Slovo úvodem Váţené dámy, váţení pánové, v roce 2010 jsme se v příspěvkové organizaci Domov pro seniory Stráţnice soustředili zejména na oblast vzdělávání zaměstnanců , další zkvalitňování péče a účelné hospodaření organizace Domov pro seniory Stráţnice se zapojil v roce 2010 do projektu Jihomoravského kraje „Gerontologické a organizační supervize příspěvkových organizací sociálních sluţeb zřizovaných Jihomoravským krajem v oblasti péče o seniory“. Realizátorem projektu je Katedra řízení a supervize v sociálních sluţbách a organizací UK FHS, Česká alzeimerovská společnost a Gerontologické centrum Praha 8. Vzdělávací program bude probíhat do konce roku 2012. Řada aktivit v Domově byla proto spojena s touto oblastí, především vzdělávání zaměstnanců v komunikaci s uţivateli, ve specifickém přístupu k uţivatelům postiţených demencí, anebo práce na vybavení části prostor Domova tak, aby byla co nejvíce přizpůsobena uţivatelům trpícím tímto onemocněním. V září 2010 absolvovali dva pracovníci Domova odbornou týdenní stáţ v rámci programu Leonardo da Vinci, projektu Vyměňujte si zkušenosti v neziskovém sektoru („Exchange Experiences in NonProfit Sector“) ve Španělsku. Cílem projektu bylo získat nové informace, poznatky a příklady dobré praxe, které lze uplatnit v zařízeních sociální péče v ČR. Rok 2010 přinesl uţší spoluprácí se Základní školou Školní ulice v podobě hodiny výuky ţáků 7. třídy přímo v prostorách Domova, kde byli ţáci zajímavou formou seznámeni se specifiky chování vůči seniorům špatně slyšícím, špatně pohyblivým nebo i postiţeným demencí. Dařilo se i pokračovat ve stavebních opravách a zlepšování vybavení Domova. Vyměnili jsme okna na „nové budově“ směrem do dvora, hodnota opravy byla 251 tis. Kč. V hodnotě 340 tis. Kč jsme instalovali signalizační bezpečnostní systém pro uţivatele, kterým si mohou kdykoliv zavolat personál v případě jeho nepřítomnosti na pokoji anebo na sociálních zařízeních. Do kuchyně jsme pořídili konvektomat umoţňující efektivnější vaření racionální stravy a úsporu času, kuchyňský robot a nový kotel v celkové částce 449 tis, Kč. Pokračovali jsme v obměně rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, aby měli naši uţivatelé co největší komfort. V rámci neustálého zlepšování péče a kontrolních mechanismů jsme vypracovali Příručku pro uţivatele a jejich rodinné příslušníky, jak uplatnit stíţnost na poskytovanou péči, chování zaměstnanců, dodrţování práv, stravu, apod.. Za účelem zvyšování spokojenosti jsme provedli dotazníkový průzkum, kde byla zjišťována znalost postupu pro podávání stíţností jak u uţivatelů, tak rodinných příslušníků. Z hlediska finančního hospodaření se nám podařilo v roce 2010 zvýšit výnosy od zdravotních pojišťoven a příspěvku na péči ve srovnání s plánem o 169 tis. Kč.
1
Obdrţeli jsme finanční i věcné dary v celkové výši 309 tis. Kč. Tyto dary byly vyuţity ve prospěch kvalitněji poskytované péče. V roce 2010 jsme hospodařili s hospodářským výsledkem 292 tis. Kč. Naším cílem jiţ v prvním pololetí roku 2011 je mimo jiné otevření specializovaného oddělení pro seniory postiţené Alzheimerovou demencí. Proto bude i vzdělávání pracovníků zaměřeno na péči o tuto cílovou skupinu uţivatelů a budou pokračovat další práce na úpravě prostor, kde bude toto oddělení fungovat. V návaznosti na to se v roce 2012 budeme snaţit získat certifikát Váţka, který je zárukou kvalitně a odborně poskytované péče seniorům postiţeným demencí. V roce 2011 budeme pracovat na revizi standardů kvality soc. sluţeb a hledání dalších finančních zdrojů, včetně případných úspor tak, aby byla i nadále zabezpečeno kvalitní poskytování sociálních sluţeb v našem Domově.
JUDr. Ivana Kyjovská ředitelka
2
Obsah: SLOVO ÚVODEM
1
I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE
5
I.1. Management Organizační schéma Změny v průběhu roku Konkrétní realizované kroky k optimalizaci sociálních sluţeb po stránce ekonomické a kvality a rozsahu poskytované péče Významná pozitivní reprezentace příspěvkové organizace Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů Řešení mimořádných událostí, při nichţ byl ohroţen majetek, zdraví nebo ţivot
5 6 7 7 9 9 9
I.2. Sociální péče Kapacita zařízení Počet příjmů a ukončení pobytu Aktuální stav ţádostí o umístění ţadatelů o soc. sluţbu k 31.12.2010 Věková struktura uţivatelů, průměrný věk uţivatelů Úroveň poskytovaných sluţeb - ubytování Úroveň poskytovaných sluţeb - stravování Náklady na stravování Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
10
I.3. Zdravotní péče a rehabilitace Zajištění lékařské péče Trţby od zdravotních pojišťoven Problematika dekubitů, prevence Rehabilitace Restriktivní opatření
16
I.4. Provozní činnosti Specifikace, popis provozních činností Srovnání nákladů na provozní činnosti Zapojení do vzdělávacího projektu Další poskytované sluţby
21
II. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI
24
10 10 10 11 11 12 13 14
16 18 19 19 21
Struktura a počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií - pohyb zaměstnanců v roce 2010 Průměrné platové třídy Dodrţování bezpečnosti práce, pracovní úrazy Pracovní neschopnost dle funkcí Rozbor výše jednotlivých zvláštních příplatků dle funkcí Práce přesčas Vzdělávání zaměstnanců
3
21 22 22 23
24 26 27 27 28 28 28
III.
PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ
32
III.1. Výnosy Podrobný rozpis všech výnosů Rozbor plných úhrad Příspěvek na péči
32
III.2. Náklady Podrobný rozpis čerpání nákladů Komentář k nákladům na svoz a likvidaci odpadu Zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých poloţek nákladů Nákladovost na lůţko za jednotlivé typy sluţeb
36
III.3. Finanční majetek
40
III.4. Pohledávky a závazky
41
III.5. Dotace a příspěvky
41
III.6. Investice
42
III.7. Doplňková činnost
42
32 34 35
36 39 39 40
IV. AUTOPROVOZ
42
V. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S MAJETKEM
43
VI. KOMENTÁŘ K TABULCE „PŘEHLED O TVORBĚ A ČERPÁNÍ PENĚŢNÍCH FONDŮ“ 44 VII.
KONTROLNÍ ČINNOST
46
VIII. INFORMACE O VÝSLEDKU INVENTARIZACE MAJETKŮ A ZÁVAZKŮ Přílohy
4
48
I. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti organizace I.1. Management Uvedení údajů o organizaci, vedoucích pracovnících, organizační schéma, změny v průběhu roku Název: Domov pro seniory Stráţnice, příspěvková organizace Adresa: Preláta Horného 515, 696 62 Stráţnice IČ: 47375604 Tel. 518 332128 Fax: 518 332 189 www: ddstraznice.cz ředitelka : JUDr. Ivana Kyjovská, tel. 518 334 059,
[email protected] vedoucí úseku soc. péče: Bc. Miroslava Kouřilová, tel.518 323 060,
[email protected] vedoucí úseku zdravotní péče: Jitka Fojtíková, tel. 518 323 060,
[email protected] sociální pracovnice: Mgr. Lucie Gürtlerová, tel. 518 323 213,
[email protected]
sociální pracovnice: Barbora Urbanová, DiS., tel. 518 323 213,
[email protected] vedoucí provozního úseku: Milan Komoň, tel. 737 107 306,
[email protected]
5
Organizační schéma
6
Změny v průběhu roku Od 1.1.2010 nabylo účinnosti Rozhodnutí ředitelky č. 1/2009 o organizační změně, na základě které došlo ke změně struktury pracovních míst. Byla zrušena čtyři pracovní místa „ošetřovatelka“, která byla zařazena v úseku zdravotní péče a zřídila se čtyři pracovní místa „pracovník sociální péče – přímá obsluţná “, která jsou zařazena do úseku sociální péče. Důvodem této organizační změny byla moţnost ţádat o finanční prostředky v rámci dotace na MPSV na tato pracovní místa, coţ u ošetřovatelek nelze. Od 1.3.2010 na základě Rozhodnutí ředitelky č.1/2010 došlo ke změně zařazení pracovních míst. Pět pracovních míst „uklízečka“, která byla zařazena v úseku sociální péče se zařadila do úseku zdravotní péče. Byl zvýšen počet zaměstnanců o jednoho pracovníka sociální péče – přímá obsluţná a jednoho fyzioterapeuta – bohuţel toto pracovní místo se nám během celého roku z důvodů nezájmu nepodařilo obsadit. Proto bylo dočasně obsazeno pracovníkem sociální péče.
Konkrétní realizované kroky k optimalizaci sociálních sluţeb po stránce ekonomické a kvality a rozsahu poskytované péče Z důvodů zvýšení kvality poskytované sociální péče došlo od 1.1. 2010 ke sníţení počtu uţivatelů v zařízení na celkový počet 89, z toho 52 uţivatelů je na oddělení soc. sluţby domov se zvláštním reţimem a 37 uţivatelů na oddělení soc. sluţby domov pro seniory. Změnou počtu uţivatelů došlo ke sníţení jejich počtu na pokojích a tím k lepšímu dodrţování standardů kvality soc. sluţeb, zejména z hlediska dodrţování práv. Za účelem kvalitněji poskytované péče došlo ke zvýšení počtu zaměstnanců o dva – fyzioterapeut a pracovník sociální péče-přímá obsluţná. Z důvodů nezájmu se nám nepodařilo obsadit pracovní místo fyzioterapeut, proto bylo dočasně obsazeno pracovníkem sociální péče. Jednotliví klíčoví pracovníci mají menší počet uţivatelů a tím je větší prostor pro individuální přístup a větší aktivizaci uţivatele dle jeho zájmu. Rok 2010 byl v oblasti standardů kvality sociálních sluţeb zaměřen zejména na revize jednotlivých standardů a s tím související případné úpravy vnitřních předpisů. Byly provedeny revize níţe uvedených standardů: Revize Standardu č. 1 – Cíle a způsoby poskytování soc. sluţby zhodnocení cílů roku 2009 a stanovení krátkodobých cílů na rok 2010 předefinování cílové skupiny soc. sluţby domov se zvláštním reţimem Cílová skupina byla rovněţ upravena v registru soc. sluţeb a následně upravena Zřizovací listina. Revize Standardu č. 2 – Okruhy práv uţivatelů, jejich moţné oblasti porušování a předcházení porušování doplnění standardu Revize Standardu č. 3 – Jednání se zájemcem o sociální sluţbu doplnění standardu o Mimořádné situace a jejich řešení 7
Revize Standardu č. 4 – Smlouva o poskytování sociální sluţby přepracování smlouvy Revize Standardu č. 5 – Individuální plánování průběhu sociální sluţby přepracování metodiky Pravidla pro vedení individuálních záznamů v PC Revize Standardu č. 7 – Stíţnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální sluţby doplnění o anonymní podávání stíţností imobilními uţivateli Revize Standardu č. 8 – Návaznost na další zdroje přepracování Revize Standardu č. 12 – Informovanost o poskytované sociální sluţbě přepracování Revize Standardu č. 14 – Nouzové a havarijní situace v zařízení a jejich řešení a revize Příručky pro uţivatele - Nouzové a havarijní situace dopracování o nové druhy rizik do příručky byly přidány obrázky pro lepší srozumitelnost Byla vypracována Příručka pro seznámení a vysvětlení smlouvy o poskytování sociální sluţby Vypracovali jsme Příručku pro uţivatele a jejich rodinné příslušníky jak uplatnit stíţnost na poskytovanou péči, chování zaměstnanců, dodrţování práv, stravu, apod.. Za účelem zvyšování spokojenosti jsme provedli dotazníkový průzkum, kde byla zjišťována znalost postupu pro podávání stíţností jak u uţivatelů, tak rodinných příslušníků. Naše zařízení je součástí centralizovaného nákupu energií – od 1.7. 2010 nákup elektrické energie, čímţ došlo k úsporám finančních prostředků. Významné z hlediska zlepšení péče o uţivatele byla instalace signalizačního systému sestra – pacient na pokojích a sociálních zařízeních, který umoţňuje přivolání personálu v době jeho nepřítomnosti na pokoji. Za účelem úspory tepla byla vyměněna část oken na nové budově. Tím došlo i ke zvýšení komfortu uţivatelů, kdy byla odstraněna netěsnící okna.
