SOPOH. Management rapportage 3. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit

SOPOH Management rapportage 3 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit

Oktober 2015

Inhoud 1.

Koersplan ................................................................................................................................ 3

2.

Leerlingen aantallen SOPOH-scholen...................................................................................... 7 2.1 Toelichting bij de leerlingenaantallen SOPOH ....................................................................... 7

3.

Financiën algemeen................................................................................................................. 9

4.

Personeel .............................................................................................................................. 11 4.1 Personeel algemeen............................................................................................................ 11 4.2 Ziekteverzuim ...................................................................................................................... 11

5.

Nawoord ................................................................................................................................ 12

6.

Bijlage: Begroting, realisatie en jaarprognose SOPOH 2015.................................................. 13

7.

Bijlage: Voorbeeld marap school:........................................................................................... 18

2

Management Rapportage 3 SOPOH

Oktober 2015

1. Koersplan In deze derde MARAP 2015 beschrijft het CvB die onderwerpen, waar ontwikkelingen, veranderingen, wijzigingen, opbrengsten en resultaten zijn behaald die een relatie hebben met de kwaliteit van het onderwijs. De volgende onderwerpen komen aan de orde: A. De eindresultaten van het onderwijs in de SOPOH-scholen gebaseerd op de eindopbrengsten van de Cito-eindtoets. B. Voortgang kwaliteitsonderzoek SOPOH-scholen door inspectie. C. Start van het jaarplan 2015-2016 1. Passend onderwijs 2. Goede (tussen) opbrengsten 3. Competentie thermometer 4. Opleiden in de school 5. SOPOH-academie 6. Mediawijsheid 7. ICT-ontwikkelingen A. Eindresultaten van het onderwijs schooljaar 2014-2015.

Bas rietveld ontdekking dik trom bikube ijweg zilvermeeuw palet de boog zevensprong zwanebloem achtbaan aldoende bosrank tovercirkel twickel octopus joppe merlijn optimist waterwolf

In de tabel hierboven zijn de resultaten weergegeven van de CITO-eindtoets die dit schooljaar voor het eerst in de maand april zijn afgenomen. De CITO-eindtoetsresultaten geven inzicht in het

3


Oktober 2015

eindresultaat van de kwaliteit van het onderwijs uitgedrukt in een score gerelateerd aan onderzoek op de vakken taal, rekenen en informatieverwerking. In principe doen alle leerlingen aan de toets mee. Naderhand mag de score worden gecorrigeerd door leerlingen niet mee te laten tellen. Hiervoor heeft de inspectie criteria vastgesteld. Wat we bij de SOPOH-scholen zien, is dat 10 scholen het niet gelukt is een gecorrigeerde score boven de landelijke norm te halen. Dit betekent niet dat dan de school automatisch onvoldoende heeft gescoord, maar het verdient wel aandacht te onderzoeken welk proces er achter de score heeft plaatsgevonden. Daarentegen is het 13 scholen wel gelukt om boven de landelijke norm te scoren. Trendanalyse

Cito uitslagen 2012 t-m 2015

2015

2014

2013

2012

Bas rietveld ontdekking dik trom bikube ijweg zilvermeeuw palet de boog zevensprong zwanebloem achtbaan aldoende bosrank tovercirkel twickel octopus joppe merlijn optimist waterwolf Kijken we naar de trendanalyse, dan zien we dat er steeds meer scholen zijn, waarbij het niet lukt voldoende eindopbrengsten te halen. Het CvB streeft naar voldoende resultaten op alle scholen en gaat samen met de directeuren kijken wat er voor nodig is deze trend te doorbreken. Per school zal een analyse moeten plaatsvinden van het proces achter de resultaten. Wat doet de school wel en wat doet de school niet om de opbrengsten positief te beïnvloeden? Welke Interventies worden er gedaan om het onderwijs aan de kinderen van voldoende kwaliteit te laten zijn. Op welke manier kan er binnen SOPOH van elkaar geleerd worden?

