Směrnice Spisová služba, archivace a skartace dokumentů Příloha č. 1 Spisový a skartační plán

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804

Označení dokumentu: SM1/2014 Počet stran: 18 Verze: 1 Účinnost od: 16. 12. 2014 Platnost od:1. 1. 2015 Doba platnosti: bez omezení

Směrnice Spisová služba, archivace a skartace dokumentů Příloha č. 1 – Spisový a skartační plán

Spisový znak

Skartační znak lhůta

Název dokumentu

01 01.1 01.1.1

VŠEOBECNÉ (dokumenty vznikající na více úsecích) Absence Evidence docházky

01.1.2 01.2 01.2.1 01.2.2 01.3 01.3.1 01.3.2 01.4 01.4.1 01.4.2 01.5 01.5.1 01.5.2 01.5.3 01.5.4 01.5.5 01.5.6 01.5.7 01.5.8 01.6 01.6.1 01.6.2 01.6.3 01.7 01.7.1

Rozpisy služeb, podkladová evidence k výkazům odpracovaných (i přesčasových) hodin Předávací listiny, protokoly Předání funkce vedoucích zaměstnanců Předání funkce jinému zaměstnanci Předpisy Právní obecně závazné, týkající se nemocnice Vnitřní předpisy, řády, směrnice, rozhodnutí, pokyny apod. Rozhodnutí, povolení a příkazy správních orgánů V závažných případech Ostatní dokumenty Řízení Individuální řídící akty (příkazy, rozhodnutí) Koncepce a plány roční a delší, vč. jejich vyhodnocení Koncepce a plány za období kratší než roční Pokyny běžné pracovní Zápisy o projednání ekonomických výsledků Zápisy z porad přednostů klinik, ústavů, primářů oddělení Zápisy z porad ředitele nemocnice, náměstků Zápisy z pracovních jednání a porad Služební cesty Žádost, schválení,příkazy, přehledy, výkazy služebních cest Zprávy ze studijních služebních cest zahraničních Zprávy ze studijních služebních cest tuzemských Spisová služba Korespondence s orgány státní správy

01.7.2 01.7.3 01.7.4 01.7.5 01.7.6

S

5

S

10

A S

20 5

A A

10 10

A S

20 10

V A S S A V A S

10 20 5 5 10 10 20 5

S A V

5 10 5

A

20

Korespondence ostatní (přijatá i odeslaná, pokud není uvedeno jinak)

V

5

Interní sdělení Obálky-v předepsaných případech připojit k dokumentu; jinak Centrální evidence(kniha) podatelny Předávací protokoly spisů do spisovny, po vyřazení spisů

S S A S

3 ihned 20 5

Příloha č. 1 Směrnice_ Spisová služba, archivace a skartace dokumentů

Strana 1 (celkem 18)

01.7.7 01.8 01.8.1 01.8.2 01.9 01.9.1 01.9.2 01.9.3

Spisová evidence úseků (knihy pošty aj.) Sklady Evidence materiálových zásob, skladů, prostor, dodejky, výdejky Výdejky - převodky Škody Hlášení, protokoly a výkazy škod s dokumentací o vyšetřování, šetření a výsledcích šetření Náhrady škod způsobených zaměstnancem nebo zaměstnanci Hlášení, protokoly a výkazy škod velkého rozsahu a závažného významu s dokumentací z vyšetřování, šetření a výsledcích šetření

V

10

S S

5 3

A

10

V

10

A

10

01.9.4

Náhradové řízení u škod velkého významu (předpisy, náhrady škod, dohody, smíry, žaloby, odhady, posudky, rozsudky a rozhodnutí)

V

10

01.9.5

Rozhodnutí ředitele o škodách a zápisy náhradových řízení a komisí pro náhradu škod

A

20

A

10

A V A

20 10 10

A A S

10 20 5

S S

10 10

A

30

A A S A S S

20 20 10 20 5 10

A

20

01.10 01.11 01.11.1 01.11.2 01.11.3 01.12 01.12.1 01.13 01.14 01.15 01.15.1 01.15.2 02 02.1 02.1.1 02.1.1.1 02.1.1.2 02.1.1.3 02.1.1.4 02.1.1.5 02.1.1.6 02.1.1.7 02.1.1.8

Tiskopisy vlastní (ukázky) Úrazy Knihy úrazů a nemocí z povolání Odškodňovací komise (zápisy) Protiúrazová propagace vlastní Výpočetní technika Projekty k automatizaci jednotlivých agend Záznamy a zápisy ze závažných jednání Záznamy a zápisy běžné Všeobecné ostatní Výkazy o činosti pracoviště Protiúrazová propagace vlastní ÚSEK GENERÁLNÍHO ŘEDITELE Odbor právní Právní záležitosti Majetkoprávní listiny a zásadní dokumenty o nabývání, prodeji, převodech a správě pozemků, budov a objektů Notářské zápisy Podpisové vzory Pokuty - ostatní dokumenty Pokuty - rozhodnutí správních orgánů v závažných případech Právní zastupování Řízení o náhradách škod, vymáhání nedoplatků Spisy o jednání před soudy, správními a jinými orgány (rozhodnutí, usnesení, posudky), závažné

02.1.1.9

Spisy o jednání před soudy, správními a jinými orgány (rozhodnutí, usnesení, posudky), ostatní

V

10

02.1.1.10

Trestní oznámení, žaloby, soudní protokoly, rozsudky a rozhodnutí ve věcech trestních

A

20

A

20

A A

20

02.1.1.11 02.1.1.12 02.1.1.13

Výměry, protokoly, povolení, rozhodnutí a jiné akty úřadů a orgánů státní moci Zřizovací a zakladatelské listiny, živnostenské listy, koncesní listiny Zřizovatel - uložené úkoly, zápisy z jednání



02.1.2 02.1.2.1 02.1.2.2 02.1.2.3 02.1.2.4 02.1.2.5 02.1.2.6 02.1.2.7 02.1.2.8 02.1.2.9 02.1.2.10 02.1.2.11 02.1.2.12 02.1.2.13 02.1.2.14 02.1.2.15 02.1.2.16 02.1.2.17 02.1.2.18 02.1.2.19 02.1.2.20 02.1.2.21 02.1.2.22 02.1.2.23 02.2 02.2.1 02.2.2 02.2.3 02.2.4 02.2.5 02.2.6 02.2.7 02.2.8

