Bijlagen Exploitatieplan Zuidbroek Vleugelschool/Sporthal Betreft Status Datum
Exploitatieplan voor de Vleugelschool en de Sporthal, gelegen in Zuidbroek Vastgesteld november 2010
Kaarten A. Kaart Bestemmingsplan Vleugelschool, nr. WO7709-AV
B. Kaart Eigenaren Vleugelschool, nr. WO7709-AV
C. Kaart Exploitatieplangebied, nr. WO7709-AV
D.
Kaart Anderszins verzekerd, nr. WO7709-AV
E. Kaart Enkelbestemmingen, nr. WO7709-AV
Tabellen A. Tabel Werken en Werkzaamheden Volgnr
Verwijzing Wro
1 6.13.1.c 2 2 6.13.c 2 3 6.13.c 2 4 6.13.c 2 5 6.13.1.c.2 6 6.13.c 2
Volgnr
Verwijzing Bro 6.2..4 c / 6.2.5. a 6.2..4 c / 6.2.5. b 6.2..4 c / 6.2.5. c 6.2..4 c / 6.2.5. e 6.2.4.c / 6.2.5.f 6..2..4e / 6.2.5. c
Verwijzing Wro 1 6.13.1.c 2 2 6.13.c 2 3 6.13.c 2 4 6.13.c 2 5 6.13.1.c.2 6 6.13.c 2
Omschrijving volgens de Wro/Bro
Kwaliteitskader
Aanleg nutsvoorzieningen
Elementen op basis van het voorlopig inrichtingsplan d.d. mei 2010
Aanleg riolering
Elementen op basis van het voorlopig inrichtingsplan d.d. mei 2010
Aanleg wegen e.d binnen exploitatieplangebied
Beeldkwaliteitplan Zuidbroek vastgesteld op 17 dec. 2009
Aanleg groen
Beeldkwaliteitplan Zuidbroek vastgesteld op 17 dec. 2010
Openbare verlichting
Beeldkwaliteitplan Zuidbroek vastgesteld op 17 dec. 2010
Aanleg wegen e.d buiten exploitatieplangebied
Beeldkwaliteitplan Zuidbroek vastgesteld op 17 dec. 2011
Verwijzing Bro 6.2..4 c / 6.2.5. a 6.2..4 c / 6.2.5. b 6.2..4 c / 6.2.5. c 6.2..4 c / 6.2.5. e 6.2.4.c / 6.2.5.f 6..2..4e / 6.2.5. c
Verwijzing naar onderdeel in de exploitatieopzet in Verwijzing naar de paragraaf 4 voorschriften in bijlage b Tabel 'werken, werkzaamheden en voorzieningen'
Artikel 3
Tabel 'werken, werkzaamheden en voorzieningen'
Artikel 3
Tabel 'werken, werkzaamheden en voorzieningen'
Artikel 3
Tabel 'werken, werkzaamheden en voorzieningen'
Artikel 3
Tabel 'werken, werkzaamheden en voorzieningen'
Artikel 3
Tabel 'werken, werkzaamheden en voorzieningen'
Artikel 3
B. Te verhalen kosten Tabel: het inventariseren van de kosten Nominaal omschrijving
Contant
prognose
prognose
prognose
1-1-2010
1-7-2010
1-7-2011
1-7-2012
Wro
Bro
Bro
6.13.1.c.2
6.2.4.c
6.2.5.a aanleg nutsvoorzieningen
€ 5.000
€ 4.952
€ 5.000
€0
€0
6.13.1.c.2
6.2.4.c
6.2.5.b aanleg riolering
€ 8.000
€ 7.923
€ 8.000
€0
€0
6.13.1.c.2
6.2.4.c
6.2.5.c aanleg wegen e.d.
€ 279.000
€ 265.842
€0
€0
€ 279.000
6.13.1.c.2
6.2.4.c
6.2.5.e aanleg groen
€ 13.000
€ 12.387
€0
€0
€ 13.000
6.13.1.c.2
6.2.4.c
6.2.5.f
€ 19.200
€ 18.294
€0
€0
€ 19.200
6.13.1.c.2
6.2.4.e
6.2.5.c aanleg wegen e.d.
€ 621.608
€ 599.418
€ 166.633
€ 46.783
€ 408.192
6.13.1.c.2
6.2.5.
Bijdrage bovenwijks
€ 253.561
€ 244.509
€ 67.969
€ 19.092
€ 166.500
6.13.1.c.2
6.2.4.j
gemeentelijke apparaatskosten
€ 461.282
€ 448.103
€0
€ 461.282
€0
Totaal van de overige kosten:
€ 1.660.651
€ 1.601.429
€ 247.602
€ 527.157
€ 885.892
openbare verlichting
Wro
Bro
Bro
omschrijving
Brondocument Profijt Kostenraming aanleg voorzieningen Vleugelschool 'Overige Voorzieningen' , afdeling Wegen en Riolering d.d 100% 29 maart 2010
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.a aanleg nutsvoorzieningen
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.b aanleg riolering
Kostenraming aanleg voorzieningen Vleugelschool 'Overige Voorzieningen' , afdeling Wegen en Riolering d.d 29 maart 2010
100%
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.c aanleg wegen e.d.