4


Oktober 2015

B. Voortgang kwaliteitsonderzoek SOPOH-scholen door de inspectie Obs De Ontdekking is in juni 2014 beoordeeld door de inspectie en kreeg hierbij de beoordeling zeer-zwak. Nu ruim een jaar later is de inspectie wederom langs geweest en heeft het arrangement zeer zwak veranderd in zwak. De inspectie heeft gezien dat het onderwijs op obs De Ontdekking nu van niveau is. Zij heeft ook gezien, dat de mensen van nu in de school, niet meer de mensen zijn die bij de beoordeling in de school werkzaam waren. Kortom, er is nu een heel ander team werkzaam in de school die er voor zorgt dat de kinderen het onderwijs krijgen waar ze recht op hebben. Daar een arrangement 2 jaar duurt, zal de inspectie in juni 2016 de locatie opnieuw beoordelen. De verwachting is, dat de beoordeling voldoende zal zijn. Met ingang van 1 augustus 2015 is obs De Ontdekking gefuseerd met Obs Dik Trom. Beide scholen gaan verder onder het brinnummer van obs Dik Trom. Daar de kinderen van obs De Ontdekking nog in een eigen gebouw zitten, kan de inspectie de kwaliteit van het onderwijs op die locatie blijven monitoren. Obs Aldoende heeft in januari van dit jaar een beoordeling zwak van de inspectie gekregen. In september heeft de inspectie Aldoende opnieuw bezocht. De inspectie heeft gezien, dat het onderwijs aan de kinderen weer op niveau is. Zij wil de resultaten van de toetsen in januari afwachten om de school weer met een voldoende te kunnen beoordelen. C. Start van het jaarplan 2015-2016 1. Passend onderwijs. Om tegemoet te komen aan de uitgangspunten van passend onderwijs heeft SOPOH er voor gekozen extra handen in de klassen te brengen door de inzet van onderwijsassistenten. In augustus zijn 7 bovenschoolse onderwijsassistenten gestart op verschillende SOPOH-scholen. Zij hebben de taak meegekregen samen met de leerkracht het onderwijs aan de kinderen van een extra impuls te voorzien. De onderwijsassistenten zijn het eerste halfjaar ingezet op: - Obs Merlijn - Obs de Optimist - Obs de Zevensprong - Obs het Palet - Obs Aldoende - Obs de Burgemeester Amersfoordtschool - Obs Dik trom - Obs de Achtbaan - Sbo dr. JP Heijeschool - Obs De Bosrank De kosten van de Onderwijsassistenten worden voor een deel (47%) uit het budget voor Passend Onderwijs bekostigd en voor het resterende deel uit het jaarplan 15-16. Op termijn worden de volledige kosten van de onderwijsassistenten bekostigd uit het budget voor Passend Onderwijs. 2. Goede Tussenopbrengsten Op 23 september zijn alle SOPOH-scholen gestart met een leestraject waarbij alle scholen samenwerken om het leesonderwijs een extra impuls te geven, waardoor de resultaten bij de tussentoetsen in januari en jun 2016 positief worden beïnvloed. Het streven is om in januari alle leerlingen van de groepen 3 en 4 een voldoende te laten scoren voor technisch lezen op de tussentoetsen van het Cito Leerlingen Volg Systeem. Het traject bestaat uit netwerkbijeenkomsten van leerkrachten van de groepen 3, 4 en 6. In deze netwerkbijeenkomsten bespreekt men met elkaar de wijze waarop het onderwijs in deze groepen op de scholen worden aangeboden. Door dit met elkaar te bespreken wordt er veel van elkaar geleerd. Ook de resultaten van toetsen uit de methode worden per maand geanalyseerd,

5


Oktober 2015

zodat het onderwijs aan het kind geoptimaliseerd wordt. Het traject is georganiseerd en wordt begeleid door de werkgroep Kwaliteit van SOPOH. 3. Competentiethermometer In het vorige schooljaar is dit instrument ingezet om in kaart te brengen hoe de ontwikkeling van de leerkracht is gevorderd op de competentieonderdelen die horen bij het vak van leerkracht primair onderwijs. Ook dit schooljaar wordt het instrument weer gebruikt. Tevens wordt het instrument ingezet in het kader van de vernieuwde CAO. In de CAO staat, dat de kwaliteit van de (startende) leerkracht beoordeeld moet worden met een gerenommeerd instrument. 4. Opleiden in de school Ook dit schooljaar participeert SOPOH in het project Opleiden in de school 2.0. Op ‘t Joppe en op de Optimist zijn nu stagiaires van de PABO Leiden hun stage aan het doen en zij worden begeleid vanuit dit project. Het doel van dit project is de student nog beter voor te bereiden op het vak van leerkracht. 5. SOPOH-academie De SOPOH-academie organiseert dit schooljaar allerlei bijeenkomsten waar de medewerkers van SOPOH kennis en kunde kunnen komen halen en brengen. Dit houdt in, dat leerkrachten met specialismen uitgenodigd worden vanuit hun expertise workshops te organiseren zodat andere leerkrachten hun kennis kunnen vergroten. In de normjaartaak van elke medewerker is ruimte gemaakt om deel te kunnen nemen aan SOPOH-academie activiteiten. Verder zijn er 4 woensdagmiddagen gereserveerd waarop de SOPOH-academie leerkrachten kan vragen aan specifieke bijeenkomsten deel te nemen. 6. Mediawijsheid Mevrouw Manuela Bazen ondersteunt ook dit schooljaar de scholen bij het opzetten van een leerlijn door de hele school op het gebied van mediawijsheid. Mediawijsheid is een verzamelbegrip waarbij kinderen worden geleerd gebruik te maken van de digitale leeromgeving. Hierbij wordt de leerling geleerd verantwoord met media te leren omgaan. 7. ICT-ontwikkelingen In de scholen vinden nu gesprekken plaats onder leiding van Heutink ICT in het kader van het DNA traject. Het DNA traject is een traject waarbij scholenteams worden betrokken bij het bedenken van de ICT-toepassingen in de school. Met een blik op de horizon wordt in elke school een plan gemaakt om de ICT mogelijkheden op een gepaste manier in de school te integreren waarbij ICT een waardvolle bijdrage levert aan het onderwijsleerproces.

Uit het DNA-traject komt informatie over de ICT-ontwikkelingen die elke school nastreeft, zodat op bestuursniveau op een juiste manier aangehaakt kan worden. Tevens is dan inzichtelijk hoe ICT-vaardig de SOPOH-medewerker nu is en welke ontwikkeling de medewerker nog moet maken. In alle scholen wordt een basis-wifi-systeem aangelegd. Dit zorgt er voor, dat er in alle SOPOHscholen draadloos gewerkt kan worden met diverse devices. Dit geeft de school mogelijkheden om verschillende soorten computertoepassingen in de school te integreren.