Smlouvy Dohody, smlouvy, protokoly o vědecké spolupráci Příprava smluv (podklady, návrhy, varianty, připomínky apod.) Registrace a evidence smluv Smlouvy bankovní Smlouvy darovací Smlouvy kolektivní (s odborovými organizacemi) Smlouvy kupní - nemovitostí, pozemků, investi apod. Smlouvy manažerské, jako součást pracovního poměru Smlouvy manažerské ostatní Smlouvy nájemní po ukončení pracovního poměru Smlouvy o budoucí smlouvě a rámcové Smlouvy o odběru a dodávkách energie Smlouvy o převodu práva k budovám a pozemkům Smlouvy o půjčkách zaměstnancům ze sociálního fondu Smlouvy o spolupráci s organizacemi a sdruženími Smlouvy o spolupráci se zahraničními partnery Smlouvy obchodní (odběratelské) běžné Smlouvy pojistné (rizikové pojištění) Smlouvy pracovní jako součást osobního spisu Smlouvy se zdravotními pojišťovnami Smlouvy ostatní zásadního významu Smlouvy ostatní běžné Studie - smlouvy Obchodní oddělení Petice Protokoly z auditů Protokoly a zápisy z externích kontrol Roční rozbory stížností Roční zprávy o výsledcích finančních kontrol Stížnosti, podněty a oznámení včetně šetření a projednávání Zprávy vnitřního auditu a kontroly Dokumentace o projektech financovaných z fondů Evropské unie

02.2.9

Dokumentace o výběrových řízeních vyhlašovaných v souvislosti s čerpáním dotací z fondů Evropské unie a dotací ze státního rozpočtu ČR

02.2.10

02.4 02.4.1 02.4.2 02.4.3 02.4.4 02.4.5 02.4.6

Dokumentace o veřejné zakázce, záznamy o elektronických úkonech podle §149 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dokumentace o soutěži o návrh (od uzavření smlouvy, její změny nebo od zrušení zadávacího řízení) Nemocniční lékárna Dodací listy léků Dodací list opiátů Doklady o evidenci omamných látek Informace lékárny o pozastavení používání přípravků Kopie receptů Knihy příjmu a výdeje omamných látek (opiátová kniha)


A S A S A A A S S V S S A S V A S A S A A V S

10 5 20 10 20 20 20 50 20 5 5 5 20 10 5 20 5 20 50 20 20 5 10

S V V V V V V S

5 10 10 10 10 10 10 20

S

20

S

10

S S S S S S

5 5 5 5 5 10


02.4.7 02.4.8 02.4.9

Lékařské recepty, poukazy na ortopedické pomůcky Objednávka léků Podpisové vzory pro přípravu léčiv (po zrušení platnosti)

S S S

5 5 3

02.4.10

Protokoly a návrhy o provedené kontrole léků a léčivých pomocných látek Záznam o denních tržbách Záznam kontroly lékárny Záznam o kontrole přístrojů používaných k přípravě léčiv Záznam o přípravě léčiv Žádanky z klinik Lékárenský úsek ostatní PR oddělení Články a příspěvky zaměstnanců Články o vlastních zaměstnancích Informační letáky Tiskové konference Paměti, vzpomínky a záznamy týkající se historie organizace a osob, které se zúčastnily jejího založení a vývoje, pamětní a jubilejní knihy a tisk, fotografie významných osob a událostí

S

3

S S S S S S

5 10 5 5 5 5

A A A A

20 20 20 20

A

20

02.4.11 02.4.12 02.4.13 02.4.14 02.4.15 02.4.16 02.5 02.5.1 02.5.2 02.5.3 02.5.4 02.5.5 02.5.6 02.5.7 02.5.8 02.5.9 02.5.10

Publikace pro pacienty - vlastní Tiskoviny, periodika a publikace vlastní Vlastní příležitostné tisky Výstřižky týkající se organizace Významné informace poskytované sdělovacím prostředkům

A A A A A

20 20 20 20 20

02.5.11

Zvukové, audiovizuální, apod. záznamy dokumentující činnost KKN a.s. a jejích zaměstnanců Sekretariát ředitele Stížnosti, žádosti, podněty, poděkování včetně závěrů řešení Statistické zpracování podání dle jednotlivých kritérií

A

20

S S

10 10

Korespondence s orgány státní správy, samosprávy, úřady zákonodárné a výkonné moci Korespondence se zdravotními pojišťovnami a nemocnicemi Korespondence ostatní Zápisy z jednání komisí EKONOMICKÝ ÚSEK Odbor ekonomický Finanční účtárna Příjem faktur a cestovní příkazy Knihy evidence přijatých faktur pro oběh dokladů Kniha evidencí cestovních příkazů Doklady k vyúčtování zahraničních cestovních příkazů Přehledy stravného ve valutách Přijaté faktury

V

10

V S V

10 10 10

S S S S

5 10 10 10

Provozní + přílohy, jídelna, penalizační, lékárna, SZM a BZM, vnitřní doklady ostatní Dobropisy + zápočty s dodavateli Pokladny

S

10

S S

10 10

02.6 02.6.1 02.6.2 02.6.3 02.6.4 02.6.5 02.6.6 03 03.1 03.1.1 03.1.1.1 03.1.1.1.1 03.1.1.1.2 03.1.1.1.3 03.1.1.1.4 03.1.1.2 03.1.1.2.1 03.1.1.2.2 03.1.1.2.3



03.1.1.2.4 03.1.1.2.5 03.1.1.2.6 03.1.1.2.7 03.1.1.3 03.1.1.3.1 03.1.1.3.2 03.1.1.3.3 03.1.1.3.4 03.1.1.3.5 03.1.1.3.6 03.1.1.3.7 03.1.1.4 03.1.1.4.1 03.1.1.4.2

Odsouhlasení závazků Doklady ke změnám dodavatelů Doklady k fondu reprodukce Vedení agendy – plyn, EPC Investice Přijaté faktury – investice, dotace dle akcí Jiná číselná řada investic dodatečně zjištěných Protokoly o zařazování majetku Inventarizace účtů Smlouvy k investičním akcím Pošta – běžný styk Podklady ke zpracování investic Banka Příkazy k úhradě Bankovní výpisy

S S S S

10 10 10 10

S S S S S S S

15 15 15 5 15 5 15

S S

10 15

03.1.1.4.3 03.1.1.4.4 03.1.1.4.5 03.1.1.4.6 03.1.1.4.7 03.1.1.4.8 03.1.1.4.9 03.1.1.4.10 03.1.1.4.11 03.1.1.4.12 03.1.1.4.13 03.1.1.4.14 03.1.1.5 03.1.1.5.1 03.1.1.5.2 03.1.1.5.3 03.1.1.5.4 03.1.1.5.5 03.1.2.6 03.1.2.6.1 03.1.1.7 03.1.1.7.1 03.1.1.7.2 03.1.1.7.3 03.1.1.7.4 03.1.1.7.5 03.1.1.7.6 03.1.1.7.7 03.1.1.7.8 03.1.1.7.9 03.1.1.7.10

