BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BANDUNG (APBD) TAHUN 2013 BULAN DESEMBER TAHUN 2013 Hal 1 No.
Kode Rekening
Nama Kegiatan/Jenis Belanja
SIFAT FK/
VOL
NFK 1
3
2 1,20 1,20 07
00
00
5
1,20 1,20 07
00
00
5
1
1
BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA PEGAWAI
1,20 1,20 07
00
00
5
1
1 01
Gaji dan Tunjangan
1,20 1,20 07
00
00
5
1
1 02
Tambahan Penghasilan PNS
4
Biaya Belanja Dalam (DPA) (Rp)
LOKASI
5
Realisasi
KEC
Tdk Langsung (Rp)
Langsung (Rp)
Jumlah (Rp)
Fisik %
Keuangan (Rp)
6
7
8
9
10
11
BELANJA DAERAH
21,209,398,160
NFK 13 Bln Kab Bdg
9,783,272,940
% 12
Sisa (Rp)
Ket.
13
14
30,992,671,100
93.56%
28,997,201,742
6.44%
1,995,469,358
21,209,398,160 21,209,398,160
21,209,398,160 21,209,398,160
95.23% 95.23%
20,196,779,548 20,196,779,548
4.77% 4.77%
1,012,618,612 1,012,618,612
20,149,534,870
20,149,534,870
95.40%
19,222,853,718
4.60%
926,681,152
1,059,863,290
1,059,863,290
91.89%
973,925,830
8.11%
85,937,460
BELANJA LANGSUNG
9,783,272,940
9,783,272,940
89.95%
8,800,422,194
10.05%
982,850,746
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,114,022,790
1,114,022,790
84.90%
945,760,440
15.10%
168,262,350
1,20 1,20 07
01
1,20 1,20 07
01
01
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
56,535,000
56,535,000
96.92%
54,794,800
3.08%
1,740,200
1,20 1,20 07
01
04
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
40,000,000
40,000,000
100.00%
40,000,000
0.00%
-
1,20 1,20 07
01
08
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
40,995,248
40,995,248
64.02%
26,243,650
35.98%
14,751,598
1,20 1,20 07
01
10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
40,000,000
40,000,000
88.49%
35,395,500
11.51%
4,604,500
1,20 1,20 07
01
11
Penyediaan barang Cetakan dan Penggandaan
40,000,000
40,000,000
98.55%
39,420,000
1.45%
580,000
1,20 1,20 07
01
12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
2,500,000
2,500,000
100.00%
2,500,000
0.00%
-
1,20 1,20 07
01
13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
455,532,542
455,532,542
90.36%
411,623,105
9.64%
43,909,437
1,20 1,20 07
01
15
Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
158,000,000
158,000,000
73.72%
116,476,900
26.28%
41,523,100
1,20 1,20 07
01
17
Penyediaan Makanan dan Minuman
35,460,000
35,460,000
36.13%
12,810,000
63.87%
22,650,000 -
1,20 1,20 07
01
18
Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
200,000,000
200,000,000
82.10%
164,196,485
17.90%
35,803,515
1,20 1,20 07
01
20
rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah
30,000,000
30,000,000
97.33%
29,200,000
2.67%
800,000
-
-
No.
Kode Rekening
Nama Kegiatan/Jenis Belanja
SIFAT FK/ NFK
1
3
2 1,20 1,20 07
01
1,20 1,20 07
02
1,20 1,20 07
02
1,20 1,20 07
22
Penunjang Peringatan Hari-hari Besar Nasional
4
Biaya Belanja Dalam (DPA) (Rp)
LOKASI VOL 5
KEC
Tdk Langsung (Rp)
6
7
Langsung (Rp) 8
Realisasi Jumlah (Rp) 9
Fisik % 10
Keuangan (Rp) 11
% 12
Sisa (Rp)
Ket.
13
14
15,000,000
15,000,000
87.33%
13,100,000
12.67%
1,900,000
Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur
754,830,000
754,830,000
98.10%
740,485,700
1.90%
14,344,300
05
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
347,400,000
347,400,000
96.44%
335,021,000
3.56%
02
22
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
140,000,000
140,000,000
98.64%
138,094,700
1.36%
1,20 1,20 07
02
24
Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
265,430,000
265,430,000
99.98%
265,370,000
0.02%
60,000
1,20 1,20 07
02
26
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
2,000,000
2,000,000
100.00%
2,000,000
0.00%
-
1,20 1,20 07
03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
20,000,000
20,000,000
99.54%
19,908,000
0.46%
1,20 1,20 07
03
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
20,000,000
20,000,000
99.54%
19,908,000
0.46%
1,20 1,20 07
04
Program fasilitas pindah/purna tugas PNS
198,041,950
198,041,950
93.59%
185,355,887
6.41%
1,20 1,20 07
04
Pemulangan pegawai yang pensiun
198,041,950
198,041,950
93.59%
185,355,887
6.41%
1,20 1,20 07
05
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
531,722,000
531,722,000
77.36%
411,324,590
22.64%
120,397,410
1,20 1,20 07
05
02
Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan
150,000,000
150,000,000
85.51%
128,267,500
14.49%
21,732,500 -
1,20 1,20 07
05
03
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
381,722,000
381,722,000
74.15%
283,057,090
25.85%
98,664,910
1,20 1,20 07
06
01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
30,000,000
30,000,000
91.98%
27,594,100
8.02%
2,405,900
1,20 1,20 07
06
02
Penyusunan laporan keuangan semesteran
10,000,000
10,000,000
100.00%
10,000,000
0.00%
1,20 1,20 07
06
04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
8,000,000
8,000,000
96.00%
7,680,000
4.00%
4,500,000,000
4,500,000,000
92.33%
4,154,671,355
7.67%
345,328,645
605,000,000
605,000,000
90.41%
546,989,260
9.59%
58,010,740
3,150,000,000
3,150,000,000
95.35%
3,003,617,000
4.65%
146,383,000 -
745,000,000
745,000,000
81.08%
604,065,095
18.92%
140,934,905
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
2,616,656,200
2,616,656,200
87.81%
2,297,642,122
12.19%
319,014,078
1,116,337,000
1,116,337,000
95.51%
1,066,213,000
4.49%
323,749,200
323,749,200
72.76%
235,553,200
27.24%
33,000,000
33,000,000
42.05%
13,877,000
57.95%
-
12,379,000 1,905,300 -
-
05
01
92,000 92,000 12,686,063 12,686,063 -
-
1,20 1,20 07
47
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
1,20 1,20 07
47 01
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNSD
1,20 1,20 07
47 02
Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS
1,20 1,20 07
47 03
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah
320,000 -
-
-
1,20 1,20 07
48 01
Penyusunan rencana pembinaan karir PNS
1,20 1,20 07
48 02
Seleksi penerimaan calon PNS
1,20 1,20 07
48 03
Penempatan PNS
50,124,000 88,196,000 19,123,000 -
No.
