Simontornyai Pósa halastó-rendszer modernizációja, Fisherman’s World® sport és turisztikai beruházás Megvalósíthatósági tanulmány Készült: 2015.08. Tartalomjegyzék 1. Projekt lényegi összefoglalója 1.1 A Projekt indokoltsága, helyzetértékelés 2. A Projekt céljai és tevékenysége 3. A fejlesztés bemutatása 3.1 Tevékenységek, projektelemek, érintett ágazatok 3.2 Az elõkészítés és megvalósításhoz kapcsolódó feladatok meghatározása 3.3 Hatáselemzés 3.4 Pénzügyi terv 3.5 Kockázatelemzés 4. A Projekt megvalósításának szervezeti keretei 4.1 Projektgazda bemutatása 4.2 Megvalósítás, fenntartás 5. Marketing, kommunikációs terv, PR 6. Szakmai megvalósítás részletes ütemezése 6.1 Cselekvési terv 6.2 A projekt megvalósításának részletes feladatai és pénzügyi ütemezése 6.3 Támogatási és finanszírozási feltételek bemutatása 7. Mellékletek
1. Projekt lényegi összefoglalója 1.1 A Projekt indokoltsága, helyzetértékelés Magyarországon valósulhat meg az elsõ multikulturális horgász és szabadidõs létesítmény, amely egy több európai helyszínbõl álló projekt elsõ és legnagyobb állomása. A 150 hektárnyi területen megvalósuló beruházás keretében 4 éven belül, mintegy 30-50 000 000 EUR értékben tervezünk beruházni. A WWFA támogatásával és megbízásából (világ legmeghatározóbb horgászszövetség- World Wide FishingAssociation) elsõsorban nemzetközi profi horgászversenyágakhoz építünk horgásztavakat ( világon egyedülálló sportlétesítmény, ami világméretû ismertséget hoz a régiónak a világszínvonalú sportesemény miatt. A versenyszezon a többi versennyel ellentétben 12 hétig folyamatosan tart!) A létesítmény egész évben várja az érdeklõdõket. A versenyen kívüli idõszakban a létesítmény elõnyeit a nyilvános közönség és az amatõr horgászok is használhatják. A projekt másodhasználhatósága a szabadidõ tartalmas eltöltésére való, sport- és szabadidõközpontként, attraktív és aktív szabadidõ eltöltése. Edzõtáborozásra is alkalmas kis- és nagypályás labdarúgó, kosár- és röplabdapályák, 9 szakaszos golfpálya, teniszpályák létrehozását is tervezzük. A versenyekre érkezõ nemzetközi csapatok kísérõi, hozzátartozói is élvezhetik a területre tervezett 350 fõt befogadni képes wellness és konferencia szálloda sokrétû szolgáltatását. A profi sporttevékenységek mellet nagy teret enged a nyilvános szabadidõ eltöltéséhez. mint Pl.: szabadtéri színpad, kemping, szálloda, éttermek, büfék, apartmanok, játszóterek és hotel. Gasztronómia/ borospince helyi borokkal / szekszárdi borvidék. A projekt Turizmusfejlesztõ hatású, több szempontból is: balatoni turistáknak alternatív programként, tamási világhírû vadász-terület, a vadászok jelenleg nem találnak vadászaton kívüli attrakciót. Amit a régió kínálni tud
/horgászaton kívül vadászat / fürdõk / borvidék ezek a mi projektünkkel kiegészítve mind egy jó lehetõség a balatoni turistáknak, hogy Tamási / Simontornya irányába tudatosan elinduljanak. A projekt a világ minden részérõl vonzani fogja a profi és amatõr horgászokat. A horgászok mellett családjaik és csoportok is megtalálják a szabadidejük eltöltésének módját több napon keresztül. Szociális program / utógondozás (árvaházakkal együttmûködve rajtunk keresztül az igazi életben lábat vetni, nem egybõl az utcára kerülni): saját falu. Önkormányzattal együtt, hátrányos helyzetûek foglalkoztatása, munkanélküliek foglalkoztatása, szezonális munkahelyek, tartós munkahelyek. Társadalmi felelõsségvállalás. A projekt nemzetközi jellegébõl adódó multikulturális környezet hozzájárul Simontornya és környéke dinamikus fejlõdéséhez. Magyarország nemzetközi fellépésének lehetõsége, olyan színvonalonmint amit a Hungaroring is jelent. Világszerte tv közvetítések lesznek, nemzetközileg ismert rendezvényként vonul be a régió/Simontornya életébe.