Doklady k výpisům – denní desky Dotace – bankovní výpisy Přehled pohybů na účtech Konfirmace Výpisy k poštovním poukázkám Výpis akceptantů platebních karet Avíza plateb – cizinci, lékárna Kurzovní lístky Knihy zahraničních plateb Převody Omyly Ostatní doklady k platebnímu styku FKSP Přijaté faktury, pokladny, bankovní výpisy, vnitřní doklady Evidence půjček Výpis půjček zaměstnaneckého oddělení Evidence a korespondence k dlužníkům Korespondence s dodavateli Materiálová účtárna Účetní výkazy měsíční – skladů, příjmové kanceláře, krevní banky Faktury vydané Doklady vydaných faktur Pevné nosiče dat k vydaným fakturám regulačních poplatků Doklady přijetí platby k hospitalizacím regulačních poplatků Evidence pohledávek (neevidovaných ve fakturách) Roční evidence vydaných faktur – pomocné sešity Daňové doklady k přijatým platbám Upomínky k vydaným fakturám Upomínky k přijatým fakturám Odsouhlasení pohledávek Smlouvy o klinickém hodnocení léčiv - ukončené

S S S S S S S S S S S S

10 15 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

S S S S S

10 10 10 10 10

S

10

S S S S S S S S S S

10 10 10 10 5 10 10 10 10 10



03.1.1.7.11 03.1.1.7.12 03.1.1.7.13 03.1.1.7.14 03.1.1.7.15 03.1.1.7.16 03.1.1.8 03.1.1.8.1 03.1.1.9 03.1.1.9.1 03.1.1.9.2 03.1.1.9.3 03.1.1.9.4 03.1.1.9.5 03.1.1.9.6 03.1.1.9.7 03.1.1.9.8 03.1.1.9.9 03.1.1.9.10 03.1.1.10 03.1.1.10.1 03.1.1.10.2 03.1.1.10.3 03.1.1.10.4

03.1.1.10.5 03.1.1.10.6 03.1.1.10.7 03.1.2 03.1.2.1 03.1.2.2 03.1.2.3 03.1.2.4 03.1.2.5 03.1.2.6 03.1.2.7 03.1.2.8 03.1.2.9 03.1.2.10 03.1.2.11 03.1.2.12 03.1.3 03.1.3.1

Smlouvy nájemní - ukončené Pokladna cizineckého oddělení Pokladna regulačních poplatků Odeslané poštovní poukázky Korespondence k vydaným fakturám Evidence soudních a jiných narovnání Pokladny Denní úhrny pokladen - uzávěrky Vedoucí účtárny Hlavní knihy Výpisy z účtů Evidence účtování přidělení limitů Přehled čerpání dotací, grantů, grantů EU, VZ Mzdy – doklady k zaúčtování mezd Komise pro náhradu škod Závěrky DPH Pevné nosiče dat k závěrce DPH - parking Kontroly účtů Penále - soudní spory, od ukončení sporu Vedoucí odboru Dotace Rozhodnutí a čerpání Limitky Rozpočet organizace Závěrky – měsíční, roční, čtvrtletní vč. finančních analýz, komentářů, rozborů hospodaření a analýz, daňových přiznání, výkazů MZ ČR Výkazy ÚZIS a statistické výkazy Pošta – běžný styk Operativní evidence Inventarizační komise, ustanovení, běžné dokumenty Inventurní soupisy, protokoly Majetek - ostatní - karty OOPP Majetek zapůjčený a sledovaný evidenčně, po vyřazení Mimořádné inventarizace ke dni vzniku nebo zrušení org. Likvidační komise - návrh na likvidaci Návrhy na vypořádání inventurních rozdílů Odpisy a odpočty Operativní evidence a účetní písemnosti, nemající funkci účetních dokladů Protokoly o vyřazovacím (výlukovém) řízení inventárních předmětů Převodky - inventář Zápisy škodní komise Mzdové účetnictví Doklady pro výplatu dávek nemocenského pojištění (průkazy pracovní neschopnosti, ošetřování dítěte, ošetřování člena rodiny, žádost o peněžitou podporu v mateřství)


S S S S S S

10 10 10 10 10 10

S

10

A S S S S V S S S S

30 15 15 15 15 10 10 10 5 10

S S S S

20 20 20 20

A

20

S S

20 20

S S V S V S S S

5 5 2 5 5 5 5 5

S

2

S S S

5 3 5

S

10


03.1.3.2 03.1.3.3 03.1.3.4 03.1.3.5 03.1.3.6 03.1.3.7 03.1.3.8 03.1.3.9 03.1.3.10

Dovolenky Kopie dokladů o služebních cestách Měsíční sestavy odvodů na sociální pojištění Ostatní sestavy s funkcí účetního dokladu Mzdové listy zaměstnanců včetně kopií výplatních lístků Podklady pro likvidaci náhrad škod při pracovních úrazech a nemocech z povolání zaměstnanců Potvrzení o dosaženém příjmu, odvodu pojistného a sražené záloze na daň Prohlášení k dani z příjmů včetně souvisejících dokladů Přihlášky, odhlášky a odvody zdravotním pojišťovnám

S S S S S

2 2 10 10 50

S

10

S

10

S S

10 10

03.1.3.11

Realizace rozhodnutí Náhradové komise FN Motol, podklady pro likvidaci náhrad škod způsobených zaměstnancem nebo zaměstnanci

S

10

03.1.3.12

Rekapitulace mezd za jednotlivá účetní období včetně souvisejících příloh

S

10

S

10

S

10

03.1.3.15

Sestavy srážek z platu - pojistky, půjčky, spoření, příspěvky na penzijní připojištění zaměstnanců, srážky z platu na základě nařízených exekucí a jiné

S

10

03.1.3.16 03.1.3.17

Seznamy vrácených (nevyplacených) výplat Seznamy výplat vyplacených v mimořádných termínech

S S

10 10

03.1.3.18

Státní statistické výkazy (vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitnků včetně příloh, vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob včetně příloh, případně ostatní výkazy za období roční a delší)

A

30

03.1.3.19 03.1.3.20 03.1.3.21 03.1.3.22

Jednorázové rozbory a šetření - dílčí Katalogy a předpisy - pracovní, tarifní, kvalifikační Podklady pro odměňování grantů Podklady pro odměňování výzkumných úkolů

S A S S

5 10 10

03.1.3.23

Podklady pro vyúčtování mezd (výkazy odpracovaných hodin, odměny zaměstnancům)