6


Oktober 2015

2. Leerlingen aantallen SOPOH-scholen Leerlingenaantallen SOPOHscholen

1 okt.2015 BRIN - School 15GF - Burgemeester Amersfoordtschool 15JN - Rietveldschool 15OP - Dik Tromschool (na fusie) 15VR - Bikube 15XW - Ywegschool 15ZW - De Zilvermeeuw 16FR - OBS Het Palet 16HB - De Boog 16IK - OBS De Zevensprong 16JQ - De Waterwolf 16KR - De Zwanebloem 16LV - De Achtbaan 16MS - Aldoende 16NN - De Bosrank 19RS - dr JP Heije 21RP - De Tovercirkel 23AM - Twickel 23RC - De Octopus 26PK - OBS 't Joppe 27PA - OBS Merlijn 27PB - De Optimist Totaal

250 535 181 176 130 98 193 244 162 123 197 190 78 114 107 178 258 276 731 191 304 4.716

1 okt. 2014 258 543 219 161 134 86 215 236 163 115 191 190 69 118 102 169 278 264 762 209 333 4.815

Verschil -8 -8 -38 15 -4 12 -22 8 -1 8 6 0 9 -4 5 9 -20 12 -31 -18 -29 -99

2.1 Toelichting bij de leerlingenaantallen SOPOH Het overzicht laat zien, dat het totaal aantal leerlingen op de SOPOH-scholen is teruggelopen. Het risico van de leerling daling is voorzien. De 1 oktobertelling 2015 laat een daling zien van ongeveer 100 leerlingen ten opzichte van de 1 oktobertelling 2014. SOPOH voorziet dat deze daling zich de komende jaren in dezelfde mate doorzet. Dit heeft met name effect op de kosten voor huisvesting en de personele omvang. Per jaar voorzien we een daling van 6 fte en 5 lokalen.

7


Oktober 2015

Gevolgen ten aanzien van de formatie: De personele bezetting in de formatie 2015-2016 is zonder knelpunten gereduceerd. De voorbereidingen voor de formatie 2016-2017 zijn inmiddels gestart en we gaan er van uit dat de reductie van het personeelbestand via natuurlijk verloop tot stand gebracht wordt. Analyseren we de terugloop van het aantal leerlingen moeten we constateren dat voor het Palet, Twickel, ‘t Joppe, Merlijn en de Optimist geldt, dat er veel bovenbouwleerlingen zijn vertrokken en dat de instroom vanaf de kleuters hierin achterblijft. Deze scholen staan in wijken waarbij de krimp direct voelbaar is. De Dik Tromschool is gefuseerd met de Ontdekking. Het aantal leerlingen op deze scholen zijn qua telling bij elkaar gevoegd. In het schooljaar 2014-2015 zijn er veel leerlingen vertrokken van de Ontdekking en is er geen instroom van onderop. Wat we ook zien, is dat het ( soms tegen de verwachting in) scholen lukt het aantal leerlingen te vergroten. Dit geldt voor De Zilvermeeuw, De Waterwolf, De Zwanebloem, Aldoende, dr JP Heijeschool, de Tovercirkel en de Octopus. Tot slot kan er per jaar altijd een fluctuatie zitten tussen de 5 en 10 lln. Zowel naar boven als naar beneden. Deze gegevens geven inzicht in de leerlingenstromen. Het is interessant om steeds opnieuw te bekijken welke interventie je kunt doen om het aantal leerlingen positief te beïnvloeden. Binnen het directeuren overleg is hier regelmatig overleg over en worden good practices met elkaar gedeeld. Gevolgen ten aanzien van de huisvesting: Door een reductie van het aantal bekostigde lokalen wordt de druk op de huisvestingsuitgaven groter. Er wordt op alle huisvestingsuitgaven kritisch gekeken of de kosten verlaagd kunnen worden. Het Meerjaren Onderhouds Plan (MOP) is aangepast en gereduceerd tot een lager onderhoudsniveau waardoor de gemiddelde kosten lager uitvallen. De gebouwen worden de komende jaren op een minimaal en degelijk niveau onderhouden. Bij alle uitvoeringsplannen wordt altijd eerst de noodzaak gecontroleerd. Doordat er minder lokalen nodig zijn voor het lesgeven wordt de mogelijkheid onderzocht om ruimtes te verhuren of afgesloten kunnen worden. Gevolgen ten aanzien van de financiële middelen: De wordt de Rijksvergoeding voor het onderdeel P&A stapsgewijs verhoogd met € 10 per leerling in 20162017, een jaar later € 40 per leerling en het jaar daarop € 30 per leerling.. Dit geeft ruimte om de personele formatie op het niveau te houden van het schooljaar 2015-2016 en geeft een kleine ruimte om nieuwe activiteiten in gang te zetten. Binnen de beschikbare middelen wordt de begroting en de meerjarenbegroting opgezet, rekening houdend met de terugloop van ongeveer 100 leerlingen per jaar. Het CvB zet in op het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs. De rol van de schooldirecteur en de leerkracht in de school doen er in dit verband toe. In het gesprek tussen het CvB en de schooldirecteur krijgt de kwaliteit van het onderwijs een belangrijke plaats. In het koersplan 2014-2018 is verwoord op welke wijze binnen SOPOH inhoud gegeven wordt om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Het CvB is er van overtuigd daar waar het scholen lukt een goede kwaliteit van onderwijs te genereren dit invloed heeft op het leerlingenaantal in de school. Het kan het leerlingenaantal in de school laten stijgen of het leerlingenaantal in de school minder snel laten afnemen.

