SECTIE II. Begrotingen van de autonome bestuursinstellingen van eerste categorie

SECTIE II. – Begrotingen van de autonome bestuursinstellingen van eerste categorie

SECTION II. – Budgets des organismes administratifs autonomes de première catégorie

Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest

Centre d’informatique pour la Région bruxelloise

Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp

Service d’incendie et d’aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale

Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën

Fonds régional bruxellois de refinancement des trésoreries communales

Leefmilieu Brussel, Brussels Instituut voor Milieubeheer

Bruxelles Environnement, Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement

Gewestelijk Agentschap voor Netheid – Net Brussel

Agence régionale pour la propreté – Bruxelles-Propreté

Instituut ter bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel

Institut pour l’encouragement de la recherche scientifique et de l’innovation de Bruxelles

Initiële begrotingen 2012

Budgets initiaux 2012

ADMINISTRATIEVE BEGROTING

BUDGET ADMINISTRATIF



TOTALEN

TOTAUX

FC

BF

KS

DR DR

Totalen Programma 001

TOTALEN OPDRACHT 01

16.897

16.897

SC

FB

CF

MISSION 01: Financement général

Initieel 2012 -------Initial 2012

Recettes Allocations de base M. P. A. NO. CE.

18.044

18.044 DR

DR

TOTAUX MISSION 01

Totaux Programme 001

Programme 001: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale pour le maintien et développement de son réseau informatique

CIBG / CIRB Initieel 2011 ------Initial 2011

Programma 001: Financiering door het Brussels Gewest voor het onderhoud en de ontwikkeling van zijn informaticanetwerk.

OPDRACHT 01: Algemene Financiering

Basisallocaties O. P. A. VN. EC.

Ontvangsten

FC

BF

4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID

Totalen per opdracht, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code


Ontvangsten

DR

KS

CIBG / CIRB

16.897

Initieel 2011 ------Initial 2011

18.044


DR

SC

CF

4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

Totaux par mission, répartis selon le premier chiffre du code économique

FB


FC

BF

KS

DR

399

FB

CF


399

DR


DR

6.543

DR

120

DR

697

DR

25


DR

2.023

Programma 006: Financiering door het Brussels gewest voor het implementeren van nieuwe informatie- en communicatietechnologie in de onderwijsinstellingen


Programma 005: Financiering door het Brussels gewest voor het implementeren van nieuwe informatie- en communicatietechnologie in de instellingen van openbaar nut


Programma 004: Financiering door het Brussels gewest voor het implementeren van nieuwe informatie- en communicatietechnologie in de gemeenten en OCMW's


Programma 003: Financiering door het Brussels gewest voor het beheer van de gewestelijke internetsite


DR


DR


DR


DR


2.029

DR


Programme 006: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans les établissements de l'enseignement

25

Programme 005: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans les organismes d'intérêt publics

747

Programme 004: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale de l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans les communes et CPAS

100

Programme 003: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale pour la gestion du site internet régional

5.576

Programma 002: Financiering door het Brussels gewest voor de exploitatie en Programme 002: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale pour de ontwikkeling van informatica binnen het Ministerie van MBHG l'exploitation et le développement informatique de son Administration


SC

MISSION 02: Financement spécifique


Programme 001: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale pour l'assistance aux services du Gouvernement


Programma 001: Financiering door het Brussels gewest voor bijstand aan de diensten van de regering

OPDRACHT 02: Specifieke Financiering


Ontvangsten

FC

BF

KS

DR

DR

296

-

SC

FB

CF


DR


225

DR


Programme 008: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le secteur hospitalier

-

DR

DR

DR

430

DR


DR


-

DR


Programme 011: Soutien aux Institutions Régionales dans la gestion courante de leur services informatiques pour la réalisation de projets sur mandats ou conventions

465


6.249

DR DR


TOTALEN OPDRACHT 02

15.629

-

15.850

35

DR

DR

TOTAUX MISSION 02


Programma 012: Tussenkomst betreffende het Financieel Coördinatiecentrum Programme 012: Intervention relative au Centre de Coordination Financière


Programma 011: Steun aan de gewestelijke instellingen bij het algemeen beheer van hun informaticadiensten en de realisatie van projecten bij mandaat of overeenkomst


70

5.026



Programma 009: Financiering door het Brussels gewest voor het Programme 009: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale pour implementeren van nieuwe informatie- en communicatietechnologie bij wijze l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la van transversale projecten bij openbare instellingen communication dans le cadre de projets transversaux au sein des organismes publics


Programma 008: Financiering door het Brussels gewest voor het implementeren van nieuwe informatie- en communicatietechnologie in de ziekenhuissector



Programme 007: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le cadre des projets européens et internationaux


Programma 007: Financiering door het Brussels gewest voor het implementeren van nieuwe informatie- en communicatietechnologie in het kader van Europese en internationale projecten


Ontvangsten

FC

BF

2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID



Ontvangsten

70

430 15.129

DR

DR DR

KS


15.385

-

465


DR

DR

DR

SC

CF

2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES


FB


KS

DR

ALGEMENE TOTALEN ONTVANGSTEN

FC

BF


Ontvangsten

CIBG / CIRB

32.526

Initieel 2011 ------Initial 2011 33.894

Initieel 2012 -------Initial 2012 DR

SC

FB

TOTAUX GÉNÉRAUX RECETTES

CF


FC

BF


ALGEMENE TOTALEN ONTVANGSTEN, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code


Ontvangsten

70

430 32.026

DR

DR DR

KS


33.429

-

465


DR

DR

DR

SC

CF


TOTAUX GÉNÉRAUX RECETTES, répartis selon le premier chiffre du code économique

FB


FC

FS

BF

KS

B C

15.162 15.162

B C


Programma 005: Dienstverleningen aan opdrachtgevers


Programma 004: Beheer van het ASP-exploitatiecenter


B C

B C

B C

Programma 003: Productie en actualisering van de UrbIS-kaart


500 2.000

1.410 1.510

-

325 325

Programma 002: Beheer en controle van het gewestelijk breedbandnetwerk IRISnet


Programma 001: Beheer van het competence, audit en analyse center

SC

FB

SF

CF

Dépenses Allocations de base M. P. A. NO. CE.

MISSION 01: Maintenir et développer le réseau informatique de la région Bruxelloise


B C


B C


B C


B C


500 2.000

B C


Programme 005: Prestations de services aux mandataires

1.081 1.081

Programme 004: Gestion du centre d'exploitation ASP

-

Programme 003: Production et mise à jour de la carte UrbIS

470 470

Programme 002: Gestion et contrôle du réseau à large bande régional IRISnet

16.493 16.493

Programme 001: Gestion du centre de compétence, d'audit et d'analyse


OPDRACHT 01: Onderhouden en ontwikkelen van het netwerk van het hoofdstedelijke Brussels Gewest


Uitgaven

FC

FS

BF

KS

B C B C


TOTALEN OPDRACHT 01

20.594 22.194

3.197 3.197

Initieel 2012 -------Initial 2012 SC

FB

SF

CF


22.579 24.079

4.035 4.035 B C

B C

TOTAUX MISSION 01


Programme 006: Dépenses de fonctionnement liées au data center régional


Programma 006: Werkingsuitgaven verbonden aan het gewestelijke data center


Uitgaven

FC

FS

BF

7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN

1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID



Uitgaven

B C B C B C

KS

CIBG / CIRB

18.029 19.607 2.565 2.587


6.140 7.640 13.588 13.588 2.851 2.851


B C B C B C

SC

SF

CF

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS


FB


FC

FS

BF

KS

B C

399 399

B C

B C B C


TOTALEN OPDRACHT 02

Programma 003: Ondersteuning voor het beheer van de gewestelijke internetsite


7.062 6.504

120 120

6.543 5.985

Programma 002: Ondersteuning van het MBHG voor de implementatie van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën


Programma 001: Ondersteuning van de diensten van de regering voor de implementatie van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën

SC

FB

SF

CF


MISSION 02: Soutenir les institutions régionales dans leur politique de développement informatique de la Région de Bruxelles-Capitale


B C


B C


6.075 5.741

100 100

B C

B C

TOTAUX MISSION 02


Programme 003: Soutien pour la gestion du site internet régional

5.576 5.242

Programme 002: Soutien au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication

399 399

Programme 001: Soutien aux services du Gouvernement pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication


OPDRACHT 02: Ondersteunen van de Brusselse gewestelijke instellingen in hun politiek van IT-ontwikkkeling


Uitgaven

FC

FS

BF





Uitgaven

B C B C B C

KS

CIBG / CIRB

5.430 5.430 1.632 1.074


1.688 1.688 2.980 2.980 1.407 1.073


B C B C B C

SC

SF

CF



FB


FC

FS

BF

KS

B C

697 697

FB

SF

CF

747 747

B C


B C

B C

2.023 1.856

25 25

B C


2.029 2.786

B C


Programme 003: Soutien au secteur de l'enseignement pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication

25 25


B C

-

-

B C


Programma 004: Ondersteuning van Europese en internationale projecten Programme 004: Soutien à des projets européens et internationaux pour voor de implementatie van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication


Programma 003: Ondersteuning van de onderwijssector voor de implementatie van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën


Programma 002: Ondersteuning van de instellingen van openbaar nut voor de Programme 002: Soutien aux institutions d'intérêt public pour implementatie van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication


Programma 001: Ondersteuning van de lokale besturen voor de implementatie van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën

SC


MISSION 03: Soutenir les institutions régionales dans la recherche et la mise en oeuvre de projets informatiques spécifiques visant à développer, améliorer le réseau informatique et de télécommunication bruxellois


Programme 001: Soutien aux pouvoirs locaux pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication


OPDRACHT 03: Ondersteunen van de Brusselse gewestelijke instellingen in het onderzoek en de inwerkingstelling van specifieke IT-projecten gericht op de ontwikkeling en de verbetering van het Brussels informatica- en communicatienetwerk


Uitgaven

FC

FS

BF

KS

B C

B C

1.829 2.336

SC

FB

SF

CF

Allocations de base M. P. A. NO. CE.

B C


2.214 2.319

B C


Programme 006: Mise en oeuvre de projets transversaux pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication

225 150

Programme 005: Soutien au secteur de la santé pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication


Dépenses

B C B C


TOTALEN OPDRACHT 03

4.870 5.135

5.240 6.027

B C

B C

TOTAUX MISSION 03


Programma 007: Coördinatie en inwerkingstelling van projecten gefinancierd Programme 007: Coordination et mise en oeuvre des projets financés par la door de Europese of internationale gemeenschap voor de implementatie van Communauté européene ou internationale dans le cadre de l'implémentation nieuwe informatie- en communicatietechnologieën des nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication


Programma 006: Inwerkingstelling van transversale projecten voor de implementatie van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën


296 221


CIBG / CIRB

Programma 005: Ondersteuning van de gezondheidssector voor de implementatie van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën


Uitgaven

FC

FS

BF





Uitgaven

B C B C B C

KS

CIBG / CIRB

1.875 1.875 248 2.747 3.260


1.769 1.965 75 3.396 4.062


B C B C B C

SC

SF

CF



FB


FC

FS

ALGEMENE TOTALEN UITGAVEN


Uitgaven BF

B C

KS

CIBG / CIRB

32.526 33.833

Initieel 2011 ------Initial 2011 33.894 35.847

Initieel 2012 -------Initial 2012 B C

SC

FB

CF

TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES

SF


FC

FS

BF



ALGEMENE TOTALEN UITGAVEN, opgesplitst per eerste cijfer van de economische code


Uitgaven

B C B C B C

KS

CIBG / CIRB

25.334 26.912 248 6.944 6.921


9.597 11.293 16.643 16.568 7.654 7.986


B C B C B C

SC

SF

CF


TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES, répartis selon le premier chiffre du code économique

FB






ONTVANGSTEN

RECETTES

FC

FB

CF

DR

DR

DR

-

-

16.897

DR

DR

01.001.03.01.0820 Totaux Activité 03

0133

Totaux Activité 01

01.001.01.01.4610

Activité 04: Dotation affectée Subvention de fonctionnement de la Région de Bruxelles-Capitale pour la production, la mise à jour et la distribution de la carte digitale régionale UrbIS DR 0133 01.001.04.01.4610

-

Activité 03: Recette non-fiscale générale Utilisation de réserves par le CIRB DR

18.044

0133

-

DR DR DR

Totalen Activiteit 04 Totalen Programma 001

TOTALEN OPDRACHT 01

16.897

16.897

Werkingssubsidies van het Brussels gewest voor het beheer van het ASP-exploitatiecenter 01.001.04.04.4610 0133 DR -

Werkingssubsidies van het Brussels gewest voor het beheer en de controle van het breedbandnetwerk IRISnet 01.001.04.03.4610 0133 DR

18.044

18.044

DR

DR DR

TOTAUX MISSION 01

Totaux Activité 04 Totaux Programme 001

Subvention de fonctionnement pour la gestion du centre d'exploitation ASP DR 0133 01.001.04.04.4610

Subvention de fonctionnement de la Région de Bruxelles-Capitale pour la gestion et le contrôle du réseau à large bande régional IRISnet DR 0133 01.001.04.03.4610

Werkingssubsidies van het Brussels Gewest voor de uitvoering van de basistaken van de vzw Subvention de fonctionnement de la Région de Bruxelles-Capitale pour le fonctionnement de Iristeam l'asbl Iristeam 01.001.04.02.4610 0133 DR DR 0133 01.001.04.02.4610

Activiteit 04: Toegewezen dotatie Werkingssubsidies van het Brussels Gewest voor het ontwikkelen, het onderhouden en de distributie van de gewestelijke digitale kaartUrbIS 01.001.04.01.4610 0133 DR -

Totalen Activiteit 03

Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Gebruik van reserves door het CIBG 01.001.03.01.0820 0133


18.044 DR Justification: Conformément budget régional#

Activité 01: Dotation générale Dotation de la Région de Bruxelles-Capitale pour le fonctionnement de base du C.I.R.B.


SC


Activiteit 01: Algemene dotatie Werkingsdotatie van het Brussels Gewest voor de uitvoering van de basistaken van het C.I.B.G. 01.001.01.01.4610 0133 DR 16.897 Verantwoording: Conform gewestbegroting

KS


Programme 001: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale pour le maintien et développement de son réseau informatique

BF


Programma 001: Financiering door het Brussels Gewest voor het onderhoud en de ontwikkeling van zijn informaticanetwerk.

OPDRACHT 01: Algemene Financiering


Ontvangsten

FC

BF




Ontvangsten

DR

KS

CIBG / CIRB

16.897


18.044


DR

SC

CF



FB


FC

FB

CF

DR DR


399 399

399

399 399

DR DR


DR DR

6.543 6.543

DR DR


Programme 003: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale pour la gestion du site internet régional

5.576 5.576

Activiteit 04: Toegewezen dotatie Activité 04: Dotation affectée Werkingssubsidies van het Brussels Gewest voor het hosten, onderhouden en het ontwikkelen Subvention de fonctionnement de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'hébergement, la van de gewestelijke internetsite maintenance et le développement du site internet régional 02.003.04.01.4610 0133 DR 120 100 DR 0133 02.003.04.01.4610 Verantwoording: Justification: Conform gewestbegroting Conformément budget régional#

Programma 003: Financiering door het Brussels gewest voor het beheer van de gewestelijke internetsite


Activiteit 04: Toegewezen dotatie Activité 04: Dotation affectée Werkingssubsidies van het Brussels Gewest voor het informaticabeheer en voor het uitvoeren Subvention de fonctionnement de la Région Bruxelles-Capitale pour la gestion informatique van ICT-projecten voor het Ministerie vanhet Brussels Hoofdstedelijke Gewest et la réalisation des projets au Ministèrede la Région de Bruxelles capitale 02.002.04.01.4610 0133 DR 6.543 5.576 DR 0133 02.002.04.01.4610 Verantwoording: Justification: Conform gewestbegroting Conformément budget régional#

Programma 002: Financiering door het Brussels gewest voor de exploitatie en Programme 002: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale pour de ontwikkeling van informatica binnen het Ministerie van MBHG l'exploitation et le développement informatique de son Administration

DR

0133

02.001.04.01.4610 Verantwoording: Conform gewestbegroting

Activité 04: Dotation affectée Subvention de fonctionnement de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'assistance aux cabinets et à la chancellerie du Gouvernement 399 DR 0133 02.001.04.01.4610 Justification: Conformément budget régional#


SC


Activiteit 04: Toegewezen dotatie Werkingssubsidies van het Brussels Gewest voor bijstand aan de kabinetten en de kanselarij

KS


Programme 001: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale pour l'assistance aux services du Gouvernement

BF


Programma 001: Financiering door het Brussels gewest voor bijstand aan de diensten van de regering

OPDRACHT 02: Specifieke Financiering


Ontvangsten

FC

100 100

DR DR

FB


CF

DR DR



DR DR

25 25

25 25

DR DR


Activité 04: Dotation affectée Subvention de fonctionnement de la Région de Bruxelles-Capitale pour la réalisation de projets TIC spécifiques aux organismes d'intérêts publics 25 DR 0133 02.005.04.01.4610 Justification: Conformément budget régional#

747 747

Activiteit 04: Toegewezen dotatie Werkingssubsidies van het Brussels Gewest voor het realiseren van ICT-projecten bij gewestelijke openbare instellingen 02.005.04.01.4610 0133 DR 25 Verantwoording: Conform gewestbegroting

697 697

Programme 005: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans les organismes d'intérêt publics

DR DR

Programma 005: Financiering door het Brussels gewest voor het implementeren van nieuwe informatie- en communicatietechnologie in de instellingen van openbaar nut


Activité 04: Dotation affectée Subvention de fonctionnement de la Région de Bruxelles-Capitale pour la réalisation de projets TIC spécifiques aux pouvoirs locaux 747 DR 0133 02.004.04.01.4610 Justification: Conformément budget régional#

120 120

SC


Activiteit 04: Toegewezen dotatie Werkingssubsidies van het Brussels Gewest voor het realiseren van ICT projecten bij de plaatselijke besturen (gemeenten en OCMW's) 02.004.04.01.4610 0133 DR 697 Verantwoording: Conform gewestbegroting

DR DR

KS


Programme 004: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale de l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans les communes et CPAS

BF


Programma 004: Financiering door het Brussels gewest voor het implementeren van nieuwe informatie- en communicatietechnologie in de gemeenten en OCMW's



Ontvangsten

CF


DR DR



DR DR

296 296

225 225

DR DR


Activité 04: Dotation affectée Subvention de fonctionnement de la Région de Bruxelles-Capitale pour la réalisation de projets TIC spécifiques au secteur de la santé 225 DR 0133 02.008.04.01.4610 Justification: Conformément budget régional#

-

Activiteit 04: Toegewezen dotatie Werkingssubsidies van het Brussels Gewest voor het realiseren van ICT-projecten in de gezondheidssector 02.008.04.01.4610 0133 DR 296 Verantwoording: Conform gewestbegroting

-

Programme 008: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le secteur hospitalier

DR DR

Programma 008: Financiering door het Brussels gewest voor het implementeren van nieuwe informatie- en communicatietechnologie in de ziekenhuissector


-

DR DR

Activité 04: Dotation affectée Subvention de fonctionnement de la Région de Bruxelles-Capitale pour la réalisation de projets TIC européens et internationaux DR 0133 02.007.04.01.4610

2.029 2.029

Activiteit 04: Toegewezen dotatie Werkingssubsidies van het Brussels Gewest voor het realiseren van Europese en internationale ICT-projecten 02.007.04.01.4610 0133 DR

2.023 2.023

Programme 007: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le cadre des projets européens et internationaux

DR DR

Programma 007: Financiering door het Brussels gewest voor het implementeren van nieuwe informatie- en communicatietechnologie in het kader van Europese en internationale projecten


Subvention de fonctionnement de la Région de Bruxelles-Capitale pour la mise en œuvre du plan multimedia pour les écoles 2.029 DR 0133 02.006.04.01.4610 Justification: Conformément budget régional#

FB

Werkingssubsidies van het Brussels Gewest voor het uitvoeren van het multimediaplan voor de scholen 02.006.04.01.4610 0133 DR 2.023 Verantwoording: Conform gewestbegroting

SC

Activité 04: Dotation affectée

KS


Activiteit 04: Toegewezen dotatie

BF


Programme 006: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans les établissements de l'enseignement

FC


Programma 006: Financiering door het Brussels gewest voor het implementeren van nieuwe informatie- en communicatietechnologie in de onderwijsinstellingen


Ontvangsten

FC

BF

KS



FB

CF


DR DR


DR

430

430

-

DR

Totaux Activité 01

Activité 01: Dotation générale Subventions européennes ou internationales pour la réalisation de projets TIC DR 0133 02.011.01.01.3910


Activiteit 01: Algemene dotatie Europese en internationale tussenkomsten voor het uitvoeren van ICT projecten 02.011.01.01.3910 0133 DR

DR DR


465 465

02.010.03.02.1620


70 70

0133

02.010.03.01.2610


-

0133

DR

Produits de la vente DR

0133

70

DR


Diensten uit verkoop 02.010.03.02.1620

DR DR

Activité 03: Recette non-fiscale générale Intérêts divers 465 DR

6.249 6.249

Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Diverse interesten 02.010.03.01.2610 0133

5.026 5.026


DR DR

5.026

Activité 04: Dotation affectée Subvention de fonctionnement de la Région de Bruxelles-Capitale pour la réalisation de projets transversaux TIC 6.249 DR 0133 02.009.04.01.4610 Justification: Conformément budget régional#



Activiteit 04: Toegewezen dotatie Werkingssubsidies van het Brussels Gewest voor het realiseren van transversale ICT-projecten 02.009.04.01.4610 0133 DR Verantwoording: Conform gewestbegroting

Programma 009: Financiering door het Brussels gewest voor het Programme 009: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale pour implementeren van nieuwe informatie- en communicatietechnologie bij wijze l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la van transversale projecten bij openbare instellingen communication dans le cadre de projets transversaux au sein des organismes publics


Ontvangsten

FC

BF DR

KS

CIBG / CIRB

430


Initieel 2012 -------Initial 2012 -

DR

SC

FB Totaux Programme 011

CF


DR DR DR


TOTALEN OPDRACHT 02

15.629

-

Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Tussenkomst vanwege het MBHG betreffende het Financieel Coördinatiecentrum voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BFCC) 02.012.03.01.4610 0133 DR -

15.850

35 35 DR

DR DR

TOTAUX MISSION 02


Activité 03: Recette non-fiscale générale Intervention en provenance du MRBC relative au centre de Coordination Financière pour la Région de Bruxelles-Capitale (CCFB) 35 DR 0133 02.012.03.01.4610

Programma 012: Tussenkomst betreffende het Financieel Coördinatiecentrum Programme 012: Intervention relative au Centre de Coordination Financière



Ontvangsten

FC

BF




Ontvangsten

70

430 15.129

DR

DR DR

KS


15.385

-

465


DR

DR

DR

SC

CF



FB


KS

DR


FC

BF


Ontvangsten

CIBG / CIRB

32.526



SC

FB


CF


FC

BF




Ontvangsten

70

430 32.026

DR

DR DR

KS


33.429

-

465


DR

DR

DR

SC

CF



FB






UITGAVEN

DEPENSES

FC

FS

BF

KS

CIBG / CIRB Initieel 2011 ------Initial 2011 FB

SF

CF

B C

0133

B C

B C

1.305 1.305

-

57 57

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Werkingsuitgaven verbonden aan het beheer van het competence, audit en analyse center 01.001.08.01.1211 0133 B 676 C 676 Verantwoording: Vermindering van 27% vergeleken met de initiële begroting 2011, De


Verantwoording: De raming van de begroting 2012 werd berekend op basis van de begroting 2011 verminderd met 5 posten en dekken geen enkele aanwerving voor het jaar 2012

Wedden en sociale lasten 01.001.07.03.1111

Verantwoording: De raming is gebaseerd op de lopende contracten. Deze post omvat : opleidingen, verzekeringen (hospitalisatie, RC, Werkongeval), verplaatsingskosten (MIVB, NMBS),…

Specifieke uitgaven verbonden aan het beheer human resources 01.001.07.02.1211 0133

Verantwoording: BA te desactiveren : Transfer naar BA 01.001.07.03.1111

B C

Totaux Activité 07

Dépenses de fonctionnement liées à la gestion du centre de compétence, d'audit et d'analyse 489 B 0133 01.001.08.01.1211 489 C Justification: Diminution de 27% par rapport à l'initial 2011. Les prévisions

Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects

787 787

Salaires et charges sociales 730 B 0133 01.001.07.03.1111 730 C Justification: L'estimation du budget 2012 a été calculée sur base du budget 2011 diminué de 5 postes et ne couvrent aucun recrutement pour l'année 2012.#

Dépenses spécifiques liées à la gestion des ressources humaines 57 B 0133 01.001.07.02.1211 57 C Justification: Les prévisions sont basées sur les contrats en cours Ce poste comprend: les formations, assurances (hospitalisation, RC, Accident du travail), frais deplacement (STIB, SNCB),..

01.001.07.01.1100

Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Salaires et charges sociales B 0133 C Justification: AB à désactiver. Transfert vers AB 01.001.07.03.1111#

Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Wedden en sociale lasten 01.001.07.01.1100 0133 B C

Programme 001: Gestion du centre de compétence, d'audit et d'analyse

1.248 1.248

SC


MISSION 01: Maintenir et développer le réseau informatique de la région Bruxelloise


Programma 001: Beheer van het competence, audit en analyse center

OPDRACHT 01: Onderhouden en ontwikkelen van het netwerk van het hoofdstedelijke Brussels Gewest


Uitgaven

FC

FS

BF

KS

B C

2.084 2.084

B C

-

Activiteit 11: Investeringen Vermogensuitgaven verbonden aan het beheer van het competence, audit en analyse center 01.001.11.01.7400 0133 B 116 C 116 Verantwoording: Geen ramingen meer op deze BA. BA te desactiveren. Tranfer naar BA 01.001.11.01.7422


Activiteit 10: Aankopen van onroerende goederen Uitgaven verbonden aan het verwerven en de renovatie van onroerende goederen voor het competence center 01.001.10.01.7100 0133 B C -


Werkingsuitgaven verbonden aan het huren van onroerende goederen 01.001.08.02.1212 0133 B C Verantwoording: De begrotingsramingen zijn gebaseerd op de reële kosten en de lopende contracten. De verhoging is gekoppeld aan de heronderhandeling van het huurcontract in 2011 die een progressieve verhoging voorziet maar goed onder de grens blijft van het vorige huurcontract dat ten einde liep in 2010. Huur van een bijkomende verdieping in de Kunstlaan 21 1.408 1.408

Initieel 2011 ------Initial 2011 SC

FB

SF

CF


tiennent compte des contrats en cours ainsi que du renouvellement de contrats pluriannuels. La diminution est liée à la redistribution de certaines prévisions sur les autres AB des missions du CIRB. Ces redistributions sont opérées afin de faire correspondre la dépense au type d'AB et au type de mission.#


Dépenses

B C

Totaux Activité 08

B C

B C

01.001.10.01.7100 Totaux Activité 10

0133

Activité 11: Investissements Dépenses patrimoniales liées à la gestion du centre de compétence, d'audit et d'analyse B 0133 01.001.11.01.7400 C Justification: Plus de prévisions sur cette AB. AB à désactiver. Transfert vers AB 01.001.11.01.7422#

-

-

Activité 10: Achats de biens immobiliers Dépenses liées à l'acquisition et à la rénovation de biens immobiliers

1.989 1.989

Dépenses de fonctionnement liées à la location de bâtiments pour le centre de compétence 1.500 B 0133 01.001.08.02.1212 1.500 C Justification: Augmentation de 6% du budget initial 2011 Les prévisions sont basées sur les frais réels et les contrats en cours. L'augmentation est liée à la renégociation du bail en 2011 qui prevoit une augmentation progressive tout en restant bien endessous de l'ancien bail qui a pris fin en 2010. Location d'un étage supplémentaire à av des Arts 21."#"Verhoging van 6% van de initiële begroting.

CIBG / CIRB

ramingen houden rekening met de lopende contracten en met de vernieuwing van de meerjarige contracten. De vermindering is gekoppeld aan de herverdeling van bepaalde ramingen op andere BA van de opdrachten van het CIBG. Deze herverdelingen worden uitgevoerd teneinde de uitgave in overeenstemming te brengen met het type BA en het type opdracht.


Uitgaven

FC

FS

BF

KS

B C

132 132

FSF

B C


B C

Verantwoording: Zie BA 01.001.34.01.1100 voor de initiële begroting 2011. De verhoging vergeleken met de intiële begroting 2011 is te wijten aan verschillende factoren. Een verhoging van 4% van de brutto lonen : index + baremieke verhoging. Ten gevolge van de reorganisatie van het partnerschap MBHG - CIBG vallen tien VTE (892K€) die op het MBHG werken onder deze uitgave; voorheen waren ze ten laste van de BA 02.002.23.01.4160. Bovendien gingen 4 VTE van een CIBG-contract naar een IRISteam-contract in 2011. En nog een bijkomende VTE vanaf 2012. Anderzijds is er een verhoogde behoefte aan 6 VTE.

Inkomensoverdrachten aan vzw Iristeam 01.001.23.01.4160 0133

-

-

Activiteit 23: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan openbare verenigingen


Vermogensuitgaven verbonden aan het beheer van het competence, audit en analyse center 01.001.11.03.7422 0133 B C Verantwoording: Transfer van BA 01.001.11.01.7400 Ramingen voor de vernieuwing van het materiaal, meubilair en de voertuigen


FB

SF

CF


B C

Totaux Activité 11

13.588 13.588

B C

Totaux Activité 23

Activité 23: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations publiques Transfert à l’asbl Iristeam 13.588 B FSF 0133 01.001.23.01.4160 13.588 C Justification: Voir AB 01.001.34.01.1100 pour initial 2011. L' augmentation par rapport à l'initial 2011 est due à différents facteurs. Une augmentation de 4% des salaires bruts : index + augmentation barêmique. Suite à la réorganisation du partenariat MRBC -CIRB dix ETP ( 892K€) travaillant au MRBC sont repris sous cette dépense et étaient antérieurement à charge de l'AB 02.002.23.01.4160. En outre 4 ETP sont passés d'un contrat CIRB à un contrat IRISteam en 2011. Et autre 1 ETP à partir de 2012 D'autre part il y a une augmentation de besoin de 6 ETP#

129 129

Dépenses patrimoniales liées à la gestion du centre de compétence, d'audit et d'analyse 81 B 0133 01.001.11.03.7422 81 C Justification: Transfert de l'AB 01.001.11.01.7400 Prévisions de renouvellement du matériel, du mobilier, des voitures#

48 B 0133 01.001.11.02.7200 48 C Justification: Dépenses liées à la transformation et rénovation des locaux#

Dépenses liées à l'acquisition et à la rénovation de biens immobiliers


Uitgaven verbonden aan het verwerven en de renovatie van onroerende goederen voor het competence center 01.001.11.02.7200 0133 B 16 C 16 Verantwoording: Uitgaven verbonden aan de transformatie en renovatie van de lokalen


Uitgaven

FC

FS

BF

KS

0133

FSF

B C

11.641 11.641

SF

CF

B C B C


Totaux Activité 34


B C

325 325

325 325

470 470

B C

Totaux Activité 08

470 B 0133 01.002.08.01.1211 470 C Justification: Prévisions faites sur base de l'évolution des contrats en cours à ce jour. Ce poste concerne essentiellement les frais de consultance pour IRISNET 2 (juridique, économique, technique) et la création de la SLRC Irisnet 2.#

Dépenses de fonctionnement liées à la gestion et au contrôle du réseau à large bande IRISsnet


16.493 16.493

Dépenses de fonctionnement pour couvrir les appointements du personnel fournit par IRISTEAM en vue de prestations pour le CIRB B 0133 01.001.34.02.1111 C Justification: Voir AB 01.001.23.01.4160#

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Werkingsuitgaven verbonden aan het beheer en de controle van het gewestelijk breedbandnetwerk IRISnet 01.002.08.01.1211 0133 B C Verantwoording: Ramingen gemaakt op basis van de evolutie van de contracten die momenteel lopende zijn. Deze post heeft voornamelijk betrekking op de kosten van consultancy voor IRSNET 2 (juridisch, economisch, technisch) en de oprichting van de CVBA Irisnet 2.

11.641 11.641 15.162 15.162

FB

Programme 002: Gestion et contrôle du réseau à large bande régional IRISnet

B C B C

SC


Programma 002: Beheer en controle van het gewestelijk breedbandnetwerk IRISnet



Werkingsuitgaven voor het dekken van bezoldigingen van het personeel van IRISTEAM dat prestaties levert voor het CIBG 01.001.34.02.1111 0133 B C Verantwoording: Zie BA 01.001.23.01.4160

Verantwoording: Geen ramingen meer. Transfer van deze BA naar de BA 01.001.23.001.4160

Subsidies aan Iristeam 01.001.34.01.1100

Initieel 2012 -------Initial 2012 Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Subventions Iristeam B FSF 0133 01.001.34.01.1100 C Justification: Plus de prévisions. Transfert de cette AB Vers l'AB 01.001.23.001.4160 #


Activiteit 34: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé verenigingen


Uitgaven

KS

CF

B C

0133

01.002.11.01.7400

470 470

B C B C

B C

01.002.11.02.7422


Totaux Activité 11

0133

Dépenses patrimoniales liées à la gestion et au contrôle du réseau à large bande IRISnet

-

B C

Totaux Activité 08



B C B C

-

-

B C B C


Totaux Activité 11

Dépenses patrimoniales liées à la production et à la mise à jour de la carte UrbIS B 0133 01.003.11.02.7422 C

-

Vermogensuitgaven verbonden aan de productie en de actualisering van de UrbIS-kaart 01.003.11.02.7422 0133 B C -

-

Activité 11: Investissements Dépenses patrimoniales liées à la production et à la mise à jour de la carte UrbIS B 0133 01.003.11.01.7400 C

B C

Activiteit 11: Investeringen Vermogensuitgaven verbonden aan de productie en de actualisering van de UrbIS-kaart 01.003.11.01.7400 0133 B C -


Dépenses de fonctionnement liées à la production et à la mise à jour de la carte UrbIS B 0133 01.003.08.01.1211 C


-

SF

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Werkingsuitgaven verbonden aan de productie en de actualisering van de UrbIS-kaart 01.003.08.01.1211 0133 B C

325 325

FB

Programme 003: Production et mise à jour de la carte UrbIS

B C B C

SC


Activité 11: Investissements Dépenses patrimoniales liées à la gestion et au contrôle du réseau à large bande IRISsnet


Programma 003: Productie en actualisering van de UrbIS-kaart



-

BF

Vermogensuitgaven verbonden aan het beheer en de controle van het gewestelijk breedbandnetwerk IRISnet 01.002.11.02.7422 0133 B C

FS

-

FC


Activiteit 11: Investeringen Vermogensuitgaven verbonden aan het beheer en de controle van het gewestelijk breedbandnetwerk IRISnet 01.002.11.01.7400 0133 B C


Uitgaven

KS

SC

FB

SF

CF

B C



B C B C

Vermogensuitgaven verbonden aan het beheer van het ASP-exploitatiecenter 01.004.11.02.7422 0133 B C

Activiteit 11: Investeringen Vermogensuitgaven verbonden aan het beheer van het ASP-exploitatiecenter 01.004.11.01.7400 0133 B C Verantwoording: Geen ramingen meer op deze BA. Transfer naar BA 01.004.11.02.7422


76 98 1.410 1.510

-

76 98

1.334 1.412

B C

Totaux Activité 08

1.081 1.081

B C B C


Totaux Activité 11

Dépenses patrimoniales liées à la gestion du centre d'exploitation ASP B 0133 01.004.11.02.7422 C

Activité 11: Investissements Dépenses patrimoniales liées à la gestion du centre d'exploitation ASP B 0133 01.004.11.01.7400 C Justification: Plus de prévisions sur cette AB. Transfert vers AB 01.004.11.02.7422#

1.081 1.081

Dépenses de fonctionnement liées à la gestion du centre d'exploitation ASP 1.081 B 0133 01.004.08.01.1211 1.081 C Justification: Ce poste comprend les maintenances pour : -DBA -Plone -Nova -Irisbox -BO ASP -EFFICY -INDICATEURS ELISE -INTERCONNEXIONS SBF -IRISLINE


BF


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Werkingsuitgaven verbonden aan het beheer van het ASP-exploitatiecenter 01.004.08.01.1211 0133 B 1.334 C 1.412 Verantwoording: Deze post bevat het onderhoud voor : -DBA -Plone -Nova -Irisbox -BO ASP -EFFICY -INDICATEURS ELISE -INTERCONNECTIES SBF -IRISLINE

FS


Programme 004: Gestion du centre d'exploitation ASP

FC


Programma 004: Beheer van het ASP-exploitatiecenter


Uitgaven

KS

SC

FB

SF

CF



B C B C

500 2.000

-

Vermogensuitgaven verbonden aan dienstenprestaties onder mandaat of overeenkomst 01.005.11.02.7422 0133 B C

500 2.000

-

B C

Activiteit 11: Investeringen Vermogensuitgaven verbonden aan dienstenprestaties onder mandaat of overeenkomst 01.005.11.01.7400 0133 B C


B C

Totaux Activité 08

500 2.000

B C B C


Totaux Activité 11

Dépenses patrimoniales liées aux prestations de services sous mandats ou conventions B 0133 01.005.11.02.7422 C

Activité 11: Investissements Dépenses patrimoniales liées aux prestations de services sous mandats ou conventions B 0133 01.005.11.01.7400 C

500 2.000

Dépenses de fonctionnement liées aux prestations de services sous mandats ou conventions 500 B 0133 01.005.08.01.1211 2.000 C Justification: Estimation en crédit b 2012 égal au budget initial 2011. Remboursements, subsides et note de crédits, ristournes,...


BF


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Werkingsuitgaven verbonden aan dienstenprestaties onder mandaat of overeenkomst 01.005.08.01.1211 0133 B 500 C 2.000 Verantwoording: Kredietraming in begroting 2012 gelijk aan initële begroting 2011, Terugbetalingen, subsidies en kredietnota's, kortingen,…

FS


Programme 005: Prestations de services aux mandataires

FC


Programma 005: Dienstverleningen aan opdrachtgevers


Uitgaven

KS

SC

FB

SF

CF

B C

B C

TOTALEN OPDRACHT 01



B C

B C B C

Verantwoording: Ontwikkeling van het gewestelijk datacenter (GDC) voor de behoeften van de lokale overheden en regionale instellingen. Met de implementaie van deze infrastructuur moet het Gewest schaalvordelen kunnen realiseren door een vermindering van de kosten die rechtstreeks door de lokale overheden en ION's ten laste worden genomen. De raming dekt de kosten verbonden aan het onderhoud (Back up, Firewall, NOC, VM Ware, Lan, ISP, ...) en aan de versterking van het GDC (GIS ASP, SIP...)

Activiteit 11: Investeringen Vermogensuitgaven verbonden aan het gewestelijke data center 01.006.11.01.7422 0133


20.594 22.194

2.357 2.357 3.197 3.197

2.357 2.357

840 840

840 840

B C

Totaux Activité 08

22.579 24.079

2.722 2.722 4.035 4.035

B C

B C B C

TOTAUX MISSION 01


Totaux Activité 11

Activité 11: Investissements Dépenses patrimoniales liées au data center régional 2.722 B 0133 01.006.11.01.7422 2.722 C Justification: Développement du data center régional pour les besoins des pouvoirs locaux et des institutions régionales. La mise en place de cette infrastructure doit permettre à la région de faire des économies d'échelle par la diminution des coûts directement pris à charges par les pouvoirs locaux et OIP avant sa mise en place. Les prévisions couvrent les coûts d'investissement liés à la mise en place de l'infrastructure DCR (Back up, Firewall, NOC, VM Ware, Lan, ISP...) et au renforcement du DCR (GIS, SIP...)#

1.313 1.313

Dépenses de fonctionnement liées au data center régional 1.313 B 0133 01.006.08.01.1211 1.313 C Justification: Estimation en crédit b 2012 égal au budget initial 2011. Remboursements, subsides et note de crédits, ristournes,...


BF


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Werkingsuitgaven verbonden aan het gewestelijke data center 01.006.08.01.1211 0133 B C Verantwoording: Kredietraming in begroting 2012 gelijk aan initële begroting 2011, Terugbetalingen, subsidies en kredietnota's, kortingen,…

FS


Programme 006: Dépenses de fonctionnement liées au data center régional

FC


Programma 006: Werkingsuitgaven verbonden aan het gewestelijke data center


Uitgaven

FC

FS

BF





Uitgaven

B C B C B C

KS

CIBG / CIRB

18.029 19.607 2.565 2.587


6.140 7.640 13.588 13.588 2.851 2.851


B C B C B C

SC

SF

CF



FB


FC

FS

BF

KS

CIBG / CIRB Initieel 2011 ------Initial 2011 SC

FB

SF

CF


0133

B C

B C

Totaux Activité 08

-

Dépenses patrimoniales pour l'assistance aux cabinets et à la chancellerie de la Région de Bruxelles-Capitale 108 B 0133 02.001.11.02.7422 108 C

291 291

Vermogensuitgaven voor bijstand aan de kabinetten en de kanselarij van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 02.001.11.02.7422 0133 B C

257 257

Activité 11: Investissements Dépenses patrimoniales pour l'assistance aux cabinets et à la chancellerie de la Région de Bruxelles-Capitale B 0133 02.001.11.01.7400 C Justification: Plus de prévisions sur cette AB. Transfert vers AB 02.001.11.02.7422#

B C

257 257

Activiteit 11: Investeringen Vermogensuitgaven voor bijstand aan de kabinetten en de kanselarij van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 02.001.11.01.7400 0133 B 142 C 142 Verantwoording: Geen ramingen meer op deze BA. Transfer naar BA 02.001.11.02.7422


Verantwoording: Raming 2012 : 291K hetzij 13% verhoging vergeleken met de initële begroting 2011, maar gecompenseerd door een vermindering van de patrimoniale uitgaven van de BA 02.001.11.02.7400 die 02.001.11.02.7422 is geworden, in het totaal zijn de kabinetsuitgaven gelijk aan 399K, dus gelijk aan de uitgaven van 2011. Trekkingsrechten, de recurrente kosten alsook het onderhoud van de applicatie kanselarij.

02.001.08.01.1211


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Werkingsuitgaven voor bijstand aan de kabinetten en de kanselarij van het BHG

Dépenses de fonctionnement pour l'assistance aux cabinets et à la chancellerie de la Région Bruxelloise 291 B 0133 02.001.08.01.1211 291 C Justification: Estimation 2012: 291K soit 13% d'augmentation par rapport au budget initial 2011 mais compensé par une diminution des dépenses patrimoniales de l'ab 02.001.11.02.7400 devenue 02.001.11.02.7422, au total depenses cabinets est égale à 399K soit egale aux dépenses 2011. Droit de tirage, frais récurrents cabinet et maintenance application chancellerie.#

Programme 001: Soutien aux services du Gouvernement pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication

MISSION 02: Soutenir les institutions régionales dans leur politique de développement informatique de la Région de Bruxelles-Capitale


Programma 001: Ondersteuning van de diensten van de regering voor de implementatie van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën

OPDRACHT 02: Ondersteunen van de Brusselse gewestelijke instellingen in hun politiek van IT-ontwikkkeling


Uitgaven

FC

FS

BF

KS

CIBG / CIRB FB

SF

CF


Totaux Activité 11

Dépenses de fonctionnement liées à la cellule ERP au MRBC 555 B 0133 02.002.08.03.1211 555 C Justification: Besoin liée à la consultance d'un support fonctionnel et technique;

Verantwoording: Behoefte gekoppeld aan de raadpleging van een functionele en

555 555

Werkingsuitgaven verbonden aan ERP cel binnen het MBHG 02.002.08.03.1211 0133 B C

Dépenses de fonctionnement liées à l'exploitation informatique au MRBC (maintenance et au support) 742 B 0133 02.002.08.02.1211 742 C Justification: Augmentation suite à la prise en charge par le CIRB de la maintenance de l'infrastructure TIC au MRBC qui était anciennement prise à charge de l'AB 07.004.08.01.1211 du MRBC. Cette augmentation résulte du transfert des contrats entamé en 2011 et poursuivi en 2012. #

Werkingsuitgaven verbonden aan de exploitatie van de informatica binnen het MBHG (onderhoud en support) 02.002.08.02.1211 0133 B 668 C 668 Verantwoording: Verhoging ten gevolg van een tenlastneming door het CIBG van het ondehoud van de ICT-infrastructuur in het MBHG die eertijds ten laste werden genomen door de BA 07.004.08.01.1211 van het MBHG. Deze verhoging vloeit voort uit een transfer van de contracten die in 2011 werden aangevat en zullen doorgaan in 2012.

-

Dépenses de fonctionnement liées aux développements informatiques au sein du MRBC B 0133 02.002.08.01.1211 C


B C B C

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Werkingsuitgaven verbonden aan de informaticaontwikkelingen bij het MBHG 02.002.08.01.1211 0133 B C

108 108 399 399

Programme 002: Soutien au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication

B C B C

SC


Justification: Estimation 2012: 108K soit 23% de moins que le budget initial 2011 mais compensé par l'augmentation des dépenses de fonctionnement sur l'ab 02.001.08.01.1211. Le total des dépenses 2012 soit 399K est égal au total des dépenses 2011. Droit de tirage, frais récurrents cabinet et maintenance application chancellerie.


Programma 002: Ondersteuning van het MBHG voor de implementatie van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën



142 142 399 399


Verantwoording: Raming 2012: 108K hetzij 23% minder dan de initiële begroting 2011 maar gecompenseerd door de verhoging van de werkingsuitgaven op de BA 02.001.08.01.1211. De totale uitgaven, namelijk 399K is gelijk aan de totale uitgaven in 2011. Trekkingsrechten, de recurrente kosten alsook het onderhoud van de applicatie kanselarij."