S

10

03.1.3.24

Rozborové sestavy o vyplacených platech a jejich struktuře, o ostatních osobních nákladech - dílčí (podle pracovišť/nákladových středisek, měsíční)

S

10

A

30

A

30

A

30

S

50

S

5

03.1.3.13 03.1.3.14

03.1.3.25 03.1.3.26 03.1.3.27 03.1.4 03.1.4.1 03.1.4.2

Sestavy - pojistky, půjčky, spoření, příspěvky na penzijní připojištění zaměstnanců Sestavy převodů výplat na účty zaměstnanců

Rozborové sestavy o vyplacených platech a jejich struktuřa, o ostatních osobních nákladech - roční a delší Rozbory a šetření rozsáhlá nebo závažného významu Státní statistické výkazy (Práce 2-04, ÚNP 4-01, VTR 5-01/6, MZ-FIN2OME, Usměrňování prostředků na platy a ostatní výkazy za období roční a delší) Personální práce Dohody o pracech konaných mimo pracovní poměr (o provedení práce, o pracovní činnosti) Dokumenty vyplývající ze styku s pracovními úřady



03.1.4.3 03.1.4.4 03.1.4.5 03.1.4.6

Evidence nástupů a výstupů zaměstnanců vč. příloh o změnách jmen, adres, pracovišť, funkcí, vynětí a zpětvzetí do evidenčního stavu Jednorázová šetření o stavu, složení, kvalifikaci zaměstnanců Osobní spisy zaměstnanců Plány pracovních úvazků, systemizace pracovních míst podle pracovišť/nákladových středisek

S

10

S S

5 50

S

5

03.1.4.7

Přehledy, výkazy a rozborové sestavy o stavu a struktuře zaměstnanců dílčí (podle pracovišť/nákladových středisek za období měsíční)

S

10

03.1.4.8

Přehledy, výkazy a rozborové sestavy o stavu a struktuře zaměstnanců za KKN a.s. za období roční a delší

A

30

A

30

V S

5 2

S

10

S S

3 3

S

3

S S S S S

5 3 3 3 1

S A V S V A V S S S S A S S A S S

5 20 10 5 10 20 10 5 5 5 5 20 5 5 20 3 5

03.1.4.9 03.1.4.10 03.1.4.11 03.1.4.12 04 04.1 04.1.1 04.1.2 04.1.3 04.1.4 04.1.5 04.1.6 04.1.7 04.1.8 04.2. 04.2.1 04.2.2 04.2.3 04.2.4 04.2.5 04.2.6 04.2.7 04.2.8 04.2.9 04.2.10 04.2.11 04.2.12 04.2.13 04.2.14 04.2.15 04.2.16 04.2.17

Státní statistické výkazy (NEM-ÚR,P 4-01, Oznámení o plnění povinného podílu ZPS a ostatní výkazy za období roční a delší) Výběrová řízení Žádosti, dotazníky aj. nepřijatých uchazečů o zaměstnání Výstupy ze školení na zdravotnických pracovištích - zodpovědné jednotlivá oddělení TECHNICKÝ ÚSEK Samostatné oddělení řízení kvality Provozní řád oddělení Vyhodnocení kontrolních listů interních auditů pracovišť KKN a.s. Zprávy o vyhodnocení průzkumu spokojenosti hospitalizovaných pacientů Zprávy z externích kontrol KKN a.s.týkající se řízení kvality Zprávy z interních auditů KKN a.s. včetně fotodokumentace Zprávy o kontrole zdravotnické dokumentace Zprávy o nežádoucích událostech Dotazníky spokojenosti Oddělení bezpečnosti a krizového řízení Kontrola situace civilní obrany Mobilizační plány a rozpočty Operační podklady Školení, přednášky, pomůcky Tísňový plán ostatní Traumaplán KKN a.s. Úkoly hospodářsko-mobilizačních příprav, plánovací podklady Zprávy, hlášení, pokyny, instrukce dílčí Činnost požárně technické komise (vč.prevence, školení) Činnost útvaru požární ochrany Evidence požární techniky Evidence požárů a zahoření, zprávy, protokoly a šetření Evidence výstroje a výzbroje Instruktáže a školení Klasifikace objektů a zařízení z hlediska požární ochrany Kontroly dodržování protipožárních opatření Odborné posudky a zprávy z kontrol



04.2.18 04.2.19 04.2.20 04.3 04.3.1 04.3.2 04.3.3 04.3.4 04.3.5 04.3.6 04.3.7 04.3.8 04.3.9 04.3.10 04.3.11 04.3.12 04.3.13 04.3.14 04.3.15 04.3.16 04.4 04.4.1

Organizace požární ochrany Požární kniha Požární rozkazy Oddělení informačních a komunikačních technologií Podklady pro vystavení faktur Účty - styk se zdravotními pojišťovnami Vyhodnocení výsledků zúčtování zdravotních pojišťoven Zúčtovací protokoly zdravotních pojišťoven Analyticko programátorská a provozní dokumentace vč. vývojových analýz, protokolů, programů, zápisy Dlouhodobé koncepce rozvoje výpočetní techniky Evidence programů Nosiče dat - operační dokumentace (kromě předpisů) Nosiče dat (disky, diskety a jiná média) programových a vstupních údajů, podle charakteru údajů Programová dokumentace, programátorské příručky Provozní dokumentace, operační systémy Údaje o zpracovaných účtech a předaných dávkách výkonů Denní obsah transakčního protokolu v PDF/A, opatřený zaručeným elektronickým podpisem a kvalifikovaným časovým razítkem (VMV čá. 64/2012) Provoz telefonní ústředny a jiných pracovišť spojové služby Oprava a údržba telefonní ústředny apod. pracovišť Knihy telefonních hovorů, telegramů a dálnopisů Provozní oddělení Ochrana a ostraha - denní hlášení, rozvrh služeb, protokoly a šetření o krádežích a závadách

A S S

20 5 3

S S V S

10 10 5 10

A

20

A S S

20 15 5

S

15

V S S

15 10 5

A

1

S S S

3 5 5

S

5

S

10

04.4.3 04.4.4 04.4.5

Ochrana a ostraha - návštěvní listy, povolení vstupu, propustky, průchody vrátnicí, služební pověření apod. Deník dispečera Denní záznamy výkonu vozidel Dopravní nehody - ostatní

S S S

5 3 5

04.4.6

Dopravní nehody - statistické přehledy a výkazy za období roční a delší

A

04.4.7 04.4.8 04.4.9 04.4.10 04.4.11 04.4.12 04.4.13 04.4.14 04.4.15 04.4.16 04.4.17 04.4.18 04.4.19