8
Významná pozitivní reprezentace příspěvkové organizace V květnu 2010 jsme uspořádali jako kaţdoročně „Konferenci pracovníků v sociálních sluţbách“ zaměřenou na další vzdělávání pracovníků v oblasti sociálních sluţeb a ve zdravotnictví. V září 2010 absolvovali dva pracovníci Domova odbornou týdenní stáţ v rámci programu Leonardo da Vinci, projektu Vyměňujte si zkušenosti v neziskovém sektoru („Exchange Experiences in Non-Profit Sector“) ve Španělsku. Cílem projektu bylo získat nové informace, poznatky a příklady dobré praxe, které lze uplatnit v zařízeních sociální péče v ČR a zároveň představit naše zkušenosti s poskytáním sluţeb soc.péče. Při pracovních diskusích, porovnávajících organizaci a metody práce na jednotlivých pracovištích španělských domovů pro seniory, jsme s potěšením shledali, ţe péče o seniory v našem Domově je v řadě aspektů lepší neţ ve Španělsku, zejména v oblasti ochrany práv klientů a individuálního přístupu k nim. Ve Španělsku je naopak praktikováno velké zapojení rodiny do aktivit seniorů přímo v zařízeních sociální péče. Dne 14.9.2010 se uskutečnil v Kyjově Veletrh sociálních sluţeb, kde se prezentovalo i naše zařízení. V rámci říjnového Týdne sociálních sluţeb se uskutečnil „ Den otevřených dveří “ kdy přímo v prostorách Domova proběhla výuka ţáků 7. třídy Základní školy Školní ulice. Rovněţ uţivatelé oslavili Den seniorů spojený s poslechem cimbálové muziky.
Zajištění příjmů z mimorozpočtových zdrojů Během roku 2010 jsem obdrţeli finanční dary ve výši 139 000,- Kč, tyto byly pouţity na zakoupení signalizačního systému sestra – pacient, který slouţí ke zvýšení bezpečnosti uţivatelů v nepřítomnosti personálu. Za částku 78. 780,- Kč byl nakoupen zdravotnický materiál. Rovněţ jsme obdrţeli jako dar jídelní stolek ve výši 2 900,- Kč.
Řešení mimořádných událostí, při nichţ byl ohroţen majetek, zdraví nebo ţivot Dne 12.6.2010 došlo k mimořádné události, kdy vlivem silného bouřkového větru došlo ke zničení části střešní krytiny. Tato událost byla ihned nahlášena pojišťovně, která uhradila v rámci pojistného plnění vzniklou škodu ve výši 11 168,- Kč. Dne 29.11.2010 nám byl Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského krajem územní pracoviště Hodonín potvrzen výskyt infekčního koţního onemocní v zařízení. Na základě doporučení KHS byla přijata protiepidemická opatření, včetně zákazu návštěv do 3.12.2010.K dalšímu výskytu tohoto onemocnění jiţ nedošlo. O všech mimořádných událostech byl zřizovatel informován v souladu se Zásadami vztahů JMK k příspěvkovým organizacím.
9
I.2. Sociální péče
Kapacita zařízení Kapacita zařízení v roce 2010 byla celkem 89 uţivatelů. Poskytovaná sluţba Domov pro seniory (DS): Poskytovaná sluţba Domov se zvláštním reţimem (DZR): Počet uţivatelů k 31.12.2010: celkem 89 uţivatelů. DS 37 uţivatelů DZR 52 uţivatelů Vyuţití obloţnosti zařízení celkem: vyuţití obloţnosti: DS vyuţití obloţnosti: DZR
37 uţivatelů 52 uţivatelů
100,2 % 101,3 % 99,5 %
Počet příjmů a ukončení pobytu Počet příjmů celkem: Počet příjmů na soc. sluţbu:
DS DZR
13 uţivatelů 1 uţivatel 12 uţivatelů
Ukončení pobytu celkem: 16 uţivatelů DS 3 uţivatelé (2 uţivatelé zemřeli a 1 uţivatel odešel do soukromí) DZR 13 uţivatelů (13 uţivatelů zemřelo)
Aktuální stav ţádostí o umístění ţadatelů o soc. sluţbu k 31.12.2010 Počet neuspokojených ţadatelů o soc. sluţbu Domov pro seniory: Počet neuspokojených ţadatelů o soc. sluţbu Domov se zvláštním reţimem:
44 ţadatelů. 47 ţadatelů.
Přehled ţadatelů je aktualizován vţdy před jednáním „poradní skupiny“, která rozhoduje o přijetí uţivatele do zařízení, anebo pokud není ţádný příjem, aktualizuje se jednou za 3 měsíce. Poslední aktualizace Přehledu ţadatelů soc. sluţby Domov pro seniory byla provedena dne 27.10.2010 a soc. sluţby Domov se zvláštním reţimem byla provedena dne 2.12.2010.
10
Věková struktura uţivatelů, průměrný věk uţivatelů Věková struktura k 31.12.2010 Soc. sluţba Domov pro seniory: Věková struktura ve věku do 65 let ve věku 66 – 75 let ve věku 76 – 85 let ve věku 86 – 95 let
Počet uţivatelů 8 6 12 11
Soc. sluţba Domov se zvláštním reţimem: Věková struktura ve věku do 65 let ve věku 66 – 75 let ve věku 76 – 85 let ve věku 86 – 95 let ve věku nad 95 let
Počet uţivatelů 2 3 33 12 2
Průměrný věk uţivatelů: 80,7 let. DS 77,7 let DZR 82,8 let
Úroveň poskytovaných sluţeb - ubytování Pokoj jednolůţkový dvoulůţkový třílůţkový čtyřlůţkový pětilůţkový Počet pokojů celkem
Počet celkem 6 11 13 3 2 35
DS 5 10 1 1 1 18
DZR 1 1 12 2 1 17
Na pětilůţkových pokojích jsou umístěni uţivatelé, kteří vyţadují zvýšenou ošetřovatelskou péči, jsou pravidelně pouţívány zástěny mezi uţivateli z důvodů dodrţování jejich práv např. při provádění hygieny. Všechny pokoje jsou bezbariérové, vybaveny nábytkem, polohovacím lůţkem. Uţivatelé si mohou vybavit pokoje vlastními drobnostmi, televizorem, ledničkou, radiopřijímačem, apod.. Další televizory jsou umístěny ve společenských místnostech, kam uţivatelé dochází, případně jsou dovezeni pracovníky Na kaţdé sociální sluţbě je kuchyňka, kde si mohou uţivatelé připravit jednodušší jídlo, uvařit kávu, čaj sami, případně ve spolupráci s pracovníky. Sociální zařízení jsou společná na chodbě, tří a vícelůţkové pokoje mají umývadlo.
11
Úhrada za ubytování V roce 2010 jsme zvyšovali úhradu za ubytování od 1.2.2010. Zvyšovalo se o 5,-Kč na den, tzn. o 150,-Kč měsíčně. Úhrada za ubytování od 1.1.2010 Počet lůţek jednolůţkový dvoulůţkový třílůţkový čtyř a vícelůţkový
Úhrada za ubytování denně v Kč 152 139 132 130
Úhrada za ubytování měsíčně v Kč 4 560 4 170 3 960 3 900
Úhrada za ubytování od 1.2.2010 Počet lůţek jednolůţkový dvoulůţkový třílůţkový čtyř a vícelůţkový
Úhrada za ubytování denně v Kč 157 144 137 135
Úhrada za ubytování měsíčně v Kč 4 710 4 320 4 110 4 050
Úroveň poskytovaných sluţeb - stravování Stravování uţivatelů je zabezpečováno vlastními zaměstnanci. Denně je připravováno jídlo v následující skladbě: - stravu racionální - dietu ţlučníkovou - dietu diabetickou - dietu šetřící, lehce stravitelnou - dietu s omezením bílkovin Dle poţadavků uţivatelů je podávána i strava mixovaná. Uţivatelům je umoţněno i stravování formou výţivných nápojů Nutridrink v závislosti na zdravotním stavu. Uţivatelé mají stravu 4x - 5x denně dle svých diet.
12
Náklady na stravování Od 1.2.2010 došlo ke zvýšení úhrad za stravování, a to v reţijních nákladech o 2,- Kč denně, tj. 60,- Kč měsíčně.
Norma spotřeby potravin:
LEDEN
2010 Uživatelé
Počet celodenních jídel
stravovací jednotka Kč
výrobní režie %
normální,dietní diabetická
1282 1446
Počet obědů
790 848
Počet obědů-dieta 3,4 -dieta 9
Ostatní - obědy doplňková činnost 1098 762 25,6 28 28108,8 387 226 25,628 9.
69,73,-
36,36,-
34,29 33,03
Zaměstnanci 28
Kč celkem
88458,00 105558,00
23744,00
norma spotřeby potravin za leden /2010
21336,00 6328,00 245424,00
Norma spotřeby potravin: ÚNOR - PROSINEC
2010
Uživatelé Počet celodenních jídel
normální,dietní diabetická
stravovací jednotka
13043 15907
8940
Počet obědů-dieta 3,4 -dieta 9
výrobní režie
Kč 38,38,-
69,73,Zaměstnanci 28,-
Ostatní-obědy doplňková činnost 7109 28,2693 28,-
norma spotřeby potravin za únor-prosinec /2010
Spotřeba potravin: 1. Uživatelé 2. Zaměstnanci 3. Doplňková činnost
% 35,51 34,23
899967,00 1161211,00
250320,00
199052,00 75404,00 2585954,00
2255194,00 274064,00 2529258,00 302120,00
účet 50120 účet 50160
spotřeba potravin za rok celkem:
2831378,00
13
Jídelníček je pravidelně sestavován na období 4 – 6 týdnů vedoucí oddělení stravování ve stravovací komisi a konzultován s ošetřující lékařkou.Ve stravovací komisi jsou vedoucí úseku soc. péče, vedoucí úseku zdravotní péče, sociální pracovnice, zástupce kuchařů, vedoucí odd. stravování a ředitelka. Rovněţ pravidelně dochází zástupce uţivatelů, jehoţ připomínky a návrhy se projednávají a slouţí jako podněty pro sestavování jídelníčku. Své poţadavky a přání mohou uţivatelé také napsat do Knih přání, podnětů a připomínek, které jsou umístěny v obou jídelnách. Tyto připomínky jsou rovněţ řešeny ve stravovací komisi.
