PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO Sub Bagian Rencana Program Dan Anggaran
Jalan 17 Agustus No.46A Manado
Nomor SOP
29 /W18-A/V/2016
Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Effektif Disahkan Oleh
31 Mei 2016 1 Juni 2016 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado
SOP PEMBUATAN TERM OF REFERENCE (TOR) Dasar Hukum: 1. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan RKAKL, pasal 7; 2. Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian Lembaga; 3. DIPA Keterkaitan: Peringatan: Jika SOP tidak dilaksanan, maka penyusunan Laporan Tahunan dapat terhambat
Kualifikasi Pelaksana: 1. S1 Hukum 2. S1 Komputer 3. D3 4. SMU Peralatan Perlengkapan: Komputer, dokumen pendukung, jaringan internet Pencatatan dan pendataan: 1. Menginventaris BMN 2. Menginventaris Kebutuhan Sarana & Prasarana 3. Menginventaris Jumlah SDM
Prosedur :
No
Aktifitas
Sekretaris /Kuasa Pengguna Anggaran
Pelaksana Kabag Kasubb Renkep ag RENP ROGA R
Mutu Baku
Staf
Persyarata n/ Perlengka pan
Wakt u
Output
1
Memberikan penugasan untuk membuat usul permohonan anggaran termasuk rincian item
Nota dinas
15 Menit
Diterima nya nota dinas
2
Mempelajari dan menginventarisir kebutuhan serta meneruskan dan memerintahkan pembuatan konsep TOR
Nota dinas
15 Menit
Diterima nya nota dinas
2 hari
Konsep TOR dan RAB
15 Menit
Konsep TOR dan RAB
15 Menit
Konsep TOR dan RAB
Komputer, Jaringan, Internet, RKAKL, Konsep TOR & RAB Komputer, Jaringan, Internet, RKAKL, Konsep TOR & RAB Konsep TOR & RAB
3
Membuat konsep TOR termasuk pengumpulan data
4
Mengetik, menyusun dan mengumpulkan data dukung TOR
5
Meneliti konsep TOR dan kelengkapan
6
Menyetujui dan menandatangani konsep KAK dan RAB serta menyerahkan kembali kepada Kasubag Renpro dan Anggaran
Konsep TOR & RAB
15 Menit
Konsep TOR dan RAB
7
Mendokumentasikan dan mengirim kebagian TOR dan RAB
TOR dan RAB, Box file
5 Menit
TOR dan RAB
10
PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO Sub Bagian Rencana Program Dan Anggaran
Jalan 17 Agustus No.46A Manado
Nomor SOP
29 /W18-A/V/2016
Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Effektif Disahkan Oleh
31 Mei 2016 1 Juni 2016 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado
SOP PERMOHONAN PENAMBAHAN ANGGARAN BIAYA KE MAHKAMAH AGUNG Dasar Hukum: 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 2. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang pemberlakuan Buku I 3. Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian Lembaga; Keterkaitan: 1. SOP Pembuatan TOR 2. SOP Pembuatan SPTJM 3. SOP RKAKL Peringatan: Jika SOP tidak dilaksanan, maka penyusunan Laporan Tahunan dapat terhambat
Kualifikasi Pelaksana: 1. S2 2. S1 3. D3 4. SLTA (SMA/SMU/SMK/MAN/Sederajat) Peralatan Perlengkapan: Alat Pengolah Data, dokumen pendukung, jaringan internet, ATK, Box Arsip, Lemari Arsip Pencatatan dan pendataan: 1. Pencatatan Permohonan 2. Pencatatan data dukung
Prosedur :
No
Aktifitas
Ketua
Sekretaris /Kuasa Pengguna Anggaran
Pelaksana Kabag Renke p
Mutu Baku Kasubb ag RENPR OGAR
Staf
Persyarat an/ Perlengka pan
Waktu
Output
1
Memberikan penugasan untuk membuat usul permohonan anggaran termasuk rincian item
2
Menyiapkan data dukung Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)
TOR, RAB, SPTJM, Komputer, Printer, Konsep Usulan
15 Menit
Permohonan Penambaha n Anggaran Biaya
3
Mengkonsep Permohonan Usulan / Penambahan Anggaran Biaya
TOR, RAB, SPTJM
15 Menit
Permohonan Penambaha n Anggaran Biaya
4
Mengetik Konsep Permhoan Penambahan Biaya
TOR, RAB, SPTJM, Komputer, Printer, Konsep Usulan
15 Menit
Permohonan Penambaha n Anggaran Biaya
5
Meneliti dan memaraf Konsep Permohonan Penambahan Biaya
TOR, RAB, SPTJM
15 Menit
6
Menyetujui Permohonan penambahan anggaran
Konsep TOR & RAB
15 Menit
7
Menandatangani surat permohonan/usulan peambahan anggaran biaya
TOR, RAB, SPTJM, Komputer, Printer, Konsep Usulan
15 Menit
10 Menit
Ya
Tidak
Ya
11
Permohonan Penambaha n Anggaran Biaya Permohonan Penambaha n Anggaran Biaya
Permohonan Penambaha n Anggaran Biaya
8
Menerima permohonan penambahan anggaran dan mengirimkan permohonan penambahan anggaran biaya ke Mahkamah Agung RI melalui Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
