1. melléklet az 27/2015. (XI.29.) önkormányzati rendelethez Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése (bevételek) Bevételek
adatok ezer Ft-ban 2015. évi eredeti 2015. évi módosított %
Normatív állami támogatás 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció 2015. évi bérkompenzáció Szociális ágazati pótlék Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Helyi közösségi közlekedés támogatása Nyári szociális gyermekétkeztetés Előző évi normatíva visszatérülés Kötött felhasználású támogatások: Lakásfenntartási támogatás normatív Adósságcsökkentési támogatás Lakásfennt.tám.adósságcsökke.eljárás miatt Óvodáztatási támogatás Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány) Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Adó bevételek: - Építményadó - Iparűzési adó - Gépjármű adó - Kommunális adó Helyi Önkormányzati bevételek Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei: Önkormányzati kötelező feladatok bevételei: Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:
571 061
571 061 1 387 12 745 26 003 246 829 210 3 265 23 184
100,00
5 388 820 171 310 4 762 3 400 10 377 2 478 984 256 945 2 174 453 47 536 50 401 929 128 873 3 323 101 3 451 974
2 628 984 256 945 2 324 453 47 536 50 954 081 334 994 3 906 784 4 241 778
106,05 100,00 106,90 100,00 100,00 237,38 259,94 117,56 122,88
Intézményi bevételek - Polgármesteri Hivatal bevételei - Oroszlány Város Óvodái - Szociális Szolgálat - Gárdonyi Géza Városi Könyvtár - Kölcsey Ferenc Művelődési Központ - Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár Intézményi önként vállalt feladatok bevételei: Intézményi kötelező feladatok bevételei: Intézményi bevételek mindösszesen:
118 954 4 193 26 575 60 605 3 561 24 020
164,58 100,00 90,60 237,65 15,53 45,57
21 867 97 087 118 954
195 778 4 193 24 076 144 028 553 10 947 11 981 111 318 89 905 201 223
Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összege: A költségvetési hiány belső finanszírozása: Pénzmaradvány Intézményi pénzmaradvány A költségvetési hiány külső finanszírozása: Fejlesztési célú hitelek Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen: Kötelező feladatok bevételei mindösszesen: Költségvetési bevétel:
550 000
602 602
109,56
250 000
285 361 17 241
114,14
300 000 150 740 3 420 188 3 570 928
300 000 446 312 3 996 689 4 443 001
100,00 296,08 116,86 124,42
Összesen
4 120 928
5 045 603
122,44
Költségvetési bevétel: Költségvetési kiadás: Költségvetési felhalmozási egyenleg:
3 570 928 4 120 928 -550 000
4 443 001 5 045 603 -602 602
Egyenleg
0
509,07 92,60 169,16
1.1. melléklet az 27/2015. (XI.29.) önkormányzati rendelethez Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi bevételei az ÁHT 23 § által meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban
adatok E Ft-ban 2015. évi előirányzat Bevételek
Intézmények
I. Működési bevételek 1. Működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2. Helyi adók 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
Összesen
191 585
4 193
2 994 348
3 190 126
191 585 0
4 193
352 493 2 641 855
548 271 2 641 855
0
2 581 448 47 536 12 871
2 581 448 47 536 12 871
0
664 158
664 158 0 664 158
0 0
664 158
0
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök
Helyi Polgármesteri önkormányzati Hivatal bevétel
0
0
187 969
0
80 000 107 969
0
400 748
1. Működési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
80 375 320 373
187 969 80 000 107 969 400 748 80 375 320 373
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bev. VI. Hitelek
0
0
300 000
0
300 000
11 796
5 445
285 361
11 796
5 445
285 361
302 602 302 602
203 381
9 638
4 832 584
5 045 603
1. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző év imaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele
Bevételek mindösszesen
300 000 300 000
2. melléklet az 27/2015. (XI.29.) önkormányzati rendelethez Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése (kiadások) adatok ezer Ft-ban Megnevezés Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások Normatíva viszafizetés
2015. évi eredeti
Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai Intézményi kiadások - Polgármesteri Hivatal kiadásai - Oroszlány Város Óvodái - Szociális Szolgálat -Gárdonyi Géza Városi Könyvtár -Kölcsey Ferenc Művelődési Központ - Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai: Intézményi államigazgatási feladatok kiadásai : Intézményi kötelező feladatok kiadásai: Adósságszolgálat Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa Oroszlány Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala felhalmozási kiadásai Oroszlány Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala felhalmozási kiadásai áfa Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai áfa Intézményi beruházás, felhalmozás Intézményi beruházás, felhalmozás áfa Céltartalék: Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra Általános tartalék városi rendezvényekre Általános tartalék
%
1 271 044
1 395 492
109,79
1 200
2 400
200,00
Állami támogatás előleg visszafizetése Közfoglalkoztatottak támogatása visszafizetése (2014. évi) ÁFA befizetés Iskolatej program Szociális nyári gyermekétkeztetés kiadásai
2015. évi módosított
16 715 913 10 523 6 000
913 81 418 7 000 5 420
100,00 773,71 116,67
868 162 421 518
1 038 289 471 068
119,60 111,76
1 463 905
1 655 790
113,11
504 825 390 753 431 423 39 637 97 267
619 576 366 845 529 289 14 952 45 901 79 227
122,73 93,88 122,68 37,72 47,19
211 723 67 522 1 184 660
223 167 108 292 1 324 331
105,41 160,38 111,79
2 000 791 351 160 033
2 000 1 329 306 260 069
100,00 167,98
23 311
25 767
110,54
6 294 8 765 2 367 3 693 777
6 582 104,58 171 398 1955,48 13 653 576,81 33 601 909,86 8 858 1140,03
283 852 25 000 59 900
11 608 0 17 613
4,09 29,40
Önként vállalt feladatok kiadásai összesen: Államigazgatási feladatok kiadásai összesen: Kötelező feladatok kiadásai összesen:
1 915 684 67 522 2 137 722
2 557 078 108 292 2 380 233
133,48 160,38 111,34
Összesen
4 120 928
5 045 603
122,44
2.1. melléklet az 27/2015. (XI.29.) önkormányzati rendelethez
Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének kiadásai az ÁHT 23 § által meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban
Kiadás Intézmények Működési kiadások: Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok Személyi juttatás összesen: Közüzemi díjak Élelmezési kiadások Dologi kiadások Segélyezés Pénzeszközátadás Felhalmozási kiadások:
%
2015. évi előirányzat Oroszlány Város Polgármesteri Önkormányz Hivatal % ata % Összesen
1 045 072 615 083
97 57
626 158 360 536
96 55
161 717
15
104 475
16
776 800 66 709 78 840 122 723
72 6 7 11
465 011 23 364
0
0
71 4 0 16 5 0 0 4
33 601
107 125 30 658
25 767
Felújítási kiadások: Adósságszolgálat Tartalékok: Általános tartalék Céltartalék Kiadások összesen:
0
1 078 673
21
651 925
13
1 783 080 54 3 454 310 117 016 4 1 092 635 27 409
1
% 68 22
293 601
6
144 425 4 1 386 236 191 893 6 281 966 95 999 3 174 839 1 081 986 33 1 311 834 45 541 76 199 223 236 7 223 236
27 6 3 26 2 4
1 329 306 40 1 388 674
28
171 398
5
171 398
3
2 000
0
2 000
0
29 221 17 613 11 608
1 1 0
29 221 17 613 11 608
1 0 0 0 3 315 005 66 5 045 603 100
Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi bevételeinek részletezése Megnevezés
2015. év Eredeti Módosított
%
Kötelező feladatok bevételei: Működési bevételek összesen: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Feladat és teljesítmény mutató Bérleti díj Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel Környezetvédelmi bírság Költségtérítés bevétele Továbbszámlázott működési költségek ( járás) Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság Egyéb sajátos bevétel (adók módjára beszedett bírság) Közterület rendjének fenntartása Közterület használati díj Köztemető fenntartás Temető használat során befolyó díjak Önkormányzati igazgatási tevékenység: Visszaigényelhető Áfa
73 856
369 558
500,38
2 400
100,00
635 3 000
2 400 244 815 1 381 635 10 345
5 200 2 200
9 290 2 200
178,65 100,00
4 586
4 586
100,00
7 620
7 620
100,00
Működési célú pénzeszköz átvétel:
48 215
79 976
165,87
16 189 3 526
16 189 8 126 538 9 379
100,00 230,46
Önkormányzati igazgatási tev. ÁROP-'A.5. pályázati költség bevétele Sítábor pályázati pénzeszköz IPR támogatás (Oroszlány Város Óvodái) Tűzoltóság állami támogatása Gyermekorvosi alapellátás OEP finanszírozás gyermekorvosi rendelő műk-hez Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra átvett pe.
