpapírok záró állománya
0
0
5. Rövid lejáratú likvid hitelek és működési célú kötvénykibocsátás záró állománya (-)
0
0
07
B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)
0
0
08
- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege
8 261
8 486
09
- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege
99 572
37 765
10
- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege
11
6. Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege
12 13
0
0
107 833
46 251
- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)
11 602
13 551
- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)
0
2 496
14
- Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)
0
5 671
15
7. Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)
11 602
21 718
16
C. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen
96 231
24 533
17
8. Előző évben (években) képzett költségvetési tartalékok maradványa (-)
0
42
18
9. Előző évben (években) képzett vállalkozási tartalékok
0
0
19
D. Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (8+9) (-)
0
42
20
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)
21
F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)
22
10. Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt
23
11. Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt
24 25
26
G. Finanszírozásból származó korrekciók (±10±11±12±13) (±)
27
H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)
28
I.
29 30
31
J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)
(6+7) (±)
maradványa (-)
0
0
1 745 188
1 112 215
0
0
-9 816
-6 399
12. Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt
0
-3 789
13. Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt
0
0
-9 816
-10 188
0
0
1 735 372
1 102 027
14. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg
0
0
15. A pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)
0
0
1 735 372
1 102 027
Költségvetési pénzmaradvány (F±G+H)
A J. sorból: 32
16. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa
33
17. Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
0
0
172 811
230 824
34 35
Ebből: - Működési célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
93 653
156 495
- Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
79 158
36
74 329
18. Szabad pénzmaradvány
1 562 561
871 203
37
Ebből: - Működési célú szabad pénzmaradvány
1 562 561
871 203
38
- Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány
0
0
- 118 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
30 - VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS #
Megnevezés
Előző év
1
2
3
Tárgyév 4
01
A. Vállalkozási tevékenység bevételi előirányzata
0
0
02
- Vállalkozási tevékenység - szakfeladaton elszámolt - értékesítési bevétele (912-ből, 913-ból, 914-ből)
0
0
03
- Vállalkozási tevékenységhez működési célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 435-ből, 453-ból, 47-ből)
0
0
04
- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatbevétele, realizált árfolyamnyeresége (916-ból, 917-ből)
0
0
05
- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa bevétele (919-ből)
0
0
06
1. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi bevétele (02+…+05)
0
0
07
2. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)
0
0
08
I. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési bevételei (1+2)
0
0
09
- Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele (931-ből)
0
0
10
- Vállalkozási tevékenység osztalék és hozambevétele (933-ból)
0
0
11
- Értékesített tartós részesedések bevétele (933-ból)
0
0
12
- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatbevétele (916-ból)
0
0
13
- Vállalkozási tevékenységhez felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, visszatérülés államháztartáson kívülről (19-ből, 27-ből, 436-ból, 454-ből, 47-ből)
0
0
14
- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa bevétele (919-ből)
0
0
15
3. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi bevétele (09+…+14)
0
0
16
4. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétele (982-ből, 983-ból)
0
0
17
II. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési bevételei (3+4)
0
0
18
5. Rövid lejáratú hitelek bevételei (451-ből, 452-ből)
0
0
19
6. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás bevételei (431-ből, 432-ből, 433-ből, 434-ből)
0
0
20
7. Befektetési célú értékpapírok bevételei (933-ból)
0
0
21
III. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bevételek (5+6+7)
0
0
22
B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei összesen (I+II+III)
0
0
23
C. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételi maradványa (B-A)
0
0
24
D. Vállalkozási tevékenység kiadási előirányzata
0
0
25
- Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai (51-ből, 52-ből)
0
0
26
- Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelő járulékai (53-ból)
0
0
27
- Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa nélkül) (54-56-ból)
0
0
28
- Vállalkozási tevékenység működési célú áfa kiadásai (561-ből)
0
0
29
- Vállalkozási tevékenység működési célú kamatkiadásai (57321)
0
0
30
- Vállalkozási tevékenység egyéb folyó kiadásai (57-ből)
0
0
31
- Vállalkozási tevékenység működési célú pénzeszköz átadása (19-ből, 27-ből, 38-ból, 435-ből, 456-ból)
0
0
32
8. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalmi kiadása (25+…+31)
0
0
33
9. Vállalkozási tevékenység működési célú pénzforgalom nélküli kiadásai (594)
0
0
34
IV. Vállalkozási tevékenység működési célú költségvetési kiadásai (8+9)
0
0
35
- Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőkekiadásai (11-ből, 12-ből, 13-ból, 14-ből, 17-ből, 19-ből)
0
0
36
- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatkiadásai (57322)
0
0
37
- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzeszközátadásai (19-ből, 27-ből, 38-ból)
0
0
38
- Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa kiadásai (18-ból, 561-ből)
0
0
39
10. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tőke jellegű pénzforgalmi kiadásai (35+…+38)
0
0
40
11. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadása (594)
0
0
41
V. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési kiadásai (10+11)
0
0
42
12. Rövid lejáratú hitelek kiadásai (451-ből, 452-ből)
0
0
43
13. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás kiadásai (431-ből, 432-ből, 433-ból,434-ből)
0
0
- 119 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
30 - VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS #
Megnevezés
Előző év
1
2
3
Tárgyév 4
44
14. Befektetési célú értékpapírok kiadásai (172-174-ből)
0
0
45
VI. Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiadások (12+13+14)
0
0
46
E. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai összesen (IV+V+VI)
0
0
47
F. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadási maradványa (D-E)
0
0
48
G. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (C+F), illetve (B-E)
0
0
49
15. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-) (593-ból)
0
0
50
H. Vállalakozási tevékenység tárgyévi bevételeinek ráfordításokkal csökkentett pénzforgalmi maradványa (G-15)
0
0
51
16. Alaptevékenység ellátására felhasznált tárgyévi vállalkozási maradvány (-)
0
0
52
17. Alaptevékenység ellátására felhasznált előző év(ek) vállalkozási maradványa (-)
0
0
53
18. A tárgyévet követő évben alaptevékenység ellátására felhasználni tervezett vállalkozási maradvány (-)
0
0
54
19. Pénzforgalmi vállalkozási maradványt jogszabály alapján módosító tétel (±)
0
0
55
I. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (H-16-17-18±19)
0
0
56
J. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-) (571-ből)
0
0
57
K. Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg (G-16-17-J)
0
0
- 120 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #
Megnevezés
Összesen
1010001 Települési önkormányzat ok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai lakosságszám szerint
1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
1070005 Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz
1080001 Üdülőhelyi feladatok
1100001 Pénzbeli szociális juttatások
1110103 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltat ás feladatai általános feladatok 70 000 fő lakosságszámi g működési engedéllyel családsegítés
1110104 1110301 1110302 Szociális és Szociális és Szociális és gyermekjóléti gyermekjóléti gyermekjóléti alapszolgáltat alapszolgáltat alapszolgáltat ás feladatai ás feladatai ás feladatai általános szociális házi feladatok 71 étkeztetés segítségnyújtá 000 fő s lakosságszámi g működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat
1140101 Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás
1151102 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év
01
.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám
3 079 719
13 431
1 354
255
3 000 000
0
26 862
26 862
82
28
40
645
03
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás
569 961 792
54 717 894
3 536 648
1 970 895
4 500 000
32 991 374
5 305 245
5 305 245
4 539 520
4 650 240
19 764 000
81 780 000
04
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06
Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
07
Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
08
Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
09
Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Tényleges
4 839 953
13 431
1 354
255
4 754 850
0
29 600
29 600
82
28
40
659
11
Tényleges hozzájárulás
574 106 013
54 717 894
3 536 648
1 970 895
7 132 275
32 991 374
5 846 000
5 846 000
4 539 520
4 650 240
19 764 000
83 660 000
12
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))
1 760 234
0
0
0
1 754 850
0
2 738
2 738
0
0
0
14
13
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))
4 144 221
0
0
0
2 632 275
0
540 755
540 755
0
0
0
1 880 000
mutatószám
- 121 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #
Megnevezés
1151202 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év
1152101 Általános iskola 1. évfolyam
1152102 Általános iskola 2. évfolyam
1152103 Általános iskola 1-2. évfolyam összesen
1152104 Általános iskola 3. évfolyam
1152105 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül
1152107 Általános iskola 5. évfolyam
1152108 Általános iskola 6. évfolyam
1152109 Általános iskola 5-6. évfolyam összesen
1152110 Általános iskola 7. évfolyam
1152111 Általános iskola 8. évfolyam
1152112 Általános iskola 7-8. évfolyam összesen
01
.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám
652
181
152
333
173
146
148
122
270
130
114
244
03
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás
41 360 000
0
0
29 766 667
15 823 333
15 196 667
0
0
28 513 333
0
0
29 296 667
04
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06
Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
07
Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
08
Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
09
Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Tényleges
663
181
152
333
173
146
148
121
269
128
114
242
11
Tényleges hozzájárulás
42 065 000
0
0
29 766 667
15 823 333
15 196 667
0
0
28 356 667
0
0
28 983 333
12
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))
11
0
0
0
0
0
0
-1
-1
-2
0
-2
13
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))
705 000
0
0
0
0
0
0
0
-156 666
0
0
-313 334
mutatószám
- 122 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #
Megnevezés
1152201 Általános iskola 1. évfolyam
1152202 Általános iskola 2. évfolyam
1152203 Általános iskola 1-2. évfolyam összesen
1152204 Általános iskola 3. évfolyam
1152205 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül
1152207 Általános iskola 5. évfolyam
1152208 Általános iskola 6. évfolyam
1152209 Általános iskola 5-6. évfolyam összesen
1152210 Általános iskola 7. évfolyam
1152211 Általános iskola 8. évfolyam
1152212 Általános iskola 7-8. évfolyam összesen
1153101 Középfokú iskola 9. évfolyam gimnázium
01
.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám
165
181
346
152
173
146
144
290
122
130
252
26
03
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás
0
0
15 510 000
6 893 333
9 008 333
0
0
15 275 000
0
0
15 118 333
0
04
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06
Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
07
Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
08
Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
09
Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Tényleges
188
184
372
154
180
143
142
285
108
128
236
26
11
Tényleges hozzájárulás
0
0
16 685 000
6 971 667
9 321 667
0
0
15 040 000
0
0
14 178 333
0
12
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))
23
3
26
2
7
-3
-2
-5
-14
-2
-16
0
13
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))
0
0
1 175 000
78 334
313 334
0
0
-235 000
0
0
-940 000
0
mutatószám
- 123 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #
Megnevezés
1153102 Középfokú iskola 9. évfolyam szakközépisk ola
1153105 Középfokú iskola 10. évfolyam gimnázium
1153106 Középfokú iskola 10. évfolyam szakközépisk ola
1153109 Középfokú iskola 9-10. évfolyam összesen
1153110 Középfokú iskola 11. évfolyam gimnázium
1153111 Középfokú iskola 11. évfolyam szakközépisk ola
1153113 Középfokú iskola 12. évfolyam gimnázium
1153114 Középfokú iskola 12. évfolyam szakközépisk ola
1153116 Középfokú iskola 13. évfolyam gimnázium
1153117 Középfokú iskola 13. évfolyam szakközépisk ola
1153119 Középfokú iskola 11-13. évfolyam összesen
1153201 Középfokú iskola 9. évfolyam gimnázium
01
.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám
27
33
32
118
26
23
29
29
29
28
164
30
03
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás
0
0
0
15 353 333
0
0
0
0
0
0
25 380 000
0
04
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06
Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
07
Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
08
Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
09
Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Tényleges
27
33
32
118
26
23
29
29
28
28
163
25
11
Tényleges hozzájárulás
0
0
0
15 353 333
0
0
0
0
0
0
25 223 333
0
12
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))
0
0
0
0
0
0
0
0
-1
0
-1
-5
13
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-156 667
0
mutatószám
- 124 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #
Megnevezés
1153202 Középfokú iskola 9. évfolyam szakközépisk ola
1153205 Középfokú iskola 10. évfolyam gimnázium
1153206 Középfokú iskola 10. évfolyam szakközépisk ola
1153209 Középfokú iskola 9-10. évfolyam összesen
1153210 Középfokú iskola 11. évfolyam gimnázium
1153211 Középfokú iskola 11. évfolyam szakközépisk ola
1153213 Középfokú iskola 12. évfolyam gimnázium
1153214 Középfokú iskola 12. évfolyam szakközépisk ola
1153216 Középfokú iskola 13. évfolyam gimnázium
1153217 Középfokú iskola 13. évfolyam szakközépisk ola
1153219 Középfokú iskola 11-13. évfolyam összesen
1154101 Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépisk ola első szakképzési évfolyama
01
.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám
30
26
27
113
33
32
26
23
29
29
172
11
03
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás
0
0
0
7 363 333
0
0
0
0
0
0
13 316 667
0
04
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06
Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
07
Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
08
Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
09
Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Tényleges
26
26
30
107
33
33
24
25
28
29
172
11
11
Tényleges hozzájárulás
0
0
0
6 971 667
0
0
0
0
0
0
13 316 667
0
12
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))
-4
0
3
-6
0
1
-2
2
-1
0
0
0
13
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))
0
0
0
-391 666
0
0
0
0
0
0
0
0
mutatószám
- 125 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #
Megnevezés
1154104 Iskolai szakképzés, elméleti képzés szakiskola, szakközépisk ola harmadikat követő további szakképzési évfolyama
1154105 Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépisk ola elsőharmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama összesen
1154201 Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépisk ola első szakképzési évfolyama
1154204 Iskolai szakképzés, elméleti képzés szakiskola, szakközépisk ola harmadikat követő további szakképzési évfolyama
1154205 1155101 1155102 Iskolai Alapfokú Alapfokú szakképzés, művészetoktat művészetoktat elméleti ás ás képző- és képzés zeneművészet iparművészeti felzárkóztató i ág előképző, , 9. évfolyam, alapképző és táncművészeti szakiskola, továbbképző , szín- és szakközépisk évfolyama bábművészeti ola elsőminősített ág előképző, harmadik, intézményben alapképző és harmadikat továbbképző követő évfolyama, további zeneművészet szakképzési i ágon évfolyama csoportos összesen főtanszakos oktatás minősített intézményben
1155201 Alapfokú művészetoktat ás zeneművészet i ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama minősített intézményben
1155202 1157101 1157102 1157103 Alapfokú Napközis/ Napközis/ Napközis/ művészetoktat tanulószobai tanulószobai tanulószobai ás képző- és foglalkoztatás foglalkoztatás foglalkoztatás iparművészeti 1-4. 5-8. 1-4. , évfolyamos évfolyamos évfolyamos táncművészeti napközis napközis/tanu iskolaotthono , szín- és foglalkoztatás lószobai s oktatás bábművészeti foglalkoztatás ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészet i ágon csoportos főtanszakos oktatás minősített intézményben
01
.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám
0
11
12
0
12
203
26
208
20
187
140
421
03
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás
0
1 253 333
0
0
705 000
14 256 667
783 333
7 363 333
313 333
2 820 000
1 410 000
8 460 000
04
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06
Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
07
Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
08
Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
09
Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Tényleges
0
11
10
0
10
215
0
236
0
228
90
346
11
Tényleges hozzájárulás
0
1 253 333
0
0
548 333
15 196 667
0
8 303 333
0
3 446 667
940 000
6 893 333
12
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))
0
0
-2
0
-2
12
-26
28
-20
41
-50
-75
13
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))
0
0
0
0
-156 667
940 000
-783 333
940 000
-313 333
626 667
-470 000
-1 566 667
mutatószám
- 126 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #
Megnevezés
1157201 1157202 1157203 Napközis/ Napközis/ Napközis/ tanulószobai tanulószobai tanulószobai foglalkoztatás foglalkoztatás foglalkoztatás 1-4. 5-8. 1-4. évfolyamos évfolyamos évfolyamos napközis napközis/tanu iskolaotthono foglalkoztatás lószobai s oktatás foglalkoztatás
1161201 1161202 1161207 1161208 1162102 1162105 1162107 Iskolai Iskolai Iskolai Iskolai Sajátos Sajátos Sajátos gyakorlati gyakorlati gyakorlati gyakorlati nevelési nevelési nevelési oktatás, oktatás, oktatás, oktatás, igényű igényű igényű szakképzés szakképzés szakképzés szakképzés gyermekek, gyermekek, gyermekek, (szakmai (szakmai (szakmai (szakmai tanulók tanulók tanulók gyakorlati gyakorlati gyakorlati gyakorlati nevelése, nevelése, nevelése, képzés) képzés) képzés) képzés) oktatása oktatása oktatása szakmai szakmai szakmai szakmai tanulmányaik tanulmányaik tanulmányaik gyakorlati gyakorlati gyakorlati gyakorlati at at at képzés a képzés a képzés a képzés a magántanulók magántanulók magántanulók szakképzési szakképzési szakképzési szakképzési ént folytató ént folytató ént folytató évfolyamokon évfolyamokon évfolyamokon évfolyamokon sajátos sajátos sajátos egyévfolyamo a nevelési nevelési nevelési s képzés, tanulószerződ igényű igényű igényű valamint a éssel nem tanulók a tanulók a tanulók a többévfolyam önkormányzat rehabilitációs rehabilitációs rehabilitációs os képzés i bizottság bizottság bizottság második szaktanműhelyben szakvélemény szakvélemény szakvélemény képzési és a történő e alapján, e alapján, e alapján, (készségfejles képzéshez valamint nem valamint nem valamint nem ztő) speciális sajátos sajátos sajátos szakiskola nevelési nevelési nevelési szakképzési igényű igényű igényű évfolyamaira tanulók orvosi tanulók orvosi tanulók orvosi igazolás igazolás igazolás alapján alapján alapján gimnázium összesen gimnázium
1162110 1162302 Sajátos Sajátos nevelési nevelési igényű igényű gyermekek, gyermekek, tanulók tanulók nevelése, nevelése, oktatása oktatása testi, tanulmányaik érzékszervi, at súlyos, magántanulók középsúlyos ént folytató értelmi sajátos fogyatékos, nevelési autista, igényű halmozottan tanulók a fogyatékos rehabilitációs sajátos bizottság nevelési szakvélemény igényű e alapján, gyermekek, valamint nem tanulók sajátos általános nevelési iskola igényű tanulók orvosi igazolás alapján összesen
01
.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám
180
149
433
11
12
0
0
0
0
0
0
4
03
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás
1 331 667
783 333
4 386 667
718 667
392 000
0
0
0
0
0
0
0
04
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06
Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
07
Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
08
Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
09
Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Tényleges
307
86
337
11
10
0
0
1
1
0
0
3
11
Tényleges hozzájárulás
2 271 667
470 000
3 368 333
718 667
326 667
0
0
0
149 333
0
0
0
12
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))
127
-63
-96
0
-2
0
0
1
1
0
0
-1
13
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))
940 000
-313 333
-1 018 334
0
-65 333
0
0
0
149 333
0
0
0
mutatószám
- 127 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #
Megnevezés
1162307 1162308 1162309 Sajátos Sajátos Sajátos nevelési nevelési nevelési igényű igényű igényű gyermekek, gyermekek, gyermekek, tanulók tanulók tanulók nevelése, nevelése, nevelése, oktatása testi, oktatása testi, oktatása testi, érzékszervi, érzékszervi, érzékszervi, súlyos, súlyos, súlyos, középsúlyos középsúlyos középsúlyos értelmi értelmi értelmi fogyatékos, fogyatékos, fogyatékos, autista, autista, autista, halmozottan halmozottan halmozottan fogyatékos fogyatékos fogyatékos sajátos sajátos sajátos nevelési nevelési nevelési igényű igényű igényű gyermekek, gyermekek, gyermekek, tanulók tanulók óvoda tanulók összesen általános iskola
1162314 1162402 1162406 1162408 1162412 1162501 1162502 Sajátos Sajátos Sajátos Sajátos Sajátos Sajátos Sajátos nevelési nevelési nevelési nevelési nevelési nevelési nevelési igényű igényű igényű igényű igényű igényű igényű gyermekek, gyermekek, gyermekek, gyermekek, gyermekek, gyermekek, gyermekek, tanulók tanulók tanulók tanulók tanulók tanulók tanulók nevelése, nevelése, nevelése, nevelése, nevelése, nevelése, nevelése, oktatása testi, oktatása oktatása oktatása oktatása oktatása a oktatása a érzékszervi, beszédfogyaté beszédfogyaté beszédfogyaté beszédfogyaté megismerő megismerő súlyos, kos, enyhe kos, enyhe kos, enyhe kos, enyhe funkció vagy funkció vagy középsúlyos értelmi értelmi értelmi értelmi a viselkedés a viselkedés értelmi fogyatékos fogyatékos fogyatékos fogyatékos fejlődésének fejlődésének fogyatékos, sajátos sajátos sajátos sajátos tartós és tartós és autista, nevelési nevelési nevelési nevelési súlyos, vagy súlyos, vagy halmozottan igényű igényű igényű igényű súlyos súlyos fogyatékos gyermekek, gyermekek, gyermekek, gyermekek, rendellenessé rendellenessé sajátos tanulók tanulók tanulók tanulók ge miatt ge miatt nevelési általános összesen általános összesen sajátos sajátos igényű iskola iskola nevelési nevelési gyermekek, igényű igényű tanulók gyermekek, gyermekek, összesen tanulók óvoda tanulók általános iskola
1162506 1162507 Sajátos Sajátos nevelési nevelési igényű igényű gyermekek, gyermekek, tanulók tanulók nevelése, nevelése, oktatása a oktatása a megismerő megismerő funkció vagy funkció vagy a viselkedés a viselkedés fejlődésének fejlődésének tartós és tartós és súlyos, vagy súlyos, vagy súlyos súlyos rendellenessé rendellenessé ge miatt ge miatt sajátos sajátos nevelési nevelési igényű igényű gyermekek, gyermekek, tanulók tanulók óvoda összesen
01
.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám
4
4
0
4
10
10
10
10
2
8
10
2
03
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás
955 733
0
0
477 867
0
1 194 667
0
597 333
0
0
1 045 333
0
04
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06
Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
07
Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
08
Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
09
Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Tényleges
3
0
2
2
13
13
12
12
0
6
6
0
11
Tényleges hozzájárulás
716 800
0
0
238 933
0
1 553 067
0
716 800
0
0
627 200
0
12
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))
-1
-4
2
-2
3
3
2
2
-2
-2
-4
-2
13
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))
-238 933
0
0
-238 934
0
358 400
0
119 467
0
0
-418 133
0
mutatószám
- 128 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #
Megnevezés
1162508 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessé ge miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola
1162510 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessé ge miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók szakközépisk ola
1162512 1163101 Nem 1163102 Nem 1163106 Nem Sajátos magyar magyar magyar nevelési nyelven folyó nyelven folyó nyelven folyó igényű nevelés és nevelés és nevelés és gyermekek, oktatás, oktatás, oktatás, tanulók valamint a valamint a valamint a nevelése, roma roma roma oktatása a kisebbségi kisebbségi kisebbségi megismerő oktatás oktatás oktatás funkció vagy nemzeti, nemzeti, nemzeti, a viselkedés etnikai etnikai etnikai fejlődésének kisebbségi kisebbségi kisebbségi tartós és óvodai óvodai óvodai súlyos, vagy nevelés, nevelés, nevelés, súlyos iskolai iskolai iskolai rendellenessé oktatás, oktatás, oktatás, ge miatt nyelvoktatás, nyelvoktatás, nyelvoktatás, sajátos roma roma roma nevelési kisebbségi kisebbségi kisebbségi igényű oktatás, oktatás, oktatás, gyermekek, kiegészítő kiegészítő kiegészítő tanulók kisebbségi kisebbségi kisebbségi összesen oktatás óvoda oktatás oktatás általános összesen iskola