TOR, RAB, SPTJM, Komputer, Printer, Konsep Usulan
15 Menit
Permohonan Penambaha n Anggaran Biaya
9
Mengarsipkan permohonan/usulan penambahan anggaran biaya
TOR, RAB, SPTJM,
15 Menit
Ekspedisi
12
PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO Sub Bagian Rencana Program Dan Anggaran
Jalan 17 Agustus No.46A Manado
Nomor SOP
29 /W18-A/V/2016
Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Effektif Disahkan Oleh
31 Mei 2016 1 Juni 2016 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado
SOP PEMBAHASAN PAGU ANGGARAN SEMENTARA Dasar Hukum: 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 2. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang pemberlakuan Buku I 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.02 Tahun 2003 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan DIPA 4. Peraturan Menteri Keuangan nomor 194/PMK.02 Tahun 2003 tentang Petunjuk Penyusunan & Penelaahan RKAKL Keterkaitan:
Kualifikasi Pelaksana: 1. S2 2. S1 3. D3 4. SLTA (SMA/SMU/SMK/MAN/Sederajat) Peralatan Perlengkapan: Alat Pengolah Data, dokumen pendukung, jaringan internet, Media Penyimpanan (Flashdisk), ATK, Box Arsip, Lemari Arsip Pencatatan dan pendataan:
1. SOP Penyusunan Renstra Peringatan: Jika SOP tidak dilaksanan, maka penyusunan Laporan Tahunan dapat terhambat Prosedur :
Pelaksana No
Aktifitas
1
Surat tugas dari pimpinan untuk mengikuti pelaksanaan penyusunan pagu anggaran sementara
2
Melaksanakan pembahasan penyusunan PAGU sementara dan data pendukung bersama Tim dari Mahkamah Agung
3
Membuat dan memvalidasi draf penyusunan nggaran pada aplikasi RKA-KL
4
Memeriksa dan menandatangani kertas kerja RKA-KL Pagu Anggaran
5
Memeriksa kelengkapan kertas kerja RKA-KL
6
Mengirimkan kertas kerja RKA-KL ke Biro Renog BUA MA
Tim Mahk amah Agung
Ketua
Sekreta ris/KPA
Mutu Baku Kabag Perencan aan & Kepegaw aian
Kasub bag Ren. Prog. & Agrn
Persyarat an/ Perlengka pan Surat Tugas, data dukung KAK dan RAB Draf hasil pembaha san kertas kerja RKA-KL Pagu Anggaran
Waktu
5 Menit
3 Hari
Konsep RKA-KL
POK RKAKL
10 Menit
Konsep RKA-KL
POK
30 Menit
POK dan data dukung lainnya
120 Menit
POK RKA-KL dan ADK
30 Menit
Tidak
Ya
13
Output
PENGADILAN TINGGI AGAMA MANADO Sub Bagian Rencana Program Dan Anggaran
Jalan 17 Agustus No.46A Manado
Nomor SOP
29 /W18-A/V/2016
Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Effektif Disahkan Oleh
31 Mei 2016 1 Juni 2016 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado
SOP PEMBAHASAN PAGU ANGGARAN INDIKATIF Dasar Hukum: 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 2. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang pemberlakuan Buku I 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.02 Tahun 2003 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan DIPA 4. Peraturan Menteri Keuangan nomor 194/PMK.02 Tahun 2003 tentang Petunjuk Penyusunan & Penelaahan RKAKL Keterkaitan:
Kualifikasi Pelaksana: 1. S2 2. S1 3. D3 4. SLTA (SMA/SMU/SMK/MAN/Sederajat) Peralatan Perlengkapan: Alat Pengolah Data, dokumen pendukung, jaringan internet, Media Penyimpanan (Flashdisk), ATK, Box Arsip, Lemari Arsip Pencatatan dan pendataan:
1. SOP Penyusunan Renstra Peringatan: Jika SOP tidak dilaksanan, maka penyusunan Laporan Tahunan dapat terhambat
Prosedur : Pelaksana No
Aktifitas
1
Surat tugas dari pimpinan untuk mengikuti pelaksanaan penyusunan pagu anggaran sementara
2
Melaksanakan pembahasan penyusunan PAGU sementara dan data pendukung bersama Tim dari Mahkamah Agung
3
Membuat dan memvalidasi draf penyusunan nggaran pada aplikasi RKA-KL
4
Tim Mahk amah Agung
Ketua
Sekreta ris/KPA
Memeriksa kelengkapan kertas kerja RKA-KL
6
Mengirimkan kertas kerja RKA-KL ke Biro Renog BUA MA
Kasub bag Ren. Prog. & Agrn
Persyarat an/ Perlengka pan Surat Tugas, data dukung KAK dan RAB Draf hasil pembaha san kertas kerja RKA-KL Pagu Anggaran
Waktu
Ya
14
Output
5 Menit
3 Hari
Konsep RKA-KL
POK RKAKL
10 Menit
Konsep RKA-KL
POK
30 Menit
POK dan data dukung lainnya
120 Menit
POK RKA-KL dan ADK
30 Menit
Tidak
Memeriksa dan menandatangani kertas kerja RKA-KL Pagu Anggaran
5
Mutu Baku Kabag Perencan aan & Kepegaw aian
15