100,00 344,83
6 310
28 500
32,91
2 086 43 658
Felhalmozási bevételek öszesen: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: Ingatlanértékesítés Osztalék bevétel Vért Zrt részvényértékesítés bevétele OKÖ Zrt részvényértékesítés bevétele
140 000 140 000 80 000 60 000
187 969 187 969 80 000 60 000 16 47 953
134,26 134,26 100,00 100,00
Helyi Önkormányzati bevételek
213 856
557 527
260,70
Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi intézményfenntartás bevételei ( kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek) Megnevezés
2015. év Eredeti Módosított
%
Intézmény ellátás díja Bérleti díj Egyéb intézményi bevétel Továbbszámlázott működési költség (KLIK) Visszaigényelhető Áfa
36 700 7 500 1 000 14 000
36 700 7 500 1 000 14 000 6 910
100,00 100,00 100,00 100,00
Intézményfenntartás bevételei
59 200
66 110
111,67
273 056
623 637
228,39
6 000
6 000
100,00
Kötelező feladatok bevételei mindösszesen: Önként vállalt feladatok bevétele: Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás T,F Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése Önkormányzati igazgatási tevékenység: Kamatbevétel
3 672
Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi bevételeinek részletezése Megnevezés
Működési célú pénzeszköz átvétel:
2015. év Eredeti Módosított
%
0
399 399
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: Új Szolgáltató Városközpont kialakítás támogatása KEOP pályázat napelemes rendszer kialakítása KEOP középületek épületenergetikai fejlesztése Megelőlegezett Tao. Támogatás visszatérülése
122 873 95 373 27 500
320 373 95 373 0 150 000 75 000
260,74 100,00 0,00
Önként vállalt feladatok bevétele:
128 873
330 444
256,41
Önkormányzat bevétele mindösszesen:
401 929
954 081
237,38
Földgázvezeték beruházás megtérítése
4. melléklet az 27/2015. (XI.29.) önkormányzati rendelethez
Az intézmények tevékenységének 2014. évi bevételei
Megnevezés
Intézm.ell.díja Eredeti
Módosított
Alkalm. térítése %
Eredeti
Módosított
Bérleti díj bevétel %
Eredeti
Módosított
Visszaigényelhető ÁFA %
Eredeti
Módosított
%
Egyéb intézm. bev. Eredeti
Módosított
%
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)
18 773
14 573
78
7 261
6 361
88
500
950
41
64
156
Szociális Szolgálat
45 081
45 081
100
1 032
2 032
197
1 000
1 500
3 492
1 159
33
- kötelező feladat bevételei -önként vállalt feladatok bevételei:
26 907
26 907
100
1 032
2 032
197
1 000
1 500
3 492
1 159
18 174
18 174
100 2 300
0
0
5 500
1 767
32
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár Kölcsey Ferenc Művelődési Központ Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár Összesen
8 580
2 851
33
660
5 729 63 854
59 654
93
8 293
8 393
101
8 580
8 580
0 0
100
2 160
2 450
2 033 11 333
5 023
44
4. melléklet az 27/2015. (XI.29.) önkormányzati rendelethez
Az intézmények Az intézmények tevékenységének tevékenységének 2014. évi bevételei 2014. évi bevételei adatok ezer Ft-ban Megnevezés
Átvett pénzeszk. Eredeti
Módosított
Oroszlány Város Óvodái (csak kötelező feladatot lát el)
%
Eredeti
478
Szociális Szolgálat
84 006
- kötelező feladat bevételei -önként vállalt feladatok bevételei:
Módosított
Saját bev.össz. %
Eredeti
1 650
350
84 834
%
Módosított
Mindösszesen Eredeti
Módosított
%
26 575
24 076
90,60
1 021
26 575
25 097
94,44
6 762
60 605
150 790
248,81
10 250
103
60 605
144 028
237,65
10 000
10 250
103
42 431
41 848
98,63
42 431
41 848
98,63
18 174
102 180
562,23
18 174
102 180
562,23
3 561
553
15,53
2 081
24 020
13 028
54,24
1 932
0
13 913
11 796
114 761
203 381
1 261
553
44
3 561
553
15,53
9 280
5 979
64
24 020
10 947
45,57
0
11 981
114 761
191 585
4 219 0
Módosított
Pénzmaradvány
10 000
84 006
Gárdonyi Géza Városi Könyvtár Kölcsey Ferenc Művelődési Központ Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár Összesen
Szolg. díjbev.
20 541
22 651
110
166,94
177,22
Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi személyi juttatás és járulékai adatok ezer Ft-ban 2015. év
Megnevezés Eredeti Önkormányzati jogalkotás:
Módosított
%
65 125
67 974
104,37
Polgármester illetménye
6 282
8 010
127,51
Polgármester jutalom
3 141
3 141
100,00
Polgármester cafetéria juttatás
146
146
100,00
Polgármester költségtérítése
942
1 202
127,60
Alpolgármesterek személyi juttatása
7 853
8 108
103,25
Alpolgármester célfeladat, jutalom
1 500
1 500
100,00
Alpolgármesterek költségátalánya
1 178
1 178
100,00
146
146
100,00
17 424
17 424
100,00
Bizottsági tagok tiszteletdíja
5 928
5 928
100,00
Polgármesteri kabinet megbízási díjak
6 720
6 720
100,00
13 761
14 367
104,40
Jogalkotás eü hozzájárulás
48
48
100,00
Jogalkotás kifizetői adó
56
56
100,00
Alpolgármester cafetéria Képviselők tiszteletdíja
Jogalkotás szociális hozzájárulás
Gyermekorvosi alapellátás
551
Gyermekorvosi rendelő személyi juttatás
434
Gyermekorvosi rendelő szociális hozzájárulási adó
117
Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás: Közhasznú fogl. munkabére
10 215
53 173
520,54
9 000
43 644
484,93
Közhasznú fogl.betegszabadság, táppénz Közhasznú fogl. szoc.hozzájárulás
2 000 1 215
7 529
619,67
Közcélú munka kiadásai
0
0
Közcélú munkabér
0
0
Kötelező feladat kiadásai összesen:
75 340
121 698
161,53
Önként vállalt feladat kiadásai összesen:
52 892
22 727
42,97
5 000
5 000
100,00
Megbízási díj
400
400
100,00
Útiköltség térítés
150
150
100,00
1 458
1 458
100,00
Közcélú foglalkoztatás
Közcélú szoc.hozzájárulás
Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása Személyi jellegű kiadás
Komplex telep pr szoc.hozzájárulás
Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi személyi juttatás és járulékai adatok ezer Ft-ban 2015. év
Megnevezés Eredeti
Módosított
%
Nemzetközi kapcsolatok: Sítábor megbízási díj
600
Sítábor reprezentáció
430
Sítábor szociális hozzájárulási adó
162
Sítábor eü hozzájárulás
138
Sítábor kifizetői adó
82
Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció
1 863
Nemzetközi kapcsolatok egészségügyi hozzájárulás
718
Nemzetközi kapcsolatok kifizetői adó
425
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények: Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció
1 035
Kiemelt állami önkormányzati rendezvények eü.hozzájárulás
422
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények kifizetői adó
251
Új Szolgáltató Városközpont kiadásai: Személyi juttatás
1 688
Szociális hozzájárulási adó
456
Város és községgazdálkodás: Tb-Oroszlány kerékpárút személyi juttatás
1 057
Tb-Oroszlány kerékpárút szociális hozzájárulási adó
285
Megbízási díj
1 560
Szociális hozzájárulási adó Állami fenntartásba került köznevelési intézményben dolgozók elismerése (274 fő ? )
421
32 880
0
0,00
Köznev.int.dolgozók elismerés szociális hozzájráulás
8 878
0
0,00
Tanulók ösztöndíj, bérlettérítése (25 fő)
3 250
3 250
100,00
876
876
100,00
128 232
144 425
112,63
Tanulók ösztöndíj, bérlettérítése (25 fő) szociális hozzájárulás Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi személyi juttatás és járulékai 2015. év
Megnevezés Eredeti
Módosított
%
Polgármesteri Hivatal:
382 132
465 011
121,69
Személyi juttatás
250 309
306 877
122,60
Betegszabadság, táppénz
2 000
3 600
180,00
Helyettesítés, túlóra
1 000
1 000
100,00
Jubileumi jutalom
1 862
1 862
100,00
500
1 600
320,00
13 908
17 001
122,24
Közterület felügyelet egyenruha Cafetéria juttatás Természetbeni juttatás (telefon)
183
Természetbeni juttatás járuléka
4 000
Munkábajárás térítése
1 700
2 034
119,65
Belföldi kiküldetés, napidíj
2 500
2 500
100,00
12 000
12 000
100,00
300
300
100,00
Továbbtanulók támogatása
3 000
3 000
100,00
Városi elismerések költsége
3 500
5 804
165,83
Megbízási díjak Gépkocsi ktg. térítések
Városi elismerések eü.hozzájárulás
354
Városi elismerések kifizetői adó
209
Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj
1 500
1 500
100,00
73 688
89 997
122,13
Egészségügyi hozzájárulás
7 517
3 950
52,55
Kifizetői adó
6 848
4 340
63,38
Szociális hozzájárulás
Reprezentáció személyi juttatás
1 275
Reprezentáció eü.hozzájáruás
1 020
Reprezentáció kifizetői adó
605
Polgármesteri Hivatal összesen 382 132
465 011
121,69
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi személyi juttatás és járulékai adatok EFt-ban 2015. Eredeti előirányzat Megnevezés
2015. módosított előirányzat
2015.év
Kötelező
Államig.