Uitgaven

FC

FS

BF

KS

B C

B C

1.490 932

-

832 832

0133

FSF

B C

Verantwoording: De vernieuwing van de IT-infrastructuur in het MBHG werd gestart in 2010 en loopt door in 2011 en 2012. De basisinvesteringen betreffen de vervanging van het intern netwerk in de gebouwen van het MBHG die niet

Transfert à l’asbl Iristeam 02.002.23.01.4160

-

Activiteit 23: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan openbare verenigingen


Vermogensuitgaven verbonden aan de informaticaontwikkelingen bij het MBHG 02.002.11.03.7422 0133 B C

Vermogensuitgaven verbonden aan het IT infrastructuur bij het MBHG 02.002.11.02.7422 0133 B C Verantwoording: De vernieuwing van de IT-infrastructuur in het MBHG werd gestart in 2010 en loopt door in 2011 en 2012. De basisinvesteringen betreffen de vervanging van het intern netwerk in de gebouwen van het MBHG die niet meer gedekt zijn door onderhouds- of ondersteuningscontracten. De specifieke investeringen zijn gekoppeld aan de nieuwe applicaties van het MBHG die op nieuwe server gehost zullen worden.

658 100

1.223 1.223

SC

FB

SF

1.297 1.297

B C


Totaux Activité 08

CF

SAP BC; SAP BI; SAP Dev; et SAP head#


B C

Totaux Activité 11

Activité 23: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations publiques Inkomensoverdrachten aan vzw Iristeam 2.980 B FSF 0133 02.002.23.01.4160 2.980 C Justification: Le renouvellement de l'infrastructure IT au MRBC a démarré en 2010 et se poursuit en 2011 et 2012. Les investissements de base concernent le remplacement du réseau interne des bâtiments MRBC qui ne sont

1.299 965

Dépenses patrimoniales liées aux développements informatiques au sein du MRBC B 0133 02.002.11.03.7422 C

Dépenses patrimoniales liées à l’infrastructure IT du MRBC 965 B 0133 02.002.11.02.7422 965 C Justification: Le renouvellement de l'infrastructure IT au MRBC a démarré en 2010 et se poursuit en 2011 et 2012. Les investissements de base concernent le remplacement du réseau interne des bâtiments MRBC qui ne sont plus couverts par des contrats de maintenance/support, Les investissements spécifiques sont liés aux nouvelles applications du MRBC : entre autres serveurs pour le projet HRM#

Activité 11: Investissements Dépenses patrimoniales liées aux développements informatiques au sein du MRBC 334 B 0133 02.002.11.01.7400 C Justification: Les crédits B sont affectés au Projet de gestion de subsides IMPALA#


Activiteit 11: Investeringen Vermogensuitgaven verbonden aan de informaticaontwikkelingen bij het MBHG 02.002.11.01.7400 0133 B C Verantwoording: De B-kredieten worden toegekend aan het subsidiebeheerproject IMPALA


technische ondersteuning : SAP BC; SAP BI; SAP Dev;en SAP head


Uitgaven

FC

FS

BF

KS

FB

SF

CF

Totaux Activité 23



B C B C

3.830 3.830 6.543 5.985

-

5.576 5.242

B C B C


Totaux Activité 34

Dépenses de fonctionnement pour couvrir les appointements du personnel fournit par Iristeam en vue de prestations au MRBC B 0133 02.002.34.02.1111 C Justification: Intial 2012 voir AB 02.002.23.01.4160. La prévision tient compte de 26 etp et 5 postes ouverts : (1) fonctionnel analyst SAP (1) junior Fonctionnel consultant SAP (2) project manager (1) IT Domain leader GIS. Le besoin diminue suite au financement partiel des etp par l'AB 01.001.23.01.4160 (892k€) mais néanmoins compensé par les postes ouverts.#

B C

Werkingsuitgaven voor het dekken van bezoldigingen van het personeel Iristeam dat prestaties levert voor het MBHG 02.002.34.02.1111 0133 B C Verantwoording: Intiële begroting 2011 zie : AB 02.002.23.01.4160.De raming houdt rekening met de 26 VTE en de 5 vacante betrekkingen : (1) functionele SAP-analist (1) functionele junior SAP-consultant (2) project manager (1) IT Domain leader GIS. De behoefte neemt af ten gevolge van de financiering van 10 VTE door de BA 01.001.23.01.4160 (892k€) maar evenwel gecompenseerd door de vacante betrekkingen.

2.980 2.980

Werkingsuitgaven voor het dekken van bezoldigingen van het personeel van het CIBG dat prestaties levert voor het MBHG 02.002.34.01.1100 0133 B 3.830 C 3.830 Verantwoording: Geen ramingen meer op deze BA. Transfer naar de BA 02.002.23.01.4160

-

SC


plus couverts par des contrats de maintenance/support, Les investissements spécifiques sont liés aux nouvelles applications du MRBC : entre autres serveurs pour le projet HRM#


Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Dépenses de fonctionnement pour couvrir les appointements du personnel fournit par le CIRB en vue de prestations pour le MRBC B 0133 02.002.34.01.1100 C Justification: Plus de prévisions sur cette AB. Transfert vers AB 02.002.23.01.4160#

B C




meer gedekt zijn door onderhouds- of ondersteuningscontracten. De specifieke investeringen zijn gekoppeld aan de nieuwe applicaties van het MBHG die op nieuwe server gehost zullen worden.


Uitgaven

KS

SC

FB

SF

CF

B C

120 120

100 100

B C

Totaux Activité 08

TOTALEN OPDRACHT 02



B C

B C B C 7.062 6.504

120 120

6.075 5.741

100 100

B C

B C B C

TOTAUX MISSION 02


Totaux Activité 11

Vermogenssuitgaven voor het onderhoud en de ondersteuning van de gewestelijke internetsite Dépenses patrimoniales pour la maintenance et le développement du site internet régional 02.003.11.02.7422 0133 B B 0133 02.003.11.02.7422 C C

Activiteit 11: Investeringen Activité 11: Investissements Vermogenssuitgaven voor het onderhoud en de ondersteuning van de gewestelijke internetsite Dépenses patrimoniales pour la maintenance et le développement du site internet régional 02.003.11.01.7400 0133 B B 0133 02.003.11.01.7400 C C


Dépenses de fonctionnement pour la maintenance et le support du site internet régional 100 B 0133 02.003.08.01.1211 100 C Justification: Maintenance du portail régional, comprenant la plateforme et le contenu qui sera enrichi pour souligner l'attractivité de notre région. Rappelons que par souci d'économies, nous renonçons aux traductions du portail en espagnol et en allemand.#


BF


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Werkingsuitgaven voor het onderhoud en de ondersteuning van de gewestelijke internetsite 02.003.08.01.1211 0133 B 120 C 120 Verantwoording: Onderhoud van het gewestelijk portaal, met inbegrip van het platform en de inhoud die verrijkt zal worden om de aantrekkelijkheid van ons gewest te benadrukken. Ter herinnering : omwille van besparingen, vertalen we het portaal niet langer in het Spaans en in het Duits.

FS


Programme 003: Soutien pour la gestion du site internet régional

FC


Programma 003: Ondersteuning voor het beheer van de gewestelijke internetsite


Uitgaven

FC

FS

BF





Uitgaven

B C B C B C

KS

CIBG / CIRB

5.430 5.430 1.632 1.074


1.688 1.688 2.980 2.980 1.407 1.073


B C B C B C

SC

SF

CF



FB


FC

FS

BF

KS

CIBG / CIRB Initieel 2011 ------Initial 2011 SC

FB

SF

CF


B C

Totaux Activité 08


B C

690 690

740 740

B C

Totaux Activité 11

Dépenses patrimoniales pour la réalisation des projets TIC au sein des pouvoirs locaux 740 B 0133 03.001.11.02.7422 740 C Justification: Les prévisions couvrent le coût de projets spécifiques à des demandes émanant de pouvoirs locaux comme : Back-Office secrétariat pour la gestion des assemblées (Conseil ou Collège), Share CPAS pour l'analyse de la pauvreté en RBC, Tutelle Exchange, Nova, EPN#

7 7

Vermogenssuitgaven voor de realisatie van ITC-projecten binnen de plaatselijke besturen 03.001.11.02.7422 0133 B C Verantwoording: De raming dekt de kosten van specifieke projecten op vraag van lokale overheden zoals : Back-Office secretariaat voor het beheer van vergaderingen (Raad of College); Share OCMW voor de analyse van de armoede in het BHG, Tutelle Exchange, Nova, OCR.

7 7

Activité 11: Investissements Dépenses patrimoniales pour la réalisation des projets TIC au sein des pouvoirs locaux B 0133 03.001.11.01.7400 C Justification: Plus de prévisions sur cette AB. Transfert vers AB 03.001.11.02.7422#

B C

Activiteit 11: Investeringen Vermogenssuitgaven voor de realisatie van ITC-projecten binnen de plaatselijke besturen 03.001.11.01.7400 0133 B 690 C 690 Verantwoording: Geen ramingen meer op deze BA. Transfert naar BA 03.001.11.02.7422



Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Werkingsuitgaven voor de realisatie van ITC-projecten binnen de plaatselijke besturen 03.001.08.01.1211 0133 B 7 C 7 Verantwoording: De ramingen dekken de werkingskosten van specifieke projecten op vraag van lokale overheden : OCR-projecten

Dépenses de fonctionnement pour la réalisation des projets TIC au sein des pouvoirs locaux 7 B 0133 03.001.08.01.1211 7 C Justification: Les prévisions couvrent le coût de fonctionnement de projets spécifiques à des demandes émanant de pouvoirs locaux: projet EPN#

Programme 001: Soutien aux pouvoirs locaux pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication

MISSION 03: Soutenir les institutions régionales dans la recherche et la mise en oeuvre de projets informatiques spécifiques visant à développer, améliorer le réseau informatique et de télécommunication bruxellois


Programma 001: Ondersteuning van de lokale besturen voor de implementatie van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën

OPDRACHT 03: Ondersteunen van de Brusselse gewestelijke instellingen in het onderzoek en de inwerkingstelling van specifieke IT-projecten gericht op de ontwikkeling en de verbetering van het Brussels informatica- en communicatienetwerk


Uitgaven

FC

FS

BF

KS

B C B C

697 697

-

SC

FB

SF

CF


747 747

B C B C


Totaux Activité 27


B C

-

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Werkingsuitgaven verbonden met de realisatie van ITC-projecten voor de instellingen van openbaar nut 03.002.08.01.1211 0133 B C Verantwoording: De raming dekt de onderhouds- en de actualiseringskosten van de ECatalogus, een platform waarmee informatica-materiaal en software kan worden aangekocht via gewestelijk samengevoegde opdrachten 25 25

B C

Totaux Activité 08

Dépenses de fonctionnement liées à la réalisation de projets TIC pour les organismes d'intérêt public 25 B 0133 03.002.08.01.1211 25 C Justification: La prévision couvre le coût de maintenance et mise à jour de l'E Catalogue, plateforme permettant d'acquérir du matériel et du logiciel informatique via les marchés conjoints régionaux#


Programma 002: Ondersteuning van de instellingen van openbaar nut voor de Programme 002: Soutien aux institutions d'intérêt public pour implementatie van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication



Inkomensoverdrachten aan de plaatselijke besturen (gemeenten en OCMW's) voor de realisatie van ITC-projecten 03.001.27.01.4320 0133 FSF B C


Activité 27: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux communes et CPAS Transfert de revenus aux pouvoirs locaux (communes et CPAS) pour la réalisation de projets TIC B FSF 0133 03.001.27.01.4320 C


Activiteit 27: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gemeenten en OCMW's


Uitgaven

FB

SF

CF

B C

25 25

B C B C

B C

FSF

03.002.15.01.4140


Totaux Activité 15

0133

Dépenses de fonctionnement pour la mise en oeuvre du plan multimedia des écoles 790 B 0133 03.003.08.01.1211 986 C Justification: La prévision couvre les coûts de fonctionnement spécifiques au déploiement de nouveaux équipements IT dans les écoles primaires,


25 25

-

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Werkingsuitgaven voor het inwerkingstellen van het multimediaplan van de scholen 03.003.08.01.1211 0133 B 1.300 C 1.300 Verantwoording: De raming dekt de werkingskosten specifiek verbonden met de uitgaven inzake de ontwikkeling van nieuwe IT-uitrusting in de lagere scholen,

25 25

Totaux Activité 11

Programme 003: Soutien au secteur de l'enseignement pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication

B C B C

B C

Activité 15: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux institutions publiques régionales Transfert de revenus aux organismes d'intérêt public pour la réalisation de projets TIC

-

Programma 003: Ondersteuning van de onderwijssector voor de implementatie van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën



Activiteit 15: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gewestelijke openbare instellingen Inkomensoverdrachten aan de instellingen van openbaar nut voor de realisatie van ITC-projecten 03.002.15.01.4140 0133 FSF B C -


Dépenses patrimoniales liées à la réalisation de projets TIC pour les organismes d'intérêt public B 0133 03.002.11.02.7422 C

SC

Werkingsuitgaven verbonden met de realisatie van ITC-projecten voor de instellingen van openbaar nut 03.002.11.02.7422 0133 B C -

KS

Dépenses patrimoniales liées à la réalisation de projets TIC pour les organismes d'intérêt public B 0133 03.002.11.01.7400 C Justification: La prévision couvre le coût de maintenance et mise à jour de l'E Catalogue, plateforme permettant d'acquérir du matériel et du logiciel informatique via les marchés conjoints régionaux#

BF


Vermogensuitgaven verbonden met de realisatie van ITC-projecten voor de instellingen van openbaar nut 03.002.11.01.7400 0133 B 25 C 25 Verantwoording: De raming dekt de onderhouds- en de actualiseringskosten van de ECatalogus, een platform waarmee informatica-materiaal en software kan worden aangekocht via gewestelijk samengevoegde opdrachten

FS

Initieel 2012 -------Initial 2012 Activité 11: Investissements

FC


Activiteit 11: Investeringen


Uitgaven

FC

FS

BF

KS

FB

SF

CF

B C

Totaux Activité 08

B C

556 556

B C B C



2.023 1.856

167 -

Activiteit 15: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gewestelijke openbare instellingen Inkomensoverdrachten aan de onderwijssector voor de realisatie van ITC-projecten 03.003.15.01.4400 0133 FSF B 167 C Verantwoording: Geen ramingen. Afsluiten van de projecten in 2011,


-

B C

Totaux Activité 11

2.029 2.786

-

B C

B C


Totaux Activité 15

Activité 15: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux institutions publiques régionales Transfert de revenus au secteur de l'enseignement pour la réalisation de projets TIC B FSF 0133 03.003.15.01.4400 C Justification: Pas de prévisions. Clôture des projets en 2011.#

1.239 1.800

Dépenses patrimoniales pour la mise en oeuvre du plan multimedia des écoles 1.239 B 0133 03.003.11.02.7422 1.800 C Justification: La prévision couvre les frais d'investissements spécifiques au déploiement de nouveaux équipements IT dans les écoles primaires.#

790 986

Vermogenssuitgaven voor het inwerkingstellen van het multimediaplan van de scholen 03.003.11.02.7422 0133 B C Verantwoording: De raming dekt de investeringskosten specifiek verbonden met de uitgaven inzake de ontwikkeling van nieuwe IT-uitrusting in de lagere scholen.

1.300 1.300

SC


ainsi que la maintenance des équipements existants dans les écoles primaires et secondaires et leurs frais de connexions au réseau à large bande IRISnet, #


Activité 11: Investissements Dépenses patrimoniales pour la mise en oeuvre du plan multimedia des écoles B 0133 03.003.11.01.7400 C Justification: Plus de prévisions sur cette AB. Transfert vers AB 03.003.11.02.7422#

B C


Activiteit 11: Investeringen Vermogenssuitgaven voor het inwerkingstellen van het multimediaplan van de scholen 03.003.11.01.7400 0133 B 556 C 556 Verantwoording: Geen ramingen meer op deze BA. Transfert naar BA 03.003.11.02.7422


alsook het onderhoud van de bestaande uitrusting in lagere en middelbare scholen en de kosten van hun verbinding met het breedbandnet IRISnet.


Uitgaven

FC

FS

BF

KS



FB

SF

CF


0133

B C

-



B C B C

-

Activiteit 15: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gewestelijke openbare instellingen Inkomensoverdrachten voor de deelname aan Europese en internationale ITC- projecten 03.004.15.01.4300 0133 FSF B C -


-

Vermogensuitgaven voor de deelname aan Europese en internationale ITC-projecten 03.004.11.02.7422 0133 B C

-

-

-

B C

B C

Activiteit 11: Investeringen Vermogensuitgaven voor de deelname aan Europese en internationale ITC-projecten 03.004.11.01.7400 0133 B C


03.004.08.01.1211

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Werkingsuitgaven voor de deelname aan Europese en internationale ITC-projecten

B C

Totaux Activité 08

B C

Totaux Activité 11

-

B C B C


Totaux Activité 15

Activité 15: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux institutions publiques régionales Transfert de revenus pour la réalisation de projets TIC européens et internationaux B FSF 0133 03.004.15.01.4300 C

-

Dépenses patrimoniales liées à la participation à des projets TIC européens et internationaux B 0133 03.004.11.02.7422 C

Activité 11: Investissements Dépenses patrimoniales liées à la participation à des projets TIC européens et internationaux B 0133 03.004.11.01.7400 C

-

Dépenses de fonctionnement liées à la participation à des projets TIC européens et internationaux B 0133 03.004.08.01.1211 C


Programma 004: Ondersteuning van Europese en internationale projecten Programme 004: Soutien à des projets européens et internationaux pour voor de implementatie van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication


Uitgaven

KS

SC

FB

SF

CF

B C

Totaux Activité 08

B C

221 221

Activiteit 15: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gewestelijke openbare instellingen Inkomensoverdrachten aan de gezondheidssector voor de inwerkingstelling van ITC-projecten 03.005.15.01.4300 0133 FSF B 75 C -


B C

Totaux Activité 11

75 -

B C

FSF

0133

03.005.15.01.4300

Activité 15: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux institutions publiques régionales Transfert de revenus au secteur des soins de santé pour la mise en oeuvre de projets TIC

150 150

Dépenses patrimoniales liées à la réalisation de projets TIC dans le domaine de la santé 150 B 0133 03.005.11.02.7422 150 C Justification: La prévision couvre les coûts spécifiques de la plateforme SINCRHO pour les hôpitaux et les CPAS (Suivi Informatisé des Créances Hospitalières) et son adaptation pour eCarmed (carte électronique médicale, initiative du Fédéral).

-

Vermogensuitgaven verbonden met de realisatie van ITC-projecten in de gezondheidssector 03.005.11.02.7422 0133 B C Verantwoording: De raming dekt de kosten specifiek verbonden met het SINCHRO-platform voor de ziekenhuizen en de OCMW's (Factuuropvolgingsysteem tussen de OCMW's van het Brussels hoofdstedelijk Gewest en de IRIS-ziekenhuizen) en haar aanpassing voor eCarmed (elektronische medische kaart, initiatief van het Federaal).

-

Activité 11: Investissements Dépenses patrimoniales liées à la réalisation de projets TIC dans le domaine de la santé B 0133 03.005.11.01.7400 C Justification: Pas de prévisions. Clôture des projets en 2011.

B C

Activiteit 11: Investeringen Vermogensuitgaven verbonden met de realisatie van ITC-projecten in de gezondheidssector 03.005.11.01.7400 0133 B 221 C 221 Verantwoording: Geen ramingen. Afsluiten van de projecten in 2011,


Dépenses de fonctionnement liées à la réalisation de projets TIC le domaine de la santé B 0133 03.005.08.01.1211 C


BF


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Werkingsuitgaven verbonden met de realisatie van ITC-projecten in de gezondheidssector 03.005.08.01.1211 0133 B C -

FS


Programme 005: Soutien au secteur de la santé pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication

FC


Programma 005: Ondersteuning van de gezondheidssector voor de implementatie van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën


Uitgaven

FC

FS

BF

KS

SF

CF

75 225 150

B C B C Totaux Programme 005

Totaux Activité 15

B C

Vermogensuitgaven verbonden met de realisatie van transversale ITC-projecten 03.006.11.02.7422 0133 B C Verantwoording: De raming dekt de kosten verbonden aan specifieke projecten : INSPIREportaal, Fix My Street, het elektronisch lokel Irisbox, Nova, PloneBru, de luchtfoto's 2012 voor de actualisering van Urbis 3D.

Activiteit 11: Investeringen Vermogensuitgaven verbonden met de realisatie van transversale ITC-projecten 03.006.11.01.7400 0133 B C Verantwoording: Geen ramingen meer op deze BA.Transfert naar BA 03.006.11.02.7422


-

1.255 1.768

568 568

B C

Totaux Activité 08

Dépenses patrimoniales liées à la réalisation de projets TIC transversaux 1.267 B 0133 03.006.11.02.7422 1.372 C Justification: Dépenses pour projets spécifiques : Portail INSPIRE, Fix My Street, le guichet électronique Irisbox, Nova, PloneBru, la prise de vue aérienne 2012 permettant notamment la mise à jour de Urbis 3D.#

Activité 11: Investissements Dépenses patrimoniales liées à la réalisation de projets TIC transversaux B 0133 03.006.11.01.7400 C Justification: Plus de prévisions sur cette AB. Transfert vers AB 03.006.11.02.7422#

947 947

Dépenses de fonctionnement liées à la réalisation de projets TIC transversaux 947 B 0133 03.006.08.01.1211 947 C Justification: Frais de maintenance pour les projets Alfresco, GIS, Tutelle exchange ASP, Urbis Mame, Adobe ASP,Urbizone,....#


568 568

FB

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Werkingsuitgaven verbonden met de realisatie van transversale ITC-projecten 03.006.08.01.1211 0133 B C Verantwoording: Onderhoudskosten voor de projecten Alfresco, GIS, Tutelle exchange ASP, Urbis Mame, Adobe ASP,Urbizone,....

75 296 221

SC


Justification: La prévision couvre la dernière tranche du subside ELO (Electronisch Leeromgeving).#


Programme 006: Mise en oeuvre de projets transversaux pour l'implémentation des nouvelles technologies de l'information et de la communication

B C B C


Programma 006: Inwerkingstelling van transversale projecten voor de implementatie van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën



Verantwoording: De raming dekt de laatste schijf van de ELO-subsidie (Elektronische Leeromgeving).


Uitgaven

FC

FS

BF B C

KS 1.255 1.768

B C B C

6 1.829 2.336

B C

SC

FB

SF Totaux Activité 11

CF


2.214 2.319

B C B C


Totaux Activité 15

B C B C B C



TOTALEN OPDRACHT 03

4.870 5.135

-

-

-

Vermogensuitgaven verbonden met de realisatie van Europese en internationale ITC-projecten 03.007.11.02.7422 0133 B C

-

-

B C

Activiteit 11: Investeringen Vermogensuitgaven verbonden met de realisatie van Europese en internationale ITC-projecten 03.007.11.01.7400 0133 B C


B C

Totaux Activité 08

B C

0133

03.007.11.01.7400

5.240 6.027

-

-

-

B C

B C

B C

B C

03.007.11.02.7422

TOTAUX MISSION 03


Totaux Activité 11

0133

Dépenses patrimoniales liées à la réalisation de projets TIC européens ou internationaux

-

Activité 11: Investissements Dépenses patrimoniales liées à la réalisation de projets TIC européens ou internationaux

-

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects belastingen Werkingsuitgaven verbonden met de realisatie van Europese en internationale ITC-projecten Dépenses de fonctionnement liées à la réalisation de projets TIC européens ou internationaux 03.007.08.01.1211 0133 B B 0133 03.007.08.01.1211 C C

Programma 007: Coördinatie en inwerkingstelling van projecten gefinancierd Programme 007: Coordination et mise en oeuvre des projets financés par la door de Europese of internationale gemeenschap voor de implementatie van Communauté européene ou internationale dans le cadre de l'implémentation nieuwe informatie- en communicatietechnologieën des nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication



1.267 1.372


Activité 15: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux institutions publiques régionales Transfert de revenus pour la réalisation de projets TIC transversaux B FSF 0133 03.006.15.01.4300 C


Activiteit 15: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gewestelijke openbare instellingen Inkomensoverdrachten voor de realisatie van transversale ITC-projecten 03.006.15.01.4300 0133 FSF B 6 C -



Uitgaven

FC

FS

BF





Uitgaven

B C B C B C

KS

CIBG / CIRB

1.875 1.875 248 2.747 3.260


1.769 1.965 75 3.396 4.062


B C B C B C

SC

SF

CF



FB


FC

FS



Uitgaven BF

B C

KS

CIBG / CIRB

32.526 33.833



SC

FB

CF


SF


FC

FS

BF





Uitgaven

B C B C B C

KS

CIBG / CIRB

25.334 26.912 248 6.944 6.921


9.597 11.293 16.643 16.568 7.654 7.986


B C B C B C

SC

SF

CF



FB




Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulpverlening


TOTALEN

TOTAUX

FC

BF

DR

DR

KS

1.300

5.638


DR DR


TOTALEN OPDRACHT 01

89.438

82.500

SC

FB

CF

DR

DR


92.362

84.956 DR

DR

TOTAUX MISSION 01


Programme 003: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale

1.430



Programme 002: Financement par le Fédéral

5.976

Programme 001: Financement propre



DBDMH / SIAMU

Programma 003: Financiering door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


Programma 002: Financiering door de federale overheid


Programma 001: Eigen financiering

OPDRACHT 01: Algemene financiering


Ontvangsten

FC

BF




Ontvangsten

5.638 83.800

DR DR

KS


86.386

5.976


DBDMH / SIAMU

DR

DR

SC

CF

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES


FB


FC

DR

TOTALEN OPDRACHT 02

KS

DR

BF



OPDRACHT 02: Specifieke financiering


Ontvangsten

520

520


FB

CF

535

535 DR

DR



TOTAUX MISSION 02




DBDMH / SIAMU

FC

BF

1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN



Ontvangsten

70 100

100 250

DR DR

DR DR

KS


250

100

100

85


DBDMH / SIAMU

DR

DR

DR

DR

SC

CF

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS


FB


FC

DR

TOTALEN OPDRACHT 03

KS

DR

BF


Programma 001: Begunstigde

OPDRACHT 03: Ontvangsten voor orde


Ontvangsten

190

190


FB

CF

320

320 DR

DR

Programme 001: Destinataire


TOTAUX MISSION 03


MISSION 03: Recettes pour ordre


DBDMH / SIAMU

FC

BF

0.NIET-VERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN



Ontvangsten

DR

KS

190


320


DBDMH / SIAMU

DR

SC

CF

0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES


FB


KS

DR


FC

BF


Ontvangsten

90.148



DBDMH / SIAMU

DR

SC

FB


CF


FC

BF

100

100 83.800

DR

DR DR DR


250

190 5.708

DR DR

KS


250

86.386

100

100

320 6.061


DBDMH / SIAMU

0.NIET-VERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN 1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID



Ontvangsten

DR

DR

DR

DR

DR DR

SC

CF

0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS


FB


FC

FS

BF

KS


B C

B C

B C

B C B C


TOTALEN OPDRACHT 01

Programma 004: Invordering en terugbetalingen van ontvangsten en waardevermindering inzake schuldvorderingen


Programma 003: Uitrusting in interventiematerieel en persoonlijke beschermuitrusting


Programma 002: Beheer interventievoertuigen


3.837 5.727

300 300

1.905 2.685

1.164 2.274

468 468

SC

FB

SF

CF


B C


B C


B C


4.068 4.041

300 300

B C

B C

TOTAUX MISSION 01


Programme 004: Recouvrement et remboursements de recettes et déduction de valeur en matière de créance

1.808 1.658

Programme 003: Equipement en matériel d'intervention et en Equipement Protection Individuelle

1.585 1.708

Programme 002: Gestion du charroi d'intervention

375 375

Programme 001: Formation liée aux missions du service d'incendie

MISSION 01: Interventions


DBDMH / SIAMU

Programma 001: Opleiding verbonden aan de opdrachten van de brandweer

OPDRACHT 01: Interventies


Uitgaven

FC

FS

BF

1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN




Uitgaven

B C B C B C

KS

300 300 2.653 3.513 884 1.914


300 300 2.473 2.338 1.295 1.403


DBDMH / SIAMU

B C B C B C

SC

SF

CF

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS



FB


FC

FS

BF

KS


B C

148 148

B C

1.024 462

B C

B C B C


TOTALEN OPDRACHT 02



2.316 2.242

480 480

664 1.152

Programma 003: Uitrusting in materieel voor dringende medische hulp en persoonlijke beschermuitrusting


Programma 002: Beheer van voertuigen voor transport per ziekenwagen


SC

FB

SF

CF


Dépenses

B C


B C


B C


2.707 2.872

480 480

B C

B C

TOTAUX MISSION 02



1.000 800

Programme 003: Equipement en matériel pour l'Aide médicale urgente et en Equipement de Protection Individuelle

1.067 1.432

Programme 002: Gestion du charroi effectuant le transport en ambulance

160 160

Programme 001: Formation liée aux missions en Aide médicale urgente

MISSION 02: Transports ambulance


DBDMH / SIAMU

Programma 001: Opleiding verbonden aan de opdrachten van dringende medische hulp

OPDRACHT 02: Ziekenwagenvervoer


Uitgaven

FC

FS

BF





Uitgaven

B C B C B C

KS

480 480 1.004 1.512 832 250


480 480 999 811 1.228 1.581


DBDMH / SIAMU

B C B C B C

SC

SF

CF




FB


FC

FS

BF

KS


B C

B C

2.828 3.754

78.298 78.255

B C

1.409 1.981

B C B C


TOTALEN OPDRACHT 03

83.805 85.732

1.270 1.742

Programma 004: Vernieuwing en maintenance van het informaticasysteem


Programma 003: Terbeschikkingstelling van administratief materieel, keukenmaterieel, sportmaterieel, diensten en meubilair voor dagelijks werk


Programma 002: Beheer onroerend goed


Programma 001: Human Resources Management

SC

FB

SF

CF

B C


B C


B C


86.122 88.142

1.259 1.850

B C

B C

TOTAUX MISSION 03


Programme 004: Renouvellement et maintien du système informatique

1.299 1.221

Programme 003: Mise à disposition de matériel administratif, de matériel de cuisine, de sport, des services et de moblier pour les tâches quotidiennes.

2.480 3.522

Programme 002: Gestion du patrimoine immobilier

81.084 81.549

Programme 001: Gestion des resources humaines


MISSION 03: Soutien aux missions organiques


DBDMH / SIAMU

OPDRACHT 03: Ondersteuning van de organieke opdrachten


Uitgaven

FC

FS

BF




Uitgaven

B C B C

KS

81.606 82.778 2.199 2.954


84.333 85.503 1.789 2.639


DBDMH / SIAMU

B C B C

SC

SF

CF




FB

Dépenses

FC

FS

B C

TOTALEN OPDRACHT 04

KS

B C

BF



OPDRACHT 04: Uitgaven voor orde


Uitgaven

190 190

190 190


FB

SF

CF

320 320

320 320 B C

B C

Programme 001: Bénéficiaire


TOTAUX MISSION 04


MISSION 04: Dépenses pour ordre


DBDMH / SIAMU

FC

FS

BF




Uitgaven

B C

KS

190 190


320 320


DBDMH / SIAMU

B C

SC

SF

CF




FB

Dépenses

FC

FS



Uitgaven BF

B C

KS

90.148 93.891



DBDMH / SIAMU

B C

SC

FB

CF


SF


FC

FS

BF





Uitgaven

B C B C B C

KS

970 970 85.263 87.803 3.915 5.118


1.100 1.100 87.805 88.652 4.312 5.623


DBDMH / SIAMU

B C B C B C

SC

SF

CF




FB






ONTVANGSTEN

RECETTES

FC

SC

FB

CF


DR DR

Transport per ziekenwagen – openbare weg en thuis 01.001.03.05.1612 0321 DR Verantwoording: Vervoer met ziekenwagen door brandweerlieden naar bevolking. De tarifering is een bevoegdheid van de Volksgezondheid die de prestaties linkt aan de gezondheidsindex.

Bewakingskosten openbare plaatsen 01.001.03.04.1612 0321 DR Verantwoording: Tussenkomsten van de DBDMH tijdens manifestaties (Europese toppen, spektakel, voetbalwedstrijd). Bepaalde van onze goede klanten hebben besloten geen verder beroep meer te doen op onze diensten.

5.638 5.638

2.900

200

5.976 5.976

DR DR


Transports d'ambulances - voie publique et domicile 3.200 DR 0321 01.001.03.05.1612 Justification: Transport en ambulance fait par les pompiers vers la population. La tarification est une compétence de la Santé Publique qui lie les prestations à l’index santé.

Frais de surveillance dans des lieux publics 175 DR 0321 01.001.03.04.1612 Justification: Interventions du SIAMU lors de manifestations (Sommets Européen, Spectacle, Match de football). Certains de nos bons clients ont décidé de ne plus faire appel à nos services.

Prestations administratives prévention 1.800 DR 0321 01.001.03.03.1611 Justification: Visites de prévention et gestion des dossiers. Le montant a été indexé de 2 %.

Administratieve dienstverrichtingen preventie 01.001.03.03.1611 0321 DR Verantwoording: Preventiebezoeken en beheer dossiers. Het bedrag werd geïndexeerd met 2 %. 1.750

Conventions de secours hors Bruxelles-Capitale 161 DR 0321 01.001.03.02.1620 Justification: Convention entre le SIAMU et des communes en cas d’intervention du SIAMU en dehors de l’Agglomération.

Hulpovereenkomsten buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 01.001.03.02.1620 0321 DR 161 Verantwoording: Overeenkomst tussen de DBDMH en de gemeenten bij interventies DBDMH buiten de agglomeratie.


627



Activité 03: Recette non-fiscale générale Interventions au bénéfice de personnes 640 DR 0321 01.001.03.01.1612 Justification: Interventions auprès de la population. Le montant a été indexé de 2 %.


Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Interventies ten behoeve van particulieren 01.001.03.01.1612 0321 DR Verantwoording: Tussenkomsten bij de bevolking. Het bedrag werd geïndexeerd met 2 %.

KS

Recettes


BF

DBDMH / SIAMU


OPDRACHT 01: Algemene financiering


Ontvangsten

FB

CF

DR DR


DR

Totaux Activité 01

DR DR DR


TOTALEN OPDRACHT 01

89.438

260 82.500

160

92.362

270 84.956

DR

DR DR

TOTAUX MISSION 01


01.003.03.02.4640

Prime d'engagement contractuels subsidiés 160 DR 0321 Justification: Contrats ASC (Agents subventionné par Actiris)

84.686

Aanwervingspremie gesubsidieerde contractuelen 01.003.03.02.4640 0321 DR Verantwoording: GECO-contracten (Personeelsleden gesubsidieerd door Actiris)

82.240

Activité 03: Recette non-fiscale générale Recettes Centre de Coordination financière pour la Région de Bruxelles-Capitale 110 DR 0321 01.003.03.01.4610 Justification: Ordonnance de la Région

DR

Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Ontvangsten Financieel Coördinatiecentrum voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 01.003.03.01.4610 0321 DR 100 Verantwoording: Ordonnantie van het Gewest


82.240

Activité 01: Dotation générale Dotation de la Région de Bruxelles-Capitale 84.686 DR 0321 01.003.01.01.4610 Justification: Dotation de la Région de Bruxelles-Capitale afin de financer les besoins du SIAMU

1.430 1.430

Activiteit 01: Algemene dotatie Dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 01.003.01.01.4610 0321 DR Verantwoording: Dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de noden van de DBDMH te financieren

1.300 1.300

Programme 003: Financement par la Région de Bruxelles-Capitale

DR DR

Programma 003: Financiering door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


1.300

SC

Activité 03: Recette non-fiscale générale Intervention de l'Etat Fédéral 1.430 DR 0321 01.002.03.01.4943 Justification: Intervention de l’Etat fédéral pour la prise en charge des traitements des agents travaillant à la centrale 100

KS


Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Tegemoetkoming van de federale overheid 01.002.03.01.4943 0321 DR Verantwoording: Tussenkomst federale overheid voor de uitbetaling van de lonen van de personeelsleden die in de 100-centrale werken.

BF


Programme 002: Financement par le Fédéral

FC


DBDMH / SIAMU

Programma 002: Financiering door de federale overheid


Ontvangsten

FC

BF




Ontvangsten

5.638 83.800

DR


DR

KS

86.386

5.976


DBDMH / SIAMU

DR

DR

SC

CF




FB

Recettes

FC

CF

0321

Verkoop van gronden en gebouwen 02.001.03.05.7612 DR

DR

DR

DR

Terugbetaling kosten van gedetacheerde personen 02.001.03.08.1111 0321

DR

Terugbetaling telefoongesprekken 02.001.03.07.1612 0321 DR Verantwoording: Forfaitaire regeling die de personeelsleden moeten terugbetalen als ze hun forfait overschreden hebben.

Verkoop van materieel en voertuigen 02.001.03.06.7710 0321 Verantwoording: Verkoop voertuigen en materiaal aan derden

0321

Creditintresten 02.001.03.04.2610

Intresten op achterstallige betaling van retributies 02.001.03.03.2610 0321 Verantwoording: Interesten op facturen preventie en interventies

Toevallige ontvangsten 02.001.03.02.1612 0321 DR Verantwoording: Overeenkomst met het Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer en de Jonge Brusselse Brandweerlieden. Het kan hier gaan om andere ontvangsten die niet tot de hoofdactiviteit van de dienst behoren (verhuur van een voertuig voor een film).

-

10

250

-

-

100

60

Recettes

02.001.03.01.3830


DR

0321

0321

02.001.03.06.7710

02.001.03.05.7612

02.001.03.04.2610

02.001.03.03.2610

Remboursement frais de personnes détachées DR

0321

02.001.03.08.1111

Remboursement de communications téléphoniques 10 DR 0321 02.001.03.07.1612 Justification: Système forfaitaire que les membres du personnel doivent rembourser quand ils ont dépassé leur forfait.

Vente de matériel et de véhicules 250 DR 0321 Justification: Vente de véhicules et de matériel à des tiers

Vente de terrains et bâtiments DR

Intérêts créditeurs -

Intérêts pour retard de paiement des redevances 100 DR 0321 Justification: Intérêt sur les factures de préventions et d’interventions

Recettes accidentelles 75 DR 0321 02.001.03.02.1612 Justification: Convention avec le Centre de formation des pompiers de Bruxelles, avec les Jeunes sapeurs-pompiers de Bruxelles. Il peut s’agir de toutes autres recettes qui ne seraient pas dans l’activité principale du service (location d’un véhicule pour un film)

Activité 03: Recette non-fiscale générale Indemnités versées par les compagnies d'assurances 100 DR 0321 Justification: Remboursement des compagnies d’assurance

100

FB


SC

Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Door verzekeringsmaatschappijen uitbetaalde vergoedingen 02.001.03.01.3830 0321 Verantwoording: Terugbetaling verzekeringsmaatschappijen DR

KS



BF


DBDMH / SIAMU


OPDRACHT 02: Specifieke financiering


Ontvangsten

DR

KS

TOTALEN OPDRACHT 02

BF DR DR

FC



Ontvangsten

520

520 520


535

535 535


DBDMH / SIAMU

DR

DR DR

SC

FB

TOTAUX MISSION 02


CF


FC

BF

1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN



Ontvangsten

70 100

100 250

DR DR

DR DR

KS


250

100

100

85


DBDMH / SIAMU

DR

DR

DR

DR

SC

CF

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS


FB


FC

SC

FB

CF

MISSION 03: Recettes pour ordre



DR DR DR


TOTALEN OPDRACHT 03

Ontvangsten voor rekening van derden afkomstig van buitenshuis 03.001.03.03.0800 0321 DR Verantwoording: Terugbetaling van de vzw's (OCBB, IODMH, JBB)

Ontvangsten voor rekening van derden afkomstig van personeelsleden 03.001.03.02.0800 0321 DR Verantwoording: Aanvuling MTB voor rekening van het personeelslid dat wij hem factureren

190

190 190

5

20

320

320 320

DR

DR DR

03.001.03.03.0800

TOTAUX MISSION 03


Recettes pour compte de tiers venant de l'extérieur 50 DR 0321 Justification: Remboursement des ASBL (CFPB, IFAMU, JSPB)

Recettes pour compte de tiers venant des agents 20 DR 0321 03.001.03.02.0800 Justification: Complément MTB à charge de l’agent que nous lui facturons

Activité 03: Recette non-fiscale générale Recettes pour compte de tiers venant du service social 250 DR 0321 03.001.03.01.0800 Justification: Cotisations concernant la couverture d’assurance pour les frais hospitalier du personnel

165


Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Ontvangsten voor rekening van derden afkomstig van de sociale dienst 03.001.03.01.0800 0321 DR Verantwoording: Bijdragen omtrent de dekking voor de ziekenhuiskosten van het personeel

KS

Recettes

Programme 001: Destinataire

BF

DBDMH / SIAMU


OPDRACHT 03: Ontvangsten voor orde


Ontvangsten

FC

BF




Ontvangsten

DR

KS

190


320


DBDMH / SIAMU

DR

SC

CF



FB


KS

DR


FC

BF


Ontvangsten

90.148



DBDMH / SIAMU

DR

SC

FB


CF


FC

BF

100

100 83.800

DR

DR DR DR


250

190 5.708

DR DR

KS


250

86.386

100

100

320 6.061


DBDMH / SIAMU




Ontvangsten

DR

DR

DR

DR

DR DR

SC

CF

0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS


FB






UITGAVEN

DEPENSES

FC

FB

SF

MISSION 01: Interventions

SC

CF

B C

Verzekering van interventievoertuigen 01.002.08.03.1211 0321 B C

140 140

560 650

B C B C


Totaux Activité 08

Assurances couvrant les véhicules d'intervention 150 B 0321 150 C

01.002.08.03.1211

Entretien du charroi d'intervention 580 B 0321 01.002.08.01.1211 580 C Justification: Acquisition de pièces détachées, de carburant et réparation


375 375 375 375

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Onderhoud van interventievoertuigen 01.002.08.01.1211 0321 B C Verantwoording: Aankoop van onderdelen, brandstof en herstellingen

468 468 468 468

Programme 002: Gestion du charroi d'intervention

B C B C

123 123

Retribution à divers organismes 75 B 0321 01.001.08.02.1211 75 C Justification: Formation administrative, informatique, formation spécialisée en dehors de l’école du feu

Retribution au Centre de formation des pompiers de Bruxelles 300 B 0321 01.001.08.01.1211 300 C Justification: Ensemble des formations pour les sapeurs-pompiers (brevets sapeurspompiers, adjudants, chauffeur)

Programma 002: Beheer interventievoertuigen



Verantwoording: Administratieve opleiding, informatica-opleiding, gespecialiseerde opleiding buiten de brandweerschool

Retributie aan verscheidene instellingen 01.001.08.02.1211 0321

345 345


KS


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Retributie aan het Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer 01.001.08.01.1211 0321 B C Verantwoording: Geheel van opleidingen voor de brandweerlieden (brevetten brandweerlieden, adjudanten, chauffeur)

BF


Programme 001: Formation liée aux missions du service d'incendie

FS


DBDMH / SIAMU

Programma 001: Opleiding verbonden aan de opdrachten van de brandweer

OPDRACHT 01: Interventies


Uitgaven

FC

FS

BF

KS

B C

B C

CF

B C

Totaux Activité 08

855 978 1.585 1.708

B C B C


Totaux Activité 11

Activité 11: Investissements Renouvellement du charroi d'intervention 855 B 0321 01.002.11.01.7410 978 C Justification: Le service réceptionnera 5 voitures officiers, 2 autopompes,1 auto échelle, 1 citerne, 1 camion benne, camion pour le équipe TAG et 1 conteneur Tuyaux via le SPF intérieur et via nos fonds propres 2 camionnettes. Le service respectera son planning d’amortissement

730 730

Persoonlijke beschermuitrusting op interventie 01.003.08.02.1211 0321 B C

890 1.250

Equipement de protection individuelle d'intervention 858 B 0321 858 C

01.003.08.02.1211

Entretien et réparation de matériel d'intervention 360 B 0321 01.003.08.01.1211 350 C Justification: Afin de remplir ses missions, le SIAMU doit faire l’acquisition de petit matériel et de produits ainsi que des réparations. En outre le SIAMU devra passer des marchés pluriannuels


420 490

SF

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Onderhoud en herstelling van interventiematerieel 01.003.08.01.1211 0321 B C Verantwoording: Om haar opdrachten te vervullen, moet de DBDMH klein materieel aankopen, producten en herstellingen laten uitvoeren De DBDMH zal meerjarenopdrachten moeten sluiten

464 1.484 1.164 2.274

FB

Programme 003: Equipement en matériel d'intervention et en Equipement Protection Individuelle

B C B C

464 1.484

SC


Justification: Le service possède l’équivalent de 166 véhicules incendie qu’il faut assurer


Programma 003: Uitrusting in interventiematerieel en persoonlijke beschermuitrusting



Verantwoording: De dienst zal volgende brandweervoertuigen opleveren (5 officierenwagens, 2 autopompen, 1 autoladder, 1 tankwagen, 1 kipper, wagen voor TAG-ploeg en 1 container slangen via de FOD Binnenlandse Zaken en via onze eigen fondsen 2 bestelwagens. De dienst zal haar aflossingsplan respecteren

Activiteit 11: Investeringen Vernieuwing van interventievoertuigen 01.002.11.01.7410 0321


700 790


DBDMH / SIAMU

Verantwoording: De dienst beschikt over een equivalent van 166 brandweervoertuigen die moeten worden verzekerd


Uitgaven

FC

FS

BF

KS

B C

SF

CF

B C

B C B C


Totaux Activité 11

TOTALEN OPDRACHT 01



B C

B C B C

3.837 5.727

300 300 300 300

4.068 4.041

300 300 300 300

B C

B C B C

TOTAUX MISSION 01


Totaux Activité 55

Réduction de valeur en matière de créance commerciales 300 B 0321 01.004.55.01.0600 300 C Justification: Il s’agit de l’annulation de factures d’interventions et de prévention qui sont prescrites ou dont le client est insolvable.