1163107 Nem 1163108 Nem 1163112 Nem 1164301 1164302 1164303 magyar magyar magyar Nemzetiségi Nemzetiségi Nemzetiségi nyelven folyó nyelven folyó nyelven folyó nyelvű, két nyelvű, két nyelvű, két nevelés és nevelés és nevelés és tanítási tanítási tanítási oktatás, oktatás, oktatás, nyelvű nyelvű nyelvű valamint a valamint a valamint a oktatás, oktatás, oktatás, roma roma roma nyelvi nyelvi nyelvi kisebbségi kisebbségi kisebbségi előkészítő előkészítő előkészítő oktatás oktatás oktatás oktatás nyelvi oktatás nyelvi oktatás nyelvi nemzeti, nemzeti, nemzeti, előkészítő előkészítő előkészítő etnikai etnikai etnikai évfolyamok évfolyamok évfolyamok kisebbségi kisebbségi kisebbségi (9. (9. (9. óvodai óvodai óvodai évfolyamok) évfolyamok) évfolyamok) nevelés, nevelés, nevelés, gimnázium szakközépisk összesen iskolai iskolai iskolai ola oktatás, oktatás, oktatás, nyelvoktatás, nyelvoktatás, nyelvoktatás, roma roma roma kisebbségi kisebbségi kisebbségi oktatás, oktatás, oktatás, kiegészítő kiegészítő kiegészítő kisebbségi kisebbségi kisebbségi oktatás óvoda oktatás oktatás általános összesen iskola
01
.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám
9
0
11
80
200
280
83
200
283
26
27
53
03
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás
0
0
574 933
0
0
7 466 667
0
0
3 773 333
0
0
2 261 333
04
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06
Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
07
Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
08
Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
09
Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Tényleges
9
1
10
83
200
283
83
209
292
26
27
53
11
Tényleges hozzájárulás
0
0
522 667
0
0
7 546 667
0
0
3 893 333
0
0
2 261 333
12
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))
0
1
-1
3
0
3
0
9
9
0
0
0
13
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))
0
0
-52 266
0
0
80 000
0
0
120 000
0
0
0
mutatószám
- 129 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
31 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #
Megnevezés
1164304 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) gimnázium
1164305 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) szakközépiskola
1164306 Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) összesen
1165501 Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása középszintű érettségi vizsga
1165502 Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása szakmai vizsga
1166101 Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziumba
1166102 1166104 Középiskolába, Középiskolába, szakiskolába szakiskolába bejáró tanulók bejáró tanulók ellátása bejáró ellátása bejáró nappali tanulók nappali tanulók ellátása ellátása összesen szakközépiskoláb a
1166105 Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása gimnáziumba
1166106 1166108 Középiskolába, Középiskolába, szakiskolába szakiskolába bejáró tanulók bejáró tanulók ellátása bejáró ellátása bejáró nappali tanulók nappali tanulók ellátása ellátása összesen szakközépiskoláb a
01
.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám
30
30
60
57
11
88
91
179
84
90
174
03
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás
0
0
1 280 000
342 000
66 000
0
0
1 825 800
0
0
887 400
04
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05
Évközi változások (+,-) - ápr.30. - hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06
Évközi változások (+,-) - júl.31. - mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
07
Évközi változások (+,-) - júl.31. - hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
08
Évközi változások (+,-) - okt.15. - mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
09
Évközi változások (+,-) - okt.15. - hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Tényleges
25
26
51
57
11
88
91
179
81
98
179
11
Tényleges hozzájárulás
0
0
1 088 000
342 000
66 000
0
0
1 825 800
0
0
912 900
12
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - mutatószám (12=10-(2+4+6+8))
-5
-4
-9
0
0
0
0
0
-3
8
5
13
Évvégi eltérés (+,-) - dec.31. - hozzájárulás (13=11-(3+5+7+9))
0
0
-192 000
0
0
0
0
0
0
0
25 500
mutatószám
- 130 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
32 - A cél- és címzettámogatás elszámolása #
Megnevezés
Összesen
01
-
0
02
-
0
03
Beruházás tervezett összes költsége
0
04
Beruházásból támogatás összege - eredeti előirányzat
0
05
Beruházásból támogatás összege - módosított előirányzat
0
06
Előző időszaki beruházás összes ráfordítása
0
07
Előző időszaki támogatás - időarányos előirányzata
0
08
Előző időszaki támogatás - igénybe vett összege
0
09
Tárgyévi beruházás tervezett ráfordítása
0
10
Tárgyévi támogatás - áthúzódó előirányzata
0
11
Tárgyévi támogatás - tárgyévi előirányzata
0
12
Tárgyévi támogatás - összes előirányzata
0
13
Tárgyévi beruházás tényleges ráfordítása
0
14
Tárgyévi igénybe vett támogatás - áthúzódó előirányzata
0
15
Tárgyévi igénybe vett támogatás - tárgyévi előirányzata
0
16
Tárgyévi igénybe vett támogatás - összesen
0
- 131 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
33 - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása #
Megnevezés
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg
2
3
1
Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg
Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt, de fel nem használt összeg
Eltérés (4+5)-3
4
5
6
01
Lakossági közműfejlesztés támogatása
0
0
0
0
02
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
0
0
0
0
03
Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása
0
0
0
0
04
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása
0
0
0
0
05
Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz
0
0
0
0
06
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása
751
751
0
0
07
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása
0
0
0
0
08
Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása
0
0
0
0
09
Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása
0
0
0
0
10
Helyi közösségi közlekedés támogatása
1 837
1 837
0
0
11
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások
1 516
1 516
0
0
12
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása
0
0
0
0
13
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
0
0
0
0
14
"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása
0
0
0
0
15
A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása
0
0
0
0
16
Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása
0
0
0
0
17
Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása
0
0
0
0
18
Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása
0
0
0
0
19
A 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása
1 291
1 291
0
0
20
Önkormányzati felzárkóztatási támogatás
0
0
0
0
21
A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása
0
0
0
0
22
Egyéb
0
0
0
0
23
Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 22)
5 395
5 395
0
0
24
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, valamint a megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás
25
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
26
0
0
0
0
35 065
35 065
0
0
Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása
0
0
0
0
27
Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása
0
0
0
0
28
A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása
0
0
0
0
29
Az IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak költségvetési támogatása
0
0
0
0
30
Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása
0
0
0
0
31
Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása
0
0
0
0
32
Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása
0
0
0
0
33
Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (26+……+32)
0
0
0
0
34
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja
40 162
40 162
0
0
35
Egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatása
0
0
0
0
36
Nyíracsád településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása
0
0
0
0
37
Az 1231/2012. (VII.6) Korm. határozat szerinti támogatások
0
0
0
0
38
Kórós és Drávaiványi községek temlom felújításának támogatása
0
0
0
0
39
Abádszalók településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása
0
0
0
0
40
Az 1380/2012. (IX. 20.) Korm. határozat és kiegészítése a …...
0
0
0
0
41
Az 1394/2012. (IX. 20.) Korm. határozat szerinti Ős-Dráva Program keretében nyújtott támogatás
0
0
0
0
Korm.határozat szerinti támogatások
- 132 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
33 - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása #
1
Megnevezés
A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg
2
3
Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg
Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt, de fel nem használt összeg
Eltérés (4+5)-3
4
5
6
42
Pér Község Önkormányzata feladatainak támogatása
0
0
0
0
43
A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása
0
0
0
0
44
Egyéb központi támogatások
0
0
0
0
45
24. sorból Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás
0
0
0
0
- 133 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai #
Megnevezés
Alapilletmények
Illetménykiegészít ések
Nyelvpótlék
3
4
5
6
2
Egyéb kötelező Egyéb feltételtől illetmény-pótlékok függő pótlékok és juttatások 7
8
Egyéb juttatás
13. havi juttatás
Rendszeres személyi juttatások összesen
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások
Létszám fő
9
10
11
12
13
I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK 01
000010 országgyűlési képviselő
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
000020 köztársasági elnök
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
03
000021 alkotmánybíró
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
04
000022 Kúria elnöke
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05
000023 legfőbb ügyész
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06
000024 alapvető jogok biztosa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
07
000025 helyettes biztos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
08
000026 Állami Számvevőszék elnöke
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
09
000027 Állami Számvevőszék alelnöke
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
000028 egyéb választott tisztségviselő (vezető)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
000029 egyéb választott tisztségviselő (nem vezető)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
000030 polgármester, főpolgármester
6 137
0
273
0
0
0
0
6 410
1 635
1
13
000032 helyi önkormányzati képviselő-testület tagja
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
000033 megyei közgyűlés tagja
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
000040 alpolgármester, főpolgármester-helyettes
5 232
0
0
0
0
0
0
5 232
1 336
1
16
000042 megyei közgyűlés elnöke
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
000043 megyei közgyűlés alelnöke
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+17)
11 369
0
273
0
0
0
0
11 642
2 971
2
19
100020 számvevő főigazgató, főtitkár
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
100030 számvevő igazgató
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
100070 számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
100080 számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
101010 - 101350 I. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
103000 III. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (19+...+25)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
100220 Gazdasági Versenyhivatal elnöke
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
100230 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
100240 Versenytanács tagja
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
100040 vizsgáló irodavezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
100050 vizsgáló vezető főtanácsos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
100060 vizsgáló főtanácsos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
101010 - 101170 I. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
102010 - 102170, 105140, 105160 II. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
103000 III. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (27+…+35)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37
110010 miniszterelnök
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38
110020 miniszter, miniszterelnök-helyettes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39
110320 miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
110030 államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 134 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai #
2
Megnevezés
Alapilletmények
Illetménykiegészít ések
Nyelvpótlék
3
4
5
6
Egyéb kötelező Egyéb feltételtől illetmény-pótlékok függő pótlékok és juttatások 7
8
Egyéb juttatás
13. havi juttatás
9
Rendszeres személyi juttatások összesen
10
11
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások
Létszám fő
12
13
41
110330 (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
110340 helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
110050 főosztályvezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44
110060 főosztályvezető-helyettes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
110070 osztályvezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46
110080 ügykezelő osztályvezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47
1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48
1-2. pozíció: 11 3-4. pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49
1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51
KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISELŐI ÖSSZESEN: (37+…+47+49+50)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52
140030 főjegyző
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53
140040 jegyző
7 275
1 361
0
1 364
0
0
0
10 000
2 209
1
54
140050 aljegyző
4 394
0
0
0
0
0
0
4 394
1 142
1
55
140060 főosztályvezető-helyettes
32 474
9 737
998
4 905
0
0
0
48 114
11 278
9
56
140070 osztályvezető
2 052
614
35
205
0
0
0
2 906
225
1
57
140080 ügykezelő osztályvezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58
140090 címzetes főjegyző
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59
140000 további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen
78 807
23 000
2 827
734
0
0
0
105 368
23 115
30
61
1-2. pozíció: 14 3-4. pozíció: 18,19,80 ebből: tanácsadók
62
1-2. pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen
63
1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen
64
150040 körjegyző
65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38 513
6 769
734
185
0
0
0
46 201
15 454
21
106
10
0
0
0
0
0
116
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150050 aljegyző
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66
150060 főosztályvezető-helyettes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67
150070 osztályvezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68
150080 ügykezelő osztályvezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69
150090 címzetes főjegyző
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71
1-2. pozíció: 15 3-4. pozíció: 80 ebből: tanácsadók
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
1-2. pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73
1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74
ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (52+...+60+62+…+70+72+73)
163 621
41 491
4 594
7 393
0
0
0
217 099
53 436
63
75
160020 NAV elnök
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76
160030 közigazgatási államtitkár
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77
160130 NAV elnökhelyettes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78
160230 NAV szakfőigazgató
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
79
160040 helyettes államtitkár
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
160140 NAV főigazgató
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 135 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai #
2
Megnevezés
Alapilletmények
Illetménykiegészít ések
Nyelvpótlék
3
4
5
6
Egyéb kötelező Egyéb feltételtől illetmény-pótlékok függő pótlékok és juttatások 7
8
Egyéb juttatás
13. havi juttatás
9
Rendszeres személyi juttatások összesen
10
11
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások
Létszám fő
12
13
81
160240 NAV főigazgató-helyettes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82
160340 NAV igazgató
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83
160440 NAV igazgató-helyettes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84
161770 kormánybiztos *
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85
161660 miniszterelnöki biztos *
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86
161550 miniszteri biztos *
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87
160050 főosztályvezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88
160060 főosztályvezető-helyettes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89
160070 osztályvezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90
160080 ügykezelő osztályvezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91
160950 Kttv. 136. § (2) bekezdés szerinti vezetője
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
92
160960 Kttv. 136. § (2) bekezdés szerinti vezető-helyettese
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93
160990 Kttv. 136. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
94
1-2. pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95
1-2. pozíció: 16 3-4. pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96
1-2. pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97
1-2. pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
98
170140 NAV főigazgató
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
99
170240 NAV főigazgató-helyettes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
170340 NAV igazgató
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
101
170440 NAV igazgató-helyettes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
102
170050 főosztályvezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
103
170060 főosztályvezető-helyettes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
104
170070 osztályvezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
105
170080 ügykezelő osztályvezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
106
170940 fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107
170950 fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108
170960 fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
109
170990 Kttv.136. § (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110
170890 Kttv.136. § (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
111
170790 Kttv.136. § (3) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
112
1-2. pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
113
1-2. pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
114
1-2. pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
115
180340 NAV igazgató
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
116
180440 NAV igazgató-helyettes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
117
180050 főosztályvezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
118
180060 főosztályvezető-helyettes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
119
180070 osztályvezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120
180080 ügykezelő osztályvezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
121
1-2. pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
122
1-2. pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 136 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai #
Megnevezés
Alapilletmények
Illetménykiegészít ések
Nyelvpótlék
3
4
5
6
2
Egyéb kötelező Egyéb feltételtől illetmény-pótlékok függő pótlékok és juttatások 7
8
Egyéb juttatás
13. havi juttatás
9
Rendszeres személyi juttatások összesen
10
11
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások
Létszám fő
12
13
123
1-2. pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
124
KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (75+...+94+96+...+123)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
125
1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)
40 849
0
237
6 992
1 649
0
0
49 727
8 430
13
126
1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
41 965
1 172
0
6 675
4 107
0
0
53 919
11 479
14
127
1-2. pozíció: 32 főosztályvezető
2 125
0
0
171
0
0
0
2 296
696
1
128
1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
129
1-2. pozíció: 32 osztályvezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
130
1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás
4 258
0
0
809
182
0
0
5 249
2 696
3
131
1-2. pozíció: 33 főtanácsos
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
132
1-2. pozíció: 34 főmunkatárs
2 174
0
0
180
222
0
0
2 576
567
1
133
1-2. pozíció: 35 tanácsos
4 609
0
0
233
0
0
0
4 842
816
2
134
1-2. pozíció: 36 munkatárs
2 937
0
0
120
0
0
0
3 057
665
2
135
301010 - 301140 "A" fizetési osztály összesen
25 162
694
0
0
572
0
0
26 428
6 025
29
136
302010 - 302140 "B" fizetési osztály összesen
66 187
372
0
0
443
0
0
67 002
16 277
55
137
303010 - 303140 "C" fizetési osztály összesen
35 486
219
0
0
828
0
0
36 533
10 018
29
138
304010 - 304140 "D" fizetési osztály összesen
32 372
785
0
173
1 381
0
0
34 711
6 857
22
139
305010 - 305140 "E" fizetési osztály összesen
9 390
102
0
0
360
0
0
9 852
1 818
11
140
306010 - 306140 "F" fizetési osztály összesen
226 082
3 450
140
8 185
11 214
0
0
249 071
53 105
115
141
307010 - 307140 "G" fizetési osztály összesen
63 530
1 513
0
1 796
4 815
0
0
71 654
12 324
29
142
308010 - 308140 "H" fizetési osztály összesen
73 766
3 510
0
2 748
6 995
0
0
87 019
15 915
34
143
309010 - 309140 "I" fizetési osztály összesen
10 525
463
0
255
1 208
0
0
12 451
2 846
4
144
300010 - 300140 "J" fizetési osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
145
300211 - 300450 kutató, felsőoktatásban oktató
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
146
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (125+...+145)
641 417
12 280
377
28 337
33 976
0
0
716 387
150 534
364
147
210010 - 210140, 220010 - 220140 Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
148
211010 - 211140, 221010 - 221140 ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
149
212010 - 212140, 222010 - 222140 törvényszék bírája, főügyészség ügyésze
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150
213010 - 213140, 223010 - 213140 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
151
214010 - 214040, 224010 - 224040 bírósági titkár, alügyész
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
152
215010 - 215040, 225010 - 225040 bírósági fogalmazó, fogalmazó
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
153
216010 - 216140, 226010 - 226140, 236010 - 236140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
154
217010 - 217140, 227010 - 227140, 237010 - 237140 tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
155
219000, 229000, 239000 fizikai alkalmazott
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
156
BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (147+...+155)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
157
4670603 NAV elnök
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
158
4171603 - 4871603 országos parancsnok, NAV elnök-helyettes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
159
4172503 - 4872603 országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
160
4173401 - 4873607 főosztályvezető, NAV főigazgató
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
161
4174401 - 4874507 főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 137 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai #
Megnevezés
Alapilletmények
Illetménykiegészít ések
Nyelvpótlék
3
4
5
6
2
Egyéb kötelező Egyéb feltételtől illetmény-pótlékok függő pótlékok és juttatások 7
8
Egyéb juttatás
13. havi juttatás
9
Rendszeres személyi juttatások összesen
10
11
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások
Létszám fő
12
13
162
4175401 - 4875507 osztályvezető, NAV igazgató-helyettes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
163
4676401 - 4676507 NAV főosztályvezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
164
4677401 - 4677507 NAV főosztályvezető-helyettes
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
165
4678401 - 4678507 NAV osztályvezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
166
4181401 - 4881607 főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
167
4182401 - 4882507 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgatóhelyettesnek minősülő vezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
168
4183401 - 4883507 osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
169
4684401 - 4684507 főosztályvezető a Bűnügyi Főigazgatóságon
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
170
4685401 - 4685507 főosztályvezető-helyettes a Bűnügyi Főigazgatóságon
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
171
3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
172
3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
173
RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (157+...+172)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
174
Tábornokok, tisztek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
175
Zászlósok, tiszthelyettesek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
176
Diplomáciai szolgálatot teljesítők
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
177
Szerződéses sorkatonák
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
178
HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (174+..+177)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
179
810010, 810020, 810110, 810120 vezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
180
810360, 810370, 810380 felsőfokú végzettségű
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
181
810310, 810320, 810330, 810340, 810350, 810410, 810420 középfokú végzettségű
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
182
800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
183