2. A Projekt céljai és tevékenysége A Fisherman’s World haltermelõ, sport, turisztikai és szabadidõs projekt több fejlesztési irányt indít. Alapvetõ célja felépíteni a világ legnagyobb, legszínvonalasabb édesvizi versenyhorgász-központját, odacsábítani a sporthorgászat éllovasait, ezzel együtt Simontrnyára irányítani az érdeklõdõk figyelmét. E mellett célja létrehozni egy intenzív, nagy kapacitású, fenntartható, lehetõleg bio minõsítésû édesvizi haltenyészetet, valamint az adott tófelület optimalizált, nyereséges kihasználása, a környezeti adottságokat összekapcsolva, szabadidõs-, élmény-, wellness-szolgáltatásokkal, új, tartós munkahelyek biztosításával.
Fisherman’s World®Simontornya számokban o o o o o o o o o o o
Fejlesztés idõtartama 4 év Beruházás összértéke 20 -60 000 000 EUR Létesítményen belül foglalkoztatottak száma 150 -200 fõ Versenyhorgász és intenzív nevelõtavak területe 65 ha Sportpályák, szabadidõs tevékenységek, golfpálya 30 ha Kongresszusi központ, Wellness-hotel 300-500 fõ befogadóképességgel 200 db zöldtetõs passzív apartman / faház 600 -800 fõ részére Saját energiaellátás (termál, napelem), saját szennyvíztisztító Évente 12 héten át tartó nemzetközi horgász-világverseny, televíziós közvetítéssel Létesítményen belül 14 házas falu, fiatalok, csökkent munkaképességûek integrációs programja Gyönyörû környezetben, a régió legnagyobb, nemzetközi látogatottságú attrakciója Simontornyán
3. A fejlesztés bemutatása 3.1 Tevékenységek, projektelemek, érintett ágazatok Az intenzív haltermelõ halastavak kialakításával a 66 ha-on jelenleg termelt halmennyiség 7-12 szerese termelhetõ szezononként, 10-16 ha vízfelületen. A kialakított 12 db, egyenként 4 ha-os tóból az intenzív haltermelõ egység mindössze 2 darabot hasznosít. Ezek mellet a haltermelés még néhány kisebb, kifejezetten az intenzív tartástechnológia igényei szerint kialakított tóban történik. Az új technológia bevezetésével, a felszabaduló vízfelület hasznosítása, világszínvonalú sporthorgász versenyek rendezésével történik. Az egymásra épülõ tevékenységek sorában a verseny és sporthorgászat mellett nagy teret kap a sportcélú
tevékenységek gyakorlásának lehetõsége. A tervezett sportpályák (mintegy 40-60 sporttevékenység gyakorlására és versenyzésre alkalmas pályák kialakítását tervezzük). A jellemzõen nemzetközi versenyhorgász mezõny szállásait a tavak mellet felépített mintegy 100 db passzív faszerkezetû zöldtetõs vendégház biztosítja. A csapatok kísérõit, az érdeklõdõket további szálláslehetõségek várják, apartmanok, szálloda áll a pihenni vágyók rendelkezésére. Szállodánk a pihenni vágyók elszállásolásán kívül kitûnõ lehetõséget biztosít konferenciák, díjátadók megrendezésére. Saját étteremmel, wellness szolgáltatásokkal bõvítjük a lehetõségek sorát. A vízfelületeken és sportpályákon kívül, a fejlesztés sokrétûségéhez tartoznak az alábbiak: o hobbihorgász lehetõségek o gasztronómia (Tradicionális magyar konyha, halétterem, büfék, borozó és pince, sörkert) o öko-, és történelmi ösvények (együttmûködve a Duna-dráva nemzeti parkkal, valamint az Örökségvédelmi hivatallal) o állatfarm o játszóterek o túra, és kerékpárutak o élelmiszerüzlet, sportszerkölcsönzõ Külön fejezetet érdemel a cég szociális programja, amely célja a területen felépíteni egy 12 hagyományos parasztházból álló falut, amelyben egy-egy házban 2-4 fõ árvaházi utógondozott kezdheti meg önálló életét, kézmûves tevékenységeken és gazdaságon belüli munkával készülhet fel a nagybetûs életre. A sportcélú tevékenységek külön csoportjába tartozik egy 18 lyukú golfpálya kivitelezése és üzemeltetése, a szokásos szolgáltatásokkal, és mintegy 50 apartmannal kiegészítve. A cég gazdasági tevékenyégét kiegészíti mintegy 20 ha-on gabona-termelés is.