Activité 55: Remboursement de créances / Annulation de droits constatés d'années antérieures

440 425 1.808 1.658

01.003.11.01.7422

Totaux Activité 08

Activité 11: Investissements Equipement en matériel d'intervention léger et lourd 440 B 0321 425 C

1.368 1.233

Entretien de l'équipement de protection individuelle d'intervention 150 B 0321 01.003.08.03.1211 25 C Justification: L’ensemble de ces vêtements doit-être entretenu par l’employeur. A cette fin le SIAMU a attribué un marché.

Activiteit 55: Terugbetaling van vorderingen / Annulering van vastgestelde rechten uit vorige jaren Waardevermindering inzake commerciële schuldvorderingen 01.004.55.01.0600 0321 B 300 C 300 Verantwoording: Betreft annulatie van facturen voor interventies of preventie die oninbaar zijn geworden door verjaring of insolvabiliteit van de klant.

420 430 1.905 2.685

420 430

1.485 2.255

FB


B C B C

B C

B C

SC


Justification: Afin de remplir ses missions, le service doit faire l’acquisition d’équipement de protection (vestes incendie, casques,… ).





Activiteit 11: Investeringen Uitrusting in licht en zwaar interventiematerieel 01.003.11.01.7422 0321


175 515


DBDMH / SIAMU

Verantwoording: Al deze kleding moet worden onderhouden door de werkgever. De DBDMH heeft hiertoe een opdracht toegewezen

Onderhoud van persoonlijke beschermuitrusting op interventie 01.003.08.03.1211 0321

Verantwoording: Om haar opdrachten te vervullen, moet de dienst beschermende uitrustingen aankopen (brandweervesten, helmen,… ).


Uitgaven

FC

FS

BF





Uitgaven

B C B C B C

KS

300 300 2.653 3.513 884 1.914


300 300 2.473 2.338 1.295 1.403


DBDMH / SIAMU

B C B C B C

SC

SF

CF




FB


FC

FS

FB

SF

CF

B C

B C B C


Totaux Activité 08

Verzekering van voertuigen voor dringende medische hulp. 02.002.08.03.1211 0321 B C

150 150

292 312

Assurances couvrant les véhicules pour l'Aide médicale urgente 150 B 0321 150 C

02.002.08.03.1211

Entretien du charroi pour l'Aide médicale urgente 300 B 0321 02.002.08.01.1211 312 C Justification: Acquisition de pièces détachées, de carburant, et réparation


160 160 160 160

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Onderhoud van voertuigen voor dringende medische hulp. 02.002.08.01.1211 0321 B C Verantwoording: Aankoop van onderdelen, brandstof en herstellingen

148 148 148 148

Retribution à divers organismes 30 B 0321 02.001.08.02.1211 30 C Justification: Formation sociale, cours de langue, formations spécialisées en dehors de l’IFAMU RBC.

Programme 002: Gestion du charroi effectuant le transport en ambulance

B C B C

30 30

Programma 002: Beheer van voertuigen voor transport per ziekenwagen



Verantwoording: Sociale opleiding, taalcursussen, gespecialiseerde opleidingen buiten het BHGIODMH

Retributie aan verscheidene instellingen 02.001.08.02.1211 0321

130 B 0321 02.001.08.01.1211 130 C Justification: Ensemble des formations pour les sapeurs-pompiers réglementées par la Santé publique

Retribution à l'Institut d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale


MISSION 02: Transports ambulance

SC


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Retributie aan het Brussels Hoofdstedelijk Instituut voor Opleiding in de Dringende Medische Hulp 02.001.08.01.1211 0321 B 118 C 118 Verantwoording: Geheel van de opleidingen voor brandweerlieden gereglementeerd door Volksgezondheid

KS


Programme 001: Formation liée aux missions en Aide médicale urgente

BF


DBDMH / SIAMU

Programma 001: Opleiding verbonden aan de opdrachten van dringende medische hulp

OPDRACHT 02: Ziekenwagenvervoer


Uitgaven

FC

FS

BF

KS

B C

B C

SF

CF

B C

Totaux Activité 08

B C B C


Totaux Activité 11

B C

Verantwoording: Om haar opdrachten te vervullen, moet de dienst beschermende uitrustingen aankopen (vesten, hesjes).

Persoonlijke beschermuitrusting voor dringende medische hulp. 02.003.08.02.1211 0321

140 429

270 469

Equipement de protection individuelle pour l'Aide médicale urgente 105 B 0321 02.003.08.02.1211 35 C Justification: Afin de remplir ses missions, le service doit faire l’acquisition d’équipement de protection (vestes, chasubles).

Entretien et réparation de matériel pour l'Aide médicale urgente 280 B 0321 02.003.08.01.1211 150 C Justification: Afin de remplir ses missions, le service doit faire des achats de petit matériel et de produits Le service a attribué en 2011 2 marchés pluriannuels


617 970 1.067 1.432

Activité 11: Investissements Renouvellement du charroi pour l'aide médicale urgente 617 B 0321 02.002.11.01.7410 970 C Justification: Le service réceptionnera 6 ambulances. Le service va procéder à un marché de 10 ambulances

450 462

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Onderhoud en herstelling van materieel voor dringende medische hulp. 02.003.08.01.1211 0321 B C Verantwoording: Om haar opdrachten te vervullen, moet de dienst klein materiaal aankopen en producten De dienst heeft 2 meerjarige opdrachten toegekend in 2011

582 1.024 462

FB

Programme 003: Equipement en matériel pour l'Aide médicale urgente et en Equipement de Protection Individuelle

B C B C

582 -

SC


Justification: Le service possède l’équivalent de 52 ambulances qu’il faut assurer


Programma 003: Uitrusting in materieel voor dringende medische hulp en persoonlijke beschermuitrusting



Verantwoording: De dienst zal 6 ziekenwagens opleveren. De dienst zal een opdracht toewijzen voor 10 ziekenwagens

Activiteit 11: Investeringen Vernieuwing van voertuigen voor dringende medische hulp. 02.002.11.01.7410 0321


442 462


DBDMH / SIAMU

Verantwoording: De dienst beschikt over een equivalent van 52 ziekenwagens die moeten worden verzekerd


Uitgaven

FC

FS

BF

KS

B C

SF

CF

B C

Totaux Activité 08

B C B C


Totaux Activité 11

B C B C B C



TOTALEN OPDRACHT 02

2.316 2.242

480 480

480 480

2.707 2.872

480 480

480 480

B C

B C

B C

TOTAUX MISSION 02


Totaux Activité 55

Réduction de valeur en matière de créance commerciales 480 B 0321 02.004.55.01.0600 480 C Justification: Il s’agit de l’annulation de factures d’ambulances qui sont prescrites, dont le client est insolvable ou décédé.

Activité 55: Remboursement de créances / Annulation de droits constatés d'années antérieures

611 611 1.000 800

Activité 11: Investissements Equipement en matériel d'intervention léger et lourd pour l'aide médicale urgente 611 B 0321 02.003.11.01.7422 611 C Justification: Le service doit maintenir un niveau d’efficacité pour lequel des achats régulier de matériel doivent être effectués (civières, système d’aide au massage, défibrilateurs,… )

389 189

Activiteit 55: Terugbetaling van vorderingen / Annulering van vastgestelde rechten uit vorige jaren Waardevermindering inzake commerciële schuldvorderingen 02.004.55.01.0600 0321 B 480 C 480 Verantwoording: Betreft annulatie van ziekenwagenfacturen die oninbaar zijn geworden door verjaring of insolvabiliteit van de klant of overleden.

250 250 664 1.152

FB


B C B C

250 250

414 902

SC


Entretien de l'équipement de protection individuelle pour l'Aide médicale urgente 4 B 0321 02.003.08.03.1211 4 C Justification: L’ensemble de ces vêtements doit-être entretenu par l’employeur





Activiteit 11: Investeringen Uitrusting in licht en zwaar interventiematerieel voor dringende medissche hulp 02.003.11.01.7422 0321 B C Verantwoording: De dienst moet een niveau van doeltreffenheid behouden waarvoor regelmatig aankopen van materiaal moeten worden verricht (berries, hulpmassagesysteem, defibrillatoren,… )


4 4


DBDMH / SIAMU

Onderhoud van persoonlijke beschermuitrusting voor dringende medische hulp. 02.003.08.03.1211 0321 B C Verantwoording: Al de kledij moet worden onderhouden door de werkgever


Uitgaven

FC

FS

BF





Uitgaven

B C B C B C

KS

480 480 1.004 1.512 832 250


480 480 999 811 1.228 1.581


DBDMH / SIAMU

B C B C B C

SC

SF

CF




FB


FC

FS

BF

KS

Initieel 2011 ------Initial 2011 SF

CF

0321

B C

0321

B C

-

Rémunération personnel travaillant pour le T-service au sein du SIAMU B 0321 03.001.07.06.1111 C

03.001.07.04.1111

Bezoldiging van bij de brandweer tewerkgesteld personeel voor rekening van T-service 03.001.07.06.1111 0321 B C

Rémunération personnel de complément 275 B 0321 275 C Justification: Le budget 2012 a été indexé par rapport au budget 2011

Rémunération personnel travaillant pour Iristeam au sein du SIAMU 775 B 0321 03.001.07.05.1111 775 C Justification: Le budget 2012 a été indexé par rapport au budget 2011

270 270

4.625 4.625

03.001.07.02.1111

Rémunération non staturaires 4.787 B 0321 03.001.07.03.1111 4.787 C Justification: L’augmentation couvrira aussi les différents accords sectoriels.

Remunération Congé Préallable à la Pension - Inaptes 3.896 B 0321 3.896 C Justification: Continuité du congé préalable à la pension

Bezoldiging van bij de brandweer tewerkgesteld personeel voor rekening van Iristeam 03.001.07.05.1111 0321 B 760 C 760 Verantwoording: Het budget 2012 werd geïndexeerd vergeleken met het budget 2011

Verantwoording: Het budget 2012 werd geïndexeerd vergeleken met het budget 2011

Bezoldiging aanvullend personneel 03.001.07.04.1111

Verantwoording: De verhoging dekt ook de verschillende sectoriële akkoorden.

Bezoldiging niet-statutair personeel 03.001.07.03.1111

Bezoldiging Verlof voorafgaand aan het pensioen – Arbeidsongeschikt personeel 03.001.07.02.1111 0321 B C Verantwoording: Voortzetting van het verlof voorafgaand aan het pensioen 3.820 3.820

Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunération statutaires 60.534 B 0321 03.001.07.01.1111 60.534 C Justification: Le SIAMU a prévu un cadre complet opérationnel. Le Gouvernement a prévu des fonds supplémentaires pour une possible extension du cadre (le service commencera avec 10 officiers). L’augmentation couvrira aussi les différents accords sectoriels.

Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Bezoldiging statutair personeel 03.001.07.01.1111 0321

Verantwoording: De DBDMH heeft in een volledig operationeel kader voorzien. De Regering heeft in bijkomende fondsen voorzien voor de mogelijk uitbreiding van het kader (de dienst begint met 10 officieren). De verhoging dekt ook de verschillende sectoriële akkoorden.

Programme 001: Gestion des resources humaines

58.378 58.378

FB

Programma 001: Human Resources Management

B C

SC


MISSION 03: Soutien aux missions organiques


DBDMH / SIAMU

OPDRACHT 03: Ondersteuning van de organieke opdrachten


Uitgaven

0321

FC

FS

BF

B C

KS

7.450 7.450


B C

B C

FSF

B C

Verantwoording: Toelagen gestort aan de vzw sociale dienst die ongewijzigd blijft vergeleken met 2011

VZW sociale dienst van de Brusselse brandweer 03.001.08.03.1140 0321

Verantwoording: Overeenkomstig de wetgeving betaalt de DBDMH de verschillende vervoerskosten terug aan de personeelsleden (fietskilometers, NMBS, De Lijn en TEC).

Tegemoetkoming in andere vervoerskosten 03.001.08.02.1140 0321

283 283

87 87

243 243

75.848 75.848

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Tegemoetkoming in de vervoerkosten voor reispasje van de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel 03.001.08.01.1140 0321 B C Verantwoording: Overeenkomstig het ION-statuut verstrekt de DBDMH een “libre parcours” aan haar personeel.


SC

FB

SF

CF

03.001.07.07.1120

B C

Totaux Activité 07

03.001.07.08.1120

ASBL du Service social du SIAMU RBC 283 B FSF 0321 03.001.08.03.1140 283 C Justification: Subsides versés à l’ASBL service social qui est resté inchangé par rapport à 2011

Intervention dans les autres frais de transport 89 B 0321 03.001.08.02.1140 89 C Justification: Conformément à la législation, le SIAMU rembourse les différents frais de transport aux agents (kilomètres vélo, SNCB, De Lijn et TEC).

Intervention dans les frais de transport pour le libre parcour du Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles 248 B 0321 03.001.08.01.1140 248 C Justification: Conformément au Statut OIP, le SIAMU fournit un libre parcours à son personnel


78.422 78.422

556 B 0321 556 C Justification: Le budget 2012 a été indexé par rapport au budget 2011


Charges sociales parts patronales Congé Préallable à la Pension - Inapates

Charges sociales parts patronales 7.599 B 0321 7.599 C Justification: Augmentation lié aux nouvelles initiatives


DBDMH / SIAMU

Sociale lasten patronale bijdrage Verlof voorafgaand aan het pensioen – Arbeidsongeschikt personeel 03.001.07.08.1120 0321 B 545 C 545 Verantwoording: Het budget 2012 werd geïdexeerd vergeleken met het budget 2011

Verantwoording: Stijging gelinkt aan nieuwe initiatieven

Sociale lasten patronale bijdrage 03.001.07.07.1120


Uitgaven

0321

Rente arbeidsongevallen 03.001.08.04.1131

FS

BF

B C

KS

0321

B C

0321

B C

0321

B C

0321

B C

Verantwoording: Overeenkomstig de welzijnscodex moet de DBDMH dranken ter beschikking stellen van de personeelsleden

Drankautomaten 03.001.08.09.1211

Verantwoording: De DBDMH was haar eigen verzekeraar voor de medische kosten tot in 2007

Medische kosten 03.001.08.08.1211

Verantwoording: De DBDMH is een veiligheidskorps en moet jaarlijks medische onderzoeken plannen voor elk personeelslid.

Arbeidsgeneeskunde 03.001.08.07.1211

42 89

30 30

322 232

45 45

24 24

314 314


FB

SF

CF


Distributions boissons 39 B 0321 03.001.08.09.1211 24 C Justification: Conformément au code du bien-être, le SIAMU doit mettre à disposition des agents des boissons.

Frais médicaux 25 B 0321 03.001.08.08.1211 25 C Justification: Le SIAMU était son propre assureur pour les frais médicaux jusqu’en 2007

Médecine du travail 330 B 0321 03.001.08.07.1211 810 C Justification: Le SIAMU étant un corps de sécurité il doit annuellement faire des examens médicaux pour chaque membre du personnel.

frais de fonctionnement Service Interne de Prévention et de Protection 45 B 0321 03.001.08.06.1211 45 C Justification: Le SIAMU prévoit chaque année un budget pour le fonctionnement du service interne

Frais de maladies professionnlles 25 B 0321 03.001.08.05.1131 25 C Justification: Par le passé le SIAMU était son propre assureur, pour les maladies professionnelles. Depuis 2007, le SIAMU travaille avec un organisme assureur.

Rentes accidents du travail 314 B 0321 03.001.08.04.1131 314 C Justification: Par le passé le SIAMU était son propre assureur, pour les accidents de travail. Depuis 2007, le SIAMU travaille avec un organisme assureur


DBDMH / SIAMU

Werkingskosten Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk. 03.001.08.06.1211 0321 B C Verantwoording: De DBDMH voorziet elk jaar een budget voor de werking van de interne dienst

Verantwoording: In het verleden was de DBDMH haar eigen verzekeraar voor de beroepsziekten. Sedert 2007 werkt de DBDMH samen met een verzekenringsmaatschappij.

Kosten beroepsziekten 03.001.08.05.1131

Verantwoording: In het verleden was de DBDMH zijn eigen verzekeraar voor de arbeidsongevallen. Sedert 2007 werkt de DBDMH samen met een verzekeringsmaatschappij.

FC


Uitgaven

FC

0321

FS

BF

B C

B C

KS

FB

SF

CF

B C B C


Totaux Activité 08

03.001.08.11.1211

03.001.08.10.1211

B C

B C

Verantwoording: De DBDMH betaalt de facturen van haar energieverbruik. Volgens de cijfers van onze operator heeft de DBDMH een hoge stijging voorzien.

Water, gas, elektriciteit en kabeltelevisie 03.002.08.03.1211 0321

Verantwoording: De DBDMH gebruikt drie kazernes op sites die haar niet toebehoren (UCL, Delta en VUB)

Huur lokalen, grond en bijkomende lasten 03.002.08.02.1212 0321

710 710

22 22

Eau, gaz, électricité et télédistribution 760 B 0321 03.002.08.03.1211 760 C Justification: Le SIAMU honore les frais de ses factures énergétiques. Selon les chiffres fourni par notre opérateur le SIAMU a prévu une augmentation importante.

Loyer locaux terrains et charges complémentaires 22 B 0321 03.002.08.02.1212 22 C Justification: Le SIAMU occupe trois casernes sur des sites ne lui appartenant pas (UCL, Delta et VUB)

Entretien et réparation des bâtiments 600 B 0321 03.002.08.01.1211 1.022 C Justification: Le service doit entretenir l’ensemble de ses bâtiments que ce soit au niveau de l’éclairage, des sanitaires, du chauffage, etc.


2.662 3.127 81.084 81.549

Assurances couvrant le personnel 1.250 B 0321 1.250 C Justification: Assurance liées aux risques encourus par le personnel


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Onderhoud en schoonmaak gebouwen 03.002.08.01.1211 0321 B 562 C 1.248 Verantwoording: De dienst moet al haar gebouwen onderhouden i.e. verlichting, sanitair, verwarming, enz.

2.450 2.407 78.298 78.255

SC

Cotisations à divers organismes 14 B 0321 14 C Justification: Cotisations aux fédérations des pompiers


Programme 002: Gestion du patrimoine immobilier

B C B C

1.047 1.047

13 13


DBDMH / SIAMU

Programma 002: Beheer onroerend goed



Verantwoording: Verzekeringen gelinkt aan de risico’s opgelopen door het personeel

Verzekering personeel 03.001.08.11.1211

Verantwoording: Bijdragen federaties brandweerlieden

Bijdragen aan verscheidene instellingen 03.001.08.10.1211 0321


Uitgaven

0321

Telecommunicatie 03.002.08.04.1211

FS

BF

B C

KS

0321

B C

0321

B C

B C

B C

Bouw van een voorpost 03.002.11.02.7200

0321

B C

Verantwoording: Voor 2012 heeft de DBDMH niets meer gepland voor de bouw van haar kazerne die in september open had moeten zijn. Dankzij het akkoord ondertekend tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Beliris zal Beliris het einde van de werken voor haar rekening nemen.

Activiteit 11: Investeringen Bouwgronden voor vestiging van voorposten 03.002.11.01.7112 0321


Verantwoording: De DBDMH verzekert al haar gebouwen en patrimonium

Verzekering gebouwen 03.002.08.06.1211

Verantwoording: Overeenkomstig de Ordonnantie op de vastgoedbelasting komt de DBDMH haar verplichtingen na.

Belasting op gebouwen 03.002.08.05.1250

735 950

-

1.868 2.554

35 35

114 114

425 425


FB

SF

CF


B C

Totaux Activité 08

Construction d'un poste avancé B C

0321

03.002.11.02.7200

Activité 11: Investissements Terrains pour l'implantation de postes avancés B 0321 03.002.11.01.7112 C Justification: Pour 2012, le SIAMU n’a plus rien prévu pour la construction de sa caserne qui devrait ouvrir en septembre. Grâce à l’accord signé entre la Région de Bruxelles-Capitale et Beliris la fin de travaux sera pris en charges par Beliris

2.000 2.422

Assurances couvrant les bâtiments 36 B 0321 03.002.08.06.1211 36 C Justification: Le SIAMU assure l’ensemble de ses bâtiments et de son patrimoine

Taxes sur bâtiments 117 B 0321 03.002.08.05.1250 117 C Justification: Conformément à l’Ordonnance sur la taxe immobilière, le SIAMU s’acquitte de son obligation.

Télécommunications 465 B 0321 03.002.08.04.1211 465 C Justification: Ensemble des frais liés aux besoins en télécommunications du SIAMU (téléphonie fixe, GSM, 3G, Astrid)


DBDMH / SIAMU

Verantwoording: Geheel kosten gelinkt aan telecommunicatienoden van de DBDMH (vaste telefoon, gsm, 3G, Astrid)

FC


Uitgaven

FC

FS

BF

KS

B C

SF

CF

B C B C


Totaux Activité 11

Huur van materieel en meubilair 03.003.08.02.1211

0321

B C

270 605

294 282

Loyer de matériel et mobilier 142 B 300 C

0321

03.003.08.02.1211

Entretien et réparation de matériel et du mobilier administratif 260 B 0321 03.003.08.01.1211 260 C Justification: Afin de remplir ses missions, le SIAMU doit s’équiper en matériel de bureau (papier, classeurs, des stylos billes, des cartouches, ..)


480 1.100 2.480 3.522

Renouvellement transformation extension bâtiments 480 B 0321 03.002.11.03.7200 1.100 C Justification: Investissement pour travaux plus importants. Le SIAMU a prévu pour 2012, la rénovation complète de sa cours à la caserne centrale, à la remise en état de ses ascenseurs et un point sera mis pour la rénovation de la Caserne centrale qui sera phasée sur plusieurs années.

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Onderhoud en herstelling van administratief materieel en meubilair 03.003.08.01.1211 0321 B C Verantwoording: Om haar opdrachten te vervullen, moet de DBDMH kantoormateriaal aankopen (papier, opbergmappen, balpennen, inktpatronen,… )

960 1.200 2.828 3.754

FB

Programme 003: Mise à disposition de matériel administratif, de matériel de cuisine, de sport, des services et de moblier pour les tâches quotidiennes.

B C B C

SC


Justification: Pour 2012, le SIAMU n’a plus rien prévu pour la construction de sa caserne qui devrait ouvrir en septembre. Grâce à l’accord signé entre la Région de Bruxelles-Capitale et Beliris la fin de travaux sera pris en charges par Beleiris ?


Programma 003: Terbeschikkingstelling van administratief materieel, keukenmaterieel, sportmaterieel, diensten en meubilair voor dagelijks werk



Verantwoording: Investeringen voor grotere werken De DBDMH heeft voor 2012 een volledige renovatie van het binnenplein van de hoofdkazerne gepland, de herstelling van de liften en er zal bijzondere aandacht besteed worden aan de renovatie van de hoofdkazerne die gespreid zal worden over verschillende jaren.

Vernieuwing, verbouwing, uitbreiding van gebouwen 03.002.11.03.7200 0321 225 250


DBDMH / SIAMU

Verantwoording: Voor 2012 heeft de DBDMH niets meer gepland voor de bouw van haar kazerne die in september open had moeten zijn. Dankzij het akkoord ondertekend tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Beliris zal Beliris het einde van de werken voor haar rekening nemen.


Uitgaven

KS

B C

B C

0321

B C

B C

0321

B C

Verantwoording: De DBDMH ontvangt delegaties van andere brandweerkorpsen

Representatie- en receptiekosten 03.003.08.07.1211

Verantwoording: De DBDMH werd geconfronteerd met beroepen bij de Raad van State of aan de nood aan juridisch advies voor specifieke dossiers

Honoraria advocaten, experts, deurwaarders, 03.003.08.06.1211 0321

Verantwoording: Geheel kosten DBDMH betreffende architecten, wervingsreserve (FR en NL) van de officieren en brandweermannen.

Toelagen, honoraria, studies 03.003.08.05.1211

Verantwoording: Wachtdienst 24 uur : materiaal ter beschikking gesteld van de brandweerlieden om hun conditie te onderhouden

Sportmaterieel en herstelling van sportmaterieel 03.003.08.04.1211 0321

Verantwoording: De dienst moet aan de brandweermannen keukenmateriaal ter beschikking stellen.

Keukenmaterieel en herstelling van keukenmaterieel 03.003.08.03.1211 0321

15 15

270 270

145 320

19 19

32 41



FB

SF

CF


Représentation et réception 25 B 0321 03.003.08.07.1211 25 C Justification: Le SIAMU reçoit des délégations d’autres corps d’incendie

Honoraires d'avocats, d'experts, d'huissiers, frais de 240 B 0321 03.003.08.06.1211 240 C Justification: Le SIAMU est confronté à des recours en conseil d’Etat ou à des besoins d’avis juridiques sur des dossiers spécifiques

Indemnités, honoraires, études 115 B 0321 03.003.08.05.1211 115 C Justification: Ensemble des frais du SIAMU relatif aux architectes, le recrutement de la réserve de recrutement (FR et NL) des officiers et des sapeurspompiers.

Matériel et réparation de matériel sportif 17 B 0321 03.003.08.04.1211 17 C Justification: Le service de garde 24h : mise de matériel à disposition des pompiers pour se maintenir en forme.

Matériel et réparation de matériel de cuisine 31 B 0321 03.003.08.03.1211 15 C Justification: Le service doit mettre à disposition des pompiers du matériel de cuisine.

Afin de remplir certaines mission le SIAMU loue du matériel (copieur et outillage) Le service va procéder à un engagement pour un marché de service (savon, sanitizer – durée du marché : 5 ans).

BF

Om bepaalde opdrachten te vervullen, huurt de DBDMH materiaal (kopieerapparaat en benodigdheben) De dienst zal overgaan tot een vastlegging voor een dienstopdracht (zeep, sanitizer – duur opdracht: 5 jaar).

FS

Justification:

FC

DBDMH / SIAMU

Verantwoording:


Uitgaven

0321

Publiciteitskosten 03.003.08.08.1211

FS

BF

B C

KS

B C

0321

B C

B C

0321

0321

B C

B C

B C

Verantwoording: De dienst stelt televisies ter beschikking van het personeel dat de wachten moet verzorgen.

Activiteit 11: Investeringen Administratief materieel 03.003.11.01.7422


Uitzonderlijke uitgaven 03.003.08.12.0100

Verantwoording: De DBDMH doet een beroep op een extern kantoor om haar boekhouding te controleren.

Controleorgaan (revisoren, accountant) 03.003.08.11.1211 0321

Verantwoording: Geheel financiële kosten die de DBDMH moet dragen.

Bankkosten, debetrente banken 03.003.08.10.1211

7 7

1.170 1.677

-

7 7

2 2

40 40

76 76

Initieel 2011 ------Initial 2011 FB

SF

CF

76 B 0321 03.003.08.08.1211 76 C Justification: Frais de recrutement et information préventive pour les bruxellois

SC


B C

03.003.08.12.0100 Totaux Activité 08

0321

Activité 11: Investissements Matériel Administratif 7 B 0321 03.003.11.01.7422 7 C Justification: Le personnel devant assurer des gardes, le service met à disposition des télévisions.

940 1.082

Dépenses exceptionnelles B C

Organe de contrôle (Réviseurs - Expert comptable) 7 B 0321 03.003.08.11.1211 7 C Justification: Le SIAMU fait appel à un bureau externe pour contrôler sa comptabilité.

Frais bancaires, intérêts débiteurs banques 2 B 0321 03.003.08.10.1211 2 C Justification: Ensemble des coûts financiers que le SIAMU doit supporter.

Déplacements, frais de logement pour missions 25 B 0321 03.003.08.09.1211 25 C Justification: Suite aux formations à l’étranger, les frais de logement des pompiers sont pris en charge par le SIAMU.

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DBDMH / SIAMU

Verantwoording: Ingevolge opleidingen in het buitenland, worden de verblijfkosten van de brandweermannen betaald door de DBDMH.

Reis- en verblijfskosten voor dienstopdrachten 03.003.08.09.1211 0321

Verantwoording: Kosten rekrutering en preventieve informatie voor Brusselaars

FC


Uitgaven

0321

Meubilair 03.003.11.02.7422

FS

BF

B C

KS

0321

0321

SF

CF

B C B C


Totaux Activité 11

03.003.11.04.7422

03.003.11.03.7422

270 292

Réparation de matériel informatique, acquisition et développement informatique 309 B 0321 03.004.08.01.1211 450 C Justification: Licence, programmes informatiques et l’assistance au développement de programmes en cours.


359 139 1.299 1.221

Achat de matériel sportif 25 B 0321 25 C Justification: Remplacement du matériel dans les PASI

Matériel de cuisine lourd 12 B 0321 12 C Justification: Cuisinière, frigo, four pour le personnel de garde

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Herstelling informaticamaterieel, aankoop en ontwikkeling informatica 03.004.08.01.1211 0321 B C Verantwoording: Licencie, informaticaprogramma's en ondersteuning bij de ontwikkeling van lopende programma’s

239 304 1.409 1.981

30 30

12 12

FB

315 B 0321 03.003.11.02.7422 95 C Justification: Le SIAMU continue à renouveler le mobilier pour le personnel de garde. Des marchés vont être conclu en vue du nouveau PASI de Schaerbeek. Toutes les casernes vont être équipées d’une armoire spéciales dans laquelle les pompiers pourront y mettre leurs vestes et leurs pantalons incendies.

SC


Programme 004: Renouvellement et maintien du système informatique

B C B C

B C

B C

Mobilier


Programma 004: Vernieuwing en maintenance van het informaticasysteem



Verantwoording: Vervanging van het materiaal in de VOPO's

Aankoop sportmaterieel 03.003.11.04.7422

Verantwoording: Fornuis, koelkast en oven voor het personeel van wacht

Zwaar keukenmaterieel 03.003.11.03.7422

190 255


DBDMH / SIAMU

Verantwoording: De DBDMH blijft het meubilair van het personeel van wacht vernieuwen. Er zullen opdrachten worden gesloten voor de nieuwe VOPO in Schaarbeek Alle kazernes zullen uitgerust worden met een speciale kast waarin de brandweermannen hun brandvesten en broeken kunnen opbergen.

FC


Uitgaven

FC

0321

FS

BF

B C

B C

KS

1.000 1.450

TOTALEN OPDRACHT 03



B C

B C B C

270 292


83.805 85.732

1.000 1.450 1.270 1.742

B C

SC

FB

SF


Totaux Activité 08

CF

Dépenses

86.122 88.142

950 1.400 1.259 1.850 B C

B C B C

TOTAUX MISSION 03


Totaux Activité 11

Activité 11: Investissements Matériel Informatique 950 B 0321 03.004.11.01.7422 1.400 C Justification: En 2012 le SIAMU, continuera à moderniser sa centrale 112, à fournir les programmes aux différents service afin d’apporter un meilleur service et à développer son réseau.

309 450


DBDMH / SIAMU

Verantwoording: In 2012 gaat de DBDMH de 112-centrale verder moderniseren, programma's bezorgen aan de verschillende diensten om voor een betere dienstverlening te zorgen en haar netwerk verder ontwikkelen.

Activiteit 11: Investeringen Informaticamaterieel 03.004.11.01.7422



Uitgaven

FC

FS

BF




Uitgaven

B C B C

KS

81.606 82.778 2.199 2.954


84.333 85.503 1.789 2.639


DBDMH / SIAMU

B C B C

SC

SF

CF



FB


FC

FS

SF

CF

B C

TOTALEN OPDRACHT 04



Verantwoording: Terugbetaling van de vzw's (OCBB, IODMH, JBB)

Uitgaven voor rekening van derden afkomstig van buitenshuis 04.001.08.03.0800 0321

B C

B C B C

B C

Verantwoording: Aanvuling MTB voor rekening van het personeelslid dat wij hem factureren

Uitgaven voor rekening van derden afkomstig van personeelsleden 04.001.08.02.0800 0321

190 190

190 190 190 190

5 5

20 20

320 320

320 320 320 320

B C

B C B C

04.001.08.03.0800

TOTAUX MISSION 04


Totaux Activité 08

Dépenses pour compte de tiers venant de l'extérieur 50 B 0321 50 C Justification: Remboursement des ASBL (CFPB, IFAMU, JSPB)

Dépenses pour compte de tiers venant des agents 20 B 0321 04.001.08.02.0800 20 C Justification: Complément MTB à charge de l’agent que nous lui facturons

Dépenses pour compte de tiers venant du service social 250 B 0321 04.001.08.01.0800 250 C Justification: Cotisations concernant la couverture d’assurance pour les frais hospitalier du personnel


165 165

FB

MISSION 04: Dépenses pour ordre

SC


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Uitgaven voor rekening van derden afkomstig van de sociale dienst 04.001.08.01.0800 0321 B C Verantwoording: Bijdragen omtrent de dekking voor de ziekenhuiskosten van het personeel

KS


Programme 001: Bénéficiaire

BF


DBDMH / SIAMU


OPDRACHT 04: Uitgaven voor orde


Uitgaven

FC

FS

BF




Uitgaven

B C

KS

190 190


320 320


DBDMH / SIAMU

B C

SC

SF

CF



FB


FC

FS



Uitgaven BF

B C

KS

90.148 93.891



DBDMH / SIAMU

B C

SC

FB

CF


SF


FC

FS

BF





Uitgaven

B C B C B C

KS

970 970 85.263 87.803 3.915 5.118


1.100 1.100 87.805 88.652 4.312 5.623


DBDMH / SIAMU

B C B C B C

SC

SF

CF




FB






TOTALEN

TOTAUX

FC

BF

KS

DR DR


TOTALEN OPDRACHT 01

Programma 001: Hulp aan gemeenten in nood

325.567

325.567


FB

CF


319.039

319.039 DR

DR

TOTAUX MISSION 01


Programme 001: Aides aux communes en difficulté

MISSION 01: Aide à l'assainissement des finances des pouvoirs locaux


BGHFGT / FRBRTC

OPDRACHT 01: Ondersteuning van de sanering van de financiën van de plaatselijke besturen


Ontvangsten

FC

BF

8.KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN 9.OVERHEIDSSCHULD

2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID



Ontvangsten

17.275

268.308

DR

27.200

DR DR

12.784

DR

KS


260.503

18.411

27.675

12.450


BGHFGT / FRBRTC

DR

DR

DR

DR

SC

CF

9.DETTE PUBLIQUE

2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS


FB


FC

DR

TOTALEN OPDRACHT 02

KS

DR

BF


Programma 001: Coördinatiecentrum

OPDRACHT 02: Coördinatiecentrum


Ontvangsten

512.504

512.504


FB

CF

512.504

512.504 DR

DR

Programme 001: Centre de coordination


TOTAUX MISSION 02


MISSION 02: Centre de coordination


BGHFGT / FRBRTC

FC

BF

2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 8.KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN 9.OVERHEIDSSCHULD



Ontvangsten

12.504

250.000

250.000

DR

DR

DR

KS


250.000

250.000

12.504


BGHFGT / FRBRTC

DR

DR

DR

SC

CF

9.DETTE PUBLIQUE

2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS


FB


FC

BF

KS

DR DR


TOTALEN OPDRACHT 03

Programma 001: Ondersteuning van het algemeen beleid

60

60


FB

CF

58

58 DR

DR

TOTAUX MISSION 03


Programme 001: Support de la politique générale


MISSION 03: Support de la politique générale


BGHFGT / FRBRTC

OPDRACHT 03: Ondersteuning van het algemeen beleid


Ontvangsten

FC

BF




Ontvangsten

-

60

DR

DR

KS


54

4


BGHFGT / FRBRTC

DR

DR

SC

CF

2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES


FB


KS

DR


FC

BF


Ontvangsten

838.131



BGHFGT / FRBRTC

DR

SC

FB


CF


FC

BF





Ontvangsten

267.275

518.308

DR

27.260

DR DR

25.288

DR

KS


510.503

268.411

27.729

24.958


BGHFGT / FRBRTC

DR

DR

DR

DR

SC

CF

9.DETTE PUBLIQUE



FB


FC

FS

BF

KS

B C B C


TOTALEN OPDRACHT 01

Programma 001: Hulp aan gemeenten in moeilijkheden

325.567 325.567

325.567 325.567


FB

SF

CF

319.039 319.039

319.039 319.039 B C

B C

TOTAUX MISSION 01




MISSION 01: Aides aux communes en difficulté


BGHFGT / FRBRTC

OPDRACHT 01: Hulp aan gemeenten in moeilijkheden


Uitgaven

FC

FS

BF


1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 6.KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID



Uitgaven

100 100 9.829 9.829 30.055 30.055 30.000 30.000 255.583 255.583

B C B C B C B C B C

KS


248.913 248.913

30.857 30.857 30.000 30.000

100 100 9.169 9.169


BGHFGT / FRBRTC

B C

B C B C

B C B C

SC

SF

CF

9.DETTE PUBLIQUE

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 6.TRANSFERTS EN CAPITAL À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS


FB


FC

FS

B C

TOTALEN OPDRACHT 02

KS

B C

BF





Uitgaven

512.504 512.504

512.504 512.504


FB

SF

CF

512.504 512.504

512.504 512.504 B C

B C



TOTAUX MISSION 02




BGHFGT / FRBRTC

FC

FS

BF

1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 8.KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN 9.OVERHEIDSSCHULD



Uitgaven

2 2 12.502 12.502 250.000 250.000 250.000 250.000

B C B C B C B C

KS


250.000 250.000

250.000 250.000

2 2 12.502 12.502


BGHFGT / FRBRTC

B C

B C

B C B C

SC

SF

CF

9.DETTE PUBLIQUE

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS


FB


FC

FS

BF

KS

B C B C


TOTALEN OPDRACHT 03


60 60

60 60


FB

SF

CF

57 57

57 57 B C

B C

TOTAUX MISSION 03


Programme 001: Dépenses de fonctionnement




BGHFGT / FRBRTC



Uitgaven

FC

FS

BF

1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN



Uitgaven

50 50 2 2 8 8

B C B C B C

KS


6 6

50 50 1 1


BGHFGT / FRBRTC

B C

B C B C

SC

SF

CF

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS


FB


FC

FS

BF

KS

B C B C


TOTALEN OPDRACHT 04

Programma 001: Uitgaven voor rekening van derden

-

-


FB

SF

CF

-

B C

B C


TOTAUX MISSION 04


Programme 001: Dépenses pour compte de tiers

MISSION 04: Dépenses pour compte de tiers


BGHFGT / FRBRTC

OPDRACHT 04: Uitgaven voor rekening van derden


Uitgaven

FC

FS

BF



Uitgaven KS



BGHFGT / FRBRTC SC

SF

CF


FB


FC

FS



Uitgaven BF

B C

KS

838.131 838.131



BGHFGT / FRBRTC

B C

SC

FB

CF


SF


FC

FS

BF






Uitgaven

152 152 22.333 22.333 30.055 30.055 8 8 280.000 280.000 505.583 505.583

B C B C B C B C B C B C

KS


498.913 498.913

30.857 30.857 6 6 280.000 280.000

152 152 21.672 21.672


BGHFGT / FRBRTC

B C

B C B C B C

B C B C

SC

SF

CF

9.DETTE PUBLIQUE

8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 6.TRANSFERTS EN CAPITAL À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS


FB






ONTVANGSTEN

RECETTES

FC

BF

KS

SC

FB

CF


DR

TOTALEN OPDRACHT 01

DR

Terugbetaling van leningen door de gemeenten 01.001.03.06.8932 01822 DR DR

DR


DR

Terugbetaling van thesaurievoorschotten door de gemeenten 01.001.03.05.8932 01822

DR

Opbrengst van de gevestigde leningen van het Fonds 01.001.03.04.9610 01822

01822

325.567

298.367 325.567

17.275

-

268.308

4

12.780

Creditinteresten 01.001.03.03.2610

-

DR

27.200

Interesten van leningen toegekend door het Fonds aan de gemeenten 01.001.03.02.2620 01822 DR

Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Interesten van beleggingen van het Fonds 01.001.03.01.2610 01822

DR

DR

01822

DR

01822

01822

319.039

291.364 319.039

DR

DR DR

01.001.03.06.8932

01.001.03.05.8932

01.001.03.04.9610

01.001.03.03.2610

TOTAUX MISSION 01


Remboursement d'emprunts par les communes 18.411 DR 01822

Remboursement d'avances de trésorerie par les communes DR 01822

Produit d'emprunts consolidés du Fonds 260.503 DR

Intérêts créditeurs 4

01.001.03.02.2620

01.001.03.01.2610

Totaux Activité 01

Intérêts sur prêts accordés par le Fonds aux communes 12.446 DR 01822

Activité 03: Recette non-fiscale générale Intérêts sur placements du Fonds DR

27.675

Activité 01: Dotation générale Dotation de fonctionnement pour le financement des missions du Fonds 27.675 DR 01822 01.001.01.01.4610

Activiteit 01: Algemene dotatie Werkingsdotatie voor de financiering van de opdrachten van het Fonds 01.001.01.01.4610 01822 DR



MISSION 01: Aide à l'assainissement des finances des pouvoirs locaux


Programma 001: Hulp aan gemeenten in nood

27.200


BGHFGT / FRBRTC

OPDRACHT 01: Ondersteuning van de sanering van de financiën van de plaatselijke besturen


Ontvangsten

FC

BF





Ontvangsten

12.784

27.200 17.275

268.308

DR

DR DR

DR

KS


260.503

18.411

27.675

12.450


BGHFGT / FRBRTC

DR

DR

DR

DR

SC

CF

9.DETTE PUBLIQUE



FB


FC

DR DR

Interesten van leningen toegekend door het Fonds aan gemeenten 02.001.03.02.2620 01822

Creditinteresten 02.001.03.03.2610

DR

TOTALEN OPDRACHT 02

DR

Terugbetaling van leningen door de gemeenten 02.001.03.06.8932 01822 DR DR

DR

Opbrengst van gevestigde leningen van het Fonds 02.001.03.05.9610 01822


DR

Inkomsten in het kader van schulbeheeroperaties 02.001.03.04.1611 01822

01822

DR

512.504

512.504 512.504

250.000

250.000

-

4

12.500

CF

DR

01822

512.504

512.504 512.504 DR

DR DR

Remboursement de prêts par les communes 250.000 DR

Produit d'emprunts consolidés du Fonds 250.000 DR

Recettes

02.001.03.06.8932

02.001.03.05.9610

02.001.03.04.1611

02.001.03.03.2610

02.001.03.02.2620

02.001.03.01.2610


TOTAUX MISSION 02


01822

01822

Revenus relatifs aux opérations de gestion de la dette DR 01822


Intérêts sur prêts acoordés par le Fonds aux communes 12.500 DR 01822

01822


-

FB


SC


KS



BF


BGHFGT / FRBRTC




Ontvangsten

FC

BF

2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 8.KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN 9.OVERHEIDSSCHULD



Ontvangsten

12.504

250.000

250.000

DR

DR


DR

KS

250.000

250.000

12.504


BGHFGT / FRBRTC

DR

DR

DR

SC

CF


9.DETTE PUBLIQUE

2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS


FB

Recettes

FC

BF

KS

SC

FB

CF

DR

Creditinteresten 03.001.03.02.2610 DR DR DR


TOTALEN OPDRACHT 03

01822

DR

DR



DR

60

60

-

-

60

DR

58

4 58


DR

DR DR

DR


54

03.001.01.01.4610

03.001.03.02.2610

03.001.03.01.2610

TOTAUX MISSION 03


01822

01822

Totaux Activité 01

01822

Activité 01: Dotation générale Dotation de fonctionnement du Fonds 54 DR

Activiteit 01: Algemene dotatie Werkingsdotatie van het Fonds 03.001.01.01.4610

01822






60


BGHFGT / FRBRTC



Ontvangsten

FC

BF




Ontvangsten

-

60

DR

DR

KS


54

4


BGHFGT / FRBRTC

DR

DR

SC

CF

2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES


FB


KS

DR


FC

BF


Ontvangsten

838.131



BGHFGT / FRBRTC

DR

SC

FB


CF


FC

BF





Ontvangsten

267.275

518.308

DR

27.260

DR DR

25.288

DR

KS


510.503

268.411

27.729

24.958


BGHFGT / FRBRTC

DR

DR

DR

DR

SC

CF

9.DETTE PUBLIQUE



FB






UITGAVEN

DEPENSES

FC

FS

BF

KS

SC

FB

SF

CF


B C

B C

B C

255.583 255.583

255.583 255.583

9.829 9.829

2 2

B C

Totaux Activité 08

01.001.08.01.1211

B C

B C

01.001.13.02.2110 Totaux Activité 13

01822

248.913 248.913

B C

Totaux Activité 14

Activité 14: Amortissements de la dette consolidée Amortissements d'emprunts consolidés du Fonds (crédit non limitatif) 248.913 B 01822 01.001.14.01.9110 248.913 C

9.169 9.169

Intérêts débiteurs 2 2

Activité 13: Intérêts sur la dette Intérêts sur emprunts du Fonds, en ce compris les charges relatives aux opérations de gestion de la dette (crédit non limitatif) 9.167 B 01822 01.001.13.01.2110 9.167 C

100 100

01822

Activiteit 28: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan gemeenten en OCMW's Activité 28: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux communes et CPAS Afschrijvingen van oninbare schuldvorderingen Amortissement de créances irrécouvrables 01.001.28.01.6322 01822 FSF B 30.055 30.857 B FSF 01822 01.001.28.01.6322 C 30.055 30.857 C


Activiteit 14: Aflossingen van de geconsolideerde schuld Aflossingen van de gevestigde leningen van het Fonds (niet-limitatief krediet) 01.001.14.01.9110 01822 B C


01822

9.827 9.827

Activiteit 13: Interesten op de schuld Interesten op leningen van het Fonds, met inbegrip van de lasten m.b.t. schuldbeheersverrichtingen (niet-limitatief krediet) 01.001.13.01.2110 01822 B C

Debetinterest 01.001.13.02.2110

100 100

B C


B C


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Bankkosten 01.001.08.01.1211 01822 B C Frais bancaires 100 100


MISSION 01: Aides aux communes en difficulté


Programma 001: Hulp aan gemeenten in moeilijkheden

100 100


BGHFGT / FRBRTC

OPDRACHT 01: Hulp aan gemeenten in moeilijkheden


Uitgaven

FC

FS

TOTALEN OPDRACHT 01



Thesaurievoorschotten toegekend aan de gemeenten 01.001.29.02.8532 01822

Activiteit 29: Kredietverleningen aan gemeenten en OCMW's Leningen toegekend aan de gemeenten 01.001.29.01.8532 01822