810510, 810530, 810531-810536, 810550, 810551-810556, 810570 fizikai alkalmazott
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
184
820510, 820530, 820531-820536, 820550, 820551-820556, 820570 fizikai alkalmazott
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
185
830510, 830530, 830531-830536, 830550, 830551-830556, 830570 fizikai alkalmazott
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
186
870010 - 870120 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
187
870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
188
870510 - 870570 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
189
877777 ösztöndíjas foglalkoztatott
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
190
888888 közfoglalkoztatott
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
191
800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
192
KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (179+…+191)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
193
870010 - 870120 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
194
870310 - 870420 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 138 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai #
Megnevezés
Alapilletmények
Illetménykiegészít ések
Nyelvpótlék
3
4
5
6
2 195
870510 - 870570 a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)
196 197
Egyéb kötelező Egyéb feltételtől illetmény-pótlékok függő pótlékok és juttatások 7
8
Egyéb juttatás
13. havi juttatás
9
Rendszeres személyi juttatások összesen
10
11
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások
Létszám fő
12
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott
12 263
0
0
0
0
0
0
12 263
2 128
4
850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
198
877777 ösztöndíjas foglalkoztatott
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
199
888888 közfoglalkoztatott
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
800001 Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
201
ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (193+…+200)
12 263
0
0
0
0
0
0
12 263
2 128
4
202
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (192+201)
203
I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+74+124+146+156+173+178+202)
204
köztisztviselők összesen
205
kormánytisztviselők összesen
206
közalkalmazottak összesen
207 208 209
egyéb bérrendszer összesen
210
II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (204+…+209)
211
I.+II. MINDÖSSZESEN: (203+210)
12 263
0
0
0
0
0
0
12 263
2 128
4
828 670
53 771
5 244
35 730
33 976
0
0
957 391
209 069
433
3 500
0
0
0
0
0
0
3 500
876
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64 409
0
0
0
0
0
0
64 409
20 261
36
bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 628
0
0
0
0
0
0
3 628
10
5
71 537
0
0
0
0
0
0
71 537
21 147
42
900 207
53 771
5 244
35 730
33 976
0
0
1 028 928
230 216
475
II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK
- 139 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai #
Megnevezés
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak
Részmunkaidőben foglalkoztatottak
Állományba nem tartozók
2
3
4
5
1
01
Rendszeres személyi juttatások
02
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások
03
Keresetkiegészítés fedezete
04
Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók
Összesen
6
7
957 391
71 537
0
0
1 028 928
209 069
21 147
0
0
230 216
0
0
0
0
0
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai
33 105
596
0
0
33 701
05
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások
49 690
3 734
0
0
53 424
06
Szociális jellegű juttatások
3 510
70
0
0
3 580
07
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai
1 700
0
0
0
1 700
08
Nem rendszeres juttatások összesen (02+......+07)
297 074
25 547
0
0
322 621
09
Külső személyi juttatások
10
Személyi juttatások össszesen (01+08+09)
11 12
0
0
79 633
0
79 633
1 254 465
97 084
79 633
0
1 431 182
Nyitólétszám (fő)
362
30
5
0
397
Munkajogi nyitólétszám (fő)
275
38
0
0
313
13
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő
455
34
4
0
493
14
Zárólétszám (fő)
444
43
5
0
492
15
Munkajogi zárólétszám (fő)
456
66
2
0
524
16
Üres álláshelyek száma a fordulónapon
0
0
0
0
12
17
Tartósan üres álláshelyek száma
0
0
0
0
0
18
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)
433
42
3
0
478
ebből: 19
Tartalékos állományúak
0
0
0
0
0
20
Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói
0
0
0
0
0
21
Egyéb foglalkoztatottak
0
0
0
0
0
- 140 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Fő
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
36 - A költsévetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása #
1
Megnevezés
Vezetői létszám középfokú végzettséggel
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel
Vezetői létszám összesen
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám összesen
Létszám összesen
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I. funkció-csoport 01
a) csoport
1
39
40
41
68
241
350
02
b) csoport
1
1
2
0
9
3
12
390 14
03
Összesen (01+02)
2
40
42
41
77
244
362
404
II. funkció-csoport 04
Humánpolitikai
0
0
0
0
0
2
2
2
05
Gazdálkodási-költségvetési
0
3
3
0
2
3
5
8
06
Jogi
0
0
0
0
0
0
0
0
07
Nemzetközi
0
0
0
0
0
0
0
0
08
Ellenőrzési
0
0
0
0
0
1
1
1
09
Koordinációs
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Informatikai
0
0
0
0
0
1
1
1
11
Kommunikációs
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Egyéb (…)
0
0
0
0
0
0
0
0
13
Összesen (04+…+12)
0
3
3
0
2
7
9
12
III. funkciócsoport 14
Adminisztratív-titkársági (15+16+17)
0
0
0
15
13
3
31
31
15
- I. csoport feladatait segítő
0
0
0
0
8
3
11
11
16
- II. csoport feladatait segítő
0
0
0
0
0
0
0
0
17
- III. csoport feladatait segítő
0
0
0
15
5
0
20
20
18
Protokolláris
0
0
0
0
0
0
0
0
19
Kézbesítési
0
0
0
0
0
0
0
0
20
Szállítási
0
0
0
0
2
0
2
2
21
Jóléti
0
0
0
0
0
0
0
0
22
Üzemeltetési
0
1
1
36
2
3
41
42
23
Rendészeti
0
0
0
4
1
1
6
6
24
Raktározási
0
0
0
0
0
0
0
0
25
Egyéb (…)
0
0
0
0
0
0
0
0
26
Összesen (14+18+…+25)
0
1
1
55
18
7
80
81
27
Mindösszesen (03+13+26)
2
44
46
96
97
258
451
497
28
ebből
0
0
0
0
0
0
0
0
29
Köztisztviselők (30+…+32)
0
13
13
1
25
24
50
63
30
I. funkció csoport
0
13
13
1
25
24
50
63
31
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
32
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
33
Kormánytisztviselők (34+…+36)
0
0
0
0
0
0
0
0
34
I. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
35
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
36
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
37
Közalkalmazottak (38+…+40)
2
31
33
91
69
232
392
425
38
I. funkció csoport
2
27
29
36
52
218
306
335
39
II. funkció csoport
0
3
3
0
2
7
9
12
- 141 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Fő
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
36 - A költsévetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása #
1
Megnevezés
Vezetői létszám középfokú végzettséggel
2
3
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel
Vezetői létszám összesen
4
5
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám összesen
Létszám összesen
6
7
8
9
10
40
III. funkció csoport
0
1
1
55
15
7
77
78
41
Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (42+…+44)
0
0
0
0
0
0
0
0
42
I. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
43
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
44
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
45
Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (46+…+48)
0
0
0
0
0
0
0
0
46
I. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
47
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
48
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
49
Bírák, ügyészek (50+…+52)
0
0
0
0
0
0
0
0
50
I. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
51
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
52
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
53
Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (54+…+56)
0
0
0
0
0
0
0
0
54
I. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
55
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
56
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
57
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+…+60)
0
0
0
4
3
2
9
9
58
I. funkció csoport
0
0
0
4
0
2
6
6
59
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
60
III. funkció csoport
0
0
0
0
3
0
3
3
61
Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+…+64)
0
0
0
0
0
0
0
0
62
I. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
63
II. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
64
III. funkció csoport
0
0
0
0
0
0
0
0
- 142 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
37 - Feladatmutatók állománya #
Megnevezés
Nyitó állománya
Záró állománya
Átlag
01
38110310301 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begy?jtése, szállítása, átrakása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - begy?jtött hulladék mennyisége (t)
280
280
280
02
56291210201 Óvodai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma
571
588
558
03
56291210301 Óvodai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma
568
587
558
04
56291310201 Iskolai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma
969
986
746
05
56291310301 Iskolai intézményi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma
450
425
437
06
56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma
44
42
43
07
56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma
49
44
46
08
68000110201 Lakóingatlan bérbeadása -Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - lakóingatlanok száma
75
75
75
09
68000110301 Lakóingatlan bérbeadása -Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - bérbe adott,üzemeltetett hasznos alapterület(nm)
2 565
2 565
2 565
10
68000210301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése -Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (nm)
1 080
1 080
1 080
11
85101110101 Óvodai nevelés, ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma
584
614
594
12
85101110201 Óvodai nevelés, ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma
572
589
561
13
85101110301 Óvodai nevelés, ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma
569
588
559
14
85201110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató fér?helyek száma
773
800
787
15
85201110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma
652
690
671
16
85201210201 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén Feladatmutató - sajátos nevelési igény? tanulók száma
14
16
15
17
85202110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató fér?helyek száma
540
590
565
18
85202110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma
505
516
511
19
85202210201 Sajátos nevelési igény? általános iskolai tanulók nappali rendszer? nevelése, oktatása (5?8. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén Feladatmutató - sajátos nevelési igény? tanulók száma
4
4
4
20
85203110101 Alapfokú m?vészetoktatás zenem?vészeti ágban - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma
241
0
241
21
85311110101 Nappali rendszer? gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma
175
175
175
22
85311110201 Nappali rendszer? gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma
143
137
140
23
85312110101 Nappali rendszer? szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma
175
175
175
24
85312110201 Nappali rendszer? szakközépiskolai oktatás (9?12/13. évfolyam) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma
139
143
141
25
85321110101 Szakképesítés megszerzésére felkészít? nappali rendszer? szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma
50
50
50
26
85321110201 Szakképesítés megszerzésére felkészít? nappali rendszer? szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma
11
10
11
27
85322110101 Szakképesítés megszerzésére felkészít? nappali rendszer? szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma
26
26
26
28
85322110201 Szakképesítés megszerzésére felkészít? nappali rendszer? szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - tanulók száma
11
10
11
29
85591110301 Általános iskolai napközi otthoni nevelés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátásban részesül? tanulók száma
215
215
215
30
85591410301 Általános iskolai tanulószobai nevelés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátásban részesül? tanulók száma
92
156
124
31
86224010101 Egyéb, máshová nem sorolt járóbeteg-ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött heti óraszám
6
6
6
32
86230110201 Fogorvosi alapellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátandó lakosságszám
13 467
13 467
13 467
33
86230150201 Fogorvosi alapellátás - államházt.kívüli tám. esetén - Feladatmutató - ellátandó lakosságszám
13 467
13 467
13 467
34
88101110101 Id?sek nappali ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma
30
30
30
35
88101110201 Id?sek nappali ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma
30
30
30
36
88101110301 Id?sek nappali ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma
26
26
26
37
88211110201 Aktív korúak ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma
70
70
70
- 143 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
37 - Feladatmutatók állománya #
Megnevezés
Nyitó állománya
38
88211110301 Aktív korúak ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás
39
88211210201 Id?skorúak járadéka - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma
40
88211210301 Id?skorúak járadéka - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás
41
88211310201 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma
42
88211310301 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás
43
88211410201 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma
44
88211410301 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás
45
88211510201 Ápolási díj alanyi jogon - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma
46
88211510301 Ápolási díj alanyi jogon - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás
47
88211610201 Ápolási díj méltányossági alapon - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma
48
88211610301 Ápolási díj méltányossági alapon - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás
49
Záró állománya
Átlag
47 146
47 146
6
6
47 146 6
58 386
58 386
58 386
62
62
62
8 147
8 147
8 147
14
14
14
7 752
7 752
7 752
34
34
34
34 496
34 496
34 496
44
44
44
21 432
21 432
21 432
88211810201 Kiegészít? gyermekvédelmi támogatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során a kiegészít? gyermekvédelmi támogatást kérelmez?k száma
96
96
96
50
88211810301 Kiegészít? gyermekvédelmi támogatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során kiegészít? gyermekvédelmi támogatásban részesül?k száma éves átlagban
96
96
96
51
88211910201 Óvodáztatási támogatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során az óvodáztatási támogatást kérelmez?k száma
0
0
0
52
88211910301 Óvodáztatási támogatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során óvodáztatási támogatásban részesül?k száma
6
6
6
53
88212210201 Átmeneti segély - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma
54
88212210301 Átmeneti segély - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás
55
88212310201 Temetési segély - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma
56
88212310301 Temetési segély - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás
57
1 293
1 293
1 293
15 766
15 766
15 766
36
36
36
23 944
23 944
23 944
88212410201 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmez?k száma
959
959
959
58
88212410301 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesül?k száma
953
953
953
59
88220110201 Adósságkezelési szolgáltatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma
60
88220110301 Adósságkezelési szolgáltatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás
61
88220210201 Közgyógyellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma
62
88220210301 Közgyógyellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás
63 64 65
88910110201 Bölcs?dei ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - az ellátást igényl?k száma tárgyév során összesen
66
88910110301 Bölcs?dei ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - az ellátottak száma éves átlagban
65
65
65
67
88992110201 Szociális étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma
115
115
115
68
88992110301 Szociális étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma
75
75
75
69
88992210201 Házi segítségnyújtás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma
37
37
37
70
88992210301 Házi segítségnyújtás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma
25
25
25
71
88992410201 Családsegítés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma
1 240
1 240
1 240
72
88992410301 Családsegítés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma
794
794
794
73
88996710201 Mozgáskorlátozottak gépjárm?-szerzési és -átalakítási támogatása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma
1
1
1
74
88996710301 Mozgáskorlátozottak gépjárm?-szerzési és -átalakítási támogatása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás
24 500
24 500
24 500
75
91012110301 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - könyvtári állomány gyarapodása (db/kötet)
1 202
1 202
4 046
76
91012310201 Könyvtári szolgáltatások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a kiszolgált olvasói kör nagysága (f?)
3 941
4 150
4 046
23
23
23
158 170
158 170
158 170
130
130
130
43 230
43 230
43 230
88220310201 Köztemetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - köztemetési igények száma
35
35
35
88910110101 Bölcs?dei ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma tárgyév december 31-én
80
80
65
136
136
136
- 144 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
37 - Feladatmutatók állománya #
Megnevezés
77
93110210201 Sportlétesítmények m?ködtetése és fejlesztése - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - létesítményt igénybe vev? személyek havi átlagos létszáma
Nyitó állománya
- 145 -
Záró állománya 600
Átlag 600
600
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása #
Megnevezés
Immateriális javak
2
3
1
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Gépek, berendezések és felszerelések
Járművek
Tenyészállatok
4
5
8
Állami készletek, tartalékok
6
7
16 040 886
33 642
521 496
111 773
0
0
1 814 466
1 809 353
18 907 770
4 548
58 982
0
25 784
8 253
0
0
0
0
97 567
0
21 417
0
0
315
0
0
0
0
21 732
- Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja
1 217
13 211
0
6 958
2 268
0
0
0
0
23 654
05
- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)
5 765
93 610
0
32 742
10 836
0
0
0
0
142 953
06
- Saját kivitelezéső beruházás (felújítás) aktivált értéke
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
07
- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték
0
2 885
85
0
0
0
0
0
0
2 885
08
- Térítésmentes átvétel
828
44 306
0
26 004
89 904
0
0
0
0
161 042
09
- Alapítás, átszervezés miatti átvétel
0
0
0
7 068
0
0
0
0
0
7 068
10
- Egyéb növekedés
0
11 111 040
0
4 941
7 817
0
0
175 522
175 522
11 299 320
828
11 158 231
85
38 013
97 721
0
0
175 522
175 522
11 470 315
6 593
11 251 841
85
70 755
108 557
0
0
175 522
175 522
11 613 268
Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)
02
- Beszerzés, létesítés
03
- Felújítás
04
10
10. oszlopból: Összesen Üzemeltetésre 12=3+4+6+7+8+9 átadott ingatlanok +10
419 149
01
9
Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök
11
12
Bruttó érték növekedés
11
- Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)
12
- Összes növekedés (05+11)
Bruttó érték csökkenés 13
- Értékesítés
0
3 366
0
163
0
0
0
0
0
3 529
14
- 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és ÁFA összege
0
38 977
0
0
0
0
0
0
0
38 977
15
- 02-04-ből a beruházási előleg összege
16
- Selejtezés, megsemmisülés
17
- Térítésmentes átadás
18
- Alapítás, átszervezés miatti átadás
19
- Egyéb csökkenés
20
- Összes csökkenés (13+...+19)
21 22 23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9 358
0
0
45 985
0
0
0
0
0
55 343
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
573
0
0
42 446
83 376
0
0
0
0
126 395
0
8 921 773
0
5 385
7 817
0
0
307 375
307 375
9 242 350
9 931
8 964 116
0
93 979
91 193
0
0
307 375
307 375
9 466 594
Bruttó érték összesen (01+12-20)
415 811
18 328 611
33 727
498 272
129 137
0
0
1 682 613
1 677 500
21 054 444
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya
329 276
1 491 292
3 147
338 889
106 370
0
0
606 573
605 380
2 872 400
- Növekedés
52 184
1 117 874
693
89 491
93 250
0
0
90 325
89 303
1 443 124
24
- Csökkenés
17 485
846 960
19
84 421
89 165
0
0
75 799
75 799
1 113 830
25
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)
363 975
1 762 206
3 821
343 959
110 455
0
0
621 099
618 884
3 201 694
26
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
- Növekedés
0
0
0
340
0
0
0
0
0
340
28
- Csökkenés
0
0
0
245
0
0
0
0
0
245
29
Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)
0
0
0
95
0
0
0
0
0
95
31
Értékcsökkenés összesen (25+30)
363 975
1 762 206
3 821
344 054
110 455
0
0
621 099
618 884
3 201 789
32
Eszközök nettó értéke (21-31)
51 836
16 566 405
29 906
154 218
18 682
0
0
1 061 514
1 058 616
17 852 655
33
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke
289 932
205
0
214 643
106 694
0
0
0
0
611 474
- 146 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
- 147 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
- 148 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
- 149 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
44 - Az adósságállomány évenkénti alakulása #
Megnevezés
Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 1. évben
2
3
1
Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 2. évben
Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 3. évben
4
Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 4. évben
5
Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 5. évben
6
7
Adósságállomány törlesztő részlete a tárgyévet követő 6. és ezt követő években
A tárgyévet követő éven túli hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (4+...+8)
8
9
Összesen (3+9)
10
01
Hosszú lejáratra, forintban kapott kölcsönök
0
0
0
0
0
0
0
0
02
Hosszú lejáratra, devizában kapott kölcsönök (03+04+05)
0
0
0
0
0
0
0
0
03
ebből: euróban kapott kölcsön
0
0
0
0
0
0
0
0
04
ebből: svájci frankban kapott kölcsön
0
0
0
0
0
0
0
0
05
ebből: egyéb devizában kapott kölcsön
0
0
0
0
0
0
0
0
06
Tartozások fejlesztési célú, forintban kibocsátott kötvényből
0
0
0
0
0
0
0
0
07
Tartozások fejlesztési célú, devizában kibocsátott kötvényből (08+09+10)
0
0
0
0
0
0
0
0
08
ebből: euróban kibocsátott kötvény
0
0
0
0
0
0
0
0
09
ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény
0
0
0
0
0
0
0
0
10
ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Tartozások működési célú, forintban kibocsátott kötvényből
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Tartozások működési célú, devizában kibocsátott kötvényből (13+14+15)
0
0
0
0
0
0
0
0
13
ebből: euróban kibocsátott kötvény
0
0
0
0
0
0
0
0
14
ebből: svájci frankban kibocsátott kötvény
0
0
0
0
0
0
0
0
15
ebből: egyéb devizában kibocsátott kötvény
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek
210 228
206 387
205 114
205 114
117 551
0
734 166
944 394
55 276
55 276
87 122
93 747
42 486
367 182
645 813
701 089
55 276
55 276
87 122
93 747
42 486
367 182
645 813
701 089 0
17
Devizában felvett beruházási és fejlesztési hitelek (18+19+20)
18
ebből: euróban felvett hitel
19
ebből: svájci frankban felvett hitel
0
0
0
0
0
0
0
20
ebből: egyéb devizában felvett hitel
0
0
0
0
0
0
0
0
21
Forintban felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek
0
0
0
0
0
0
0
0
22
Devizában felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek (23+24+25)
0
0
0
0
0
0
0
0
23
ebből: euróban felvett hitel
0
0
0
0
0
0
0
0
24
ebből: svájci frankban felvett hitel
0
0
0
0
0
0
0
0
25
ebből: egyéb devizában felvett hitel
0
0
0
0
0
0
0
0
26
Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek
0
0
0
0
0
0
0
0
27
Egyéb hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek (28+29+30)
0
0
0
0
0
0
0
0
28
ebből: euróban fennálló kötelezettségek
0
0
0
0
0
0
0
0
29
ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek
0
0
0
0
0
0
0
0
30
ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek
0
0
0
0
0
0
0
0
31
Hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (01+06+11+16+21+26)
210 228
206 387
205 114
205 114
117 551
0
734 166
944 394
32
Hosszú lejáratú, devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (02+07+12+17+22+27)
55 276
55 276
87 122
93 747
42 486
367 182
645 813
701 089
33
ebből: euróban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (03+08+13+18+23+28)
55 276
55 276
87 122
93 747
42 486
367 182
645 813
701 089
34
ebből: svájci frankban fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (04+09+14+19+24+29)
0
0
0
0
0
0
0
0
35
ebből: egyéb devizában fennálló kötelezettségek évenkénti törlesztő részletei összesen (05+10+15+20+25+30)
0
0
0
0
0
0
0
0
- 150 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
- 151 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
45 - A helyi önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009. évi havi kereset-kiegészítéséről és a járulékcsökkentés hatásáról történő elszámolás #
1
Megnevezés
Bérpolitikai intézkedések támogatása jogcím előirányzata
2
3
2009. június 30-án és július A nettó finanszírozásban A tényleges havi 1-jén hatályos érvényesített (levont) járulék- járulékmegtakarítás összege járulékszámítás alapján megtakarítás összege számított járulékmegtakarítás összege (Tájékoztató adat)* 4
5
6
Elszámolandó járulékmegtakarítás különbözete (5-6)
7
01
Január-Június havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (02+03)
0
0
0
0
0
02
ebből: - OEP
0
0
0
0
0
03
-
0
0
0
0
0
04
Július havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (05+06)
0
0
0
0
0
05
ebből: - OEP
0
0
0
0
0
06
'-
0
0
0
0
0
07
Augusztus havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (08+09)
0
0
0
0
0
08
ebből: - OEP
0
0
0
0
0
09
'-
0
0
0
0
0
10
Szeptember havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (11+12)
0
0
0
0
0
11