3.2 Az elõkészítés és megvalósításhoz kapcsolódó feladatok meghatározása A projekt elõkészítése, tervezése 2013-ban kezdõdött. A 2014-es év az adatgyûjtés és az anyacég elképzeléseinek magyarországi megvalósíthatóságának feltételeinek feltárásáról, illetve a Fer-tó Kft. mûködésének biztosításáról szólt. Ebben az évben megbízást adtunk a tórendszer vízjogi részét érintõ terv elkészítésére, amelynek elkészülte után 2015 februárjában megindítottuk a vízjogi engedélyezési eljárást. Elsõdlegesen a jogerõs engedély megléte után, a tavak átalakítása a feladat, amely egy mintegy 1 évig tartó, 400 000 m3-es földmunka elvégzése. 2015-ben leeresztésre került az I. sz. tó, kiszáradása után, amely 3-4 hónapot is igénybe vesz, megkezdõdhetnek az érdemi munkák. Néhány kisebb volumenû átalakítás engedély nélkül is végezetõ, ezek jelenleg is folyamatban vannak. Az elõkészítõ munkák legnagyobb része a tervezés. Ez magában foglalja a számításokhoz, településrendezési terv módosításához szükséges átnézeti tervek elkészítését, ezt a munkát 2014-ben elvégeztük. A terven szerepeltetjük az engedélyezés alatt lévõ tórendszert, a tervezett épületegyütteseket, a sportpályákat, a kiszolgáló létesítményeket. Számításokat végeztünk a pontos beépítési százalékokra vonatkozóan. Felmértük a területen végzendõ tevékenységek körét, az üzemelés során alkalmazandó munkaerõ mennyiségét, a részletes bekerülési költségekkel együtt. Szoros együttmûködést alakítottunk ki Simontornya Önkormányzatával, terveinket ismertettük a városvezetésnek a régió kormányzati képviseletének. Elõkészítjük a 2016-tól elérhetõ pályázatokon való részvételt, támogatjuk a folyamatban lévõ engedélyezési eljárásokat. Megterveztük, elindítottuk és felügyeljük a nem engedélyköteles építési munkálatokat.
3.3 Hatáselemzés A Fisherman’s World® – Magyarországi létesítménye a maga komplexitásával egyedülálló, és egybenEurópalegnagyobbsport és szabadidõsközpontjalesz. A létesítménymûködésénekmásodlagoshatásakéntmindkulturális, mindtársadalmi,mindüzletiértelembenhatalmasbefolyássalszolgál a régiórészére. A pozitívhatásoknemcsakSimontornyavárosának, de azegészrégiónak a presztizsétemelik majd. (hasonlóan a Hungaroringhez) 3.4 Pénzügyi terv A Fisherman”s World megvalósításának pénzügyi sarokszámai (teljes kivitelezés, 4 éves idõintervallum, bekerülési költségek, beleértve a tervezést, és 1 éves üzembentartást) Tórendszer modernizálása, átalakítása Szállások, szálloda, szolgáltatások, gasztro Sportpályák, sportcélú tevékenységek, kemping Golfpálya Szociális program (Falu) Közmûvek, utak, kerékpárutak, parkosítás Marketing, PR, engedélyek Egyéb
2 929 253 EUR 27 901 640 EUR 2 937 867 EUR 9 636 167 EUR 1 336 667 EUR 3 273 382 EUR 1 544 008 EUR 5 500 000 EUR
4. A Projekt megvalósításának szervezeti keretei 4.1 Projektgazda bemutatása A Simontornyai halastórendszer modernizációja, átalakítása, egy több lábon álló létesítmény formájában kerül kiépítésre. Fer-Tó Kft. – OIG SwissAg. (Projektgazdák) Cégbemutatás: A Fer-tó Kft. 1992 óta végzi halgazdálkodási és halászati tevékenységét a telephelyéül szolgáló simontornyai Pósa tavon illetve az azt övezõ halastórendszeren. A tórendszer Simontornya határában (külterületen) a Sió csatorna 0221/1 hrsz.-ú dûlõút és a magaspartok által lehatárolt mintegy 800-1000 m széles völgyben K-NY irányban helyezkedik el a Sió bal partján. 2000 óta hagyományos rendszerû haltermelést folytat a tavakon. A tórendszer vízfelülete összesen közel 66 hektár nagyságú víztérfogata pedig eléri a 775 ezer köbmétert. A tórendszer a Dégi - Bozót patakból kapja a vizet. A Pósa tavat közvetlenül a Dégi - Bozót patak táplálja. A tórendszer többi eleme a Pósa tóra alapozott átfolyóvizes rendszer keretében tölthetõ fel, a megfelelõ vízgépészeti mûtárgyak, tápcsatornák és tápzsilipek segítségével. A haltermelés alapját teljes mértékben a bevitt energia (táplálék) adja, amely saját termelésbõl származik. A tenyésztett fajok tekintetében kiemelkedõ jelentõséggel bír a ponty. Évi 100 t. halászott mennyiséggel. Ennek hátterében egyfelõl a belföldi értékesítésbõl fakadó üzleti szükségszerûség, másfelõl azonban a meglévõ, idõközben elöregedett infrastruktúra és hagyományos termeléstechnológia korlátai szabnak határt. Így a cég üzleti portfóliójában magasan felülreprezentált a pontytermelés, amely az éves üzleti eredmény körülbelül 80%-át teszi ki. A maradék 20 %-ot a harcsa, fogas, kárász és keszeg fajták adják. OIG SwissAg: A Svájci székhelyû részvénytársaság 100 000 Svájci Frank alapítási tõkével. A cég 100%-ban tulajdonosa a FerTóKft.-nek. A részvénytársaság fõtevékenységként svájci és más országok béli akvakultúrák (vizes termelõ területek) létrehozását, átalakítását és üzemeltetését végzi.