Uitgaven BF

B C

B C B C

B C

B C

B C

KS

325.567 325.567

30.000 30.000 325.567 325.567

-

30.000 30.000

30.055 30.055

Initieel 2011 ------Initial 2011 B C

SC

FB

SF

319.039 319.039

30.000 30.000 319.039 319.039 B C

B C B C

01.001.29.02.8532

01.001.29.01.8532

TOTAUX MISSION 01


Totaux Activité 29

Avances de trésories accordées aux communes B 01822 C


Totaux Activité 28

CF

Activité 29: Octrois de crédits aux communes et CPAS Prêts accordés aux communes 30.000 B 01822 30.000 C

30.857 30.857


BGHFGT / FRBRTC

FC

FS

BF





Uitgaven

100 100 9.829 9.829 30.055 30.055 30.000 30.000 255.583 255.583

B C B C B C B C B C

KS


248.913 248.913

30.857 30.857 30.000 30.000

100 100 9.169 9.169


BGHFGT / FRBRTC

B C

B C B C

B C B C

SC

SF

CF

9.DETTE PUBLIQUE

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 6.TRANSFERTS EN CAPITAL À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS


FB


FC

FS

FB

SF

CF

01822 B C

B C

B C

B C

TOTALEN OPDRACHT 02



Activiteit 29: Kredietverleningen aan gemeenten en OCMW's Leningen toegekend aan de gemeenten (niet-limitatief krediet) 02.001.29.01.8532 01822


B C

B C B C

B C

B C

Activiteit 14: Aflossingen van de geconsolideerde schuld Aflossingen van de gevestigde leningen van het Fonds (niet-limitatief krediet) 02.001.14.01.9110 01822 B C


Debetinterest (niet-limitatief krediet) 02.001.13.02.2110

Activiteit 13: Interesten op de schuld Interesten op de leningen van het Fonds (niet-limitatief krediet) 02.001.13.01.2110 01822


512.504 512.504

250.000 250.000 512.504 512.504

250.000 250.000

250.000 250.000

250.000 250.000

12.502 12.502

2 2

12.500 12.500

2 2

B C

B C

02.001.13.02.2110 Totaux Activité 13

01822

B C

512.504 512.504

250.000 250.000 512.504 512.504

B C

B C B C

TOTAUX MISSION 02


Totaux Activité 29

02.001.29.01.8532

Totaux Activité 14

Activité 29: Octrois de crédits aux communes et CPAS Prêts accordés aux communes (crédit non limitatif) 250.000 B 01822 250.000 C

250.000 250.000

Activité 14: Amortissements de la dette consolidée Amortissements d'emprunts consolidés du Fonds (crédit non limitatif) 250.000 B 01822 02.001.14.01.9110 250.000 C

12.502 12.502

Intérêts débiteurs (crédit non limitatif) 2 B 2 C

02.001.13.01.2110

Totaux Activité 08

Activité 13: Intérêts sur la dette Intérêts sur les emprunts du Fonds (crédit non limitatif) 12.500 B 01822 12.500 C

2 2

Dépenses relatives aux opérations de gestion de la dette (crédit non limitatif) B 01822 02.001.08.02.1211 C

02.001.08.01.1211

Uitgaven in het kader van schulbeheeroperaties (niet-limitatief krediet) 02.001.08.02.1211 01822 B C

01822

2 2

Frais bancaires (crédit non limitatif) 2 B 2 C



SC


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Bankkosten (niet-limitatief krediet) 02.001.08.01.1211 01822 B C

KS



BF


BGHFGT / FRBRTC




Uitgaven

FC

FS

BF

1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 8.KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN 9.OVERHEIDSSCHULD



Uitgaven

2 2 12.502 12.502 250.000 250.000 250.000 250.000

B C B C B C B C

KS


250.000 250.000

250.000 250.000

2 2 12.502 12.502


BGHFGT / FRBRTC

B C

B C

B C B C

SC

SF

CF

9.DETTE PUBLIQUE

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS


FB


FC

FS

BF

KS

FB

SF

CF

01822

Sociale dienst 03.001.07.03.1140 FSF B C

B C

B C

01822

01822

01822

01822

Controleorganisme 03.001.08.02.1211

Erelonen, vergoedingen, studies 03.001.08.03.1211

Verplaatsingen, opdrachten, interims 03.001.08.04.1211

Huur van lokalen 03.001.08.05.1212 B C

B C

B C

B C

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Beroepsopleiding 03.001.08.01.1211 01822 B C


01822

-

-

1 1

12 12

12 12

-

-

-


-

B C

B C

FSF

03.001.07.03.1140

03.001.07.02.1120

03.001.07.01.1110

Totaux Activité 07

01822

01822

Dépenses

B C

Loyers locaux -

B C

Déplacements, missions, intérims B C

Indemnités, honoraires, études 1 B 1 C

Organe de contrôle 12 12

Formation professionnelle 8 B 8 C

01822

01822

01822

01822

01822

03.001.08.05.1212

03.001.08.04.1211

03.001.08.03.1211

03.001.08.02.1211

03.001.08.01.1211


Service social

Charges sociales part patronale B C

Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunération du personnel B 01822 C

Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Bezoldiging van het personeel 03.001.07.01.1110 01822

Patronale lasten 03.001.07.02.1120

Programme 001: Dépenses de fonctionnement

B C

SC




-


BGHFGT / FRBRTC



Uitgaven

01822

Huren van materiaal en meubelen 03.001.08.06.1212

FS

01822

01822

01822

01822

01822

01822

Allerhande kantooruitgaven 03.001.08.10.1211

Uitgaven voor informaticamateriaal 03.001.08.11.1211

Uitgaven voor publicaties 03.001.08.12.1211

Bibliotheek 03.001.08.13.1211

Onroerende voorheffing 03.001.08.14.1250

Bankkosten 03.001.08.15.1211


01822

Verzekeringen 03.001.08.09.1211

Onderhoud en herstellingen van materiaal en meubelen 03.001.08.08.1211 01822

Onderhoud en herstellingen van lokalen 03.001.08.07.1211 01822

FC


Uitgaven BF

B C

B C

B C

B C

B C

B C

B C

B C

B C

B C

B C

KS

50 50

2 2

-

4 4

-

16 16

3 3

-

-

-

-


FB

SF

01822

01822

CF

-

B C

01822

4 4

B C

50 50

Frais bancaires 2 2

B C

B C

Précompte immobilier B C

Bibliothèque

Dépenses de publication B C

Dépenses relatives au matériel informatique 20 B 20 C

Dépenses

03.001.08.15.1211

03.001.08.14.1250

03.001.08.13.1211

03.001.08.12.1211

03.001.08.11.1211

03.001.08.10.1211

03.001.08.09.1211

03.001.08.08.1211

03.001.08.07.1211

03.001.08.06.1212


Totaux Activité 08

01822

01822

01822

01822

01822

Dépenses de bureau généralement quelconques 3 B 01822 3 C

Assurances

Entretien et réparation de matériel et mobilier B 01822 C

Entretien et réparation de locaux B C

Loyers de matériel et de mobilier B C


BGHFGT / FRBRTC

01822

FC

01822

TOTALEN OPDRACHT 03



Activiteit 13: Interesten op de schuld Debetinterest 03.001.13.01.2110


Activiteit 11: Investeringen Informaticamaterieel 03.001.11.01.7422


Uitgaven FS

BF

B C

B C B C

B C

B C

B C

KS

60 60

2 2 60 60

2 2

8 8

8 8


B C

FB

57 57

1 1 57 57 B C

B C B C

Activité 13: Intérêts sur la dette Intérêts débiteurs 1 B 1 C

6 6

Activité 11: Investissements Matériel informatique 6 B 6 C


BGHFGT / FRBRTC SF

03.001.11.01.7422

03.001.13.01.2110

TOTAUX MISSION 03


Totaux Activité 13

01822

Totaux Activité 11

01822

CF


FC

FS

BF

1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN



Uitgaven

50 50 2 2 8 8

B C B C B C

KS


6 6

50 50 1 1


BGHFGT / FRBRTC

B C

B C B C

SC

SF

CF

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS


FB


FC

FS

BF

KS

FB

SF

CF

TOTALEN OPDRACHT 04



B C

B C B C -

-

B C

B C B C

Dépenses

04.001.99.01.0330


TOTAUX MISSION 04


Totaux Activité 99

01822

Activité 99: Résiduaire Dépenses pour compte de tiers B C

Activiteit 99: Residuair Uitgaven voor rekening van derden 04.001.99.01.0330

01822


-

SC




B C


BGHFGT / FRBRTC



Uitgaven

FC

FS

BF



Uitgaven KS



BGHFGT / FRBRTC SC

SF

CF


FB


FC

FS



Uitgaven BF

B C

KS

838.131 838.131



BGHFGT / FRBRTC

B C

SC

FB

CF


SF


FC

FS

BF






Uitgaven

152 152 22.333 22.333 30.055 30.055 8 8 280.000 280.000 505.583 505.583

B C B C B C B C B C B C

KS


498.913 498.913

30.857 30.857 6 6 280.000 280.000

152 152 21.672 21.672


BGHFGT / FRBRTC

B C

B C B C B C

B C B C

SC

SF

CF

9.DETTE PUBLIQUE


1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 6.TRANSFERTS EN CAPITAL À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS


FB






TOTALEN

TOTAUX

FC

BF

KS

DR DR

TOTALEN OPDRACHT 01

DR


Programma 002: Ondersteuning van specifiek beleid



92.658

7.922

84.736

SC

FB

CF


MISSION 01: Gestion des ressources humaines, financières et matérielles et services d'appui (suprarégional, juridique et données)


DR


102.619

7.235 DR

DR

TOTAUX MISSION 01


Programme 002: Support de la politique spécifique

95.384


BIM / IBGE Initieel 2011 ------Initial 2011

OPDRACHT 01: Beheer van de human resources, van de financiële en materiële resources en ondersteuningsdiensten (supragewestelijk, juridisch en gegevens)


Ontvangsten

FC

BF




Ontvangsten

3.164 89.494

DR DR

KS


98.426

4.193


DR

DR

SC

CF



FB


KS

DR


FC

BF


Ontvangsten

BIM / IBGE

92.658



SC

FB


CF


FC

BF




Ontvangsten

3.164 89.494

DR DR

KS


98.426

4.193


DR

DR

SC

CF



FB


FC

FS

BF

KS

B C B C

TOTALEN OPDRACHT 01

B C

B C

B C

B C


Programma 005: Ondersteuning aan de adviesorganen


Programma 004: Supraregionale acties


Programma 003: Juridische coördinatie


Programma 002: Observatorium voor milieugegevens



57.314 58.205

46 46

397 404

102 102

98 98

56.671 57.555

SC

FB

SF

CF




B C


B C


B C


B C


63.711 63.203

83 83

B C

B C

TOTAUX MISSION 01


Programme 005: Soutien aux organes consultatifs

230 150

Programme 004: Actions suprarégionales

62 62

Programme 003: Coordination juridique

30 30

Programme 002: Observatoire des données environnementales

63.306 62.878





Uitgaven

FC

FS

BF


1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID



Uitgaven

B C B C B C B C

KS

BIM / IBGE

55.332 55.786 300 300 1.682 2.119


61.083 60.915 280 280 69 69 2.279 1.939


B C B C B C B C

SC

SF

CF

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS


FB


FC

FS

BF

KS

B C B C

TOTALEN OPDRACHT 02

B C


Programma 002: Uitvoering



3.012 7.923

1.157 1.222

1.855 6.701

SC

FB

SF

CF


MISSION 02: Gestion des projets transversaux de communication, sensibilisation et de soutien aux associations


B C

5.312 3.910

1.800 1.800 B C

B C

Programme 002: Mise en oeuvre

3.512 2.110

TOTAUX MISSION 02





OPDRACHT 02: Beheer van de transversale projecten van communicatie, sensibilisering en steun aan verenigingen


Uitgaven

FC

FS

BF

1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 5.KAPITAALOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN



Uitgaven

B C B C B C

KS

BIM / IBGE

1.202 1.270 1.755 6.653 55 -


2.160 2.160 3.097 1.750 55 -


B C B C B C

SC

SF

CF

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS


FB


FC

FS

BF

KS

B C

B C B C


TOTALEN OPDRACHT 03

938 790

328 98

610 692

SC

FB

SF

CF

B C


929 849

217 141 B C

B C

TOTAUX MISSION 03


Programme 002: Délivrance des autorisations et permis d'environnement

712 708


MISSION 03: Délivrance des autorisations et permis d'environnement




Programma 002: Aflevering van autorisaties en milieuvergunningen



OPDRACHT 03: Aflevering van autorisaties en milieuvergunningen


Uitgaven

FC

FS

BF




Uitgaven

B C B C

KS

BIM / IBGE

396 98 542 692


301 221 628 628


B C B C

SC

SF

CF



FB


FC

FS

BF

B C B C


TOTALEN OPDRACHT 04



B C

KS


OPDRACHT 04: Inspectie en repressie van de milieuovertredingen


Uitgaven

150 200

120 170

30 30

SC

FB

SF

CF


MISSION 04: Inspection et répression des infractions environnementales


B C

372 350

372 350 B C

B C


-

TOTAUX MISSION 04





FC

FS

BF




Uitgaven

B C B C

KS

BIM / IBGE

150 200 -


309 285 63 65


B C B C

SC

SF

CF



FB


FC

FS

BF

KS

B C

-

FB

SF

CF

-

B C


B C B C


TOTALEN OPDRACHT 05

1.682 1.705

1.682 1.705 4.629 4.978

4.629 4.978 B C

B C

TOTAUX MISSION 05


Programma 002: Uitvoering van het beleid inzake het beheer en sanering van Programme 002: Mise en oeuvre de la politique relative à la gestion et à verontreinigde bodems l'assainissement des sols pollués



SC


MISSION 05: Politique relative à la gestion et l'assainissement des sols pollués




OPDRACHT 05: Beleid inzake het beheer en de sanering van verontreinigde bodems


Uitgaven

FC

FS

BF

5.KAPITAALOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN




Uitgaven

B C B C B C

KS

BIM / IBGE

148 105 934 1.000 600 600


140 190 4.489 4.788


B C B C B C

SC

SF

CF

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS


FB


FC

FS

BF

KS

B C

B C

628 628

1.025 1.100

B C B C

TOTALEN OPDRACHT 06

B C


Programma 004: Begeleiding van de Brusselse gezinnen


2.153 2.008

320 100

180 180

Programma 003: Begeleiding van Brusselse ecodynamische ondernemingen


Programma 002: Uitvoering van de duurzame ontwikkelingsbeleid



SC

FB

SF

CF

B C


B C


B C


2.002 1.960

141 -

B C

B C

TOTAUX MISSION 06


Programme 004: Accompagnement des ménages bruxellois

215 215

Programme 003: Accompagnement des entreprises bruxelloises écodynamiques

671 770

Programme 002: Mise en œuvre des politiques de développement durable

975 975


MISSION 06: Impulsion et appui aux initiatives de développement durable




OPDRACHT 06: Impuls en steun aan de initiatieven voor de duurzame ontwikkeling


Uitgaven

FC

FS

BF




Uitgaven

B C B C B C

KS

BIM / IBGE

928 908 350 150 875 950


927 985 250 150 825 825


B C B C B C

SC

SF

CF

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES


FB


FC

FS

BF

KS

B C B C

TOTALEN OPDRACHT 07

B C


Programma 002: Uitvoering van het Geluidsplan



OPDRACHT 07: Strijd tegen de geluidsoverlast


Uitgaven

822 865

630 665

192 200


FB

SF

CF

B C


292 315

80 80 B C

B C

TOTAUX MISSION 07


Programme 002: Mise en oeuvre du Plan Bruit

212 235


MISSION 07: Lutte contre les nuisances sonores



BIM / IBGE

FC

FS

BF

1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN



Uitgaven

B C

KS

BIM / IBGE

822 865


292 315


B C

SC

SF

CF

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES


FB


FC

FS

BF

KS

B C

550 370

FB

SF

CF

662 1.300

B C


B C B C


TOTALEN OPDRACHT 08

1.926 1.763

1.376 1.393 2.661 3.886

1.999 2.586 B C

B C

TOTAUX MISSION 08


Programma 002: Uitvoering van de strategie van ontwikkeling van duurzame Programme 002: Mise en oeuvre de la stratégie de développement de bouwen en wijken l'éco-construction et de quartiers durables



SC


MISSION 08: Soutien au développement de l'éco-construction et de quartiers durables




OPDRACHT 08: Steun aan de ontwikkeling van duurzame bouwen en wijken


Uitgaven

FC

FS

BF





Uitgaven

B C B C B C B C

KS

BIM / IBGE

1.550 1.700 76 63 300 -


1.678 2.773 513 813 150 300 320 -


B C B C B C B C

SC

SF

CF

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS


FB


FC

FS

BF

B C B C


TOTALEN OPDRACHT 09

Programma 002: Uitvoering van het Afvalplan


B C

KS


OPDRACHT 09: Beheer van het afvalbeleid


Uitgaven

1.771 1.795

815 815

956 980

SC

FB

SF

CF

B C


1.873 1.818

945 945 B C

B C

TOTAUX MISSION 09


Programme 002: Mise en oeuvre du Plan Déchets

928 873


MISSION 09: Gestion de la politique des déchets




FC

FS

BF




Uitgaven

B C B C B C

KS

BIM / IBGE

956 980 400 400 415 415


928 873 545 545 400 400


B C B C B C

SC

SF

CF



FB


FC

FS

BF

KS


B C

B C B C


TOTALEN OPDRACHT 10

Programma 002: Uitvoering van het waterbeleid en strijd tegen overstrommingen



3.780 5.347

2.261 3.688

1.519 1.659

SC

FB

SF

CF


Dépenses

MISSION 10: Politique de l'eau et de lutte contre les inondations


B C


5.372 6.214

3.853 4.565 B C

B C

TOTAUX MISSION 10


Programme 002: Mise en oeuvre de la politique de l'eau et de lutte contre les inondations

1.519 1.649


BIM / IBGE

OPDRACHT 10: Waterbeleid en strijd tegen overstrommingen


Uitgaven

FC

FS

BF

1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 7.INVESTERINGEN EN DESINVESTERINGEN



Uitgaven

B C B C B C

KS

BIM / IBGE

2.075 2.289 45 45 1.660 3.013


2.214 2.219 45 45 3.113 3.950


B C B C B C

SC

SF

CF

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS


FB


FC

FS

BF

KS

B C

B C B C


TOTALEN OPDRACHT 11

Programma 002: Aankoop, aanleg en onderhoud van groene ruimten



12.112 12.335

11.852 12.233

260 102

SC

FB

SF

CF


MISSION 11: Aménagement et gestion des espaces verts


B C


11.168 10.047

10.846 9.797 B C

B C

TOTAUX MISSION 11


Programme 002: Acquisition, aménagement et entretien des espaces verts

322 250



OPDRACHT 11: Aanleg en beheer van groene ruimten


Uitgaven

FC

FS

BF




Uitgaven

B C B C

KS

BIM / IBGE

6.779 6.241 5.333 6.094


7.106 6.951 4.062 3.096


B C B C

SC

SF

CF



FB


FC

FS

BF

KS

B C

B C

367 497

270 411

B C B C


TOTALEN OPDRACHT 12

1.126 1.338

489 430

Programma 003: Inrichtings- en onderhoudswerken van (semi-)natuurlijke sites en van het Zoniënwoud


Programma 002: Uitvoering van het behoudsbeleid van de natuur en de biodiversiteit



SC

FB

SF

CF


MISSION 12: Préservation de la nature et de la biodiversité et gestion de la Forêt de Soignes


B C


B C


1.040 996

510 482 B C

B C

TOTAUX MISSION 12


Programme 003: Travaux d'aménagement et entretien des sites (semi-)naturels et de la Forêt de Soignes

317 359

Programme 002: Mise en oeuvre de la politique de préservation de la nature et de la biodiversité

213 155



OPDRACHT 12: Bescherming van de natuur en de biodiversiteit en beheer van Zoniënwoud


Uitgaven

FC

FS

BF





Uitgaven

B C B C B C

KS

BIM / IBGE

1.031 1.283 25 25 70 30


932 926 25 25 83 45


B C B C B C

SC

SF

CF



FB


FC

FS

BF

KS

B C

B C B C


TOTALEN OPDRACHT 13

Programma 002: Toepassing van het Klimaatplan en Brussel'Air



2.896 3.242

2.446 2.767

450 475

SC

FB

SF

CF


MISSION 13: Lutte contre le changement climatique et pour l'amélioration de la qualité de l'air


B C


1.148 1.261

848 846 B C

B C

TOTAUX MISSION 13


Programme 002: Mise en oeuvre du Plan Climat et de Bruxell'Air

300 415



OPDRACHT 13: Strijd tegen de klimaatsverandering en verbetering van de luchtkwaliteit


Uitgaven

FC

FS

BF





Uitgaven

B C B C B C B C

KS

BIM / IBGE

1.521 1.829 700 700 270 285 405 428


488 601 160 160 500 500


B C B C B C B C

SC

SF

CF



FB


FC

FS

BF

KS

B C

B C B C


TOTALEN OPDRACHT 14

Programma 002: Uitvoering van het Milieu- en Gezondheidsbeleid



417 405

345 345

72 60

SC

FB

SF

CF


MISSION 14: Actions transversales Environnement-Santé


B C


438 455

408 455 B C

B C

TOTAUX MISSION 14


Programme 002: Mise en oeuvre de la politique "Environnement-Santé"

30 -



OPDRACHT 14: Transversale acties Milieu-Gezondheid


Uitgaven

FC

FS

BF




Uitgaven

B C

KS

BIM / IBGE

417 405


438 455


B C

SC

SF

CF



FB


FC

FS

BF

KS

B C B C

TOTALEN OPDRACHT 15

B C





2.559 2.448

700 650

1.859 1.798

SC

FB

SF

CF


MISSION 15: Financement de la Commission Régulation des marchés de l'électricité et du gaz (BRUGEL)


B C

1.672 1.237

266 B C

B C


1.406 1.237

TOTAUX MISSION 15





OPDRACHT 15: Financiering van de Reguleringscommissie voor de elektriciteits- en gasmarkt (BRUGEL)


Uitgaven

FC

FS

BF




Uitgaven

B C B C B C

KS

BIM / IBGE

2.385 2.335 5 5 169 108


1.639 1.237 33 -


B C B C B C

SC

SF

CF



FB


FC

FS



Uitgaven BF

B C

KS

BIM / IBGE

92.658 100.369



SC

FB

CF


SF


FC

FS

BF






Uitgaven

B C B C B C B C B C

KS

75.692 76.294 3.631 8.316 3.061 3.367 1.360 1.028 8.914 11.364


BIM / IBGE

80.635 81.106 4.890 3.743 2.097 2.247 5.364 5.288 9.633 9.095


B C B C B C B C B C

SC

SF

CF


1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS


FB

Dépenses





ONTVANGSTEN

RECETTES

FC

BF

KS


BIM / IBGE SC

FB

CF


Activité 01: Dotation générale Dotation régionale 81.372 DR 056 01.001.01.01.4610 Justification: La dotation de fonctionnement octroyée à l’IBGE en 2011 était de 72.652.000 euros, et se réparti en deux parties : environnement, et politique de l’eau. La dotation régionale 2011 à l’IBGE (hors politique de l'eau) était de 64.918.000 euros. La dotation régionale 2012 est calculée tenant compte d’une augmentation de l’enveloppe tenant compte de l'index, de l'accord sectoriel, ainsi que de la comptabilisation des recrutements réalisés au cours de 2011 sur 12 mois en 2012. Le programme Greenfields-Feder prévoit une exécution beaucoup plus importante en 2012 qu'en 2011, justifiant par là une nette augmentation des crédits; et enfin il est prévu de développer le programme alliance emploi environnement (nouveaux axes de l’alliance emploi environnement et initiatives d’économies vertes). La dotation 2012 est ainsi portée à 70.985.000 euros La dotation régionale 2011 IBGE relative à la politique de l’eau était de 7.734.000 euros.La dotation 2012 s’élève à 10.387.000 euros pour permettre d’honorer l’encours d’engagement estimé fin 2011 à 2.653.000 euros. Dotation régionale Commission Régulation 433 DR 056 01.001.01.02.4610 Justification: Dotation octoyée par le Région de Bruxelles-Capitale à l'Institut Bruxellois poir la Gestion de l'Environnement dans le but de prendre en charge le fonctionnement de la Commission de Régulation. Les crédits relatifs à la politique de l'énergie se trouvent à charge de la mission 15 du budget des dépenses de la Région, et feront l'objet d'une subvention au bénéfice de l'IBGE afin que ce dernier puisse honorer l'encours existant.

Activiteit 01: Algemene dotatie Gewestdotatie 01.001.01.01.4610 056 DR 72.652 Verantwoording: De werkingsdotatie toegekent aan het BIM in 2011 bedraagt 72.652.000 euro, en is verdeeld in twee delen: leefmilieu, en het waterbeleid. De gewestdotatie 2011 van het BIM (met uitzondering van waterbeleid) bedraagt 64.918.000 euro. De gewestdotatie 2012 wordt berekend rekening houdend met een verhoging van de omslag, rekening houdend met de index van de sectoriële overeenkomst, alsmede de administratieve verwerking van aanwerving in 2011 op 12 maanden in 2012. De Greenfields-Feder programma biedt een veel belangrijker uitvoering in 2012 in vergelijking met 2011, hetgeen een aanzienlijke verhoging van de kredieten rechtvaardigd; en tot slot, is het voorzien om het programma werkgelegenheid-leefmilieu (nieuwe assen van de Alliantie werkgelegenheid-leefmilieu) en groene besparingsinitiatieven te ontwikkelen. De gewestdotatie 2011 BIM ten opzichte van het waterbeleid bedraagt 7.734.000 euro. De dotatie 2012 bedraagt 10.387.000 euro om de uitstaande vastleggingen te kunnen betalen die voor eind 2011 geschat zijn aan 2.653.000 euro.

Gewestdotatie Reguleringscommissie 01.001.01.02.4610 056 DR Verantwoording: Dotatie verleend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan het Brussels Instituut voor Milieubeheer met de bedoeling de werking van de Reguleringscommissie op zich te nemen. De kredieten betreffende het energiebeleid zijn voor rekening van opdracht 15 van het uitgavenbudget van het Gewest. Zij zullen het voorwerp uitmaken van een subsidie ten voordele van BIM opdat deze laatste het bestaande uitstaande bedrag kan vereffenen. 2.534




Recettes




Ontvangsten

FC

BF

KS

DR

Aandeel maaltijdcheques 01.001.03.02.1140 056 DR Verantwoording: Deze allocatie bevat de inkomsten afkomstig van de betaling door de ambtenaren van BIM van hun aandeel bij de toekenning van maaltijdcheques. De raming van de inkomsten gebeurt door de bestaande verhouding tussen de uitgaven en de inkomsten geregistreerd in 2010 te respecteren.

Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Terugbetaling van wedden, vergoedingen, enz. 01.001.03.01.1100 056 DR Verantwoording: De economische code verbonden met het begrotingsartikel werd aangepast aan het ontwerp van de aanvankelijke begroting 2011, dit om een correcte reporting mogelijk te maken aan de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de federale en de Europese instanties. Dit begrotingsartikel is BA 01.001.03.27.1111 geworden.


-

163

-

80.202

Speciale dotatie aan het BIM voor de financiering van de alliantie Tewerkstelling en Leefmilieu en de ontwikkeling van Groene economie 01.001.01.04.4610 056 DR Verantwoording: Speciale dotatie aan BIM voor de financiering van de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu en de ontwikkeling van de groene economie.

5.016



FB

CF


Recettes

DR

Totaux Activité 01

Quote-part chèques repas 230 DR 056 01.001.03.02.1140 Justification: Cette allocation comprend les recettes provenant du paiement par les agents de l'IBGE de leur quote-part lors de l'octroi de chèques repas. L'estimation des recettes est réalisée en respectant la proportion existante entre les dépenses et les recettes enregistrées en 2010.

Activité 03: Recette non-fiscale générale Remboursement de traitement, allocations, etc. DR 056 01.001.03.01.1100 Justification: Le code économique lié à l'article budgétaire a été adapté à la conception du budget initial 2011, et ce, notamment, pour permettre un reporting correct à l'attention du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, les instances fédérales et européennes. Le présent article budgétaire est devenu l'AB 01.001.03.27.1111.

89.309

Dotation spéciale à l'IBGE pour le financement de l'alliance emploi et environnement et le développement de l'économie verte DR 056 01.001.01.04.4610 Justification: Dotation spéciale à l'IBGE pour le financement de l'alliance emploienvironnement et le développement de l'économie verte.

Dotation régionale Energie 7.504 DR 056 01.001.01.03.4610 Justification: La dotation de fonctionnement 2011 octroyée à l’IBGE concernant la gestion de la politique de l’énergie était de 5.016.000 euros. La dotation régionale 2012 est portée à 7.504.000 euros, et ce pour tenir compte à la fois de l’index, accord sectoriel, comptabilisation en année pleine des recrutements effectués pendant l’exercice 2011, mais également pour assurer les rémunérations et fonctionnement de la cellule créée au sein de l’IBGE, laquelle aura en charge la gestion des primes énergie (précédemment gérée par Sibelga).

BIM / IBGE

Gewestdotatie Energie 01.001.01.03.4610 056 DR Verantwoording: De werkingsdotatie 2011 toegekend aan het BIM betreffende het energiebeleid bedraagt 5.016.000 euro. De gewestdotatie 2012 wordt gebracht aan 7.504.000 euro, en dit om rekening te houden met zowel de index als de sectorïele overeenkomsten, de boeking van een volledig jaar van de aanwervingen tijdens het boekjaar 2011 maar ook om de bezoldigingen en de werking van de cel in het BIM ter verzekeren die de energie premies (voorheen beheerd door Sibelga) zal moeten beheren.


Ontvangsten

FC

BF

KS

DR

10

91

2


FB

CF


056

01.001.03.04.1612

Sont notamment visés ici les financements suivants : projet ScaldWinScaldit: (L’objectif général est de contribuer à une meilleure qualité des eaux de surface et des eaux souterraines dans le district hydrographique international (DHI) de l’Escaut en développant et en mettant en œuvre un ensemble d'actions de bon rapport coût-efficacité, innovantes et transnationales, visant l’atteinte d'un bon état des eaux de surface et souterraines et en suivant les effets transnationaux de ces actions comme une base pour le développement d'un système de suivi transnational des programmes de mesures de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE); Prewaste: Amélioration des politiques de prévention des déchets en augmentant les compétences des autorités locales et en développant des indicateurs de suivi de l'efficacité., Greencook: Lutte contre le gaspillage alimentaire : ménages, cantines, grande distribution, échange de bonne spratiques, pilotes, études, diffusion,… , Godem: GODEM vise à créer un réseau permanent d’échanges d’information et d’expériences en matière de

Recettes perçues dans le cadre de la participation de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement (IBGE) à des programmes européens ou à ceux d'autres institutions internationales 1.200 DR 056 01.001.03.06.1611 Justification:

Produit de la vente de biens non durables 2 DR 056 01.001.03.05.1612 Justification: L'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement organise un certain nombre de colloques, conférences, congrès, à l'occasion desquels une intervention est demandée aux participants.

Produit de la vente de publications DR Justification: Produit de la vente de publications.

Quote-part chèques repas Commission Régulation 2 DR 056 01.001.03.03.1140 Justification: Cette allocation comprend les recettes provenant du paiement par les agents de la Commission Régulation de leur quote-part lors de l’octroi de chèques repas.


Ontvangsten ontvangen in het kader van de deelname van het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) aan Europese programma's of aan programma's van internationale instellingen 01.001.03.06.1611 056 DR 500 Verantwoording: De volgende financieringen worden hier onder meer geviseerd: het project Scaldwin-Scaldit: de algemene doelstelling bestaat erin bij te dragen tot een betere kwaliteit van de oppervlaktewateren in het internationale stroomgebiedsdistrict (ISD) van de Schelde door een aantal acties te ontwikkelen en te implementeren met een goede verhouding kostprijs/efficiëntie, die innoverend en grensoverschrijdend zijn en die de goede staat van de oppervlakte- en ondergrondse wateren beogen en door een follow-up te verzorgen van de grensoverschrijdende effecten van deze acties en ze te beschouwen als basis voor de ontwikkeling van een grensoverschrijdend followupsysteem van de programma’s met maatregelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW); Prewaste: verbetering van het beleid voor afvalpreventie door de competenties van de lokale overheden te verbeteren en door indicatoren te ontwikkelen voor de follow-up van de efficiëntie; Greencook: bestrijding van voedselverspilling: gezinnen, kantines, grootdistributie, uitwisseling van goede praktijken, tests, studies, verspreiding; Godem: wil een permanent netwerk creëren voor

Opbrengst van de verkoop van niet-duurzame goederen 01.001.03.05.1612 056 DR Verantwoording: Het Brussels Instituut voor Milieubeheer organiseert een aantal colloquia, conferenties, congressen, tijdens dewelke een tussenkomst gevraagd wordt aan de deelnemers.

Opbrengst van de verkoop van publicaties 01.001.03.04.1612 056 Verantwoording: Opbrengst van de verkoop van publicaties.

Aandeel maaltijdcheques Reguleringscommissie 01.001.03.03.1140 056 DR Verantwoording: Deze allocatie omvat de ontvangsten uit het aandeel dat door de personeelsleden van de Reguleringscommissie werd betaald bij de toekenning van maaltijdcheques.


Ontvangsten

FC

BF

KS

SC

FB

CF


Rémunération de services 10 DR 056 01.001.03.07.1611 Justification: L'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement peut, grâce à son équipement et à ses compétences réaliser un certain nombre d'opérations pour compte de partenaires extérieurs à la Région de Bruxelles-Capitale.

gestion durable et optimisée des déchets entre les autorités locales et régionales (AL/AR) européennes et celles des rives Sud du Bassin Méditerranéen. Parallèlement, son objectif est d’améliorer les capacités des AL/AR en matière de bonne gouvernance et de gestion optimisée et durable des déchets en Méditerranée par la mise en œuvre de projets locaux concrets et en utilisant une approche participative et intégrée. , EWWR (European Week for Waste Reduction; Définition du concept et du contenu des semaines européennes pour la réduction des déchets et organisation des éditions 2009, 2010 et 2011); FEDER 20072013-Définition, élaboration et mise en place d'un plan stratégique de développement des filières économiques dans le domaine de l'environnement et prioritairement 6 filières (éco-construction, énergies renouvelables,… ) ;EWWR (European Week for Waste Reduction):Définition du concept et du contenu des semaines européennes pour la réduction des déchets et organisation des éditions 2009, 2010 et 2011. Sur base des divers exercices précédents (anciens projets, et des nouveaux projets en cours) les recettes peuvent être réestimées à environ 1.200.000 euros.


Recettes

Ontvangsten verbonden aan de uitvoering van de Internet-overeenkomst voor het Zoniënwoud 01.001.03.11.1611 056 DR

-

-

DR

056

01.001.03.11.1611

Recettes liées à la mise en oeuvre de la convention Internet pour la Forêt de Soignes

Ontvangsten komende van de federale Staat voor het onderhoud van parken en tuinen in het Recettes en provenance de l'Etat fédéral pour l'entretien des parcs et jardins dans le cadre de kader van de overeenkomst "Federaal Parlement" la convention ""Parlement Fédéral" 01.001.03.10.1611 056 DR 15 DR 056 01.001.03.10.1611 Verantwoording: Justification: Het Brussels Instituut voor Milieubeheer kan dankzij zijn uitrusting L'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement peut, grâce à en zijn competenties een aantal acties ondernemen voor rekening van son équipement et à ses compétences réaliser un certain nombre externe partners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. d'opérations pour compte de partenaires extérieurs à la Région de Bruxelles-Capitale.

Beloning voor diensten 01.001.03.07.1611 056 DR Verantwoording: Het Brussels Instituut voor Milieubeheer kan dankzij zijn uitrusting en zijn competenties een aantal acties ondernemen voor rekening van externe partners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 230


BIM / IBGE

informatie- en ervaringsuitwisseling inzake duurzaam en geoptimaliseerd beheer van afval tussen Europese lokale en regionale autoriteiten (LA/RA)en die van de zuidrand van het Middellandse Zeegebied. Parallel is GODEM bedoeld om de capaciteiten van de LA/RA te verbeteren inzake goed bestuur en geoptimaliseerd en duurzaam afvalbeheer in het Middellandse Zeegebied via de implementatie van concrete lokale projecten en met gebruik van een participatieve en geïntegreerde aanpak; EWWR (European Week for Waste Reduction): definitie van het concept en de inhoud van de Europese weken voor afvalbeperking en organisatie van de edities 2009, 2010 en 2011; FEDER 2007-2013: definitie, uitwerking en implementatie van een strategisch plan voor de ontwikkeling van economische kanalen in het domein van leefmilieu, met 6 prioritaire kanalen (ecoconstructie, hernieuwbare energieën); EWWR (European Week for Waste Reduction): definitie van het concept en van de inhoud van de Europese weken voor afvalbeperking en organisatie van de edities 2009, 2010 en 2011. Op basis van verscheidene vorige boekjaren (voormalige projecten en nieuwe lopende projecten) kunnen de inkomsten geraamd worden op ongeveer 1.200.000 euro.


Ontvangsten

FC

BF

KS

FB

CF


Renten op beleggingen 01.001.03.16.1611 056 DR Verantwoording: Renten op beleggingen op rekening-courant. De raming van de kredieten wordt berekend door het gemiddelde te nemen van de 3 vorige jaren.

1

Intérêts de placement 5 DR 056 01.001.03.16.1611 Justification: IIntérêts de placement sur compte courant. L'estimation des crédits est calculée en faisant la moyenne des réalisés des 3 années précédentes.

Ontvangsten in verband met de huur van groene ruimten beheerd door het Brussels Instituut Recettes liées à la location des espaces verts gérés par l'Institut bruxellois pour la Gestion de voor Milieubeheer (BIM) l'Environnement (IBGE) 01.001.03.15.1611 056 DR 50 18 DR 056 01.001.03.15.1611 Verantwoording: Justification: Ontvangsten in verband met de huur van groene ruimten beheerd door het Recettes liées à la location des espaces verts gérés par l'institut Brussels Instituut voor Milieubeheer. De raming van de kredieten 2012 Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement. L'estimation des gebeurt op basis van een gemiddelde van de 3 vorige boekjaren. crédits 2012 est réalisée sur base d'une moyenne des 3 exercices précédents

Ontvangsten verbonden met het beheer van het gebouwenpatrimonium van de administratie Recettes liées à la gestion du patrimoine bâti de l'administration (location, ventes diverses, (huur, diverse verkopen, enz.) etc.) 01.001.03.14.1611 056 DR 10 60 DR 056 01.001.03.14.1611 Verantwoording: Justification: Ontvangsten verbonden met het beheer van het gebouwenpatrimonium van Recettes liées à la gestion du patrimoine bâti de l'administration de administratie (huur, diverse aankopen, enz.). De raming van de (locations, ventes diverses, etc). L'estimation des recettes est inkomsten gebeurt door een gemiddelde te berekenen van de vorige réalisée en prenant une moyenne des réalisés précédents. realisaties.

5

SC

Justification: L'AB a été supprimé.


Remboursements liés à l'étalonnage du réseau de mesure Air 5 DR 056 01.001.03.13.1611 Justification: L'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement peut, grâce à son équipement et à ses compétences réaliser un certain nombre d'opérations pour compte de partenaires extérieurs à la Région de Bruxelles-Capitale. Ces partenaires sont généralement les autres Régions du Royaume, lesquelles remboursent intégralement les frais encourus par l'IBGE lors de la réalisation de ces missions (ex: réétalonnage du réseau de mesure de la qualité de l'air du GD de Luxembourg).


Terugbetalingen verbonden aan de ijking van het luchtmeetnetwerk 01.001.03.13.1611 056 DR Verantwoording: Het Brussels Instituut voor Milieubeheer kan dankzij zijn uitrusting en zijn competenties een aantal acties ondernemen voor rekening van externe partners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Die partners zijn meestal de andere Gewesten van het Koninkrijk die de kosten opgelopen door BIM bij de uitvoering van deze opdrachten volledig terugbetalen (bv. herijking van het luchtmeetnetwerk in het GH Luxemburg).

Verantwoording: Het BA werd geschrapt.


Ontvangsten

SC

FB

CF

DR

Heffingen op het vakantiegeld 01.001.03.23.1100 056 DR Verantwoording: Het begrotingsartikel is geschrapt, de kredieten zijn overgeheveld naar het begrotingsartikel 01.001.03.28.11.11.

Stortingen van GECO-premies door Actiris 01.001.03.22.4640 056 DR Verantwoording: Het Brussels Instituut voor Milieubeheer stelt een aantal gesubsidieerde contractuele ambtenaren te werk. Hierdoor geniet BIM van een gewestelijke premie per voltijds tewerkgestelde ambtenaar. De raming van de kredieten wordt berekend op basis van een gemiddelde van de realisaties van de boekjaren 2009 en 2010.

Terugbetaling van diverse administratieve kosten 01.001.03.21.1211 056 DR Verantwoording: Bedragen afkomstig van een aantal uiteenlopende inkomsten van allerhande aard, inclusief de kosten voor dossiers voor de inventaris van de bodemtoestand.

Opbrengst van de verkoop van afschrijfbare goederen 01.001.03.19.1211 056 Verantwoording: Opbrengst van de verkoop van afschrijfbare goederen.

-

370

770

250

250

01.001.03.19.1211

Retenues pécule de vacances DR 056 01.001.03.23.1100 Justification: L'article budgétaire est supprimé, les crédits sont transférés à l'article budgétaire 01.001.03.28.11.11

Versement de primes ACS par Actiris 662 DR 056 01.001.03.22.4640 Justification: L'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement emploie un certain nombre d'agents contractuels subventionnés. Utilisant ces derniers, l'IBGE bénéficie d'une prime régionale par agent employé à temps plein. L'estimation des crédits est calculée sur une moyenne des réalisés des exercices 2009 et 2010.

Remboursement de frais administratifs divers 770 DR 056 01.001.03.21.1211 Justification: Montants constitués d'un ensemble de recettes diverses de toute nature, en ce compris les frais de dossiers inventaire sols.

Produit de la vente de biens amortissables DR 056 Justification: Produits issus de la vente de biens amortissables.

Indemnités versées par des organismes assureurs 140 DR 056 01.001.03.18.1211 Justification: Indemnités versées par les organismes assureurs suite à des absences du personnel pour cause de maladie ou d'accidents. L'estimation des crédits s'est réalisée en effectuant la moyenne des réalisés des 3 exercices précédents

KS


Vergoedingen gestort door verzekeringsinstellingen 01.001.03.18.1211 056 DR Verantwoording: Vergoedingen gestort door verzekeringsinstellingen als gevolg van afwezigheden van het personeel omwille van ziekte of ongeval. De raming van de kredieten gebeurde door het gemiddelde te nemen van de 3 vorige boekjaren.

BF

Initieel 2012 -------Initial 2012 Remboursement de la dotation en provenance du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale (MRBC) relatif au CCFB DR 056 01.001.03.17.1611 Justification: L'article budgétaire est supprimé, les crédits sont transférés à l'article budgétaire 01.001.03.29.46.10.

FC


Terugbetaling van de dotatie door het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (MBHG) i.v.m. BFCC 01.001.03.17.1611 056 DR 315 Verantwoording: Het begrotingsartikel wordt geschrapt, de kredieten worden overgeheveld naar het begrotingsartikel 01.001.03.29.46.10.


Ontvangsten

FC

BF

KS

DR

DR

Heffingen op het vakantiegeld 01.001.03.28.1111 056 DR Verantwoording: Wettelijke heffingen uitgevoerd op het vakantiegeld gestort aan de ambtenaren van het Brussels Instituut voor Milieubeheer. De raming van de kredieten gebeurt op basis van een gemiddelde berekend voor de boekjaren 2009 en 2010.

Terugbetaling van wedden, vergoedingen, enz. 01.001.03.27.1111 056 DR Verantwoording: De economische code van het begrotingsartikel is gewijzigd, die was voordien 01.001.03.01.11.00. Het gedetacheerde personeel stemt overeen met de ambtenaren van het Brussels Instituut voor Milieubeheer die bezoldigd worden door hun werkgever. De verhoging van de inkomsten vanaf 2012 vertegenwoordigt de bezoldiging van het BIM-personeel de werkt binnen de Reguleringscommissie (Brugel): de ordonnantie die de werking van Brugel wijzigt, voorziet de personnelskosten ten laste van de begroting van het BIM tot er een einde gebracht wordt aan het statuut van het personeel van Brugel.

Kosten van dossiers Beroepskamer 01.001.03.26.1211 056 Verantwoording: Dit begrotingsartikel werd geschrapt.

Kosten van dossiers ombudsman 01.001.03.25.1211 056 Verantwoording: Dit begrotingsartikel werd geschrapt.

250

252

-

-

1.000


FB

CF


056

056

01.001.03.26.1211

01.001.03.25.1211

Retenues pécule de vacances 255 DR 056 01.001.03.28.1111 Justification: Retenues légales effectuées sur les pécules de vacances versés aux agents de l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement. L'estimation des crédits est réalisée sur une moyenne calculée sur les exercices 2009 et 2010.

Remboursement de traitement, allocations, etc. 1.496 DR 056 01.001.03.27.1111 Justification: Le code économique de l'article budgétaire a été modifié, il était auparavant 01.001.03.01.11.00. Le personnel détaché correspond aux agents de l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement qui sont remboursés par leur employeur. L'augmentation des recettes (665) représente le remboursement du personnel IBGE travaillant au sein de la Commission de Régulation (Brugel): l'ordonnance modifiant le fonctionnement de Brugel prévoit en effet les frais de personnel de Brugel qui seront à charge du budget de l'IBGE jusqu'au moment où les statuts du personnel de Brugel seront arrêtés.

Frais de dossiers chambre de recours DR Justification: Article budgétaire supprimé.

Frais de dossiers médiateurs DR Justification: Article budgétaire supprimé.

Versement de primes emplois jeunes par Actiris 960 DR 056 01.001.03.24.4640 Justification: Versement de primes emplois jeunes par Actiris. L'estimation des crédits est effectuée en faisant la moyenne des réalisés des exercices 2009 et 2010.