ebből: - OEP
0
0
0
0
0
12
'-
0
0
0
0
0
13
Október havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (14+15)
0
0
0
0
0
14
ebből: - OEP
0
0
0
0
0
15
'-
0
0
0
0
0
16
November havi illetménnyel együtt fizetett kereset-kiegészítés (17+18)
0
0
0
0
0
17
ebből: - OEP
0
0
0
0
0
18
-
0
0
0
0
0
19
Összesen (1+4+7+10+13+16)
0
0
0
0
0
20
ebből: - OEP (2+5+8+11+14+17)
0
0
0
0
0
21
'-
0
0
0
0
0
Központi költségvetésből finanszírozott szervek
Központi költségvetésből finanszírozott szervek
Központi költségvetésből finanszírozott szervek
Központi költségvetésből finanszírozott szervek
Központi költségvetésből finanszírozott szervek
Központi költségvetésből finanszírozott szervek
Központi költségvetésből finanszírozott szervek (3+6+09+12+15+18)
- 152 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
46 - Az előző évi (2011. év) kötelezettségvállalással terhelt normatív, kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása #
Megnevezés
Összesen
01
-
0
02
Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által 2011. évben fel nem használt, de feladattal terhelt összeg. (2012.évi)
0
03
Ebből 2012. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált
0
04
Eltérés (fel nem használt) (4=3-2)
0
- 153 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
47 - Az előző évi (2011.) kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása #
1
Megnevezés
Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által a 2011. évben fel nem használt de feladattal terhelt összeg (2012. évi)
Ebből 2012. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált
2
3
4
Eltérés (fel nem használt) (5=4-3)
5
01
Lakossági közműfejlesztés támogatása
0
0
0
02
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
0
0
0
03
Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása
0
0
0
04
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása
0
0
0
05
Kiegészítő támogatás nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz
0
0
0
06
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása
0
0
0
07
Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása
0
0
0
08
Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása
0
0
0
09
Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása
0
0
0
10
Helyi közösségi közlekedés támogatása
0
0
0
11
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások
0
0
0
12
Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása
0
0
0
13
Belterületi belvízrendezési célok támogatása
0
0
0
14
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
0
0
0
15
"Art" mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása
0
0
0
16
A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása
0
0
0
17
Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása
0
0
0
18
Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása
0
0
0
19
Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása
0
0
0
20
Helyi önkormányzatok fejlesztési célú kiegészítő támogatása
0
0
0
21
Egyéb
0
0
0
22
Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 21)
0
0
0
23
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
0
0
0
24
Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása
0
0
0
25
Az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása
0
0
0
26
A III. kategóriába besorolt balett és táncegyüttesek költségvetési támogatása
0
0
0
27
A IV. kategóriába besorolt színházak, bábszínháazk költségvetési támogatása
0
0
0
28
Az V. kategóriába besorolt szabadtéri színházak, nemzeti és etnikai kisebbségi színházak pályázati támogatása
0
0
0
29
Az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása
0
0
0
30
Az I. kategóriába besorolt énekkarok központi költségvetési támogatása
0
0
0
31
Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (24+...+30)
0
0
0
32
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. évi kompenzációja
0
0
0
33
Fővárosi közösségi közlekedés rendkívüli támogatása
0
0
0
34
Hátrányos helyzetű önkormányzatok kiegészítő támogatása
0
0
0
35
Az 1394/2011 (XI. 18.) korm. hat., valamint az 1481/2012. (XII. 23.) korm.hat. alapján kapott támogatások
0
0
0
36
A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása
0
0
0
37
Helyi önkormányzatok rövid lejáratú hiteltörlesztési támogatása
0
0
0
38
Egyéb központi támogatások
0
0
0
- 154 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
- 155 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #
Megnevezés
Összesen
1010001 Települési önkormányzat ok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai lakosságszám szerint
1050001 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
1070005 Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz
1080001 Üdülőhelyi feladatok
1100001 Pénzbeli szociális juttatások
1110103 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltat ás feladatai általános feladatok 70 000 fő lakosságszámi g működési engedéllyel családsegítés
1110104 1110301 1110302 Szociális és Szociális és Szociális és gyermekjóléti gyermekjóléti gyermekjóléti alapszolgáltat alapszolgáltat alapszolgáltat ás feladatai ás feladatai ás feladatai általános szociális házi feladatok 71 étkeztetés segítségnyújtá 000 fő s lakosságszámi g működési engedéllyel gyermekjóléti szolgálat
1140101 Gyermekek napközbeni ellátása bölcsődei ellátás
1151102 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év
01
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám
3 079 719
13 431
1 354
255
3 000 000
0
26 862
26 862
82
28
40
645
03
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás
569 961 792
54 717 894
3 536 648
1 970 895
4 500 000
32 991 374
5 305 245
5 305 245
4 539 520
4 650 240
19 764 000
81 780 000
04
A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05
A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06
Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
07
Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
08
Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
09
Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)
3 079 719
13 431
1 354
255
3 000 000
0
26 862
26 862
82
28
40
645
11
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)
569 961 792
54 717 894
3 536 648
1 970 895
4 500 000
32 991 374
5 305 245
5 305 245
4 539 520
4 650 240
19 764 000
81 780 000
- 156 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #
Megnevezés
1151202 Óvoda napi 8 órát meghaladó nyitva tartás 1-3. nevelési év
1152101 Általános iskola 1. évfolyam
1152102 Általános iskola 2. évfolyam
1152103 Általános iskola 1-2. évfolyam összesen
1152104 Általános iskola 3. évfolyam
1152105 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül
1152107 Általános iskola 5. évfolyam
1152108 Általános iskola 6. évfolyam
1152109 Általános iskola 5-6. évfolyam összesen
1152110 Általános iskola 7. évfolyam
1152111 Általános iskola 8. évfolyam
1152112 Általános iskola 7-8. évfolyam összesen
01
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám
652
181
152
333
173
146
148
122
270
130
114
244
03
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás
41 360 000
0
0
29 766 667
15 823 333
15 196 667
0
0
28 513 333
0
0
29 296 667
04
A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05
A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06
Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
07
Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
08
Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
09
Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)
652
181
152
333
173
146
148
122
270
130
114
244
11
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)
41 360 000
0
0
29 766 667
15 823 333
15 196 667
0
0
28 513 333
0
0
29 296 667
- 157 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #
Megnevezés
1152201 Általános iskola 1. évfolyam
1152202 Általános iskola 2. évfolyam
1152203 Általános iskola 1-2. évfolyam összesen
1152204 Általános iskola 3. évfolyam
1152205 Általános iskola 4. évfolyam, ideértve a fejlesztő iskolai tanulókat évfolyamtól függetlenül
1152207 Általános iskola 5. évfolyam
1152208 Általános iskola 6. évfolyam
1152209 Általános iskola 5-6. évfolyam összesen
1152210 Általános iskola 7. évfolyam
1152211 Általános iskola 8. évfolyam
1152212 Általános iskola 7-8. évfolyam összesen
1153101 Középfokú iskola 9. évfolyam gimnázium
01
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám
165
181
346
152
173
146
144
290
122
130
252
26
03
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás
0
0
15 510 000
6 893 333
9 008 333
0
0
15 275 000
0
0
15 118 333
0
04
A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05
A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06
Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
07
Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
08
Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
09
Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)
165
181
346
152
173
146
144
290
122
130
252
26
11
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)
0
0
15 510 000
6 893 333
9 008 333
0
0
15 275 000
0
0
15 118 333
0
- 158 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #
Megnevezés
1153102 Középfokú iskola 9. évfolyam szakközépisk ola
1153105 Középfokú iskola 10. évfolyam gimnázium
1153106 Középfokú iskola 10. évfolyam szakközépisk ola
1153109 Középfokú iskola 9-10. évfolyam összesen
1153110 Középfokú iskola 11. évfolyam gimnázium
1153111 Középfokú iskola 11. évfolyam szakközépisk ola
1153113 Középfokú iskola 12. évfolyam gimnázium
1153114 Középfokú iskola 12. évfolyam szakközépisk ola
1153116 Középfokú iskola 13. évfolyam gimnázium
1153117 Középfokú iskola 13. évfolyam szakközépisk ola
1153119 Középfokú iskola 11-13. évfolyam összesen
1153201 Középfokú iskola 9. évfolyam gimnázium
01
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám
27
33
32
118
26
23
29
29
29
28
164
30
03
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás
0
0
0
15 353 333
0
0
0
0
0
0
25 380 000
0
04
A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05
A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06
Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
07
Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
08
Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
09
Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)
27
33
32
118
26
23
29
29
29
28
164
30
11
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)
0
0
0
15 353 333
0
0
0
0
0
0
25 380 000
0
- 159 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #
Megnevezés
1153202 Középfokú iskola 9. évfolyam szakközépisk ola
1153205 Középfokú iskola 10. évfolyam gimnázium
1153206 Középfokú iskola 10. évfolyam szakközépisk ola
1153209 Középfokú iskola 9-10. évfolyam összesen
1153210 Középfokú iskola 11. évfolyam gimnázium
1153211 Középfokú iskola 11. évfolyam szakközépisk ola
1153213 Középfokú iskola 12. évfolyam gimnázium
1153214 Középfokú iskola 12. évfolyam szakközépisk ola
1153216 Középfokú iskola 13. évfolyam gimnázium
1153217 Középfokú iskola 13. évfolyam szakközépisk ola
1153219 Középfokú iskola 11-13. évfolyam összesen
1154101 Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépisk ola első szakképzési évfolyama
01
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám
30
26
27
113
33
32
26
23
29
29
172
11
03
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás
0
0
0
7 363 333
0
0
0
0
0
0
13 316 667
0
04
A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05
A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06
Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
07
Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
08
Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
09
Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)
30
26
27
113
33
32
26
23
29
29
172
11
11
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)
0
0
0
7 363 333
0
0
0
0
0
0
13 316 667
0
- 160 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #
Megnevezés
1154105 Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépisk ola elsőharmadik, harmadikat követő további szakképzési évfolyama összesen
1154201 Iskolai szakképzés, elméleti képzés felzárkóztató 9. évfolyam, szakiskola, szakközépisk ola első szakképzési évfolyama
1154205 1155101 1155102 Iskolai Alapfokú Alapfokú szakképzés, művészetoktat művészetoktat elméleti ás ás képző- és képzés zeneművészet iparművészeti felzárkóztató i ág előképző, , 9. évfolyam, alapképző és táncművészeti szakiskola, továbbképző , szín- és szakközépisk évfolyama bábművészeti ola elsőminősített ág előképző, harmadik, intézményben alapképző és harmadikat továbbképző követő évfolyama, további zeneművészet szakképzési i ágon évfolyama csoportos összesen főtanszakos oktatás minősített intézményben
1155201 Alapfokú művészetoktat ás zeneművészet i ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama minősített intézményben
1155202 1157101 1157102 1157103 1157201 1157202 Alapfokú Napközis/ Napközis/ Napközis/ Napközis/ Napközis/ művészetoktat tanulószobai tanulószobai tanulószobai tanulószobai tanulószobai ás képző- és foglalkoztatás foglalkoztatás foglalkoztatás foglalkoztatás foglalkoztatás iparművészeti 1-4. 5-8. 1-4. 1-4. 5-8. , évfolyamos évfolyamos évfolyamos évfolyamos évfolyamos táncművészeti napközis napközis/tanu iskolaotthono napközis napközis/tanu , szín- és foglalkoztatás lószobai s oktatás foglalkoztatás lószobai bábművészeti foglalkoztatás foglalkoztatás ág előképző, alapképző és továbbképző évfolyama, zeneművészet i ágon csoportos főtanszakos oktatás minősített intézményben
01
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám
11
12
12
203
26
208
20
187
140
421
180
149
03
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás
1 253 333
0
705 000
14 256 667
783 333
7 363 333
313 333
2 820 000
1 410 000
8 460 000
1 331 667
783 333
04
A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05
A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06
Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
07
Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
08
Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
09
Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)
11
12
12
203
26
208
20
187
140
421
180
149
11
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)
1 253 333
0
705 000
14 256 667
783 333
7 363 333
313 333
2 820 000
1 410 000
8 460 000
1 331 667
783 333
- 161 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #
Megnevezés
1157203 Napközis/ tanulószobai foglalkoztatás 1-4. évfolyamos iskolaotthono s oktatás
1161201 1161202 1162302 Iskolai Iskolai Sajátos gyakorlati gyakorlati nevelési oktatás, oktatás, igényű szakképzés szakképzés gyermekek, (szakmai (szakmai tanulók gyakorlati gyakorlati nevelése, képzés) képzés) oktatása testi, szakmai szakmai érzékszervi, gyakorlati gyakorlati súlyos, képzés a képzés a középsúlyos szakképzési szakképzési értelmi évfolyamokon évfolyamokon fogyatékos, egyévfolyamo autista, s képzés, halmozottan valamint a fogyatékos többévfolyam sajátos os képzés nevelési második szakigényű képzési és a gyermekek, (készségfejles tanulók ztő) speciális általános szakiskola iskola szakképzési évfolyamaira
1162307 1162308 1162314 1162402 1162406 1162408 1162412 1162501 Sajátos Sajátos Sajátos Sajátos Sajátos Sajátos Sajátos Sajátos nevelési nevelési nevelési nevelési nevelési nevelési nevelési nevelési igényű igényű igényű igényű igényű igényű igényű igényű gyermekek, gyermekek, gyermekek, gyermekek, gyermekek, gyermekek, gyermekek, gyermekek, tanulók tanulók tanulók tanulók tanulók tanulók tanulók tanulók nevelése, nevelése, nevelése, nevelése, nevelése, nevelése, nevelése, nevelése, oktatása testi, oktatása testi, oktatása testi, oktatása oktatása oktatása oktatása oktatása a érzékszervi, érzékszervi, érzékszervi, beszédfogyaté beszédfogyaté beszédfogyaté beszédfogyaté megismerő súlyos, súlyos, súlyos, kos, enyhe kos, enyhe kos, enyhe kos, enyhe funkció vagy középsúlyos középsúlyos középsúlyos értelmi értelmi értelmi értelmi a viselkedés értelmi értelmi értelmi fogyatékos fogyatékos fogyatékos fogyatékos fejlődésének fogyatékos, fogyatékos, fogyatékos, sajátos sajátos sajátos sajátos tartós és autista, autista, autista, nevelési nevelési nevelési nevelési súlyos, vagy halmozottan halmozottan halmozottan igényű igényű igényű igényű súlyos fogyatékos fogyatékos fogyatékos gyermekek, gyermekek, gyermekek, gyermekek, rendellenessé sajátos sajátos sajátos tanulók tanulók tanulók tanulók ge miatt nevelési nevelési nevelési általános összesen általános összesen sajátos igényű igényű igényű iskola iskola nevelési gyermekek, gyermekek, gyermekek, igényű tanulók tanulók óvoda tanulók gyermekek, összesen összesen tanulók óvoda
01
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám
433
11
12
4
4
4
4
10
10
10
10
2
03
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás
4 386 667
718 667
392 000
0
955 733
0
477 867
0
1 194 667
0
597 333
0
04
A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05
A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06
Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
07
Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
08
Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
09
Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)
433
11
12
4
4
4
4
10
10
10
10
2
11
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)
4 386 667
718 667
392 000
0
955 733
0
477 867
0
1 194 667
0
597 333
0
- 162 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #
Megnevezés
1162502 Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása a megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessé ge miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók általános iskola
1162506 1162507 1162508 Sajátos Sajátos Sajátos nevelési nevelési nevelési igényű igényű igényű gyermekek, gyermekek, gyermekek, tanulók tanulók tanulók nevelése, nevelése, nevelése, oktatása a oktatása a oktatása a megismerő megismerő megismerő funkció vagy funkció vagy funkció vagy a viselkedés a viselkedés a viselkedés fejlődésének fejlődésének fejlődésének tartós és tartós és tartós és súlyos, vagy súlyos, vagy súlyos, vagy súlyos súlyos súlyos rendellenessé rendellenessé rendellenessé ge miatt ge miatt ge miatt sajátos sajátos sajátos nevelési nevelési nevelési igényű igényű igényű gyermekek, gyermekek, gyermekek, tanulók tanulók óvoda tanulók összesen általános iskola
1162512 1163101 Nem 1163102 Nem 1163106 Nem Sajátos magyar magyar magyar nevelési nyelven folyó nyelven folyó nyelven folyó igényű nevelés és nevelés és nevelés és gyermekek, oktatás, oktatás, oktatás, tanulók valamint a valamint a valamint a nevelése, roma roma roma oktatása a kisebbségi kisebbségi kisebbségi megismerő oktatás oktatás oktatás funkció vagy nemzeti, nemzeti, nemzeti, a viselkedés etnikai etnikai etnikai fejlődésének kisebbségi kisebbségi kisebbségi tartós és óvodai óvodai óvodai súlyos, vagy nevelés, nevelés, nevelés, súlyos iskolai iskolai iskolai rendellenessé oktatás, oktatás, oktatás, ge miatt nyelvoktatás, nyelvoktatás, nyelvoktatás, sajátos roma roma roma nevelési kisebbségi kisebbségi kisebbségi igényű oktatás, oktatás, oktatás, gyermekek, kiegészítő kiegészítő kiegészítő tanulók kisebbségi kisebbségi kisebbségi összesen oktatás óvoda oktatás oktatás általános összesen iskola
1163107 Nem 1163108 Nem 1163112 Nem 1164301 magyar magyar magyar Nemzetiségi nyelven folyó nyelven folyó nyelven folyó nyelvű, két nevelés és nevelés és nevelés és tanítási oktatás, oktatás, oktatás, nyelvű valamint a valamint a valamint a oktatás, roma roma roma nyelvi kisebbségi kisebbségi kisebbségi előkészítő oktatás oktatás oktatás oktatás nyelvi nemzeti, nemzeti, nemzeti, előkészítő etnikai etnikai etnikai évfolyamok kisebbségi kisebbségi kisebbségi (9. óvodai óvodai óvodai évfolyamok) nevelés, nevelés, nevelés, gimnázium iskolai iskolai iskolai oktatás, oktatás, oktatás, nyelvoktatás, nyelvoktatás, nyelvoktatás, roma roma roma kisebbségi kisebbségi kisebbségi oktatás, oktatás, oktatás, kiegészítő kiegészítő kiegészítő kisebbségi kisebbségi kisebbségi oktatás óvoda oktatás oktatás általános összesen iskola
01
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám
8
10
2
9
11
80
200
280
83
200
283
26
03
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás
0
1 045 333
0
0
574 933
0
0
7 466 667
0
0
3 773 333
0
04
A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05
A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06
Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
07
Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
08
Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
09
Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)
8
10
2
9
11
80
200
280
83
200
283
26
11
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)
0
1 045 333
0
0
574 933
0
0
7 466 667
0
0
3 773 333
0
- 163 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #
Megnevezés
1164302 1164303 1164304 1164305 1164306 Nemzetiségi Nemzetiségi Nemzetiségi Nemzetiségi Nemzetiségi nyelvű, két nyelvű, két nyelvű, két nyelvű, két nyelvű, két tanítási tanítási tanítási tanítási tanítási nyelvű nyelvű nyelvű nyelvű nyelvű oktatás, oktatás, oktatás, oktatás, oktatás, nyelvi nyelvi nyelvi nyelvi nyelvi előkészítő előkészítő előkészítő előkészítő előkészítő oktatás nyelvi oktatás nyelvi oktatás nyelvi oktatás nyelvi oktatás nyelvi előkészítő előkészítő előkészítő előkészítő előkészítő évfolyamok évfolyamok évfolyamok évfolyamok évfolyamok (9. (9. (9. (9. (9. évfolyamok) évfolyamok) évfolyamok) évfolyamok) évfolyamok) szakközépisk összesen gimnázium szakközépisk összesen ola ola
1165501 Egyes pedagógiai programok, szakmai feladatok A középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítása középszintű érettségi vizsga
1165502 1166101 1166102 1166104 1166105 1166106 Egyes Középiskoláb Középiskoláb Középiskoláb Középiskoláb Középiskoláb pedagógiai a, a, a, a, a, programok, szakiskolába szakiskolába szakiskolába szakiskolába szakiskolába szakmai bejáró tanulók bejáró tanulók bejáró tanulók bejáró tanulók bejáró tanulók feladatok A ellátása bejáró ellátása bejáró ellátása bejáró ellátása bejáró ellátása bejáró középszintű nappali nappali nappali nappali nappali érettségi tanulók tanulók tanulók tanulók tanulók vizsga és a ellátása ellátása ellátása ellátása ellátása szakmai gimnáziumba szakközépisk összesen gimnáziumba szakközépisk vizsga olába olába lebonyolítása szakmai vizsga
01
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám
27
53
30
30
60
57
11
88
91
179
84
90
03
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás
0
2 261 333
0
0
1 280 000
342 000
66 000
0
0
1 825 800
0
0
04
A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05
A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06
Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
07
Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
08
Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
09
Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)
27
53
30
30
60
57
11
88
91
179
84
90
11
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)
0
2 261 333
0
0
1 280 000
342 000
66 000
0
0
1 825 800
0
0
- 164 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
48 - A normatív hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla a 31. űrlap megalapozásához) #
Megnevezés
1166108 Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása bejáró nappali tanulók ellátása összesen
01
-
02
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám
174
0
03
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás
887 400
04
A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám
0
05
A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás
0
06
Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám
0
07
Évközi önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás
0
08
Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám
0
09
Évközi önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás
10
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)
174
11
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)
887 400
- 165 -
0
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
49 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. űrlap megalapozásához) #
Megnevezés
Összesen
5010101 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógiai szakszolgálat
5010102 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógiai szakszolgálat
5010201 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus továbbképzés támogatása
5010202 5010301 5010302 5010303 5010304 5010401 5010402 5010403 Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás egyes egyes egyes egyes egyes egyes egyes egyes közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz Pedagógus Támogatás Támogatás Támogatás Támogatás Szociális Szociális Szociális továbbképzés egyes egyes egyes egyes juttatások, juttatások, juttatások, támogatása pedagóguspót pedagóguspót pedagóguspót pedagóguspót egyéb egyéb egyéb lékok lékok lékok lékok szolgáltatások szolgáltatások szolgáltatások kiegészítéséhe kiegészítéséhe kiegészítéséhe kiegészítéséhe Kedvezménye Kedvezménye Kedvezménye z z z z s óvodai, s óvodai, s óvodai, Osztályfőnöki Osztályfőnöki Gyógypedagó Gyógypedagó iskolai, iskolai, iskolai, pótlék pótlék giai pótlék giai pótlék kollégiumi kollégiumi kollégiumi kiegészítése kiegészítése kiegészítése kiegészítése étkeztetés étkeztetés étkeztetés óvodában óvodában óvodában rendszeres három- vagy tartósan beteg gyermekvédel többgyermeke vagy mi s családban fogyatékos kedvezményb élő gyermek gyermek en részesülő gyermek
01
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám
5 183
13
13
202
204
48
50
7
7
70
99
9
03
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás
65 811 259
10 400 000
5 200 000
848 400
428 400
832 000
433 333
303 333
151 667
0
0
0
04
A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05
A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06
Költségvetési tv. 8. mell. I/1-5, II/2-3, III pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
07
Költségvetési tv. 8. mell. I/1-5, II/2-3, III pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
08
Költségvetési tv. 8. mell. I/1-5., II/2-3, III. pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
09