Kode Rekening
Nama Kegiatan/Jenis Belanja
SIFAT FK/ NFK
1
2
3 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS
4
Biaya Belanja Dalam (DPA) (Rp)
LOKASI VOL 5
KEC
Tdk Langsung (Rp)
6
7
Langsung (Rp)
Realisasi Jumlah (Rp)
8
9
Fisik % 10
Keuangan (Rp) 11
% 12
Sisa (Rp)
Ket.
13
14
200,000,000
200,000,000
71.23%
142,461,144
28.77%
57,538,856
Pembangunan/Pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah
303,570,000
303,570,000
95.01%
288,436,778
4.99%
15,133,222
48 08
Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi
100,000,000
100,000,000
97.25%
97,250,000
2.75%
2,750,000
1,20 1,20 07
48 09
Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS
247,500,000
247,500,000
85.20%
210,870,000
14.80%
36,630,000
1,20 1,20 07
48
11
Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas
150,500,000
150,500,000
75.83%
114,128,000
24.17%
36,372,000
1,20 1,20 07
48
12
Pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN
82,000,000
82,000,000
87.69%
71,903,000
12.31%
10,097,000
Formasi Pegawai
60,000,000
60,000,000
94.92%
56,950,000
5.08%
3,050,000
1,20 1,20 07
48 04
1,20 1,20 07
48 05
1,20 1,20 07
-
-
-
-
-
Soreang, Januari 2014 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Drs. H. Erick Juriara E, M.Si
-
Pembina Utama Muda NIP. 19640603 198603 1 010
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN NERACA (SETELAH KONVERSI) PER 31 DESEMBER TAHUN 2013 DAN TAHUN 2012 (Dalam Rupiah)
Uraian
Tahun 2013
Tahun 2012
ASET
35,482,301.00
29,755,715.00
ASET LANCAR
35,482,301.00
29,755,715.00
Kas
-
1,473,400.00
Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran
1,473,400.00
Piutang Piutang Retribusi Piutang Lain-lain Persediaan Jumlah Aset Lancar
35,482,301.00
28,282,315.00
35,482,301.00
29,755,715.00
ASET TETAP Tanah
-
-
Peralatan dan Mesin
3,801,455,144.00
2,904,855,411.00
Gedung dan Bangunan
1,920,535,295.15
1,782,440,595.15
Jalan, Irigasi dan Jaringan
-
Aset Tetap Lainnya
-
118,603,178.00
30,609,578.00
5,840,593,617.15
4,717,905,584.15
Aset Lain-lain
124,480,561.00
124,480,561.00
Aset Tak Berwujud
245,000,000.00
245,000,000.00
Jumlah Aset Lainnya
369,480,561.00
369,480,561.00
JUMLAH ASET
6,245,556,479.15
5,117,141,860.15
Konstruksi Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jumlah Aset Tetap ASET LAINNYA Tagihan Penjualan Angsuran Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi Kemitraan dengan Pihak Ketiga
KEWAJIBAN KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga
-
-
Utang Jangka Pendek Lainnya
981,721.00
Jumlah Kewajiban
-
981,721.00
EKUITAS DANA LANCAR Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
(28,997,201,742.00)
(27,049,926,058.00)
Pendapatan yang Ditangguhkan Cadangan Piutang Cadangan Persediaan
35,482,301.00
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek Jumlah Ekuitas Dana Lancar
-
28,282,315.00 (981,721.00)
(28,961,719,441.00)
(27,022,625,464.00)
5,840,593,617.15
4,717,905,584.15
369,480,561.00
369,480,561.00
6,210,074,178.15
5,087,386,145.15
28,997,201,742.00
27,051,399,458.00
Jumlah
28,997,201,742.00
27,051,399,458.00
JUMLAH EKUITAS DANA
6,245,556,479.15
5,116,160,139.15
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA
6,245,556,479.15
5,117,141,860.15
EKUITAS DANA INVESTASI Diinvestasikan dalam Aset Tetap Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Jumlah Ekuita Dana Investasi EKUITAS DANA UNTUK DIKONSOLIDASI RK-Pusat
Soreang,
Januari 2014
Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang
Drs. H. Erick Juriara E., M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19640603 198603 1 010
Rp (27,021,643,743) Rp (28,961,719,441)