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Ergoterapeutka ve spolupráci s vedoucí úseku sociální péče, sociálními pracovnicemi a dalšími pracovníky připravuje v rámci aktivizace uţivatelů různé soutěţe, společenské a kulturní akce přímo v zařízení i mimo něj. V letošním roce došlo k zapojení dobrovolníků. Naši uţivatelé navštěvují kaţdý rok akce mimo zařízení - folklorní slavnosti, stráţnické vinobraní apod. Uţivatelé obou sociálních sluţeb se v roce 2010 zúčastnili těchto akcí: 6.1.2010 Novoroční večírek - zpívání písniček (lidových, mariánských, mysliveckých a na přání uţivatelů) při harmonice. 4.2.2010 Módní přehlídka - modelů studentek ze SOŠ oděvní Stráţnice. 12.2.2010 Promítání fotografií – z kulturních akcí konaných v minulém roce. 14.4.2010 Promítání DVD - film o řádu Piaristů, ve filmu byla ukázána i budova našeho domova. 11.5.2010 Vystoupení dětí z MŠ - vystoupení, které si děti nacvičily ke Dni matek. 26.5.2010 Vystoupení maţoretky - uţivatele přišly potěšit malé maţoretky z Domu dětí a mládeţe. 28.5.2010 Volby 2010 - voleb do Poslanecké sněmovny se zúčastnilo celkem 18 uţivatelů. 9.6.2010 Sportovní hry seniorů „Pohádkový den“ – uţivatelé soutěţili v 7 pohádkových disciplínách. 15.6.2010 Vystoupení Klokánků z MŠ Domeček - děti z MŠ předvedly pásmo písniček, básniček a tanečků. 24.6.2010 Mezinárodní folklorní festival Stráţnice – uţivatelé shlédli ve stráţnickém parku pořad zahraničních souborů z Chile, Mexika a z Rumunska. 6.8.2010 Promítání fotografií - ze sportovního dne z let 2009 a 2010.
14
11.9.2010 Stráţnické vinobraní – na náměstí zahrála dechová hudba ŠOHAJÉ a představily se domácí a další soubory a sbory z blízkého okolí. 16.9.2010 Opékání špekáčků - uţivatelé si zazpívali známé písničky, jiní si zase povídali a všichni si pochutnali na opečeném špekáčku. 22.9.2010 Plavba lodí - hodinová plavba lodí Ámos po Baťově kanále. 6.10.2010 Posezení u cimbálky - muzikanti hráli známé stráţnické písničky i písničky z okolí a uţivatelé si s nimi zazpívali při příleţitosti oslavy Dne seniorů 14.10.2010 Vystoupení ţáků ze ZŠ - ţáci 3.třídy ZŠ M. Kudeříkové přednesli našim uţivatelům básničky na téma Stráţnice, které sami ţáci sloţili. 29.10.2010 Reminiscenční terapie - uţivatelé si prohlíţeli spoustu starých fotografií, věcí a knih. 10.11.2010 Promítání filmu - promítání dokumentu BBC o australské krajině a zvířatech. 20.12.2010 Vystoupení studentů z místního gymnázia - studenti místního gymnázia zazpívali ve všech pokojích vánoční koledy, které si nacvičili 21.12.2010 Taneční odpoledne - pan Petr Veleta (taneční mistr) vyzval uţivatele k tanci, tancovalo se na rytmus valčíku, foxtrotu, kankánu i stepu.
23.12.2010 Ţivý Betlém - ţáci ze ZŠ Školní a studenti místního gymnázia předvedli vánoční pásmo Ţivý Betlém. Přehled aktivizačních akcí: leden – pečení z listového těsta, výroba dekorace do oken se zimní tématikou, výroba krmítek pro ptactvo za okno, na terasu, k zavěšení na strom, krmení ptáčků, odstrojování vánočních stromků a úklid vánoční výzdoby
15
únor – Fašaňk, pečení Boţích milostí, příprava jarní dekorace interiéru domova, práce s textilem, výroba rohoţek z odstřiţků různých látek a ze zbytků vlny, zahradničení, výsev letniček do truhlíků březen – pletení pomlázek, setí obilí k dekoraci, pečení z perníkového těsta, zdobení perníků, výroba kraslic, velikonočních přáníček, jarní a velikonoční dekorace, pobyt na zahradě duben – výroba salátu z pekingského zelí, pečení jarního koláče, výroba čarodějnic k dekoraci interiéru, práce s papírem a barvami, zahradničení květen – výroba jednohubek, výsadba muškátů, výroba obrázků z ústřiţků látek, práce s modelovací hmotou červen – výtvarné práce s přírodním materiálem, papírem, lepidlem, nůţkami - květina dekorace do okna, skládání papíru - výroba dárkové kabelky, pobyt na zahradě červenec – turnaj v kuţelkách, hodu pytlíkem a velkou kostkou, výroba ovocného poháru, výroba ozdob do oken, pletení košíků z novinového papíru, práce s přírodním materiálem srpen – příprava jablečného kompotu, práce s mozaikou, výroba přáníček, pobyt na zahradě, sbírání jablek, trhání černého bezu, společenské hry září – příprava zeleninové čalamády, dekorace z přírodních materiálů, práce s barevným papírem, kartonem a přírodním materiálem, pobyt na zahradě říjen – výroba jednohubek, pouštění draků, výroba draků z papíru, práce s keramickou hlínou, nácvik orientace v prostoru, soběstačnosti, pobyt na zahradě listopad – výroba vánočních přáníček, vánočních ozdob na stromeček, modelování z hlíny, pobyt na zahradě prosinec – pečení perníků, zdobení perníčků, výroba svícnů, vánočních ozdob, papírových hvězdiček, zvonků a jiných ozdob, aranţování betlémů a zdobení stromečků
I.3. Zdravotní péče a rehabilitace Zajištění lékařské péče Zdravotní péči v Domově pro seniory Stráţnice, příspěvková organizace zajišťuje praktická lékařka MUDr. Jana Knotková. Dochází do zařízení 2x týdně v rozsahu 3 – 4 hod. dle zájmu a potřeb uţivatelů. Ordinace probíhá v pondělí v odpoledních hodinách 13.00 – 15.00 hod. a ve čtvrtek ráno od 8 hod. – do 11 hod. Předpisy léků zajišťuje praktická lékařka a lékaři specialisté, kteří jsou oprávněni předepisovat příslušné skupiny léků. Předpisy poukazů na pomůcky a inkontinentní pomůcky předepisuje praktická lékařka podle preskripce stanovené zdravotními pojišťovnami. Mimo ordinační dobu zajišťuje lékařskou péči RZS. Lékaři, kteří pravidelně poskytují odbornou péči našim uživatelům: MUDr. Grossmann – diabetolog, návštěva v zařízení 1x měsíčně. Návštěvy v DIA poradně jsou dle platných norem dispenzární péče. Celkový počet diabetiků se pohybuje během roku cca 44. MUDr. Kvasnička – psychiatr, pečuje o osm uţivatelů dle jejich potřeby.
16
MUDr. Pálenský – psychiatr, pečuje o 42 uţivatelů. Dochází do zařízení 1x měsíčně, vţdy v úterý od 13:00 hodin. Odbornou psychiatrickou péči potřebuje celkem 50 klientů. MUDr. Odrazil – internista, ordinuje v zařízení 1x měsíčně. Zajišťuje pravidelnou dispenzární péči u ICHSCH, hypertenzí, hyperlipidemíí, antikoagulační léčbu Warfarinem u pěti ţen a tří muţů. Dále pak předoperační interní vyšetření dle poţadavků. Průměrně 60 uţivatelů. MUDr. Hudečková – neurolog, návštěvy v neurolog. ambulanci dle objednání pacientů. MUDr. Kaňáková, MUDr. Hořáková, MUDr. Karas - stomatologové, kteří poskytují nepravidelnou péči, na poţádání dle potřeb a přání uţivatelů. MUDr. Plesníková - oční lékařka, ordinuje ve Stráţnici na zdravotním středisku 2 x týdně (Út. + Čt.) a návštěvy probíhají po předchozí domluvě, k zajištění odvozu našich uţivatelů vyuţíváme sluţeb Charity Stráţnice. Další odborná péče u jiných specialistů je zajišťována na poliklinice ve Veselí nad Mor., v nemocnici Hodonín a Kyjov dle spádové odborné ambulance. Pro sluchově postiţené uţivatele zajišťujeme výměny baterií, nastavení naslouchadel, poradenský servis a jednoduché opravy sluchadel prostřednictvím Poradenského centra ve Veselí nad Moravou. Jeho zástupce dochází do našeho zařízení pravidelně 1x měsíčně. V rámci poskytované zdravotní péče /odbornost 913/ a její úhrady za provedené zdravotnické výkony má zařízení uzavřenu Zvláštní smlouvu celkem s šesti zdravotními pojišťovnami.
17
Trţby od zdravotních pojišťoven
18
Problematika dekubitů, prevence Uţivatelé mají polohovací lůţka vybavena polohovacími polštáři, podloţkami na podkládání nohou, zad, věnečky na podloţení hýţdí nebo pod paty. V rámci prevence dekubitů máme vypracovaný plán, uţivatele polohujeme podle polohovacích hodin (přes den po 2 hodinách, v noci po 4 hodinách) a vedeme záznamy o polohování s podpisem odpovědného pracovníka. V roce 2010 byli o správném polohování proškoleni všichni pracovníci. V zařízení pouţíváme 10 aktivních antidekubitních matrací, které vkládáme do lůţka uţivatelů nejvíce ohroţených vznikem dekubitů. Všechna lůţka jsou vybavena pasivní antidekubitní matrací. Dále pouţíváme v prevenci proleţenin a opruzenin ochranné mycí pěny, ochranné krémy a oleje pečující o namáhanou pokoţku. Vzhledem k počtu imobilních uţivatelů, u kterých je potřeba polohování (25), je výskyt dekubitů nízký. Dva aţ tři dekubity maximálně do III. stupně a o velikosti do 4-5 cm2. Dekubity IV. stupně se v roce 2010 v našem zařízení nevyskytly. Převáţnou část péče o ránu tvoří bércové vředy a defekty způsobené poškozením křehké pokoţky uţivatelů. Převazy provádíme podle ordinace ošetřujícího lékaře, chirurga, lékaře ambulance chronických ran nebo koţní lékařky. Dekubity a chronické rány ošetřujeme dle ordinace lékaře také způsobem tzv.vlhké terapie např. TENDER-WET 24, HYDROSORB, Hydrosorb gel,FLAMIGEL,dále GRASOLIND, ATRAUMAN, ATRAUMAN AG.,SORBALGON, PERMAFOAM. Tato terapie se nám velmi osvědčila a přinesla úlevu pro naše uţivatele, protoţe podstatně zkrátila dobu léčení defektu. Pro lepší a snadnější hojení dekubitů, přidáváme k běţné stravě výrobky obsahující zvýšené mnoţství proteinů, například Cubitan. Podávání tohoto produktu značně napomáhá hojení. U všech převazů ran a dekubitů vedeme převazové karty a záznamy o převazu v ošetřovatelské dokumentaci. Provádíme také fotodokumentaci ran a dekubitů.