Költségvetési tv. 8. mell. I/1-5., II/2-3, III. pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)
5 183
13
13
202
204
48
50
7
7
70
99
9
11
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)
65 811 259
10 400 000
5 200 000
848 400
428 400
832 000
433 333
303 333
151 667
0
0
0
- 166 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
49 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. űrlap megalapozásához) #
Megnevezés
5010404 5010405 5010406 5010407 5010408 5010409 5010411 5010412 5010419 5010501 5010502 5010601 Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás egyes egyes egyes egyes egyes egyes egyes egyes egyes egyes egyes egyes közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz Szociális Szociális Szociális Szociális Szociális Szociális Szociális Szociális Szociális Szakmai, Szakmai, Szociális juttatások, juttatások, juttatások, juttatások, juttatások, juttatások, juttatások, juttatások, juttatások, tanügyigazgat tanügyigazgat juttatások, egyéb egyéb egyéb egyéb egyéb egyéb egyéb egyéb egyéb ási ási egyéb szolgáltatások szolgáltatások szolgáltatások szolgáltatások szolgáltatások szolgáltatások szolgáltatások szolgáltatások szolgáltatások informatikai informatikai szolgáltatások Kedvezménye Kedvezménye Kedvezménye Kedvezménye Kedvezménye Kedvezménye Kedvezménye Kedvezménye Kedvezménye feladatok feladatok Tanulók s óvodai, s óvodai, s óvodai, s óvodai, s óvodai, s óvodai, s óvodai, s óvodai, s óvodai, támogatása támogatása ingyenes iskolai, iskolai, iskolai, iskolai, iskolai, iskolai, iskolai, iskolai, iskolai, tankönyvellát kollégiumi kollégiumi kollégiumi kollégiumi kollégiumi kollégiumi kollégiumi kollégiumi kollégiumi ásának étkeztetés étkeztetés étkeztetés étkeztetés étkeztetés étkeztetés étkeztetés étkeztetés étkeztetés támogatása általános általános általános gimnáziumba gimnáziumba gimnáziumba szakközépisk szakközépisk összesen iskolában iskolában iskolában n rendszeres n háromn tartósan olában háromolában rendszeres három- vagy tartósan beteg gyermekvédel vagy beteg vagy vagy tartósan beteg gyermekvédel többgyermeke vagy mi többgyermeke fogyatékos többgyermeke vagy mi s családban fogyatékos kedvezményb s családban gyermek s családban fogyatékos kedvezményb élő gyermek gyermek en részesülő élő gyermek élő gyermek gyermek en részesülő gyermek gyermek
01
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám
136
196
15
1
11
1
10
2
550
1 448
1 498
574
03
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
37 400 000
1 689 333
873 833
6 888 000
04
A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05
A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06
Költségvetési tv. 8. mell. I/1-5, II/2-3, III pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
07
Költségvetési tv. 8. mell. I/1-5, II/2-3, III pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
08
Költségvetési tv. 8. mell. I/1-5., II/2-3, III. pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
09
Költségvetési tv. 8. mell. I/1-5., II/2-3, III. pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)
136
196
15
1
11
1
10
2
550
1 448
1 498
574
11
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)
0
0
0
0
0
0
0
0
37 400 000
1 689 333
873 833
6 888 000
- 167 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
49 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 51. űrlap megalapozásához) #
Megnevezés
5020201 Egyes szociális feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása
5020301 Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés ingyenes bölcsődei étkeztetés
01
-
02
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások mutatószám
14
0
5
03
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus rendszerben felmért és visszamutatott mutatószámok és hozzájárulások hozzájárulás
22 960
340 000
04
A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) mutatószám
0
0
05
A kiegészítő felmérés alapján meghatározott mutatószámok és hozzájárulások (+,-) hozzájárulás
0
0
06
Költségvetési tv. 8. mell. I/1-5, II/2-3, III pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám
0
0
07
Költségvetési tv. 8. mell. I/1-5, II/2-3, III pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzatok közötti (többcélú kistérségi társulások közötti) feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás
0
0
08
Költségvetési tv. 8. mell. I/1-5., II/2-3, III. pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) mutatószám
0
0
09
Költségvetési tv. 8. mell. I/1-5., II/2-3, III. pontjában meghatározott előirányzatokkal összefüggő önkormányzati körön kívülre (többcélú kistérségi társuláson kívülre) történő feladatátadás/átvétel (+,-) hozzájárulás
0
0
10
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám 10=(2+4+6+8)
14
5
11
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás 11=(3+5+7+9)
22 960
340 000
- 168 -
0
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
50 - A települési önkormányzatok 2012. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való elszámolása #
1
Megnevezés
2011. június 30-ai adóerőképesség a mutatószám-felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal
2011. június 30-ai adóerőképesség a tényleges normatív hozzájárulásokkal
2
3
4
01
Jövedelemkülönbség mérséklés
02
Lakhelyen maradó SZJA (8%)
03
Iparűzési adóerőképesség (3.oszlop=4.oszlop)
04
Lakosok száma (2011. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop)
05
Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((02.sor+03.sor) / 04.sor) (3.oszlop=4.oszlop)
06
Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára
07
Kiegészítés egy főre (ha 05.sor<06.sor akkor 06.sor-05.sor)
08
Kiegészítés (07.sor x 04.sor)
0
0
09
Beszámítás egy főre (ha 05.sor>06.sor x 1,2)
125 159
125 219
10
Beszámítási korlát
426 716 429
430 402 937
11
Beszámítás
426 716 429
430 402 937
12
2012. évi jövedelemkülönbség mérséklés
-426 716 429
-430 402 937
13
Önkormányzat által fizetendő összeg
0
3 686 508
14
Önkormányzat részére fizetendő összeg
0
0
(3.oszlop=4.oszlop)
- 169 -
-426 716 429
0
285 261 200
285 261 200
2 475 886 770
2 475 886 770
13 431
13 431
205 580
205 580
42 157
42 115
0
0
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
50-GEN - A települési önkormányzatok 2011. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörű elszámolása - Generált adatok #
1
Megnevezés
2011. június 30-ai adóerőképesség a mutatószám-felmérés szerinti normatív hozzájárulásokkal
2011. június 30-ai adóerőképesség a tényleges normatív hozzájárulásokkal
2
3
4
01
Jövedelemkülönbség mérséklés
02
Lakhelyen maradó SZJA (8%)
03
Iparűzési adóerőképesség (3.oszlop=4.oszlop)
04
Lakosok száma (2011. január 1-jén) (3.oszlop=4.oszlop)
05
Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje ((02.sor+03.sor) / 04.sor) (3.oszlop=4.oszlop)
06
Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára
07
Kiegészítés egy főre (ha 05.sor<06.sor akkor 06.sor-05.sor)
08
Kiegészítés (07.sor x 04.sor)
0
0
09
Beszámítás egy főre (ha 05.sor>06.sor x 1,2)
125 159
125 219
10
Beszámítási korlát
426 716 429
430 402 937
11
Beszámítás
426 716 429
430 402 937
12
2012. évi jövedelemkülönbség mérséklés
-426 716 429
-430 402 937
13
Önkormányzat által fizetendő összeg
0
3 686 508
14
Önkormányzat részére fizetendő összeg
0
0
(3.oszlop=4.oszlop)
- 170 -
-426 716 429
0
285 261 200
285 261 200
2 475 886 770
2 475 886 770
13 431
13 431
205 580,2226
205 580,2226
42 157,129
42 115
0
0
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
51 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #
Megnevezés
Összesen
5010101 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógiai szakszolgálat
5010102 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógiai szakszolgálat
5010201 Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógus továbbképzés támogatása
5010202 5010301 5010302 5010303 5010304 5010401 5010402 5010403 Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás egyes egyes egyes egyes egyes egyes egyes egyes közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz Pedagógus Támogatás Támogatás Támogatás Támogatás Szociális Szociális Szociális továbbképzés egyes egyes egyes egyes juttatások, juttatások, juttatások, támogatása pedagóguspót pedagóguspót pedagóguspót pedagóguspót egyéb egyéb egyéb lékok lékok lékok lékok szolgáltatások szolgáltatások szolgáltatások kiegészítéséhe kiegészítéséhe kiegészítéséhe kiegészítéséhe Kedvezménye Kedvezménye Kedvezménye z z z z s óvodai, s óvodai, s óvodai, Osztályfőnöki Osztályfőnöki Gyógypedagó Gyógypedagó iskolai, iskolai, iskolai, pótlék pótlék giai pótlék giai pótlék kollégiumi kollégiumi kollégiumi kiegészítése kiegészítése kiegészítése kiegészítése étkeztetés étkeztetés étkeztetés óvodában óvodában óvodában rendszeres három- vagy tartósan beteg gyermekvédel többgyermeke vagy mi s családban fogyatékos kedvezményb élő gyermek gyermek en részesülő gyermek
01
.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám
5 183
13
13
202
204
48
50
7
7
70
99
9
03
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás
65 811 259
10 400 000
5 200 000
848 400
428 400
832 000
433 333
303 333
151 667
0
0
0
04
Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05
Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06
Évközi változások (+,-) Július 31. mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
07
Évközi változások (+,-) Július 31. hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
08
Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
09
Évközi változások (+,-) Október 15. hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Tényleges mutatószám
5 230
8
0
182
190
65
66
9
10
71
113
9
11
Tényleges hozzájárulás
58 954 861
6 400 000
0
764 400
399 000
1 126 667
572 000
390 000
216 667
0
0
0
12
Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)
47
-5
-13
-20
-14
17
16
2
3
1
14
0
13
Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9)
-6 856 398
-4 000 000
-5 200 000
-84 000
-29 400
294 667
138 667
86 667
65 000
0
0
0
14
Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
58 954 861
6 400 000
0
764 400
399 000
1 126 667
572 000
390 000
216 667
0
0
0
15
Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt de fel nem használt összeg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]
-6 856 398
-4 000 000
-5 200 000
-84 000
-29 400
294 667
138 667
86 667
65 000
0
0
0
- 171 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
51 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #
Megnevezés
5010404 5010405 5010406 5010407 5010408 5010409 5010411 5010412 5010419 5010501 5010502 5010601 Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő Kiegészítő támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás támogatás egyes egyes egyes egyes egyes egyes egyes egyes egyes egyes egyes egyes közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási közoktatási feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz feladatokhoz Szociális Szociális Szociális Szociális Szociális Szociális Szociális Szociális Szociális Szakmai, Szakmai, Szociális juttatások, juttatások, juttatások, juttatások, juttatások, juttatások, juttatások, juttatások, juttatások, tanügyigazgat tanügyigazgat juttatások, egyéb egyéb egyéb egyéb egyéb egyéb egyéb egyéb egyéb ási ási egyéb szolgáltatások szolgáltatások szolgáltatások szolgáltatások szolgáltatások szolgáltatások szolgáltatások szolgáltatások szolgáltatások informatikai informatikai szolgáltatások Kedvezménye Kedvezménye Kedvezménye Kedvezménye Kedvezménye Kedvezménye Kedvezménye Kedvezménye Kedvezménye feladatok feladatok Tanulók s óvodai, s óvodai, s óvodai, s óvodai, s óvodai, s óvodai, s óvodai, s óvodai, s óvodai, támogatása támogatása ingyenes iskolai, iskolai, iskolai, iskolai, iskolai, iskolai, iskolai, iskolai, iskolai, tankönyvellát kollégiumi kollégiumi kollégiumi kollégiumi kollégiumi kollégiumi kollégiumi kollégiumi kollégiumi ásának étkeztetés étkeztetés étkeztetés étkeztetés étkeztetés étkeztetés étkeztetés étkeztetés étkeztetés támogatása általános általános általános gimnáziumba gimnáziumba gimnáziumba szakközépisk szakközépisk összesen iskolában iskolában iskolában n rendszeres n háromn tartósan olában háromolában rendszeres három- vagy tartósan beteg gyermekvédel vagy beteg vagy vagy tartósan beteg gyermekvédel többgyermeke vagy mi többgyermeke fogyatékos többgyermeke vagy mi s családban fogyatékos kedvezményb s családban gyermek s családban fogyatékos kedvezményb élő gyermek gyermek en részesülő élő gyermek élő gyermek gyermek en részesülő gyermek gyermek
01
.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám
136
196
15
1
11
1
10
2
550
1 448
1 498
574
03
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
37 400 000
1 689 333
873 833
6 888 000
04
Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05
Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06
Évközi változások (+,-) Július 31. mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
07
Évközi változások (+,-) Július 31. hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
08
Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
09
Évközi változások (+,-) Október 15. hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
Tényleges mutatószám
131
210
22
0
9
3
8
1
577
1 444
1 506
577
11
Tényleges hozzájárulás
0
0
0
0
0
0
0
0
39 236 000
1 684 667
878 500
6 924 000
12
Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)
-5
14
7
-1
-2
2
-2
-1
27
-4
8
3
13
Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9)
0
0
0
0
0
0
0
0
1 836 000
-4 666
4 667
36 000
14
Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
0
0
0
0
0
0
0
0
39 236 000
1 684 667
878 500
6 924 000
15
Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt de fel nem használt összeg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]
0
0
0
0
0
0
0
0
1 836 000
-4 666
4 667
36 000
- 172 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
51 - A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #
Megnevezés
5020201 Egyes szociális feladatok támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása
5020301 Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés ingyenes bölcsődei étkeztetés
01
.
02
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált mutatószám
14
0
5
03
Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált hozzájárulás
22 960
340 000
04
Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám
0
0
05
Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás
0
0
06
Évközi változások (+,-) Július 31. mutatószám
0
0
07
Évközi változások (+,-) Július 31. hozzájárulás
0
0
08
Évközi változások (+,-) Október 15. mutatószám
0
0
09
Évközi változások (+,-) Október 15. hozzájárulás
0
0
10
Tényleges mutatószám
14
5
11
Tényleges hozzájárulás
22 960
340 000
12
Év végi eltérés (+,-) December 31. mutatószám 12=10-(2+4+6+8)
0
0
13
Év végi eltérés (+,-) December 31. hozzájárulás 13=11-(3+5+7+9)
0
0
14
Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
22 960
340 000
15
Az önkormányzat, többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt de fel nem használt összeg
0
0
16
Eltérés (mutatószám és felhasználás szerint) 16=13-[11-(14+15)]
0
0
- 173 -
0
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
53 - Tájékoztató adatok #
Megnevezés
Összeg
1
2
3
Betegszabadsággal összefüggő: 01
- munkáltatói kifizetés (eFt)
02
- kifizetésben részesülők száma (fő)
1 980 73
Munkáltató által levont és átutalt: 03
- személyi jövedelemadó összege (eFt)
0
04
- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)
0
05
- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)
0
06
Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék
0
07
- pénzbeli egészségbiztosítási járulék
0
08
- munkaerő-piaci járulék
0
09
- magánnyugdíj-pénztári tagdíj összege (eFt)
0
Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által folyósított: 10
- családi pótlék összege (eFt)
0
11
- táppénz összege (eFt)
0
12
- egyéb társadalombiztosítási ellátás összege (eFt)
0
13
Társadalombiztosítási/családtámogatási kifizetőhely által az ellátások után kapott térítés összege (eFt)
0
Biztosítási kiadások 14
- életbiztosítás (eFt)
15
- vagyonbiztosítás (eFt)
16
0 3 518
Biztosítási kártérítés bevétele (eFt)
60
Személyi juttatások: 17
- 2012. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt 2011. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)
18
- egyéb 2012. január 15. után kifizetett, 2011. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény az adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)
19
- 2013 január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2012. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)
20
- egyéb 2013. január 15. után kifizetett, 2012. évet érintő bruttó személyi juttatás (pl. jutalom, egyéb illetmény adó és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)
26 750 0 1 493 0
Társadalombiztosítási járulék/2012-től szociális hozzájárulási adó TB alapokat illető része: 21
- A 17. sorban kimutatott személyi juttatások 2012. január hónapban - az 531. és 538. számlákon - elszámolt 2011. december havi járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)
22
- A 18. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538 számlákon elszámolt járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)
23
- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2013. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó ( eFt)
24
- A 20. sorban kimutatott személyi juttatások 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adó (az adó január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)
7 164 0 372 0
Munkaadói járulék/2012-től szociális hozzájárulási adó Nemzeti Szociális Alapot illető része: 25
- 2012. január hónapban - az 532. számlán - elszámolt 2011. december havi járulék összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)
0
Egészségügyi hozzájárulás: 26
- 2012. január hónapban - az 533. számlán - elszámolt 2011. december havi hozzájárulás összege (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)
46
Kamatkiadások: 27
- 2012. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévet terhelő kamat összege (eFt)
5
28
- 2012. évet terhelő, de a tárgyévben meg nem fizetett kamat összege (eFt)
0
Kamatbevételek: 29
2012. évben befolyt - 916. számlán elszámolt -, de nem a tárgyévet illető kamat összege (eFt)
30
- 2012. évre járó, de be nem folyt kamat összege (eFt)
1 578
31
- A kamatozó értékpapír vételárában lévő (beszerzéskor fizetett) kamat kamatbevételt csökkentő tételként kimutatott összege (eFt)
0
32
Bevételként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)
0
0
- 174 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
53 - Tájékoztató adatok #
Megnevezés
Összeg
1
2
3
33
Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (intézményi működési bevételek között) elszámolt árfolyamnyeresége (eFt)
34
Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség (eFt)
0
52
35
Ebből: a valutapénztárban lévő valutakészlet és a devizaszámlán lévő deviza mérlegfordulónapi értékelésekor (egyéb folyó kiadások között) elszámolt árfolyamvesztesége (eFt)
36
A dologi kiadások áfa-adóalapja és kompenzációs felára (37+...+44)
51
37
Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)
38
- 15%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)
0
39
- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)
4 621
40
- 20%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)
13
41
- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)
40 364
42
- 27 %-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)
613 451
43
- 7%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)
44
- 12%-os kulcsú kompenzációs felár (eFt)
0
45
Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)
0
665 843 7 394
0
46
Ebből: előző évi követelésekből behajthatatlan követelésként leírt összeg (eFt)
0
47
Tárgyévben elengedett követelésként leírt összeg (eFt)
0
48
Működési célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)
0
49
Felhalmozási célú, támogatási program előlegére támogatásértékű kiadás az államháztartáson belül (eFt)
0
50
Működési célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)
0
51
Felhalmozási célú, támogatási program előlegére pénzeszközátadás az államháztartáson kívülre (eFt)
0
52
Államháztartáson belüli működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)
0
53
Államháztartáson belüli felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti támogatásértékű bevétel (eFt)
0
54
Működési célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)
0
55
Felhalmozási célú, előző év(ek)i támogatási program visszatérített előlege miatti pénzeszközátvétel az államháztartáson kívülről (eFt)
0
56
2012-ben a tárgyévben a jogosult felé történő átadás előtt a megosztott hatósági jogkörhöz kötődően átfutó bevételként elszámolt összeg (eFt)
0
57
A tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül a mérlegfordulónapot követő évben lejáró értékpapírok könyv szerinti értéke (eFt)
58
Megszűnt víziközmű társulattól átvett, lakossági érdekeltségi hozzájárulás tárgyévi bevétele (eFt)
0 186 402
Létszám: 59
- ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)
0
60
- munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek létszáma (fő)
0
61
- prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)
0
62
- különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma (fő)
0
A 38. űrlap 08. sorának (Térítésmentes átvétel) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülről átvett eszköz 63
- bruttó értéke
64
- halmozott értékcsökkenése
44 306 0
A 38. űrlap 17. sorának (Térítésmentes átadás) 12. összesen oszlopából az államháztartáson belülre átadott eszköz 65
- bruttó értéke
66
- halmozott értékcsökkenése
0
67
A választott önkormányzati tisztségviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege
68
Az önkormányzati képviselők részére az év folyamán kifizetett tiszteletdíj és költségtérítés összege
69
A működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 66. sorából)
0
70
A felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetésből az állami/önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok hiteltartozásai miatti kifizetések (04. űrlap 87. sorából)
0
0
3 015 13 128
- 175 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
53 - Tájékoztató adatok #
Megnevezés
Összeg
1
2
3
71
Az önkormányzat összes kezességvállalásának állománya
72
Ebből:Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya
44 200
73
Ebből:A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti kezességvállalás állománya
74
Az önkormányzat összes garanciavállalásának állománya
0
75
Ebből:Az önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya
0
76
Ebből:A nem önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások miatti garanciavállalás állománya
0
77
A tartozásátvállalás tárgyévi összege
0
78
A közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció hosszú távú kötelezettségvállalásának állománya (79+80)
0
79
Ebből: - a tárgyévben keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya
0
80
- a korábbi években keletkezett PPP miatti hosszú távú kötelezettségvállalás állománya
0
81
A váltótartozás összegében szereplő többlet kötelezettség összege ( fizetendő kamatrész)
0
82
Beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó fordított áfa kiadások(1812-ből,1813-ból,1822-ből,1823-ból számla)
83
Vásárolt termékek és szolgáltatások fordított áfa kiadásai (5612-ből számla)
19 421
84
Lejárt szállítói tartozások állománya december 31-én (85+86+87)
435
85
Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege
435
86
Ebből: 30-60 nap közötti lejárt szállítói tartozások összege
0
87
Ebből: 60 napon túli lejárt szállítói tartozások összege
0
0 44 200
2 555
- 176 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
54 - A többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása #
1
Megnevezés
Tényleges mutatószám
2
2
Tényleges hozzájárulás
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint december 31. mutatószám
3
4
Évvégi eltérés (+,-) A többcélú mutatószám szerint kistérségi társulás december 31. által a 3. oszlop hozzájárulás adatából a feladatok közötti átcsoportosítás után az adott célra rendelkezésre álló támogatás 5
6
A többcélú kistérségi társulás által az adott célra dec. 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
A többcélú kistérségi társulás által feladattal terhelt, de fel nem használt összeg
7
8
Eltérés (esetleges Visszafizetett átcsoportosítás utáni kötelezettség (6+10) állapot és a felhasználás, valamit kötelezettségvállalá ssal terhelt maradvány szerint) ((8+9)-7) 9
10
01
2.1 A többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
2.2.1. Közoktatási intézményi feladat összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
03
2.2.2. Közokatatási szakszolgálati feladat összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
04
2.2. A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása összesen (02+03)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05
2.3. A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06
2.4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
07
2.5. A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási feladatainak támogatása összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
08
2.6. A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
09
2.7. A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
2.8. A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
2.9. Egyéb a fentiekbe nem tartozó, de a 2004. évi CVII. tv 2.§(1) bek. a-r pontjaiban meghatározott feladatra fordított támogatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Többcélú kistérségi társulások támogatása összesen (01+ 04+…+11)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 177 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
56 - A többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 54. űrlap megalapozásához) #
1
Megnevezés
2
Az ebr42 Az ebr42 A kiegészítő A kiegészítő rendszerben rendszerben felmérés felmérés felmért és felmért és alapján alapján visszamutatott visszamutatott meghatározott meghatározott tervezett tervezett mutatószám, mutatószám, mutatószám hozzájárulás hozzájárulás hozzájárulás (+,-) (+,-) mutatószám hozzájárulás 2