Magyarországon 2013-tól van jelen. A Simontornyai terület megvétele után, pilótaprojektként tervbe vette a SimontronyaiFisherman’s World létrehozását és üzemeltetését, amelyet a tervek szerint Európa számos országában hasonló feltételekkel kiépített létesítmények követnek majd. A nagyszabású, Magyarországon szokatlan volumenû beruházás egy több lábon álló, a fejlesztés tényleges elkezdésétõl kezdve termelõ beruházásként mûködik. A halastórendszer modernizációjának alapfeltétele a meglévõ vízjogi engedély módosítása. A halastavak átalakítására vonatkozó tervek 2014-ben készültek el, a hatósági eljárás 2015 februárjában kezdõdött el. Párhuzamosan a 150 ha-os terület besorolását a helyi településrendezési terv módosításával változtatni szükséges, a tervezésre a helyi Önkormányzat beleegyezésével 2015 májusában adtunk megbízást. 4.2 Megvalósítás, fenntartás - I. ütem A kivitelezések tényleges elkezdésének feltétele a hatósági környezet vizsgálata után, a projekt azzal való harmonizálása. Vízjogi engedélyezési eljárás: A vízjogi kérdések tisztázása a 2014-es évben befejezõdött, a tervezés befejezõdött, az engedélyezés 2015 februárjában elkezdõdött. A gátrendszer építéséhez szükséges anyagnyerõ helyek az idõközben elvégzett talajvizsgálatok miatt módosultak, a talajvédelmi terv és az anyagmérleg változott a tervezetthez képest, ami a tórendszer tényleges külalakját, méretét stb. nem befolyásolja. Rendezési terv módosítása: 2015 elsõ felében Simontornya városaképviselõtestének döntése értelmében megkezdõdött a terület besorolásának településrendezési tervben való módosítása. A módosítás elsõdleges célja a jelenleg „különleges övezetként” nyilvántartott terület olyan mértékû szabályozása, amely megengedi a terveken szereplõ épületek
elhelyezését, a projektben szereplõ tevékenységi körök alkalmazásában. Az új rendezési terv jogerõre emelkedése 2015 év végére várható. A rendezési tervvel kapcsolatos befolyásoló tényezõk: - A terület közmûellátottsága megfelelõnek / fejleszthetõnek mondható. A megfelelõ teljesítményû erõsáramú csatlakozás a területen található. Az épületek ivóvízellátását a DRV a jelenlegi bekötõvezeték nagyobb keresztmetszetûre váltásával biztosítani tudja. A városi szennyvízhálózat a keletkezõ mennyiségû szennyvizet nem képes kezelni, annak a hálózatba való juttatása nyomott vezetéken keresztül lenne lehetséges, amely költséges, a számtalan bekötési végpont miatt gazdaságtalan. A területen keletkezõ szennyvíz elvezetése két módon történik. A mintegy 150 ember elszállásolására alkalmas fõépületben keletkezõ szennyvizet nyomott vezetéken a városi szennyvízhálózatba továbbítjuk. A 100-150 db apartman ház szennyvize helyben, zárt szennyvíztározóba, majd a terület déli részére tervezett szennyvíztisztítóba kerül. Az épületekrõl lefolyó csapadékvíz a tórendszer tápcsatornáiba kerül bevezetésre. A parkolókban összegyûlõ szennyezett esõvizet tisztítani szükséges. - A várható beépítési százalék az 5%-os küszöbértéket nem lépi át (a teljes terület a földhivatali eljárások során, egy helyrajzi számon, alrészletekkel kerül kialakításra) - A terület déli oldalán lévõ fõbejárat megközelítése a 61-es fõút irányából történhet a 61-es fõútról Tamási felé haladva a Simontornya vége tábla után fényjelzõvel ellátott vasúti keresztezõdésen keresztül. A vasúti átjárótól a fõút csatalakozásáig lévõ 25 méteren 4 gépkocsi egyidejû feltorlódása mellett sem akadályozza a beközlekedés a fõút forgalmát