Rehabilitace Rehabilitační péči indikuje ošetřující lékař nebo odborný lékař (neurolog, ortoped, revmatolog) – rehabilitační pracovnice s nimi konzultuje při kontrolách efekt rehabilitační péče v ambulancích. - Rehabilitační pracovnice předloţí vedoucí úseku zdravotní péče plán skupinové rehabilitační péče na následující rok. Individuální rehabilitaci indikuje ošetřující lékař nebo odborný lékař (neurolog, ortoped, revmatolog) a provádění ordinované rehabilitační péče kontroluje ošetřující lékař a vedoucí úseku zdravotní péče. Vybavenost rehabilitačními přístroji a pomůckami: - Přístroj Endomet, - parafínová lázeň, - rašelinové polštářky, - perličková koupel na dolní končetiny, - biolampa, - masáţní matrace, - rotoped, - chodítka, - vysoké chodítko na nácvik chůze,
19
- invalidní mechanické vozíky, - míčky na posilování prstů, - pruţné gumové pásy na posilování velkých svalů, - crossový trenaţér. Rehabilitační výkony poskytnuté v roce 2010 byly následující: Diadynamic – Endomet - pouţit dle ordinace lékaře, většinou na ramenní klouby, krční páteř, bederní páteř (s přípravou cca 15 min.) Většinou uţívány proudy LP,CP, á 6 minut, á 9 minut celkem 40 x Biolampa - pouţívaná častěji pro lepší manipulaci a moţnost přenosu k leţícím klientům (dekubity, záněty)po 10 min. - 15 min. celkem 50 x -
PEP lampa – pouţívá se podle ordinace lékaře a dle přání a potíţí uţivatelů, nejčastěji bederní páteř, krční páteř, kolena, lokty, ramenní klouby po dobu cca 20 min. celkem 10x
Aplikace tepla (parafínové – 1/2hod., rašelinové-1 hod., gelové obklady 1 hod.) - na ramena, kolena, ruce o nahřání v parafínové lázni nebo po pouţití biolampy prováděny masáţe krční páteře, ramen, paţí a rukou celkem 98 x Masáže - byly dále prováděny podle ordinace lékaře a dle přání a potíţí uţivatelů- nejčastěji bederní páteř, krční páteř, dlaň, ruky, paţe, kříţové oblasti i celková masáţ zad a dolních končetin, lymfatická masáţ, masáţ plosek rukou cca 20 min. celkem 250 x Masáže pomocí masážní matrace
celkem 55x
Skupinová cvičení - probíhají pravidelně 2 x týdně (Út + Čt) - vţdy cca 20 uţivatelů, posilování zádového svalstva, paţí, dolních končetin, kondiční a dechová cvičení při zpěvu, případně při hudbě, protahování a posilování svalů HK, DK, cvičení paměti celkem 67x Individuální cvičení – LTV - léčebně tělesná výchova – nácviky chůzí, sedu, pasivní a aktivní cvičení na lůţku v rozmezí 15-20 min. - cvičení na lůţku po endoprotézách, nácvik stoje, chůze po rovině, do a ze schodů, - cvičení po CMP, nácvik chůze se 2 nebo 1 francouzskou holí, eventuálně s chodítkem. celkem 486x Bazální stimulace - byla pracovníkem rehabilitace prováděna u 6 uţivatel po 20 minutách. Trénink kognitivních funkcí
celkem 67x á 30 min.
Nácvik stoje a chůze s kompenzační pomůckou (chodítko, berle) Nácvik a edukace používání invalidního vozíku
20
celkem 528 x celkem 36 x
Zdatnějšími uţivateli jsou pravidelně vyuţívány i rehabilitační pomůcky jako rotoped a crossový trenaţér. Rehabilitační péči vyuţívá průměrně 65 % uţivatelů z toho asi 20 % pravidelně, ostatní nepravidelně podle ordinace lékaře. Vzhledem ke zvyšujícímu počtu přijímaných uţivatelů se zhoršeným stavem mobility, soběstačnosti a kognitivních funkcí provádí nácvik sebeobsluhy, trénink paměti a aktivizační činnosti, průběţně při poskytování sluţby všichni pracovníci přímé péče podle individuálních potřeb a přání uţivatel.
Restriktivní opatření Při pouţití opatření omezujících pohyb se jedná o postup, který závaţným způsobem omezuje základní práva uţivatele.V našem zařízení předcházíme situacím, ve kterých je nezbytné pouţít opatření omezující pohyb osob. Nepouţíváme pro zklidnění agresivních uţivatelů ţádné mechanické prostředky. Pouţíváme pouze postranice na lůţku u neklidných uţivatelů na základě ordinace lékaře jako prevenci pádů – o těchto opatřeních je vedena evidence v ošetřovatelské a zdravotnické dokumentaci. V roce 2010 nebyla při poskytování sociální sluţby pouţita restriktivní opatření. Personál v přímé péči o uţivatele pouţívá preventivní opatření, aby byly eliminovány agresivní projevy u uţivatelů. Při prevenci problémového chování pouţíváme následující metody: - aktivní naslouchání, - slovní zklidnění, - odreagování, - odvrácení pozornosti, - rozptýlení, - aktivní vyhledávání potřeb uţivatelů, - poskytování sociální sluţby podle potřeb a přání uţivatelů. Pro záznam o restriktivním opatření slouţí v našem zařízení tiskopis a vede se sešit evidence o pouţití restriktivních opatření.
I.4. Provozní činnosti Specifikace, popis provozních činností Součástí provozních činností zařízení jsou : - provoz vrátnice - provoz prádelny - stravovací provoz - údrţba - sklad - úklid Všechny činnosti zajišťujeme vlastními zaměstnanci.
21
Srovnání nákladů na provozní činnosti Praní prádla Celkové náklady Vyprané mnoţství Náklady na vyprání 1kg prádla Roční kapacita prádelny Stravování Celkové náklady na poskytnutí celodenní stravy pro 1.uţivatele Roční kapacita provozu - celodenní stravování Celkové náklady na obědy zaměstnanců Počet obědů celkem (zaměstnanci) Náklady na 1 oběd celkem Z toho cena potravin
Kč Kg Kč Kg
2010 1317329 81000 16,26 91000 2010
2009 1261957 71000 17,77 91000 2009
2008 1182064 73000 16,19 91000 2008
Kč ks Kč ks Kč Kč
108 144065 274064 9788 50 28
106 146975 273439 9778 50 28
104 146053 236828 8638 48 27,5
Komentář k tabulce: Praní prádla: U nákladů na elektřinu a na vodu bylo vycházeno z kvalifikovaného odhadu. Spotřeba plynu byla vypočítána dle podlahové plochy prostor, které jsou součástí prádelny. V roce 2010 je vyšší mnoţství vypraného prádla s ohledem na přijatá hygienická opatření z důvodů koţního infekčního onemocnění, které u nás bylo diagnostikováno. V té souvislosti muselo být veškeré pouţívané prádlo vypráno opakovaně. Stravování: V roce 2008 nebylo samostatné měření spotřeby elektrické energie v kuchyni, k tomu došlo aţ od 3/2009. U nákladů na vodu bylo vycházeno z kvalifikovaného odhadu. Plyn na vaření je stanoven dle skutečné spotřeby, plyn na vytápění je určen dle podlahové plochy.
Zapojení do vzdělávacího projektu Domov pro seniory Stráţnice se zapojil v roce 2010 do projektu Jihomoravského kraje „Gerontologické a organizační supervize příspěvkových organizací sociálních sluţeb zřizovaných Jihomoravským krajem v oblasti péče o seniory“. Realizátorem projektu je Katedra řízení a supervize v sociálních sluţbách a organizací UK FHS, Česká alzeimerovská společnost a Gerontologické centrum Praha 8. Během roku se uskutečnily v rámci tohoto projektu tři vzdělávací semináře na téma práce s klienty postiţenými syndromem demence. Účelem seminářů bylo seznámit účastníky se základní strategií péče, představit hlavní přístupy a metody práce a vytvořit základ pro další spolupráci při realizaci tohoto projektu. Součástí projektu byly i konzultační návštěvy garantů projektu v zařízení s cílem zjistit potřeby zařízení v péči o lidi s demencí, navrhnout další kroky ke zlepšení péče.
22
Naše zařízení na základě konzultací započalo v roce 2010 s přípravou otevření oddělení s individuálně zaměřenou péčí o osoby trpící demencí. Dvě pracovnice zařízení se rovněţ zapojily do vzdělávání s cílem rozvoje lektorských a konzultačních dovedností.
Další poskytované sluţby Našim uţivatelům zajišťujeme také různé sluţby dle jejich poţadavků a potřeb. Do našeho zařízení dochází pedikérka a holič. Z důvodů nezájmu ze strany uţivatelů k nám přestala docházet kadeřnice. Uţivatelům pomáháme při vyřizování jejich osobních záleţitostí na různých úřadech, institucích, doprovázíme při vyšetřeních ve zdravotnických zařízeních. Zprostředkováváme poskytování sluţby osobní asistence od Charity Stráţnice. V roce 2010 navštěvovaly naše zařízení dvě dobrovolnice. Jejich činnost byla zaměřena na pomoc uţivatelům při výrobě předmětů z keramiky, papíru, přípravě studené kuchyně nebo pečení cukroví. S uţivateli s problémem v komunikaci a u imobilních pracujeme s prvky konceptu „Bazální stimulace“. Při poskytování péče imobilním uţivatelům a uţivatelům s problémem v komunikaci spolupracujeme také s rodinami uţivatelů a jejich blízkými na vypracování anamnézy, kde se snaţíme získávat informace o tom, jak konkrétní uţivatelé dříve ţili, co měli rádi, co neměli rádi, jaké měli zájmy apod. Tyto informace se snaţíme vyuţívat při poskytování sluţeb a naplňování individuálních cílů, přání a potřeb uţivatelů, aby sluţba byla co nejvíce zaměřena na dřívější zvyky a potřeby kaţdého uţivatele individuálně. Snahou pracovníků je v co největší míře vyuţít těchto informací při vytváření, hodnocení a přehodnocování individuálních plánů s uţivateli sociální sluţby.