Önként váll.
2015.év
Kötelező
Államig.
Önként váll.
összesen
feladat
feladat
feladat.
összesen
feladat
feladat
feladat.
Polgármesteri Hivatal:
382 132
278 908
61 272
41 952
465 011
352 501
77 634
34 876
Személyi juttatás
250 309
200 247
45 056
5 006
306 877
245 502
55 238
6 138
Betegszabadság, táppénz
2 000
1 900
80
20
3 600
2 880
648
72
Helyettesítés
1 000
800
180
20
1 000
800
180
20
Jubileumi jutalom
1 862
1 862
1 862
1 862 3 060
340
Közterület felügyelet egyenruha Cafetéria juttatás
500
500
13 908
11 126
2 504
278
1 600
1 600
17 001
13 601
Természetbeni juttatás (telefon)
183
Természetbeni juttatás járuléka
4 000
4 000
183
Munkábajárás térítése
1 700
1 360
306
34
2 034
1 627
366
Belföldi kiküldetés, napidíj
2 500
2 400
50
50
2 500
2 000
450
12 000
12 000
Megbízási díjak Gépkocsi ktg. térítések
12 000
41 50 12 000
300
300
300
300
Továbbtanulók támogatása
3 000
3 000
3 000
3 000
Városi elismerések költsége
3 500
3 500
5 804
5 804
354
354
Városi elismerések eü.hozzájárulás Városi elismerések kifizetői adó Önk. feladatellátáshoz kapcs. megb. díj
1 500
209
209
1 500
1 500
1 500
Szociális hozzájárulási adó
73 688
54 731
12 202
6 755
89 997
71 998
16 199
1 800
Egészségügyi hozzájárulás
7 517
1 864
417
5 236
3 950
3 160
711
79
Kifizetői adó
6 848
2 118
477
4 253
4 340
3 472
781
87
Reprezentáció személyi juttatás
1 275
1 275
Reprezentáció eü.hozzájáruás
1 020
1 020
605
605
Reprezentáció kifizetői adó Polgármesteri Hivatal összesen 382 132
278 908
61 272
41 952
465 011
352 501
77 634
34 876
Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi működési kiadásai 2015. évi
Megnevezés
Módosított
Eredeti Önkorm. Igazgatási tevékenység Postaköltség Bankköltség Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás Egyéb dologi kiadás Önkormányzati követelések behajtás költsége Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg. Tagdíjak Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.) Ifjúsági Önkormányzat működtetése ÁROP dologi kiadás Beruházási, felújítási kiadások áfája
%
59 066 1 000 12 000 25 000 1 270 1 000 1 270 10 000 6 156 100 1 270
63 724 1 000 12 000 25 000 5 928 1 000 1 270 10 000 6 156 100 1 270
107,89 100,00 100,00 100,00 466,77 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Könyvvizsgálói tevékenység Könyvvizsgálat
1 524 1 524
1 524 1 524
100,00 100,00
Fordítás, tolmácsolás Fordítási díj Nemzetközi kapcsolatok Sítábor költsége Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önk-i rendezvények
635 635 2 921 6 748 635 1 127
635 635 1 607 9 936 635 2 317
100,00 100,00 55,02 147,24 100,00 205,59
Fürdő és strandszolgáltatás Városi uszoda, és strand üzemeltetés
53 909 53 909
53 909 53 909
100,00 100,00
Sportlétesítmények működtetése = Sportcsarnok üzemeltetés =Műfüves pálya üzemeltetési költsége =Sportpálya fűvesítés, kútfúrás Sportkomplexum üzemeltetés = Sporttelep üzemeltetés Ingatlankezelés Ingatlankezelés = bérlakás kezelési és értékesítési ktg. =bérlakás-rendszer átalakítás ktg. = bérlakás üzemeltetés Értékbecslés (Felső telepi kertek) Felső-telepi kertek adás-vételének előkészítése Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége =telekalakítások Új Szolgáltató Városközpont üzemeltetés Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű) = ingatlan karbantartás
52 634 8 197 2 051
58 434 12 197 2 051
111,02 148,80 100,00
16 186 26 200
17 986 26 200
111,12 100,00
34 884 127 2 150 5 796
35 223 152 7 050 5 823
100,97 119,69 327,91 100,47
4 001 1 715 3 810 13 716 521 3 048
0 1 715 3 407 14 434 521 2 121
0,00 100,00 89,42 105,23 100,00 69,59
102 563 88 900 6 350 2 070 4 001 1 242
106 478 96 660 6 350 2 070 1 1 397
103,82 108,73 100,00 100,00 0,02 112,48
99 050 38 100 35 560 8 890
99 576 38 100 35 560 3 120 686 1 700 20 410
100,53 100,00 100,00 35,10
Parkfenntartás - Városi parkfenntartás = Park tavak üzemeltetése -Játszótér őrzése - Játszóterek parkosítása - Rágcsáló és szúnyogírtás Útfenntartás - Útfenntartás - Úttisztítás -Külterületi utak karbantartása - Ipari parki utak karbantartása - Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak - Hómunka
1 500 15 000
113,33 136,07
2015. évi
Megnevezés
Módosított
Eredeti Város és községgazd. Média és reklámszolgáltatások ebből:- Oroszlányi Városi Televízió Sajtófotózás Oroszlányi Újság megjelentetése Honlap üzemeltetés Vértes Tv költségei Értékesítési jutalék Közbeszerzési eljárási költségek Szakértői díjak Bérleti díj Ipari parki kiadvány Településüzemeltetési feladatok ellátása Hulladékleró rekultiváció utógondozás Csapadékvízhálózat felmérése Köztéri kamera-rendszer karbantartási ktg. Szolgáltatási költségek Ügyvédi szolgáltatás Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok Egyéb üzemeltetési fennt. kiad. Foglalkozásegészségügy Környzetvédelmi alap Homlokzat felújítási alap Egészségügyi prevenciós program Pályázati díjak KDOP 3.1.1. Új Szolgáltató Városközpont dologi Tatabánya-Oroszlány kerékpárút dologi kiadásai KEOP épületenergetikai fejlesztés dologi kiadásai Hatósági kötelezések Roncsautók elszállítása Ünnepi díszkivilágítás Egyéb városgazd. feladat Ipari Parkkal kapcsolatos feldatok Parkok, közterületek utcabútorainak cseréje Állateü. vállalkozói szolgáltatás Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések Talajvízátemelő kutak ell., üz.