Dopravní nehody se škodou velkého rozsahu Evidence bloků a nálepek Evidence CCS karet Evidence dopravních nehod Kartotéky vozidel a dopravních zařízení Kmenové knihy vozů Knihy jízd a příkazy k jízdě Nezpůsobilost k jízdě (hlášení) Osvědčení o technické způsobilosti, kopie (viz účetnictví) Pojištění vozidel Pojištění zákonné odpovědnosti na rok Pokyny pro řízení bezpečnosti ve vnitropodnikové dopravě Provoz dopravy, dispečink, přidělování vozidel

S S S S S S S S S S S S S

04.4.2


20 5 3 10 5 5 5 5 10 5 5 5 3


04.4.20 04.4.21 04.4.22 04.4.23 04.4.24 04.4.25 04.4.26 04.4.27 04.4.28 04.4.29 04.4.30 04.4.31 04.4.32 04.4.33 04.5 04.5.1 04.5.2 04.5.3 04.5.4 04.5.5 04.5.6 04.5.7 04.5.8 04.5.9 04.5.10

Převody a vyřazování vozidel Technické prohlídky vozidel Údržba, opravy a provoz vozidel Záznam o použití vlastního osobního automobilu Evidence úhrad za služby Evidence doprovodů hospitalizovaných dětí Evidence přihlášek k ústavní rekreaci Domovní kniha návštěv a hotel hostů Dokumenty běžného provozu Ubytovací řád Kniha evidence vystavených objednávek a došlých zásilek zboží Kniha evidence přijatých požadavků na objednání zboží Kniha vydaných razítek, po jejich vyřazení Reklamační zápisy Oddělení údržby Dispečerská služba Genenerální opravy Hlášenky oprav a poruch Kalkulace oprav Knihy oprav mechanismů Kopie evidence klíčů Měsíční výkazy oprav Nářadí (nákup, zásoby, evidence, spotřeba) Objednací lístky, žádanky, převodky oprav Opravy a cejchování (záznamy)

S S S S S S S S S S S S S S

5 5 5 10 5 5 3 3 3 10 2 2 10 10

S S S S S S S S S S

5 5 5 3 5 3 1 5 1 3

04.5.11

Plány mazacích úkonů a hlášení o stavu, spotřebě a výměně mazadel

S

1

04.5.12 04.5.13 04.5.14 04.5.15 04.5.16 04.5.17 04.5.18

Plány údržby Preventivní opravy (veškeré dokumenty) Provozní deníky Revize technického zařízení, přístrojů a strojů Sledování oprav pro jednotlivá zařízení Stavební údržba Údržba běžná (otop, osvětlení, čištění)

S S S S S S S

5 3 5 5 3 5 3

04.5.19

Doklady o revizích technického zařízení, přístrojů a strojů (po likvidaci)

S

3

04.5.20 04.5.21 04.5.22 04.5.23 04.5.24 04.5.25 04.5.26 04.5.27 04.6

Generální opravy Technické normy Technický úsek ostatní Údržba, běžné opravy Záznam o revizi mediplynů Záznamy různé pomocné Záznamy s funkcí účetních dokladů a základní evidenční pomůcky Zdviže a výtahy Oddělení výstavby Evidence budov, pozemků (mapy, plány, výpisy z katastru nemovitostí), dokumentace geodetická a kartografická

S S V S S S S S

5 20 5 5 10 1 3 5

04.6.1


A Strana 10 (celkem 18)

04.6.2 04.6.3 04.6.4 04.6.5 04.6.6 04.6.7 04.7 04.7.1 04.7.2 04.7.3 04.7.4 04.7.5 04.7.6 04.7.7 04.7.8 04.7.9 04.7.10 04.7.11 04.7.12 04.7.13 04.7.14 04.7.15 04.8 04.8.1 04.8.2 04.8.3 04.8.4 04.8.5 04.8.6 04.8.7 04.8.8 04.8.9 04.8.10 04.8.11 04.8.12 04.8.13 04.8.14 04.8.15 04.8.16 04.8.17 04.8.18 04.8.19 04.9 04.9.1 04.9.2

Dokumentace skutečného provedení stavby, kompletní paré vlastních nemovitostí Dokumentace stavební - ostatní Dokumenty - kolaudační rozhodnutí, stavební povolení aj. Dokumenty - ohlášení drobných staveb Pasporty vlastních staveb Skartační návrhy a protokoly Stravovací provoz Ceník diet Finanční sledování prodeje (denní tržby a obraty kantýny) Měsíční přehled - uzávěrky Narovnání odvodu DPH + příjemky, výdejky Odvod hotovosti Vratky Vyúčtování stravy, přídavků apod. Denní stavy Enterální výživa Jídelní lístky Procentuální zastoupení diet Výběr diet Stravování zaměstnanců a firem Sumář Surovinový a režijní rozbor Referát energetiky a odpadového hospodářství Denní hlášení o spotřebě, kotlech apod. Energetická opatření a racionalizace Energetické normy vlastní Knihy elektrických počítadel Knihy pro hospodaření s energií Kontroly dodržování limitů Lístkovnice měřících přístrojů a plynoměrů Modernizace energetického zařízení Odpady - evidence likvidace nebezpečných dokladů Odpady - zvláštní a nebezpečné, evidenční a identif.listy Ovzduší - evidence zdrojů znečišťování Ovzduší - výpočet poplatků za znečišťování Plány odpadového hospodářství (po ztrátě platnosti) Plány energetických zařízení a rozvodů, schémata Poruchy energetických zařízení (hlášení) Rozpisy limitu elektrické energie Rozvod elektřiny - běžné provozní dokumenty Rozvod plynu - běžné provozní dokumenty Technická dokumentace rozvodů po dobu použitelnosti, pak BMI Dokumentace - stavby velkého rozsahu Dokumentace - stavby ostatní, po vyřazení z majetku


A V A V V S

10 10 10 10

S S S S S S S S S S S S S S S

3 3 5 5 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3

S S S S S S S S S S S S S V S S S S V

1 5 5 3 3 5 3 5 10 10 5 10 5 10 3 3 5 5 10

A V

10


05.6.1.3 05.6.1.4 05.6.1.5 05.6.1.6 05.6.1.7 05.6.1.8 05.6.1.9 05.7.1 05.7.2 05.7.3 05.7.4

V S S S S A S S S S V

10 10 5 10 5

05.7.5

Dokumentace - investiční celky, po vyřazení z majetku Investiční komise (zápisy, rozhodnutí) Hlášení o plnění plánu investic Pověření k dozorování staveb Prohlídka ventilátoru Správní výměry v investiční výstavbě Seznam přístrojů, digestoří a vah Bezpečnost a ochrana zdraví, ostatní Bezpečnostní listy Bezpečnostní zápisník Dokumentace o rizikových pracovištích Dokumentace ochrany zdraví před ionizujícím zářením, zdroji záření apod., po skončení pracovního poměru zaměstnance