23
II. Plnění úkolů v personální oblasti Struktura a počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií - pohyb zaměstnanců v roce 2010 tabulka č.2
kategorie
počet zaměstnanců k 1.1. 2010
změna počtu zaměstnanců přírůstky
evidenční počet zaměstnanců
úbytky k 31.12.2010
ředitel účetní mzdový účetní, personalista technický pracovník administrativní pracovník ostatní
1 1 1 1
THP celkem
4
0
0
4
12
1
1
12
1 1 1 1 0
všeobecná sestra zdravotnický asistent (praktická sestra)
0
nutriční terapeut fyzioterapeut ergoterapeut masér ošetřovatel sanitář
1
1
0 0 0 0 0
zdravotničtí pracovníci celkem vychovatel
13
1
2
12 0
pedagogičtí pracovníci celkem
0
0
0
0
21
8
5
24
pracovník v sociálních službách - přímá obslužná činnost pracovník v sociálních službách (aktivizační, pomocné výchovné činnosti)
1
1
pracovník v sociálních službách - osobní asistence
0
pracovník v sociálních službách pečovatelská činnost sociální pracovník
2
pracovníci sociální péče celkem kuchař pomocný kuchař provozář pradlena krejčí uklizečka údržbář - řidič
24
2
24 4 3 1 3
8
5
1
1
2
1
5
1
1
27 4 3 1 4 0 5 0
údržbář skladník vrátný
1 3
4
4
0 1 3
provozní zaměstnanci celkem
20
8
7
21
CELKEM zaměstnanci
61
17
14
64
Zdůvodnění odchylky od plánovaného počtu pracovníků: 1. Zdravotničtí pracovníci V kategorii zdravotních sester vykazujeme jeden přírůstek a jeden úbytek. Jedná se o ukončení pracovního poměru dohodou u p. J. Pavkové a na její místo nastoupila p. M. Jurniklová. V kategorii fyzioterapeut vykazujeme jeden úbytek, protoţe se nám po celý rok nepodařilo obsadit toto místo z důvodu nedostatku pracovníků v této kategorii na trhu práce. Místo funkce fyzioterapeuta jsme dočasně přijali pracovníka sociální péče obsluţná. 2. Pracovníci sociální péče V kategorii pracovník sociální péče – obsluţná uvádíme osm přírůstků a pět úbytků. Dva přírůstky jsou nové zástupy za mateřskou dovolenou, pět přírůstků řeší zástupy za dlouhodobě nemocné pracovníky v přímé péči a jeden přírůstek je dočasně přijatý pracovník sociální péče – obsluţná za neobsazené místo fyzioterapeuta. V pěti úbytcích se jedná o odchody ze zaměstnání u těchto pracovníků: p. E. Záborská – ukončení pracovního poměru uplynutím sjednané doby, p. Z. Malíšková – ukončení pracovního poměru dohodou a odchod do invalidního důchodu 3. stupně, p. M. Kříţková – ukončení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnance a p. Z. Horáčková a R. Jakubčíková – ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnance. 3. Provozní zaměstnanci V kategorii pomocný kuchař vykazujeme jeden přírůstek a jeden úbytek. Jedná se o přijetí pomocné kuchařky p. J. Zacharové na uvolněné místo po p. D. Bučkové, která odešla do starobního důchodu. V kategorii pradlen uvádíme dva přírůstky, které řeší zástupy za dlouhodobě nemocné pracovníky a jeden úbytek je ukončení zástupu za nemoc. V kategorii uklizeček jsme přijali p. E. Slováčkovou na zástup za nemoc p. M. Mazurové, která následně ukončila pracovní poměr dohodou vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu. V kategorii vrátný uvádíme čtyři přírůstky a čtyři úbytky. Dva přírůstky – p. L. Stojaspal a p. A. Fajfrová byli přijati na dvě uvolněná místa po p. L. Kříţovi a p. J. Konečné, kterým skončil pracovní poměr uplynutím sjednané doby. Další dva přírůstky řeší zástupy za čerpání řádné dovolené a v době nemoci vrátných. Dva úbytky jsou ukončení těchto zástupů. 25
Průměrné platové třídy tabulka č.3
struktura zaměstnanců
průměrná platová třída
průměrný stupeň
průměrný plat
pracovníci v sociálních službách
A. služby sociální PSS - obslužná péče PSS - pomocná výchovná, aktivizační činnost
4,9
9,63
16 045
7
10,08
16 979
PSS - osobní asistence
0
PSS - pečovatelská činnost
0
sociální pracovník
8,5
3,25
21 528
B. služby pedagogické vychovatelé
0
zdravotničtí zaměstnanci
C. služby zdravotnické sanitáři
0
maséři
0
ošetřovatelé
0
zdravotničtí asistenti
0
všeobecné sestry
10
9,89
26 968
nutriční terapeuti
0
fyzioterapeuti
0
ergoterapeuti
0
D. ostatní hospodářskosprávní a provoznětechničtí zaměstnanci
9,8
9
32 289
zaměstnanci převážně manuálně pracující
3,2
11,19
15 040
PRŮMĚR celkem
5,8
9,95
19 020
26
Dodrţování bezpečnosti práce, pracovní úrazy Zaměstnavatel dbá na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svých zaměstnanců a na dodrţování právních a bezpečnostních předpisů. Své zaměstnance pravidelně proškoluje a dodrţování bezpečnostních předpisů kontroluje. V roce 2010 jsme neměli ţádný pracovní úraz. Pracovní neschopnost dle funkcí
Technickohospodářští pracovníci: Pracovníci soc. péče: obsluţná péče výchova prací sociální pracovnice Zdrav. pracovníci: všeobecné sestry Zaměstn. převáţně man. pracující: uklizečky kuchaři skladnice pradleny vrátní Celkem:
počet kalendářních dnů 0
% pracovní neschopnost 0
Pracovní neschopnost nad 14 dní 0
654 21 0
2,84 0,09 0
625 15 0
346 0
1,50 0
253 0
10 0 0 145 24 1 200
0,04 0 0 0,63 0,10 5,20
0 0 0 145 24 1 062
27
Rozbor výše jednotlivých zvláštních příplatků dle funkcí Zvláštní příplatek dle § 8 nař. vlády 564/2006 Sb., příloha č.4 skup. I.: všeobecná sestra pracovník sociální péče (obsluţná péče) vrátný – telefonista
500,- Kč / měs. 500,- Kč / měs. 300,- Kč/ měs.
2.19.13 2.08.01 1.06.08,1.06.12
Zvláštní příplatek dle § 8 nař.vlády č.564/2006 Sb., příloha č.4 skup.II. všeobecná sestra ved.úseku zdrav.péče-vš.sestra ved.úseku sociál.péče-vš.sestra fyzioterapeut pracovník sociální péče (obsluţná péče)
2.19.13 2.19.13 2.19.13 2.19.35 2.08.1
600,- Kč / měs. 600,- Kč / měs 600,- Kč / měs. 600,- Kč / měs. 600,- Kč / měs.
Příplatek za vedení dle ust. § 124 zák.č. 262/2066 Sb. ředitelka ved.úseku sociál.péče-vš.sestra ved.úseku zdrav.péče-vš.sestra vedoucí provozního úseku vedoucí oddělení stravování
1.01.12 2.19.13 2.19.13 1.04.08 2.05.06
IV. stupeň řízení I. stupeň řízení I. stupeň řízení II. stupeň řízení I. stupeň řízení
Práce přesčas V roce 2010 jsme proplatili 12,5 hod. přesčasové práce v celkové částce 2.012,- Kč. V pracovní kategorii – zdravotní sestra 7,5 h z důvodu skončení pracovního poměru dohodou. V pracovní kategorii – kuchař jsme proplatili 5 h z důvodu skončení pracovního poměru dohodou
Vzdělávání zaměstnanců Celoţivotní vzdělávání zdravotnických pracovníků – absolvované akce Leden Školící akce na téma Syndrom vyhoření – účast tři všeobecné sestry, jedna vedoucí úseku sociální péče Celostátní kongres s mezinárodní účastí – Mezioborová spolupráce při léčbě ran a koţních defektů – účast jedné vedoucí úseku zdravotní péče Březen Konference Domovy se zvláštním reţimem - účast jedné vedoucí úseku sociální péče 28
Duben Školící akce na téma Péče o seniory s demencí – účast čtyři všeobecné sestry, jedna vedoucí úseku zdravotní péče, jedna vedoucí úseku sociální péče Seminář na téma Syndrom demence, základní informace, komplexní péče o člověka s demencí – účast jedna vedoucí úseku sociální péče Konference zdravotních sester a pracovníků v sociálních sluţbách – účast šesti všeobecných sester, jedna vedoucí úseku zdravotní péče, jedna vedoucí úseku sociální péče Květen Seminář na téma Psychologické aspekty péče o člověka s demencí a Individuální plánování s uţivateli – účast jedna vedoucí úseku sociální péče Konference - VI. Hodonínský den sester na téma Stres – jak na nás působí a jak jsme schopni jej zvládat – účast šesti všeobecných sester Červen Seminář na téma Úvod do problematiky programů aktivit, význam aktivity pro osoby s demencí - účast jedna vedoucí úseku sociální péče Seminář na téma Prvky bazální stimulace v praxi – účast šesti všeobecných sester, jedna vedoucí úseku zdravotní péče Konference na téma Syndrom vyhoření – účast jedna všeobecná sestra, jedna vedoucí úseku zdravotní péče Září Seminář na téma Zvláštnosti péče o seniory – účast čtyři všeobecné sestry, jedna vedoucí úseku zdravotní péče Konference na téma Rehabilitační ošetřovatelství – účast šesti všeobecných sester, jedna vedoucí úseku zdravotní péče, 1 vedoucí úseku sociální péče Říjen Konference na téma Lidská důstojnost – účast pěti všeobecných sester, jedné vedoucí úseku zdravotní péče, jedna vedoucí úseku sociální péče Listopad Seminář na téma Bolest jako ošetřovatelský problém – účast tři všeobecné sestry a jedna vedoucí úseku soc. péče Konference na téma Ageismus – účast jedna vedoucí úseku zdravotní péče Doplnění kvalifikace Absolvování kurzu – Pracovník v sociálních sluţbách - jeden pracovník sociální péče obsluţná Vzdělávání pracovníků v sociálních sluţbách Leden Školící akce na téma Syndrom vyhoření – účast třináct pracovníků sociální péče - obsluţná, dvě sociální pracovnice, paní ředitelka Březen Konference - Domovy se zvláštním reţimem - účast dvě sociální pracovnice Duben Školící akce na téma Péče o seniory s demencí – účast sedmnáct pracovníků sociální péče obsluţná, jeden pracovník sociální péče-výchovná, dvě sociální pracovnice, paní ředitelka
29