110 909 27 802 21 552 1 170 3 175 1 905 3 810 2 499 2 215
13 374 4 577 1 270 2 319 2 647 6 096 715 1 970 5 000 580
500 8 000
1 016 102 2 794 16 288
6 333 418 584
Gyermekorvosi alapellátás Gyermekorvosi rendelő dologi kiadások
%
129 935 27 954 21 552 1 170 3 175 2 057 3 810 2 500 2 999 2 215 244 1 905 12 114 4 577 1 270 2 319 4 267 6 096 715 1 970 2 000 580
117,15 100,55 100,00 100,00 100,00 107,98 100,00
500 8 000 4 283 10 076 316 102 3 028 14 411 4 401
100,00 100,00
6 333 418 532
100,00 100,00 91,10
120,01 100,00
90,58 100,00 100,00 100,00 161,20 100,00 100,00 100,00 40,00 100,00
31,10 100,00 108,38 88,48
1 337 1 337
Gimnázium és szaképző iskola felújítása Szakképző Iiskola karbantartása, felújítása
21 000 21 000
Közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás Irányítási költség Közhasznú fogl.dologi kiadás
762 762
1 462 762 700
191,86 100,00
Közérdekű munka Közérdékű munkavégzés költsége Irányítási költség
508 127 381
508 127 381
100,00 100,00 100,00
12 207 12 000 207
12 447 12 000 447
101,97 100,00 215,94
Közvilágítás
7 620
7 620
100,00
Közvilágítás karbantartás
6 350
6 350
100,00
Közvilágítási hálózat felmérése
1 270
1 270
100,00
Köztemető fenntartás
7 620
7 620
100,00
Komplex telep program kiadásai : Komplex telep program dologi kiadása Komplex telep program távközlési díj
- Terület gondozása
7 620
7 620
100,00
29 210 29 210
29 210 29 210
100,00 100,00
584 532
645 137
110,37
Települési hulladékkezelés - Külterületi hulladékszállítás
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai
Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi közüzemi kiadásai 2015. évi
Megnevezés
Módosított
Eredeti
%
Ingatlankezelés Villamosenergia díja Távhő-és melegvízdíj Víz és csatornadíj Szemétszállítás Sportlétesítmények üzemeltetése Távhő-és melegvízdíj Víz és csatornadíj
6 985 2 921 2 540 1 397 127 15 540 15 540
16 597 7 613 7 100 1 757 127 13 740 13 740
237,61 260,63 279,53 125,77 100,00 88,42 88,42
Fürdő és strandszolgáltatás Távhő-és melegvízdíj Víz és csatornadíj
18 900 18 900
18 900 18 900
100,00 100,00
Gyermekorvosi alapellátás Gyermekorvosi rendelő közüzemi díjak
198 198
Komplex telep Villamosenergia díja Víz és csatornadíj Köztemető fenntartás Víz és csatornadíj Közvilágítás Villamosenergia díj
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai
1 143 889 254
1 143 889 254
100,00 100,00 100,00
699 699
699 699
100,00 100,00
36 402 36 402 79 669
32 969 32 969 84 246
90,57 90,57 105,75
Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi segélyezés adatok ezer Ft-ban 2015. évi
Megnevezés
Módosított
Eredeti Lakbértámogatás Ápolási díj méltányossági alapon Önkormányzati eseti pénzbeli ellátások: Önkormányzati segély Egyéb önk-i eseti pénzbeli ellátások Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat Tehetséges tanulók támogatása Önkormányzati természetbeni ellátások: Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Települési támogatás Szociális tüzifa
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai
%
5 600 500
5 600 1 500
100,00 300,00
1 200
1 144
95,33
1 900 3 600
1 900 3 600
100,00 100,00
250 200 2 000 28 000 1 601
1 070 256 2 000 26 500 1 971
428,00 128,00 100,00 94,64 123,11
44 851
45 541
101,54
Oroszlány Város Önkormányzatának 2015. évi pénzeszköz átadásai adatok ezer forintban Megnevezés
2015. évi eredeti
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Majki rendezvény Pályázaton kívüli támogatások 60 éve város program támogatása Streetball rendezvény támogatása Lakásalap támogatása Sportlétesítmények működtetése, felújítása OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása OSE LIONS. Támogatása Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alapítványok támogatása 204/2014 Kt. Határozat Egyházak támogatása Fogászati ügyelet támogatása Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pénzeszköz Helyi közösségi közlekedés működtetése Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása Bányász Fúvószenekarnak átadott pénzeszköz Albérleti hozzájárulás Közbiztonság javításának támogatása Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fenntatás) Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Sportorvosi ellátás támogatása Laboratóiumi szakrendelés támogatása OSZ Zrt-nek átadott pe. (Hendméd Kft. közüzemi tartozás) Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek átadott pe. Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz Városi Tűzoltóság támogatása egyenruha pótlás Városi Tűzoltóság támogatása Városi Tűzoltóság állami támogatása
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai
2015. évi módosított
%
20 000
17 440
87,20
9 420
9 420
100,00
1 000 6 000
1 000 10 231
100,00 170,52
12 000 24 000
12 000 24 000
100,00 100,00
6 500 1 500 570
6 500 1 500 570 9 000 21 690 350 650 9 770 1 000 5 418 1 670 1 540 1 356 3 000 650 3 800 500
100,00 100,00 100,00
21 480 350 650 500 5 418 1 670 1 540 1 356 3 000 3 800
100,98 100,00 100,00 200,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
41 758
27 000 28 500
29 022 9 401
107,49 32,99
176 254
223 236
126,66
Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi intézményfenntartás működési kiadásai Megnevezés Alap Dologi kiadások:
2015. évi eredeti Áfa
%
50 860
49 260
96,85
Gyógyszerbeszerzés Hajtó és kenőanyag Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha, védőruha Tisztítószer Egyéb dologi kiadás Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások Épületek karbanntartása Jármű karbanntartás Karbantartási anyag Gép, berendezés, felszerelés karbantartása Távközlési, internetelőfizetési díjak Étkeztetés költsége Közüzemi díjak: Villamosenergia díja Távhő-és melegvízdíj Víz és csatornadíj Szemétszállítás Gáz
100 1 300
100 1 300
100,00 100,00
500 4 900 2 000 9 900 17 000 400 8 000 3 500 3 260 95 999 110 647 12 850 79 844 8 820 4 133 5 000
500 3 300 2 000 9 900 17 000 400 8 000 3 500 3 260 95 999 107 647 12 850 76 844 8 820 4 133 5 000
100,00 67,35 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 97,29 100,00 96,24 100,00 100,00 100,00
Intézményfenntartás kiadásai
257 506
252 906
98,21
Megnevezés Alap
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:
2015. évi eredeti Áfa 1 142 812
% 1 251 066
109,47
Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai Megnevezés
2015. évi Módosított
Eredeti Önkorm. Igazgatási tevékenység Postaköltség Bankköltség Központi orvosi ügyeleti szolgáltatás Vagyonbiztosítás (teljes önkorm.)
%
44 156 1 000 12 000 25 000 6 156
44 156 1 000 12 000 25 000 6 156
635 635
635 635
52 634 8 197 2 051
58 434 12 197 2 051
16 186 26 200
17 986 26 200
29 168 127 2 150 5 796 3 810 13 716 521 3 048
33 508 152 7 050 5 823 3 407 14 434 521 2 121
102 563 88 900 6 350 2 070 4 001 1 242
106 478 96 660 6 350 2 070 1 1 397
Útfenntartás - Útfenntartás - Úttisztítás -Külterületi utak karbantartása - Ipari parki utak karbantartása - Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak - Hómunka
99 050 38 100 35 560 8 890 1 500 15 000
99 576 38 100 35 560 3 120 686 1 700 20 410
Város és községgazd. Honlap üzemeltetés Közbeszerzési eljárási költségek Szakértői díjak Településüzemeltetési feladatok ellátása Hulladékleró rekultiváció utógondozás Fotivoltaikus lámpák karbantartási ktg. Csapadékvízhálózat felmérése Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok Egyéb üzemeltetési fennt. kiad. Foglalkozásegészségügy Környzetvédelmi alap Egyéb városgazd. feladat Ipari Parkkal kapcsolatos feladatok Parkok, közterületek utcabútorainak cseréje Állateü. vállalkozói szolgáltatás Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések Talajvízátemelő kutak ell., üz.