Storting van premies tewerkstelling jongeren door Actiris 01.001.03.24.4640 056 DR Verantwoording: Storting van premie tewerkstelling jongeren door Actiris. De raming van kredieten gebeurde door een gemiddelde te nemen van de realisaties van boekjaren 2009 en 2010.


Ontvangsten

FC

BF

KS

CF

DR DR


Gelden of subsidies bestemd voor het onderhoud en de aanleg van groene ruimten, bossen, en Fonds ou subventions destinés à l'entretien et l'aménagement d'espaces verts, de forêts, et de natuurgebieden, evenals voor de bepoting en de noodoptredens ten gunste van de fauna sites naturels ainsi qu'au réempoissonnement et aux interventions urgentes en faveur de la faune 01.002.01.02.4610 056 DR 3.272 3.272 DR 056 01.002.01.02.4610 Verantwoording: Justification: De inkomsten toegekend aan het fonds zijn afkomstig van houtkap, Les recettes attribuées au fonds proviennent de la coupe des bois, des kredieten toegekend door de federale autoriteiten voor het onderhoud crédits alloués par les autorités fédérales pour l'entretien des van groene ruimten die niet overgeheveld werden naar het BHG, de espaces verts non transférés à la RBC, de la vente de permis de pêche, verkoop van visvergunningen, productie van visteelt, opbrengsten van des productions piscicoles, du produit de l'organisation de la vente de organisatie van compostverkoop, enz. de compost, etc...

700 DR 056 01.002.01.01.4610 Justification: Sont attribuées les quote-parts de la redevance sur les nuisances à l'environnement, les amendes administratives ainsi que tout autre somme perçue à la suite d'actions introduites par la Région dou de décisions des cours et tribunaux à charge des contrevenants à la législation et à la règlementation en matière d'environnement et de lutte contre les nuisances, à l'exception des frais exposés par l'Agence Régionale de Propreté dans le cadre des missions définies dans l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets; de l'intervention des CE dans les dépenses consenties par la RBC dans le domaine de l'environnement, de toute autre ressource en matière de politique de l'environnement.

Activité 01: Dotation générale Fonds ou subventions perçus en vue de mener des actions de protection de l'environnement

6.075 95.384

Activiteit 01: Algemene dotatie Gelden of subsidies ontvangen met het oog op het voeren van acties ter bescherming van het milieu 01.002.01.01.4610 056 DR 700 Verantwoording: Het gaat hier om de bijdragen van de heffingen op milieuhinder, de administratieve boetes en elke andere som geïnd als gevolg van vorderingen door het Gewest of beslissingen van gerechtshoven en rechtbanken ten laste van overtreders van de wetgeving en van de reglementering inzake leefmilieu en bestrijding van geluidshinder, met uitzondering van kosten gemaakt door het Gewestelijk Agentschap Netheid in het kader van opdrachten bepaald in de ordonnantie van 7 maart 1991 betreffende afvalpreventie en –beheer; en de tussenkomst van de EU in de uitgaven die het BHG deed in het domein van leefmilieu, en elke andere bron in het domein van milieubeleid.

4.534 84.736

FB

Programme 002: Support de la politique spécifique

DR DR

SC


Programma 002: Ondersteuning van specifiek beleid


Initieel 2012 -------Initial 2012 Intervention en provenance du MRBC relative au Centre de Coordination Financière de la Région de Bruxelles-Capitale (CCFB) 260 DR 056 01.001.03.29.4610 Justification: Recettes relative à la centralisation des trésoreries régionales. Les crédits sont estimés sur base d'une moyenne calculée sur les exercices 2009 et 2010.


Tussenkomst vanwege het MBHG betreffende het Financieel Coördinatiecentrum voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BFCC) 01.001.03.29.4610 056 DR Verantwoording: Inkomsten betreffende de centralisering van de gewestelijke schatkisten. De kredieten worden geraamd op basis van een gemiddelde berekend voor de boekjaren 2009 en 2010.


Ontvangsten

FC

BF

KS


FB

CF


DR DR DR


TOTALEN OPDRACHT 01

92.658

7.922 7.922

102.619

7.235 7.235

DR

DR DR

TOTAUX MISSION 01


Gelden of subsidies ontvangen in uitvoering van het samenwerkingsakkoord "Verpakkingen" Fonds ou subventions perçus en exécution de l'accord de coopération "emballages" en vue de met het oog op de preventie van het afval la prévention de ces déchets 01.002.01.04.4610 056 DR 250 375 DR 056 01.002.01.04.4610 Verantwoording: Justification: Gelden of subsidies ontvangen in uitvoering van het Fonds ou subventions perçus en exécution de l'accord de coopération samenwerkingsakkoord “Verpakkingen”met het oog op afvalpreventie. "emballages" en vue de la prévention des déchets.

2.888 DR 056 01.002.01.03.4610 Justification: Les recettes envisagées proviennent du projet Greenfields programmation Feder 2007-2013. Les recettes sont programmées en fonction du calendrier des dépenses effectuées par l'IBGE, ces dépenses faisant l'objet d'un remboursement sur base de pièces justificatives; les dernières factures remboursables sont programmées en fin de projet (2015). Brussels Greenfields vise à assainir les terrains pollués autour du canal (Zone d’Intervention Prioritaire FEDER) lorsque des projets économiques créateurs d'emploi y sont installés. En échange, les porteurs de projets recevront des subventions à l'assainissement des terrains pollués et un accompagnement intégré de divers organismes bruxellois pour assainir les terrains pollués et y lancer par la suite des activités économiques.

Fonds ou subventions perçus en vue de mener des actions d'assainissement des sols pollués


Gelden of subsidies ontvangen met het oog op het voeren van acties voor de sanering van verontreinigende bodems 01.002.01.03.4610 056 DR 3.700 Verantwoording: De beoogde inkomsten zijn afkomstig van het project Greenfields – programmatie Feder 2007-2013. De inkomsten zijn geprogrammeerd in functie van de kalender van de uitgaven door BIM, die uitgaven maken het voorwerp uit van een terugbetaling op basis van bewijsstukken; de laatste terugbetaalbare facturen zijn geprogrammeerd aan het einde van het project (2015). Brussels Greenfields wil verontreinigde terreinen saneren rond het kanaal (Prioritaire Interventiezone FEDER), wanneer er economische projecten die banen creëren gevestigd worden. In ruil zullen de projectdragers subsidies ontvangen voor de sanering van de verontreinigde terreinen en een geïntegreerde begeleiding van verscheidene Brusselse instellingen om de verontreinigde terreinen te saneren en er daarna economische activiteiten op te starten.


Ontvangsten

FC

BF




Ontvangsten

3.164 89.494

DR DR

KS


98.426

4.193


DR

DR

SC

CF



FB


KS

DR


FC

BF


Ontvangsten

BIM / IBGE

92.658



SC

FB


CF


FC

BF




Ontvangsten

3.164 89.494

DR DR

KS


98.426

4.193


DR

DR

SC

CF



FB






UITGAVEN

DEPENSES

FC

FS

BF

KS

BIM / IBGE FB

SF

CF

B C

B C

Bezoldiging statutair personeel Energie 01.001.07.02.1111 056 B C

Verantwoording: Bij de kredieten 2012 werd rekening gehouden met de index, de benoeming van contractuelen tot ambtenaar naar een volledig jaar gebracht, de invloed van de functionele loopbaan en de impact van de sectoriële overeenkomst 2011-2012.

Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Bezoldiging statutair personeel 01.001.07.01.1111 056


Gedetacheerd contractueel personeel in de kabinetten van het BHG 01.001.04.02.1111 056 B C Verantwoording: De kredieten 2012 zijn aangepast aan de prognoses voor 2011, en de index van 2% en de impact van de sectoriële overeenkomst 2011-2012 zijn erin geïntegreerd.

439 439

13.811 13.811

446 446

105 105

B C

Totaux Activité 04

Rémunération personnel statutaire Energie 453 B 453 C

056

01.001.07.02.1111

Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunération personnel statutaire 14.637 B 056 01.001.07.01.1111 14.637 C Justification: Les crédits 2012 tiennent compte de l'index, de la statutarisation d'agents portée en année pleine,l'influence de la carrière fonctionnelle, et de l'impact de l'accord sectoriel 20112012.

460 460

Rémunération personnel contractuel détaché dans les cabinets de la RBC 108 B 056 01.001.04.02.1111 108 C Justification: Les crédits 2012 sont alignés sur les prévisions de 2011, en y intégrant un index de 2% ainsi que l'impact de l'accord sectoriel 2011-2012.

Activité 04: Salaires et charges sociales des cabinets Rémunération personnel statutaire détaché dans les cabinets de la RBC 352 B 056 01.001.04.01.1111 352 C Justification: Les crédits 2012 sont alignés sur les prévisions de 2011, en y intégrant un index de 2% ainsi que l'impact de l'accord serctoriel 2011-2012.

Activiteit 04: Lonen en sociale lasten van de kabinetten Gedetacheerd personeel in de kabinetten van het BHG 01.001.04.01.1111 056

Verantwoording: De kredieten 2012 zijn aangepast aan de prognoses voor 2011, en de index van 2% en de impact van de sectoriële overeenkomst 2011-2012 zijn erin geïntegreerd.


B C

SC





341 341




Uitgaven

FC

FS

BF

KS

056

B C

B C

056

B C

056

B C

Verantwoording: Deze allocatie is voorbehouden voor het deel dat het Instituut moet storten in de pensioenkas voor zijn statutaire personeel.

Pensioenlasten Energie 01.001.07.06.1120

Verantwoording: Deze allocatie is voorbehouden voor het deel dat het Instituut moet storten in de pensioenkas voor zijn statutaire personeel.

Pensioenlasten 01.001.07.05.1120

Verantwoording: De kredieten 2012 worden opgemaakt met integratie van een index en de toepassing van de sectoriële overeenkomst 2011-2012 en rekening houdend met de aanwervingen gebeurd in de loop van 2011 die moeten geboekt worden als volledig jaar in 2012 van onder meer de ambtenaren die eind 2011 aangeworven zijn in het kader van het premiebeheer (voordien beheerd door Sibelga).

Bezoldiging contractueel personeel Energie 01.001.07.04.1111 056

Verantwoording: Bij de kredieten 2012 werd rekening gehouden met de index, de toepassing van de sectoriële overeenkomst 2011-2012 en de aanwervingen op basis van de vorige regeringsbeslissingen, maar waarvan de bezoldigingen 2012 naar een volledig jaar werden gebracht.

Bezoldiging contractueel personeel 01.001.07.03.1111

123 123

3.829 3.829

2.558 2.558

15.857 15.857

SC

FB

SF

CF


Justification: Les crédits 2012 ont été calculés en prenant en compte l'index, ainsi que l'impact de l'accord sectoriel 2011-2012.


Charges pension Energie 126 B 056 01.001.07.06.1120 126 C Justification: Cette allocation est réservée à la part que l’Institut doit verser à la caisse de pension pour son personnel statutaire.

Charges de pension 4.059 B 056 01.001.07.05.1120 4.059 C Justification: Cette allocation est réservée à la part que l’Institut doit verser à la caisse de pension pour son personnel statutaire.

Rémunération personnel contractuel Energie 3.756 B 056 01.001.07.04.1111 3.756 C Justification: Les crédits 2012 sont établis en intégrant un index, ainsi que l'application de l'accord sectoriel 2011-2012, et en prenant compte des engagements réalisés courant 2011 qui doivent être comptabilisés en année pleine en 2012 dont notamment les agents recrutés fin 2011 dans le cadre de la gestion des primes (anciennement gérées par Sibelga).

Rémunération personnel contractuel 17.012 B 056 01.001.07.03.1111 17.012 C Justification: Les crédits 2012 tiennent compte de l'index, de l'application de l'accord sectoriel 2011-2012, et des engagements sur base de décisions du Gouvernement antérieures, mais dont les rémunérations 2012 sont portées en année pleine.


Verantwoording: De kredieten 2012 werden berekend rekening houdend met de index en met de impact van de sectoriële overeenkomst 2011-2012.


Uitgaven

056

Sociale lasten 01.001.07.07.1120

FS

BF

B C

KS

056

B C

056

B C

056

B C

Reële kosten vergoedingen 01.001.07.11.1131

056

B C

Verantwoording: Het Instituut neemt de kinderbijslagen op zich van het statutaire personeel en contractuele personeel dat bij het Instituut een opdracht van algemeen belang uitvoert. Voor de andere medewerkers van het Instituut neemt de RKW de kinderbijslagen voor zijn rekening.

Kinderbijslag Energie 01.001.07.10.1131

Verantwoording: Het Instituut neemt de kinderbijslagen op zich van het statutaire personeel en contractuel personeel dat bij het Instituut een opdracht van algemeen belang uitvoert. Voor de andere medewerkers van het Instituut neemt de RKW de kinderbijslagen voor zijn rekening.

Kinderbijslag 01.001.07.09.1131

Verantwoording: werkgeverslasten zijn vastgelegd in functie van het statuut van het personeel in kwestie en worden berekend in verhouding tot de brutobezoldigingen volgens de percentages die van toepassing zijn op de statutaire, contractuele medewerkers, enz.

Sociale lasten Energie 01.001.07.08.1120

159 159

19 19

445 445

820 820

5.743 5.743


FB

SF

CF


Dépenses

Indemnités charges réelles 157 B 157 C

056

01.001.07.11.1131

Allocations familiales Energie 19 B 056 01.001.07.10.1131 19 C Justification: L’Institut prend en charge les allocations familiales du personnel statutaire et du personnel placé à l’Institut en mission d’intérêt général. Pour les autres agents de l’Institut, les allocations familiales sont prises en charge par l’ONAFTS.

Allocations familiales 454 B 056 01.001.07.09.1131 454 C Justification: L’Institut prend en charge les allocations familiales du personnel statutaire et du personnel placé à l’Institut en mission d’intérêt général. Pour les autres agents de l’Institut, les allocations familiales sont prises en charge par l’ONAFTS.

Charges sociales Energie 1.242 B 056 01.001.07.08.1120 1.242 C Justification: Les charges patronales sont fixées en fonction du statut du personnel considéré, et calculées au prorata des rémunérations brutes suivant les taux applicables aux agents statutaires,contractuels, etc…

Charges sociales 6.228 B 056 01.001.07.07.1120 6.228 C Justification: Les charges patronales sont fixées en fonction du statut du personnel considéré, et calculées au prorata des rémunérations brutes suivant les taux appliquables aux agents statutaires et contractuels


Verantwoording: De patronale lasten worden bepaald in functie van het statuut van het betrokken personeel en berekend naar rato van de bruto bezoldigingen volgens de percentages van toepassing op statutaire en contractuele ambtenaren.

FC


Uitgaven

FC

FS

BF

KS

056

B C

056

B C

056

B C

056

B C


B C

Verantwoording: Het BIM komt tussen in de toekenning van abonnementen aan zijn medewerkers : het gaat meer bepaald om MIVB-abonnementen

MIVB-abonnementen Energie 01.001.07.16.1112

Verantwoording: Het BIM komt tussen in de toekenning van abonnementen aan zijn medewerkers : het gaat meer bepaald om MIVB-abonnementen

MIVB-abonnementen 01.001.07.15.1112

Verantwoording: Het personeel van het Instituut ontvangt als bijkomend voordeel een maaltijdcheque per werkelijk gepresteerde werkdag.

Maaltijdcheques Energie 01.001.07.14.1140

Verantwoording: Het personeel van het Instituut ontvangt als bijkomend voordeel een maaltijdcheque per werkelijk gepresteerde werkdag.

Maaltijdcheques 01.001.07.13.1140

45.228 45.228

23 23

342 342

101 101

959 959

SC

FB

SF

CF


Justification: Cette allocation reprend entre autres les charges liées au rattachement de l'Institut à un service médical inter-entreprises. Les tâches de ce service sont notamment la prévention et le suivi permanent des agents, notamment lorsqu'ils sont exposés ou susceptibles d'être exposés à des conditions de travail dangereuses.


49.707 49.707

B C

Totaux Activité 07

Abonnements STIB Energie 35 B 056 01.001.07.16.1112 35 C Justification: L’IBGE intervient dans l’octroi d’abonnements à ses agents : il s’agit notamment des abonnements STIB.

Abonnements STIB 353 B 056 01.001.07.15.1112 353 C Justification: L’IBGE intervient dans l’octroi d’abonnements à ses agents : il s’agit notamment des abonnements STIB.

Chèques repas Energie 159 B 056 01.001.07.14.1140 159 C Justification: Le personnel de l’Institut reçoit comme avantage complémentaire un chèque repas par jour de travail réellement presté.

Chèques repas 1.017 B 056 01.001.07.13.1140 1.017 C Justification: Le personnel de l’Institut reçoit comme avantage complémentaire un chèque repas par jour de travail réellement presté.


Verantwoording: Deze toelage bevat onder meer de lasten verbonden met de aansluiting van het Instituut bij een medische dienst voor ondernemingen. De taken van deze dienst zijn onder meer preventie en permanente follow-up van de ambtenaren, onder meer wanneer ze blootgesteld worden of de kans lopen blootgesteld te worden aan gevaarlijke arbeidsomstandigheden.


Uitgaven

FC

FS

BF

KS

056

B C

056

B C

056

B C

056

B C

Verantwoording: Het gaat hier om verplaatsings- en verblijfskosten in België en in het buitenland voor het personeel van BIM en het externe personeel op dienstreis, en om de vergoeding van verplaatsingskosten voor privéwagens gebruikt in het kader van opdrachten voor het Instituut.

Verplaatsingskosten 01.001.08.06.1211

Verantwoording: b-c Deze allocatie omvat de uitgaven die verband houden met recepties, persconferenties die het Instituut organiseert

Representatiekosten 01.001.08.05.1211

Verantwoording: Deze toelage bevat de kosten verbonden met de personeelsverzekering (wettelijke verzekeringen, wettelijke aansprakelijkheid, weg naar het werk, enz.).

Personeelsverzekering 01.001.08.03.1211

Verantwoording: Deze toelage dekt de kosten verbonden met de beroepsopleiding van de ambtenaren van de cel energie, inclusief de opleiding informatica. Die zijn geïntegreerd in het begrotingsartikel “kosten beroepsopleiding”BA 01.001.08.01.12.11

Beroepsopleidingen Energie 01.001.08.02.1211

98 98

14 14

352 352

35 35

270 270


FB

SF

CF


Frais de déplacement 119 B 056 01.001.08.06.1211 119 C Justification: Sont ici visés les frais de déplacement et de séjour en Belgique et à l'étranger pour le personnel de l'IBGE et externe en mission, ainsi que les remboursements des frais de déplacement des véhicules privés utilisés dans le cadre de missions à l'Institut.

Frais de représentation 14 B 056 01.001.08.05.1211 14 C Justification: b-c Cette allocation comprend les dépenses inhérentes aux réceptions, conférences de presse organisées au sein de l’Institut

Assurances personnel 374 B 056 01.001.08.03.1211 374 C Justification: Cette allocation reprend les charges d'assurances relatives au personnel (assurances loi, responsabilité civile, chemin du travail, etc… )

Formations professionnelles Energie B 056 01.001.08.02.1211 C Justification: Cette allocation couvre les frais liés à la formation professionnelle des agents de la cellule énergie en ce compris la formation en informatique; ils sont intégrés dans l'article budgétaire "frais de formation professionnelle" AB 01.001.08.01.12.11

Formations professionnelles 270 B 056 01.001.08.01.1211 270 C Justification: Cette allocation couvre les frais liés à la formation professionnelle en ce compris la formation en informatique



Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Beroepsopleidingen 01.001.08.01.1211 056 B C Verantwoording: Deze toelage dekt de kosten verbonden met de beroepsopleiding, inclusief de opleiding informatica.


Uitgaven

056

FC

FS

BF

B C

KS

056

B C

B C

Verantwoording: De kredieten zijn te vinden in BA 01.001.08.09.2011

Onderhoud informaticamateriaal Energie 01.001.08.10.1211 056 B C

Verantwoording: Het gaat hier om de installatie-, onderhouds- en herstellingskosten van het informaticapatrimonium. Deze kosten zijn voor een groot deel geregeld door onderhoudscontracten. De kredieten voorgesteld in 2012 houden rekening met alle bestaande onderhoudscontracten.

Onderhoud van het informaticamateriaal 01.001.08.09.1211 056

Verantwoording: b-c Hier bedoelt men de kosten (die nadien worden terugbetaald door andere instanties) voor verplaatsingen en verblijf in België en het buitenland voor het personeel van het BIM en het externe personeel en personeel van het kabinet op missie, alsook de terugbetalingen van de verplaatsingskosten voor privévoertuigen die worden gebruikt in het kader van opdrachten voor het BIM.

Terugbetaalde verplaatsingskosten 01.001.08.08.1211

-

470 470

5 5

10 10


FB

SF

CF


Entretien matériel informatique Energie B 056 C Justification: Les crédits sont repris dans l'AB 01.001.08.09.1211.

01.001.08.10.1211

Entretien matériel informatique 570 B 056 01.001.08.09.1211 570 C Justification: Sont ici visés les frais d'installation, d'entretien et de réparation du patrimoine informatique. Ces frais sont pour une grande partie régis par des contrats de maintenance. Les crédits proposés en 2012 prennent en compte l'ensemble des contrats de maintenance existants.

Frais déplacement remboursés 5 B 056 01.001.08.08.1211 5 C Justification: b-c Sont ici visés les frais (remboursés ultérieurement par d’autres instances) de déplacement et de séjour en Belgique et à l’étranger pour le personnel de l’IBGE et externe et du cabinet en mission, ainsi que les remboursements des frais de déplacement des véhicules privés utilisés dans le cadre de missions de l’Institut.

Frais de déplacement Energie 10 B 056 01.001.08.07.1211 10 C Justification: b-c Sont ici visés les frais de déplacement et de séjour en Belgique et à l’étranger pour le personnel de l’IBGE (cellule énergie) et externe en mission, ainsi que les remboursements des frais de déplacement des véhicules privés utilisés dans le cadre de missions de l’Institut.


Verantwoording: b-c Hier bedoelt men de verplaatsings- en verblijfskosten in België en het buitenland voor het personeel van het BIM (energie cel) en het externe personeel op missie, alsook de terugbetalingen van de verplaatsingskosten voor privévoertuigen die worden gebruikt in het kader van opdrachten voor het BIM.

Verplaatsingskosten Energie 01.001.08.07.1211


Uitgaven

056

Onroerende voorheffing 01.001.08.11.1250

FS

BF

B C

KS

056

B C

056

B C

FB

SF

CF

5 5

056

01.001.08.15.1211

Assurances relatives à l'administration 5 B 5 C B C

Verzekeringen betreffende de administratie 01.001.08.15.1211 056

Vêtements de travail (administratif) 3 B 056 01.001.08.13.1211 3 C Justification: Cette allocation assure l'achat de vêtements ainsi que leur entretien pour le personnel administratif de l'Institut tels que les chauffeurs, téléphonistes, etc…

Frais de carburant (administratif) 6 B 056 01.001.08.12.1211 6 C Justification: b-c Les crédits demandés correspondent au carburant utilisé par les véhicules administratifs de l’Institut

Frais d'expertise et honoraires en matière de gestion des ressources humaines, financières et matérielles 1.000 B 056 01.001.08.14.1211 785 C Justification: Sont visés ici les frais correspondant aux honoraires d'experts juridiques, linguistiques, financiers et techniques pour des missions ponctuelles ou régulières (abonnements juridiques).

3 3

5 5

SC


Kosten voor expertise en honoraria inzake het beheer van de human resources, financiële en materiële resources 01.001.08.14.1211 056 B 600 C 785 Verantwoording: Hier gaat het om kosten die overeenstemmen met honoraria van juridische, taal-, financiële en technische experts voor specifieke of regelmatige opdrachten (juridische abonnementen).

Verantwoording: Deze toelage dekt de aankoop van werkkledij en het onderhoud ervan voor het administratieve personeel van het Instituut, zoals chauffeurs, telefonistes, enz.

Werkkledij (administratief) 01.001.08.13.1211

Verantwoording: b-c De gevraagde kredieten stemmen overeen met de brandstof die wordt gebruikt door de dienstvoertuigen van het Instituut.

Brandstofonkosten (administratief) 01.001.08.12.1211

180 180

Initieel 2012 -------Initial 2012 Précompte immobilier 198 B 056 01.001.08.11.1250 198 C Justification: Cette allocation comprend les taxes, redevances diverses ainsi que le précompte immobilier des bâtiments loués et du patrimoine administratif géré par l'Institut. Les crédits sont augmentés pour prendre en compte la location supplémentaire d'espace afin d'accueillir le personnel recruté et affecté à la gestion des primes (anciennement SIBELGA).


Verantwoording: Deze toelage bevat verscheidene taksen en vergoedingen en de roerende voorheffing van gehuurde gebouwen en van het administratieve patrimonium beheerd door het Instituut. De kredieten worden verhoogd om rekening te houden met de extra verhuur van ruimte voor het personeel aangeworven en toegewezen aan het beheer van premies (voorheen SIBELGA).

FC


Uitgaven

FC

FS

BF

KS

056

B C

B C

056

B C

056

B C

Verantwoording: b-c Deze allocatie omvat alle kosten die verband houden met de uitgaven voor papierwaren, kleine kantoorbenodigdheden, fotokopieën, voor zover hun eenheidsprijs niet meer bedraagt dan 700 euro. De uitgaven zijn opgenomen ten laste van het begrotingsartikel 01.001.08.18.12.11.

Allerlei bureauonkosten Energie 01.001.08.19.1211

Verantwoording: Deze toelage bevat alle kosten betreffende uitgaven zoals papierwaren, kleine kantoorbenodigdheden, fotokopieën en de leasingvan voertuigen. Deze kosten zijn ten laste van dit artikel in zoverre hun eenheidsprijs niet hoger is dan 700 euro.

Allerlei bureauonkosten 01.001.08.18.1211

Verantwoording: b-c Deze allocatie heeft betrekking op de kosten voor onderhoud en herstelling van het administratieve materiaal en meubilair van het Instituut.

Onderhoud materiaal / bureaumeubelen 01.001.08.17.1211 056

Verantwoording: Het gaat hier om alle kosten voor onderhoud en herstelling van rollend materieel niet verbonden met de exploitatie. De kredieten voorgesteld voor de boekjaren 2012 en later zijn gebaseerd op de vorige erwezenlijkingen.

Onderhoud van het rollend materiaal 01.001.08.16.1211

2 2

615 617

2 2

3 3

SC

FB

SF

CF


Justification: Cette allocation reprend toutes les charges d'assurances relatives au patrimoine, matériel et mobilier administratifs de l'Institut. Les crédits proposés 2012 et postérieurs correspondent aux réalisés enregistrés au cours des exercices 2009,2010 et estimés 2011.


Frais bureau quelconques Energie B 056 01.001.08.19.1211 C Justification: b-c Cette allocation reprend l’ensemble des frais relatifs aux dépenses de style papeterie, petites fournitures de bureau, photocopies, pour autant que leur prix unitaire ne dépasse pas 700 euros. Les dépenses sont intégrées à charge de l'article 01.001.08.18.12.11.

Frais de bureau quelconques 835 B 056 01.001.08.18.1211 835 C Justification: Cette allocation reprend l'ensemble des frais relatifs aux dépenses de style papeterie, petites fournitures de bureau, photocopies, ainsi que le leasing de véhicules. Ces frais sont repris à charge de cet article pour autant que leur prix unitaire ne dépasse pas 700 euros.

Entretien matériel / mobilier bureau B 056 01.001.08.17.1211 C Justification: b-c Sont concernés tous les frais d’entretien et de réparation du matériel et du mobilier administratif de l’Institut.

Entretien matériel roulant 4 B 056 01.001.08.16.1211 3 C Justification: Sont concernés tous les frais d'entretien et de réparation du matériel roulant non lié à l'exploitation. Les crédits proposés pour les exercices 2012 et postérieurs se basent sur le réalisé antérieurement.


Verantwoording: Deze toelage bevat alle kosten voor verzekeringen die te maken hebben met het administratieve patrimonium, materieel en meubilair van het Instituut. De kredieten voorgesteld in 2012 en de latere kredieten stemmen overeen met de verwezenlijkingen geregistreerd tijdens de boekjaren 2009, 2010 en de ramingen voor 2011.


Uitgaven

056

FC

FS

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B C

KS

056

B C

056

B C

B C

056

B C

Verantwoording: b-c Hier bedoelt men alle inschrijvingskosten voor verenigingen, seminaries, colloquia en congressen.

Colloquia / Seminaries 01.001.08.25.1211

Verantwoording: b-c Hier bedoelt men alle kosten voor de aankoop van boeken en abonnementen voor persoverzichten, alsook de actualiseringen van verschillende codificaties die het Instuut aankoopt, en alle kosten voor het consulteren van gegevensbanken.

Aankoop van publicaties voor het bibliotheek 01.001.08.24.1211 056

Informaticaonkosten Energie 01.001.08.23.1211

Verantwoording: b-c Hier bedoelt men de kosten die inherent zijn aan de levering van klein materiaal voor het courante gebruik van de informatica, voor zover de eenheidsprijs lager is dan 700 euro.

Informaticaonkosten 01.001.08.22.1211

45 45

79 79

-

70 70

480 480


FB

SF

CF


Dépenses

056

01.001.08.23.1211

Colloques / Séminaires 45 B 056 01.001.08.25.1211 45 C Justification: b -c Sont visés ici tous les droits d’inscription à des associations, à des séminaires, colloques et congrès.

Achat de publications pour la bibliothèque 60 B 056 01.001.08.24.1211 60 C Justification: b-c Sont visés ici tous les frais d’achat de livres et d’abonnements à des revues de presse, ainsi que les mises à jour relatives aux différentes codifications acquises par l’Institut, également tous les frais de consultation de banques de données.

Frais informatique Energie B C

Frais informatique 60 B 056 01.001.08.22.1211 60 C Justification: b-c Sont visés ici les frais inhérents à la fourniture de petit matériel relatif à l’utilisation courante de l’informatique, pour autant que le prix unitaire soit inférieur à 700 euros.

Frais d'expédition et téléphone 540 B 056 01.001.08.20.1211 540 C Justification: b-c Cette allocation comprend tous les frais inhérents à la gestion courante des frais d’expédition (timbres, affranchisseuse, recommandés, etc.) ainsi que des coûts relatifs aux communications téléphoniques et fax.


Verantwoording: b-c Deze allocatie omvat alle kosten die inherent zijn aan het courante beheer van de verzendingskosten (postzegels, frankeermachine, aangetekende zendingen, enz.) alsook de kosten m.b.t. de telefonische communicatie en faxen.

Verzendings- en telefoonkosten 01.001.08.20.1211


Uitgaven

056

FC

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B C

KS

SC

FB

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B C

056

B C

Verantwoording: b-c Dit artikel heeft betrekking op alle kosten met een eenheidsprijs die lager is dan 700 euro voor de aankoop van reagentia, klein materiaal voor de werking van het wetenschappelijke laboratorium van het Instituut alsook alle kosten die verband houden met de wetenschappelijke of andere apparatuur die het bezit.

Laboratoriumkosten 01.001.08.30.1211

Verantwoording: b-c Dit artikel heeft betrekking op alle kosten voor het onderhouden, controleren, installeren en herstellen van de wetenschappelijke apparatuur van het Instituut.

Onderhoud wetenschappelijk materiaal 01.001.08.29.1211 056

Verantwoording: Het gaat hier om alle kosten voor onderhoud en herstelling van rollend materieel verbonden met de exploitatie, met name werfvoertuigen en allerhande voertuigen die dienen om de statutaire opdracht te vervullen.

92 92

543 543

130 130

Frais de laboratoire 79 B 056 01.001.08.30.1211 79 C Justification: b-c Cette allocation comprend tous les frais d’un prix unitaire inférieur à 700 euros d’achat de réactifs, de petit matériel pour le fonctionnement du laboratoire scientifique de l’Institut ainsi que tous les frais liés aux appareillages scientifiques ou autres qu’il possède.

Entretien matériel scientifique 529 B 056 01.001.08.29.1211 529 C Justification: b-c Sont concernés tous les frais d’entretien, de contrôle, d’installation et de réparation de l’appareillage scientifique de l’Institut.

Entretien matériel roulant terrain 150 B 056 01.001.08.28.1211 150 C Justification: Sont concernés tous les frais d'entretien et de réparation du matériel roulant lié à l'exploitation, à savoir les engins de chantier et véhicules de tout ordre qui servent à remplir la mission statutaire.

B C

Onderhoud rollend materieel terrein 01.001.08.28.1211

056

Conventions d'étude et de service en matière de gestion des ressources humaines, financières et matérielles B 056 01.001.08.27.1232 C

13 13

Initieel 2012 -------Initial 2012 Colloques / Séminaires Energie 13 B 056 01.001.08.26.1211 13 C Justification: b-c Sont visés ici tous les droits d’inscription à des associations, à des séminaires, colloques et congrès.


Studie- en dienstenovereenkomsten inzake het beheer van de human resources, financiële en materiële resources 01.001.08.27.1232 056 B C -

Verantwoording: b-c Hier bedoelt men alle inschrijvingskosten voor verenigingen, seminaries, colloquia en congressen.

Colloquia / seminaries Energie 01.001.08.26.1211


Uitgaven

FC

FS

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B C

KS

056

B C

056

B C

B C

Verantwoording: Deze kredieten komen overeen met het onderhoud en de herstelling van materiaal en meubilair dat verband houdt met de statutaire activiteiten van het Instituut: onderhoud van de maaimachines, kettingzagen, werfmateriaal, enz.

Onderhoud materiaal / meubilair exploitatie 01.001.08.34.1211 056

Verantwoording: Hier bedoelt men de aankoop van brandstoffen en “groene” oxidatemiddelen voor de werfvoertuigen en allerlei andere voertuigen die worden gebruikt in het kader van de statutaire opdracht.

Motorbrandstofonkosten 01.001.08.33.1211

Verantwoording: De in deze toelage ondergebrachte kosten hebben te maken met externe sites beheerd door het Instituut: parken, domeinen, bossen, enz. Deze toelage bevat alle kosten voor onderhoud, installatie, herstelling en uitrusting, zoals klein materiaal, bomen, planten en bloembollen, mest, fytosanitaire controle, dierenvoedsel, enz.

Onderhoud onbebouwde sites 01.001.08.32.1211

70 70

118 118

500 590

700 700


FB

SF

CF


Dépenses

Entretien matériel / mobilier exploitation 80 B 056 01.001.08.34.1211 80 C Justification: Ces crédits correspondent à tous les frais d’entretien et de réparation du matériel et du mobilier lié à l’activité statutaire de l’Institut : entretien des tondeuses, tronçonneuses, matériel de chantier, etc.

Frais de carburant 155 B 056 01.001.08.33.1211 155 C Justification: Est visé ici l’achat de carburants et comburants « verts » utilisés par les engins de chantier et véhicules de tout ordre de l’Institut dans le cadre de sa mission statutaire

Entretien sites non bâtis 595 B 056 01.001.08.32.1211 595 C Justification: Les dépenses imputées à cette allocation sont relatives aux sites extérieurs gérés par l'Institut: parcs, domaines, forêt, etc… Cette allocation comprend l'ensemble des charges relatives aux frais d'entretien, d'installation, de réparation et de fournitures telles le petit outillage, les arbres, plantes et bulbes, engrais, surveillance phytosanitaire, nourriture pour animaux, etc...

Entretien bâtiments non administratifs 900 B 056 01.001.08.31.1211 900 C Justification: Les dépenses imputées à cette allocation sont relatives aux sites extérieurs gérés par l'Institut: serres, conciergeries, maisons forestières, etc… Cette allocation reprend l'ensemble des charges relatives aux frais d'entretien et de contrôle, d'installation et de réparation et de fournitures telles que l'eau, le gaz, l'électricité, le chauffage, etc...


Verantwoording: De in deze toelage ondergebrachte kosten hebben te maken met externe sites beheerd door het Instituut: serres, conciërgewoningen, boswachterswoningen, enz. Deze toelage bevat alle kosten voor onderhoud, controle, installatie, herstelling en uitrusting, zoals water, gas, elektriciteit, verwarming, enz.

Onderhoud niet-administratieve gebouwen 01.001.08.31.1211 056


Uitgaven

056

Werkkledij (terrein) 01.001.08.35.1211

FS

BF

B C

KS

056

B C

056

B C

056

B C

3 3

170 170

110 110

Studie- en dienstenovereenkomsten inzake het beheer van de human resources, financiële en materiële resources 01.001.08.40.1221 056 B 642 C 642

Verantwoording: Deze allocatie behelst allerlei belastingen en heffingen alsook de onroerende voorheffing voor de gehuurde gebouwen en het patrimonium dat door het BIM wordt beheerd.

Fiscale kosten uitbating 01.001.08.38.1250

Verantwoording: Kredieten die worden gebruikt voor de uitbesteding van de vertaling van officiële of wettelijke documenten.

Vertaalkosten 01.001.08.37.1211

Verantwoording: Deze allocatie omvat alle verzekeringslasten m.b.t. het patrimonium, het materiaal, het meubilair en de beroepsaansprakelijkheid van het Instituut en zijn medewerkers.

Verzekeringen 01.001.08.36.1211

225 400


FB

SF

CF


Conventions d'étude et de service en matière de gestion des ressources humaines, financières et matérielles 912 B 056 01.001.08.40.1221 1.040 C

Charges fiscales d'exploitation 3 B 056 01.001.08.38.1250 3 C Justification: Cette allocation comprend les taxes, redevances diverses ainsi que le précompte immobilier des bâtiments loués et du patrimoine géré par l’IBGE

Frais de traduction 225 B 056 01.001.08.37.1211 225 C Justification: Crédits utilisés pour l’externalisation de la traduction de documents officiels ou légaux.

110 B 056 01.001.08.36.1211 110 C Justification: Cette allocation reprend toutes les charges d’assurance relatives au patrimoine, au matériel, au mobilier et à la responsabilité professionnelle de l’Institut et de ses agents.

Assurances

Vêtements de travail (terrain) 450 B 056 01.001.08.35.1211 450 C Justification: Cette allocation comprend les achats de vêtements ainsi que leur entretien pour le personnel de l'Institut qui travaille sur les sites d'exploitation, à savoir le personnel de laboratoire, les inspecteurs, le personnel de terrain tels les ouvriers forestiers, les gardiens de parcs, les jardiniers, etc... Les crédits proposés pour l'exercice 2012 tiennent compte de l'étude actuellement en cours, laquelle va redéfinir la ligne de vêtements, ainsi qu'un éventuel changement dans leur gestion.


Verantwoording: Deze toelage bevat de aankoop van kledij en het onderhoud ervan voor het personeel van het Instituut dat werkt op de exploitatiesites, met name het laboratoriumpersoneel, de inspecteurs, het personeel op het terrein zoals bosarbeiders, parkwachters, tuinmannen, enz. De kredieten voorgesteld voor het boekjaar 2012 houden rekening met de momenteel lopende studie die de kledinglijn zal herbekijken en het beheer ervan eventueel zal veranderen.

FC


Uitgaven

FC

FS

BF

KS

056

B C

B C

056

Kantoormateriaal 01.001.11.03.7422 B C

B C

056

B C

Verantwoording: Hier bedoelt men de aankopen van voorwerpen die nodig zijn voor de uitvoering van de opdrachten van het BIM en die geen deel uitmaken van het economaat en dit voor zover de eenheidsprijs meer bedraagt dan 700 euro.

Kantoormateriaal Energie 01.001.11.04.7422

Verantwoording: Hier bedoelt men de aankopen van voorwerpen die nodig zijn voor de uitvoering van de opdrachten van het BIM en die geen deel uitmaken van het economaat en dit voor zover de eenheidsprijs meer bedraagt dan 700 euro.

056

Meubilair Energie 01.001.11.02.7422

Verantwoording: Deze allocatie omvat alle aankopen van stoelen, bureaus, tafels, kasten voor zover de eenheidsprijs meer bedraagt dan 700 euro.

Activiteit 11: Investeringen Meubilair 01.001.11.01.7422


3 3

37 37

2 2

10 10

6.659 7.111

SC

FB

SF

CF


8.319 8.231

B C

Totaux Activité 08

Justification: Les dépenses enregistrées correspondent à la convention qui lie l'IBGE au CIRB (iristeam), ce dernier fournissant l'assistance informatique à l'IBGE. Les crédits 2012 tiennent compte de la convention existante, sans autre modification que de porter en année pleine les agents entrés en fonction en cours d'exercice 2011.


B C

056

01.001.11.02.7422

Matériel de bureau Energie B 056 01.001.11.04.7422 C Justification: Sont visés ici les achats d’objets nécessaires pour l’exécution des missions dévolues à l’IBGE et qui sont définies comme ne faisant pas partie de l’économat et ce pour autant que les coûts unitaires soient supérieurs à 700 euros.

Matériel de bureau 14 B 056 01.001.11.03.7422 14 C Justification: Sont visés ici les achats d’objets nécessaires pour l’exécution des missions dévolues à l’IBGE et qui sont définies comme ne faisant pas partie de l’économat et ce pour autant que les coûts unitaires soient supérieurs à 700 euros.

Mobilier Energie -

Activité 11: Investissements Mobilier 6 B 056 01.001.11.01.7422 6 C Justification: Cette allocation comprend tous les achats de chaises, bureaux, tables, armoires pour autant que le prix unitaire soit supérieur à 700 euros.


Verantwoording: De geregistreerde onkosten stemmen overeen met de overeenkomst die BIM verbindt met CIBG (Iristeam), waarbij deze laatste ITondersteuning biedt aan BIM. De kredieten 2012 houden rekening met de bestaande overeenkomst zonder enige andere wijziging dan het naar een volledig jaar brengen van de ambtenaren die in de loop van boekjaar 2011 aan de slag gingen.


Uitgaven

056

Rollend materiaal 01.001.11.05.7410

FS

BF

B C

KS

056

B C

056

B C

Uitgaven voor inrichtings- en renovatiewerken aan het gebouwenpatrimonium 01.001.11.09.7422 056 B C Verantwoording: Het gaat hier om het onderhoud, de herstellingen en de inrichtingen van de gebouwen geëxploiteerd door de ambtenaren van het Instituut belast met de uitoefening van hun opdracht op het terrein: conciërgewoningen, hokjes voor parkwachters, tuinmannen,enz. In 2012 zullen de studies over het gebouw dat de brigade 1 moet herbergen afgerond zijn en kunnen de werken aanvatten. Ook in het “huis van het leger”, aan het Woluwepark, zullen de werken aangevat worden.

Verantwoording: Hier zijn alle aankopen van wetenschappelijke materialen aangewezen die nodig zijn voor de controle op het terrein dat het Instituut moet uitvoeren.en evenwel het laboratoriumapparatuur voor het onderzoek.

Wetenschappelijk materiaal 01.001.11.08.7422

895 1.220

170 232

300 300

165 20


FB

SF

CF


Dépenses pour travaux d'aménagement et de rénovation du patrimoine bâti 957 B 056 01.001.11.09.7422 810 C Justification: Sont visés ici l'entretien, les réparations et aménagements des bâtiments exploités par les agents de l'Institut en charge de l'exerice de leur mission sur le terrain: conciergeries, abris pour gardiens de parcs, jardiniers, etc… En 2012, les études relatives au bâtiment devant abriter la brigade 1 seront terminées, et les travaux pourront débuter, la "maison de l'armée"située au parc de Woluwe verra également les travaux débuter.

Matériel scientifique 162 B 056 01.001.11.08.7422 162 C Justification: Sont visés tous les achats de matériel scientifique nécessaire au contrôle de terrain que doit effectuer l'Institut ainsi que le matériel de laboratoire de recherche.

Matériel informatique 630 B 056 01.001.11.06.7422 680 C Justification: L’achat de hardware et de software est visé ainsi que les équipements techniques périphériques. Cet article comprend également le matériel de communication comme les fax, modems, pour autant que le prix unitaire soit supérieur à 700 euros

Matériel roulant 330 B 056 01.001.11.05.7410 87 C Justification: Il s’agit ici du matériel roulant immatriculé tel que voitures, camions, camionettes, remorques, tracteurs, etc.


Verantwoording: Hier doelt men op de aankoop van hardware en software alsook van randapparatuur. Dit artikel omvat ook alle communicatiemateriaal zoals faxen, modems, voor zover de eenheidsprijs meer bedraagt dan 700 euro

Informaticamateriaal 01.001.11.06.7422

Verantwoording: Het gaat hier om ingeschreven rollend materieel zoals auto’s, vrachtwagens, bestelwagens, aanhangwagens, tractoren, enz.

FC


Uitgaven

FC

FS

BF

B C

KS

B C

B C

056

B C

B C

2.356 2.351

1.009 1.004

1.347 1.347

1.682 2.119

056

FSF

B C

Verantwoording: Deze allocatie vertegenwoordigt het bedrag van de dotatie die jaarlijks wordt toegekend aan de vzw Sociale Dienst van het Instituut

Subsidies aan de vzw Sociale Dienst 01.001.34.01.3300

300 300



Verantwoording: Deze allocatie omvat de huurlasten die bij contract zijn vastgelegd door het Instituut voor het gebruik van kantoren en andere gebouwen en terreinen.

Huurlasten 01.001.12.03.1212

Verantwoording: Deze allocatie omvat de huurgel den die bij contract door het Instituut zijn vastgelegd voor het gebruik van kantoren en andere gebouwen en terreinen.

Activiteit 12: Huur van onroerende goederen Huurkosten 01.001.12.01.1212 056


100 295


FB

SF

CF


B C

Totaux Activité 11

B C

Totaux Activité 12

Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Subvention à l'ASBL Service Social 270 B FSF 056 01.001.34.01.3300 270 C Justification: Cette allocation représente le montant de la dotation octroyée annuellement à l’ASBL Service Social de l’Institut.

2.271 2.271

Charges locatives 782 B 056 01.001.12.03.1212 782 C Justification: Cette allocation reprend l’ensemble des charges locatives dues par contrat par l’Institut pour l’occupation de bureaux et autres bâtiments et terrains

Activité 12: Location de biens immobiliers Frais de location 1.489 B 056 01.001.12.01.1212 1.489 C Justification: Cette allocation reprend l’ensemble des loyers dus par contrat par l’Institut pour l’occupation de bureaux et autres bâtiments et terrains.