8


Oktober 2015

3. Financiën algemeen Begroot

Prognose

2015

t/m periode 12

Verschil

Resultaat Personeel Resultaat Materieel Resultaat Huisvesting Resultaat P&A Resultaat bestuurskantoor Resultaat ouders Afschrijving oude investeringen tlv herwaardering Totaal

-692.600 -10.000 -232.500 1.241.800 -575.300

-480.564 -130.463 -134.988 1.118.218 -575.407

-212.036 120.463 -97.512 123.582 107

-268.600

-127.520 -330.724

-65.396

Naar Algemene reserve Uit Investeringsreserve (Koersplan) Uit herwaarderingsreserve

35.228 -238.432 -127.520

We gaan er van uit dat het jaarresultaat 2015 uitkomt op ruim € 330.700 negatief. Dit negatieve resultaat komt tot stand doordat er uitgaven gedaan worden voor de Koersplanactiviteiten en de afschrijfkosten van de investeringen die met terugwerkende kracht geactiveerd zijn in 2011. Voor dat doel is een herwaarderingsreserve beschikbaar waarmee jaarlijks de afschrijfkosten verrekend worden. Dit is niet in de begroting opgenomen maar maakt wél onderdeel uit van de jaarrekening. De Algemene reserve wordt opgehoogd met ruim € 35.000. In deze marap wordt er van uit gegaan dat de inkomsten en de uitgaven van de ouders gelijk blijven. Bij het opmaken van de jaarrekening wordt het saldo van deze inkomsten en uitgaven verrekend met de reserve ouders. Toelichting op de grootste afwijkingen: Personeel: De uitgaven worden € 380.000 hoger ingeschat en de uitgaven € 168.000 hoger. Er is rekening gehouden met de extra uitkering aan de personeelsleden in oktober en de verlaagde premie van het Participatiefonds per 1 augustus 2015. Materieel scholen: De scholen krijgen voor het kalenderjaar een budget toegewezen. Deze budgetten maken onderdeel uit van Materieel en P&A (zie voorbeeld in de bijlage). De scholen krijgen de opdracht binnen het totale budget de uitgaven te doen. Uit een analyse van de budgetten en de uitgaven blijkt dat het budget Materieel waarschijnlijk met € 120.000 overschreden wordt en het budget P&A met hetzelfde bedrag wordt onderschreden. Huisvesting: De inkomsten zijn met ruim € 280.000 toegenomen, deze inkomsten zijn bedoeld voor de uitgaven op de projecten. De MI vergoeding aan de brede school is hoger omdat in de begroting geen rekening gehouden was met de doorvergoeding van de rijksvergoeding van het buitenonderhoud en er te laag begroot is op deze post. De Dotatie aan de voorziening groot onderhoud is naar beneden toe bijgesteld (van € 850.000 naar € 740.000) op basis van een nieuw Meerjaren Onderhouds Plan (MOP). De kosten groot onderhoud 2015 zijn verlaagd van € 823.000 naar € 755.000 omdat niet alle geplande werkzaamheden uitgevoerd worden. Op de kosten voor Klein dagelijks onderhoud wordt bespaard. De kosten voor elektra

9


Oktober 2015

vallen in 2015 lager uit omdat er op veel scholen een afrekening heeft plaatsgevonden waarbij er voor € 47.000 gecrediteerd is. Huisvesting Algemeen: Ook in 2015, en in volgende jaren, wordt doorgegaan met het treffen van bouwkundige en technische voorzieningen om de energiekosten structureel te verminderen. Bovendien is in de maand september j.l. het door het College van Bestuur vastgesteld “protocol energiebesparing” aan alle SOPOH-medewerkers uitgereikt. In dit protocol zijn niet vrijblijvende instructies en adviezen gegeven aan alle personeelsleden om de energiekosten omlaag te krijgen. In september 2015 is gestart met de procedure om een nieuwe aanbesteding in het laatste kwartaal van 2015 uit te voeren ten aanzien van de externe expertise bij het jaarlijks actualiseren van het Meerjarig Onderhoudsplan. Daarbij geldt tevens als doelstelling om de algemene beheerskosten van het groot onderhoud te verminderen, o.a. door meer taken in eigen beheer uit te voeren.

P&A: De Rijksbijdrage is verlaagd waardoor er € 160.000 minder vergoeding binnen komt. Op de posten “Toelage/gratificatie” tot en met “Opbrengstgericht werken” (budgetten toegewezen aan de scholen) wordt een onderschrijding voorzien van € 120.000 in verband met de meer uitgaven bij Materieel scholen. Voor de loonkosten DA/DB is minder budget nodig omdat hier een hogere rijksvergoeding tegenover staat. Voor het experiment Leonardo zijn hogere kosten gemaakt omdat er een nieuwe Stichting opgericht is waarvoor een bijdrage vereist is. Voor de begeleiding stagiaires is minder inzet van personeel benodigd. Personeel school boven formatief: er is op meerdere scholen gestuurd op de onderwijskwaliteit waarbij een financiële bijdrage voor personeel nodig was. Dit heeft ook gevolgen gehad voor de interventies: de kosten daar zijn gestegen. De kosten voor ouderschapsverlof zijn gestegen. Er zijn meerdere vacatures voor schooldirecteuren ontstaan waardoor de wervingskosten hoger uitvallen. Het budget Innovatie/huisvesting en het Ontwikkelbudget is niet volledig benut, er hebben zich minder situaties voorgedaan waarin dit budget aangesproken had moeten worden. Lasten voorgaande jaren betreft de afrekening van de Schakelklas. RTC: Het regionale transfer centrum (RTC) begint vastere vormen te krijgen. Het RTC is een samenwerking van diverse besturen in de omgeving en bedoeld als antwoord op de ongewenste verplichtingen (vaste aanstellingen voor vervangers)) die kunnen ontstaan als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Het is de bedoeling dat in november een overeenkomst tot samenwerking wordt getekend, om daarna per 12-16 van start te gaan. De besturen komen uit verschillende situaties en zitten daarmee niet geheel op één lijn. Besloten is om te starten met de basiswerkzaamheden en na enkele maanden te evalueren hoe het gaat. Na de evaluatie kunnen zaken, zoals het basis percentage van vaste boven-formatieve vervangers, worden bijgesteld. In de begroting 2016 wordt rekening gehouden met de hier uit voortvloeiende kosten. Bestuurskantoor: De inkomsten en uitgaven lopen in de pas bij de begroting. Treasury: de niet direct benodigde liquide middelen zijn ondergebracht bij dagelijks opvraagbare spaarrekeningen bij de ING en de ABN AMRO bank. Na onderzoek blijkt er op dit moment geen beter renderende mogelijkheid te bestaan.