Seminář na téma Syndrom demence, základní informace, komplexní péče o člověka s demencí – účast jeden pracovník sociální péče-obsluţná, paní ředitelka Konference zdravotních sester a pracovníků v sociálních sluţbách – šest pracovníků sociální péče - obsluţná, dvě sociální pracovnice Květen Seminář na téma Psychologické aspekty péče o člověka s demencí a Individuální plánování s uţivateli – účast jeden pracovník sociální péče-obsluţná, paní ředitelka Červen Seminář na téma Úvod do problematiky programů aktivit, význam aktivity pro osoby s demencí - jeden pracovník sociální péče-obsluţná, paní ředitelka Seminář na téma Prvky bazální stimulace v praxi – účast čtrnáct pracovníků sociální péče obsluţná, jeden pracovník sociální péče-výchovná, dvě sociální pracovnice Srpen Základní kurz Bazální stimulace – dva pracovníci sociální péče-obsluţná Září Seminář na téma Zvláštnosti péče o seniory – účast sedm pracovníků sociální péče- obsluţná, jeden pracovník sociální péče-výchovná, dvě sociální pracovnice Konference na téma Rehabilitační ošetřovatelství – účast šestnáct pracovníků sociální péče obsluţná, jeden pracovník sociální péče-výchovná Seminář na téma Komunikace s klienty s vybranými diagnózami – účast čtyři pracovníci sociální péče - obsluţná Říjen Konference na téma Lidská důstojnost – účast čtrnáct pracovníků sociální péče-obsluţná, jeden pracovník sociální péče-výchovná, dvě sociální pracovnice Seminář na téma Zákon o sociálních sluţbách - účast jeden vedoucí úseku sociální péče, jedna sociální pracovnice, paní ředitelka Listopad Seminář na téma Bolest jako ošetřovatelský problém – účast devět pracovníků sociální péče obsluţná, jeden pracovník sociální péče-výchovná Seminář na téma Profesní podpora sociálních pracovníků – účast dvě sociální pracovnice Tréninkový kurz Ergoterapie – účast jeden pracovník sociální péče-výchovná Školení na téma Specifika sociální komunikace v gerontologii – účast pět pracovníků sociální péče obsluţná Seminář na téma Aktivizační programy pro seniory s demencí – účast tři pracovníci sociální péče-obsluţná, jeden vedoucí úseku sociální péče Ostatní školení a semináře
Leden Školení na téma Novela zákona o nemocenském pojištění – účast mzdová a personální účetní Únor Seminář na téma Účetnictví ÚSC a jimi zřízených příspěvkových organizací – účetnictví státu od 1.1.2010 – účast hlavní účetní Březen Seminář na téma Hygienické poţadavky – účast tři pracovníci kuchyně Seminář na téma Význam týmové spolupráce – účast paní ředitelka Školení na téma Zařazování zaměstnanců do platových tříd v roce 2010, nový katalog prací, účast mzdová a personální účetní
30
Duben Seminář na téma Sráţky ze mzdy, dovolená zaměstnanců v roce 2010 – účast mzdová a personální účetní Seminář na téma Právní rámec poskytování zdravotní péče – účast paní ředitelka Seminář na téma Zákon č.320/2001 Sb., o finanční kontrole a jeho aplikaci v praxi ve veřejné správě – účast hlavní účetní Květen Seminář pro poskytovatele sociálních sluţeb – o podávání statistických výkazů sociálních sluţeb – účast mzdová a personální účetní, hlavní účetní, sociální pracovnice Červen Seminář na téma Motivace k práci, sebemotivace, význam týmové spolupráce – účast paní ředitelka Školení na téma Vedení spisové sluţby a archivace – účast skladnice Školení na nový mzdový program Avensio – účast mzdová a personální účetní Krajské zasedání Asociace poskytovatelů sociálních sluţeb – účast mzdová a personální účetní, vedoucí úseku sociální péče Září Školení na téma Techniky úklidu, pouţívání nových úklidových pomůcek - účast pět uklizeček Seminář na téma Změny zákona o nemocenském pojištění – účast mzdová a personální účetní Seminář na téma Závěr roku v účetnictví příspěvkových organizací – účast hlavní účetní Říjen Seminář na téma Zákon o sociálních sluţbách – účast paní ředitelka Školení na téma Praktická cvičení a příklady z pracovního práva – účast mzdová a personální účetní, paní ředitelka Listopad Seminář na téma Zvláštní smlouva se zdravotními pojišťovnami – účast paní ředitelka Seminář na téma Mzdy – účast mzdová a personální účetní Prosinec Školení na téma Zdaňování příjmů plynoucích zaměstnancům ze závislé činnosti v roce 2010 a připravované změny v roce 2011 – účast mzdová a personální účetní Odborné stáţe Červenec Odborná stáţ v zařízení Charity Konice – účast jeden pracovník sociální péče-obsluţná Září Zahraniční stáţ, projekt programu Leonardo da Vinci – výměna zkušeností a získání praktických zkušeností a inovačních postupů od zahraničních organizací zabývající se stejnou problematikou – poskytování sociálních sluţeb pro seniory, mentálně a zdravotně postiţené osoby – účast na stáţi ve Španělsku – jedna vedoucí úseku sociální péče a paní ředitelka. Náklady na vzdělávání Náklady na supervize celkem:
129 796,- Kč 33 400,- Kč 163 196,- Kč
31
Supervize V roce 2010 proběhly v našem zařízení celkem čtyři supervizní setkání, kterých se účastnilo celkem 51 pracovníků. Supervize jsou plánovány i na rok 2011 s novým supervizorem. Plány vzdělávání Na základě hodnocení pracovníků, které probíhá v únoru, je vypracován plán vzdělávání, který je během roku sledován a doplňován personalistkou. Při vytváření plánu se vychází z potřeb zaměstnanců i zaměstnavatele. Cílem je zabezpečit minimálně 24 hodin vzdělávání pracovníků v sociálních sluţbách tak, aby tento počet školení proběhl přímo v zařízení, a tím se sníţily náklady na školení.Další vzdělávání probíhá dle potřeb i mimo zařízení. Vyhodnocení plánů vzdělávání probíhá následující rok v rámci hodnocení zaměstnanců.
III. Plnění úkolů v oblasti hospodaření Domov pro seniory Stráţnice, příspěvková organizace hospodařil v roce 2010 s příspěvkem na provoz z rozpočtu Jihomoravského kraje, s dotací z MPSV, s vlastními příjmy získanými při své činnosti v oblasti sociálních sluţeb, poskytnutými dary a příjmy z doplňkové činnosti.
III.1. Výnosy Podrobný rozpis všech výnosů
Zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji
jednotlivých poloţek: Ve sníţení výnosů oproti roku 2009 se promítlo sníţení celkového počtu uţivatelů o čtyři osoby-niţší příspěvek na péči, sníţení hodnoty dobu od zdravotních pojišťoven - 784 tis. Kč účet 601 tržby za vlastní výrobky Trţby za vlastní výrobky jsou trţby z prodeje výrobků z činnosti uţivatelů v ergoterapii, prezentovaných při Dnu otevřených dveří. 3.685- Kč účet 602 – tržby z prodeje služeb Trţby z prodeje sluţeb jsou z hlavní činnosti – úhrady za stravování, ubytování a poskytnuté sociální sluţby, za zdravotní výkony od zdravotních pojišťoven, odebrané obědy pro zaměstnance, fakultativní sluţby a doplňkové činnosti – trţby za odebrané obědy především Charitou Stráţnice, pořádání konferencí. účet 602 - tržby z prodeje služeb celkem 18 385 080,18 32
hlavní činnost: 602 10 – tržby za odebrané obědy z kuchyně – pro zaměstnance 274 064,00 602 21 – tržby z úhrad za ubytování 4 328 453,13 602 22 – tržby poskytování stravy 3 312 548,87 602 23 – tržby za poskyt.soc.služeb 8 616 265,00 602 24 – za posk. fakult .služeb 19 729,00 602 50 – za zdravotní výkony od zdrav.pojišťoven 1 834 020,18 Platby od uţivatel činily celkem - úč. 315 20 MD Kč 16 435 354,- Kč účet 644 – úroky z účtů u Komerční banky 813,55 Kč účet 648 – zúčtování fondu - pouţití rezervního fondu k dalšímu rozvoji své činnosti
50 159,00 Kč
účet 672 10 - příspěvek na provoz z ÚSC 2 361 000,00 Kč účet 671 30 – příspěvek na provoz ze SR 6 871 000,00 Kč účet 669 10 – ostatní finanční výnosy –plnění pojistné události-střecha 11 168,- Kč doplňková činnost: 602 60 – tržby za odebrané obědy 538 004,00 Kč 602 70 – tržby z poř.konferencí 15 200,00 Kč Výnosy celkem
28 236 110,23 Kč
33
Rozbor plných úhrad Rozbor plných úhrad za stravování, ubytování a poskytnuté sociální sluţby při kapacitě 89 uţivatelů - poskytovaná soc. sluţba: domov pro seniory - 37 uţivatelů
Počet pokoj uţivatelů
1 lůţk. 3 dia 5x 2 normal 3 dia 2 normal 2 lůţk. 10 dia 10x 10 norm. 10 dia 10 norm. 1 dia 3 lůţk. 2 normal 1x 1 dia 2 normal 4a více 2x
3 dia 6 normal 3 dia 6 normal
měsíc
1. 2. - 12.
1. 2. - 12.
1. 2. - 12.
1. 2.-12.
Úhrada denně v Kč strava 109,105,111,107,-
ubytování 152,152,157,157,-
Úhrada měsíčně v Kč strava 3 270,3 150,3 330,3 210,-
ubytování 4 560,4 560,4 710,4 710,-
měs. úhrada celkem v Kč
celkem v Kč
7 830,7 710,8 040,7 920,-
23 490,15 420,265 320,174 240,-
109,105,111,107,-
139,139,144,144,-
3 270,3 150,3 330,3 210,-
4 170,4 170,4 320,4 320,-
7 440,7 320,7 650,7 530,-
74 400,73 200,841 500,828 300,-
109,105,111,107,-
132,132,137,137,-
3 270,3 150,3 330,3 210,-
3 960,3 960,4 110,4 110,-
7 230,7 110,7 440,7 320,-
7 230,14 220,81 840,161 040,-
109,-
130,-
3 270,-
3 900,-
7 170,-
21 510,-
105,111,107,-
130,135,135,-
3 150,3 330,3 210,-
3 900,4 050,4 050,-
7 050,7 380,7 260,-
42 300,243 540,479 160,-
celkem
3 346 710,-
34
- poskytovaná soc. sluţba : domov se zvláštním reţimem – 52 uţivatelé Počet uţivatelů
pokoj
měsíc
Úhrada denně v Kč
Úhrada měsíčně v Kč
ubytování strava 152,3 150,157,3 210,-
1 lůţk. 1x
1 normal 1 normal
1. 2. - 12.
strava 105,107,-
2 lůţk. 1x
2 dia 2 dia
1. 2. - 12.
109,111,-
139,144,-
3 270,3 330,-
3 lůţk. 12x
20 dia 16 normal 20 dia 16 normal
1.
109,105,111,107,-
132,137,132,137,-
109,105,0,111,107,0,-
130,130,130,135,135,135,-
4a více 3x
4 dia 8 normal 1 bez stravy 4 dia 8 normal 1 bez stravy
2. - 12.
1.
2. – 12.
ubytování 4 560,4 710,-
měs. úhrada celkem v Kč
celkem v Kč
7 710,7 920,-
7 710,87 120,-
4 170,4 320,-
7 440,7 650,-
14 880,168 300,-
3 270,3 150,3 330,3 210,-
3 960,3 960,4 110,4 110,-
7 230,7 110,7 440,7 320,-
144 600,113 760,1 636 800,1 288 320,-
3 270,3 150,0,3 330,3 210,0,-
3 900,3 900,3 900,4 050,4 050,4 050,-
7 170,-
28 680,-
7 050,3 900,7 380,7 260,4 050,-
56 400,3 900,324 720,638 880,44 550,-
celkem
4 558 620,-
Celkem předpis plných úhrad za stravování, ubytování a poskytnuté sociální sluţby v roce 2010 činil 7 905 330,- Kč. Jednou ze sloţek úhrad za stravování, ubytování a poskytované sociální sluţby byla výše přiznaného příspěvku na péči. Příspěvek na péči -
Rozpis příspěvku na péči k 31.12.2010:
poskytovaná soc. sluţba: domov pro seniory (37 uţivatelů) počet uţivatelů 6 7 11 11
Kč 2 000,4 000,8 000,12 000,celkem
druh I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň
celkem v Kč 12 000,28 000,88 000,132 000,260 000,-
Měsíční předpis příspěvku na péči činil pro domov pro seniory: 260.000,-Kč.