2.279 1.939

Achat de matériel et engins de chantier 180 B 056 01.001.11.10.7422 180 C Justification: Dans cette allocation sont repris tous les achats d’objets nécessaires pour l’exécution des missions statutaires dévolues à l’Institut tels que les containers, débroussailleuses, tronçonneuses, tondeuses, pour autant que le prix unitaire soit superieur à 700 euros.


Verantwoording: Deze allocatie bevat alle aankopen van voorwerpen die nodig zijn voor de uitvoering van de statutaire opdrachten van het Instituut zoals containers, bosmaaiers, kettingzagen,maaimachines, voor zover de eenheidsprijs hoger bedraagt dan 700 euro.

Aankoop van materieel en werfmachines 01.001.11.10.7422 056


Uitgaven

056

FC

270 270 63.306 62.878

B C B C

FB

FSF

SF

01.001.34.02.3300


Totaux Activité 34

056

CF

2 2

B C B C


Totaux Activité 08

Gestion du contentieux 2 B 056 01.003.08.01.1211 2 C Justification: Cette allocation reprend l’ensemble des frais engagés dans le cadre de dossiers contentieux.


30 30 30 30

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Geschillenbeheer 01.003.08.01.1211 056 B C Verantwoording: Deze allocatie omvat alle kosten in het kader van geschillendossiers.

98 98 98 98

Conventions externes pour la production et la diffusion des données environnementales 30 B 056 01.002.08.02.1211 30 C Justification: Sont visés ici les conventions pour la production et la diffusion de données environnementales intégrées et l’appui à la rédaction du rapport périodique sur l’état de l’Environnement

Programme 003: Coordination juridique

B C B C

98 98

Conventions externes pour la production et la diffusion des données environnementales B 056 01.002.08.01.1232 C

Programma 003: Juridische coördinatie



Externe overeenkomsten voor de productie en de verspreiding van de milieugegevens 01.002.08.02.1211 056 B C Verantwoording: Hier bedoelt men de conventies voor het produceren en verspreiden van geïntegreerde milieugegevens en ondersteuning bij de redactie van het periodieke verslag over de staat van het Leefmilieu.

-

300 300 56.671 57.555

-

Subvention à l’asbl Ecocentre B C

SC


B C B C

B C

KS


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Externe overeenkomsten voor de productie en de verspreiding van de milieugegevens 01.002.08.01.1232 056 B C

BF


Programme 002: Observatoire des données environnementales

FSF

FS


Programma 002: Observatorium voor milieugegevens



Subsidie aan de vzw Ecocentrum 01.001.34.02.3300


Uitgaven

FC

FS

BF

KS



FB

SF

CF


B C

Activiteit 42: Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen Inkomensoverdrachten aan de federale autoriteiten (samenwerkingsakkoorden) 01.004.42.01.4540 056 B C


Uitgaven van allerlei aard voor het beheer van de internationale partnerschappen 01.004.08.02.1211 056 B C

-

397 404

317 324

80 80

B C B C


Totaux Activité 08

B C

Totaux Activité 08

Activité 42: Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels Transferts de revenus aux autorités fédérales (accords de coopération) 69 B 056 01.004.42.01.4540 69 C

151 71

Dépenses de toute nature relatives à la gestion des partenariats internationaux 101 B 056 01.004.08.02.1211 71 C

Frais de participation aux instances suprarégionales 50 B 056 01.004.08.01.1211 C Justification: Cotisations et participation aux frais de fonctionnement de diverses instances et organismes de coordination suprarégionaux


62 62 62 62

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Uitgaven voor de deelname aan de bovengewestelijke instanties 01.004.08.01.1211 056 B C Verantwoording: Bijdragen en participatie in de werkingskosten van allerlei instanties en organen voor bovengewestelijke coördinatie.

102 102 102 102

Programme 004: Actions suprarégionales

B C B C

Programma 004: Supraregionale acties



Expertiseuitgaven en honoraria in het kader van de omzetting van de Europese wetgeving en Dépenses d'expertise et honoraires en matière de transposition de la législation européenne et de follow-up van de internationale conventies de suivi des conventions internationales 01.003.08.02.1211 056 B 100 60 B 056 01.003.08.02.1211 C 100 60 C Verantwoording: Justification: Deze kredieten zijn bedoeld om de omzetting van sommige transversale Ces crédits permettent d'assurer l'appui à la transposition de richtlijnen te ondersteunen, de follow-up te verzorgen certaines directives transversales, au suivi des enjeux van de Europese en internationale uitdagingen en deel te nemen aan de européens et internationaux et de participer à la préparation des voorbereiding van de Milieuraden van de Europese Unie. Conseils Environnement de l'Union Européenne. Les crédits De kredieten 2012 blijven bewaard op hetzelfde niveau. 2012 sont maintenus au même niveau


Uitgaven

FC

FS

BF B C

KS -

Initieel 2011 ------Initial 2011 SF


Totaux Activité 42

CF

B C B C


Totaux Activité 49

TOTALEN OPDRACHT 01



B C

B C B C 57.314 58.205

46 46 46 46

63.711 63.203

83 83 83 83

B C

B C B C

TOTAUX MISSION 01


Totaux Activité 18

Activité 18: Participations dans les institutions publiques régionales Frais de fonctionnement des Commisisons et conseils (Conseil de l'Environnement et Conseil supérieur de la Nature) 83 B 056 01.005.18.01.1211 83 C Justification: Sont couverts ici tous les frais récurrents inhérents au fonctionnement du Conseil de l'Environnement.

10 10 230 150

Activiteit 18: Deelnemingen in gewestelijke openbare instellingen Werkingskosten van de adviescommissies (Raad voor het Leefmilieu en Hoge Raad voor de Natuur) 01.005.18.01.1211 056 B 46 C 46 Verantwoording: Zijn hier gedekt alle terugkerende kosten inherent aan de werking van de Milieuraad.

397 404

FB

Programme 005: Soutien aux organes consultatifs

B C B C

B C

SC

Programma 005: Ondersteuning aan de adviesorganen



69 69


Dépenses

Activité 49: Transferts de revenus à l'étranger Transferts de revenus aux institutions internationales autres que les institutions de l'Union européenne 10 B 056 01.004.49.01.3540 10 C Justification: Assurer le suivi de la politique internationale et européenne en matière de climat.

BIM / IBGE

Activiteit 49: Inkomensoverdrachten aan het buitenland Inkomensoverdrachten aan internationale instellingen andere dan de instellingen van de Europese Unie 01.004.49.01.3540 056 B C Verantwoording: Instaan voor de follow-up van het internationale en Europese klimaatbeleid.



Uitgaven

FC

FS

BF





Uitgaven

B C B C B C B C

KS

BIM / IBGE

55.332 55.786 300 300 1.682 2.119


61.083 60.915 280 280 69 69 2.279 1.939


B C B C B C B C

SC

SF

CF



FB


FC

FS

BF

KS

BIM / IBGE Initieel 2011 ------Initial 2011 SC

FB

SF

CF


056

FSF

B C

Verantwoording: Deze toelage bevat alle facultatieve subsidies verleend aan verenigingen die actief zijn in het domein van leefmilieu. Deze subsidies zijn onderverdeeld in 3 delen: de jaarlijkse facultatieve subsidies, de meerjarige subsidies (5 jaar) toegekend na goedkeuring door de BHR van de betrokken vereniging en ten slotte de subsidies van projecten die meerdere boekjaren kunnen dekken. Een aantal verenigingen werd goedgekeurd door de regering van het BHR en kregen subsidies vanaf 2011, boekjaar waar de vaststellingskredieten rekening houden met alle meerjarige subsidies voor de komende 4 jaar. Er is gepland om de goedkeuring en de meerjarige subsidies te vernieuwen in

Subsidies aan verenigingen 02.001.34.01.3300 1.755 6.653


B C

Totaux Activité 08

Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Subventions aux associations 3.097 B FSF 056 02.001.34.01.3300 1.750 C Justification: Cette allocation reprend l'ensemble des subventions facultatives octroyées aux associations oeuvrant dans le domaine de l'environnement. Ces subventions se subdivisent en 3 parties : les subventions facultatives annuelles, les subventions pluriannuelles (5ans) octroyées après agrément par le GRBC de l'association concernée, et enfin, les subventions de projets qui peuvent couvrir plusieurs exercices. Un ensemble d'associations ont été agréées par le GRBC, et se sont vues octroyer des subventions à partir de 2011, exercice où les crédits d'engagement tiennent compte de l'ensemble des subventions pluriannuelles pour les 4 ans à venir. Il est prévu de

360 360

Conventions d'étude et de service en matière de gestion des projets transversaux de communication, sensibilisation et soutien aux associations 360 B 056 02.001.08.02.1211 360 C Justification: Les crédits initiaux proposés pour 2012, concernent l'éducation relative à l'environnement dont notamment l'accompagnement d'écoles (projets clefs sur portes,rentrée écologique, stratégie et développement d'outilspédagogiques).

Studie- en dienstenovereenkomsten inzake het beheer van de transversale projecten van communicatie, sensibilisering en steun aan verenigingen 02.001.08.02.1211 056 B 45 C 48 Verantwoording: De aanvankelijke kredieten voorgesteld voor 2012, betreffen de opleiding omtrent leefmilieu met onder meer de begeleiding van scholen (sleutel-op-de-deur projecten, ecologisch starten, strategie en ontwikkeling van pedagogische hulpmiddelen). 45 48

Conventions d'étude et de service en matière de gestion des projets transversaux de communication, sensibilisation et soutien aux associations B 056 02.001.08.01.1232 C

B C


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Studie- en dienstenovereenkomsten inzake het beheer van de transversale projecten van communicatie, sensibilisering en steun aan verenigingen 02.001.08.01.1232 056 B C -



MISSION 02: Gestion des projets transversaux de communication, sensibilisation et de soutien aux associations



OPDRACHT 02: Beheer van de transversale projecten van communicatie, sensibilisering en steun aan verenigingen


Uitgaven

FC

FS

BF

KS

B C

SF

CF

B C

Totaux Activité 34

B C B C


Totaux Activité 39

Frais d'information, communication 1.800 B 056 02.002.08.01.1211 1.800 C Justification: Les frais visés ici reprennent les activités suivantes: la fête de l'environnement, les campagnes de communication à l'adresse des ménages et des entreprises, la gestion de stands, la tenue de séminaires et colloques, la publication de supports d'information et de sensibilisation, la gestion site site web de BE, la gestion de la charte graphique de BE


55 3.512 2.110

Activité 39: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux entreprises privées Subvention d'investissement aux entreprises privées 55 B FSF 056 02.001.39.01.5112 C Justification: Subvention octoyée pour soutenir la mise sur pied et le fonctionnement de la maison associative bruxelloise du développement durable : subside de 525,000 euros, dont les paiements sont échelonnées dans le temps, en 2008: 250.000 euros, et à raison de 55,000 euros par an à partir de 2009, et ce, jusqu'en 2013 compris

3.097 1.750

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Kosten informatie, communicatie 02.002.08.01.1211 056 B 1.080 C 1.140 Verantwoording: De beoogde kosten handelen over volgende activiteiten: het feest van het leefmilieu, de communicatiecampagnes voor gezinnen en bedrijven, het beheer van stands, het organiseren van seminaries en colloquia, de publicatie van informatie- en sensibiliseringsdragers, het beheer van de website van LB, het beheer van het grafisch charters van LB

55 1.855 6.701

FB


B C B C

SC


renouveller l'agrément et les subventions pluriannuelles en 2015, où les crédits d'engagement sont estimés à 6.750.000 pour une période de 5 ans. Les subventions annuelles sont quant à elles estimées à 1.550.000 euros annuels, alors que le subventionnement des projets est estimé à 170.000 euros annuels.





55 -

1.755 6.653

Activiteit 39: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan privé bedrijven Investeringstoelage aan privé-ondernemingen 02.001.39.01.5112 056 FSF B C Verantwoording: Subsidie verleend om de oprichting en de werking van het Brussels verenigingshuis voor duurzame ontwikkeling te ondersteunen: subsidie van 525.000 euro waarvan de betalingen gespreid zijn in de tijd, in 2008: 250.000 euro, daarna 55.000 euro per jaar vanaf 2009 en dit tot en met 2013.



2015 waarbij de vaststellingskredieten geraamd worden op 6.750.000 euro voor een periode van 5 jaar. De jaarlijkse subsidies worden geraamd op 1.550.000 euro, terwijl de subsidiëring van projecten wordt geraamd op 170.000 euro per jaar.


Uitgaven

056

Kosten info, communicatie Energie 02.002.08.02.1211

FS

BF

B C

KS

TOTALEN OPDRACHT 02



B C

B C B C 3.012 7.923

1.157 1.222 1.157 1.222

77 82


FB

SF

CF


5.312 3.910

1.800 1.800 1.800 1.800 B C

B C B C

TOTAUX MISSION 02


Totaux Activité 08

Frais d'info, communication Energie B 056 02.002.08.02.1211 C Justification: Les frais sont portés à charge de l'AB 02.002.08.01.12.11 de BE.


Verantwoording: De hier beoogde kosten zijn overgeheveld naar BA 02.002.08.01.12.11 van LB.

FC


Uitgaven

FC

FS

BF

1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 5.KAPITAALOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN



Uitgaven

B C B C B C

KS

BIM / IBGE

1.202 1.270 1.755 6.653 55 -


2.160 2.160 3.097 1.750 55 -


B C B C B C

SC

SF

CF

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS


FB


FC

FS

BF

KS

BIM / IBGE SC

FB

SF

CF


B C

68 -

68 -

-

Activiteit 42: Inkomensoverdrachten aan andere institutionele groepen Subsidies aan het WIV 03.001.42.01.4530 056 FSF B C

450 600 450 600

B C B C


Subsidies aan gemeenten in verband met milieuvergunningen 03.001.27.01.4322 056 FSF



Studie- en dienstenovereenkomsten in verband met de aflevering van autorisaties en milieuvergunningen 03.001.08.03.1211 056 B C Verantwoording: De kredieten zijn bestemd om de lijst met geklasseerde installaties te analyseren en de ordonnantie milieuvergunning te reviseren. De vaststellingskredieten voorzien in 2012 moeten dienen om de administratieve vereenvoudiging verder te zetten. B C

Totaux Activité 08

B C

Totaux Activité 27

Activité 42: Transferts de revenus à d'autres groupes institutionnels Subventions à l'ISP B FSF 056 03.001.42.01.4530 C

520 520

Activité 27: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux communes et CPAS Subventions aux communes relatives aux permis environnement 520 B FSF 056 03.001.27.01.4322 520 C

84 80

Conventions d'étude et de service relatives à la délivrance des autorisations et permis d'environnement 84 B 056 03.001.08.03.1211 80 C Justification: Les crédits sont destinés à analyser la liste des installations classées, à réviser l'ordonnance permis environnement Les crédits d'engagement prévus en 2012 doivent servir à permettre la poursuite de la simplification administrative

Conventions d'étude et de service relatives à la délivrance des autorisations et permis d'environnement B 056 03.001.08.01.1232 C


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Studie- en dienstenovereenkomsten in verband met de aflevering van autorisaties en milieuvergunningen 03.001.08.01.1232 056 B C

MISSION 03: Délivrance des autorisations et permis d'environnement



-



OPDRACHT 03: Aflevering van autorisaties en milieuvergunningen


Uitgaven

056

Toelagen aan het WIV 03.001.42.02.4533 FSF

FS

BF

B C

KS

SF

CF

B C B C


Totaux Activité 42

Conventions d'étude et de service relatives à la délivrance des autorisations et permis d'environnement B 056 03.002.08.01.1232 C Conventions d'étude et de service relatives à la délivrance des autorisations et permis d'environnement 217 B 056 03.002.08.02.1211 141 C Justification: Les crédits concernent principalement la poursuite du scannage des plans (service autorisations), des formations envisagées au sein des communes, l'adaptation et mise à jour de bases de données à disposition des entreprises et amélioration des outils nécessaires au suivi de la problématique antennes GSM

-

Studie- en dienstenovereenkomsten in verband met de aflevering van autorisaties en milieuvergunningen 03.002.08.02.1211 056 B 328 C 98 Verantwoording: De kredieten betreffen vooral het verderzetten van het scannen van plannen (dienst vergunningen), opleidingen gepland binnen gemeenten, de aanpassing en actualisering van gegevensbanken ter beschikking van ondernemingen en de verbetering van de tools vereist voor de follow-up van de problematiek GSM-antennes.


108 108 712 708

Transferts de revenues (subventions ISP) aux autorités fédérales 108 B FSF 056 03.001.42.03.4540 108 C Justification: Le code économique de l'allocation a changé, les crédits se trouvant antérieurement à charge de l'allocation 03.001.42.02.45.33.

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Studie- en dienstenovereenkomsten in verband met de aflevering van autorisaties en milieuvergunningen 03.002.08.01.1232 056 B C

92 92 610 692

FB

Programme 002: Délivrance des autorisations et permis d'environnement

B C B C

-

SC


Programma 002: Aflevering van autorisaties en milieuvergunningen



Inkomstenoverdrachten (subsidies ISP) aan de federale autoriteiten 03.001.42.03.4540 056 FSF B C Verantwoording: de economische code van de toelage is veranderd, want de kredieten bevonden zich voordien ten laste van toelage 03.001.42.02.45.33.

92 92

Initieel 2012 -------Initial 2012 Subventions à l'ISP B FSF 056 03.001.42.02.4533 C Justification: Les crédits de liquidation ont été augmentés pour honorer une déclaration de créance tardive émise par l'ISP. Le code économique de l'allocation a changé, les crédits se retrouvant ultérieurement à charge de l'allocation 03.001.42.03.45.40


Verantwoording: De liquidatiekredieten zijn verhoogd om een laattijdige schuldvordering van het WIV te regelen. De economische code van de toelage is veranderd, de kredieten bevinden zich voortaan in toelage 03.001.42.03.45.40.

FC


Uitgaven

FC

TOTALEN OPDRACHT 03




Uitgaven FS

BF

B C

B C B C

KS

BIM / IBGE

938 790

328 98 328 98


929 849

217 141 217 141


B C

B C B C

SC

FB

SF

TOTAUX MISSION 03


Totaux Activité 08

CF


FC

FS

BF




Uitgaven

B C B C

KS

BIM / IBGE

396 98 542 692


301 221 628 628


B C B C

SC

SF

CF



FB


FC

FS

BF

KS

SC

FB

SF

CF


MISSION 04: Inspection et répression des infractions environnementales




B C B C


Totaux Activité 08

Conventions d'étude et de service en matière de mise en œuvre de l'inspection et de la répression des infractions environnementales B 056 04.002.08.01.1232 C


-

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Studie- en dienstenovereenkomsten inzake de toepassing van de inspectie en de vervolging van de milieuovertredingen 04.002.08.01.1232 056 B C -

30 30 30 30


B C B C




Studie- en dienstenovereenkomsten inzake inspectie en vervolging van de milieuovertredingen Conventions d'étude et de service en matière d'inspection et de répression des infractions environnementales 04.001.08.03.1211 056 B 30 B 056 04.001.08.03.1211 C 30 C Verantwoording: Justification: Dit begrotingsartikel is BA 04.001.08.03.12.11 geworden waarvoor de Le présent article budgétaire est devenu l'AB 04.001.08.03.12.11, pour aanvankelijke kredieten 2011 te vergelijken waren met de lequel les crédits initiaux 2011 étaient similaires aanvankelijke kredieten 2010. In het kader van de vereenvoudiging van aux crédits 2010 initiaux. Dans le cadre d'une simplification de de begrotingsstructuur werden de kredieten overgeheveld structure budgétaire, les crédits ont été transférés à tean beg 2011 charge de l'article budgétaire 04.002.08.02.12.11 par arrêté de transfert au cours de l'exercice 2011. .

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects belastingen Studie- en dienstenovereenkomsten inzake inspectie en vervolging van de milieuovertredingen Conventions d'étude et de service en matière d'inspection et de répression des infractions environnementales 04.001.08.01.1232 056 B B 056 04.001.08.01.1232 C C


OPDRACHT 04: Inspectie en repressie van de milieuovertredingen


Uitgaven

FC

FS

BF

KS

056

B C

B C

TOTALEN OPDRACHT 04



B C

B C B C

Verantwoording: Na enkele maanden werking en follow-up van de hertzproblematiek zouden de voorgestelde kredieten dienen als aanvulling op het meetmateriaal aangekocht in 2010.

Activiteit 11: Investeringen Aankoop van metingmaterieel 04.002.11.01.7422


150 200

120 170

-

120 170


FB

SF

CF


B C

Totaux Activité 08

372 350

63 65 372 350

B C

B C B C

TOTAUX MISSION 04


Totaux Activité 11

Activité 11: Investissements Achat de matériel de mesure 63 B 056 04.002.11.01.7422 65 C Justification: Après quelques mois de fonctionnement et de suivi de la problématique hertzienne, les crédits proposés serviront à complémenter le matériel de mesure acheté en 2010

309 285

Conventions d'étude et de service en matière de mise en œuvre de l'inspection et de la répression des infractions environnementales 309 B 056 04.002.08.02.1211 285 C Justification: Les crédits prennent en compte la professionnalisation des services inspectorats (normes, procédures), une amélioration de l'efficacité de gestion des dossiers (dématérialisation par scannage des dossiers des services inspections), le suivi de la gestion des plaintes, une proposition de modification de l'ordonnance inspection, la mise en place d'un suivi des canalisations par caméra.


Studie- en dienstenovereenkomsten inzake de toepassing van de inspectie en de vervolging van de milieuovertredingen 04.002.08.02.1211 056 B 120 C 170 Verantwoording: De voorgestelde kredieten zijn vooral bestemd om de werking van de inspectiediensten te verbeteren (milieupolitie) wat betreft de te respecteren procedures en normen; de follow-up van het klachtenbeheer, een voorstel voor wijziging van inspectie orde, de invoering van een bewaking van pijpleidingen door camera.


Uitgaven

FC

FS

BF




Uitgaven

B C B C

KS

BIM / IBGE

150 200 -


309 285 63 65


B C B C

SC

SF

CF



FB


FC

FS

BF

KS


BIM / IBGE SC

FB

SF

CF


B C B C

-

B C

056

05.001.08.01.1232

B C

056

05.001.08.02.1211

-

B C B C

B C

05.001.08.03.1211


Totaux Activité 08

056

Conventions d'étude et de service en matière de gestion et d'assainissement des sols pollués

-

Frais d'expertise et honoraires en matière de gestion et d'assainissement des sols pollués

-

Studie- en dienstenovereenkomsten voor de toepassing van het beleid inzake het beheer en de Conventions d'étude et de service en matière de mise en oeuvre de la politique relative à la sanering van verontreinigde bodems gestion et l'assainissement des sols pollués 05.002.08.02.1211 056 B 148 140 B 056 05.002.08.02.1211 C 105 190 C

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects belastingen Studie- en dienstenovereenkomsten voor de toepassing van het beleid inzake het beheer en de Conventions d'étude et de service en matière de mise en oeuvre de la politique relative à la sanering van verontreinigde bodems gestion et l'assainissement des sols pollués 05.002.08.01.1232 056 B B 056 05.002.08.01.1232 C C

Programma 002: Uitvoering van het beleid inzake het beheer en sanering van Programme 002: Mise en oeuvre de la politique relative à la gestion et à verontreinigde bodems l'assainissement des sols pollués



Studie- en dienstenovereenkomsten inzake het beheer en de sanering van verontreinigde bodems 05.001.08.03.1211 056 B C -

Expertisekosten en honoraria in het kader van het beheer en de sanering van verontreinigde bodems 05.001.08.02.1211 056 B C -


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Studie- en dienstenovereenkomsten inzake het beheer en de sanering van verontreinigde bodems 05.001.08.01.1232 056 B C -



MISSION 05: Politique relative à la gestion et l'assainissement des sols pollués


Dépenses


OPDRACHT 05: Beleid inzake het beheer en de sanering van verontreinigde bodems


Uitgaven

FC

FS

BF

B C

KS

B C

056

FSF

B C

B C

-

-

Activiteit 39: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan privé bedrijven Premie voor rechtspersonen voor het bestellen van bodemsaneringsstudies 05.002.39.01.5122 056 FSF B 200 C 200 Verantwoording: De kredieten werden gebruikt om de geldige aanvragen te dekken betreffende bodemstudies inbegrepen in de inventaris van verontreinigde bodems.(rechtspersonen).


Verantwoording: Begrotingsartikel geschrapt, de kredieten zijn overgedragen naar begrotingsartikel 05.002.39.03.51.22.

Fonds voor bodemsanering 05.002.38.01.3132

400 400

400 400

148 105

SC

FB

SF

CF

140 190

B C


Totaux Activité 08

Justification: Les crédits demandés concernent principalement la structuration des données accumulées (automatisation des procédures et archivage des études sols) ainsi que la poursuite de la rédaction des arrêtés d'exécution liés à l'ordonnance sols.


B C

Totaux Activité 32

B C

Totaux Activité 38

Activité 39: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux entreprises privées Prime aux personnes morales pour la commande d'étude d'assainissement du sol 200 B FSF 056 05.002.39.01.5122 300 C Justification: Les crédits seront utilisés pour couvrir les demandes valides concernant les études relatives aux sols inclus dans l'inventaire des sols pollués (personnes morales).

-

Activité 38: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux entreprises privées Fonds pour l'assainissement des sols pollués B FSF 056 05.002.38.01.3132 C Justification: Article budgétaire supprimé, les crédits sont transférés à l'article budgétaire 05.002.39.03.51.22.

500 700

Activité 32: Transferts en capital aux personnes physiques Prime aux particuliers pour la commande d'étude d'assainissement du sol 500 B FSF 056 05.002.32.01.5310 700 C Justification: Les crédits ont été utilisés pour couvrir les demandes valides concernant les études relatives aux sols inclus dans l'inventaire des sols pollués


Activiteit 38: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé bedrijven


Activiteit 32: Kapitaalsoverdrachten aan natuurlijke personen Premie voor particulieren voor het bestellen van bodemsaneringsstudies 05.002.32.01.5310 056 FSF B C Verantwoording: De kredieten werden gebruikt om de geldige aanvragen te dekken betreffende de bodemstudies inbegrepen in de inventaris van verontreinigde bodems


Verantwoording:


Uitgaven

056

Fonds voor bodemsanering 05.002.39.02.4530 FSF

FS

BF

B C

B C

KS

TOTALEN OPDRACHT 05



B C

B C B C

De voorgestelde kredieten houden rekening met een verhoging van het toegestane plafond voor de subsidies.

1.682 1.705

1.134 1.200 1.682 1.705

-

934 1.000


FB

SF

056

CF

Dépenses

05.002.39.02.4530


4.629 4.978

3.989 4.088 4.629 4.978 B C

B C B C

TOTAUX MISSION 05


Totaux Activité 39

Les crédits proposés tiennent compte d'une augmentation du plafond autorisé au niveau des subsides.

Transferts en capital aux entreprises privées (Greenfields) 3.789 B FSF 056 05.002.39.03.5122 3.788 C Justification: Le code économique de l'article budgétaire concerné a du être modifié. D'autre part, une demande de modification du plafond subsidiable a été formulée à la CE (projet Feder), ce qui permettrait de mieux faire correspondre les possibilités de subsidiation aux montants représentés par les demandes

Fonds pour l'assainissement des sols pollués B FSF C


Verantwoording: De economische code van het betrokken begrotingsartikel is gewijzigd. Anderzijds werd een vraag geformuleerd tot wijziging van het subsidiabele plafond aan de EU (Feder-project), wat de mogelijkheden tot subsidiëring beter zou overeenstemmen met de bedragen vermeld in deze aanvragen.

Kapitaalsoverdrachten aan de privé-ondernemingen (Greenfields) 05.002.39.03.5122 056 FSF

FC


Uitgaven

FC

FS

BF





Uitgaven

B C B C B C

KS

BIM / IBGE

148 105 934 1.000 600 600


140 190 4.489 4.788


B C B C B C

SC

SF

CF

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS


FB


FC

FS

BF

KS

BIM / IBGE SC

FB

SF

CF


B C

Totaux Activité 08

06.001.08.03.1211

B C

875 950

056

FSF

B C

150 150

Subsidies aan de vakbonden in het kader van de uitvoering van het programma BRISE

06.001.34.01.3300

875 950



Subsidies aan de gemeenten voor de uitvoering van de lokale Agenda's 21 06.001.27.01.1231 056 FSF B C

B C

Totaux Activité 27

Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Subventions aux organisations syndicales dans le cadre de la mise en oeuvre du programme BRISE 150 B FSF 056 06.001.34.01.3300 150 C

825 825

Subventions aux communes pour la mise en oeuvre des agendas locaux 21 825 B FSF 056 06.001.27.02.4322 825 C Justification: Les crédits prévus en 2012 sont estimés sur base du nouvel (4eme) appel à projet.

-

056

Subsidies aan de gemeenten voor de uitvoering van de lokale Agenda's 21 06.001.27.02.4322 056 FSF B C Verantwoording: De kredieten voorzien in 2012 worden geraamd op basis van de nieuwe (4e) projectoproep.

-

B C

Activité 27: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux communes et CPAS Subsides aux communes pour la mise en oeuvre des agendas locaux 21 B FSF 056 06.001.27.01.1231 C

B C

-




Studie- en dienstenovereenkomsten inzake het beheer en de sanering van verontreinigde bodems 06.001.08.03.1211 056 B C -


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Studie- en dienstenovereenkomsten inzake de duurzame ontwikkelingsbeleid 06.001.08.01.1232 056 B C

Conventions d'étude et de service en matière de politique du développement durable B 056 06.001.08.01.1232 C


MISSION 06: Impulsion et appui aux initiatives de développement durable



-


OPDRACHT 06: Impuls en steun aan de initiatieven voor de duurzame ontwikkeling


Uitgaven

FC

FS

BF

KS

SF

CF

B C B C


Totaux Activité 34

-

Allerlei uitgaven voor het bevorderen van de duurzame consumptie 06.002.08.02.1232 056 B C

056

B C

Verantwoording: De voorgestelde kredieten houden rekening met de te betalen uitstaande bedragen van de vastleggingen. De vastleggingskredieten handelen over volgende activiteiten: duurzaam aankoopbeleid, omkadering van de Lokale Agenda’s Iris 21 (gemeenten en OCMW’s); verderzetting van de begeleiding van individuele moestuinen, verderzetting van aangevatte acties voor duurzame kantines en restaurants.

06.002.08.03.1211

588 588

Studie- en dienstenovereenkomsten voor de toepassing van duurzame ontwikkelingsbeleid

-

056

B C

06.002.08.01.1232

Conventions d'étude et de service en matière de mise en oeuvre des politiques de développement durable 631 B 056 06.002.08.03.1211 730 C Justification: Les crédits proposés prennent en compte l'encours d'engagement à honorer. Quant aux crédits d'engagement, ceux-ci reprennent les activités suivantes: politique d'achats durables, l'encadrement des agendas Iris 21 locaux (communes et CPAS); la poursuite de l'accompagnement des potagers individuels, la poursuite des actions entamées et relatives aux cantines et restaurants durables.

Dépenses de toute nature destinées à favoriser les modes de consommations durables B 056 06.002.08.02.1232 C

Conventions d'étude et de service en matière de mise en œuvre des politiques de développement durable B 056 06.002.08.01.1232 C


150 150 975 975

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Studie- en dienstenovereenkomsten voor de toepassing van duurzame ontwikkelingsbeleid

150 150 1.025 1.100

FB

Programme 002: Mise en œuvre des politiques de développement durable

B C B C

SC


Justification: Les crédits sont octroyés par voie d'arrêté de subvention aux organisations syndicales pour leur permettre de sensibiliser et de former leurs représentants aux problèmes environnementaux posés dans leur entreprise et sur les solutions durables à y apporter ainsi que de développer des compétences syndicales en donnant les moyens d'analyse et d'intervention nécessaires à la négociation avec les employeurs de mesures et de plans d'action concrets.


Programma 002: Uitvoering van de duurzame ontwikkelingsbeleid




Verantwoording: De kredieten worden verleend via subsidiebesluit aan de vakbondsorganisaties om ze de kans te bieden hun vertegenwoordigers te sensibiliseren en op te leiden voor de milieuproblemen die zich stellen in hun bedrijf en voor de mogelijke duurzame oplossingen en om syndicale competenties te ontwikkelen door de analyse- en interventiemiddelen te bieden die vereist zijn om te onderhandelen met de werkgevers over concrete maatregelen en actieplannen.


Uitgaven

FC

FS

BF

KS

FB

SF

CF

B C B C


Totaux Activité 08

Studie- en dienstenovereenkomsten inzake de begeleiding van de brusselse ecodynamische ondernemingen 06.003.08.02.1211 056 B 180 C 180 Verantwoording: De kredieten worden hoofdzakelijk gebruikt in het kader van de uitwerking van een gids, het uitreiken van labels en het toekennen van begeleidings/auditopdrachten voor ecodynamische ondernemingen.

Conventions d'étude et de service en matière d'accompagnement des entreprises bruxelloises écodynamiques 215 B 056 06.003.08.02.1211 215 C Justification: Les crédits sont principalement utilisés dans le cadre de la confection d'un guide, remises de labels et attribution de missions d'accompagnement-audits des entreprises éco-dynamiques.

Conventions d'étude et de service en matière d'accompagnement des entreprises bruxelloises écodynamiques B 056 06.003.08.01.1232 C


671 770 671 770

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Studie- en dienstenovereenkomsten inzake de begeleiding van de brusselse ecodynamische ondernemingen 06.003.08.01.1232 056 B C -

628 628 628 628

SC


Programme 003: Accompagnement des entreprises bruxelloises écodynamiques

B C B C

40 40


Dépenses de toute nature destinées à favoriser les modes de consommations durables 40 B 056 06.002.08.04.1211 40 C Justification: Le code économique de l'article budgétaire a été changé, il était auparavant l'article budgétaire 06.002.08.02.12.32. Les crédits sont principalement utilisés dans le cadre d'une convention qui permet de fournir des conseils quant à l'achat public durable.


Programma 003: Begeleiding van Brusselse ecodynamische ondernemingen



Allerlei uitgaven voor het bevorderen van de duurzame consumptie 06.002.08.04.1211 056 B C Verantwoording: De economische code van het begrotingsartikel is gewijzigd: het was voordien begrotingsartikel 06.002.08.02.12.32. De kredieten worden vooral gebruikt in het kader van een overeenkomst voor het leveren van advies bij duurzame overheidsaankopen. overheidsaankopen.


Uitgaven

FC


Totaux Activité 08

CF


B C

120 100

120 100

41 -

B C

Totaux Activité 08

Conventions d'étude et de services concernant la maison de l'éco-construction B 056 06.004.08.02.1211 C Justification: Le programme d'action prévu a du se mettre en place, dans un premier temps par le recrutement de personnel, ce dernier n'ayant pas eu besoin de recourir à des études externes en 2010. Le programme d'action prévoit des interventions financières à partir de la mission 15 du budget général des dépenses de la RBC (politique de l'énergie)

B C B C

SF

Studie- en dienstenovereenkomsten inzake het huis van de ecoconstructie 06.004.08.02.1211 056 B C Verantwoording: Het voorziene actieprogramma diende ingevoerd te worden, in een eerste fase via de aanwerving van personeel: dit laatste had voorlopig geen behoefte aan externe studies in 2010. Het actieprogramma voorziet financiële tussenkomsten vanaf opdracht 15 van de algemene begroting van de uitgaven van het BHG (energiebeleid).

215 215 215 215

FB

Conventions d'étude et de services en matière d'accompagnement des ménages bruxellois écodynamiques dans la cadre de l'amélioration de leur habitat (maison de l'écoconstruction et de l'énergie) - Alliance Emploi-Environnement 41 B 056 06.004.08.01.1211 C Justification: Les crédits prévus sont repris pour honorer l'encours d'engagement existant.

180 180 180 180

SC


B C B C

KS


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Studie- en dienstenovereenkomsten inzake de begeleiding van de Brusselse ecodynamische gezinnen in het kader van de verbetering van hun woning (huis van de econconstructie en energie) - Alliantie Werkgelegenheid-Milieu 06.004.08.01.1211 056 B C Verantwoording: De voorziene kredieten zijn opgenomen om het uitstaande bedrag van de bestaande vastleggingen te betalen.

BF


Programme 004: Accompagnement des ménages bruxellois

FS


Programma 004: Begeleiding van de Brusselse gezinnen




Uitgaven

FC

FS

BF

KS

TOTALEN OPDRACHT 06



B C

B C B C 2.153 2.008

200 320 100

Toelagen aan verenigingen inzake de begeleiding van de Brusselse gezinnen in het kader van de verbetering van hun woonomgeving 06.004.34.01.3300 056 FSF B 200 C Verantwoording: Twee subsidies, elk van 200.000 euro, werden verleend aan het BAO en het Brussels Referentiecentrum voor de bouwsector. De voorgestelde kredieten zijn enkel bestemd om het uitstaande bedrag van de vastleggingen te betalen.


FB

SF

CF


2.002 1.960

100 141 B C

B C B C

TOTAUX MISSION 06


Totaux Activité 34

Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Subventions aux associations en matière d'accompagnement des ménages bruxellois dans le cadre de l'amélioration de leur habitation 100 B FSF 056 06.004.34.01.3300 C Justification: Deux subventions, chacune de 200,000 euros ont été octroyées à l'ABE et au Centre de référence bruxellois pour le secteur de la construction Les crédits proposés ne visent quà honorer l'encours d'engagement




Uitgaven

FC

FS

BF




Uitgaven

B C B C B C

KS

BIM / IBGE

928 908 350 150 875 950


927 985 250 150 825 825


B C B C B C

SC

SF

CF



FB


FC

FS

BF

KS

BIM / IBGE SC

FB

SF

CF


Conventions d'étude et de service en matière de mise en œuvre d'actions de lutte contre les nuisances sonores B 056 07.002.08.01.1232 C



Totaux Activité 08

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Studie- en dienstenovereenkomsten inzake de uitvoering van de acties van de strijd tegen de geluidshinder 07.002.08.01.1232 056 B C -

B C B C

Programme 002: Mise en oeuvre du Plan Bruit

212 235 212 235

Programma 002: Uitvoering van het Geluidsplan


192 200 192 200

Conventions en matière de planification et d'évaluation des actions de lutte contre les nuisances sonores (Plan Bruit) 212 B 056 07.001.08.03.1211 235 C Justification: Les crédits prévus permettront de renouveller le cahier des charges permettant les action en matière de lutte contre les nuisances sonores, et pour garantir des niveaux acoustiques admissibles pour la santé; d'assurer la maintenance des base de données et outils mis en place; d'assurer le fonctionnement de l'observatoire bruit et d'élargir les thématiques abordées par le portail des plaintes mis en place en 2011 (et jusque là mis en place pour la seule problématique bruit)

Overeenkomsten inzake de planning en evaluatie van de acties in het kader van de strijd tegen de geluidshinder (Geluidsplan) 07.001.08.03.1211 056 B 192 C 200 Verantwoording: De gebruikte kredieten zullen dienen om het lastenboek te vernieuwen voor acties die geluidshinder bestrijden, en om geluidsniveaus te garanderen die aanvaardbaar zijn voor de gezondheid; voor het onderhoud van de ingevoerde gegevensbanken en tools; om in te staan voor de werking van de waarnemingspost geluid en om de thema’s te verruimen die behandeld worden door de in 2011 gelanceerde klachtenportal (tot dusver enkel voor de geluidsproblematiek). B C B C

Conventions en matière de planification et d'évaluation des actions de lutte contre les nuisances sonores (Plan Bruit) B 056 07.001.08.01.1232 C



Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Overeenkomsten inzake de planning en evaluatie van de acties in het kader van de strijd tegen de geluidshinder (Geluidsplan) 07.001.08.01.1232 056 B C -

MISSION 07: Lutte contre les nuisances sonores





OPDRACHT 07: Strijd tegen de geluidsoverlast


Uitgaven

FC

FS

BF

KS

TOTALEN OPDRACHT 07



B C

B C B C 822 865

630 665 630 665


FB

SF

CF


292 315

80 80 80 80 B C

B C B C

TOTAUX MISSION 07


Totaux Activité 08

Conventions d'étude et de service en matière de mise en oeuvre d'actions de lutte contre les nuisances sonores 80 B 056 07.002.08.02.1211 80 C Justification: Les crédits seront utilisés afin de définir un référentiel en matière de primes à la rénovation dans le cadre de la gestion du bruit; de la finition d'un vademecum bruit et de la mise en place de formations; et de modélisation acoustiques en cas de plaintes (mise en oeuvre de l'article 10)


Studie- en dienstenovereenkomsten inzake de uitvoering van de acties van de strijd tegen de geluidshinder 07.002.08.02.1211 056 B 630 C 665 Verantwoording: De begrotingen worden vooral gebruikt om projecten in scholen te ontwikkelen; definitie van en opleidingen over het vademecum verkeerslawaai; en definitie van een praktijkcode in het domein van werfbeheer.


Uitgaven

FC

FS

BF




Uitgaven

B C

KS

BIM / IBGE

822 865


292 315


B C

SC

SF

CF



FB


FC

FS

BF

KS

BIM / IBGE SC

FB

SF

CF


B C B C

550 370 550 370

550 370

662 1.300 662 1.300

B C B C


Totaux Activité 08

Conventions d'étude et de service en matière d'éco-construction et de quartiers durables 662 B 056 08.001.08.03.1211 1.300 C Justification: Les crédits prévus à charge de cet article sont le prolongement des actions initiées en 2011; cependant, un accent important sera porté au niveau de l'alliance emploi environnement.

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Studie- en dienstenovereenkomsten inzake de uitvoering van de strategie van ontwikkeling van duurzame bouwen en wijken 08.002.08.01.1232 056 B C -

Conventions d'étude et de service en matière de mise en œuvre de la stratégie de développement de l'éco-construction et de quartiersdurables B 056 08.002.08.01.1232 C


Programma 002: Uitvoering van de strategie van ontwikkeling van duurzame Programme 002: Mise en oeuvre de la stratégie de développement de bouwen en wijken l'éco-construction et de quartiers durables



Studie- en dienstenovereenkomsten inzake duurzame bouwen en wijken 08.001.08.03.1211 056 B C Verantwoording: De kredieten voorzien ten laste van dit artikel zijn de verlenging van de acties aangevat in 2011. Er zal echter een belangrijk accent gelegd worden op de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu.


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Studie- en dienstenovereenkomsten inzake duurzame bouwen en wijken 08.001.08.01.1232 056 B C Verantwoording: De economische code verbonden met het begrotingsartikel 08.001.08.01.12.32 is aangepast aan het aanvankelijke begrotingsontwerp 2011, dit om een correcte reporting mogelijk te maken aan de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de federale en de Europese instanties. Het begrotingsartikel is BA 08.001.08.03.12.11 geworden.

Conventions d'étude et de service en matière d'éco-construction et de quartiers durables B 056 08.001.08.01.1232 C Justification: Le code économique lié à l'article budgétaire 08.001.08.01.12.32 été adapté à la conception du budget initial 2011, et ce,notamment, pour permettre un reporting correct à l'attention du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, les instances fédérales et européennes. L'article budgétaire est devenu l'AB 08.001.08.03.12.11.


MISSION 08: Soutien au développement de l'éco-construction et de quartiers durables



-


OPDRACHT 08: Steun aan de ontwikkeling van duurzame bouwen en wijken


Uitgaven

FC

FS

BF

KS

BIM / IBGE Initieel 2011 ------Initial 2011 SC

FB

SF

CF


B C

1.000 1.330

Activiteit 15: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gewestelijke openbare instellingen Subsidies aan de overheidssector voor de nieuwe assen van de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu en pilootinitiatieven inzake groene economie. 08.002.15.01.4140 056 FSF B C -


B C

Totaux Activité 08

Activité 15: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux institutions publiques régionales Subvention aux organismes publics dans le cadre des nouveaux axes de l’Alliance EmploiEnvironnement et initiatives pilotes en économie verte. 150 B FSF 056 08.002.15.01.4140 300 C

1.016 1.473

Conventions d'étude et de service pour les nouveaux axes de l'Alliance Emploi-Environnement et initiatives pilotes en économie verte. 204 B 056 08.002.08.03.1211 408 C Justification: Etudes relatives à la préparation et à la mise en œuvre de l’Alliance Emploi-Environnement (nouveaux axes), se découpant en deux missions de coordinateur pour les axes eau et déchets, ainsi que d’études préparatoires à définir et initiatives pilotes en économie verte

Studie- en diensten overeenkomsten voor de nieuwe assen van de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu en pilootinitiatieven inzake groene economie. 08.002.08.03.1211 056 B C Verantwoording: Studies betreffende de voorbereiding en de uitvoering van de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu (nieuwe assen), verdeeld in twee coördinatieopdrachten voor de assen Water en Afvalstoffen, evenals te bepalen voorbereidende studies en pilootinitiatieven inzake groene economie -

Conventions d'étude et de service en matière de mise en œuvre de la stratégie de développement de l'éco-construction et de quartiersdurables 812 B 056 08.002.08.02.1211 1.065 C Justification: Les dépenses portées à charge de cet article budgétaire s'inscrivent dans la poursuite des activités menées en 2011; l'aspect "facilitateurs" étant adapté à la réalité (1ere et seconde ligne) dans la mesure où l'appui demandé par les bruxellois semble être très important; d'autre part et en conséquence, le guide pratique destiné aux professionnels est adapté, approffondi et plaçé sur internet; le volet formations représentant d'autre part un des axes importants à développer au cours de l'exercice 2012.

Justification: Le code économique lié à l'article budgétaire 08.002.08.01.12.32 été adapté à la conception du budget initial 2011, et ce,notamment, pour permettre un reporting correct à l'attention du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, les instances fédérales et européennes. L'article budgétaire est devenu l'AB 08.002.08.02.12.11.