57 728 1 905 2 499 2 215 13 374 4 577
56 592 2 057 2 999 2 215 12 114 4 577
1 270 715 1 970 5 000 580 16 288
1 270 715 1 970 2 000 580 14 411 4 401
6 333 418 584
6 333 418 532
Fordítás, tolmácsolás Fordítási díj Sportlétesítmények működtetése = Sportcsarnok üzemeltetés =Műfüves pálya üzemeltetési költsége =Sportpálya fűvesítés, kútfúrás Sportkomplexum üzemeltetés = Sporttelep üzemeltetés Ingatlankezelés Ingatlankezelés = bérlakás kezelési és értékesítési ktg. =bérlakás-rendszer átalakítás ktg. = bérlakás üzemeltetés =telekalakítások Új Szolgáltató Városközpont üzemeltetés Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű) = ingatlan karbantartás Parkfenntartás - Városi parkfenntartás = Park tavak üzemeltetése -Játszótér őrzése - Játszóterek parkosítása - Rágcsáló és szúnyogírtás
Gyermekorvosi alapellátás Gyermekorvosi rendelő dologi kiadások
1 337 1 337
Megnevezés
2015. évi Módosított
Eredeti Gimnázium és szaképző iskola felújítása Szakképző Iiskola karbantartása, felújítása
%
21 000 21 000
Közcélú foglalkoztatás Közcélú munka Irányítási költség Közhasznú fogl.dologi kiadás
762 762
1 462 762 700
Közérdekű munka Közcélú védekezés költsége Irányítási költség
508 127 381
508 127 381
Közvilágítás
7 620
7 620
Közvilágítás karbantartás
6 350
6 350
Közvilágítási hálózat felmérése
1 270
1 270
Köztemető fenntartás - Terület gondozása
7 620 7 620
7 620 7 620
29 210 29 210
29 210 29 210
431 654
468 136
Települési hulladékkezelés - Külterületi hulladékszállítás
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai
Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi közüzemi kiadásai Megnevezés
2015. évi Módosított
Eredeti Ingatlankezelés Villamosenergia díja Távhő-és melegvízdíj Víz és csatornadíj Szemétszállítás Sportlétesítmények üzemeltetése Távhő-és melegvízdíj Víz és csatornadíj
6 985 2 921 2 540 1 397 127 15 540 15 540
%
16 597 7 613 7 100 1 757 127 13 740 13 740
Gyermekorvosi alapellátás Gyermekorvosi rendelő közüzemi díjak
198 198
Köztemető fenntartás Víz és csatornadíj Közvilágítás Villamosenergia díj
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai
699 699
699 699
36 402 36 402 59 626
32 969 32 969 64 203
Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi segélyezés adatok ezer Ft-ban Megnevezés
2015. évi Módosított
Eredeti Önkormányzati segély Önkormányzati természetbeni ellátások: Közgyógyellátás Köztemetés Települési támogatás
1 200
1 144
200 2 000 28 000
256 2 000 26 500
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai
31 400
29 900
%
Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi intézményfenntartás működési kiadásai Megnevezés
2015. évi Módosított
Eredeti Dologi kiadások:
50 860
49 260
Gyógyszerbeszerzés Hajtó és kenőanyag Kisértékű tárgyi eszköz Munkaruha, védőruha Tisztítószer Egyéb dologi kiadás Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások Épületek karbanntartása Jármű karbanntartás Karbantartási anyag Gép, berendezés, felszerelés karbantartása Távközlési, internetelőfizetési díjak Étkeztetés költsége Közüzemi díjak: Villamosenergia díja Távhő-és melegvízdíj Víz és csatornadíj Szemétszállítás Gáz
100 1 300
100 1 300
500 4 900 2 000 9 900 17 000 400 8 000 3 500 3 260 95 999 110 647 12 850 79 844 8 820 4 133 5 000
500 3 300 2 000 9 900 17 000 400 8 000 3 500 3 260 95 999 107 647 12 850 76 844 8 820 4 133 5 000
Intézményfenntartás kiadásai
257 506
252 906
Megnevezés
2015. évi Eredeti
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:
%
780 186
Módosított
815 145
%
Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi önként vállalt feladatainak működési kiadásai 2015. évi
Megnevezés
Módosított
Eredeti Önkorm. Igazgatási tevékenység Egyéb dologi kiadás Önkormányzati követelések behajtás költsége Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg. Tagdíjak ÁROP dologi kiadás Ifjúsági Önkormányzat működtetése Beruházási, felújítási kiadások áfája
%
14 910 1 270 1 000 1 270 10 000 1 270 100
19 568 5 928 1 000 1 270 10 000 1 270 100
Könyvvizsgálói tevékenység Könyvvizsgálat
1 524 1 524
1 524 1 524
Nemzetközi kapcsolatok Sítábor költsége Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önk-i rendezvények
2 921 6 748 635 1 127
1 607 9 936 635 2 317
53 909 53 909
53 909 53 909
Ingatlankezelés Értékbecslés (Felső telepi kertek) Felső-telepi kertek adás-vételének előkészítése Felső-telepi kertek adás-vételének ügyvédi költsége
5 716
1 715
4 001 1 715
0 1 715
Város és községgazd. Média és reklámszolgáltatások ebből:- Oroszlányi Városi Televízió Sajtófotózás Oroszlányi Újság megjelentetése Vértes Tv költségei Értékesítési jutalék Bérleti díj Ipari parki kiadvány Köztéri kamera-rendszer karbantartási ktg. Szolgáltatási költségek Ügyvédi szolgáltatás Homlokzat felújítási alap Egészségügyi prevenciós program Pályázati díjak KDOP 3.1.1. Új Szolgáltató Városközpont dologi KEOP épületenergetikai fejlesztés dologi kiadásai Tatabánya-Oroszlány kerékpárút dologi kiadásai Hatósági kötelezések Roncsautók elszállítása Ünnepi díszkivilágítás
53 181 25 897 21 552 1 170 3 175 3 810
73 343 25 897 21 552 1 170 3 175 3 810 2 500 244 1 905 2 319 4 267 6 096
1 016 102 2 794
500 8 000 10 076 4 283 316 102 3 028
Komplex telep program kiadásai : Komplex telep program dologi kiadása Komplex telep program távközlési díj
12 207 12 000 207
12 447 12 000 447
152 878
177 001
Fürdő és strandszolgáltatás Városi uszoda, és strand üzemeltetés
Helyi Önkormányzat dologi kiadásai
2 319 2 647 6 096
500 8 000
Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi közüzemi kiadásai 2015. évi
Megnevezés
Módosított
Eredeti Fürdő és strandszolgáltatás Távhő-és melegvízdíj Víz és csatornadíj
18 900 18 900
% 18 900 18 900
Komplex telep Villamosenergia díja Víz és csatornadíj
Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai
1 143 889 254
1 143 889 254
20 043
20 043
Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi segélyezés adatok ezer Ft-ban 2015. évi
Megnevezés
Módosított
Eredeti Lakbértámogatás Ápolási díj méltányossági alapon Egyéb önk-i eseti pénzbeli ellátások Felsőoktatási önk.-i ösztöndíj pályázat Tehetséges tanulók támogatása Önkormányzati természetbeni ellátások: Adósságkezelési szolgáltatás Szociális tüzifa
Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai
%
5 600 500
5 600 1 500
1 900 3 600
1 900 3 600
250 1 601
1 070 1 971
13 451
15 641
Oroszlány Város Önkormányzatának 2015. évi pénzeszköz átadásai adatok ezer forintban 2015. évi
Megnevezés
Módosított
Eredeti Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Pályázaton kívüli támogatások 60 éve város program támogatása Streetball rendezvény támogatása Lakásalap támogatása Sportlétesítmények működtetése, felújítása OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása OSE LIONS. Támogatása Önkormányzatok igazgatási tevékenysége Alapítványok támogatása 204/2014 Kt. Határozat Egyházak támogatása Fogászati ügyelet támogatása Szakorvosi Rendelőintézetnek átadott pénzeszköz Helyi közösségi közlekedés működtetése Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása Bányász Fúvószenekarnak átadott pénzeszköz Albérleti hozzájárulás Közbiztonság javításának támogatása Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (Tájház fenntatás) Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása Sportorvosi ellátás támogatása Laboratóiumi szakrendelés támogatása OSZ Zrt-nek átadott pe. (Hendméd Kft. közüzemi tartozás) Oroszlányi Bányászati Múzeum Alapítvány támogatása Oroszlányi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek átadott pe.