35
poskytovaná soc. sluţba: domov se zvláštním reţimem (52 uţivatelů)
-
počet uţivatelů 2 13 15 22
druh I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň
Kč 2 000,4 000,8 000,12 000,celkem
celkem 4 000,52 000,120 000,264 000,440 000,-
Měsíční předpis příspěvku na péči činil pro domov se zvláštním reţimem: 440 000,-Kč. Dva uţivatelé nemají přiznán příspěvek na péči. Průměrný měsíční počet uţivatelů se sníţenou úhradou - 29 uţivatelů, u osmi uţivatelů doplácejí příbuzní do plné výše úhrady, u sedmi uţivatelů částečně doplácejí. To znamená, ţe průměrný měsíční počet se sníţenou úhradou byl 21 uţivatelů. Průměrná měsíční výše rozdílu mezi plnými a sníţenými úhradami za pobyt od uţivatelů činí 19 999,-Kč, ročně uţivatelé se sníţenou úhradou neuhradili 239 988,-Kč.
III.2. Náklady Podrobný rozpis čerpání nákladů Účet 501 11
Předmět
Kč
spotřeba materiálu čistící prostředky, ostatní
385 903,68
501 12
zdravotnický
97 980,41
501 13
pro ergoterapii
11 657,00
501 14
na údržbu
51 317,00
501 15 501 16
kanc.potřeby DHM do 2.999,99
501 17 501 18 501 19 501 20
PHM prac.přír.,časopisy,noviny nádobí a drobné kuch..potř. spotřeba potravin
501 30
spotřeba OPP
115 438,30
501 31 501 40
spotřeba prádla DDHM 3 000,- a více mechanické vozíky uklízecí vozíky čtečky čárových kodů tiskárna počítač
114 090,60 308 840,40
36
62 588,40 113 388,50 37 815,00 51 668,90 22 009,07 2 529 258,00
13 800,00 31 173,60 62 352,00 4 042,80 26 401,60
kuch.linka pohovka monitor televize dataprojektor toaletní křesla 8 ks PC server měřící el.přístroj parní čistič 2 ks křeslo Zdislava matrace skříňky monitor mat.hrazeno dle pok.3/07 potraviny - doplňková činnost ost.materiál - doplňková činnost
501 50 501 60 501 70
15 415,00 4 950,00 3 763,00 9 190,00 11 650,00 28 198,40 27 416,00 17 767,00 7 980,00 24 130,00 9 361,00 6 816,00 4 434,00 2 102,00 302 120,00 7 063,68
501
spotřeba materiálu
502 10
spotřeba elektřiny
319 749,68
502 11
spotř.el. z MPSV
468 276,00
502 20
spotřeba plynu
471 533,49
502 21 502 60 502 70 502
plyn z MPSV spotřeba elektřiny doplňková činnost spotřeba plynu doplňková činnost spotřeba energie
503 20
vodné
503 21 503 60 503 511 11 511 12 511 13 511 14
vodné z MPSV vodné doplňková činnost spotřeba ost. neskl. dodávek opr.a udrž. – dopr.prostředky malířské a natěračské práce – vnitřní malby a nátěry stavební práce ostatní běž.oprav výměna oken
41 998,00 2 698,00 116 876,40 4 856,00 76 471,00 35 282,00 349 860,00
511 16 511
revize,údržba opravy a udržování
103 738,80 570 207,80
512
cestovné
513
náklady na reprezentaci
518 10 518 20 518 21 518 30 518 31 518 40
ostatní služby
4 213 240,94
557 172,00 18 958,32 23 817,60 1 859 507,09 72 180,40
16 706,00 3 629,00
náklady na výpočet.techniku stočné stočné hrazeno z MPSV odvoz a likvidace odpadů odvoz a likv.odp.hraz. z MPSV telef. poplatky
113 574,10 86 411,85 45 496,00 262 555,20 81 372,00 78 998,34
518 41 518 42
internet poplatky TV, R
11 810,30 32 805,00
518 43
poštovné
6 828,00
518 50
služby hraz.dle pok 3/07
2 060,00
37
518 51
školení
518 53 518 54 518 55
revize BOZP a PO preventivní prohlídky ostatní - inzerce
13 820,00 19 591,00 49 477,20
518 56
supervize ,audit
33 400,00
518 60
likvidace odpadů - doplň.činnost
4 531,80
518 70
tel. poplatky,pošt.- doplň.činnost
2 437,48
518 80
stočné
3 021,75
129 796,00
- doplň.činnost
518
ostatní služby
521 10 521 11 521 60 521
mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady mzdové náklady
hrazeno z MPSV doplňková činnost
10 034 568,00 4 174 034,00 120 398,00 14 329 000,00
524 10 524 11 524 20 524 21 524 60 524 70 524
sociální pojištění sociální pojištění hrazeno z MPSV zdravotní pojištění zdravotní pojištění hrazeno z MPSV sociální pojištění doplňková činnost zdravotní pojištění doplňková činnost zákonné sociální pojištění
2 508 643,00 1 043 508,00 903 112,00 375 663,00 30 104,00 10 835,00 4 871 865,00
527 10 527 11 527 60 527 528 50
příděl do FKSP příděl do FKSP hrazeno z MPSV příděl do FKSP doplňková činnost zákonné soc. náklady Ost.soc.náklady náhrada mzdy za nemoc
538 00 538
dálniční známka ostatní daně a poplatky
549 10 549 30
jiné ost.náklady
549 50 549
kolky,správní poplatky jiné ostatní náklady
4 200,00 155 122,50
551
odpisy dlouh.hmotného majetku
491 009,60
557 10
nákl.z odep. pohl.
569 20 ost.náklady Náklady celkem
977 986,02
200 618,14 83 481,00 2 480,86 286 580,00 22 523,00 2 400,00 2 400,00
technické zhodnocení pojištění osob a majetku
30 294,00 120 628,50
1 651,38 Bankovní poplatky
38
25 328,00 27 943 632,73
Informace o opravách Z hlediska oprav na nemovitém majetku došlo k výměně oken v celkové částce 251 tis. Kč.
Komentář k nákladům na svoz a likvidaci odpadu Mnoţství t 27,182
Druh odpadu
odpad s ohledem na prevenci infekce
Cena za odvoz / za 1 t
DPH 20%
Celkem Kč
Název firmy
7 500,00
40 774
244 645,00
Top Envi,Brno
2.379,00 12 466,00
Rumpold,Uh.Brod Rumpold,Uh.Brod
papír plasty směsný, komunální odpad Tukový odpad-jímka kuchyň směsný, komunální odpad
19 262,00
Rumpold,Uh.Brod
4 800,00
Purum,Praha
64 907,00 Město Stráţnice
Účet
518 30,31 – likvidace odpadu – hl.č. 343 927,20 518 60 – likvidace odpadu – doplň.č. 4 531,80 -----------------------------------------------------------------------------------------------------Likvidace odpadu celkem 348 459,00 Další likvidace ekologicky tříděného odpadu byla provedena zdarma .
Zdůvodnění výrazných odchylek ve vývoji jednotlivých poloţek nákladů V roce 2010 došlo k výraznějším odchylkám v následujících účtech: 1) Spotřeba materiálu je vyšší především z důvodu vyššího nákupu dezinfekčního a zdravotnického materiálu – zhoršené zdravotní stavy uţivatelů, infekční onemocnění , nákup drobného dlouhodobého majetku a hmotného dlouhodobého majetku z důvodů vyřazování opotřebovaného a zastaralého majetku –matrace, toaletní křesla, uklízecí vozíky, mechanické vozíky, vybavování nového oddělení pro uţivatele s Alzheimerovou chorobou-kuchyňská linka, hygienická křesla, sedací souprava, počítač, nákup čtecích terminálů pro evidenci úkonů u uţivatelů.
39
2) Energie – el. energie, plyn, vodné, stočné. Úspora zejména u el.energie a u plynu. spotřeba plynu : r. 2007 r. 2008 r. 2009 r .2010
82 148 m3 84 440 m3 86 786 m3 85 212 m3
766 767,72 1 026 074,81 1 038 101,94 1 052 523,09
3) V roce 2010 byla provedena výměna oken na budově pro seniory-první a druhé patro strana do zahrady, včetně malování pokojů. 4) Ve sluţbách byly vyšší náklady na likvidaci odpadu – vyšší odvoz inkontinentního odpadu, supervize zaměstnanců. 5) Zvýšené mzdy, zákonné sociální pojištění a zákonné soc. náklady byly v souladu se zřizovatelem stanoveným objemem prostředků na platy v absolutní výši. 6) Jiné ostatní náklady – zvýšené bankovní poplatky, pojištění zaměstnanců-zvýšení mezd. 7) Odpisy – nákup konvektomatu, plynového kotle, robotu, signalizačního systému sestra-pacient, myčka podloţních mís.
Nákladovost na lůţko za jednotlivé typy sluţeb -sociální sluţba domov pro seniory počet lůţek 37 náklady 11 378 658,1 Kč/ rok 25.627,6 Kč/měsíc -sociální sluţba domov se zvláštním reţimem počet lůţek 52 náklady 16 036 508,1 Kč/rok 25. 699,5 Kč/měsíc
III.3. Finanční majetek Stavy na bankovních účtech a) účet 241 24110 24111 24114 24116
běţný účet běţný účet běţný účet - fond odměn běţný účet - fond rezervní běţný účet - fond reprod. majetku
40
2 753 280,33 2 345 917,96 69 070,00 320 470,68 17 821,69
b) účet 243
c) účet 245
běţný účet FKSP 41200 FKSP 33530 půjčky z FKSP 37851 úroky k převodu na b.ú. neprov. převod úhrad půjček ostatní běţný účet 37820 pozůstalosti po zemř. klientech (do 31.12.2004) 37870 úrok k převodu na b.ú.
53 481,59 135 280,49 71 400,00 1,10 10 400,00 41 734,20 41 733,50 0,70
Ceniny účet 263
známky
660,-
III.4. Pohledávky a závazky Pohledávky uvedené v příloze č. 17. jsou bez prodlení uhrazovány. Výjimku tvoří pohledávky za úhradu pobytu p. Pozníkové ve výši 1.661,00 Kč a p. Horčicové ve výši 3.144,00 Kč – tyto pohledávky nárokujeme v rámci pozůstalostního řízení, které nebylo do 31.12 2010 ukončeno. Závazky vůči dodavatelům i obyvatelům jsou taktéţ uhrazovány bez prodlení. Závazky – pozůstalosti po zemřelých obyvatelích jsou vypláceny na základě předloţeného usnesení soudu. V roce 2010 Společnost NJK UNICOS, spol. s.r.o. neuhradila dobropis ve výši 1651,38,Kč. Společnosti NJK UNICOS, spol. s.r.o. se sídlem Víděňská 31, Klatovy, IČ: 18237576 byly zaslány doporučeně dvě upomínky k úhradě dobropisu č.6965304, a to dne 4.2.2010 a 6.4.2010. Tyto upomínky se vrátily zpět jako nevyzvednuty. Celková výše pohledávky činila 1.651,38,- KčProto v souladu se Zásadami JMK k PO - bod. 4.5.5 příloha č. 26, bylo vydáno Rozhodnutí ředitelky č. 3/2010 o upuštění od dalšího vymáhání vzhledem k tomu, ţe náklady spojené s dalším vymáháním by překročily výnos z vymáhané pohledávky.