Nem engedélyköteles kivitelezés (2015): 2015 tavaszán lehalászásra, majd leeresztésre került az I.sz. halastó, amely 12 hektáros területével a második legnagyobb a jelenlegi tórendszerben. Az év közbeni folyamatos geodéziai felmérések következtében a kivitelezések megkezdéséhez valamint a földhivatali területkivonások / átminõsítések megkezdéséhez
szükséges pontos geodéziai térképpel rendelkezünk. A földhivatallal egyeztetve elkészítettük az ideiglenes kivonásra, valamint a végleges kivonásra szánt területek lehatárolását, térképi megjelenítését. A földhivatallal való folyamatos konzultáció eredményeként a következõ 4 évre a területtel kapcsolatos földhivatali eljárások menetét meghatároztuk. Elkezdtük a területen a nem engedélyköteles építési beruházásaink kivitelezését, erre megfelelõ gépparkot, gépkezelõket, valamint tervezõt és mûszaki ellenõrt bíztunk meg a munka minél pontosabb elvégzése érdekében. A 2015 õszén elvégzésre kerülõ földmunkák : - telelõk takarítása, egyesítése, - ívató-tó takarítása, partrendezéssel, - késõbbiekben is használatban lévõ csatornák tisztítása, partvonalainak rendezése, - I.-es fõ tápcsatorna tisztítása, partvonalának rendezése, - leeresztett I.sz. tó tisztítása.
5. Marketing, kommunikációs terv, PR 1. ütem A projekt szélesebb körben való megismertetése a tényleges megfogalmazással egyidejûleg megkezdõdött. A tervezési szakaszban a projekt szakmailag területükön kimagasló tanácsadó partnerek segítségével került kialakításra (pl.:WWFA World Wide FishingAssociation). A kivitelezés megkezdéséig a legfontosabb kommunikációs feladat a projekt olyan mérvû publikálása, amely során a befektetõk asztalára jól átlátható, számukra döntéshozatali szinten összeállított anyag kerülhessen. Befektetõi projektbemutatók, elõadások 2-3 havonta, jellemzõen Svájcban, Németországban kerülnek megrendezésre (2014). Magyarországon az elõkészítõi szakaszban szükséges tájékoztatási feladat a hatóságok hivatalos megkeresése mellett, az esetlegesen elnyerhetõ állami / uniós támogatások felkutatásához szükséges rövid, lényeges, az adott támogatási formához szükséges részleteket bõvebben kifejtõ anyagok készítése. Elõadások keretein belül tájékoztattuk a Városvezetés képviselõit, a regionális országgyûlési képviselõt, Turizmus Zrt.-t, Széchenyi irodákat.
6. Szakmai megvalósítás részletes ütemezése 6.1 Cselekvési terv2015-2016 terv szerinti I. ütem - projekt céljainak megfelelõ ingatlan felkutatása, megvétele saját finanszírozással (2011-2013) befejezett tevékenység - projektötlet elvi kidolgozása, lehetséges szakmai támogatók felkutatása projektismertetés, szakmai, befektetõi konferenciák szervezése, lebonyolítása (2012-2014) befejezett tevékenység - projekt megvalósításának elõkészítése építészeti / beépítési szempontból, tervezõiroda megbízása a látványtervek elkészítésére (2014) befejezett tevékenység - kapcsolatépítés Simontornya városvezetésével, helyi képviselõkkel, országgyûlési képviselõvel, tervek ismertetése, lehetséges támogatási formák felderítése (2014-2015) befejezett tevékenység - vízjogi engedélyezési terv elkészítésével tervezõiroda megbízása a projektötlet szakmai létjogosultságának vizsgálata után, engedélyezési terv beadása engedélyeztetésre (2014-2015) befejezett tevékenység , engedélyezési eljárás folyamatban - területrendezési terv módosításának elindítása, szakmai szempontok tisztázása, lehetõségek projekthez igazításával (2015) tervezés, eljárás folyamatban - nem engedélyköteles. projekthez kapcsolódó építési beruházások indítása / tavak leengedése, iszap takarítás, csatorna part rekonstrukció / (2015) tevékenység folyamatban - projekttámogató hitelintézetekkel való tárgyalások, beruházási hiteligénylések elõkészítése / Raiffeisen Bank Rt. / Sárbogárd és Vidéke Tsz. (2015) tevékenység folyamatban - GINOP és egyéb 2015-2020 között elérhetõ támogatások rendszerébe való részvétel elõkészítése, projekttámogatás igénylésében közremûködõ szervezet felkutatása, megbízása (2015) folyamatban - területrendezési terv és vízjogi engedély jogerõre emelkedése (2015 tél) - építésziroda megbízása a területen építendõ épületegyüttesek engedélyezési terveinek elkészítésével, közmûvek, úthálózatok, ált. infrastruktúra nyomvonalainak, terveinek elõkészítése, tervezése (2016)