Kostenraming aanleg voorzieningen Vleugelschool 'Aanleg parkeerterrein' en 'Aanleg Trap (schoolplein)', afdeling Wegen en Riolering d.d 29 maart 2010
100%
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.e aanleg groen
Kostenraming aanleg voorzieningen Vleugelschool 'Overige Voorzieningen' , afdeling Wegen en Riolering d.d 29 maart 2010
100%
6.13.1.c.2 6.2.4.c 6.2.5.f openbare verlichting
Kostenraming aanleg voorzieningen Vleugelschool 'Aanleg parkeerterrein', afdeling Wegen en Riolering d.d 29 maart 2010
100%
Berekening wijkse kosten exploitatieplan Zuidbroek, mei 2010 Collegevoorstel ‘Bijdrage bovenwijkse werken’
6.13.1.c.2 6.2.4.e 6.2.5.c aanleg wegen e.d. 6.13.1.c.2 6.2.5. 6.13.1.c.2 6.2.4.j
Bijdrage bovenwijks
Excelmodel ontwerpregeling plankosten exploitatieplan Vleugelschool 9 feb 2010.
gemeentelijke apparaatskosten
Tabel: Inbrengwaarden Wro
Bro
Nominaal Bro
omschrijving
toelichting
1,49% 100% 100%
Contant
prognose
prognose
1-1-2010
1-7-2010
1-7-2011
raming van de inbrengwaarden 6.13.1.c.1
6.2.3.a
gemeente
Inbrengwaarde grond
€ 1.082.603
€ 1.051.672
€0
6.13.1.c.1
6.2.3.a
Ekoma
Inbrengwaarde grond
€ 66.378
€ 64.481
€0
€ 1.082.603 € 66.378
6.13.1.c.1
6.2.3.a
Ieder1 Inbrengwaarde grond Totaal van de Inbrengwaarden
€ 289.870
€ 281.588
€0
€ 289.870
€ 1.438.850
€ 1.397.742
€0
€ 1.438.850
C. Tabel Ruimtegebruik op de locatie Tabel: het ruimtegebruik op de locatie Gemeente
eigendom
Programma
totaal Totaal
Ekoma onroerend goed
openbare ruimte uitgeefbaar
groen
Stichting Woonbedrijf Ieder1
13.502
0
0
1.964
0,87
13.502
0
0
1.964
0,87
openbare ruimte uitgeefbaar
groen
verharding
% uitgeefbaar
948
629
0
0
319
0,66
629
0
0
319
0,66
totaal Totaal
water
948
openbare ruimte
eigendom
Programma
% uitgeefbaar
15.466
totaal Totaal
verharding
15.466 eigendom
Programma
water
uitgeefbaar
groen
water
verharding
% uitgeefbaar
4.141
2.535
0
0
1.606
0,61
4.141
2.535
0
0
1.606
0,61
D. Tabel Productieprogramma uitgezet in de tijd en opbrengsten per opbrengstcategorie Tabel: het productieprogramma uitgezet in de tijd Totaal
eenh.
2010
2011
2012
gemeente Maatschappelijke Doeleinden
7.642 m2
Sport- en recreatieve doeleinden
3.797 m2
Bedrijfsdoeleinden
2.063 m2
7.642 3.797 2.063
Ekoma Maatschappelijke Doeleinden
629 m2
629
2.535 m2
2.535
Ieder1 Maatschappelijke Doeleinden
Tabel het inventariseren alle opbrengsten verwijzing
Nominaal Partij
Omschrijving
Contant
Wro
Bro
1-1-2010
6.13.1.c.0
6.2.7.a
Maatschappelijke Doeleinden
Type uitgifte
€ 1.146.300
6.13.1.c.1
6.2.7.a
Sport- en recreatieve doeleinden
Type uitgifte
€ 569.550
€ 557.152
6.13.1.c.2
6.2.7.a
Bedrijfsdoeleinden
Type uitgifte
€ 340.395
€ 318.646
€ 2.056.245
€ 1.902.650
€ 94.350
€ 84.518
€ 94.350
€ 84.518
€ 380.250
€ 340.627
€ 380.250
€ 340.627
€ 2.530.845
€ 2.327.794
gemeente
Subtotaal
€ 1.026.851
Ekoma 6.13.1.c.3
6.2.7.a
Maatschappelijke Doeleinden
Type uitgifte Subtotaal
Ieder1 6.13.1.c.3
6.2.7.a
Maatschappelijke Doeleinden
Type uitgifte Subtotaal
TOTAAL
E. Tabel Rekentechnische uitgangspunten (de parameters) Tabel: de rekentechnische uitgangspunten (de parameters) startjaar eindjaar mutatiedatum per prijspeildatum kosten prijspeil opbrengsten rentevoet per jaar kostenstijging per jaar in % opbrengststijging per jaar in % onvoorzien als % van de nog te maken kosten