III.5. Dotace a příspěvky V roce 2010 jsme obdrţeli příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele: - příspěvek na provoz bez účelového určení - příspěvek na provoz z MPSV - domov se zvláštním reţimem - domov pro seniory Celkem činil příspěvek na provoz
41
Kč 2 361 000,Kč 4 123 000,Kč 2 748 000,Kč 9 232 000,-
III.6. Investice V roce 2010 jsme neobdrţeli dotace na investice.
III.7. Doplňková činnost V souladu se Zřizovací listinou provádíme doplňkovou činnost – pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti a hostinskou činnost, která navazuje na hlavní účel příspěvkové organizace. V rámci této činnosti vaříme obědy pro obyvatele Stráţnice – příjemce soc. sluţeb, které jim rozváţí Charita Stráţnice. V rámci doplňkové činnosti jsme pořádali konferenci pro pracovníky v sociálních sluţbách.
Provádíme oddělené sledování doplňkové činnosti. Překročení % plnění rozpočtu nákladů u doplňkové činnosti souvisí s překročením % plnění rozpočtu ve výnosech.
IV. Autoprovoz Vyuţíváme dvě osobní vozidla
- Ford Escort, rok výroby 1996 HOI 69-83 - Peugeot 207, rok výroby 2008 6B3 7123
Ford Počet ujetých kilometrů -spotřeba l -prům.spotřeba na 100 km Peugeot Počet ujetých kilometrů -spotřeba l -prům.spotřeba na 100 km
4 493 368,7 8,3 10 658 780 7,3
Motorová vozidla v zařízení slouţí k přeprava zaměstnanců na sluţební cesty, k přepravě drobných nákladů, provádění sociálních šetření u ţadatelů o sociální sluţbu, k nákupům pro provoz zařízení. dodavatelské opravy: -výměna oleje 434, - Kč -doplnění klimatizace 1.496, - Kč -servisní prohlídka 2.926, - Kč 4.856, - Kč
Celkem: - dovybavení:
nebylo provedeno
42
V. Plnění úkolů v oblasti nakládání s majetkem Rozčlenění na jednotlivé kategorie majetku: účet 018 účet 031 účet 021 účet 022
účet 028
drobný nehmotný majetek počáteční stav konečný zůstatek pozemky počáteční stav konečný zůstatek stavby počáteční stav konečný zůstatek Samostatné mov.věci a soubory mov.věcí počáteční stav pořízení: kotel elektrický robot universal konvektomat světelný signalizační.systém sestra-pacient myčka podloţních mís konečný zůstatek Drobný dlouhodobý majetek počáteční stav pořízení: -nákup účet 501 40 vyřazení-likvidace: -noční stolek -lůţko -mixer AEG -kalkulačka -vozík mechanický 2x -kotel el. KE 12 konečný zůstatek
138 942,62 138 942,62 547 960,00 547 960,00 12 994 585,05 14 194 045,05 6 614 579,30 80 306,00 119 130,00 249 697,00 339 361,00 119 900,00 7 522 973,30 8 069 075,01 308 840,40 44 484,00 3 527,00 4 819,00 3 000,00 3 590,00 19 800,00 9 748,00 8 333 431,41
Část vyřazeného majetku byla převedena na Dům dětí a mládeţe Stráţnice, Radějovská 848, Stráţnice Přehled nájemních smluv -
ţádné nájemní smlouvy nemáme uzavřeny
43
Informace o pojistných událostech na svěřeném majetku Dne 12.6.2010 došlo k mimořádné události, kdy vlivem silného bouřkového větru došlo k úplnému zničení části střešní krytiny. Tato událost byla ihned nahlášena pojišťovně, která uhradila v rámci pojistného plnění vzniklou škodu ve výši 11 168,- Kč.
VI. Komentář k tabulce „Přehled o tvorbě a čerpání peněžních fondů“ účet 411 - fond odměn poč. zůstatek rozdělení výsledku hospodaření
49 070,00
kon. zůstatek
69 070,00
20 000,00
Finanční prostředky jsou vedeny na anal. účtu 241 11 – bank. účet 14834-671/0100. účet 412 - fond kulturních a sociálních potřeb poč. zůstatek příděl - 2% z mzd.nákladů z 14 329 000,00 čerpání příspěvek na obědy rekreace, rehabilitace kulturní akce celkem kon. zůstatek
211 229,49 286 580,00 158 130,00 197 170,00 7 229,00 362 529,00 135 280,49
Finanční prostředky jsou vedeny na účtu 243 – bank. účet 107-14834-671/0100.
44
účet 414 + 413 - fond rezervní 414 6 825,00 poč.stav dary čerpání darů a dle pok. 3/07-dříve kult.fond obyvatel
8 780,00 11 159,00
kon. zůstatek
4 446,00
413 poč.stav příděl ze zisku čerpání převod fin.prostředků do investičního fondu na rozvoj činnosti kon.zůstatek Fond rezervní celkem zůstatek
249 536,77 175 487,91 70 000,00 39 000,00 316 024,68 320.470,68
Finanční prostředky jsou vedeny na anal. účtu 241 14 – bank. účet 14834-671/0100. účet 416 - fond reprodukce majetku poč.stav
226 476,09
tvorba - odpisy - dary na nákup sig.system - převod z rez.fondu
celkem čerpání - nákup
491 009,60 139 000,00 70 000,00
700 009,60 robot el.kotel konvektomat 249 697,00 sig. systém 339 361,00 myčka mís 119 900,00 celkem
kon. zůstatek
45
119 130,00 80 306,00
908 934,00 17 821,69
VII. Kontrolní činnost Roční plán kontrolní činnosti prováděné organizací – viz příloha Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti Úsek zdravotní péče Zaměření: Dodrţování harmonogramu práce zdravotních sester, dodrţování a vyuţití čisté pracovní doby, výdej stravy, vedení ošetřovatelských plánů, rozpis a podávání léků, kontrola evidence a likvidace opiátů, kontrola práce pracovnic úklidu, kontrola obsahu tašek u pracovnic úklidu Prováděné kontroly na tomto úseku činnosti neshledaly ţádné závaţné nedostatky. Kontrolu prováděla vedoucí zdravotního úseku. Úsek sociální péče Zaměření: Dodrţování harmonogramu práce pracovníků v přímé péči, dodrţování a vyuţití čisté pracovní doby, práce na standardech kvality soc. sluţeb, vyhodnocování individuálních plánů uţivatelů. Dvakrát ročně jsou prováděny revize standardů kvality soc. sluţeb. Nedostatky byly zjištěny pouze u vedení a vyhodnocování individuálních plánů uţivatelů, kde bude u pracovníků uplatňován individuální přístup při jejich vypracovávání ze strany nadřízeného pracovníka. Provozní úsek /včetně oddělení stravování/ Byla prováděna kontrola knihy jízd, spotřeby pohonných hmot, kontrola vrátných s ohledem na pohyb osob budově. Dodrţování harmonogramu práce kuchařek, dodrţování technik a postupů dietního systému, kritické body, kontrola skladu, záručních lhůt, kontrola obsahu tašek kuchařů a skříněk.V rámci provozního úseku, oddělení stravování, bylo zjištěno několik pochybení, které byly řešeny domluvou a následně ihned odstraněny. Sociální agenda Zaměření: Kontrola úhrad, výplata zůstatku důchodů oprávněným osobám, kontrola nákupů a paragonů uţivatelů, aktualizace přípěvku na péči, kontrola uloţení cenností uţivatelů. Vedení pokladny a účtů uţivatelů, kontrola evidence ţádostí a jejich aktualizace, včetně odmítnutí ţádostí. Nebyla zjištěna ţádná pochybení. Kontrola prováděna ředitelkou
46
Ekonomický úsek Zaměření: Čerpání rozpočtu, stav hotovosti pokladny. Čerpání rozpočtu kontrolováno při sestavování čtvrtletních tabulek. Kontrolována včasnost úhrady a náleţitosti faktur. Rovněţ pokladna pravidelně kontrolována při čtvrtletních inventarizacích. Tyto kontroly provádí ředitelka. Ostatní kontroly Jsou zaměřeny na docházku, vyuţití pracovní doby, kontrolu celého zařízení v odpoledních a nočních hodinách, o víkendech a svátcích. Jsou mimořádné kontroly na poţití alkoholu, na dodrţování PO - uloţení varných konvic, účinnost nouzového osvětlení Kontrolu provádí ředitelka a vedoucí pracovníci. Informace o výsledcích kontrol prováděných externími kontrolními orgány 7/2010 – kontrola OSSZ Hodonín o kontrole pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinnosti v důchodovém pojištění bez závad 8/2010 – kontrola KHS v kuchyni
bez závad
10/2010 – kontrola VZP, územní pracoviště Hodonín, platby pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodrţování ostatních povinností plátce pojistného bez závad 11/2010 – Hasičský záchranný sbor JMK, územní pracoviště Hodonín – komplexní kontrola dodrţování povinností stanovených předpisy o poţární ochraně. Při této kontrole byly zjištěny drobné závady ( umístění vozíků, chybějící doklad o cvičném poplachu, chybějící doklad o kontrole osvětlení únikových cest, dokument o začlenění archívu do kategorie se zvýšeným poţárním nebezpečím,neaktualizovány poplachové směrnice), které však jiţ byly odstraněny a zaslána zpráva o jejich odstranění Informace o výsledku prověření přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly V roce 2010 nebyly zjištěny v rámci prováděných vnitřních finančních kontrol ţádná pochybení ze strany zaměstnanců. S ohledem na rizika v činnostech jednotlivých úseků byla provedena aktualizace karet rizik. Bylo rozhodnuto o vypracování nového vnitřního předpisu o finanční kontrole s účinností od 1.1.2011.
47
VIII. Informace o výsledku inventarizace majetků a závazků Příkazem ředitelky č. 6/2010 ze dne 18.11.2010 bylo uloţeno provedení inventarizace všech hospodářských prostředků k 31.12.2010 se jmenováním inventarizační komise. Dne 18.11.2010 předsedkyně komise sestavila harmonogram provedení inventur, který při instruktáţi k provádění inventarizace předala všem členům inventarizační komise. Inventarizace probíhala od 6.12.2010 a zápis o provedené inventarizaci byl předloţen ředitelce k schválení dne 18.1.2011. Nebyly zjištěny ţádné inventarizační rozdíly.
Ve Stráţnici dne: 12.02.2011
JUDr. Ivana Kyjovská ředitelka
Přílohy Tabulky:
Přehled o plnění rozpočtu (příloha č. 12) Přehled tvorby a čerpání peněţních fondů v roce 2007 (příloha č. 14) Výnosy (příloha č. 15) Náklady (příloha č. 16) Přehled pohledávek a závazků k 31.12.2008 (příloha č. 17) Roční plán kontrolní činnosti prováděné organizací 48