10


Oktober 2015

4. Personeel 4.1 Personeel algemeen Gezien de krimp van het leerlingaantal was het nodig om ook de omvang van het personeelsbestand te verminderen. Hiertoe zijn diverse acties ondernomen (werken met payroll, aanbod voor medewerkers die bijna met pensioen gaan, vertrek van bepaalde medewerkers stimuleren). Deze acties zijn succesvol gebleken. Het totale personeelsbestand is inderdaad afgenomen, zo blijkt bij de start van het schooljaar 2015-2016. In oktober 2015 wordt de formatieomvang voor het schooljaar 2016-2017 van de scholen bepaald op basis van de prognose per 1 oktober 2016. Op basis van deze gegevens wordt bezien in welke mate er sprake zal zijn van een vermindering per 1 augustus 2016. Door dit tijdig inzichtelijk te maken, wordt er de komende maanden gewerkt aan het oplossen van eventuele knelpunten. Financieel gezien wordt het tekort op personeel uit de begroting lager.

4.2 Ziekteverzuim Het verzuim is in het derde kwartaal van 2015 gedaald ten opzichte van de eerste helft van 2015 en is nu vergelijkbaar (nog iets hoger) met het verzuim in het derde kwartaal van 2014. Het cumulatieve verzuim (van januari tot en met september) bedraagt 6,9%.

Verzuimpercentage 2014-2015 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

8,6 7,8 5,7

6,4

8,4

8

6,2

7,4 6,2

5,3

5,3 4,4

5,4 4,7 4,3 4,2

65,7

2014 2015

Het verzuimpercentage is steeds aan verandering onderhevig. In de eerste helft van 2015 was het verzuimpercentage hoger, dan in de 2e helft van het jaar. Dit heeft vooral te maken met de begeleiding die vanuit SOPOH is georganiseerd. Al vrij snel wordt er met de medewerker die ziek is het gesprek gevoerd en wordt er van buitenaf (bedrijfsarts, bedrijf maatschappelijk werker, coaching) in kaart gebracht wat de aard van het verzuim is en wat er voor nodig is dit zo te beïnvloeden waardoor de medewerker weer gezond naar het werk kan. De begeleiding laat twee resultaten zien. Of de medewerker is weer hersteld en kan weer aan het werk, of de medewerker besluit na overleg elders een baan te vinden en neemt dan afscheid van SOPOH, nadat het weer hersteld is. Dit alles heeft er voor gezorgd, dat het percentage ziekte verzuim in juli sterk is gedaald. Bij de start van het nieuwe schooljaar is weer een stijging van het verzuim zichtbaar. Dit is in het algemeen een trend.

11


Oktober 2015

Wanneer we kijken naar de oorzaken van het verzuim, kun je grofweg stellen dat een derde lichamelijk van aard is en twee derde psychisch. Veel van het psychische verzuim is werk gerelateerd. Men ervaart een hoge werkdruk wat uiteindelijk resulteert in ziekte. Om het verzuim positief te kunnen beïnvloeden wordt er beleid ontwikkeld om ook preventief de medewerker te bereiken en te begeleiden om een verzuimperiode te helpen voorkomen. Hiervoor is er begin van het schooljaar 2015-2016 een start gemaakt met een project om de ervaren werkdruk te verlagen. De insteek is om dit te doen middels workshops “mentale veerkracht”.

9,19 27,34

Kort verzuim 13,05

Middellang verzuim Lang verzuim 50,43

5. Nawoord Deze managementrapportage is bedoeld om tot en met het derde kwartaal van 2015 een overzicht te genereren van de huidige stand van zaken binnen SOPOH.

De ontwikkelingen op het gebied van personeel, financiën en huisvesting worden nauwkeurig gemonitord. In maandelijkse overlegsessies met betrekking tot de ontwikkeling van de personele bezetting en financiën en in driemaandelijkse rapportages wordt nauwkeurig bijgehouden hoe de verschillende onderwerpen volgens planning ontwikkelen. Op deze manier kan zorgvuldig worden bijgestuurd op die momenten die daar om vragen. In navolging van de gemaakte afspraken verwoord in het SOPOH-Koersplan 2014-2018, is deze managementrapportage tot stand gekomen.

Hoofddorp, oktober 2015

Dhr. E. van Putten Dhr. P. Schreuder Mevr. E Goossens Dhr. K van Dam

12


Oktober 2015

6. Bijlage: Begroting, realisatie en jaarprognose SOPOH 2015 Omschrijving rekening

Resultaat Personeel Resultaat Materieel Resultaat Huisvesting Resultaat P&A Resultaat bestuurskantoor Resultaat ouders Afschrijving oude investeringen tlv herwaardering Totaal Naar Algemene reserve Waarvan kosten Koersplan activiteiten Uit herwaarderingsreserve Personele baten Opbrengst lumpsum personeel Opbrengst personeel LGF Opbrengst OOP Rijk Opbrengst WSNS uit zorgplan Ontvangen WAO en ZW uitkeringen Opbrengst lumpsum personeel groei Extra subsidie jonge leerkrachten Vergoeding passend onderwijs Bijzondere bekostiging wegens samenvoeging * subtotaal personele baten Personele lasten Bruto salarissen Kortingen salarissen Toeslagen / vakantieuitkering Eindejaarsuitkering Bijzondere beloningen Werkgeversdeel sociale lasten Premies Vervangingsfonds Premies Risicofonds Premies Participatiefonds Pernsioenpremies werkgever Reiskostenvergoeding onbelast Doorbelaste salariskosten Reiskosten onbelast Personele kosten onvoorzien Salariskosten vervanging zwangerschapsverlof Salariskosten Payrol Passend onderwijs (nog beschikbaar) Personele kosten bestuurskantoor Salariskosten Bapo Sal.lasten poolers in de formatie Verhoging verlaging lumpsum vanuit BFP Externe financiering personeel Bijdrage LB vanuit P&A Vergoedingen vervangingsfonds