S

50

05.7.6 05.7.7 05.7.8 05.7.9 05.7.10 05.7.11 05.7.12 05.7.13 05.7.14

Evidence rizikové práce s laserem Havárie provozní - havarijní plán Hlášení a zprávy o stavu bezpečnosti kratší než roční Hlášení a zprávy o stavu bezpečnosti roční a delší Hlášení o pracovních úrazech lehkých Hlášení o pracovních úrazech smrtelných a těžkých Hlášení, zprávy, protokoly o škodách velkého rozsahu Kniha havarijních událostí Podklady pro školení BOZP, PO a mediplynů

S S S V S V V V S

50 5 5 20 5 20 20 20 10

05.7.15

Posudky o zdravotním, hygienickém a bezpečnostním stavu KKN a.s. a jejích pracovišť Prověrky ochrany a bezpečnosti práce, částečné

V

50

S

5

Prověrky ochrany a bezpečnosti práce komplexní nebo vybraných kategorií zaměstnanců Protokol o školení - nakládání s chem.látkami a desinfekcemi Přehledy, rozbory a výkazy za období kratší než rok Příkazy k zastavení práce (OHES, IPO) Regresní řízení v závažných případech Regresní řízení ostatní Revize nezdravotnických přístrojů Revize technického zařízení, přístrojů a strojů (po likvidaci) Revize zdravotnických přístrojů Riziková pracoviště - vše, vč.seznamů osob vystavených riziku Školení BOZP (programy) a protokoly o osvědčení o zkoušce Technické bezpečnostní zařízení Úrazy těžké a smrtelné - náhradové řízení Výjímky z bezpečnostních předpisů Výkazy, přehledy, rozbory za období roční a delší

V

30

S S V V S S S S V S V V V V

10 5 5 20 5 10 5 10 50 5 5 20 20 20

05.7.16 05.7.17 05.7.18 05.7.19 05.7.20 05.7.21 05.7.22 05.7.23 05.7.24 05.7.25 05.7.26 05.7.27 05.7.28 05.7.29 05.7.30 05.7.31

10 5 10 5 10

05.7.32

Zápisník BOZP (záznamy školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o školení v oblasti požární ochrany, o lékařských prohlídkách atd.), všeobecně

S

5

05.7.33

Zápisník BOZP (záznamy školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o školení v oblasti požární ochrany, o lékařských prohlídkách atd.), pro pracovníky kategorie A

S

50



05.7.34

Záznam o zaškolení na pracovišti, periodickém školení BOZP

S

10

05.7.35

Záznamy o školení zaměstnanců v bezpečnosti práce, práce s jedy apod., jako součást osobních spisů Záznam o úrazu Záznam revize regálů Záznam revize žebříků Zkoušky zaměstnanců pracujících s jedy ZDRAVOTNICKÝ ÚSEK Hygienicko-epidemiologický režim oddělení Hlášení nosokomiálních nákaz Hygiena - nosokomiální nákazy a choroby z povolání Hygiena - opatření proti šíření nemocničních nákaz Hygiena - souhrnné zprávy Hygiena - spolupráce s orgány státního odbor.dozoru Hygiena - výsledky šetření, měření a nápravná opatření Hygiena výživy Jedy - schvalování pracovišť, uskladnění, práce s jedy Listy epidemiologického vyšetření nemocných přenosnými chorobami

S

50

S S S S

10 10 10 10

S S V V V V V S V

10 10 10 20 20 15 5 10 20

V

20

Nemoci z povolání Pohlavně přenosné nemoci - deník Pohlavně přenosné nemoci - hlášení o výskytu Pohlavně přenosné nemoci - výkazy roční Pohlavně přenosné nemoci - vyšetřovací léčebné listy, od narození evidovaného

V V S V

5 10 10 20

S

100

S V V S S S V

20 10 20 5 5 20 20

06.1.23

Výsledky stěrů z prostředí Zápisy z kontrol hygienické stanice Etické problémy lékařství, zásadní písemnosti Etické problémy lékařství, ostatní Sociální péče o jednotlivé pacienty - běžné dokumenty Sociální péče o jednotlivé pacienty - zásadní dokumenty Sociální péče o pacienty - souhrnné dokumenty roční a delší Sociální péče o pacienty - výkazy a přehledy za období kratší než rok a dílčí

S

5

06.1.24 06.1.25 06.1.26 06.1.27 06.1.28 06.1.29 06.1.30 06.1.31 06.1.32 06.1.33 06.1.34 06.1.35 06.1.36

Sociálně-zdravotní záznamy pacientů, děti Sociálně-zdravotní záznamy pacientů, dospělí Sociálně-zdravotní záznamy pacientů, zemřelí Informační letáky, příprava přednášek apod. (ukázky) Koncepční materiály zásadní (vč. Standardů) Metodické pokyny ošetřovatelské péče Ošetřovatelská anamnéza Ošetřovatelské diagnózy Plán ošetřovatelské péče Plán péče o dekubitus Protokol o dekubitech Protokol o pádu Publikace pro pacienty - vlastní (1 výtisk)

S S S A A V S S A S S S A

10 10 10

05.7.36 05.7.37 05.7.38 05.7.39 06 06.1.1 06.1.2 06.1.3 06.1.4 06.1.5 06.1.6 06.1.7 06.1.8 06.1.9 06.1.10 06.1.11 06.1.12 06.1.13 06.1.14 06.1.15 06.1.16 06.1.17 06.1.18 06.1.19 06.1.20 06.1.21 06.1.22


10 10 10 5 10 10


06.1.37 06.1.38 06.1.39 06.1.40 06.2 06.2.1

Srovnávací studie Výzkum veřejného mínění Hlášení zhoubného novotvaru Nutriční plán Oddělení centrální sterilizace Sterilizační deník Chemický test sterilizace; Bowie-Dick test; vakuový test - písemné vyhodnocení

A V S S

5 40 10

S

15

S

15

06.2.3 06.2.4 06.2.5

Žádanky na sterilizaci Sterilizace pracovišť a materiálu Dezinfekce a dezinsekce ZDRAVOTNICKÁ PRACOVIŠTĚ

S V V

1 3 3

7

ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE (v souladu s vyhl. č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci)

7.1

Dokumentace - zdravotní péče poskytovaná registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství, v oboru praktické lékařství pro děti a dorost, zubní lékařství nebo v oboru gynekologie a porodnictví, od změny registrujícího poskytovatele