17 440 9 420
1 000 6 000
1 000 10 231
12 000 24 000
12 000 24 000
6 500 1 500 570
6 500 1 500 570 9 000 21 690 350 650 9 770 1 000 5 418 1 670 1 540 1 356 3 000 650 3 800 500
21 480 350 650 500 5 418 1 670 1 540 1 356 3 000 3 800
Állami fenntartásba került köznevelési intézményekben dolgozók elismerésére átadott pénzeszköz Városi Tűzoltóság támogatása egyenruha pótlás Városi Tűzoltóság támogatása Városi Tűzoltóság állami támogatása
41 758
Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai
27 000 28 500
29 022 9 401
176 254
223 236
2015. évi
Megnevezés
Módosított
Eredeti
Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:
%
20 000 9 420
362 626
435 921
%
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi működési kiadásai Megnevezés
2015. évi Eredeti
Eszközbeszerzések: Irodaszer, nyomtatvány Számítástechnikai kiegészítők besz. Kisértékű eszközbeszerzés Sokszorosítási kellékek Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök Bútor Tisztítószerek, mosatás Fenntartási kiadások: Kommunikációs eszk. karbant. Számítástechn. eszk. karbant. Jármű karbantartása Hivatali épület karbantartása Gépek, berend. karbantartása Balatonvilágosi üdülő kiadása Szolgáltatási díjak Postaköltség Selejtezés Számítástehnikai rendszer üzemeltetés Nyomdai költségek Szállítási költség Belső ellenőrzési feladatok Szerzői jogdíj Hivatali gépkocsi üzemanyag Köztisztviselői rendezvények kiadásai Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Hirdetési díj Egyéb kiadások: Eseti gondnok, szakértői díj Vagyonbiztosítás Szakmai továbbképzés költsége Munkavédelmi eszközök Egyéb kiadás (családi események virág…) Rehabilitációs hozzájárulás Cégautó adó Szakértői díjak Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomat ktg.) ÁFA kiadás Bankköltség Gondozási díj 60 % utalása Beruházási, felújítási kiadások áfája Városi elismerések dologi kiadás Közérdekű munka költsége: Közérdekű védekezés költsége Irányítási költség
Polgármesteri hivatal dologi kiadásai
Módosított
%
5 950 2 540 999
6 950 3 040 999
359 889
859 889
1 163 7 619 521
1 163 10 619 521
1 397 2 502 1 820 1 379 53 471 7 500 3 230 18 849 1 563 5 715 4 572 120 2 540 1 000 3 175 3 175 2 032 25 618 508 500 3 048 3 810 1 951 2 000 1 000 3 810 5 431 1 000 2 500 60
1 397 5 502 1 820 1 379 52 971 7 500 3 230 18 849 1 563 5 715 4 572 120 2 540 1 000 675 6 165 1 042 26 381 508 500 3 288 4 145 1 951 2 000 1 000 3 810 5 431 1 000 2 500 60
508 127 381
188 508 127 381
93 166
97 429
Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2015. évi közüzemi kiadásai Megnevezés
2015. évi Eredeti
Önkormányzat hivatala Távközlési díj Villamosenergia díja Távhő-és melegvízdíj Víz és csatornadíj Szemétszállítás
Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai
22 277 8 193 4 952 7 428 786 918 22 277
Módosított 23 364 7 610 4 952 8 698 1 186 918 23 364
%
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi működési kiadásai Megnevezés
2015. évi Eredeti
Módosított
%
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi segélyezés adatok ezer Ft-ban Megnevezés
2015. évi eredeti
2015. évi módosított
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások: 882111 Aktív korúak ellátása 4 500 882113 Lakásfenntartási tám, normatív alapon Feladatmutató, teljesítménymutató 1 500 Nyugdíjas segélyalap 50 882201 Adósságkezelési szolgáltatás (lakásfennt.) 200 Óvodáztatási támogatás Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány) 0 Polgármesteri Hivatal segélyezés 6 250
%
18 277 6 888 50 371 310 4 762 30 658
Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2015. évi pénzeszköz átadásai adatok ezer forintban Megnevezés
2015. évi eredeti
2015. évi módosított
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás T, F Dolgozóknak adott lakásép. támogatás
1 000
3 114
Polgármesteri Hivatal összesen:
1 000
3 114
Megnevezés Eredeti
Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:
2015. évi Módosított
122 693
%
%
154 565
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi kötelező feladatokhoz kapcsolódó működési kiadásai Megnevezés
2015. évi Eredeti
Eszközbeszerzések: Irodaszer, nyomtatvány Számítástechnikai kiegészítők besz. Kisértékű eszközbeszerzés Sokszorosítási kellékek Szakmai könyv, folyóirat, közlönyök Bútor Tisztítószerek, mosatás Fenntartási kiadások: Kommunikációs eszk. karbant. Számítástechn. eszk. karbant. Hivatali épület karbantartása Gépek, berend. karbantartása Szolgáltatási díjak Postaköltség Selejtezés Számítástehnikai rendszer üzemeltetés Nyomdai költségek Belső ellenőrzési feladatok Szerzői jogdíj Egyéb kiadások: Eseti gondnok, szakértői díj Vagyonbiztosítás Szakmai továbbképzés költsége Munkavédelmi eszközök Egyéb kiadás (családi események virág…) Rehabilitációs hozzájárulás Cégautó adó Szakértői díjak Nyomtatási költségek (bérleti díj, nyomat ktg.) ÁFA kiadás Bankköltség Gondozási díj 60 % utalása
%
5 950 2 540 999
6 950 3 040 999
359 889
859 889
1 163 4 843 521
1 163 7 843 521
2 502 1 820 35 834 7 500 3 230 18 849 1 563 4 572 120 25 618 508 500 3 048 3 810 1 951 2 000 1 000 3 810 5 431 1 000 2 500 60
5 502 1 820 35 834 7 500 3 230 18 849 1 563 4 572 120 26 193 508 500 3 288 4 145 1 951 2 000 1 000 3 810 5 431 1 000 2 500 60
508 127 381
508 127 381
72 753
77 328
Közérdekű munka költsége: Közérdekű védekezés költsége Irányítási költség
Polgármesteri hivatal dologi kiadásai
Módosított
Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2015. évi közüzemi kiadásai Megnevezés
2015. évi Eredeti
Önkormányzat hivatala Távközlési díj Villamosenergia díja Távhő-és melegvízdíj Víz és csatornadíj Szemétszállítás
Polgármesteri Hivatal közüzemi kiadásai
Módosított
22 277 8 193 4 952 7 428 786 918 22 277
Megnevezés
23 364
201. évi Eredeti
Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:
%
23 364 7 610 4 952 8 698 1 186 918
95 030
Módosított
100 692
%
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi működési kiadásai Megnevezés Eredeti
2015. évi Módosított
%
Fenntartási kiadások: Jármű karbantartása Balatonvilágosi üdülő kiadása Szolgáltatási díjak Szállítási költség Hivatali gépkocsi üzemanyag Köztisztviselői rendezvények kiadásai Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Hirdetési díj Városi elismerések dologi kiadás
2 776 1 397 1 379 17 637 5 715 2 540 1 000 3 175 3 175 2 032
2 776 1 397 1 379 17 137 5 715 2 540 1 000 675 6 165 1 042 188
Polgármesteri hivatal dologi kiadásai
20 413
20 101
Oroszlányi Polgármesteri Hivatala 2015. évi pénzeszköz átadásai adatok ezer forintban Megnevezés
201. évi eredeti
2015. évi módosított %
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatás T, F Dolgozóknak adott lakásép. támogatás
1 000
3 114
Polgármesteri Hivatal összesen:
1 000
3 114
Megnevezés Eredeti
Oroszlányi Polgármester hivatal működési kiadásai összesen:
2015. évi Módosított
21 413
%
23 215
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi segélyezés államigazgatási feladatok Megnevezés
adatok ezer Ft-ban 2015. évi módosított %