F. Tabel Resultaat Tabel: Resultaat Element Saldo eindwaarde Saldo contante waarde
Bedrag -€ 1.138.574 -€ 671.376
2010 2013 1-7 1-1 1-1 4,5% 2,5% 0,0% 0,0%
2010 2010
G. Tabel Plankostenscan Nummer
Produkt/activiteit
Euro’s
1 Verwerving
€ 18.000
2 Stedenbouw
€ 54.370
3 Ruimtelijke Ordening
€ 21.713
4 Civiele en Cultuurtechniek
€ 224.118
5 Landmeten/vastgoedinformatie
€ 6.902
6 Communicatie
€0
7 Gronduitgifte
€ 14.640
8 Management
€ 84.463
9 Planeconomie
€ 37.076 €
461.282
H. Tabel Maximaal te verhalen kosten Tabel de aftopping van de kosten Volgens de systematiek van de GEW kan via een exploitatiebijdrage verhaald worden: Het totaal van de kosten minus externe subsidies en minus de kosten die met het oog op toekomstige bebouwing zijn gemaakt met als maximum het totaal van de grondopbrengsten conform gemeentelijk beleid. NCW 1.1.2010 de kosten zijn
€ 2.999.170 zie tabel B
bijdrage gemeente
€0
bijdrage provincie
€0
bijdrage andere gebiedsexploitatie
€0
maximaal te verhalen kosten
€ 2.999.170
de grondopbrengsten zijn
€ 2.327.794 zie tabel D
ten hoogste is te verhalen (totale kosten tot maximaal de totale opbrengsten)
€ 2.327.794
Tekort
-€ 671.376
I.
Tabel Exploitatiebijdrage per eigenaar
A Gemeente - De gemeente Opbrengst gronduitgifte
81,74%
€ 2.327.794
Bijdrage Ekoma
€ 1.902.650 € 20.037
Bijdrage Ieder1
€ 59.038
Inbrengwaarde
€ 1.051.672
Kosten eigenwerkzaamheden
€ 1.601.429 saldo voor gemeente
€ 671.376
Op NCW 1-1-2010
B Ekoma - Ekoma betaalt als financiele voorwaarde bij de bouwvergunning
Deze particulier betaalt: correctie ivm met de inbrengwaarde
het % uitgeefbaar x de inbrengwaarde v. d grond; (tabel C-tabel G)
3,63%
€ 2.327.794
€ 84.518
66,35%
€ 64.481
€ 42.783
correctie i.v.b. met de inbrengwaarde v.d. opstallen (tabel G)
€0
correctie i.v.b. met de inbrengwaarde v. d. sloopkosten (tabel G) de gemeente koopt de openbare ruimte
het % openbaar x de inbrengwaarde v. d grond; (tabel C-tabel G)
€0 33,65%
€ 64.481
Netto te betalen door Ekoma
€ 21.698 € 20.037
Op NCW 1.1.2010
C Ieder1 - Ieder1 betaalt als financiele voorwaarde bij de bouwvergunning Deze particulier betaalt: correctie ivm de inbrengwaarde
het % uitgeefbaar x de inbrengwaarde v. d grond; (tabel C-tabel G)
14,63%
€ 2.327.794
€ 340.627
61,22%
€ 281.588
€ 172.380
correctie i.v.b. met de inbrengwaarde v.d. opstallen (tabel G)
€0
correctie i.v.b. met de inbrengwaarde v. d. sloopkosten (tabel G) de gemeente koopt de openbare ruimte
het % openbaar x de inbrengwaarde v. d grond; (tabel C-tabel G) Netto te betalen door Ieder1
€0 38,78%
€ 281.588
€ 109.208 € 59.038
Op NCW 1.1.2010
Documenten A. B. C. D. E. F.
Planning (mei 2010) Onderbouwing Inbrengwaarde (mei 2010) Stedenbouwkundig plan Zuidbroek, deelgebied Het Rooster (juni 2008) Beeldkwaliteitplan Zuidbroek, deelgebied Het Rooster (december 2009) Beeldkwaliteitsplan Bedrijvenpark Apeldoorn Noord II Stedenbouwkundig programma van Eisen Vleugelschool Zuidbroek, Deelgebied Rooster (september 2008) G. Bestemmingsplan “Zuidbroek” H. Zuidbroek, 1e partiële herziening Bestemmingsplan Zuidbroek (Vleugelschool/sporthal) I. Tekening Vleugelschool Vellertzoom, onderdeel voorlopig ontwerp, met nummer N33-18-VO van de gemeente Apeldoorn (d.d. 21 januari 2010) J. Elementen op basis van het voorlopig inrichtingsplan d.d. mei 2010