S

10*

7.2

Dokumentace - ostatní ambulantní péče, po posledním vyšetření pacienta

S

5

7.3

Dokumentace - dispenzární péče, po vyřazení pacienta nebo ukončení této péče

V

10*

7.4

Dokumentace - dispenzární péče (dialýza, nosič infekčního onemocnění podle §53 zák.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví), od data narození pacienta

V

100*

S

100*

S S

15* 40*

S V

100* 15*

06.2.2

7.6 7.7 7.8 7.8.1 7.8.2

Dokumentace - léčba duševních poruch, poruch chování, včetně poskytnutého ochranného léčení, od data narození pacienta Dokumentace - jednodenní péče, od posledního poskytnutí péče Dokumentace - lůžková péče, od poslední hospitalizace Dokumentace - pracovnělékařské služby - uznaná nemoc z povolání, od data narození - uznání ohrožení nemoci z povolání

V

10*

7.8.3

- osoba vykonávající práci zařazenou ve smyslu § 37 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, do 1. a 2. kategorie, od ukončení zaměstnání a předání informací dalšímu poskytovateli pracovnělékařských služeb

V

15*

7.8.4

- osoba vykonávající rizikovou práci ve smyslu § 39 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, od ukončení zaměstnání a předání informací dalšímu poskytovateli pracovnělékařských služeb

V

40*

7.8.5

- osoba vykonávající rizikovou práci ve smyslu § 40 písm. b), bod 1.-4. zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, od ukončení zaměstnání a předání informace dalšímu poskytovateli pracovnělékařských služeb

S

30

7.8.6

- zaměstnanec kategorie A stanovené vyhláškou č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, do dosažení věku 75 let, vždy však nejméně 30 let od ukončení pracovní činnosti v kategorii A

7.5



7.8.7 7.8.8 7.9 7.9.1 7.9.2 7.9.3 7.10

- dokumentace od vzniku pracovního úrazu s hospitalizací nad 5 kalendářních dnů - dokumentace od vzniku ostatních pracovních úrazů Patologická anatomie List o prohlídce zemřelého (není-li pitva nařízena nebo o ní rozhodnuto), od data úmrtí Pitevní protokol (vč.listu o prohlídce zemřelého); informace o provedení a výsledku bioptického, popř. jiného souvisejícího vyšetření -od vystavení těchto dokumentů Žádanky o bioptické nebo cytologické vyšetření, od jeho provedení Dokumentace - zobrazovací metody

V

30*

V

10

S

20

V

150

S

10

7.10.1

- grafický, audiovizuální, jiný obrazový záznam (např. digitální), pokud se nejedná o pacienta v dispenzární nebo jiné péči pro onemocnění sledované zobrazovací metodou; od ukončení posledního vyšetření

S

10

7.10.2

- informace o průběhu a výsledku vyšetření zobrazovací metodou, od předání informace poskytovateli žádajícímu vyšetření

S

10

7.11 7.11.1 7.11.2

Ověřování poznatků na živém člověku použitím metod nezavedených v klinické praxi Ověřování nových poznatků, od ukončení tohoto ověřování Použití metod spojených s ozařováním, od ukončení ozařování

V V

15 30

7.11.3

Provedení klinické zkoušky zdravotnického prostředku, od ukončení této zkoušky

V

15

7.11.4

Provedení klinického hodnocení humánního léčivého přípravku, od ukončení kl. hodnocení

V

15

V

15

7.11.5

Zdravotnická dokumentace subjektu hodnocení vytvořená v době účasti subjektu v klinickém hodnocení, od ukončení kl. hodnocení (viz interní směrnice "Klinické hodnocení léčiv")

S

5

V

30

S

10

S

100

S

25

S

30

7.12 7.13

Žádanky a výsledky laboratorních a dalších pomocných vyšetření, od provedení vyšetření Záznam o podání transfuzního přípravku, od podání (evidenční záznam dárce vč. informovaného souhlasu pacienta)

* nebo 10 let od úmrtí osoby

8 8.1 8.2 8.2.1

OSTATNÍ Ostatní zdravotnická dokumentace Ozařovací protokol pro pacienty léčené zářením Dokumentace - genetika - zdravotnická dokumentace pacienta

8.2.3

- laboratorní dokumentace pacienta-andrologie, molekulární cytogenetika, cystická fibróza - laboratorní dokumentace pacienta-asistovaná reprodukce, od doby použití buněk nebo ukončení doby použitelnosti

8.2.4

- laboratorní dokumentace pacienta-dárci reprodukčních buněk, od doby použití buněk nebo ukončení doby použitelnosti

S

10

8.2.5

-laboratorní protokoly trombofilní mutace, pankreatitidy, MLPA mikrodelece

S

10

8.2.2



9 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 10 10.1 10.1.1 10.1.1.1 10.1.1.2 10.1.2 10.1.2.1 10.1.2.2 10.1.2.3 10.1.2.4 10.1.2.5 10.1.2.6 10.1.2.7 10.1.2.8 10.2 10.2.1 10.2.2 10.2.3 10.2.4 10.2.5 10.2.6 10.2.7 10.2.8 10.2.9 10.2.10 10.2.11 10.2.12 10.2.13 10.2.14 10.2.15 10.2.16 10.2.17 10.2.18 10.2.19 10.2.20 10.2.21 10.3 10.3.1 10.3.2

Evidenční pomůcky Kniha anesteziologická, po ukončení posledního záznamu Kniha evidence hospitalizovaných pacientů, index hospitalizovaných Kniha operační, po ukončení posledního záznamu Kniha evidence pracovní neschopnosti Kniha - pozůstalost, od vyřešení Transfuzní oddělení(v souladu se zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 143/2008 Sb.) Autotransfuze Transfuzní přípravky Denní výkaz Propouštění přípravku lékařem Ostatní Likvidační protokol autotransfuze Kontrola kvality autotransfuze Externí kontrola kvality - SEKK Protokol o znehodnocení autologního transfuzního přípravku Evidenční deník činnosti Standardní operační postupy Přístrojová dokumentace Kontrola teplot v chladících a mrazících zařízeních Laboratoř Vratky transfuzních přípravků Expirované, znehodnocené a nepodané transfuzní přípravky Hlavní kniha testů kompatibility (výsledková) Krevní skupiny Vyšetření potransfuzních reakcí Příjem a kontrola nakoupených transfuzních přípravků Objednávání transfuzních přípravků trombocytárních Vitální indikace - indikace a příkaz k transportu Dodací listy k vydaným transfuzním přípravkům Neshody při příjmu vzorku a žádanky a nápravné opatření Výsledky vyšetření žádanky + žádanka Výsledky vyšetření pupečníkové krve Prenatální poradna Záznamy speciálního imunohematologického vyšetření Záznamy prenatálního imunohematologického vyšetření Výsledky vyšetření - speciální imunohematologická laboratoř Ozařování transfuzních přípravků Denní kontroly diagnostik, bezpečnostní listy diagnostik Provozní deníky přístrojů a jejich revize Kontrola teplot v chladících a mrazících zařízeních Kontrola správnosti dokumentace nakoupených přípravků Sekretariát Statistika krevní banky Zprávy z inspekcí činnosti krevní banky a povolení výroby léčiv