- vízjogi engedélyben foglaltak szerinti intenzív tórendszer földmunkálatainak elvégzése (2016-2017) - építésügyi engedélyezési eljárások megkezdése (2017) - földhivatali területrendezési eljárás indítása, területek átminõsítésének, kivonásának indítása (2016)
6.2 A projekt megvalósításának részletes feladatai és pénzügyi ütemezése (Lsd. Melléklet) 1. Év : Tervezések (vízügyi, építésügyi, rendezési terv), közmûcsatlakozások, közmû gerinchálózatok, engedély nélkül végezhetõ vízügyi építkezések Tervezett költség: ~ 6 000 000,00 EUR 2. Év : Tórendszer átalakítása, 400 000 m3 földmunka, utak, parkolók, melléképületek építése, Bozót patak rekonstrukció, megmaradó tavak kotrása, modernizálása, területrendezések, átminõsítések, farm, éttermek, parkosítás. Tervezett költség: ~ 18 000 000,00 EUR 3. Év : Szállások kiépítése horgászoknak, vendégeknek, parkosítás, biztonságtechnika, szálloda, multifunkcionális közvetítõtorony Tervezett költség: ~ 15 000 000,00 EUR 4. Év : Szociális falu, kemping, termálfürdõ, napkollektorpark, szennyvíztisztító Tervezett költség: ~ 8 800 000,00 EUR
5.Év : Sportpályák, golfpálya, multi funkciós sportcsarnok, létesítmény beüzemelés Tervezett költség: ~ 7 300 000,00 EUR Fejlesztés teljes költségvetése : 55 100 000,00 6.4 Támogatási és finanszírozási feltételek bemutatása A svájci OIG SWISS AG mint beruházó, ötlet és projektgazda a megvalósulás elsõ fázisát, a 2013-2015 közti idõszakra esõ beruházási, mûködési költségeit saját tõkébõl fedezi. (3 000 000 EUR) A tényleges, engedélyköteles beruházások finanszírozásának megközelítõleg 65%-át a Fisherman’s World részvényesi programján keresztül külföldi, jellemzõen nem Európai nagybefektetõk (amelyek finanszírozási szándékaikat a projektcélok ismertetési idõszakában kinyilvánították) pénzeszközei biztosítják. A részvénytársaság kisrészvényesi programja keretein belül lehetõséget biztosít kisrészvényeseknek is a projektben való részvételre, folyamatos csatlakozási lehetõséggel (15%). Jelentõs szerepe van a szakmai támogatóknak, amelyek a pilótaprojektben való részvétellel (Simontornya) jogot formálnak a többi országban megvalósuló létesítményekbe való beszállításra. Célja a társaságnak a magyarországi illetve uniós támogatási rendszeren keresztül projektfinanszírozástámogatás elnyerése. 5-6 féle egyenként is releváns részprojekt támogatására számítunk, építési beruházásoktól, a gépbeszerzéseken keresztül turisztikai, valamint szociális területen (2-5%) A kivitelezés ideje alatt, áthidaló megoldásként, futamidõ elõtti töke visszafizetéssel tervezzük nagyobb volumenû beruházási hitelek felvételét (5%)
7. Mellékletek Területen tervezett funkciók
Beépített területek funkciók és hrsz-ok szerint
HRSZ
0197 /2 200 201 0203 /1 0205 0206 0207 0208 0209 0210 0211 0212 /1 0212 /2
Teljes Beépí Teljes tett Beépíte terület( terüle tlen Épüle Teras m2) t terület tek zok Út
231837 92971 138866
4800 55
Föld Park Gyalo Kerékp Rekre ut oló gut árút áció
156 1011 99 159 277 14 0 352 0
24561 14133
10428
36328
6672
29656
3245 9867
746 8240
2499 1627
6276 5480
2261 5238
4015 242
109323 94706 14602 207196 4 12077 157821 7