13

Begroot

Begroot

2015

t/m periode 9

Realisatie AFAS t/m periode

Reservering t/m periode 12

9

Realisatie incl. reserv.t/m per. 12

Realisatie AFAS t/m periode 9-2014

-692.600 -10.000 -232.500 1.241.800 -575.300

-519.450 -7.500 -174.375 931.350 -431.475

4.191.889 81.897 248.098 1.280.672 -335.907

-4.553.453 -212.360 -383.086 -162.454 -239.500

-480.564 -130.463 -134.988 1.118.218 -575.407

-268.600

-201.450

5.466.649

127.520 -5.550.853

-127.520 -330.724 35.228 -238.432 -127.520

15.680.500 11.760.375 159.500 119.625 0 0 669.400 502.050 100.000 75.000 70.000 52.500 0 0 125.300 93.975 0 0

15.700.830 0 31.836 806.669 225.514 67.377 0 198.857 33.336

46.000 0 0 0 75.000 0 0 0 0

15.746.830 0 31.836 806.669 300.514 67.377 0 198.857 33.336

15.850.293 299.116 31.836 705.608 78.772 70.815 69.629 0 0

16.804.700 12.603.525

17.064.419

121.000

17.185.419

17.106.069

12.976.970 -54.531 1.006.823 1.032.878 15.278 1.951.685 854.122 13.036 609.597 1.873.538 2.360 -98.268

9.821.193 -141.890 745.939 671.657 6.165 1.375.027 777.954 9.966 378.292 1.592.967 1.320 -1.200.983

0 0

0 12.520

89.776 0 -781.665 0 274.000 -726.152 -232.820 -87.000 -1.053.644 17.665.983

72.183

12.609.100 -38.900 990.900 885.300 3.600 1.612.800 828.400 11.900 562.100 1.880.900 0 0

9.456.825 -29.175 743.175 663.975 2.700 1.209.600 621.300 8.925 421.575 1.410.675 0 0

9.752.831 -40.983 756.677 776.259 11.482 1.377.353 641.915 9.797 458.142 1.408.056 1.774 -74.268

120.000 0

90.000 0

0 0

3.224.139 -13.548 250.146 256.619 3.796 574.332 212.207 3.239 151.455 465.482 586 -24.000 -119.000 0 0

70.000 52.500 185.600 139.200 -800.000 -600.000 0 0 100.000 75.000 -440.000 -330.000 -239.300 -179.475 -87.000 -65.250 -758.100 -568.575 17.497.300 13.122.975

89.776 0 -586.665 0 0 -716.152 -232.820 -87.000 -673.644 12.872.530

0 0 -195.000 0 274.000 -10.000 0 0 -380.000 4.674.453


Oktober 2015

3.700.101 181.704 -12.146 1.491.784 -397.186 -2.987

4.961.271

497.317 81.424 -426.353 -89.546 0 -755.134 13.430.018

Omschrijving rekening

Materiele baten OLP Londo vergoedingen leerlingen Rijksvergoeding LGF materieel Aanvulling exploitatie SBO/SWV Projectsubsidie overig Projectsubsidie Rijk Projectsubsidie Gemeente Overige vergoedingen school Vergoeding SWV MI vm Lgf Inkomsten ouders * subtotaal materiele baten

Materiele lasten MR/OR Aanschaf les- en verbruiksmateriaal Kopieerkosten ICT dagelijks Materiele kosten LGF WA verzekering Schoolzwemmen Reiskosten Telefoon Overige uitgaven Deelbudget materiaal Ontwikkelingsmateriaal Aanschaf logopedie Aanschaf psychologie Reserve personeel Naschoolse activiteiten Afschrijvingskosten OLP Afschrijvingskosten ICT Culturele activiteiten Uitgaven ouders

Huisvesting baten Rijksvergoeding huisvesting Rijksvergoeding meubilair Opbrengst verhuur Overige huisvestingsopbrengsten Rijksvergoeding buitenonderhoud * subtotaal huisvesting

14

Begroot

Begroot

2015

t/m periode


9

9

Reserve-

Realisatie incl.

ring t/m periode 12

reserv.t/m per.


12

9-2014

1.300.000 0 0

975.000 0 0

1.413.572 0 3.829

0 0 0

1.413.572 0 3.829

1.390.239 72.910 7.108

0 49.000 49.500 0 26.000 560.000 1.984.500

0 36.750 37.125 0 19.500 420.000 1.488.375

50 31.270 30.333 7.525 38.679 210.086 1.735.344

0 22.000 8.000 0 0 200.000 230.000

50 53.270 38.333 7.525 38.679 410.086 1.965.344

1.371 55.302 20.078 4.000 0 0 1.551.008

21.901 400.440

16.426 300.330

18.362 425.626

6.000 143.000

24.362 568.626

6.867 420.009

151.200 286.500 12.482 3.189 4.000 2.643 30.250 63.259 11.500 1.500 0 500 0 8.000 172.994 214.642 49.500 560.000 1.994.500