V

20

A V S V

40 10 10

S S S S S S S S S S S

30 30 15 15 15 15 15 15 15 15 15

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

30 30 30 30 30 15 1 5 15 10 15 10 10 10 10 10 5 10 5 15 5

S S

15 10


10.3.3

Hlášení look back

11

Ústav biologie a lékařské genetiky (v souladu se zákonem č. 296/2008 Sb., o lidských tkáních a buňkách, ve znění pozd. předp.) Centrum reprodukční genetiky

11.1 11.1.1

11.1.2

Laboratorní dokumentace pacienta - asistovaná reprodukce (laboratorní protokoly, průvodní listy, závěrečné zprávy, žádanky, informované souhlasy, klinické záznamy), po použití nebo ukončení doby použitelnosti buněk Laboratorní dokumentace kritického materiálu - asistovaná reprodukce (specifikace, dodací listy, certifikáty), po použití nebo ukončení doby použitelnosti buněk

S

10

S

30

S

30

11.1.3

Laboratorní dokumentace pacienta - andrologie (laboratorní protokoly, výsledkové listy, závěrečné zprávy, žádanky)

S

25

11.1.4

Laboratorní dokumentace pacienta - molekulární cytogenetika (laboratorní protokoly, výsledkové listy, závěrečné zprávy, žádanky)

S

25

11.2

Oddělení klinické genetiky

11.2.1

Zdravotnická dokumentace pacienta (závěrečné zprávy, dotazníky, informované souhlasy) Záznamy z vizity Oddělení lékařské cytogenetiky

S

100

S

5

11.3.1

Laboratorní dokumentace pacienta (výsledkové listy, závěrečné zprávy, žádanky)

S

10

11.3.2

Laboratorní dokumentace dárců reprodukčních buněk a párů léčených IVF (výsledkové listy, závěrečné zprávy, žádanky, laboratorní protokoly), po použití nebo ukončení doby použitelnosti buněk Oddělení molekulární genetiky

S

10

Laboratorní dokumentace pacienta (výsledkové listy, závěrečné zprávy, žádanky) Laboratorní protokol - evidence laboratorních protokolů Izolační protokoly Evidence odeslaných alikvotů Centrum cystické fibrózy

S

25

S S S

5 5 5

11.2.2 11.3

11.4 11.4.1 11.4.2 11.4.3 11.4.4 11.5

S

25

11.5.2

Laboratorní dokumentace pacienta - cystická fibróza (výsledkové zprávy, závěrečné zprávy, žádanky, informované souhlasy, laboratorní protokoly) Laboratorní dokumentace pacienta - trombofilní mutace (závěrečné zprávy, žádanky, informované souhlasy)

S

5**

11.5.3

Laboratorní dokumentace - QFPCR (závěrečné zprávy, žádanky, informované souhlasy, laboratorní protokoly, výsledkový list)

S

5**

11.5.4

Laboratorní dokumentace pacienta - pankreatitidy (závěrečné zprávy, žádanky, informované souhlasy)

S

5**

11.5.5

Laboratorní dokumentace pacienta - MLPA mikrodelece (závěrečné zprávy, žádanky, informované souhlasy, výsledkový list)

S

5**

11.5.6

Laboratorní protokoly - trombofilní mutace, pankreatitidy, MLPA mikrodelece

S

10**

11.5.1



11.5.7 11.5.8 11.5.9 11.5.10 11.5.11 11.5.12 11.5.13 11.5.14 11.5.15 11.5.16 11.5.17 11.5.18 11.5.19

Evidence příjmů vzorků Laboratorní deníky pracovníků Dokumentace přístrojů a servisních služeb včetně záznamů o kalibraci, validaci a pravidelných servisních údržbách, evidenční karty přístrojů, zaškolení osob s obsluhou přístroje, manuály k přístrojům a návody, od vyřazení přístrojů z užívání Kontroly technického stavu pipet - externí, interní Provozní deníky přístrojů, od vyřazení přístrojů z užívání Záznamy o interní údržbě přístrojů Záznamy o monitorování teplot prostředí, lednic a mrazáků Záznamy svícení UV lampy Záznamy o externích a interních kontrolách kvality Evidence stížností a přijatá opatření Dokumentace o výrobních šaržích, příbalové letáky Matice odpovědností za prováděná šetření Evidence záznamů zaškolení pracovníka na prováděná vyšetření a ochranné pomůcky

Hodnocení dodavatelů 11.5.20 Standardní operační postupy a seznámení s nimi 11.5.21 Validační reporty vyšetřovacích metod 11.5.22 Příručka kvality 11.5.23 Laboratorní příručka 11.5.24 Provozní řád 11.5.25 Směrnice Laboratoří Ústavu biologie a lékařské genetiky 11.5.26 Smlouvy a objednávky 11.5.27 Evidence interních školení 11.5.28 Záznamy porad Oddělení cystické fibrózy 11.5.29 Evidence seminářů Laboratoří Ústavu biologie a lék.genetiky 11.5.30 Evidence interních auditů 11.5.31 Evidence neshod Laboratoří Ústavu biologie a lék.genetiky 11.5.32 Evidence řízené dokumentace - formuláře, seznamy, plány 11.5.33 Záznamy z přezkoumávání vedením Laboratoří ÚBLG 11.5.34 Seznam klíčů 11.5.35 Podpisové vzory pracovníků 11.5.36 Rizika na pracovišti 11.5.37 Evidence telefonického hlášení výsledků 11.5.38 Evidence software osobních počítačů 11.5.39 Žádanky na sterilizaci 11.5.40 Evidence likvidace NCHL 11.5.41 Sledování doby odezvy vzorků 11.5.42 ** 25 let u dokumentace v elektronické formě


S S

10 5

S

5

S S S S S S S S S

5 5 5 5 5 5 5 5 5

S

5

S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 2


Směrnice Spisová služba, archivace a skartace dokumentů Příloha č. 1 Spisový a skartační plán

Recommend Documents