3
4
5
Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám
Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás
6
7
Évközi Évközi változások változások (+,-) július 31. (+,-) július 31. mutatószám hozzárjárulás
8
9
Évközi változások (+,-) október 15. mutatószám
Évközi változások (+,-) október 15. hozzárjárulás
Tényleges mutatószám szerint mutatószám
Tényleges mutatószám szerint hozzájárulás
10
11
12
13
01
2.1. A többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
02
2.2.1. aa) (1) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
03
2.2.1. aa) (2) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2012/2013)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
04
2.2.1. aa) (3) Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolák 1-4. évfolyamára bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05
2.2.1. aa) (4) Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolák 1-4. évfolyamára bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2012/2013)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06
2.2.1. aa) (5) Intézményi társulás által fenntartott iskolák 5-8. évfolyamára bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
07
2.2.1. aa) (6) Intézményi társulás által fenntartott iskolák 5-8. évfolyamára bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2012/2013)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
08
2.2.1. ab) (1) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
09
2.2.1. ab) (2) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2012/2013)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
2.2.1. ab) (3) Intézményi társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező óvodás gyermekek, és 1-4. évfolyamos tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
2.2.1. ab) 4 Intézményi társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező óvodás gyermekek, és 1-4. évfolyamos tanulók alapján járó támogatás (2012/2013)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
2.2.1. ab) (5) Intézményi társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező 5-8. évfolyamos tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
2.2.1. ab) (6) Intézményi társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező 5-8. évfolyamos tanulók alapján járó támogatás (2012/2013)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
2.2.1. ba) (1) Autóbusszal - nem külterületről - utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
2.2.1. ba) (2) Autóbusszal - nem külterületről - utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2012/2013)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
2.2.1. bb) (1) Autóbusszal külterületről utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
2.2.1. bb) (2) Autóbusszal külterületről utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2012/2013)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 178 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
56 - A többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 54. űrlap megalapozásához) #
Megnevezés
Az ebr42 Az ebr42 A kiegészítő A kiegészítő rendszerben rendszerben felmérés felmérés felmért és felmért és alapján alapján visszamutatott visszamutatott meghatározott meghatározott tervezett tervezett mutatószám, mutatószám, mutatószám hozzájárulás hozzájárulás hozzájárulás (+,-) (+,-) mutatószám hozzájárulás 2
3
4
5
Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám
Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás
6
7
Évközi Évközi változások változások (+,-) július 31. (+,-) július 31. mutatószám hozzárjárulás
9
Évközi változások (+,-) október 15. hozzárjárulás
Tényleges mutatószám szerint mutatószám
Tényleges mutatószám szerint hozzájárulás
10
11
12
13
1
2
18
2.2.1. c) (1) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes iskola 9-13. évfolyamára bejáró tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
2.2.1. c) (2) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes iskola 9-13. évfolyamára bejáró tanulók alapján járó támogatás (2012/2013)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
2.2.1. d) (1) Tagintézményi támogatás (2011/2012)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
2.2.1. d) (2) Tagintézményi támogatás (2012/2013)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
2.2.1. ea) (1) Kistelepülési tagintézményi támogatás (egyszeres támogatás: 2011/2012)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
2.2.1. ea) (2) Kistelepülési tagintézményi támogatás (egyszeres támogatás: 2012/2013)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
2.2.1. eb) (1) Kistelepülési tagintézményi támogatás (1,2-szeres támogatás: 2011/2012)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
2.2.1. eb) (2) Kistelepülési tagintézményi támogatás (1,2-szeres támogatás: 2012/2013)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26 2.2.1. Közoktatási intézményi feladat összesen (2.+…+25.):
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
2.2.2. (1a) Logopédiai ellátás (2012. január-augusztus)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
2.2.2. (1b) Logopédiai ellátás (2012. szeptember-december)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
2.2.2. (1c) Logopédiai ellátás (kétszeres támogatás - 2012. januáraugusztus)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
2.2.2. (1d) Logopédiai ellátás (kétszeres támogatás - 2012. szeptember-december)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
2.2.2. (2a) Gyógytestnevelés (2012. január-augusztus)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
2.2.2. (2b) Gyógytestnevelés (2012. szeptember-december)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
2.2.2. (2c) Gyógytestnevelés (kétszeres támogatás - 2012. januáraugusztus)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
2.2.2. (2d) Gyógytestnevelés (kétszeres támogatás - 2012. szeptember-december)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35
2.2.2. (3a) Nevelési tanácsadás (2012. január-augusztus)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
2.2.2. (3b) Nevelési tanácsadás (2012. szeptember-december)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
37
2.2.2. (3c) Nevelési tanácsadás (kétszeres támogatás - 2012. januáraugusztus)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38
2.2.2. (3d) Nevelési tanácsadás (kétszeres támogatás - 2012. szeptember-december)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39
2.2.2. (4) Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás (2012. januárdecember)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
2.2.2. (5a) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (2012. január-augusztus)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41
2.2.2. (5b) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (2012. szeptember-december)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42
2.2.2. (5c) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (kétszeres támogatás - 2012. január-augusztus)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
2.2.2. (5d) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (kétszeres támogatás - 2012. szeptember-december)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 179 -
8
Évközi változások (+,-) október 15. mutatószám
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
56 - A többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 54. űrlap megalapozásához) #
1
Megnevezés
2
Az ebr42 Az ebr42 A kiegészítő A kiegészítő rendszerben rendszerben felmérés felmérés felmért és felmért és alapján alapján visszamutatott visszamutatott meghatározott meghatározott tervezett tervezett mutatószám, mutatószám, mutatószám hozzájárulás hozzájárulás hozzájárulás (+,-) (+,-) mutatószám hozzájárulás 2
3
4
5
Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám
Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás
6
7
Évközi Évközi változások változások (+,-) július 31. (+,-) július 31. mutatószám hozzárjárulás
8
9
Évközi változások (+,-) október 15. mutatószám
Évközi változások (+,-) október 15. hozzárjárulás
Tényleges mutatószám szerint mutatószám
Tényleges mutatószám szerint hozzájárulás
10
11
12
13
44
2.2.2. (6a) Fejlesztő felkészítés (2012. január-augusztus)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45
2.2.2. (6b) Fejlesztő felkészítés (2012. szeptember-december)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46
2.2.2. (6c) Fejlesztő felkészítés (kétszeres támogatás - 2012. január-augusztus)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47
2.2.2. (6d) Fejlesztő felkészítés (kétszeres támogatás - 2012. szeptember-december)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48 2.2.2. Közoktatási szakszolgálati feladat összesen (27.+…+47.):
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49 2.2. A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása összesen (26.+48.):
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
2.3. a) (1)Többcélú kistérségi társulás által fenntartott időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51
2.3. a) (2) Intézményi társulás által fenntartott időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52
2.3. ba) (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott időskorúak és fogyatékosok gondozóháza
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53
2.3. ba) (2) Intézményi társulás által fenntartott időskorúak és fogyatékosok gondozóháza
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54
2.3. bb) (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
2.3. bb) (2) Intézményi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56
2.3. bc) (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott hajléktalanok átmeneti szállása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57
2.3. bc) (2) Intézményi társulás által fenntartott hajléktalanok átmeneti szállása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58 2.3. A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása összesen (50.+…+57.):
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59
2.4. a) (1) Többcélú kistérségi társulás által ellátott családsegítés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60
2.4. a) (2) Intézményi társulás által ellátott családsegítés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61
2.4. b) (1) Többcélú kistérségi társulás által ellátott szociális étkeztetés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
62
2.4. b) (2) Intézményi társulás által ellátott szociális étkeztetés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63
2.4. c) (1) Többcélú kistérségi társulás által ellátott házi segítségnyújtás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
64
2.4. c) (2) Intézményi társulás által ellátott házi segítségnyújtás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65
2.4. d) (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott idősek klubja
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
66
2.4. d) (2) Intézményi társulás által fenntartott idősek klubja
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67
2.4. d) (3) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott fogyatékos és demens személyek nappali intézménye
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
68
2.4. d) (4) Intézményi társulás által fenntartott fogyatékos és demens személyek nappali intézménye
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
69
2.4. d) (5) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 180 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
56 - A többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 54. űrlap megalapozásához) #
1
Megnevezés
2
Az ebr42 Az ebr42 A kiegészítő A kiegészítő rendszerben rendszerben felmérés felmérés felmért és felmért és alapján alapján visszamutatott visszamutatott meghatározott meghatározott tervezett tervezett mutatószám, mutatószám, mutatószám hozzájárulás hozzájárulás hozzájárulás (+,-) (+,-) mutatószám hozzájárulás 2
3
4
5
Évközi változások (+,-) április 30. mutatószám
Évközi változások (+,-) április 30. hozzájárulás
6
7
Évközi Évközi változások változások (+,-) július 31. (+,-) július 31. mutatószám hozzárjárulás
8
9
Évközi változások (+,-) október 15. mutatószám
Évközi változások (+,-) október 15. hozzárjárulás
Tényleges mutatószám szerint mutatószám
Tényleges mutatószám szerint hozzájárulás
10
11
12
13
70
2.4. d) (6) Intézményi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71
2.4. d) (7) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott nappali melegedő
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
2.4. d) (8) Intézményi társulás által fenntartott nappali melegedő
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
73 2.4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása összesen (59.+…+72.):
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74
2.5. (1.a.) Többcélú kistérségi társulás által ellátott helyettes szülői hálózat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
2.5. (1.b.) Intézményi társulás által ellátott helyettes szülői hálózat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76
2.5. (2.a.) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott gyermekek átmeneti otthona
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
77
2.5. (2.b.) Intézményi társulás által fenntartott gyermekek átmeneti otthona
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
78
2.5. (3.a.) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott családok átmeneti otthona
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
79
2.5. (3.b.) Intézményi társulás által fenntartott családok átmeneti otthona
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80 2.5. A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási feladatainak támogatása összesen (74.+…+79.):
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81
2.6. (1.a) Többcélú kistérségi társulás által ellátott gyermekjóléti szolgáltatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82
2.6. (1.b.) Intézményi társulás által ellátott gyermekjóléti szolgáltatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
83
2.6. (2.a.) Többcélú kistérségi társulás által ellátott gyermekek napközbeni ellátása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84
2.6. (2.b.) Intézményi társulás által ellátott gyermekek napközbeni ellátása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85
2.6. (3.a.) Többcélú kistérségi társulás által ellátott gyermekek átmeneti gondozása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86
2.6. (3.b.) Intézményi társulás által ellátott gyermekek átmeneti gondozása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
87 2.6. A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása összesen (81.+…+86.):
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88 2.7. A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatása:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89 2.8. A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
90 2.9. Egyéb a fentiekbe nem tartozó, de a 2004. évi CVII. tv 2.§ (1) bek. a-r pontjaiban meghatározott feladatra fordított támogatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
91 Többcélú kistérségi társulások támogatása összesen (01+49+58+73+80+87+…+90)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 181 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
- 182 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
56 - A többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 54. űrlap megalapozásához) #
1
Megnevezés
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint december 31. mutatószám (14=12(2+4+6+8+10))
2
14
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint december 31. hozzájárulás (15=13(3+5+7+9+11)) 15
01
2.1. A többcélú kistérségi társulások általános feladatainak támogatása
0
0
02
2.2.1. aa) (1) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)
0
0
03
2.2.1. aa) (2) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott óvodákba, iskolákba bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2012/2013)
0
0
04
2.2.1. aa) (3) Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolák 1-4. évfolyamára bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)
0
0
05
2.2.1. aa) (4) Intézményi társulás által fenntartott óvodákba, iskolák 1-4. évfolyamára bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2012/2013)
0
0
06
2.2.1. aa) (5) Intézményi társulás által fenntartott iskolák 5-8. évfolyamára bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)
0
0
07
2.2.1. aa) (6) Intézményi társulás által fenntartott iskolák 5-8. évfolyamára bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2012/2013)
0
0
08
2.2.1. ab) (1) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)
0
0
09
2.2.1. ab) (2) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2012/2013)
0
0
10
2.2.1. ab) (3) Intézményi társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező óvodás gyermekek, és 1-4. évfolyamos tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)
0
0
11
2.2.1. ab) 4 Intézményi társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező óvodás gyermekek, és 1-4. évfolyamos tanulók alapján járó támogatás (2012/2013)
0
0
12
2.2.1. ab) (5) Intézményi társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező 5-8. évfolyamos tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)
0
0
13
2.2.1. ab) (6) Intézményi társulások által fenntartott intézmény székhelyén/telephelyén állandó lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező 5-8. évfolyamos tanulók alapján járó támogatás (2012/2013)
0
0
14
2.2.1. ba) (1) Autóbusszal - nem külterületről - utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)
0
0
15
2.2.1. ba) (2) Autóbusszal - nem külterületről - utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2012/2013)
0
0
16
2.2.1. bb) (1) Autóbusszal külterületről utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)
0
0
17
2.2.1. bb) (2) Autóbusszal külterületről utaztatott gyermekek, tanulók alapján járó támogatás (2012/2013)
0
0
18
2.2.1. c) (1) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes iskola 9-13. évfolyamára bejáró tanulók alapján járó támogatás (2011/2012)
0
0
19
2.2.1. c) (2) A többcélú kistérségi társulás által fenntartott egységes iskola 9-13. évfolyamára bejáró tanulók alapján járó támogatás (2012/2013)
0
0
20
2.2.1. d) (1) Tagintézményi támogatás (2011/2012)
0
0
21
2.2.1. d) (2) Tagintézményi támogatás (2012/2013)
0
0
22
2.2.1. ea) (1) Kistelepülési tagintézményi támogatás (egyszeres támogatás: 2011/2012)
0
0
23
2.2.1. ea) (2) Kistelepülési tagintézményi támogatás (egyszeres támogatás: 2012/2013)
0
0
24
2.2.1. eb) (1) Kistelepülési tagintézményi támogatás (1,2-szeres támogatás: 2011/2012)
0
0
25
2.2.1. eb) (2) Kistelepülési tagintézményi támogatás (1,2-szeres támogatás: 2012/2013)
0
0
26
2.2.1. Közoktatási intézményi feladat összesen (2.+…+25.):
0
0
27
2.2.2. (1a) Logopédiai ellátás (2012. január-augusztus)
0
0
28
2.2.2. (1b) Logopédiai ellátás (2012. szeptember-december)
0
0
29
2.2.2. (1c) Logopédiai ellátás (kétszeres támogatás - 2012. január-augusztus)
0
0
30
2.2.2. (1d) Logopédiai ellátás (kétszeres támogatás - 2012. szeptember-december)
0
0
31
2.2.2. (2a) Gyógytestnevelés (2012. január-augusztus)
0
0
32
2.2.2. (2b) Gyógytestnevelés (2012. szeptember-december)
0
0
33
2.2.2. (2c) Gyógytestnevelés (kétszeres támogatás - 2012. január-augusztus)
0
0
34
2.2.2. (2d) Gyógytestnevelés (kétszeres támogatás - 2012. szeptember-december)
0
0
35
2.2.2. (3a) Nevelési tanácsadás (2012. január-augusztus)
0
0
36
2.2.2. (3b) Nevelési tanácsadás (2012. szeptember-december)
0
0
37
2.2.2. (3c) Nevelési tanácsadás (kétszeres támogatás - 2012. január-augusztus)
0
0
- 183 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
56 - A többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 54. űrlap megalapozásához) #
Megnevezés
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint december 31. mutatószám (14=12(2+4+6+8+10))
2
14
1
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint december 31. hozzájárulás (15=13(3+5+7+9+11)) 15
38
2.2.2. (3d) Nevelési tanácsadás (kétszeres támogatás - 2012. szeptember-december)
0
0
39
2.2.2. (4) Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás (2012. január-december)
0
0
40
2.2.2. (5a) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (2012. január-augusztus)
0
0
41
2.2.2. (5b) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (2012. szeptember-december)
0
0
42
2.2.2. (5c) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (kétszeres támogatás - 2012. január-augusztus)
0
0
43
2.2.2. (5d) Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás (kétszeres támogatás - 2012. szeptember-december)
0
0
44
2.2.2. (6a) Fejlesztő felkészítés (2012. január-augusztus)
0
0
45
2.2.2. (6b) Fejlesztő felkészítés (2012. szeptember-december)
0
0
46
2.2.2. (6c) Fejlesztő felkészítés (kétszeres támogatás - 2012. január-augusztus)
0
0
47
2.2.2. (6d) Fejlesztő felkészítés (kétszeres támogatás - 2012. szeptember-december)
0
0
48
2.2.2. Közoktatási szakszolgálati feladat összesen (27.+…+47.):
0
0
49
2.2. A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatása összesen (26.+48.):
0
0
50
2.3. a) (1)Többcélú kistérségi társulás által fenntartott időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona
0
0
51
2.3. a) (2) Intézményi társulás által fenntartott időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona
0
0
52
2.3. ba) (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott időskorúak és fogyatékosok gondozóháza
0
0
53
2.3. ba) (2) Intézményi társulás által fenntartott időskorúak és fogyatékosok gondozóháza
0
0
54
2.3. bb) (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona
0
0
55
2.3. bb) (2) Intézményi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona
0
0
56
2.3. bc) (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott hajléktalanok átmeneti szállása
0
0
57
2.3. bc) (2) Intézményi társulás által fenntartott hajléktalanok átmeneti szállása
0
0
58
2.3. A többcélú kistérségi társulások szociális intézményi feladatainak támogatása összesen (50.+…+57.):
0
0
59
2.4. a) (1) Többcélú kistérségi társulás által ellátott családsegítés
0
0
60
2.4. a) (2) Intézményi társulás által ellátott családsegítés
0
0
61
2.4. b) (1) Többcélú kistérségi társulás által ellátott szociális étkeztetés
0
0
62
2.4. b) (2) Intézményi társulás által ellátott szociális étkeztetés
0
0
63
2.4. c) (1) Többcélú kistérségi társulás által ellátott házi segítségnyújtás
0
0
64
2.4. c) (2) Intézményi társulás által ellátott házi segítségnyújtás
0
0
65
2.4. d) (1) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott idősek klubja
0
0
66
2.4. d) (2) Intézményi társulás által fenntartott idősek klubja
0
0
67
2.4. d) (3) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott fogyatékos és demens személyek nappali intézménye
0
0
68
2.4. d) (4) Intézményi társulás által fenntartott fogyatékos és demens személyek nappali intézménye
0
0
69
2.4. d) (5) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye
0
0
70
2.4. d) (6) Intézményi társulás által fenntartott pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézménye
0
0
71
2.4. d) (7) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott nappali melegedő
0
0
72
2.4. d) (8) Intézményi társulás által fenntartott nappali melegedő
0
0
73
2.4. A többcélú kistérségi társulások szociális alapszolgáltatási feladatainak támogatása összesen (59.+…+72.):
0
0
74
2.5. (1.a.) Többcélú kistérségi társulás által ellátott helyettes szülői hálózat
0
0
75
2.5. (1.b.) Intézményi társulás által ellátott helyettes szülői hálózat
0
0
76
2.5. (2.a.) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott gyermekek átmeneti otthona
0
0
77
2.5. (2.b.) Intézményi társulás által fenntartott gyermekek átmeneti otthona
0
0
78
2.5. (3.a.) Többcélú kistérségi társulás által fenntartott családok átmeneti otthona
0
0
- 184 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
56 - A többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása (Altábla az 54. űrlap megalapozásához) #
Megnevezés
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint december 31. mutatószám (14=12(2+4+6+8+10))
2
14
1
Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint december 31. hozzájárulás (15=13(3+5+7+9+11)) 15
79
2.5. (3.b.) Intézményi társulás által fenntartott családok átmeneti otthona
0
0
80
2.5. A többcélú kistérségi társulások gyermekek átmeneti gondozási feladatainak támogatása összesen (74.+…+79.):
0
0
81
2.6. (1.a) Többcélú kistérségi társulás által ellátott gyermekjóléti szolgáltatás
0
0
82
2.6. (1.b.) Intézményi társulás által ellátott gyermekjóléti szolgáltatás
0
0
83
2.6. (2.a.) Többcélú kistérségi társulás által ellátott gyermekek napközbeni ellátása
0
0
84
2.6. (2.b.) Intézményi társulás által ellátott gyermekek napközbeni ellátása
0
0
85
2.6. (3.a.) Többcélú kistérségi társulás által ellátott gyermekek átmeneti gondozása
0
0
86
2.6. (3.b.) Intézményi társulás által ellátott gyermekek átmeneti gondozása
0
0
87
2.6. A többcélú kistérségi társulások gyermekjóléti alapellátási feladatainak támogatása összesen (81.+…+86.):
0
0
88
2.7. A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári és egyes közművelődési feladatainak támogatása:
0
0
89
2.8. A többcélú kistérségi társulások belső ellenőrzési feladatainak támogatása:
0
0
90
2.9. Egyéb a fentiekbe nem tartozó, de a 2004. évi CVII. tv 2.§ (1) bek. a-r pontjaiban meghatározott feladatra fordított támogatás
0
0
91
Többcélú kistérségi társulások támogatása összesen (01+49+58+73+80+87+…+90)
0
0
- 185 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása #
Megnevezés
Nyitó adatok bekerülési érték
2
3
1
Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke
Tárgyévben elszámolt értékvesztés
4
5
Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés
Záró adatok bekerülési érték
6
Záró adatok értékvesztés záró értéke
7
8
01
Immateriális javakra adott előlegek
0
0
0
0
0
0
02
Beruházásra adott előlegek
0
0
0
0
0
0
03
Tartós részesedések
42 130
0
0
0
42 130
0
04
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
0
0
0
0
0
0
05
Tartósan adott kölcsönök
71 955