14617
496
221
61172
808
369
37044
3952
1741
129696 94837
34859
661
196
52320 40693
11627
295
123
13508 10957
2551
55
15 10
331 838 109 1 219 602 9 136 08 829 3 829 3 291 1
24 650
479
5495
74
18
213 15692
Sportp Lelá Kará álya tó mok
8563
880
Vízfel ület
31000
2,51 46457
10570
0,28
3523
2932
0,00
3520
414 7210
0,00 0,00
331 1018
203
956 5000
0,24 0,18
1319 229
86400 12780 0 10270 0
0,66
7549
84600
0,66 10608
37086
0,80
3520
10000
0,58
914
610
180 10
Golfp álya
Kivon ásra kerülõ beépít Beépített ett terület terüle (Épületek+Te tek raszok) % m2
408
125
395
706
394
1933
515
1459
1523
540
118
918
191
86
49
14
136
193
347
0,57 17424 3,61 16564
0215 0216 0222 0223 /1 223/ 2 0225 0226 0227 0230 0232 0233 0235 0237 /2 0237 /3 0237 /4 965/ 966 0217
744 495 17634 11051 32756
249 6583
7682
25074
2527 14034 210824 1
65
2592
2942 11113
2590 8328
70483 352 2785
1263 1063 200 2434 0 2434 122870 91547 31323 122870 1755 121115 5406 2835 2571 84199 26954
57245
1275
1206
69
11854
4032
7822
4635 24983
3191 572
1444 24411
1258
495 344 284 531 3
10706 1488
1561 2527
647
350
621
715
192 3 239 0 957 106 3
745 409 451
405
1658
339
195 566
109 63
20380
640
740 0 106 2
1560
7189
4998
506
87
872 163 0 423
712 1168
391 148
180
260
381 1
752
5,46
6120
0,00
0
0,00 5,59
2390 1917
103
400
0,00 1063 0,00 0 1,19 85651 0,00 514 2,74 376
570
400
2,42 19804
63293 48
495 344
0,47 38780
5840
3767 788 900
148 1395
35455
0,00 0,00
2900
1500
0,00
1568
0,00
1884
0,00 0,00
2798 423
Fõbb épületek költségvetés tervezete
Épület megnevezés
db
m2/db
Összesítõ Bungallows Õrszoba Horgászbolt Sportszer kölcsönzõ Sörözõ/élelmiszer bolt Gyorsbüfé Fõépület I. (étterem) 200 fõ Fõépület I. (multif.konf. 100+200 fõ) Fõépület II. (hotel***) Dunlop torony Étterem Terasz Borozó Büfé Melléképületek Bungallows Farm istálló Farm melléképületek Falu parasztházak Falu fõépület Falu melléképület amfiteátrum Összesen:
200 2 1 1 2 4 1 1 2 2 2 3 1 3 8 25 1 1 12 1 12 6
65 35 100 100 150 35 700 400 4500 1300 217 350 100 80 650 65 400 450 120 110 50 5000 14977
m2 ár sum: m2 (Ft.) 136118 13000 70 100 100 300 140 700 400 9000 2600 434 1050 100 240 5200 1625 400 450 1440 110 600 30000 68059
81 538 145 000 145 000 145 000 185 000 185 000 180 000 380 000 320 000 310 000 310 000 22 500 185 000 185 000 145 000 81 500 75 000 41 000 116 700 200 000 40 000 2 400 3480638
nettó építési Teljes ktg. (Ft.) tervezési díj 13 173 089 000 395 192 670 1 059 994 000 31 799 820 10 150 000 304 500 14 500 000 435 000 14 500 000 435 000 55 500 000 1 665 000 25 900 000 777 000 126 000 000 3 780 000 152 000 000 4 560 000 2 880 000 000 86 400 000 806 000 000 24 180 000 134 540 000 4 036 200 23 625 000 708 750 18 500 000 555 000 44 400 000 1 332 000 754 000 000 22 620 000 132 437 500 3 973 125 30 000 000 900 000 18 450 000 553 500 168 048 000 5 041 440 22 000 000 660 000 24 000 000 720 000 72 000 000 2 160 000 6586544500 197596335
építész építész tervek koordinálási adaptálása díj (Ft) (Ft.) Koordinálás+adaptálás 23 711 560 1 907 989 18 270 26 100 26 100 99 900 46 620 226 800 273 600 5 184 000 1 450 800 242 172 42 525 33 300 79 920 1 357 200 238 388 54 000 33 210 302 486 39 600 43 200 129 600 11855780,1
7 903 853 635 996 6 090 8 700 8 700 33 300 15 540 75 600 91 200 1 728 000 483 600 80 724 14 175 11 100 26 640 452 400 79 463 18 000 11 070 100 829 13 200 14 400 43 200 3951926,7
31 615 414 2 543 986 24 360 34 800 34 800 133 200 62 160 302 400 364 800 6 912 000 1 934 400 322 896 56 700 44 400 106 560 1 809 600 317 850 72 000 44 280 403 315 52 800 57 600 172 800 15807706,8
Foglalkoztatási és éves létesítmény-fenntartási költség adatösszesítõ I.