113.400 214.875 9.362 2.392 3.000 1.982 22.688 47.444 8.625 1.125 0 375 0 6.000 129.746 160.982 37.125 420.000 1.495.875

119.785 304.673 4.796 2.673 8.324 7.942 21.527 71.114 6.262 0 0 2.513 0 17 149.488 174.754 84.701 250.890 1.653.447

40.000 40.000 750 500 0 2.500 7.000 25.000 1.000 500 0 0 0 5.000 3.000 4.000 5.000 159.110 442.360

159.785 344.673 5.546 3.173 8.324 10.442 28.527 96.114 7.262 500 0 2.513 0 5.017 152.488 178.754 89.701 410.000 2.095.807

126.831 273.186 4.699 5.769 94.301 5.575 73 22.790 71.781 5.130 580 0 440 0 153.774 165.100 12.399 1.369.304

1.301.300 99.000 151.000 26.000

975.975 74.250 113.250 19.500

1.289.766 96.996 140.932 279.135

0 0 6.000 26.238

1.289.766 96.996 146.932 305.373

1.307.113 99.395 144.915 1.410.631

359.300

269.475

364.176

0

364.176

0

1.936.600

1.452.450

2.171.005

32.238

2.203.243

2.962.054


Oktober 2015


Huisvesting lasten Vervanging meubilair MI vergoeding aan brede school Klein dagelijks onderhoud Onderhoud en inspectie speeltoestellen Dotatie voorziening onderhoud Alarmopvolging Tuinonderhoud Electra Gas Water Schoonmaakonderhoud Heffingen Kosten inwoning/medegebruik Verbouwing Renovatie toiletgroepen Asbest verwijdering tlv gemeente Schade en vandalisme Afschrijving gebouwen Afschrijving meubilair

P&A Baten Rijksbijdrage P&A Rijksbijdrage BGZ Stagevergoeding PABO Subsidie Opbrengstgericht werken Subsidie Prof. schoolleiders Rijksvergoeding schoolplanbudget Overige vergoeding begeleiding stagiaires Extra budget jonge leerkrachten Passend onderwijs SWV * subtotaal P&A baten

15

Begroot

Begroot

2015

t/m periode


9

9

Reserve-

Realisatie incl.

ring t/m periode 12

reserv.t/m per.


12

9-2014

0 106.900

0 80.175

2.465 134.506

0 44.835

2.465 179.341

0 113.814

60.000 10.000

45.000 7.500

-643 3.947

30.000 6.000

29.357 9.947

-4.696 4.277

850.000 6.000 15.000 195.000 230.000 26.000 494.000 60.000 30.200 0 0 0

637.500 4.500 11.250 146.250 172.500 19.500 370.500 45.000 22.650 0 0 0

737.776 3.515 17.965 52.857 161.933 27.908 330.411 47.042 6.418 289.712 11.035 653

0 1.500 0 50.000 60.000 500 162.489 13.000 47.000 0 0 0

737.776 5.015 17.965 102.857 221.933 28.408 492.900 60.042 53.418 289.712 11.035 653

563.300 4.217 12.698 144.178 180.233 25.070 324.700 58.517 50.889 1.267.972 137.385 2.840

0 14.000 72.000 2.169.100

0 10.500 54.000 1.626.825

3.973 14.672 76.762 1.922.907

0 0 0 415.324

3.973 14.672 76.762 2.338.231

2.559 14.672 71.574 2.974.200

1.889.500 24.800 35.600 382.000

1.417.125 18.600 26.700 286.500

1.756.907 24.503 6.938 226.494

0 0 16.000 134.780

1.756.907 24.503 22.938 361.274

1.310.592 24.902 0 391.874

44.000 656.600

33.000 492.450

25.487 656.600

19.000 0

44.487 656.600

43.692 678.346

0

0

5.460

0

5.460

14.882

0

0

0

0

0

85.102

0 3.032.500

0 2.274.375

0 2.702.389

0 169.780

0 2.872.169

31.388 2.580.778


Oktober 2015


P&A Lasten Toelage/gratificatie Innovatie Verbetering onderwijskundige kwaliteit Schoolplanbudget personeel Schoolplanbudget materieel Nascholing Schoolbegeleiding kinderen/team Zelfbeschikking Opbrengstgericht werken Professionalisering schoolleiders Loonkosten DA/DB Nascholing Premie vrijw. Loonkosten dc.1 Budget schoolgewicht Huisvestingskosten bovenformatieve groep Inzet werkgroepleden Experiment Leonardo materiele kosten Experiment Leonardo personele kosten Begeleiding stagiaires SVIB traject startende leerkrachten Personeel school bovenformatief Ouderschapsverlof Talent- en competentiemanagement ARBO Wervingskosten Externe deskundigheid/interventies Zonwering ivm beeld digitale schoolborden Innovatie-huisvesting SOPOH 2015 Bovenschoolse kosten invoering LB Lasten voorgaande jaren Overig verlof Ontwikkelbudget Koersplan Onderwijs Koersplan Personeel Afschrijving Invest.ICT Koersplan Koersplan Organisatie

16

Begroot

Begroot

2015

t/m periode


9

9

Reserve-

Realisatie incl.

ring t/m periode 12

reserv.t/m per.