201. évi eredeti
Önkormányzati rendszeres pénzbeli ellátások: 882111 Aktív korúak ellátása 4 500 882113 Lakásfenntartási tám, normatív alapon Feladatmutató, teljesítménymutató 1 500 Nyugdíjas segélyalap 50 882201 Adósságkezelési szolgáltatás (lakásfennt.) 200 Óvodáztatási támogatás Természetbeni támogatás (Erzsébet utalvány) 0
18 277 6 888 50 371 310 4 762
406,16 459,20 100,00 185,50
Polgármesteri Hivatal segélyezés
30 658
490,53
6 250
Az intézmények tevékenységének 2015. évi kiadásai adatok ezer forintban Megnevezés
Személyi juttatás Eredeti
Oroszlány Város Óvodái
Módosított
Szociális hozzájárulási adó %
Eredeti
Módosított
%
Eü. hozzájárulás Eredeti
Módosított
Közüzemi díjak %
Eredeti
Módosított
Élelmezési költség %
Eredeti
Módosított
%
260 028
233 644
89,85
66 819
59 920
89,68
2 500
2 525
101,00
12 827
16 298
127,06
27 845
33 045
118,67
245 318
218 784
89,18
65 925
59 026
89,54
74
74
100,00
12 827
16 298
127,06
27 845
33 045
118,67
14 710
14 860
101,02
894
894
2 426
2 451
101,03
257 194
333 680
129,74
65 700
81 417 123,92
6 587
4 759
32 134
27 905
86,84
45 795
45 795
100,00
186 291
250 846
134,65
45 746
59 358 129,76
5 587
3 593
16 540
12 311
74,43
38 076
38 076
100,00
70 903
82 834
116,83
19 954
22 059 110,55
1 000
1 166
15 594
15 594
100,00
7 719
7 719
100,00
19 840
7 857
39,60
5 114
2 046
40,01
289
62
6 328
1 746
27,59
18 196
6 213
34,14
4 913
1 845
37,55
6 328
1 746
27,59
-önként vállalt feladatok kiadásai:
1 644
1 644
100,00
201
201
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ
38 198
14 269
37,36
9 779
3 648
37,30
18 678
8 807
47,15
34 960
11 711
33,50
9 439
3 308
35,05
18 678
8 807
47,15
3 238
2 558
79,00
340
340
73 640
78 840
107,06
-óvodai kötelező feladat kiadásai -óvodai önként vállalt feladatok kiadásai: Szociális Szolgálat - kötelező feladat kiadásai -önként vállalt feladatok kiadásai: Gárdonyi Géza Városi Könyvtár - kötelező feladat kiadásai
-kötelező feladat kiadásai -önként vállalt feladatok kiadásai: Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár -kötelező feladat kiadásai -önként vállalt feladatok kiadásai: Összesen
Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen: Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen: Mindösszesen:
21,45
289
62
21,45
636
184
28,93
636
184
25 633
6 567
589
11 953
23 158
6 364
344
11 953
2 475
203
245
575 260
615 083
810 722
871 138
148 358
165 076
959 080
1 036 214
106,92
147 412
153 598 104,20
10 012
8 119
81,09
69 967
66 709
95,34
Az intézmények Az intézmények tevékenységének tevékenységének 2015. 2015. évi évi kiadásai kiadásai adatok ezer Ft-ban Megnevezés
Ellátottak pénzb.jutt. Eredeti
Módosított
Oroszlány Város Óvodái
Befizetendő ÁFA %
0,00
-óvodai kötelező feladat kiadásai
Eredeti
Módosított
Egyéb dologi kiadás %
21 413
105,31
390 753
366 845
93,88
400
0
18 597
19 419
104,42
370 986
346 646
93,44
1 737
1 994
114,80
19 767
20 199
102,19
1 000
24 013
34 733
144,64
431 423
529 289
122,68
1 000
17 112
27 641
161,53
309 352
392 825
126,98
6 901
7 092
102,77
122 071
136 464
111,79
8 066
3 241
40,18
39 637
14 952
37,72
7 894
3 069
38,88
37 331
12 873
34,48
172
172
100,00
2 306
2 079
90,16
-önként vállalt feladatok kiadásai: Gárdonyi Géza Városi Könyvtár - kötelező feladat kiadásai -önként vállalt feladatok kiadásai: 450
207
46,00
29 526
18 786
63,63
97 267
45 901
47,19
450
207
46,00
29 526
18 786
63,63
93 053
42 819
46,02
4 214
3 082
73,14
-önként vállalt feladatok kiadásai: Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár -kötelező feladat kiadásai
453
34 032
79 227
453
33 703
75 975
329
3 252
-önként vállalt feladatok kiadásai: Összesen
Intézményi kötelező feladat kiadásai összesen: Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai összesen: Mindösszesen:
0
0
%
20 334
- kötelező feladat kiadásai
-kötelező feladat kiadásai
Eredeti Módosított
0
Szociális Szolgálat
0,00
%
400
-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:
Kölcsey Ferenc Művelődési Központ
Eredeti Módosított
Kiadás összesen
850
1 660
195,29
81 939
112 205
136,94
959 080 1 036 214
108,04
Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi felhalmozási kiadásai Megnevezés
2015. évi eredeti nettó ÁFA
Útépítés Belterületi utak 100 000 Külterületi utak 7 874 Önkormányzat igazgatási tevékenység Egészségügyi alapellátás felhalmozási célú támogatása 2 800 Szakorvosi Rendelőintézet felhalmozási célú pe. Átadás Cégvásárlás 4 732 Varikont Kft. Törzstőke emelése LÜN Kft törzstőke emelése Intézményfenntartás kisértékű tárgyi eszköz 2 362 Intézményfenntartás földgázhálózat fejlesztése Intézményfenntartás fűnyíró traktor vásárlás Intézményfenntartás számítástechnikai eszköz beszerzés Oroszlány Város Óvodái felújítás 15 748 Közvilágítás Közvilágítás korszerűsítés 5 000 Külterületen fotovoltaikus lámpák telepítése Város-, és községgazdálkodás Homlokzatfelújítási alap 2 000 Panelprogram önkormányzati kiegészítés 38 000 Csapadék-és belvízkár megelőzési munkálatok 1 575 Területvásárlás 20 000 Ingatlanváráslár Szent Borbála tér felújítás 5 000 Sportkomplexum kialakítása 15 000 Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok bővítés 299 213 Krajnyik "Akác" András Sportcsarnok bővítés önerő átadott pe. Sporttelep kútfúrás (áthúzódó pénzügyi teljesítés) 836 Térfigyelő rendszer bővítése 2 400 Új Szolgáltató Városközpont 101 025 Új Szolgáltató Városközpont tető felújítás 10 000 Eötvös Lorand telephely tetőjavítás, belső udvar csapadékelvezetés felújítása 30 000 Szakképző Iskola szennyvíz és csapadékvíz elvezetés KEOP Gimnázium épületenergetikai fejlesztés előkészítése KEOP-2012-5.6.0 Gimnázium korsz. átmeneti finanszírozása Szolgáltató Városközpont épületenergetikai fejlesztése (KEOP) OKSZIK épületenergetikai fejlesztése (KEOP) Oroszlányi Ökölvívó Szakosztály elhelyezése 3 150 Malom tó rézsű megerősítés 3 600 Játszótéri ivókút telepítés, eszköz pótlása 3 937 Autóbusz várakozóhelyek kiépítése (Ipari Park ) 10 000 Ipari parki buszmegállók hulladékgyűjtő edényzettel Utasforgalmi létesítmények 1 000 Parkok, közterületek utcabútorai 1 500 Tatabánya-Oroszlány kerékpárút tervezés megelőlegezése 31 000 Bányászati Múzeum fejlesztési feladatai CSÁO fejlesztésének tervezési feladatai Hajléktlan Szálló tetőszerkezetének megerősítése Orvosi rendelők megvásárlása Sportcsarnok sgrafittó Majk közkút csere Köztéri óra állványszerkezet felújítása II. Rákóczi Ferenc Klub bejárati ajtó csere Műszaki ellenőri díjak Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság vizesblokk felújítása Rákóczi F. út - Takács I. u. jelzőlámpás csomopónt kialakítása Kisértékű eszköz beszerzés Majki elkerülő út rendezése Káptalanfüredi Tábor felújítása BME Építészmérnöki Kar részére átadott pénzeszköz Ingatlankezelés Lakóingatlanok értéknövelő beruházása Fürdő és strandszolgáltatás Városi Strand kútfúrás 3 000 Városi Uszoda felújítása Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása
27 000 2 126
adatok ezer Ft-ban 2015. évi módosított nettó ÁFA % 144 882 9 843
39 118 2 657