Halgazdaság fejlesztés / intenzív haltermelés beruházás
2
Vízjogi engedélyeztetési eljárás / folyamatban Intenzív tavak kivitelezése
3
Bozot/Posa rekultiváció
4
Épületegyüttes
1
31 087 EUR 1 936 167 EUR 360 183 EUR 345 000 EUR
5 Összesen Munkahelyteremtés tervezés kivitelezés üzem össz. Mûködési költségek Mûködési költségek Átlag
II. 1
2 672 437 EUR
2 15 4 21
Fõ Fõ Fõ Fõ
/ Év 20000 EUR 30000 EUR
-
40000 EUR
Fõbb épületek kivitelezése, üzemeltetése Tervezési költségek (folyamatban)
438 560 EUR
2 3
Kivitelezés fõépület és vonz. Kivit. multifunkc. torony
4
Közmûrendszerek
5
Melléképületek
6
Utak, Parkolók
7
Gépbeszerzések, egyéb
Összesen Munkahelyteremtés tervezés kivitelezés üzem össz. Mûködési költségek Mûködési költségek Átlag
III. 1 2 3
15 000 000 EUR 1 343 333 EUR 991 191 EUR 878 000 EUR 340 807 EUR 1 192 508 EUR 18 991 891 EUR 8 120 62 190
Fõ Fõ Fõ Fõ
/ Év 1200000 EUR 1400000 EUR
-
1600000 EUR
Energia, környezetvédelem Thermalfúrások Szennyvíztisztító Napenergiapark
1 500 000 EUR 641 000 EUR EUR
Összesen Munkahelyteremtés tervezés kivitelezés üzem össz. Mûködési költségek Mûködési költségek Átlag
IV.
1 2 3 4
2 141 000 EUR
2 30 2 34
Fõ Fõ Fõ Fõ
/ Év 25000 EUR 30000 EUR
-
35000 EUR
Turizmus
Kivitelezés Éttermek/ Büfék
344 750 EUR
Kivitelezés apartman házak 1. Kivitelezés apartman házak 2. Parkosítás
2 368 000 EUR 4 064 600 EUR 99 500 EUR
Összesen Munkahelyteremtés tervezés kivitelezés üzem össz.
6 876 850 EUR
4 16 9 29
Fõ Fõ Fõ Fõ
Mûködési költségek Mûködési költségek Átlag
V.
45000 EUR 55000 EUR
-
65000 EUR
Szociális program, társadalmi felelõsségvállalás
2 3
kivitelezés „ Falu” Közmûvek, utak, infrastruktúra
1 016 667 EUR
Össz
1 056 667 EUR
Munkahelyteremtés tervezés kivitelezés üzem össz. Mûködési költségek Mûködési költségek Átlag
VI. 1
/ Év
40 000 EUR
4 16 2 22
Fõ Fõ Fõ Fõ
/ Év 15000 EUR 18000 EUR
-
21000 EUR
Biztonságtechnika Kerítés, biztonságtechnika (kivéve épületek)
Munkahelyteremtés
41 800 EUR
tervezés kivitelezés üzem össz. Mûködési költségek Mûködési költségek Átlag
VII.
2 12 10 24
Fõ Fõ Fõ Fõ
/ Év 15000 EUR 17500 EUR
-
20000 EUR
Kutatás és fejlesztés
1
Épületeklabor/kutatás
2
Gépek, berendezések
Össz. Munkahelyteremtés tervezés kivitelezés üzem össz. Mûködési költségek Mûködési költségek Átlag
60 000 EUR 300 000 EUR
360 000 EUR 2 6 5 13
Fõ Fõ Fõ Fõ
/ Év 35000 EUR 40000 EUR
-
45000 EUR
VIII. Sporttevékenységek / Egyebek 1
kivitelezés kemping
2
kivitelezés sportpályák
3
kivitelezés golfpálya kivitelezés farm / amphiteátrum
4 5
768 833 EUR 524 033 EUR 2 169 500 EUR 201 500 EUR
terület átminõsítések
283 000 EUR 3 946 867 EUR
össz. Munkahelyteremtés tervezés kivitelezés üzem össz. Mûködési költségek Mûködési költségek Átlag
4 45 18 67
Fõ Fõ Fõ Fõ
/ Év 18000 EUR 23000 EUR
-
28000 EUR