0
0
0
19 375
0
06
Hosszú lejáratú betétek
0
0
0
0
0
0
07
Egyéb hosszú lejáratú követelések
0
0
0
0
0
0
08
Befektetett eszközök összesen (01+...+07)
114 085
0
0
0
61 505
0
09
Készletek
0
10
Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)
11
0
0
0
0
197
3 669
0
0
0
30 911
0
Adósok
1 234 628
754 884
118 290
0
1 246 254
873 174
12
- ebből: Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés
1 014 990
754 884
118 290
0
1 190 012
873 174
13
Rövid lejáratú kölcsönök
26 886
0
0
0
65 340
0
14
Egyéb követelések
93
0
0
0
624
0
15
Forgatási célú részesedések
0
0
0
0
0
0
16
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
0
0
0
0
0
0
17
Költségvetési pénzforgalmi számlák
1 647 024
0
12 938
12 898
1 085 711
40
18
Idegen pénzeszközök
1 504
0
0
0
3 602
0
19
Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)
2 913 804
754 884
131 228
12 898
2 432 639
873 214
20
Eszközök összesen (08+19)
3 027 889
754 884
131 228
12 898
2 494 144
873 214
- 186 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
58 - Követelések részletezése #
Megnevezés
Állomány a tárgyév elején
Előző évi követelés helyesbítése (+)
Folyó évi előírás (+)
Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)
2
3
4
5
6
1 01
Tartósan adott kölcsönök
02
Egyéb hosszú lejáratú követelések
03
Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések
04
Önkormányzatok sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések
05
Ebből: - gépjárműadóval kapcsolatos követelések
06
- helyi adókkal kapcsolatos követelések
07
Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések
08
Rövid lejáratú kölcsönök
09
Egyéb rövid lejáratú követelések
10
Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)
Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi
Összes Pénzforgalom követelés (=3+nélküli 4+5+-6+-7) tranzakciók (+-)
7
8
9
Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre
Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre
10
11
Követelés előző év(ek) (=3+-4+6-10)
Követelés tárgyévi (=5+7+-9-11)
Követelés összesen (=12+13)
12
13
14
71 955
-71 955
19 375
0
0
19 375
0
0
0
0
19 375
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19 375 0
3 669
-3 402
32 916
0
0
33 183
0
267
0
0
32 916
32 916
479 744
-479 744
371 075
0
0
371 075
0
0
0
0
371 075
371 075
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
479 744
-479 744
371 075
0
0
371 075
0
0
0
0
371 075
371 075
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26 886
-26 886
65 340
0
0
65 340
0
0
0
0
65 340
65 340
93
0
17
0
0
110
607
93
0
0
624
624
582 347
-581 987
488 723
0
0
489 083
607
360
0
0
489 330
489 330
- 187 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
59 - Kötelezettségek állományának alakulása #
Megnevezés
1
2
01
Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)
02 03
Állomány az előző év(ek)ről
3
Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+)
4
Tárgyévi kötelezettség
Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)
Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi
5
6
7
Összes kötelezettség
Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)
Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre
Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre
Kötelezettség záró állománya előző év(ek)
8
9
10
11
12
Kötelezettség záró állománya tárgyévi
13
Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
14
1 686 852
-1 686 852
1 380 436
0
0
1 380 436
0
0
457
0
1 379 979
1 379 979
- hosszú lejáratra kapott kölcsönök
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
04
- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05
- beruházási és fejlesztési hitelek
1 686 852
-1 686 852
1 379 979
0
0
1 379 979
0
0
0
0
1 379 979
1 379 979
06
- működési célú hosszú lejáratú hitelek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
07
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
0
0
457
0
0
457
0
0
457
0
0
0
08
Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások
09
Rövid lejáratú kötelezettségek (10+12+18+23)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
705 574
-705 574
848 818
0
0
848 818
0
0
0
0
848 818
848 818 0
10
- Rövid lejáratú kapott kölcsönök
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
Ebből: - hosszú lejáratú kölcsönök következő évi törlesztő részlete
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
- Rövid lejáratú hitelek
342 050
-342 050
265 504
0
0
265 504
0
0
0
0
265 504
265 504
13
Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évi törlesztő részlete
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztő részlete
342 050
-342 050
265 504
0
0
265 504
0
0
0
0
265 504
265 504
17
- működési célú, hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztő részlete
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
- Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatából (19+...+22)
5 240
-5 240
1 102
0
0
1 102
0
0
0
0
1 102
1 102
19
Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
- felújítással kapcsolatos szállítók
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
- termékvásárlással kapcsolatos szállítók
260
-260
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók
4 980
-4 980
1 102
0
0
1 102
0
0
0
0
1 102
1 102
23
- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (24+..+36)
358 284
-358 284
582 212
0
0
582 212
0
0
0
0
582 212
582 212
24
Ebből: - váltótartozások miatt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25
- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt
75
-75
224
0
0
224
0
0
0
0
224
224
27
- helyi adó túlfizetés miatt
347 247
-347 247
572 222
0
0
572 222
0
0
0
0
572 222
572 222
28
- támogatási program előlege miatt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
- előfinanszírozás miatti kötelezettségek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
- szabálytalan kifizetések miatt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
- nemzetközi támogatási programok miatti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
- garancia és kezességvállalás miatt
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztő részlete
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
8 038
-8 038
7 368
0
0
7 368
0
0
0
0
7 368
7 368
35
- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
36
- egyéb különféle kötelezettségek miatti tartozás
37
Kötelezettségek összesen
(01+09)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 924
-2 924
2 398
0
0
2 398
0
0
0
0
2 398
2 398
2 392 426
-2 392 426
2 229 254
0
0
2 229 254
0
0
457
0
2 228 797
2 228 797
- 188 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
- 189 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
60 - Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása # 1
Megnevezés
Értékhelyesbítés nyitó értéke
2
3
Értékhelyesbítés tárgyévi növekedése
Értékhelyesbítés tárgyévi csökkenése
4
Értékhelyesbítés záró értéke
5
6
01
Vagyoni értékű jogok
0
0
0
02
Szellemi termékek
0
0
0
0 0
03
Immateriális javak összesen (01+02)
0
0
0
0
04
Ingatlanok (ideértve az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat is)
0
0
0
0
05
Gépek, berendezések, felszerelések
0
0
0
0
06
Járművek
0
0
0
0
07
Tenyészállatok
0
0
0
0
08
Tárgyi eszközök összesen (04+05+06+07)
0
0
0
0
09
Tartós részesedések
0
0
0
0
10
Befektetett pénzügyi eszközök összesen (09)
0
0
0
0
11
Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök
0
0
0
0
12
Befektetett eszközök összesen (03+08+10+11)
0
0
0
0
- 190 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása #
Megnevezés
1
2
01
1. Intézményi beruházási kiadások
02
2. Felújítás
03
Módosított előirányzat
Előző év(ek) Előző év(ek) Előző év(ek) Előző év(ek) Tárgyévi Tárgyévi kötelezettségv kötelezettségv kötelezettségv kötelezettségv előirányzat előirányzat állalásából a állalásából a állalásából a állalásából a terhére vállalt terhére vállalt tárgyévi tárgyévi következő következő tárgyévi következő évi kötelezettségv kötelezettségv év(ek)i év(ek)i kötelezettségv kötelezettségv állalás nyitó állalás kötelezettségv kötelezettségv állalás állalás állománya pénzforgalom állalás nyitó állalás nélküli állománya pénzforgalom korrekciója nélküli (±) korrekciója (±)
2
3
4
5
6
7
8
Tárgyévben Tárgyévben Előző év(ek)i Tárgyévi Tárgyévi következő évi további évek kötelezettségv kötelezettségv összes előirányzat előirányzata állalás állalás kötelezettségv terhére vállalt terhére vállalt pénzügyi pénzügyi állalás következő évi kötelezettségv teljesítése teljesítése pénzügyi kötelezettségv állalás teljesítése állalás
9
10
11
12
13
205 227
39 700
-8 297
0
0
89 355
15 581
0
0
8 249
89 318
97 567
50 964
2 895
-891
0
0
21 417
675
4 062
2 362
315
21 417
21 732
3. Kormányzati beruházás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
04
4. Lakástámogatás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
05
5. Lakásépítés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
06
6. Állami készletek, tartalékok
07
7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója
08 Felhalmozási kiadások (01+...+07) 09
1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)
10
2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök
11
3.1. Támogatásértékű működési kiadások
12
3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre
13
3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások
14 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13) 15
4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása
16
5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás
17
5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre
18
5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56 719
10 516
-1 976
0
0
21 418
4 201
1 097
638
2 238
21 417
23 655
312 910
53 111
-11 164
0
0
132 190
20 457
5 159
3 000
10 802
132 152
142 954
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
429
0
0
0
0
429
0
0
0
0
429
429
46 623
7 651
582
13 978
0
29 182
535
18 521
37 043
7 570
34 595
42 165
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 000
10 000
12 000
0
0
8 000
8 000
46 623
7 651
582
13 978
0
37 182
10 535
30 521
37 043
7 570
42 595
50 165
307
307
0
0
0
3 102
0
0
0
307
3 102
3 409
227 680
4 495
755
7 020
720
204 008
0
0
0
5 250
204 009
209 259
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40 500
0
0
0
0
18 273
0
0
0
0
18 273
18 273
268 180
4 495
755
7 020
720
222 281
0
0
0
5 250
222 282
227 532
113 085
0
0
0
0
97 807
0
0
0
0
97 801
97 801
13 999
0
0
0
0
13 999
0
0
0
0
13 741
13 741
22 Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)
442 623
12 453
1 337
20 998
720
374 800
10 535
30 521
37 043
13 127
379 950
393 077
23
1. Személyi juttatások
1 500 338
3
-3
0
0
1 436 964
0
626 739
1 253 478
0
1 431 182
1 431 182
24
2. Munkaadókat terhelő járulékok
394 715
0
0
0
0
383 819
0
165 702
331 403
0
383 234
383 234
25
3. Dologi és egyéb folyó kiadások
2 099 109
219 678
7 692
244 564
591
1 731 457
50 103
373 236
450 928
209 904
1 723 303
1 933 207
3 994 162
219 681
7 689
244 564
591
3 552 240
50 103
1 165 677
2 035 809
209 904
3 537 719
3 747 623
384 035
378 721
-47 299
1 636 459
9 023
0
0
0
0
331 422
0
331 422
19 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18) 20
6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások
21
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai
26 Működési kiadások (23+...+25) 27
1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátások kiadásai
28
2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29 Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)
384 035
378 721
-47 299
1 636 459
9 023
0
0
0
0
331 422
0
331 422 0
30
1. Tartós részesedések vásárlása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32 Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)
- 191 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása #
Megnevezés
1
2
33 Kiadások összesen (08+22+26+29+32)
Módosított előirányzat
2
5 133 730
Előző év(ek) Előző év(ek) Előző év(ek) Előző év(ek) Tárgyévi Tárgyévi kötelezettségv kötelezettségv kötelezettségv kötelezettségv előirányzat előirányzat állalásából a állalásából a állalásából a állalásából a terhére vállalt terhére vállalt tárgyévi tárgyévi következő következő tárgyévi következő évi kötelezettségv kötelezettségv év(ek)i év(ek)i kötelezettségv kötelezettségv állalás nyitó állalás kötelezettségv kötelezettségv állalás állalás állománya pénzforgalom állalás nyitó állalás nélküli állománya pénzforgalom korrekciója nélküli (±) korrekciója (±) 3
663 966
4
-49 437
5
1 902 021
- 192 -
6
10 334
7
4 059 230
8
81 095
Tárgyévben Tárgyévben Előző év(ek)i Tárgyévi Tárgyévi következő évi további évek kötelezettségv kötelezettségv összes előirányzat előirányzata állalás állalás kötelezettségv terhére vállalt terhére vállalt pénzügyi pénzügyi állalás következő évi kötelezettségv teljesítése teljesítése pénzügyi kötelezettségv állalás teljesítése állalás
9
1 201 357
10
2 075 852
11
565 255
12
4 049 821
13
4 615 076
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása #
Megnevezés
1
Pénzügyileg nem teljesített előző Pénzügyileg nem teljesített év(ek)i kötelezettségvállalás év tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya végi állománya
2
01
1. Intézményi beruházási kiadások
02
2. Felújítás
03
14
15
Korrekciók (±)
Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
16
17
23 154
15 618
0
68 888
1 689
675
0
26 868
3. Kormányzati beruházás
0
0
0
0
04
4. Lakástámogatás
0
0
0
0
05
5. Lakásépítés
0
0
0
0
06
6. Állami készletek, tartalékok
0
0
0
0
07
7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója
6 302
4 202
0
22 560
08
Felhalmozási kiadások (01+...+07)
31 145
20 495
0
118 316
09
1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)
0
0
0
0
10
2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök
0
0
0
0
11
3.1. Támogatásértékű működési kiadások
663
-4 878
0
8 673
12
3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre
0
0
0
0
13
3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások
0
10 000
0
-18 000
-9 327
14
3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)
663
5 122
0
15
4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása
0
0
0
-3 102
16
5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás
0
-1
0
18 422
17
5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre
0
0
0
0
18
5.3. Felhalmozási célú államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás
0
0
0
22 227
19
5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)
0
-1
0
40 649
20
6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások
0
6
0
15 278
21
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai
0
258
0
0
22
Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)
663
5 385
0
43 498
23
1. Személyi juttatások
0
5 782
0
63 374
24
2. Munkaadókat terhelő járulékok
0
585
0
10 896
25
3. Dologi és egyéb folyó kiadások
17 466
58 257
0
90 179
26
Működési kiadások (23+...+25)
17 466
64 624
0
164 449
27
1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátások kiadásai
0
0
0
52 613
28
2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsönök kiadásai (kivéve likvid hitelek és működési kötvénykibocsátások kiadásai)
0
0
0
0
29
Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)
0
0
0
52 613
30
1. Tartós részesedések vásárlása
0
0
0
0
31
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása
0
0
0
0
32
Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31)
0
0
0
0
33
Kiadások összesen (08+22+26+29+32)
49 274
90 504
0
378 876
- 193 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés #
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
2
3
4
5
1 01
Rendszeres személyi juttatás (=02/09)
02
Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)
03
Külső személyi juttatások (=02/48)
04
Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)
05
Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)
06
Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)
07
Teljesítésből háztartások befizetése 6
1 122 825
1 088 145
1 046 184
0
230 908
335 981
327 938
0
92 888
99 037
79 885
0
1 446 621
1 523 163
1 454 007
0
376 181
385 732
374 324
0
115
15 084
15 011
0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)
376 296
400 816
389 335
0
08
Dologi kiadások (=03/49)
1 063 588
1 908 655
1 764 188
0
09
Dologi jellegű kiadások (=03/69)
231 377
198 718
177 283
0
10
Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)
1 294 965
2 107 373
1 941 471
0
11
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (=04/01)
2 391 650
2 809 785
2 585 751
0
12
Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)
43 496
46 971
42 513
0
13
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47)
0
307
3 409
0
14
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)
258 022
227 680
209 259
0
15
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)
77 000
113 085
97 801
0
16
Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101)
2 770 168
3 197 828
2 938 733
0
17
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67)
0
0
0
0
18
Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+06/66)
723 571
362 022
0
0
19
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)
7 480
13 999
13 741
0
20
Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)
6 619 101
7 605 201
6 737 287
0
21
Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)
22
Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)
23
(11+...+15)
72 137
65 004
27 341
0
138 450
247 906
115 613
0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (=04/02)
0
0
0
0
24
Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38)
0
0
0
0
25
Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38)
0
0
8 000
0
26
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/55)
0
0
0
0
27
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88)
0
40 500
18 273
0
28
Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38)
0
40 500
26 273
0
(23+24+25+26+27)
29
Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)
210 587
353 410
169 227
0
30
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
(=06/17)
0
429
429
0
31
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
(=06/43)
0
0
0
0
32
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=06/60)
0
0
0
0
33
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61)
0
429
429
0
6 829 688
7 959 040
6 906 943
0
2 376 780
2 374 779
2 633 808
159 284
213 793
216 950
420 931
4 358
29 212
38 094
39 782
0
(30+31+32)
34
Költségvetési kiadások (20+29+33)
35
Közhatalmi bevételek [(=07/04)+(16/01+16/10+16/11+16/12+16/13+16/18+…+16/24)vagy(= 11/05)]
36
Intézményi működési bevételek összesen (07/25)
37
Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)
38
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)
0
0
3 263
0
39
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35)
0
2 095
12 097
0
40
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)
0
0
0
0
41
Működési bevételek összesen (35+...+40)
2 619 785
2 631 918
3 109 881
163 642
42
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)
236 220
0
9 062
0
- 194 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés #
Megnevezés
Eredeti előirányzat
2
3
1
Módosított előirányzat
Teljesítés
4
Teljesítésből háztartások befizetése
5
6
43
Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)
0
0
6 895
44
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (=16/35) vagy (=11/06-11/05)
53 221
289 441
13 115
45
Felhalmozási saját bevételek összesen
0
289 441
289 441
29 072
0
46 47
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)
0
0
0
0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61)
0
0
0
48
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)
0
8 448
183 657
195 940
49
Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)
0
297 889
473 098
225 012
0
50
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)
0
51
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)
26 529
0
0
0
26 529
14 554
52
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59)
0
0
0
0 0
53
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+51+52)
26 529
26 529
14 554
0
54
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)
2 944 203
3 131 545
3 349 447
163 642
55
Önkormányzat költségvetési támogatása (=09/06=16/53) [vagy 11/07+08+27+28]
635 773
718 391
718 391
0
56
Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)
2 344 747
2 757 841
2 537 596
0
57
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (=09/45)
0
0
0
0
58
Támogatások összesen
2 980 520
3 476 232
3 255 987
0
59
Költségvetési bevételek (54+58)
5 924 723
6 607 777
6 605 434
163 642
60
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)
904 965
1 351 263
301 509
0
61
Költségvetési hiány ha 60>0
0
1 351 263
337 510
0
62
Költségvetési többlet ha 60<0
0
0
36 001
0
63
Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)
1 289 000
1 735 298
1 748 102
0
64
Finanszírozási kiadások (=06/96)
384 035
384 035
331 422
0
65
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)
0
0
-61 582
0
66
Finanszírozási bevételek (=10/94)
0
0
0
0
67
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/104)
0
0
10 116
0
68
Tárgyévi kiadások
(34+64+65)
7 213 723
8 343 075
7 176 783
0
69
Tárgyévi bevételek
(59+63+66+67)
7 213 723
8 343 075
8 363 652
163 642
70
Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97)
0
0
0
0
71
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)
0
0
0
0
72
Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (54-40+55+56+57+17+18-34-6465+66+67+70+71)
0
0
-561 233
0
73
Pénzkészlet január 1-jén
0
0
1 648 957
0
74
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (72+73)
0
0
1 087 724
0
75
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
476
517
502
0
76
Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén
230
131
548
0
77
Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben)
0
0
0
0
78
Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben)
0
0
0
0
(42+43+44)
(55+56+57)
- 195 -
0
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
E1 - EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG #
Megnevezés
ELŐZŐ ÉV
TÁRGYÉV
1
2
3
4
ESZKÖZÖK 01
A.) Befektetett eszközök összesen 01/30
02
I. Immateriális javak 01/07
17 176 270
18 847 347
03
II. Tárgyi eszközök 01/16
04
III. Befektetett pénzügyi eszközök 01/23
114 085
61 505
05
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 01/29
1 207 893
1 061 514
06
B.) Forgóeszközök összesen 01/67
2 268 886
1 607 729
07
I. Készletek 01/37
08
II. Követelések 01/49
09
III. Értékpapírok 01/56
10
IV. Pénzeszközök 01/61
11
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 01/66
12
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 01/68
89 873
51 836
15 764 419
17 672 492
162
197
510 430
469 955
0
0
1 650 461
1 091 326
107 833
46 251
19 445 156
20 455 076
FORRÁSOK 13
D.) Saját tőke összesen 01/78
15 294 436
17 088 702
14
1. Induló tőke 01/71
13 727 744
13 729 841
15
2. Tőkeváltozások 01/74
1 566 692
3 358 861
16
3. Értékelési tartalék 01/77
17
0
0
E.) Tartalékok összesen 01/94
1 745 188
1 112 257
18
I. Költségvetési tartalékok 01/86
1 745 188
1 112 257
19
II. Vállalkozási tartalékok 01/93
0
0
20
F.) Kötelezettségek összesen 01/135
2 405 532
2 254 117
21
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 01/110
1 686 852
1 379 979
22
II. Rövidlejáratú kötelezettségek 01/127
705 574
848 818
23
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 01/134
24
FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/136
- 196 -
13 106
25 320
19 445 156
20 455 076
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS #
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
1
2
3
4
5
01
Személyi juttatások
1 446 621
1 523 163
02
Munkaadót terhelő járulékok
376 296
400 816
1 454 007
03
Dologi és egyéb folyó kiadások
389 335
1 294 965
2 107 373
1 941 471
04 05
Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás
120 496
160 363
143 723
Államházt-on kívülre végleges működési pénzeszközátadások
258 022
227 680
06
Ellátottak pénzbeli juttatásai
209 259
7 480
13 999
07
Felújítás
13 741
72 137
65 004
08
Felhalmozási kiadások
27 341
138 450
247 906
115 613
09
Felhalm-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás
0
0
8 000
10
Államházt-on kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás
0
40 500
18 273
11
Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása
0
0
0
12
Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása
0
429
429
13
KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN (01+...+12)
3 714 467
4 746 733
4 294 919
14
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
384 035
384 035
331 422
15
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
0
0
0
16
-15-ből likvidhitelek kiadása
0
0
0
17
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai
0
0
0
18
Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai
0
0
0
19
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+15+17+18)
0
0
0
20
PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+19)
0
0
0
21
Pénzforgalom nélküli kiadások
3 714 467
4 746 733
4 294 919
22
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
384 035
384 035
331 422
23
KIADÁSOK ÖSSZESEN (20+21+22)
0
0
-61 582
24
Intézményi működési bevételek
3 714 467
4 746 733
4 294 919
25
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
2 590 573
2 591 729
3 054 739
26
Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás
29 212
38 094
43 045
27
Államházt-on kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel
0
2 095
12 097
28
Felhalmozási és tőke jellegű bevétel
289 441
289 441
29 072
29
28-ból Önkorm. sajátos felhalm-i és tőkebevét-ei
53 221
289 441
13 115
30
Felhalm-i célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások
0
0
0
31
Államházt-on kívülről végleges felhalm-i pénzeszközátvétel
8 448
183 657
195 940
32
Támogatások, kiegészítések
2 980 520
3 476 232
3 255 987
33
32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása
635 773
718 391
718 391
34
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése
26 529
26 529
14 554
35
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése
0
0
0
36
KÖLTSÉGV-I PÉNZFORG-I BEVÉTELEK ÖSSZESEN (24+...+28+30+31+32+34+35)
5 924 723
6 607 777
6 605 434
37
Hosszú lejáratú hitelek felvétele
0
0
0
38
Rövid lejáratú hitelek felvétele
0
0
0
39
- 38-ból likvid hitelek bevétele
0
0
0
40
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bev.