12

9-2014

39.976 11.500 3.685

29.982 8.625 2.764

22.376 3.246 11.191

20.000 4.000 3.000

42.376 7.246 14.191

24.934 8.923 1.659

219.818 5.000 138.755 157.794

164.864 3.750 104.066 118.346

222.882 0 65.362 130.647

0 0 40.000 29.000

222.882 0 105.362 159.647

232.508 896 84.728 138.203

71.422 240.750 44.000

53.567 180.563 33.000

44.202 120.910 43.086

25.000 26.884 5.000

69.202 147.794 48.086

58.155 113.430 18.386

35.000 14.000 0 0 20.000

26.250 10.500 0 0 15.000

6.767 6.992 0 0 20.000

0 5.000 0 0 0

6.767 11.992 0 0 20.000

34.265 0 -1.553 19.500 0

0 10.000

0 7.500

0 20.862

0 0

0 20.862

27.419 0

0

0

0

0

0

13.533

34.800 0

26.100 0

22.100 0

0 0

22.100 0

0 16.999

100.000

75.000

169.066

5.000

174.066

38.217

35.000 20.000

26.250 15.000

74.268 20.514

24.000 3.000

98.268 23.514

12.499 36.156

55.000 10.000 37.000

41.250 7.500 27.750

35.966 16.361 40.330

18.000 8.000 11.100

53.966 24.361 51.430

871 40.450 32.165

0

0

0

0

0

9.049

40.000

30.000

5.521

10.000

15.521

87.000

87.000

65.250

87.000

0

87.000

0

0 0 90.000 110.400 58.700 8.400

0 0 67.500 82.800 44.025 6.300

0 0 33.886 109.290 54.429 2.232

25.000 0 30.000 3.000 0 1.000

25.000 0 63.886 112.290 54.429 3.232

27.957 0 11.919 0 726 0

92.700 1.790.700

69.525 1.343.025

32.231 1.421.717

36.250 332.234

68.481 1.753.951

0 1.088.994


Oktober 2015


Bestuurskantoor Baten Ontvangen rente Administratie, beheer en bestuur in MI Vergoeding kinderopvang Diverse baten * subtotaal bestuurskantoor Bestuurskantoor Lasten Loonkosten bestuurskantoor Juridische advisering Huisvesting bestuurskantoor Verzekeringen Diverse organisatiekosten Telefoon Kopieerkosten ICT soft ware Representatie PR Onkosten RvT Externe advisering Administratie FA/PSA Accountant Lidmaatschap besturenorganisatie Bestuurs ondersteuning GMR Licentie AFAS ICT apparatuur Uitkering SOKS directeuren

17

Begroot

Begroot

2015

t/m periode


9

9

Reserve-

Realisatie incl.

ring t/m periode 12

reserv.t/m per.


12

9-2014

40.000 359.300

30.000 269.475

15.867 356.351

20.000 0

35.867 356.351

5.687 361.059

96.000 0 495.300

72.000 0 371.475

72.000 2.866 447.084

24.000 0 44.000

96.000 2.866 491.084

73.926 0 440.672

800.000 0 15.000 4.300 15.000 5.500 2.000 15.000 16.000 4.000 25.500 22.000 18.000 21.000 21.500

600.000 0 11.250 3.225 11.250 4.125 1.500 11.250 12.000 3.000 19.125 16.500 13.500 15.750 16.125

605.284 351 15.000 7.205 8.549 3.164 2.013 13.052 5.577 50 15.420 24.027 8.473 1.350 21.138

195.000 0 0 0 5.000 2.000 1.000 2.000 11.000 2.000 11.500 5.000 5.000 20.000 0

800.284 351 15.000 7.205 13.549 5.164 3.013 15.052 16.577 2.050 26.920 29.027 13.473 21.350 21.138

572.032 4.489 15.000 5.238 13.812 3.140 1.402 14.336 5.686 3.404 13.325 38.766 16.732 20.324 21.464

17.000 8.600 57.000 3.200 0 1.070.600

12.750 6.450 42.750 2.400 0 802.950

4.483 2.550 42.264 3.041 0 782.991

5.000 4.000 15.000 0 0 283.500

9.483 6.550 57.264 3.041 0 1.066.491

16.341 12.056 40.326 3.360 16.625 837.858


Oktober 2015

7. Bijlage: Voorbeeld marap school: (dagelijks bijgewerkt beschikbaar voor de schooldirecteur) Begroting en realisatie De Achtbaan Kalenderjaar 2015 Rek.


Bijgewerkt tot

01-10-2015

16lv 12 Begroting

Realisatie AFAS

Verschil

2015 Materiële baten leerlingen 8501 8506 8507 8606

4501 4502 4504 4505 4508 4509 4511 4513 4521 4522 4601 4603 4604 4606 4607 4608 4609

Londo vergoedingen leerlingen Projectsubsidie Rijk Projectsubsidie Gemeente Rijksvergoeding schoolplanbudget

55.566 2.090 2.090 35.530

55.546 1.195 891 35.530

20 895 1.199 0

Inkomsten

95.276

93.162

2.114

711 21.193 5.000 12.000 200 5.000 161 1.500 7.777 6.204

546 17.396 3.843 17.244 196 1.001 34 3.854 6.757 6.217

165 3.797 1.157 -5.244 4 3.999 127 -2.354 1.020 -13

5.000 2.685 1.415 8.000 8.930 0 9.500

2.455 582 0 878 8.570 168 4.984

2.545 2.103 1.415 7.122 360 -168 4.516

95.276

74.725

20.551

Uitgaven MR/OR Aanschaf les- en verbruiksmateriaal Kopieerkosten ICT dagelijks WA verzekering Culturele activiteiten Reiskosten Overige uitgaven Afschrijving OLP Afschrijving ICT Schoolplanbudget Toelage/gratificatie Verbetering onderwijskundige kwaliteit Schoolplanbudget personeel Nascholing Schoolbegeleiding kinderen/team Zelfbeschikking Opbrengstgericht werken/prestatiebox Totaal Resultaat OLP school

18.438 Resultaat moet 0 of positief zijn

18


Oktober 2015

SOPOH. Management rapportage 3. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit

Recommend Documents