Studie- en dienstenovereenkomsten inzake de uitvoering van de strategie van ontwikkeling van duurzame bouwen en wijken 08.002.08.02.1211 056 B 1.000 C 1.330 Verantwoording: De uitgaven ten laste van dit begrotingsartikel liggen in het verlengde van de activiteiten gevoerd in 2011; het aspect “facilitators”werd aangepast aan de werkelijkheid (1ste en tweede lijn) in de mate dat de ondersteuning gevraagd door de Brusselaars omvangrijker is dan voorzien; anderzijds en als gevolg daarvan werd de praktische gids bestemd voor professionals aangepast, verdiept en op het internet geplaatst; het luik opleidingen vertegenwoordigt anderzijds een van de belangrijkste punten om verder te ontwikkelen in de loop van boekjaar 2012.

Verantwoording: De economische code verbonden met begrotingsartikel 08.002.08.01.12.32 is aangepast aan het aanvankelijke begrotingsontwerp 2011, dit om een correcte reporting mogelijk te maken aan de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de federale en de Europese instanties. Het begrotingsartikel is BA 08.002.08.02.12.11 geworden.


Uitgaven

FC

FS

BF

KS

FB

SF

CF

Totaux Activité 15

B C

76 63

TOTALEN OPDRACHT 08



B C

B C B C

1.926 1.763

300 1.376 1.393

Activiteit 39: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan privé bedrijven Subsidies voor privé bedrijven voor de organisatie van demonstratieprojecten inzake duurzaam bouwen 08.002.39.01.5122 056 FSF B 300 C Verantwoording: De uitgaven ten laste van dit artikel zijn betalingen van voordien vastgelegde subsidieschijven in het kader van de projectoproep inzake voorbeeldgebouwen.


-

B C

Totaux Activité 34

2.661 3.886

320 1.999 2.586

B C

B C B C

TOTAUX MISSION 08


Totaux Activité 39

Activité 39: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux entreprises privées Subventions aux entreprises privées pour l'organisation de projets démonstratifs éco-construction 320 B FSF 056 08.002.39.01.5122 C Justification: Les dépenses portées à charge de cet article sont des paiements de tranches de subventions engagées précédemment dans le cadre de l'appel à projet en matière de bâtiments exemplaires.

513 813

Subventions aux associations privées dans le cadre des nouveaux axes de l'Alliance Emploi-Environnement et initiatives pilotes en économie verte. 300 B FSF 056 08.002.34.02.3300 600 C Justification: Subventions aux associations privées dans le cadre des nouveaux axes de l'Alliance Emploi-Environnement et initiatives pilotes en économie verte

B C

Subsidies aan privé verenigingen voor de nieuwe assen van de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu en pilootinitiatieven inzake groene economie. 08.002.34.02.3300 056 FSF B C Verantwoording: Subsidies aan privé verenigingen voor de nieuwe assen van de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu en pilootinitiatieven inzake groene economie.

150 300

Subsidies aan verenigingen voor projecten van duurzaambeheer op het schaal van de wijken 08.002.34.01.3300 056 FSF B 76 C 63 Verantwoording: De uitgaven ten laste van dit begrotingsartikel bestaan vooral in de omkadering van de projectoproep gelanceerd voor duurzame wijken.

-

SC


Justification: Subvention aux organismes publics dans le cadre des nouveaux axes de l’Alliance Emploi- Environnement et initiatives pilotes en économie verte


Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Subventions aux associations pour des projets de gestion durable à l'échelle des quartiers 213 B FSF 056 08.002.34.01.3300 213 C Justification: Les dépenses portées à charge de cet article budgétaire consistent principalement à assurer l'encadrement de l'appel à projets lancé en matière de quartiers durables

B C




Verantwoording: Subsidies aan de overheidssector voor de nieuwe assen van de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu en pilootinitiatieven inzake groene economie


Uitgaven

FC

FS

BF





Uitgaven

B C B C B C B C

KS

1.550 1.700 76 63 300 -


BIM / IBGE

1.678 2.773 513 813 150 300 320 -


B C B C B C B C

SC

SF

CF




FB

Dépenses

FC

FS

BF

SC

FB

SF

CF




B C B C

Overeenkomsten inzake de planning en de evaluatie van het beheer van afvalbeleid (Afvalplan) 09.001.08.03.1211 056 B C Verantwoording: De voorgestelde kredieten houden rekening met het te betalen achterstallige bedrag van de vastleggingen, maar staan ook in voor de verderzetting van de acties aangevat in de loop van de vorige boekjaren (4e afvalplan), met bepaalde accenten zoals onder meer een peiling halverwege de implementatie van het afvalplan, een denkoefening over het beheer van het beheersdossier en de subsidiëringscriteria van de containerparken, een analyse van het beheer van alles wat niet afhaling aan de deur is,zoals CP’s of andere initiatieven, ondersteuning bij de opmaak van uitvoeringsbesluiten en de implementatie van een verbrandingsbelasting. 956 980 956 980

956 980

928 873 928 873

B C B C


Totaux Activité 08

Conventions en matière de planification et d'évaluation de la gestion de la politique des déchets (Plan Déchets) 928 B 056 09.001.08.03.1211 873 C Justification: Les crédits proposés prennent en compte l'encours d'engagement à honorer, mais également assurent la poursuite des actions entamées au cours des exercices précédents (4eme plan déchets), avec certains accents dont notamment un sondage à mi-parcours de la mise en oeuvre du plan déchets, une réflexion sur la gestion du dossier gestion et des critères de subventionnement des parcs à conteneurs, une analyse de la gestion de tout ce qui n'est pas en porte à porte tels que les PAC ou autre initiative, un appui à la rédaction d'arrêtés d'exécution et de mise en place de la taxe incinération.

Conventions en matière de planification et d'évaluation de la gestion de la politique des déchets (Plan Déchets) B 056 09.001.08.01.1232 C Justification: Le code économique lié à l'article budgétaire 09.001.08.01.12.32 été adapté à la conception du budget initial 2011, et ce, notamment, pour permettre un reporting correct à l'attention du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, les instances fédérales et européennes. L'article budgétaire est devenu l'AB 09.001.08.03.12.11


MISSION 09: Gestion de la politique des déchets


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Overeenkomsten inzake de planning en de evaluatie van het beheer van afvalbeleid (Afvalplan) 09.001.08.01.1232 056 B C Verantwoording: De economische code verbonden met begrotingsartikel 09.001.08.01.12.32 is aangepast aan het aanvankelijke begrotingsontwerp 2011, dit om een correcte reporting mogelijk te maken aan de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de federale en de Europese instanties. Het begrotingsartikel is BA 09.001.08.03.12.11 geworden. -


Dépenses


KS

BIM / IBGE


OPDRACHT 09: Beheer van het afvalbeleid


Uitgaven

KS

B C

-

-

Subsidies aan de gemeenten voor de werking van de containerparken 09.002.27.01.4322 056 FSF B C Verantwoording: De kredieten bestaan hoofdzakelijk uit uitgaven geregistreerd in het domein van subsidiëring voor de werking van containerparken. 415 415



Studie- en dienstenovereenkomsten in het kader van de uitvoering van het beheer van afvalbeleid 09.002.08.02.1211 056 B C Verantwoording: De kredieten zijn te vinden in BA 09.001.08.03.1211.

-

SC

FB

SF

CF

B C

Totaux Activité 08

Activité 27: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux communes et CPAS Subventions aux communes pour le fonctionnement des parcs à conteneurs 400 B FSF 056 09.002.27.01.4322 400 C Justification: Les crédits sont essentiellement constitués de dépenses enregistrées en matière de subventionnement de fonctionnement de parcs à conteneurs.

-

Conventions d'étude et de service en matière de mise en œuvre de la gestion de la politique des déchets B 056 09.002.08.02.1211 C Justification: Les crédits sont repris dans l'AB 09.001.08.03.1211.

Conventions d'étude et de service en matière de mise en œuvre de la gestion de la politique des déchets B 056 09.002.08.01.1232 C Justification: Le code économique lié à l'article budgétaire a été adapté à la conception du budget initial 2011, et ce, notamment, pour permettre un reporting correct à l'attention du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, les instances fédérales et européennes. Le présent article budgétaire est devenu l'AB 09.002.089.02.1211.


BF


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Studie- en dienstenovereenkomsten in het kader van de uitvoering van het beheer van afvalbeleid 09.002.08.01.1232 056 B C Verantwoording: De economische code verbonden met dit begrotingsartikel is aangepast aan het aanvankelijke begrotingsontwerp 2011, dit om een correcte reporting mogelijk te maken aan de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de federale en de Europese instanties. Dit begrotingsartikel is BA 09.002.089.02.1211 geworden.

FS


Programme 002: Mise en oeuvre du Plan Déchets

FC


Programma 002: Uitvoering van het Afvalplan


Uitgaven

FC

FS

BF B C

KS 415 415

TOTALEN OPDRACHT 09



B C

B C B C 1.771 1.795

400 400 815 815

Subsidies aan Bedrijven van de Sociale Economie die actief zijn op het gebied van het opnieuw gebruiken van afval 09.002.34.01.3300 056 FSF B 400 C 400 Verantwoording: De geregistreerde uitgaven stemmen overeen met een deel van het 4e afvalplan, ondersteuning van de verenigingen die actief zijn in sociale economie.

400 400


SC

FB


CF


1.873 1.818

545 545 945 945 B C

B C B C

TOTAUX MISSION 09


Totaux Activité 34

Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Subventions aux Entreprises de l' Economie Sociale actives dans le domaine de la réutilisation des déchets 545 B FSF 056 09.002.34.01.3300 545 C Justification: Les dépenses enregistrées correspondent à une partie du 4eme plan déchets, soutien des association oeuvrant dans le secteur de l'économie sociale.





Uitgaven

FC

FS

BF




Uitgaven

B C B C B C

KS

BIM / IBGE

956 980 400 400 415 415


928 873 545 545 400 400


B C B C B C

SC

SF

CF



FB


FC

FS

BF

KS


BIM / IBGE SC

FB

SF

CF


056

B C

B C

Studie- en dienstenovereenkomsten inzake het onderhoud en de controle van de oppervlaktewateren 10.001.08.03.1211 056 B C Verantwoording: De kosten geregistreerd ten laste van dit begrotingsartikel betreffen vooral de monitoring van de oppervlaktewateren, de ondergrondse wateren en de monitoring van het beheersplan van de vijvers. In 2012 zal er een studie aan toegevoegd worden over de aanleg van een deel van de blauwe wandeling.

Verantwoording: Zijn voorzien: de dossiers die een globale visie geven op het beheer van de Woluwe- en de Zennevallei; het onderhoud en de actualisering van de gegevens.

Uitgaven van allerlei aard voor hydraulische studies 10.001.08.02.1211 056

Verantwoording: De kredieten voorzien ten laste van het begrotingsartikel zijn bestemd voor de implementatie van economische instrumenten betreffende waterverbruik, een eventuele revisie van de boekhoudplannen van de intervenanten in het domein van water in het BHG, de ontwikkeling van de cartografie, inclusief sensibilisering, evaluatie en monitoring van de stroomgebieden, juridische ondersteuning bestemd om een besluit te maken over de ecologische normen van waterlopen, een cartografie maken van overstromingsgebieden, meerdere analyses zijn voorzien en hangen af van de invoering van het regenplan; de ontwikkeling van de modellering van de ondergrondse wateren, het beheer van een alarmsysteem voor de oppervlaktewateren.

10.001.08.01.1211

550 764

122 85

603 565


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Studie- en dienstenovereenkomsten inzake de strategie en de planning van het waterbeleid

Conventions d'études et de service relatives à l'entretien et au contrôle des eaux de surface et souterraines 600 B 056 10.001.08.03.1211 667 C Justification: Les dépenses enregistrées à charge de cet article budgétaire concernent principalement le monitoring des eaux de surface,des eaux souterraines, le monitoring du plan de gestion des étangs. En 2012, y sera jointe une étude sur l'aménagement d'une portin de la ballade bleue.

Dépenses de toute nature relatives aux études hydrauliques 249 B 056 10.001.08.02.1211 170 C Justification: Sont prévus les dossiers traitant d'une vision globale de la gestion de la vallée de la Woluwe, de la senne; l'entretien et la mise à jour des données.

Convention d'étude et de service en matière de stratégie et de planification de la politique de l'eau 605 B 056 10.001.08.01.1211 707 C Justification: Les crédits prévus à charge de l'article budgétaires sont destinés à la mise en œuvre d'instruments économiques concernant l'utilisation de l'eau, une éventuelle révision des plans comptables des intervenants en matière d'eau en RBC, le développement de la cartographie en ce compris la sensibilisation, évaluation monitoring des zones de captage, un appui juridique destiné à produire un arrêté sur les normes écologiques des cours d'eau, produire une cartographie des zones inondables, plusieurs analyses sont prévues et dépendent de l'adoption du plan pluie; le développement de la modélisation des eaux souterraines, la gestion d'un système d'alerte des eaux de surface.


MISSION 10: Politique de l'eau et de lutte contre les inondations


Dépenses


OPDRACHT 10: Waterbeleid en strijd tegen overstrommingen


Uitgaven

FC

FS

BF

KS

056

B C

B C

1.474 1.614

199 200

SC

FB

SF

CF


1.474 1.604

B C

Totaux Activité 08

B C

B C



B C B C

Verantwoording: Deelname aan internationale commissies voor stroomgebieden.

Activiteit 49: Inkomensoverdrachten aan het buitenland Kosten van bijdrage aan de Schelde-Maascommissies 10.001.49.01.3540 056


45 45 1.519 1.659

45 45

-

B C

Totaux Activité 28

45 45 1.519 1.649

B C B C


Totaux Activité 49

Activité 49: Transferts de revenus à l'étranger Frais de cotisation aux Commissions Escaut-Meuse 45 B 056 10.001.49.01.3540 45 C Justification: Participation aux Commissions des Bassins Versants internationaux

-

Activiteit 28: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan gemeenten en OCMW's Activité 28: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux communes et CPAS Subsidies voor de renovatie van zwembadinstallaties Subventions pour la rénovation des installations de piscine 10.001.28.01.6321 056 FSF B B FSF 056 10.001.28.01.6321 C C Verantwoording: Justification: De dossiers geboekt ten laste van dit artikel dekken de projecten voor Les dossiers imputés à charge de cet article couvrent les projets de renovatie van zwembaden. rénovation de piscines. Geen nieuwe subsidiedossiers voorzien bij het begin van 2012. Pas de nouveaux dossiers de subvention prévu à l'initial 2012.


Verantwoording: Dit begrotingsartikel dekt de kosten voor het SCALDWIN-project.

10.001.08.04.1211


Frais d'expertise et honoraires en matière de stratégie et de planification de la politique de l'eau 20 B 056 10.001.08.04.1211 60 C Justification: Cet article budgétaire couvre les dépenses relatives au projet SCALDWIN.


Expertisekosten en honoraria inzake de strategie en de planning van het waterbeleid


Uitgaven

KS

SC

FB

SF

CF

B C

601 675

TOTALEN OPDRACHT 10



B C

B C B C 3.780 5.347

1.660 3.013 2.261 3.688

Activiteit 11: Investeringen Inrichtingsovereenkomsten inzake het blauwenetwerk, de waterlopen en de vijvers 10.002.11.01.7422 056 B 1.660 C 3.013 Verantwoording: De voorgestelde dossiers zijn, in het kader van SCALDWIN, de openlegging in het Koning Boudewijnpark fase 1 en van de Kattebroeck; sanering van de vijvers van de Leybeek en reiniging van de kleine vijver Mellaerts.


B C

Totaux Activité 08

5.372 6.214

3.113 3.950 3.853 4.565

B C

B C B C

TOTAUX MISSION 10


Totaux Activité 11

Activité 11: Investissements Conventions d'aménagement relatives au maillage bleu, des cours d'eau et des étangs 3.113 B 056 10.002.11.01.7422 3.950 C Justification: Les dossiers proposés sont, dans le cadre du SCALDWIN, remise à ciel ouvert au parc Roi Baudouin phase 1, et du Kattebroeck; réaménagement de la canalisation au Ten Reuken; réhabilitation de l'étang du Leybeek et curage du petit étang Mellaerts.

740 615

Conventions d'entretien relatives au maillage bleu, des cours d'eau et des étangs 740 B 056 10.002.08.01.1211 615 C Justification: Les crédits proposés prennent en compte notamment les études et travaux à réaliser au niveau de la connexion entre le château rivieren et le marais de jette; le geleytsbeek: passage sous voirie marconi; le curage de la Woluwe, et la gestion d'urgence.


BF


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Onderhoudsovereenkomsten inzake het blauwe netwerk, de waterlopen en de vijvers 10.002.08.01.1211 056 B 601 C 675 Verantwoording: De voorgestelde kredieten houden onder meer rekening met studies en werken uit te voeren voor de verbinding tussen het kasteel de Rivieren en het moeras van Jette; de Geleytsbeek: doorgang onder de weg Marconi; reiniging van Woluwe; en noodbeheer.

FS


Programme 002: Mise en oeuvre de la politique de l'eau et de lutte contre les inondations

FC


Programma 002: Uitvoering van het waterbeleid en strijd tegen overstrommingen


Uitgaven

FC

FS

BF




Uitgaven

B C B C B C

KS

BIM / IBGE

2.075 2.289 45 45 1.660 3.013


2.214 2.219 45 45 3.113 3.950


B C B C B C

SC

SF

CF



FB


FC

FS

BF

KS

BIM / IBGE SC

FB

SF

CF


B C B C



260 102

260 102

Studie- en dienstenovereenkomsten inzake de aanleg en het beheer van groene ruimten 11.001.08.03.1211 056 B 260 C 102 Verantwoording: De overwogen uitgaven dekken terugkerende activiteiten die in het verleden zijn opgestart, zoals de controle en het beheer van de toestand van het biologische patrimonium, maar ook de finalisering van een tool voor het beheer van teams op het terrein, een studie over het beheer van manifestaties in openbare ruimten, en de operationele implementatie van het beheersplan voor het speelnetwerk. De gevraagde verhoging van de kredieten heeft vooral te maken met de herziening naar boven van de aanbestedingen voor overheidsopdrachten, maar ook doordat er een accent gelegd wordt op het beheer van traliewerk, op verscheidene kleine inrichtingen, het gebruik van dierlijk tractie, en door rekening te houden met het onderhoud van de zone Tour & Taxi.


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Studie- en dienstenovereenkomsten inzake de aanleg en het beheer van groene ruimten 11.001.08.01.1232 056 B C Verantwoording: De economische code verbonden met dit begrotingsartikel 11.001.08.01.12.32 is aangepast aan het aanvankelijke begrotingsontwerp 2011, dit om een correcte reporting mogelijk te maken aan de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de federale en de Europese instanties. Dit begrotingsartikel is BA 11.001.08.03.12.11 geworden.

322 250

322 250

B C

B C


Totaux Activité 08

Conventions d'étude et de service en matière d'aménagement et de gestion des espaces verts 322 B 056 11.001.08.03.1211 250 C Justification: Les dépenses envisagées couvrent les activités récurrentes déjà initiées par le passé telle la surveillance et gestion de l'état du patrimoine biologique, mais également la finalisation d'un outil de gestion des équipes de terrain, une étude relative à la gestion des manifestations dans les espaces publics, et la mise en oeuvre opérationnelle du plan de gestion du maillage jeux. L'augmentation des crédits demandée correspond principalement à la revue à la hausse des adjudications des marchés publics, mais également à un acent mis sur la gestion des grilles, sur les petits aménagements divers, l'utilisation de la traction animale, et la prise en compte d'un entretien de la zone Tour et Taxi.

Conventions d'étude et de service en matière d'aménagement et de gestion des espaces verts B 056 11.001.08.01.1232 C Justification: Le code économique lié à l'article budgétaire 11.001.08.01.12.32 été adapté à la conception du budget initial 2011, et ce,notamment, pour permettre un reporting correct à l'attention du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, les instances fédérales et européennes. L'article budgétaire est devenu l'AB 11.001.08.03.12.11


MISSION 11: Aménagement et gestion des espaces verts



-


OPDRACHT 11: Aanleg en beheer van groene ruimten


Uitgaven

KS

SC

FB

SF

CF

B C

B C

Verantwoording: De economische code verbonden met het begrotingsartikel 11.002.08.03.12.32 is aangepast, dit om een correcte reporting mogelijk te maken aan de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de federale en de Europese instanties. Dit begrotingsartikel is BA 11.002.08.05.12.11 geworden.

Onderhoudsovereenkomsten voor de groene ruimten 11.002.08.03.1232 056

Verantwoording: De economische code verbonden met het begrotingsartikel 11.002.08.02.74.22 is aangepast, dit om een correcte reporting mogelijk te maken aan de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de federale en de Europese instanties. Dit begrotingsartikel is BA 11.002.11.02.74.22 geworden.

Inrichtingsovereenkomsten van de groene ruimten 11.002.08.02.7422 056

-

5.333 6.094

Conventions d'entretien pour les espaces verts B 056 11.002.08.03.1232 C Justification: Le code économique lié à l'article budgétaire 11.002.08.03.12.32 été adapté et ce, notamment, pour permettre un reporting correct à l'attention du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, les instances fédérales et européennes. L'article budgétaire est devenu l'AB 11.002.08.05.12.11.

Conventions d'aménagement des espaces verts B 056 11.002.08.02.7422 C Justification: Le code économique lié à l'article budgétaire 11.002.08.02.74.22 été adapté et ce, notamment, pour permettre un reporting correct à l'attention du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, les instances fédérales et européennes. L'article budgétaire est devenu l'AB 11.002.11.02.74.22.

Conventions d'étude et de service en matière d'acquisition, d'aménagement et d'entretien des espaces verts B 056 11.002.08.01.1232 C Justification: Le code économique lié à l'article budgétaire 11.002.08.01.12.32 été adapté à la conception du budget initial 2011, et ce, notamment, pour permettre un reporting correct à l'attention du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, les instances fédérales et européennes. L'article budgétaire est devenu l'AB 11.002.08.04.12.11.


BF


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Studie- en dienstenovereenkomsten inzake het aankoop, de annleg en het beheer van groene ruimten 11.002.08.01.1232 056 B C Verantwoording: De economische code verbonden met het begrotingsartikel 11.002.08.01.12.32 is aangepast aan het aanvankelijke begrotingsontwerp 2011, dit om een correcte reporting mogelijk te maken aan de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de federale en de Europese instanties. Dit begrotingsartikel is BA 11.002.08.04.12.11 geworden.

FS


Programme 002: Acquisition, aménagement et entretien des espaces verts

FC


Programma 002: Aankoop, aanleg en onderhoud van groene ruimten


Uitgaven

KS

SC

FB

SF

CF

B C

B C

Verantwoording: De kredieten dienden om kleine terreinen aan te kopen bedoeld om in te richten als groene ruimte.

Activiteit 11: Investeringen Vermogensuitgaven van de groene ruimten 11.002.11.01.7422 056


5.896 5.949

-

11.852 12.233

Verantwoording: De economische code verbonden met het begrotingsartikel 11.002.08.03.12.32 is aangepast, dit om een correcte reporting mogelijk te maken aan de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de federale en de Europese instanties. Dit begrotingsartikel is BA 11.002.08.05.12.11 geworden. De uitgaven geregistreerd ten laste van het begrotingsartikel betreffen vooral het uitbestede onderhoud van de parken beheerd door LB. De geraamde uitgaven vanaf 2012 worden berekend door toepassing van een index van 2%.

B C

B C

Totaux Activité 08

Activité 11: Investissements Dépenses patrimoniales des espaces verts 4 B 056 11.002.11.01.7422 C Justification: Les crédits ont servi à acquérir de petits terrains destinés à être aménagés en espace vert.

6.784 6.701

Conventions d'entretien pour les espaces verts 6.032 B 056 11.002.08.05.1211 6.079 C Justification: Le code économique lié à l'article budgétaire 11.002.08.03.12.32 été adapté et ce, notamment, pour permettre un reporting correct à l'attention du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, les instances fédérales et européennes. L'article budgétaire est devenu la présente allocation 11.002.08.05.12.11. Les dépenses enregistrées à charge de l'article budgétaire sont principalement les entretiens externalisés des parcs gérés par BE. Les dépenses estimées à partir de 2012 sont calculées en appliquant un index de 2 %

BF


Onderhoudsovereenkomsten voor de groene ruimten 11.002.08.05.1211 056

FS

Initieel 2012 -------Initial 2012 Conventions d'étude et de service en matière d'acquisition, d'aménagement et d'entretien des espaces verts 752 B 056 11.002.08.04.1211 622 C Justification: Les dépenses envisagées s'inscrivent dans la poursuite des actions menées au cours de l'exercice précédent, dont notamment le recours aux expertises en techniques spéciales et juridiques, des études de développement du maillage vert, la gestion d'animation dans les divers parcs, outils de gestion du mobilier, plateforme des mouvements de jeunesse, mais également un nouveau volet important consistant à procéder à l'étude d'un plan directeur et d'une étude préalable (historique, etc...) du parc de Woluwe.

FC


Studie- en dienstenovereenkomsten inzake het aankoop, de annleg en het beheer van groene ruimten 11.002.08.04.1211 056 B 623 C 190 Verantwoording: De voorziene uitgaven passen binnen de verderzetting van de acties gevoerd in de loop van het vorige boekjaar, onder meer het aanwenden van juridische expertise en expertise in speciale technieken, studies voor de ontwikkeling van het groene netwerk, het beheer van de animatie in diverse parken, tools voor het beheer van meubilair, platform voor jeugdbewegingen, maar ook een nieuw belangrijk luik dat bestaat uit een studie over een richtplan en een voorstudie (historiek, enz.) van het Woluwepark.


Uitgaven

FC

FS

BF

B C

KS

TOTALEN OPDRACHT 11



B C

B C B C 12.112 12.335

11.852 12.233

-


FB

SF

CF


11.168 10.047

4.062 3.096 10.846 9.797 B C

B C B C

TOTAUX MISSION 11


Totaux Activité 11

Conventions d'aménagement des espaces verts 4.058 B 056 11.002.11.02.7422 3.096 C Justification: Les dépenses prévues à charge de cet article budgétaire sont : le parc design, le plan d'investissement du Kattenberg, les dossiers récurrents "mobilier et signalisation", un accent très important sera mis sur les investissement en matière de maillage jeux et de réhabilitation d'Agora space, un volet récurrent en matière d'éclairage public, le réseau des potagers,un dossier important: l'aménagement de la zone verte Tour & Taxi, la promenade verte, les jardins Massart,et divers autres aménagements.


Verantwoording: e uitgaven voorzien ten laste van dit begrotingsartikel zijn: Park Design, het investeringsplan van de Kattenberg, de terugkerende dossiers “meubilair en bewegwijzering”, er zal sterk de nadruk gelegd worden op de investeringen in het speelnetwerk en de renovatie van Agora Space, een terugkerend luik inzake openbare verlichting, het moestuinnetwerk, een belangrijk dossier: de inrichting van de groene zone Tour & Taxi, de groene wandeling, de Massart-tuinen en verscheidene andere inrichtingen.

Inrichtingsovereenkomsten van de groene ruimten 11.002.11.02.7422 056


Uitgaven

FC

FS

BF




Uitgaven

B C B C

KS

BIM / IBGE

6.779 6.241 5.333 6.094


7.106 6.951 4.062 3.096


B C B C

SC

SF

CF



FB


FC

FS

BF

KS

BIM / IBGE Initieel 2011 ------Initial 2011 FB

SF

CF



B C B C

270 411 270 411

Studie- en dienstenovereenkomsten inzake het natuurbehoud en de biodiversiteit en het beheer van het Zoniënwoud 12.001.08.03.1211 056 B 270 C 411 Verantwoording: De voorgestelde dossiers zijn: openbare enquêtes gevolgd door de actualisering van de voorgestelde beheersplannen, actieplan omtrent planten- en dierensoorten, de verderzetting van de redactie van beheersplannen voor natuurreservaten buiten natura 2000, een studie over de wisselbouw van de beplantingen in het Zoniënwoud, een studie over het bezoek en de recreatieve functie van het Zoniënwoud.


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Studie- en dienstenovereenkomsten inzake het natuurbehoud en de biodiversiteit en het beheer van het Zoniënwoud 12.001.08.01.1232 056 B C Verantwoording: De economische code verbonden met het begrotingsartikel 12.001.08.01.12.32 is aangepast, dit om een correcte reporting mogelijk te maken aan de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de federale en de Europese instanties. Dit begrotingsartikel is BA 12.001.08.03.12.11 geworden.

213 155 213 155

B C B C


Totaux Activité 08

Conventions d'étude et de service en matière de préservation de la nature et de la biodiversité et de la gestion de la Forêt de Soignes 213 B 056 12.001.08.03.1211 155 C Justification: Les dossiers proposés sont: enquêtes publiques suivies de mise à jour des plans de gestion proposés, plan d'action concernant les espèces végétales et animales, la poursuite de la rédaction de plans de gestion des réserves naturelles hors natura 2000,une étude sur les rotations des plantations en forêt de Soigne, une étude sur la fréquentation et la fonction récréative de la forêt de Soigne.

Conventions d'étude et de service en matière de préservation de la nature et de la biodiversité et de la gestion de la Forêt de Soignes B 056 12.001.08.01.1232 C Justification: Le code économique lié à l'article budgétaire 12.001.08.01.12.32 été adapté et ce, notamment, pour permettre un reporting correct à l'attention du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, les instances fédérales et européennes. L'article budgétaire est devenu l'AB 12.001.08.03.12.11.


-

SC


MISSION 12: Préservation de la nature et de la biodiversité et gestion de la Forêt de Soignes



OPDRACHT 12: Bescherming van de natuur en de biodiversiteit en beheer van Zoniënwoud


Uitgaven

FC

FS

BF

KS


FB

SF

CF



Verantwoording: Het BA is 12.003.08.02.7422 geworden.

Activiteit 11: Investeringen Aanleg van (semi-)natuurlijke sites en natuurlijke reservaten 12.002.11.01.7422 056


B C

B C

B C

-

-

342 472

B C

-

B C

Totaux Activité 11

12.002.11.01.7422

Totaux Activité 08

Activité 11: Investissements Aménagement de sites semi-naturels et réserves naturelles B 056 C Justification: l'AB est devenu 12.003.08.02.7422.

292 334

Studie- en dienstenovereenkomsten inzake de uitvoering van het behoudsbeleid van de natuur Conventions d'étude et de service en matière de mise en oeuvre de la politique de préservation en de biodiversiteit de la nature et de la biodiversité 12.002.08.02.1211 056 B 342 292 B 056 12.002.08.02.1211 C 472 334 C Verantwoording: Justification: De uitgaven voorgesteld ten laste van het begrotingsartikel zijn Les dépenses proposées à charge de l'article budgétaire sont hoofdzakelijk terugkerende uitgaven, zoals de monitoring van principalement les dépenses récurrentes tel le monitoring de het biologische patrimonium, de waakzaamheid voor besmettingen en het l'état du patrimoine biologique, la vigilance au niveau des beheer van eventuele ecologische crisissen. Er wordt ook een studie infestations éventuelles, la gestion de crises éventuelles. Une overwogen omtrent de planning van een ecologisch netwerk. étude est également envisagée concernant la planification d'un maillage écologique.

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects belastingen Studie- en dienstenovereenkomsten inzake de uitvoering van het behoudsbeleid van de natuur Conventions d'étude et de service en matière de mise en oeuvre de la politique de préservation en de biodiversiteit de la nature et de la biodiversité 12.002.08.01.1232 056 B B 056 12.002.08.01.1232 C C Verantwoording: Justification: De economische code verbonden met het begrotingsartikel is aangepast, Le code économique lié à l'article budgétaire a été adapté à la dit om een correcte reporting mogelijk te maken aan de Regering van conception du budget initial 2011, et ce, notamment, pour permettre un het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de federale en de Europese reporting correct à l'attention du Gouvernement de la Région de instanties. Dit begrotingsartikel is BA 12.002.08.02.1211 geworden. Bruxelles-Capitale, les instances fédérales et européennes. Le présent article budgétaire est devenu l'AB 12.002.08.02.1211.

Programme 002: Mise en oeuvre de la politique de préservation de la nature et de la biodiversité


Programma 002: Uitvoering van het behoudsbeleid van de natuur en de biodiversiteit


Uitgaven

KS

SC

FB

SF

CF

B C

B C B C


Totaux Activité 27

-

Conventions d'entretien des sites (semi-)naturels et forêts B 056 12.003.08.01.1232 C Justification: Le code économique lié à l'article budgétaire 12.003.08.01.12.32 a été adapté et ce, notamment, pour permettre un reporting correct à l'attention du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, les instances fédérales et européennes. L'article budgétaire est devenu l'AB 12.003.08.03.12.11.


25 25 317 359

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Onderhoudsovereenkomsten voor de (semi-)natuurlijke sites en bossen 12.003.08.01.1232 056 B C Verantwoording: De economische code verbonden met het begrotingsartikel 12.003.08.01.12.32 is aangepast, dit om een correcte reporting mogelijk te maken aan de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de federale en de Europese instanties. Het begrotingsartikel is BA 12.003.08.03.12.11 geworden.

25 25 367 497

Programme 003: Travaux d'aménagement et entretien des sites (semi-)naturels et de la Forêt de Soignes

B C B C

25 25

-

Programma 003: Inrichtings- en onderhoudswerken van (semi-)natuurlijke sites en van het Zoniënwoud



Verantwoording: De uitgaven handelen over de subsidiëring van de gemeenten in het kader van de sterilisatie van zwerfkatten.

B C

Verantwoording: De economische code verbonden met het begrotingsartikel 12.002.27.01.12.31 is aangepast, dit om een correcte reporting mogelijk te maken aan de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de federale en de Europese instanties. Het begrotingsartikel is deze toelage 12.002.27.02.43.22 geworden.

Subsidies aan de gemeenten voor de sterilisatie van de zwerfkatten 12.002.27.01.1231 056 FSF

Subventions aux communes pour la stérilisation de chats errants 25 B FSF 056 12.002.27.02.4322 25 C Justification: Les dépenses réalisées concernent le subventionnement des communes dans le cadre de la stérilisation des chats errants

BF


Subsidies aan de gemeenten voor de sterilisatie van zwerfkatten 12.002.27.02.4322 056 FSF

FS

Initieel 2012 -------Initial 2012 Activité 27: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux communes et CPAS Subsides aux communes pour la stérilisation des chats errants B FSF 056 12.002.27.01.1231 C Justification: Le code économique lié à l'article budgétaire 12.002.27.01.12.31 été adapté et ce, notamment, pour permettre un reporting correct à l'attention du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, les instances fédérales et européennes. L'article budgétaire est devenu la présente allocation 12.002.27.02.43.22.

FC




Uitgaven

FC

FS

BF

KS

B C

TOTALEN OPDRACHT 12



B C

B C B C

Activiteit 11: Investeringen Inrichtingsovereenkomsten van de (semi-) natuurlijkesites, parken en bosen 12.003.11.01.7422 056 B C Verantwoording: Verscheidene kleine inrichtingswerken zijn voorzien.


1.126 1.338

489 430

-

489 430

419 400

70 30



FB

SF

CF


Dépenses

B C

Totaux Activité 08

1.040 996

83 45 510 482

B C

B C B C

TOTAUX MISSION 12


Totaux Activité 11

Activité 11: Investissements Conventions d'aménagement des sites (semi-) naturels, parcs et forêts 83 B 056 12.003.11.01.7422 45 C Justification: Divers petits travaux d'aménagements sont prévus.

427 437

Conventions d'entretien des sites (semi-)naturels et forêts 427 B 056 12.003.08.03.1211 437 C Justification: Les principaux dossiers prévus à charge de l'article budgétaire sont assez récurrents: le suivi de l'évaluation de la plate-forme forêt de Soignes, les entretiens des chemins en forêt de Soignes, la propreté en forêt de Soignes.

Conventions d'aménagement des sites (semi-)naturels, parcs et forêts B 056 12.003.08.02.7422 C Justification: Le code économique lié à l'article budgétaire 12.003.08.02.74.22 a été adapté et ce, notamment, pour permettre un reporting correct à l'attention du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, les instances fédérales et européennes. L'article budgétaire est devenu l'AB 12.003.11.01.74.22.

BIM / IBGE

Onderhoudsovereenkomsten voor de (semi-)natuurlijke sites en bossen 12.003.08.03.1211 056 B C Verantwoording: De belangrijkste dossiers voorzien ten laste van het begrotingsartikel zijn van terugkerende aard: de follow-up van de evaluatie van het platform Zoniënwoud, het onderhoud van de wegen in het Zoniënwoud, de netheid in het Zoniënwoud.

Inrichtingsovereenkomsten van de (semi-)natuurlijke sites, parken en bossen 12.003.08.02.7422 056 B C Verantwoording: De economische code verbonden met het begrotingsartikel 12.003.08.02.74.22 is aangepast, dit om een correcte reporting mogelijk te maken aan de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de federale en de Europese instanties. Het begrotingsartikel is BA 12.003.11.01.74.22 geworden.


Uitgaven

FC

FS

BF





Uitgaven

B C B C B C

KS

BIM / IBGE

1.031 1.283 25 25 70 30


932 926 25 25 83 45


B C B C B C

SC

SF

CF



FB


FC

FS

BF

KS


BIM / IBGE SC

FB

SF

CF



300 415 300 415

B C B C


Totaux Activité 08

Conventions en matière de planification et d'évaluation des actions de lutte contre le changement climatique et d'amélioration de laqualité de l'air (Plan Air/Climat) 300 B 056 13.001.08.04.1211 415 C Justification: Les dossiers proposés concernent: la communication sur la politique de stationnement, la mise en oeuvre du plan crise (picpol), la soutraitance des analyses air, la gestion de l'outil écoscore, l'analyse des dossiers der taxe de circulation et de mise en circulation, l'accompagnement du plan intégré.

Overeenkomsten inzake de planning en de evaluatie van de acties voor de strijd tegen de klimaatwijzigingen en de verbetering van de luchtkwaliteit (Lucht/Klimaatplan) 13.001.08.04.1211 056 B 450 C 475 Verantwoording: De voorgestelde dossiers betreffen: de communicatie over het parkeerbeleid, de implementatie van het crisisplan (picpol), de uitbesteding van de luchtanalyses, het beheer van de tool ecoscore, de analyse van de dossiers over verkeersbelasting en belasting op de inverkeerstelling en de begeleiding van het geïntegreerd plan. 450 475 450 475

Conventions en matière de planification et d'évaluation des actions de lutte contre le changement climatique et d'amélioration de laqualité de l'air (Plan Air/Climat) B 056 13.001.08.01.1232 C Justification: Le code économique lié à l'article budgétaire 13.001.08.01.12.32 a été adapté et ce, notamment, pour permettre un reporting correct à l'attention du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, les instances fédérales et européennes. L'article budgétaire est devenu l'AB 13.001.08.04.12.11.

B C B C


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Overeenkomsten inzake de planning en de evaluatie van de acties voor de strijd tegen de klimaatwijzigingen en de verbetering van de luchtkwaliteit (Lucht/Klimaatplan) 13.001.08.01.1232 056 B C Verantwoording: De economische code verbonden met het begrotingsartikel 13.001.08.01.12.32 is aangepast, dit om een correcte reporting mogelijk te maken aan de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de federale en de Europese instanties. Het begrotingsartikel is BA 13.001.08.04.12.11 geworden.



MISSION 13: Lutte contre le changement climatique et pour l'amélioration de la qualité de l'air


Dépenses


OPDRACHT 13: Strijd tegen de klimaatsverandering en verbetering van de luchtkwaliteit


Uitgaven

KS

SC

FB

SF

CF

056

B C

-

056

B C

B C

1.071 1.354

1.071 1.354

Activiteit 15: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gewestelijke openbare instellingen Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan gewestelijke openbare instellingen : subsides aan het MIVB in het kader van Bruxel'Air : dringende maatregelen, pieken van milieuverontreiniging 13.002.15.01.4140 056 FSF B 270 C 285 Verantwoording: Geen subsidie voorzien.


Verantwoording: De dossiers geboekt ten laste van dit artikel betreffen de verplaatsingsplannen en de tools voor de implementatie van de verplaatsingsplannen voor ondernemingen en de analyse van low emission zone.

13.002.08.02.1211

Studie-en dienstenovereenkomsten inzake de uitvoering van het Klimaatplan en Brussel'Air

Verantwoording: De economische code verbonden met het begrotingsartikel 13.002.08.01.12.32 is aangepast, dit om een correcte reporting mogelijk te maken aan de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de federale en de Europese instanties. Het begrotingsartikel is BA 13.002.08.02.12.11 geworden

13.002.08.01.1232

B C

Totaux Activité 08

Activité 15: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux institutions publiques régionales Subvention de fonctionnement et autres transferts de revenus aux institutions publiques régionales: subvention à la STIB dans le cadre de Bruxell'Air: mesures d'urgence, pics de pollution B FSF 056 13.002.15.01.4140 C Justification: Pas de subvention prévue.

188 186

Conventions d'étude et de service en matière de mise en œuvre du Plan climat et de Bruxell'Air 188 B 056 13.002.08.02.1211 186 C Justification: Les dossiers imputés à charge de cet article concernent les plans de déplacement et outils de mise en place des plans dedéplacement des entreprises, l'analyse des low emission zones.

Conventions d'étude et de service en matière de mise en oeuvre du Plan climat et de Bruxell'Air B 056 13.002.08.01.1232 C Justification: Le code économique lié à l'article budgétaire 13.002.08.01.12.32 a été adapté et ce, notamment, pour permettre un reporting correct à l'attention du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, les instances fédérales et européennes. L'article budgétaire est devenu l'AB 13.002.08.02.12.11.


BF


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Studie-en dienstenovereenkomsten inzake de uitvoering van het Klimaatplan en Brussel'Air

FS


Programme 002: Mise en oeuvre du Plan Climat et de Bruxell'Air

FC


Programma 002: Toepassing van het Klimaatplan en Brussel'Air


Uitgaven

FC

FS

BF

B C

B C

B C

KS

405 428

405 428

270 285

TOTALEN OPDRACHT 13



B C

B C B C 2.896 3.242

700 700 2.446 2.767

Initieel 2012 -------Initial 2012 -

B C

SC

FB


CF


B C

Totaux Activité 32

1.148 1.261

160 160 848 846 B C

B C B C

TOTAUX MISSION 13


Totaux Activité 49

Activité 49: Transferts de revenus à l'étranger Contribution au Community Development Carbon Fund (CDCF) de la banque mondiale dans le cadre des mécanismes flexibles du Protocole de Kyoto 160 B 056 13.002.49.01.3540 160 C Justification: Mécanismes fexibles: participation au programme de la banque mondiale.

500 500

Activité 32: Transferts en capital aux personnes physiques Subvention pour les performances environnementales des véhicules. 500 B FSF 056 13.002.32.01.5310 500 C Justification: Gestion des primes Bruxell'air.


Activiteit 49: Inkomensoverdrachten aan het buitenland Bijdrage tot het Community Development Carbon Fund (CDCF) van de werelbank in het kader van de flexibele mechanismen van het Protocol van Kyoto 13.002.49.01.3540 056 B 700 C 700 Verantwoording: Flexibele mechanismen: deelname aan het programma van de Wereldbank.


Verantwoording: Beheer van de Bruxell’air premies.

Activiteit 32: Kapitaalsoverdrachten aan natuurlijke personen Subsidie voor de milieuprestaties van voertuigen. 13.002.32.01.5310 056 FSF



Uitgaven

FC

FS

BF





Uitgaven

B C B C B C B C

KS

BIM / IBGE

1.521 1.829 700 700 270 285 405 428


488 601 160 160 500 500


B C B C B C B C

SC

SF

CF



FB


FC

FS

BF

KS

Initieel 2011 ------Initial 2011 FB

SF

CF


B C B C

72 60 72 60

B C B C


Totaux Activité 08

Programme 002: Mise en oeuvre de la politique "Environnement-Santé"

30 30 -

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects belastingen Allerlei uitgaven in het kader van de Regionale Cel voor Interventie bij Binnenluchtvervuiling Dépenses de toute nature réalisées dans le cadre de la Cellule Régionale d'Intervention de la (RCIB) Pollution Intérieure (CRIPI) 14.002.08.01.1211 056 B 180 180 B 056 14.002.08.01.1211 C 180 180 C Verantwoording: Justification: De dossiers geboekt ten laste van dit artikel betreffen de strijd Les dossiers imputés à charge de cet article concernent la lutte Les tegen luchtvervuiling binnenshuis, en bevatten verscheidene analyses dossiers imputés à charge de cet article concernent la lutte contre la die onder meer gebeurden door universiteiten. pollution intérieure, et reprennent notamment des analyses diverses réalisées entre autres par des universités.

Programma 002: Uitvoering van het Milieu- en Gezondheidsbeleid



Studie- en dienstenovereenkomsten betreffende de ontwikkeling van een strategie rond Milieu "Conventions d'étude et de service relatives au développement d'une stratégie en Gezondheid ""Environnement-Santé""" 14.001.08.03.1211 056 B 72 30 B 056 14.001.08.03.1211 C 60 C Verantwoording: Justification: Het gaat om een overdracht. Il s'agit d'un report.

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte Activité 08: Achat de biens non durables et de services, paiement d'impôts indirects belastingen Studie- en dienstenovereenkomsten betreffende de ontwikkeling van een strategie rond Milieu "Conventions d'étude et de service relatives au développement d'une stratégie en Gezondheid ""Environnement-Santé""" 14.001.08.01.1232 056 B B 056 14.001.08.01.1232 C C Verantwoording: Justification: De economische code verbonden met het begrotingsartikel Le code économique lié à l'article budgétaire 14.001.08.01.12.32 a été 14.001.08.01.12.32 is aangepast, dit om een correcte reporting adapté et ce, notamment, pour permettre un reporting correct à mogelijk te maken aan de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk l'attention du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, les Gewest, de federale en de Europese instanties. Het begrotingsartikel instances fédérales et européennes. L'article budgétaire est devenu is BA 14.001.08.03.12.11 geworden. l'AB 14.001.08.03.12.11.