0
0
0
41
Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevételei
0
0
0
42
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (37+38+40+41)
0
0
0
43
PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK (36+42)
5 924 723
6 607 777
6 605 434
- 197 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
E2 - EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS #
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
1
2
3
4
Teljesítés 5
44
Pénzforgalom nélküli bevételek
0
0
0
45
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek
0
0
10 116
46
Kiegyenlítő, átfutó, függő bevételek
5 924 723
6 607 777
6 605 434
47
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (43+...+46)
2 210 256
1 861 044
2 310 515
48
PÉNZFORGALMI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE (36-13)[KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-),KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET(+)]
2 210 256
1 861 044
2 310 515
49
IGÉNYBE VETT TARTALÉKOKKAL KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK KÜLÖNBSÉGE(48+44-21)[KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (-),KORRIGÁLT KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (+)]
0
0
0
50
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK EREDMÉNYE (42-19)
0
0
71 698
51
AKTÍV ÉS PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (45+46-22)
0
0
0
- 198 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
E3 - EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA #
Megnevezés
Előző évi beszámoló záró
Tárgy évi beszámoló záró
1
2
3
4
01
Záró pénzkészlet
02
Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege
03
Egyéb aktív és passzív pü-i elszám. összev.záróegyenl (+,-)
04 05 06
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)
07
Finanszírozásból származó korrekciók (+,-)
08
Pénzmaradványt terhelő elvonások (+,-)
09
Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)
10 11 12
MÓDOSÍTOTT PÉNZMARADVÁNY (6+-7+-8+-9+-10)
13
12-ből Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány
14
12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány
15
12-ből Szabad pénzmaradvány
1 648 957
1 087 724
0
0
96 231
24 533
Előző években képzett tartalékok maradványa (-)
0
42
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)
0
0
1 745 188
1 112 215
-9 816
-10 188
0
0
1 735 372
1 102 027
Vállalkozási maradványból alaptev. ellát-ra felhaszn. összeg
0
0
Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab. alapján mód.tétel (+,-)
0
0
1 735 372
1 102 027
- 199 -
0
0
172 811
230 824
1 562 561
871 203
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
E33 - Központosított előirányzatok és egyébb kötött tám. elszámolása # 1
Megnevezés
Támogatásként kapott összeg
Az adott célra ténylegesen felhasznált
Feladattal terhelt, nem felhasznált
2
3
4
5
01
Központosított előirányzatok összesen: (01+ ... + 22) 33/23
02
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatása, valamint a megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás 33/24
03
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 33/25
04
Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása összesen (26+……+32) 33/33
05
A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja 33/34
06
KIUTALÁS (+)
VISSZAFIZETÉS (-)
6
7
5 395
5 395
0
0
0
0
0
0
0
0
35 065
35 065
0
0
0
0
0
0
0
0
40 162
40 162
0
0
0
Egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatása 33/35
0
0
0
0
0
07
Nyíracsád településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása 33/36
0
0
0
0
0
08
Az 1231/2012. (VII.6) Korm. határozat szerinti támogatások 33/37
0
0
0
0
0
09
Kórós és Drávaiványi községek temlom felújításának támogatása 33/38
0
0
0
0
0
10
Abádszalók településen a vihar okozta károk enyhítésének támogatása 33/39
0
0
0
0
0
11
Az 1380/2012. (IX. 20.) Korm. határozat és kiegészítése a …... Korm.határozat szerinti támogatások 33/40
0
0
0
0
0
12
Az 1394/2012. (IX. 20.) Korm. határozat szerinti Ős-Dráva Program keretében nyújtott támogatás 33/41
0
0
0
0
0
13
Pér Község Önkormányzata feladatainak támogatása 33/42
0
0
0
0
0
14
A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása 33/43
0
0
0
0
0
15
Egyéb központi támogatások 33/44
0
0
0
0
0
- 200 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
E4 - EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA #
Megnevezés
Előző évi beszámoló záró
Auditálási eltérések (+-)
Tavalyi auditálási egyszerűsített beszámoló záró
Tárgyévi költségvetési beszámoló
2
3
4
5
6
1
Auditálási eltérések (+-)
Tárgyévi auditálási egyszerűsített beszámoló záró
7
8
01
1. Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei
0
0
0
0
0
0
02
2. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei
0
0
0
0
0
0
03
3. Váll.tev.forgatási célú finansz, passzív pü.elszám.bev.
0
0
0
0
0
0
04
A. Vállalkozási tevékenység bevételei (1+2+3)
0
0
0
0
0
0
05
4. Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai
0
0
0
0
0
0
06
5. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai
0
0
0
0
0
0
07
6. Váll.tev.forgatási célú finansz., aktív pü. kiadásai
0
0
0
0
0
0
08
B. Vállalkozási tevékenység kiadásai (4+5+6)(-)
0
0
0
0
0
0
09
C. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)
0
0
0
0
0
0
10
7. Váll. tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)
0
0
0
0
0
0
11
8. Alaptev. ellát-ra felhasznált, tervezett eredmény (-)
0
0
0
0
0
0
12
Pénzforg. maradványt külön jogszabály alapján módosító t.
0
0
0
0
0
0
13
D. Váll.tevék. módosított pénzforg-i váll.maradv. (C-7-8+-9)
0
0
0
0
0
0
14
E. Vállalkozási tevék-et terhelő befizetési kötelezettség (-)
0
0
0
0
0
0
15
F. Vállalkozási TARTALÉKBA helyezhető összeg (C-8-9-E)
0
0
0
0
0
0
- 201 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
E46 - A 46-os űrlap elszámolása #
Megnevezés
Előző évben nem felhasznált
Aktuális évben felhasznált
1
2
3
4
01
Elszámolás
0
- 202 -
Eltérés (visszafizetés (-) ) 5 0
0
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
E47 - A 47-es űrlap elszámolása #
Megnevezés
Előző évben nem felhasznált
Aktuális évben felhasznált
1
2
3
4
01
Elszámolás
0
- 203 -
Eltérés (visszafizetés (-) ) 5 0
0
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
E50 - Jövedelemkülönbség mérséklés elszámolása (50-es űrlap forintos) # 1 01
Megnevezés
Önkormányzat által fizetendő összeg (50/14/4)
Önkormányzat részére fizetendő teljes összeg (50/15/4)
Fizetendő kamat összege
2
3
4
5
Elszámolás
3 686 508
- 204 -
0
Jövedelem különbség mérséklés (50/13/3 - 50/13/4) 6 0
3 686 508
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
EKAMAT - EKAMAT #
1 01
Érték
Megnevezés
Kamat alapba számító együttes eltérés összege (31,51)
Kamat mértéke (0/1/2)
2
3
4
-2 712 177
Fizetendő kamat
5 0
- 205 -
Az április 30-ig lemondottak utáni kamat
A július 31-ig lemondottak utáni kamat
6 0
Az október 15-ig lemondottak utáni kamat
7 0
A december 31-ig lemondottak utáni kamat
8 0
Kamatalapba nem számító eltérés
9 0
10 0
0
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
ENORM - Normatív támogatások elszámolása #
Megnevezés
1 01
2 Elszámolás
Tervezett normatíva összesen
Évközi változás
3
4
635 773 051
Módosított normatíva összesen
5 0
635 773 051
Tényleges normatíva összesen
6 633 060 874
- 206 -
Összes normatíva eltérése (31+51)
Költs.kapcs.el sz. Eltérés (52-es űrlap)=0
KIUTALÁS
7
8
9
-2 712 177
0
VISSZAFIZE Kamatalapba TÉS számító norm. eltérése összesen (31,51)
10 0
2 712 177
11
Kamat FIZETENDŐ Az április 30mértéke KAMAT ig történő (értéke most (=A13+A14+ lemondás után 0, 1 v.2 lesz, A15+A16) számított hányszoros kamat.(új kamatot fizet, 2006-ban) ha 0, nem fizet ) 12
0
13 0
14 0
0
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
ENORM - Normatív támogatások elszámolása #
Megnevezés
1 01
2 Elszámolás
A július 31-ig A október 15- A december Kamatalapba történő ig történő 31-ig történő nem számító lemondtás lemondás után lemondás után normatívák után számított számított számított eltérése (31, kamat értéke kamat értéke kamat értéke 51) 15
16 0
17 0
18 0
N5
19 0
- 207 -
N3
N7
20 0
N9
21 0
N11
22 0
N13
23 0
K3
24 0
K5
25 0
26 0
0
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
ENORM - Normatív támogatások elszámolása #
1 01
Elszámolás
Megnevezés
K7
2
27
K9
K11
28 0
- 208 -
K14
29 0
K15
30 0
K16
31 0
TY - Kamatalapba számító normatívák: összesen eltérése és a jogosan járó előirányzatok aránya
32 0
33 0
0
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
ETELJES_KAMATTAL - Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap #
Megnevezés
1 01
2 Elszámolás
Összesen egyenleg (+/-)
Összes visszafizetés (+)
Összes kiutalás (+)
3
4
5
-6 398 685
6 398 685
0
- 209 -
Egyenleg (31,51,50) (+/-)
Egyenleg (33/23/6) (+/-)
6
7
-6 398 685
0
ÖNHIKI (55/2+3+24/3) (+/)
Egyenleg tavalyi (46)
Egyenleg tavalyi (47/22/5 + 47/31/5 )
Kamat (31,51)
8
9
10
11
0
0
0
Kamat (50)
12 0
0
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
NETTO04 - Nettósított 04 #
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
1
2
3
4
01
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás
02
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás
03
Támogatások folyósítása összesen (01+02)
04
Támogatásértékű működési kiadás központi költségvetési szervnek
05
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra
06
Teljesítés 5
46 903
51 944
0
0
0
46 903
51 944
48 155
2 000
4 577
1 765
0
0
0
Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására
0
0
0
07
Az 05. és 06. sorba nem tartozó támogatásértékű működési kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak
0
0
0
08
Támogatásértékű működési kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek
0
0
0
09
Támogatásértékű működési kiadás elkülönített állami pénzalapnak
0
0
0
10
Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek
29 000
27 848
13 118
11
Támogatásértékű működési kiadás társulásnak
15 931
12
Támogatásértékű működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak
13
Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)
14
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
15
Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)
16 17
48 155
0
1 850
12 496
12 696
11 699
43 496
46 971
42 513
0
0
0
43 496
46 971
42 513
Támogatásértékű beruházási kiadás központi költségvetési szervnek
0
0
0
Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra
0
0
0
18
Támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására
0
0
0
19
A 17. és 18. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak
0
0
0
20
Támogatásértékű beruházási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek
0
0
0
21
Támogatásértékű beruházási kiadás elkülönített állami pénzalapnak
0
0
0
22
Támogatásértékű beruházási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek
0
0
8 000
23
Támogatásértékű beruházási kiadás társulásnak
0
0
0
24
Támogatásértékű beruházási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak
0
0
0
25
Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)
0
0
8 000
26
Támogatásértékű felújítási kiadás központi költségvetési szervnek
0
0
0
27
Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak hazai programokra
0
0
0
28
Támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására
0
0
0
29
A 27. és 28. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak
0
0
0
30
Támogatásértékű felújítási kiadás társadalombiztosítási alapok kezelőinek
0
0
0
31
Támogatásértékű felújítási kiadás elkülönített állami pénzalapnak
0
0
0
32
Támogatásértékű felújítási kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek
0
0
0
33
Támogatásértékű felújítási kiadás társulásnak
0
0
0
34
Támogatásértékű felújítási kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak
0
0
0
35
Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)
0
0
0
36
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)
0
0
8 000
37
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre
0
0
0
38
Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)
0
0
8 000
39
Támogatásértékű kiadás összesen (15+38)
43 496
46 971
50 513
40
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek
0
0
0
41
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak
0
0
0
42
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak
0
0
0
43
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak
0
0
0
- 210 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
NETTO04 - Nettósított 04 #
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
1
2
3
4
Teljesítés 5
44
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek
0
307
45
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak
0
0
3 262 0
46
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak
0
0
147
47
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (40+…+46)
0
307
3 409
48
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás központi költségvetési szervnek
0
0
0
49
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás fejezeti kezelésű előirányzatnak
0
0
0
50
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társadalombiztosítási alapnak
0
0
0
51
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás elkülönített állami pénzalapnak
0
0
0
52
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek
0
0
0
53
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás társulásnak
0
0
0
54
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás nemzetiségi önkormányzatoknak
0
0
0
55
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (48+…+54)
0
0
0
56
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása összesen (47+55)
57
Államháztartáson belüli támogatások és támogatás jellegű kiadások összesen (03+39+56)
58
Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek
59
Működési célú pénzeszközátadás egyházaknak
60
Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak
61
Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak
62 63
0
307
3 409
90 399
99 222
102 077
43 450
35 676
38 838
2 850
3 000
2 850
0
0
536
211 722
189 004
167 035
Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének
0
0
0
Működési célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek
0
0
0
64
Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek
0
0
0
65
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (58+…+64)
258 022
227 680
209 259
66
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
0
0
0
67
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (65+66)
258 022
227 680
209 259
68
Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek
0
7 500
7 500
69
Beruházási célú pénzeszközátadás egyházaknak
0
0
0
70
Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak
0
0
0
71
Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak
0
18 000
0
72
Beruházási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének
0
0
0
73
Beruházási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek
0
0
0
74
Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek
0
0
0
75
Beruházási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (68+…+74)
0
25 500
7 500
76
Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek
0
0
0
77
Felújítási célú pénzeszközátadás egyházaknak
0
15 000
9 000
78
Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak
0
0
1 773
79
Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak
0
0
0
80
Felújítási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének
0
0
0
81
Felújítási célú pénzeszközátadás kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek
0
0
0
82
Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek
0
0
0
83
Felújítási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (76+…+82)
0
15 000
10 773
84
Lakásért fizetett pénzbeli térítés
0
0
0
85
Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel
0
0
0
86
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (75+83+84+85)
0
40 500
18 273
- 211 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
NETTO04 - Nettósított 04 #
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
1
2
3
4
Teljesítés 5
87
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
0
0
0
88
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (86+87)
0
40 500
18 273
89
Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összesen (67+88)
258 022
268 180
227 532
90
Családi támogatások
0
0
0
91
Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások
0
0
0
92
Önkormányzatok által folyósított ellátások
77 000
112 065
96 787
93
Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások
94
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás 90+...+93)
0
1 020
1 014
77 000
113 085
97 801
95 96
Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai
0
0
0
Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai
0
0
0
97
Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai
0
0
0
98
Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai
0
0
0
99
Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása
7 480
13 999
13 741
100
Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)
101
Egyéb működési célú támogatások, kiadások összesen (01+15+47+67+94)
102
Egyéb felhalmozási kiadások összesen (02+38+55+88)
- 212 -
7 480
13 999
13 741
425 421
439 987
401 137
0
40 500
26 273
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
NETTO09 - Nettósított 09 #
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
1
2
3
4
Teljesítés 5
01
Működési költségvetés támogatása
0
0
0
02
Intézményi felhalmozási kiadások támogatása
0
0
0
03
Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása
0
0
0
04
Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása
0
0
0
05
Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)
0
0
0
06
Önkormányzatok költségvetési támogatása
635 773
718 391
718 391
07
Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől
4 650
4 650
7 187
08
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra
0
7 934
3 449
09
Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására
0
0
0
10
A 08. és 09. sorba nem tartozó támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól
0
808
3 231
11
Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alaptól
22 000
22 000
22 801
12
Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól
0
0
0
13
Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől
2 562
140
488
14
Támogatásértékű működési bevétel társulástól
0
2 562
2 626
15
Támogatásértékű működési bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól
0
0
0
16
Támogatásértékű működési bevételek (07+…+15)
29 212
38 094
39 782
17
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
18
Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)
0
0
0
29 212
38 094
39 782
19 20
Támogatásértékű beruházási bevétel központi költségvetési szervtől
0
0
0
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra
0
0
0
21
Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására
0
0
0
22
A 20. és 21. sorba nem tartozó támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól
0
0
0
23
Támogatásértékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alaptól
0
0
0
24
Támogatásértékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzalaptól
0
0
0
25
Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől
0
0
0
26
Támogatásértékű beruházási bevétel társulástól
0
0
0
27
Támogatásértékű beruházási bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól
0
0
0
28
Támogatásértékű beruházási bevételek (19+…+27)
0
0
0
29
Támogatásértékű felújítási bevétel központi költségvetési szervtől
0
0
0
30
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra
0
0
0
31
Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására
0
0
0
32
A 30. és 31. sorba nem tartozó támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól
0
0
0
33
Támogatásértékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alaptól
0
0
0
34
Támogatásértékű felújítási bevétel elkülönített állami pénzalaptól
0
0
0
35
Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől
0
0
0
36
Támogatásértékű felújítási bevétel társulástól
0
0
0
37
Támogatásértékű felújítási bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól
0
0
0
38
Támogatásértékű felújítási bevételek (29+…+37)
0
0
0
39
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)
0
0
0
40
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
0
0
0
41
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)
0
0
0
42
Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)
29 212
38 094
39 782
43
Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések
0
0
0
- 213 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
NETTO09 - Nettósított 09 #
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
1
2
3
4
Teljesítés 5
44
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések
0
0
0
45
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (43+44)
0
0
0
46
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől
0
0
0
47
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól
0
0
0
48
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól
0
0
0
49
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól
0
0
0
50
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől
0
0
3 263
51
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól
0
0
0
52
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól
0
0
0
53
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (46+…+52)
0
0
3 263
54
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel központi költségvetési szervtől
0
0
0
55
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel fejezeti kezelésű előirányzattól
0
0
0
56
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társadalombiztosítási alaptól
0
0
0
57
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elkülönített állami pénzalaptól
0
0
0
58
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől
0
0
0
59
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel társulástól
0
0
0
60
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel nemzetiségi önkormányzatoktól
0
0
0
61
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (54+…+60)
0
0
0
62
Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (53+61)
63
Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)
- 214 -
0
0
3 263
664 985
756 485
761 436
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés #
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
2
3
4
5
1 01
Rendszeres személyi juttatás (=02/09)
02
Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)
03
Külső személyi juttatások (=02/48)
04
Személyi juttatások (=02/49) (01+02+03)
05
Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/50+51+53+54)
06
Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)
07
Teljesítésből háztartások befizetése 6
1 122 825
1 088 145
1 046 184
0
230 908
335 981
327 938
0
92 888
99 037
79 885
0
1 446 621
1 523 163
1 454 007
0
376 181
385 732
374 324
0
115
15 084
15 011
0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06)
376 296
400 816
389 335
0
08
Dologi kiadások (=03/49)
1 063 588
1 908 655
1 764 188
0
09
Dologi jellegű kiadások (=03/69)
231 377
198 718
177 283
0
10
Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09)
1 294 965
2 107 373
1 941 471
0
11
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (=04/01)
46 903
51 944
48 155
0
12
Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15)
43 496
46 971
42 513
0
13
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47)
0
307
3 409
0
14
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67)
258 022
227 680
209 259
0
15
Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94)
77 000
113 085
97 801
0
16
Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101)
425 421
439 987
401 137
0
17
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67)
0
0
0
0
18
Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/62+...+06/66)
723 571
362 022
0
0
19
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100)
7 480
13 999
13 741
0
20
Működési kiadások összesen (04+07+10+16+...+19)
4 274 354
4 847 360
4 199 691
0
21
Felújítás (ÁFA-val) (=05/06)
22
Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31)
23
(11+...+15)
72 137
65 004
27 341
0
138 450
247 906
115 613
0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (=04/02)
0
0
0
0
24
Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38)
0
0
0
0
25
Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38)
0
0
8 000
0
26
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/55)
0
0
0
0
27
Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88)
0
40 500
18 273
0
28
Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38)
0
40 500
26 273
0
(23+24+25+26+27)
29
Felhalmozási kiadások összesen (21+22+28)
210 587
353 410
169 227
0
30
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
(=06/17)
0
429
429
0
31
Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
(=06/43)
0
0
0
0
32
Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=06/60)
0
0
0
0
33
Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61)
0
429
429
0
4 484 941
5 201 199
4 369 347
0
2 376 780
2 374 779
2 633 808
159 284
213 793
216 950
420 931
4 358
29 212
38 094
39 782
0
(30+31+32)
34
Költségvetési kiadások (20+29+33)
35
Közhatalmi bevételek [(=07/04)+(16/01+16/10+16/11+16/12+16/13+16/18+…+16/24)vagy(= 11/05)]
36
Intézményi működési bevételek összesen (07/25)
37
Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18)
38
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53)
0
0
3 263
0
39
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35)
0
2 095
12 097
0
40
Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65)
0
0
0
0
41
Működési bevételek összesen (35+...+40)
2 619 785
2 631 918
3 109 881
163 642
42
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)
236 220
0
9 062
0
- 215 -
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
NETTO80 - Nettósított Önkormányzati költségvetési jelentés #
Megnevezés
Eredeti előirányzat
2
3
1
Módosított előirányzat
Teljesítés
4
Teljesítésből háztartások befizetése
5
6
43
Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22)
0
0
6 895
44
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (=16/35) vagy (=11/06-11/05)
53 221
289 441
13 115
45
Felhalmozási saját bevételek összesen
0
289 441
289 441
29 072
0
46 47
Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41)
0
0
0
0
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61)
0
0
0
48
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42)
0
8 448
183 657
195 940
49
Felhalmozási bevételek összesen (45+46+47+48)
0
297 889
473 098
225 012
0
50
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17)
0
51
Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42)
26 529
0
0
0
26 529
14 554
52
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59)
0
0
0
0 0
53
Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) (50+51+52)
26 529
26 529
14 554
0
54
Saját bevételek és átengedett pénzeszközök (41+49+53)
2 944 203
3 131 545
3 349 447
163 642
55
Önkormányzat költségvetési támogatása (=09/06=16/53) [vagy 11/07+08+27+28]
635 773
718 391
718 391
0
56
Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05)
0
0
0
0
57
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (=09/45)
0
0
0
0
58
Támogatások összesen
635 773
718 391
718 391
0
59
Költségvetési bevételek (54+58)
3 579 976
3 849 936
4 067 838
163 642
60
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59)
904 965
1 351 263
301 509
-163 642
61
Költségvetési hiány ha 60>0
904 965
1 351 263
301 509
0
62
Költségvetési többlet ha 60<0
0
0
0
163 642
63
Maradvány felhasználás (=10/61+...+64)
1 289 000
1 735 298
1 748 102
0
64
Finanszírozási kiadások (=06/96)
384 035
384 035
331 422
0
65
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100)
0
0
-61 582
0
66
Finanszírozási bevételek (=10/94)
0
0
0
0
67
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/104)
0
0
10 116
0
68
Tárgyévi kiadások
(34+64+65)
4 868 976
5 585 234
4 639 187
0
69
Tárgyévi bevételek
(59+63+66+67)
4 868 976
5 585 234
5 826 056
163 642
70
Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97)
0
0
0
0
71
Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100)
0
0
0
0
72
Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása (54-40+55+56+57+17+18-34-6465+66+67+70+71)
0
0
-561 233
0
73
Pénzkészlet január 1-jén
0
0
1 648 957
0
74
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (72+73)
0
0
1 087 724
0
75
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
476
517
502
0
76
Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén
230
131
548
0
77
Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben)
0
0
0
0
78
Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben)
0
0
0
0
(42+43+44)
(55+56+57)
- 216 -
0
Éves beszámoló Önkormányzati 2012
Készült: 2015.02.16 08:33 Értéktípus: Ezer Forint
Kiterjesztett azonosító (Teljes egyezés (több lehetőség)) Összesen
PARAMETEREK_ONKORM - Paraméterek #
Megnevezés
Érték
1
2
3
01
Átlagos jegybanki alapkamat
02
DIFFHAT (50-es űrlap számításához)
40 000
6,77
03
Lakosságszámhoz kötött mutatóérték (50-es űrlap számításához)
40 400
04
Korlát (%) 1.
1,2
05
Korlát (%) 2.
1,4
06
Korlát (%) 3.
1,6
07
Korlát (%) 4.
1,8
08
Korlát (%) 5.
09
Elvonás (%) 1.
0,25
10
Elvonás (%) 2.
0,35
11
Elvonás (%) 3.
0,5
12
Elvonás (%) 4.
0,8
13
Elvonás (%) 5.
0,9
2
- 217 -