114,08 98,43
4 252
2 800 4 500 4 732 51 520 5 000 2 283 2 362 1 339 472 26 498
617 638 361 128 7 155
132,49
1 350
5 000
1 350
78,74
638
425
1 350 4 050 80 787 226 648 255 2 700 8 100
850 972 1 063 2 700 270 405
810
2 000 0 1 575 31 120 0 4 329 15 000 308 978 71 849 836 2 780 101 152 1 000 30 000 7 874 3 937 135 000 71 012 74 832 5 119 3 600 3 937 10 000 294 1 000 5 058 21 590 12 205 4 724 2 223 9 866 4 724 164 387 258 4 912 2 854 0 4 217 35 757 0 900
100,00 100,00
76,10
100,00 425 0 1 168 4 050 74 173
78,75 155,60 68,17 78,74 81,31
226 751 295 270 8 100 2 126 1 063 36 450 19 174 20 204 1 381 972 1 063 2 700 80 270 1 366 69,65 3 295 1 276 600 2 664 1 276 45 104 69 1 326 771 0 1 139 0
1 823
492
3 000 17 580
810 4 747
Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi felhalmozási kiadásai Megnevezés Komplex-telep program felhalmozási kiadásai Napelemes rendszer kiépítése Szociális Szolgálat 2 telephelyén Tervezési költségek: Város-, és községgazdálkodás Új Szolgáltató Városközpont II ütem tervei Tervezési költségek "Haraszt-hegy" hasznosításának tervezése Szabályozási terv Humán stratégia kidolgozása - Ipari parki munkaerő utánpótlás Fürdő és strandszolgáltatás Városi Strand bővítésének tervezése Útépítés (teljesítménymutató ) Közútfejlesztési tervezések
Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai
Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások: Szociális Szolgálat Kisértékű tárgyi eszköz 3 db fóliasátor Napelemes rendszer kiépítése Szociális Szolgálat 2 telephelyén Közfoglalkoztatás egyéb gép, berendezés beszerzés Kölcsey Ferenc Művelődési Központ Kisértékű tárgyi eszköz Gárdonyi Géza Városi Könyvtár Kisértékű tárgyi eszköz Könyvtári közgyűjtemény gyarapítás
2015. évi eredeti nettó ÁFA 500 135 21 658 5 842 48 441 13 079 5 000 15 000 2 500 6 256
1 350 4 050 675 1 689
19 685 5 315 791 351 160 033
Intézményi felhalmozási kiadások összesen: Felhalmozási kiadás összesen:
5 000 13 777 0 6 256 1 600
1 350 3 719 0 1 689 432
1 791
484
19 685 1 329 306
5 315 260 069
1 000 1 000
270 270
27 574 3 851 496 21 658 1 569
7 439 1 039 134 5 842 424
512 512
138 138
439 439
118 118
1 236 236 1 000
114 64 50
83 83 0
0 0 0
2 591 176 404 777 1 234
515 134 109 210 62 786 531 255
Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár Kisértékű eszközbeszerzés Kisértékű gépek, berendezések beszerzése Egyéb gép, berendezés beszerzése Könyvtári közgyűjtemény Oroszlány Város Óvodái Táncsics Óvoda gyermekmosdó felújítása Kisértékű tárgyi eszköz
adatok ezer Ft-ban 2015. évi módosított nettó ÁFA % 500 135 78,74 0 0 48 109 12 989 78,20
945
255
945
255
2 914 1 969 945
3 693
777
33 601
8 858
795 044 160 810
1 362 907
268 927
72,32 78,74
139,72
142,59
9.1. melléklet az 27/2015. (XI.29.) önkormányzati rendelethez
Oroszlányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi felhalmozási kiadásai
Megnevezés
2015. évi eredeti Nettó ÁFA
adatok ezer Ft-ban 2015. évi módosított Nettó ÁFA %
Önkormányzati igazg. tevékenység Számítástechnikai beszerzések Közterület felügylet bővítés tárgyi feltételei Személygépkocsi vásárlás Kisértékű eszköz beszerzés Bútor
11 811 6 000
3 189 1 620
3 827 1 620
270 1 215
14 173 6 000 1 388 1 887 2 319
1 000 4 500
Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai:
23 311
6 294
25 767
6 582
509 626
87,04
10. melléklet az 27/2015. (XI.29.) önkormányzati rendelethez
Oroszlány Város Önkormányzata 2015. évi felújítási kiadásai Megnevezés Város-, és községgazdálkodás Tájház felújítás Rákóczi F. Könyvtár felújítás Közterületi támfalak felújítása Orvosi rendelők felújítása Szennyvízcsatorna építése, üzemeltetése: Szennyvízhálózat felújítás: Homok és zsírfogó külső burk, járó felületek és szigetelés (Orl. Szvt.) Homok és zsírfogó homok-, zagygyűjtő bejárati ajtó csere (Orl. Szvt.) Biorektorok külső burk, járó felületek (Orl. Szvt.) Vegyszeres helység Vegyszer tároló és gyűjtő bejárati ajtó csere (Orl. Szvt.) Kommunális épület Ebédlő teljes (Orl. Szvt.) Kommunális épület Kűlső fa felületek (Orl. Szvt.) Szivattyú raktár Kűlső fa felületek (Orl. Szvt.) Biorektorok recirkulációs szivattyú felújítás (Orl. Szvt.) Biorektorok búvárkeverő felújítás (Orl. Szvt.) Biorektorok búvárkeverő felújítás (Orl. Szvt.) Membrán medence ürítő búvárszivattyú felújítás (Orl. Szvt.) Fúvó gépház Fúvó felújítás (Orl. Szvt.) Térvilágítás felújítás (Orl. Szvt.) Trafóház, épültek felújítás (Orl. Szvt.) Átemelő akna vasszerkezetek felújítása (Oroszlány, Határ út I.) Átemelő akna vasszerkezetek felújítása (Oroszlány, Határ út II.) Átemelő akna szivattyúk felújítása (Oroszlány csatornahálózat) Szennyvíz vezetékek szükség szerint (Oroszlány csatornahálózat)
2015. évi eredeti Nettó ÁFA 8 765 2 367 800 216 2 000 540 787 213 5 178 1 398
adatok ezer Ft-ban 2015. évi módosított Nettó ÁFA % 8 765 2 367 79 800 216 2 000 540 787 213 79 5 178 1 398 79 162 633 11 286
5 000
1 350
300 500
81 135
300 1 000 300 300 1 296 720 720
81 270 81 81 350 194 194
834 1 500 500 800
225 405 135 216
300
81
300
81
2 000
540
3 000
810
2 000
540
3 000 1 000
810 270
130 10 000
35 2 700
Polielektrolit oldó berendezés PLC csere (Orl. Szvt.) Szennyvíz vezetékek bekötő vezeték és tiszító aknák csere (Göncz F. út)
120
32
0
0
Szennyvíz vezetékek gerinc vezeték csere (Vasút út) Szennyvíz vezetékek Ipari park meglévő kiváltása új nyomvonalon (Mindszenti út) Szennyvíz vezetékek nyomott vezeték átkötése (Dózsa Gy. út) Kaeser kompresszor felújítása Szennyvíztelepen hypo vegyszeradagoló cseréje
0
0
0
0
600 985 465
162 266 126
Tisztító aknák szükség szerint (Oroszlány csatornahálózat) Homok és zsírfogó homok -zagy kihordó csiga csere (Orl. Szvt.) Contec dobszűrő szűrő palást csere (Orl. Szvt.) Házi vízellátó rendszer nyomás fokozó szivattyú csere (Orl. Szvt.) Memrán kazetták membrán csere (Orl. Szvt.)
10. melléklet az 27/2015. (XI.29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés
2015. évi eredeti Nettó ÁFA
Rákóczi F. úton 7 db tisztítóaknak fedél cseréje Mindszenti úti szennyvízcstorna kiváltása Szennyvíztelep LDO szonda beszerzése Szennyvíztelep kármentő tálca beszerzése Tartalék keret Felúj. kiadások mindösszesen
8 765
2 367
2015. évi módosított Nettó ÁFA 1 680 454 71 509 459 235 63 219 59 51 020 171 398
13 653
%
11. melléklet az 27/2015. (XI.29.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat hivatala és intézményei engedélyezett létszámkerete ( álláshely )
Megnevezés
2014. évi eredeti
2015. évi eredeti
2015. évi módosított
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma
Polgármesteri Hivatal
92,00
93,00
125,00
55,00
Oroszlány Város Óvodái
95,00
95,00
78,00
8,00
119,00
119,00
116,00
20,00
7,50
7,50
2,00
16,00
16,50
2,00
Szociális Szolgálat Gárdonyi Géza Városi Könyvtár Kölcsey Ferenc Művelődési Központ
15,00
Közösségi Színtér és Könyvtár
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
20,00
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
3,00
OKÖ Oroszlány Zrt OSZ Zrt Összesen
90,00 44,00 329,50
331,00
334,00
244,00