SC

Dépenses

MISSION 14: Actions transversales Environnement-Santé



BIM / IBGE

OPDRACHT 14: Transversale acties Milieu-Gezondheid


Uitgaven

KS

SC

FB

SF

CF

TOTALEN OPDRACHT 14



B C

B C B C 417 405

345 345 345 345

438 455

408 455 408 455

B C

B C B C

TOTAUX MISSION 14


Totaux Activité 08

Conventions d'étude et de service en matière de mise en œuvre des actions transversales Environnement-Santé 228 B 056 14.002.08.03.1211 275 C Justification: Le code économique lié à l'article budgétaire 14.002.08.02.12.32 a été adapté et ce, notamment, pour permettre un reporting correct à l'attention du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, les instances fédérales et européennes. L'article budgétaire est devenu la présente allocation 14.002.08.03.12.11. Les dossiers prévus à charge de l'article budgétaire concernent le soutien des professionnels de la santé et du social dans l'habitat, la mutualisation des efforts d'assistance des particuliers face à leur logement.

BF


Studie- en dienstenovereenkomsten inzake de uitvoering van de transversale acties Milieu en Gezondheid 14.002.08.03.1211 056 B 165 C 165 Verantwoording: De economische code verbonden met het begrotingsartikel 14.002.08.02.12.32 is aangepast, dit om een correcte reporting mogelijk te maken aan de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de federale en de Europese instanties. Het begrotingsartikel is BA 14.002.08.03.12.11 geworden. De dossiers voorzien ten laste van het begrotingsartikel hebben betrekking op de ondersteuning van professionals in de gezondheids- en sociale sector voor woonvoorzieningen en de verdeling van de inspanningen voor begeleiding van particulieren bij hun huisvesting.

FS

Initieel 2012 -------Initial 2012 Conventions d'étude et de service en matière de mise en œuvre des actions transversales Environnement-Santé B 056 14.002.08.02.1232 C Justification: Le code économique lié à l'article budgétaire 14.002.08.02.12.32 a été adapté et ce, notamment, pour permettre un reporting correct à l'attention du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, les instances fédérales et européennes. L'article budgétaire est devenu l'AB 14.002.08.03.12.11.

FC


Studie- en dienstenovereenkomsten inzake de uitvoering van de transversale acties Milieu en Gezondheid 14.002.08.02.1232 056 B C Verantwoording: De economische code verbonden met het begrotingsartikel 14.002.08.02.12.32 is aangepast, dit om een correcte reporting mogelijk te maken aan de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de federale en de Europese instanties. Het begrotingsartikel is BA 14.002.08.03.12.11 geworden.


Uitgaven

FC

FS

BF




Uitgaven

B C

KS

BIM / IBGE

417 405


438 455


B C

SC

SF

CF



FB


FC

FS

BF

KS


BIM / IBGE SF

CF


B C

056

B C

Sociale lasten Reguleringscommissie 15.001.07.04.1120

056

B C

Verantwoording: De Reguleringscommissie Brugel wordt autonoom vanaf 1 januari 2012, maar de statutaire ambtenaren gedetacheerd door BIM zullen hun statuut 5 jaar bewaren. Daarna moeten ze ofwel ontslag nemen en aangeworven worden door Brugel, ofwel Brugel verlaten en opnieuw aan de slag gaan bij BIM.

Pensioenlasten Reguleringscommissie 15.001.07.03.1120

Verantwoording: De Reguleringscommissie Brugel wordt autonoom op 1 januari 2012, maar de gedetacheerde contractuelen van BIM zullen betaald worden door BIM totdat het statuut van het personeel van Brugel zal worden goedgekeurd en het voeren van een eigen personeelsbeheer.

Bezoldiging contractueel personeel Reguleringscommissie 15.001.07.02.1111 056


152 152

38 38

497 497

Charges sociales Commission Régulation 221 B 221 C

056

15.001.07.04.1120

Charges pension Commission Régulation 52 B 056 15.001.07.03.1120 52 C Justification: La Commission de Régulation Brugel devient autonome au 1er janvier 2012, cependant, les statutaires détachés de l'IBGE conserveront leur statut 5 années durant, après quoi, ils devront soit démissionner et être engagés par Brugel, soit quitter Brugel et réintégrer l'IBGE.

Rémunération personnel contractuel Commission Régulation 701 B 056 15.001.07.02.1111 701 C Justification: La Commission de Régulation Brugel devient autonome au 1er janvier 2012, cependant, les contractuels détachés de l'IBGE seront payés par l'IBGE jusqu'au moment où les statuts du personnel de Brugel seront approuvés et lui permettront de procéder à la gestion de son propre personnel.

Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunération personnel statutaire Commission Régulation 206 B 056 15.001.07.01.1111 206 C Justification: La Commission de Régulation Brugel devient autonome au 1er janvier 2012, cependant, les statutaires détachés de l'IBGE conserveront leur statut 5 années durant, après quoi, ils devront soit démissionner et être engagés par Brugel, soit quitter Brugel et réintégrer l'IBGE.

Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Bezoldiging statutair personeel Reguleringscommissie 15.001.07.01.1111 056 157 157

FB


B C

SC

MISSION 15: Financement de la Commission Régulation des marchés de l'électricité et du gaz (BRUGEL)


Dépenses


OPDRACHT 15: Financiering van de Reguleringscommissie voor de elektriciteits- en gasmarkt (BRUGEL)


Uitgaven

FC

FS

BF

KS

056

B C

B C

B C

MIVB-abonnementen Reguleringscommissie 15.001.07.08.1112 056 B C


Maaltijdcheques Reguleringscommissie 15.001.07.07.1140 056

Verantwoording: De Reguleringscommissie (BRUGEL) wordt vanaf 2012 autonoom tegenover LB. Slechts enkele uitgaven verbonden met personeelskosten (om in te staan voor de overheidsdienst) en enkele kredieten verbonden met uitstaande bedragen van vastleggingen, zijn ten laste van de begroting van het Instituut genomen.

Reële kosten vergoeding Reguleringscommissie 15.001.07.06.1131 056


Kinderbijslag Reguleringscommissie 15.001.07.05.1131

4 4

15 15

82 82

12 12

SC

FB

SF

CF


Justification: La Commission de Régulation Brugel devient autonome au 1er janvier 2012, cependant, les statutaires détachés de l'IBGE conserveront leur statut 5 années durant, après quoi, ils devront soit démissionner et être engagés par Brugel, soit quitter Brugel et réintégrer l'IBGE.


Abonnements STIB Commission Régulation 5 B 5 C

056

15.001.07.08.1112

Chèques repas Commission Régulation 20 B 056 15.001.07.07.1140 20 C Justification: La Commission de Régulation Brugel devient autonome au 1er janvier 2012, cependant, les statutaires détachés de l'IBGE conserveront leur statut 5 années durant, après quoi, ils devront soit démissionner et être engagés par Brugel, soit quitter Brugel et réintégrer l'IBGE.

Indemnités charges réelles Commission Régulation 17 B 056 15.001.07.06.1131 8 C Justification: La commission de régulation (BRUGEL) deviendra, dès 2012, autonome par rapport à BE. Seules quelques dépenses liées aux frais de personnel (pour assurer le service public) ainsi que quelques crédits liés aux encours d'engagement sont repris à charge du budget de l'institut.

Allocations familiales Commission Régulation 19 B 056 15.001.07.05.1131 19 C Justification: La Commission de Régulation Brugel devient autonome au 1er janvier 2012, cependant, les statutaires détachés de l'IBGE conserveront leur statut 5 années durant, après quoi, ils devront soit démissionner et être engagés par Brugel, soit quitter Brugel et réintégrer l'IBGE.




Uitgaven

FC

FS

BF

KS

056

B C

B C

Representatiekosten Reguleringscommisssie 15.001.08.03.1211 056

Personeelsverzekering Reguleringscommissie 15.001.08.02.1211 056

B C

B C

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Beroepsopleidingen Reguleringscommissie 15.001.08.01.1211 056 B C


Verantwoording: De Reguleringscommissie (BRUGEL) wordt vanaf 2012 autonoom tegenover LB. Slechts enkele uitgaven verbonden met personeelskosten (om in te staan voor de overheidsdienst) en enkele kredieten verbonden met uitstaande bedragen van vastleggingen zijn ten laste van het Instituut genomen.

Wervings- en selectiekosten 15.001.07.10.1211

Bijslag voor het personeel belast met een opdracht aan de Reguleringscommissie 15.001.07.09.1111 056 B C Verantwoording: De Reguleringscommissie (BRUGEL) wordt vanaf 2012 autonoom tegenover LB. Slechts enkele uitgaven verbonden met personeelskosten (om in te staan voor de overheidsdienst) en enkele kredieten verbonden met uitstaande bedragen van vastleggingen zijn ten laste van het Instituut genomen.

1 1

10 10

28 28

972 972

15 15

-

SC

FB

SF

CF


Justification: La Commission de Régulation Brugel devient autonome au 1er janvier 2012, cependant, les statutaires détachés de l'IBGE conserveront leur statut 5 années durant, après quoi, ils devront soit démissionner et être engagés par Brugel, soit quitter Brugel et réintégrer l'IBGE.


B C

Totaux Activité 07

Frais de représentation Commission Régulation B 056 C

Assurances personnel Commission Régulation 5 B 056 5 C

Formations professionnelles Commission Régulation 12 B 056 C

15.001.08.03.1211

15.001.08.02.1211

15.001.08.01.1211


1.241 1.232

Frais de recrutement et de sélection B 056 15.001.07.10.1211 C Justification: La commission de régulation (BRUGEL) deviendra, dès 2012, autonome par rapport à BE. Seules quelques dépenses liées aux frais de personnel (pour assurer le service public) ainsi que quelques crédits liés aux encours d'engagement sont repris à charge de l'institut.

Allocation des chargés de mission à la Commission Régulation B 056 15.001.07.09.1111 C Justification: La commission de régulation (BRUGEL) deviendra, dès 2012, autonome par rapport à BE. Seules quelques dépenses liées aux frais de personnel (pour assurer le service public) ainsi que quelques crédits liés aux encours d'engagement sont repris à charge de l'institut.




Uitgaven

FC

FS

BF

KS

B C

B C

B C

056

Verzekeringen Reguleringscommissie 15.001.08.08.1211 B C

B C

Allerlei bureauonkosten Reguleringscommissie 15.001.08.09.1211 056 B C


056

Vertaalkosten Reguleringscommissie 15.001.08.07.1211


Onroerende voorheffing Reguleringscommissie 15.001.08.06.1250 056

Onderhoud informaticamateriaal Reguleringscommissie 15.001.08.05.1211 056

Verplaatsingskosten Reguleringscommissie 15.001.08.04.1211 056

30 30

4 4

30 30

21 21

75 75

12 12


FB

SF

CF


Dépenses

15.001.08.05.1211

15.001.08.04.1211

056

15.001.08.07.1211

Frais bureau quelconques Commission Régulation B 056 C

15.001.08.09.1211

Assurances Commission Régulation B 056 15.001.08.08.1211 C Justification: La commission de régulation (BRUGEL) deviendra, dès 2012, autonome par rapport à BE. Seules quelques dépenses liées aux frais de personnel (pour assurer le service public) ainsi que quelques crédits liés aux encours d'engagement sont repris à charge de l'institut.

Frais de traduction Commission Régulation 10 B C

Précompte immobilier Commission Régulation B 056 15.001.08.06.1250 C Justification: La commission de régulation (BRUGEL) deviendra, dès 2012, autonome par rapport à BE. Seules quelques dépenses liées aux frais de personnel (pour assurer le service public) ainsi que quelques crédits liés aux encours d'engagement sont repris à charge de l'institut.

Entretien matériel informatique Commission Régulation 42 B 056 C

056

Justification: La commission de régulation (BRUGEL) deviendra, dès 2012, autonome par rapport à BE. Seules quelques dépenses liées aux frais de personnel (pour assurer le service public) ainsi que quelques crédits liés aux encours d'engagement sont repris à charge de l'institut.


Frais de déplacement Commission Régulation 2 B C

BIM / IBGE



Uitgaven

FC

FS

BF

KS

B C

B C

B C

056

B C


Ombudsmankosten 15.001.08.13.1211


Colloquia / seminaries Reguleringscommissie 15.001.08.12.1211 056


Informaticaonkosten Reguleringscommissie 15.001.08.11.1211 056

Verzendings- en telefoonkosten Reguleringscommissie 15.001.08.10.1211 056

10 10

20 20

-

52 52

SC

FB

SF

CF


Frais médiateurs B 056 15.001.08.13.1211 C Justification: La commission de régulation (BRUGEL) deviendra, dès 2012, autonome par rapport à BE. Seules quelques dépenses liées aux frais de personnel (pour assurer le service public) ainsi que quelques crédits liés aux encours d'engagement sont repris à charge de l'institut.

Colloques / Séminaires Commission Régulation B 056 15.001.08.12.1211 C Justification: La commission de régulation (BRUGEL) deviendra, dès 2012, autonome par rapport à BE. Seules quelques dépenses liées aux frais de personnel (pour assurer le service public) ainsi que quelques crédits liés aux encours d'engagement sont repris à charge de l'institut.

Frais informatique Commission Régulation B 056 15.001.08.11.1211 C Justification: La commission de régulation (BRUGEL) deviendra, dès 2012, autonome par rapport à BE. Seules quelques dépenses liées aux frais de personnel (pour assurer le service public) ainsi que quelques crédits liés aux encours d'engagement sont repris à charge de l'institut.

15.001.08.10.1211

Justification: La commission de régulation (BRUGEL) deviendra, dès 2012, autonome par rapport à BE. Seules quelques dépenses liées aux frais de personnel (pour assurer le service public) ainsi que quelques crédits liés aux encours d'engagement sont repris à charge de l'institut.


Frais d'expédition et téléphone Commission Régulation 50 B 056 C




Uitgaven

056

FC

FS

BF

B C

KS

B C

056

Kantoormateriaal Reguleringscommissie 15.001.11.02.7422 056

Activiteit 11: Investeringen Meubilair Reguleringscommissie 15.001.11.01.7422


B C

B C

B C


Zitpenningen van de bestuurders van BRUGEL 15.001.08.16.1211 056

Studie- en dienstenovereenkomsten betreffende de elektriciteits- en gasmarkt 15.001.08.15.1211 056 B C Verantwoording: De Reguleringscommissie (BRUGEL) wordt vanaf 2012 autonoom tegenover LB. Slechts enkele uitgaven verbonden met personeelskosten (om in te staan voor de overheidsdienst) en enkele kredieten verbonden met uitstaande bedragen van vastleggingen zijn ten laste van het Instituut genomen.

2 2

46 6

453 453

120 120

25 25

15 15


FB

SF

CF


B C

Matériel de bureau Commission Régulation B C

Activité 11: Investissements Mobilier Commission Régulation 3 B C

121 5

056

056

15.001.11.02.7422

15.001.11.01.7422

Totaux Activité 08

Jetons de présence des administrateurs de BRUGEL B 056 15.001.08.16.1211 C Justification: La commission de régulation (BRUGEL) deviendra, dès 2012, autonome par rapport à BE. Seules quelques dépenses liées aux frais de personnel (pour assurer le service public) ainsi que quelques crédits liés aux encours d'engagement sont repris à charge de l'institut.

Conventions d'étude et de service relatifs aux marchés de l'électricité et du gaz B 056 15.001.08.15.1211 C Justification: La commission de régulation (BRUGEL) deviendra, dès 2012, autonome par rapport à BE. Seules quelques dépenses liées aux frais de personnel (pour assurer le service public) ainsi que quelques crédits liés aux encours d'engagement sont repris à charge de l'institut.

Frais chambre de recours B 056 15.001.08.14.1211 C Justification: La commission de régulation (BRUGEL) deviendra, dès 2012, autonome par rapport à BE. Seules quelques dépenses liées aux frais de personnel (pour assurer le service public) ainsi que quelques crédits liés aux encours d'engagement sont repris à charge de l'institut.



Kosten voor de Beroepskamer 15.001.08.14.1211


Uitgaven

FC

FS

BF

KS

B C

B C

B C

056

B C


Huurlasten Reguleringscommissie 15.001.12.02.1212


Activiteit 12: Huur van onroerende goederen Huurkosten Reguleringscommissie 15.001.12.01.1212 056



Informaticamateraal Reguleringscommissie 15.001.11.03.7422 056

100 100

160 160

169 108

121 100

Initieel 2011 ------Initial 2011 2 SC

FB

SF

CF


C Justification: La commission de régulation (BRUGEL) deviendra, dès 2012, autonome par rapport à BE. Seules quelques dépenses liées aux frais de personnel (pour assurer le service public) ainsi que quelques crédits liés aux encours d'engagement sont repris à charge de l'institut.


Dépenses

B C

Totaux Activité 11

Charges locatives Commission Régulation 11 B 056 15.001.12.02.1212 C Justification: La commission de régulation (BRUGEL) deviendra, dès 2012, autonome par rapport à BE. Seules quelques dépenses liées aux frais de personnel (pour assurer le service public) ainsi que quelques crédits liés aux encours d'engagement sont repris à charge de l'institut.

Activité 12: Location de biens immobiliers Frais de location Commission Régulation B 056 15.001.12.01.1212 C Justification: La commission de régulation (BRUGEL) deviendra, dès 2012, autonome par rapport à BE. Seules quelques dépenses liées aux frais de personnel (pour assurer le service public) ainsi que quelques crédits liés aux encours d'engagement sont repris à charge de l'institut.

33 -

Matériel Informatique Commission Régulation 30 B 056 15.001.11.03.7422 C Justification: La commission de régulation (BRUGEL) deviendra, dès 2012, autonome par rapport à BE. Seules quelques dépenses liées aux frais de personnel (pour assurer le service public) ainsi que quelques crédits liés aux encours d'engagement sont repris à charge de l'institut.

BIM / IBGE

C Verantwoording: De Reguleringscommissie (BRUGEL) wordt vanaf 2012 autonoom tegenover LB. Slechts enkele uitgaven verbonden met personeelskosten (om in te staan voor de overheidsdienst) en enkele kredieten verbonden met uitstaande bedragen van vastleggingen zijn ten laste van het Instituut genomen.


Uitgaven

FC

FS

BF B C

KS Totaux Activité 12

CF

1.406 1.237

B C B C


Totaux Activité 34

TOTALEN OPDRACHT 15



B C

B C B C 2.559 2.448

700 650 700 650

Studie- en dienstenovereenkomsten betreffende de uitvoering van de opdrachten van de Reguleringscommissie 15.002.08.02.1211 056 B 350 C 300

15.002.08.01.1211

1.672 1.237

266 266 -

B C

B C B C

TOTAUX MISSION 15


Totaux Activité 08

Conventions d'étude et de service relatifs à la mise en œuvre des missions de la Commission Régulation 128 B 056 15.002.08.02.1211 C

Frais d'info, communication Commission Régulation 138 B 056 C


350 350

SF

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Kosten info, communicatie Reguleringscommissie 15.002.08.01.1211 056 B C

5 5 1.859 1.798

B C

FB


B C B C

B C

11 -

SC





Subsidie aan de vzw Sociale Dienst Reguleringscommissie 15.001.34.01.3300 056 FSF 5 5

260 260


Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Subvention à l'ASBL Service Social Commission Régulation B FSF 056 15.001.34.01.3300 C





Uitgaven

FC

FS

BF




Uitgaven

B C B C B C

KS

2.385 2.335 5 5 169 108


BIM / IBGE

1.639 1.237 33 -


B C B C B C

SC

SF

CF




FB

Dépenses

FC

FS



Uitgaven BF

B C

KS

92.658 100.369


BIM / IBGE

102.619 101.479


SC

FB

CF



SF

Dépenses

FC

FS

BF






Uitgaven

B C B C B C B C B C

KS

75.692 76.294 3.631 8.316 3.061 3.367 1.360 1.028 8.914 11.364


BIM / IBGE

80.635 81.106 4.890 3.743 2.097 2.247 5.364 5.288 9.633 9.095


B C B C B C B C B C

SC

SF

CF


1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 5.TRANSFERTS EN CAPITAL À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS


FB

Dépenses



Gewestelijk Agentschap voor netheid – Net Brussel

Agence régionale pour la propreté – Bruxelles Propreté

TOTALEN

TOTAUX

FC

BF

KS

GAN / ARP Initieel 2011 ------Initial 2011

DR DR


TOTALEN OPDRACHT 01

118.870

118.870

Programma 001: Bijdrage van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de specifieke financiering van het Brussels Agentschap voor Netheid

OPDRACHT 01: Algemene financiering van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid


Ontvangsten SC

FB

CF


133.077

133.077 DR

DR

TOTAUX MISSION 01


Programme 001: Contribution de la Région de Bruxelles-Capitale au financement spécifique de l'Agence régionale pour la propreté

MISSION 01: Financement général de l'Agence régionale pour la propreté


FC

BF




Ontvangsten

DR

KS

GAN / ARP

118.870


133.077


DR

SC

CF



FB


FC

BF

KS


DR

5.392

DR DR

TOTALEN OPDRACHT 02

DR




78.513

68.016

5.105

Programma 002: Financiering door de regionale Instellingen van openbaar nut



OPDRACHT 02: Specifieke financiering van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid


Ontvangsten SC

FB

CF


DR


DR

70.897

63.225 DR

DR


5.245

TOTAUX MISSION 02



Programme 002: Financement par des Organismes régionaux d'intérêt public

2.427


MISSION 02: Financement spécifique de l'Agence régionale pour la propreté


FC

BF

1.320

650 6.405

DR

DR DR DR DR

6.KAPITAALOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID


25

4.092

175 65.846

DR DR

KS





Ontvangsten

30

1.210

6.462

800

1.285

211 60.899


DR

DR

DR

DR

DR

DR DR

SC

CF

0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES 1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 6.TRANSFERTS EN CAPITAL À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS


FB


FC

BF

KS

GAN / ARP

DR DR


TOTALEN OPDRACHT 03

Programma 001: Ontvangsten voor rekening van derden

500

500


OPDRACHT 03: Ontvangsten voor rekening van derden


Ontvangsten SC

FB

CF

500

500 DR

DR


TOTAUX MISSION 03


Programme 001: Recettes pour compte de tiers

MISSION 03: Recettes pour compte de tiers


FC

BF




Ontvangsten

DR

KS

GAN / ARP

500


500


DR

SC

CF



FB


KS

DR


FC

BF


Ontvangsten

GAN / ARP

197.883



SC

FB


CF


FC

BF

1.320

650 125.275

DR

DR DR DR DR



25

4.092

675 65.846

DR DR

KS





Ontvangsten

30

1.210

139.539

800

1.285

711 60.899


DR

DR

DR

DR

DR

DR DR

SC

CF



FB


FC

FS

BF

KS


B C

B C B C


TOTALEN OPDRACHT 01

Programma 002: Beheer van materiële en financiële middelen


Programma 001: Personeelsbeheer

131.658 133.245

25.916 27.451

105.742 105.794

OPDRACHT 01: Logistieke ondersteuning bij de organieke opdrachten van het Brussels Gewestelijk Agentschap voor de Netheid


Uitgaven SC

FB

SF

CF


B C


137.620 137.556

26.184 26.120 B C

B C

TOTAUX MISSION 01


Programme 002: Gestion des ressources matérielles et financières

111.436 111.436

Programme 001: Gestion de la politique du personnel

MISSION 01: Soutien logistique aux missions organiques de l'Agence Bruxelloise pour la propreté


FC

FS

BF




Uitgaven

B C B C B C

KS

GAN / ARP

126.226 127.813 40 40 5.392 5.392


134.222 133.532 40 40 3.358 3.984


B C B C B C

SC

SF

CF



FB


FC

FS

BF

KS


GAN / ARP

B C

59.127 62.667

SC

FB

SF

CF


60.614 77.980

B C



MISSION 02: Enlèvement et traitement des immondices en Région de Bruxelles-Capitale


Dépenses

B C B C


TOTALEN OPDRACHT 02

64.245 67.785

5.118 5.118 60.614 77.980

B C

B C

TOTAUX MISSION 02


Programma 002: Financiering van het schoonmaken van het wegennet van de Programme 002: Financement du nettoiement de la voirie dans les communes gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de la Région de Bruxelles-Capitale



OPDRACHT 02: Ophaling en verwerking van huisvuil in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


Uitgaven

FC

FS

BF

9.OVERHEIDSSCHULD


1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID



Uitgaven

42.650 42.650 2.300 2.300 4.618 4.618 7.937 11.477 6.740 6.740

B C B C B C B C B C

KS


9.007 26.373 7.021 7.021

42.570 42.570 2.016 2.016


B C B C B C

B C B C

SC

SF

CF

9.DETTE PUBLIQUE

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS


FB


FC

FS

BF

KS

B C

B C B C


TOTALEN OPDRACHT 03

Programma 002: Tussenkomsten ten gunste van de gemeenten


Programma 001: Beheer van materiële en financiële resources

OPDRACHT 03: Reiniging


Uitgaven

GAN / ARP

1.980 1.980

50 50

1.930 1.930


FB

SF

CF


B C


5.740 6.690

4.640 4.640 B C

B C

TOTAUX MISSION 03


Programme 002: Interventions au bénéfice des communes

1.100 2.050


MISSION 03: Nettoiement


FC

FS

BF






Uitgaven

B C B C B C B C

KS

GAN / ARP

500 500 50 50 1.430 1.430


200 200 4.640 4.640 900 1.850


B C B C B C B C

SC

SF

CF




FB


FC

FS

BF

KS

B C B C


TOTALEN OPDRACHT 04




Uitgaven

GAN / ARP

-

-


FB

SF

CF

500 500

500 500 B C

B C


TOTAUX MISSION 04





FC

FS

BF




Uitgaven

B C

KS

GAN / ARP

-


500 500


B C

SC

SF

CF



FB


FC

FS



Uitgaven BF

B C

KS

GAN / ARP

197.883 203.010



SC

FB

CF


SF


FC

FS

BF

9.OVERHEIDSSCHULD


1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID




Uitgaven

500 500 168.926 170.513 2.300 2.300 40 40 4.618 4.618 14.759 18.299 6.740 6.740

B C B C B C B C B C B C B C

KS


40 40 4.640 4.640 13.265 32.207 7.021 7.021

500 500 176.992 176.302 2.016 2.016


B C B C B C B C

B C B C B C

SC

SF

CF

9.DETTE PUBLIQUE

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS



FB






ONTVANGSTEN

RECETTES

FC

BF

KS

GAN / ARP Initieel 2011 ------Initial 2011 SC

FB

CF


DR DR DR


TOTALEN OPDRACHT 01

118.870

118.870 118.870 133.077

133.077 133.077 DR

DR DR

TOTAUX MISSION 01


Activité 01: Dotation générale Dotation de fonctionnement octroyée par la Région de Bruxelles Capitale 133.077 DR 051 01.001.01.01.4610 Justification: L'augmentation de la dotation octroyée par la RBC se justifie notamment par la baisse des recettes propres de l'ARP telles qu'estimées au budget initial 2011.

Activiteit 01: Algemene dotatie Werkingstoelage toegekend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 01.001.01.01.4610 051 DR Verantwoording: De verhoging van de dotatie toegekend door het BHG wordt met name verantwoord door de daling van de eigen inkomsten van het GAN zoals geraamd in de initiële begroting 2011. 118.870


MISSION 01: Financement général de l'Agence régionale pour la propreté



OPDRACHT 01: Algemene financiering van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid


Ontvangsten

FC

BF




Ontvangsten

DR

KS

GAN / ARP

118.870


133.077


DR

SC

CF



FB


FC

BF

KS


FB

CF


DR DR



Bijdrage van het EFRO en van het Gewest voor investeringen in het kader van de programmatie 2007-2013 02.001.04.07.6611 051 DR Verantwoording: De planning voor de oprichting van het centrum voor sociale economie in het domein van de terugwinning van afvalstoffen (Ecopool) werd herzien (spreiding over 3 jaar). De kredieten toegekend door de Europese Unie in het kader van dit dossier volgen de voortgang van de werken.

5.392

5.392

4.092

2.427

2.427

DR

DR


Totaux Activité 04

Intervention du FEDER et de la Région pour des investissements dans le cadre de la programmation 2007-2013 1.210 DR 051 02.001.04.07.6611 Justification: Le planning pour la création du centre d'économie sociale dans le domaine de la récupération des déchets (Ecopole) a été revu (étalement sur 3 ans). Les crédits octroyés par l'Union Européenne dans le cadre de ce dossier suivent l'avancement des travaux.

Ontvangsten afkomstig uit het Fonds ter bescherming van het leefmilieu en voortvloeiend uit Recettes provenant du Fonds pour la protection de l'environnement et résultant du produit de opbrengst van de controles op de verplichtingen inzake de ophaling van huisvuil des contrôles des obligations en matière de collecte de déchets ménagers effectués par l'ARP uitgevoerd door het GAN 02.001.04.06.4610 051 DR 360 5 DR 051 02.001.04.06.4610 Verantwoording: Justification: Deze inkomst stemt overeen met de opbrengst van de administratieve Cette recette correspond au produit des amendes administratives boetes met betrekking tot de preventie en het beheer van afvalstoffen. relatives à la prévention et à la gestion des déchets.

Ontvangsten afkomstig uit het Fonds ter bescherming van het milieu” voor de uitvoering van Recettes provenant du Fonds pour la protection de l’environnement » pour l’exécution de het Samenwerkingsakkoord betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval l’Accord de coopération concernant la prévention et la gestion des déchets d’emballage 02.001.04.05.4610 051 DR 500 375 DR 051 02.001.04.05.4610 Verantwoording: Justification: Deze inkomst stemt overeen met de bijdrage van Fost Plus tot het Fonds Cette recette correspond à la contribution de Fost Plus au Fonds voor de bescherming van het leefmilieu in het kader van het pour la protection de l'environnement dans le cadre de la gestion des afvalbeheer. Ze wordt geraamd op 560 000€ op jaarbasis. Dit bedrag déchets. Elle est estimée à 560 000€ en base annuelle. Ce montant est wordt verdeeld tussen het GAN en het BIM. réparti entre l'ARP et l'IBGE.

837 DR 051 02.001.04.01.4610 Justification: L'estimation est basée sur le données communiquées par le CCFB

Activité 04: Dotation affectée Incitant régional pour la bonne gestion dans le cadre du Centre de coordination financière

Activiteit 04: Toegewezen dotatie Gewestelijke stimulans voor het goed beleid in het kader van het financieel coordinatiecentrum 02.001.04.01.4610 051 DR Verantwoording: De raming is gebaseerd op de gegevens meegedeeld door het FCCB 440


MISSION 02: Financement spécifique de l'Agence régionale pour la propreté



OPDRACHT 02: Specifieke financiering van het Gewestelijk Agentschap voor Netheid


Ontvangsten

CF

Opbrengst van verkoop van diverse opgehaalde produkten 02.004.03.02.1611 051 DR

1.600

175

DR DR


Produit de la vente de divers produits récoltés 2.904 DR

051

02.004.03.02.1611

Activité 03: Recette non-fiscale générale Recettes diverses 211 DR 051 02.004.03.01.0600 Justification: Cette allocation regroupe diverses recettes réalisées par l'Agence notamment des formation données par l'Agence dans les communes pour la formation des ouvriers à l'utilisation du matériel de nettoiement et aux principes de tri et de recyclage.

5.245 5.245

Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Diverse ontvangsten 02.004.03.01.0600 051 DR Verantwoording: Deze toelage groepeert diverse inkomsten gerealiseerd door het Agentschap met name opleidingen gegeven door het Agentschap in de gemeenten voor de vorming van de arbeiders rond het gebruik van het reinigingsmateriaal en de sorteer- en recyclageprincipes.

5.105 5.105


DR DR



1.855 DR 051 02.002.03.02.4640 Justification: L'Agence Régionale pour la Propreté emploie un certain nombre d'agents contractuels dans le cadre du plan Rosetta. Ainsi l'ARP bénéficie d'une prime versée par Actiris.

Primes versées par Actiris pour l'engagement de contractuels (Contrat Economie Emploi)

FB

Premies gestort door Actiris voor de indienstneming van contractuelen (Kontrakt Economie Tewerkstelling) 02.002.03.02.4640 051 DR 1.740 Verantwoording: Het Gewestelijk Agentschap voor Netheid stelt een bepaald aantal contractuele agenten tewerk in het kader van het Rosetta-plan. Zo geniet het GAN van een premie gestort door Actiris.

SC

Activité 03: Recette non-fiscale générale Primes versée par Actiris pour l'engagement des contractuels subsidiés 3.390 DR 051 02.002.03.01.4640 Justification: L'Agence Régionale pour la Propreté emploie un certain nombre d'agents contractuels subventionnés. Ainsi l'ARP bénéficie d'une prime versée par Actiris.

KS


Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Premies gestort door Actiris voor de indienstneming van gesubsidieerde contractuelen 02.002.03.01.4640 051 DR 3.365 Verantwoording: Het Gewestelijk Agentschap voor Netheid stelt een bepaald aantal gesubsidieerde contractuele agenten tewerk. Zo geniet het GAN van een premie gestort door Actiris.

BF


Programme 002: Financement par des Organismes régionaux d'intérêt public

FC


Programma 002: Financiering door de regionale Instellingen van openbaar nut


Ontvangsten

FC

BF

KS


FB

CF


Justification: Cette allocation regroupe les recettes de la vente de divers produits: verre, ferraille, huile végétale, papier. L'augmentation de ces recettes résulte de la hausse des prix de vente du papier et du verre.


2.125

700

Redevance payée par la S.T.I.B. pour le nettoyage de ses sites propres DR 051 02.004.03.05.1611 Justification: Aucun accord ne pourra être conclu en 2012 entre l'ARP et la Stib pour l'entretien des sites propres.

Produit de la mise en location de matériel à des tiers 889 DR 051 02.004.03.04.1611 Justification: Cette AB reprend les recettes de l'Agence liées à la location aux clients commerciaux de conteneurs à deux ou à quatre roues et de matériel roulant permettant la collecte mécanisée des déchets

Opbrengst van de ophaling van niet-huishoudelijk- en industrieel afval via contract of overeenkomst 02.004.03.09.1611 051 DR 27.400 Verantwoording: Het bedrag van de inkomsten uit de ophaling van niet-huishoudelijke en industriële afvalstoffen via abonnementen en overeenkomsten wordt

Produit de l'enlèvement d'ordures non-ménagères et industrielles par abonnements et conventions 21.777 DR 051 02.004.03.09.1611 Justification: Le montant des recettes relatives à l'enlèvement d'ordures non ménagères et industrielles par abonnements et conventions est

Bijdrage betaald door de gemeenten voor de reiniging van hun wegen (markten, straatvegen) Redevance payée par les communes pour le nettoyage de leur voirie ( marchés, balayage) 02.004.03.06.1620 051 DR 300 363 DR 051 02.004.03.06.1620 Verantwoording: Justification: Deze BA omvat de inkomsten van het Agentschap, verbonden aan de Cette AB reprend les recettes de l'Agence liées au nettoyage des reiniging van de wegen en, eventueel, de afvalophaling, ter voiries et, le cas échéant, à la collecte de déchets à l'occasion de gelegenheid van markten of evenementen marchés et d'événements

Bijdrage betaald door de MIVB voor de reiniging van de eigen bedding 02.004.03.05.1611 051 DR Verantwoording: Er zal geen akkoord kunnen worden gesloten in 2012 tussen het GAN en de Mivb voor het onderhoud van de eigen sites.

Opbrengst van verhuur van materieel aan derden 02.004.03.04.1611 051 DR Verantwoording: Deze BA omvat de inkomsten van het Agentschap, verbonden aan de verhuur aan commerciële klanten van containers met twee of vier wielen en van rollend materieel in het kader van de gemechaniseerde afvalophaling

Bijdrage betaald voor de ophaling van grote containers de aanbreng naar de containerparken Redevance payée pour la collecte en grands conteneurs, les apports en déchetterie et les frais en de kosten voor ophaling d'enlévement 02.004.03.03.1620 051 DR 300 363 DR 051 02.004.03.03.1620 Verantwoording: Justification: Deze toelage omvat de opbrengsten van het Agentschap, verbonden aan Cette allocation reprend les recettes de l'Agence liées à la mise à het ter beschikking stellen, de ophaling en de verwerking van de disposition, la vidange et le traitement du contenu de grands inhoud van grote afvalcontainers, de invordering van de conteneurs destinés à recueillir des déchets, le recouvrement des verwijderingskosten van sluikstortingen en de ontvangsten voortkomend frais d'enlèvement de versages clandestins et aux recettes liées aux uit het aanbod in de containerparken apports en déchetteries

Verantwoording: Deze toelage groepeert de inkomsten van de verkoop van diverse producten: glas, oud ijzer, plantaardige olie, papier. De stijging van deze inkomsten vloeit voort uit de stijging van de verkoopsprijs van papier en van glas.


Ontvangsten

FC

BF

KS

GAN / ARP Initieel 2011 ------Initial 2011 FB

CF

Recettes provenant de la vente de mâchefers et de fines 285 DR 051 02.004.03.14.1611 Justification: Cette recette correspond aux frais de transport des mâchefers et des fines. Les quantités de mâchefers et de fines varient en fonction des 330

Ontvangsten van verkoop van ijzerslakken en fijnkool 02.004.03.14.1611 051 DR Verantwoording: Deze inkomst stemt overeen met de transportkosten van de bodemassen en het fijnkool. De hoeveelheden bodemassen en fijnkool variëren in

Redevance payée par les communes pour le déversement à l'usine d'incinération 1.815 DR 051 02.004.03.12.1620 Justification: L'estimation est basée sur une croissance de la tarification des apports des communes de 62€ à 75 €/tonne en 2012.

Vente de vapeur produite par l'usine d'incinération 5.500 DR 051 02.004.03.11.1611 Justification: Les recettes de la vente de vapeur dépendent du prix de la vapeur qui varie notamment en fonction du prix du charbon importé et de la quantité de vapeur produite, directement corellée à la quantité de déchets incinérés. L'estimation est basée sur une quantité de 435 000 tonnes incinérées.

Produit de l'enlèvement ponctuel d'immondices et de la mise à disposition de grands conteneurs 798 DR 051 02.004.03.10.1611 Justification: Cette AB reprend les recettes provenant de collectes à domicile de déchets effectuées à la demande des particuliers.

Redevance payée par les entreprises pour le déversement à l'usine d'incinération 13.000 DR 051 02.004.03.13.1611 Justification: Il s'agit d'apports réalisées par les entreprises privées à l'incinérateur. Cette estimation sera influencée par la date d'entrée en vigueur de l'arrêté de tarification.

1.575

5.500

600

SC


influencé par les éléments suivants: activité économique, approbation et entrée en vigueur de l'ordonnance instaurant un contrat commercial obligatoire aux producteurs de déchets non ménagers. En outre, l'Agence sera assujetie à la TVA à partir du 1er janvier 2012, ce qui augmentrera le montant des factures de 21%.


Bijdrage betaald door de ondernemingen voor de storting in de verbrandingsinstallatie 02.004.03.13.1611 051 DR 13.900 Verantwoording: Het betreft aanbreng door privé-ondernemingen voor de verbrandingsoven. Deze raming zal beïnvloed worden door de datum van inwerkingtreding van het tariferingsbesluit.

Bijdrage betaald door de gemeenten voor de storting in de verbrandingsinstallatie 02.004.03.12.1620 051 DR Verantwoording: De raming is gebaseerd op een stijging van de tarifering van de aanbreng van de gemeenten van 62€ naar 75 €/ton in 2012.

Verkoop van de door de verbrandingsinstallaties geproduceerde stoom 02.004.03.11.1611 051 DR Verantwoording: De inkomsten uit de verkoop van stoom afhankelijk van de prijs van de stoom die met name varieert in functie van de prijs van de geïmporteerde steenkool en de hoeveelheid geproduceerde stoom, die rechtstreeks verband houdt met de hoeveelheid verbrande afvalstoffen. De raming is gebaseerd op een hoeveelheid van 435 000 ton verbrand afval.

02.004.03.10.1611 051 DR Verantwoording: Deze BA omvat de inkomsten afkomstig van de afvalophalingen uitgevoerd op vraag van de particulieren.

Opbrengst van gerichte huisvuilophaling en het beschikbaar stellen van grote containers

beïnvloed door de volgende elementen: economische activiteit, goedkeuring en inwerkingtreding van de ordonnantie tot invoering van een verplicht commercieel contract voor de producenten van niethuishoudelijke afvalstoffen. Bovendien zal het Agentschap BTW-plichtig zijn vanaf 1 januari 2012, wat het bedrag van de facturen zal doen stijgen met 21 %.


Ontvangsten

FC

BF

KS

1.250

70

400

650

7.791

Recuperatie bij de personeelsleden van het Agentschap van de kosten die voor hen werden aangegaan 02.004.03.22.1120 051 DR 1.000 Verantwoording: Deze inkomst bevat de recuperatie van de werkgeversbijdrage voor de maaltijdcheques, de recuperatie van bepaalde GSM-kosten enz.

Opbrengst van beleggingen in de maatschappijen 02.004.03.21.2610 051 DR Verantwoording: Deze inkomst stemt overeen met het dividend gestort door BrusselEnergie. Het bedrag wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Vergadering van de onderneming.

Intresten van verschillende aard 02.004.03.20.2610 051 DR Verantwoording: Deze inkomsten stemmen voornamelijk overeen met de verwijlinteresten met betrekking tot niet-betaalde facturen

Terugvordering van administratieve kosten 02.004.03.19.1211 051 DR Verantwoording: Deze inkomsten stemmen overeen met de recuperatie van de administratieve kosten door de niet-betaling van facturen

Door de verzekeringsmaatschappijen uitgekeerde vergoedingen 02.004.03.18.3830 051 DR Verantwoording: Deze BA groepeert alle schadevergoedingen van de verzekeringsmaatschappijen met betrekking tot de verkeersongevallen, vergoedingen voor afwezigheid tengevolge van een werkongeval...betaald aan het Agentschap.

Tussenkomst van de privésector voor de selectieve ophaling 02.004.03.15.1611 051 DR Verantwoording: Deze inkomst stemt overeen met de tussenkomsten van Fost Plus en Recupel in het kader van het afvalbeheer


functie van de verbrande hoeveelheden. De raming is gebaseerd op een hoeveelheid van 435.000 ton verbrand afval en het behoud van de huidige verhouding vodemassen en fijnkool per ton afval


Ontvangsten SC

FB

CF


Récupération auprès des membres du personnel de l'Agence des frais engagés pour leur compte 1.000 DR 051 02.004.03.22.1120 Justification: Cette recette comprend la récupération de la cotisation employés aux chèque repas, la récupération de certains frais de gsm, etc

Produit de placements dans les sociétés 1.250 DR 051 02.004.03.21.2610 Justification: Cette recette correspond au dividende versé par Bruxelles-Energie. Le montant est fixé annuellement par l’Assemblée Générale de la société.

Intérêts divers 35 DR 051 02.004.03.20.2610 Justification: Ces recettes correspondent en particulier aux intérêts de retard relatifs aux factures non payées

Récupération de frais administratifs 200 DR 051 02.004.03.19.1211 Justification: Ces recettes correspondent à la récupération des frais administratifs dus au non paiement de factures

Indemnités versées par les compagnies d'assurances 800 DR 051 02.004.03.18.3830 Justification: Cette AB regroupe toutes les indemnités des compagnies d'assurances relatives aux accidents de roulage, aux indemnités pour absence suite à un accident de travail... payées à l'Agence.

Intervention payée par le secteur privé dans le cadre des collectes sélectives 9.680 DR 051 02.004.03.15.1611 Justification: Cette recette correspond aux interventions de Fost plus et Recupel dans le cadre de la gestion des déchets

quantités incinérées. L’estimation est basée sur une quantité de 435.000 tonnes incinérées et le maintien de la proportion actuelle de mâchefers et de fines par tonne de déchets


051

FC

BF

DR

KS

DR DR DR DR

051


TOTALEN OPDRACHT 02

Opbrengsten van leningen-kapitaal 02.004.03.27.8610

Opbrengst van de verkoop van autovoertuigen 02.004.03.26.7710 051 DR Verantwoording: De raming is gebaseerd op de herverkoop van door het Agentschap gedeklasseerde voertuigen

B.T.W. te recupereren 02.004.03.23.1250 Verantwoording: Onveranderd beleid


Ontvangsten

GAN / ARP

78.513

68.016 68.016

-

25

2.325


FB

051

CF

Recettes

02.004.03.23.1250


70.897

63.225 63.225 DR

DR DR

Produits d'emprunts-capital DR

02.004.03.27.8610

TOTAUX MISSION 02


051

Produit de la vente de véhicules 30 DR 051 02.004.03.26.7710 Justification: L'estimation est basée sur la revente de véhicules déclassés par l'Agence

T.V.A. à récupérer 2.325 DR Justification: Politique inchangée


FC

BF

1.320

650 6.405

DR

DR DR DR DR



25

4.092

175 65.846

DR DR

KS





Ontvangsten

30

1.210

6.462

800

1.285

211 60.899


DR

DR

DR

DR

DR

DR DR

SC

CF



FB


FC

BF

KS


FB

CF

Recettes

DR DR DR


TOTALEN OPDRACHT 03

500

500 500 500

500 500 DR

DR DR

TOTAUX MISSION 03


Activité 03: Recette non-fiscale générale Recettes pour compte de tiers dans le cadre des activités de l'Agence 500 DR 051 03.001.03.01.0600 Justification: Ces recettes correspondent aux sommes indument perçues par l'Agence. Le montant correspond à celui inscrit à l'AB de dépenses 04.001.99.01.6000

Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Ontvangsten voor rekening van derden in het kader van de activiteiten van het Agentschap 03.001.03.01.0600 051 DR 500 Verantwoording: Deze inkomsten stemmen overeen met de sommen ongegrond ontvangen door het Agentschap. Het bedrag stemt overeen met het bedrag ingeschreven op de BA van de uitgaven 04.001.99.01.6000


Programme 001: Recettes pour compte de tiers

MISSION 03: Recettes pour compte de tiers


Programma 001: Ontvangsten voor rekening van derden

OPDRACHT 03: Ontvangsten voor rekening van derden


Ontvangsten

FC

BF




Ontvangsten

DR

KS

GAN / ARP

500


500


DR

SC

CF



FB


KS

DR


FC

BF


Ontvangsten

GAN / ARP

197.883



SC

FB


CF


FC

BF

1.320

650 125.275

DR

DR DR DR DR



25

4.092

675 65.846

DR DR

KS





Ontvangsten

30

1.210

139.539

800

1.285

711 60.899


DR

DR

DR

DR

DR

DR DR

SC

CF



FB






UITGAVEN

DEPENSES

FC

FS

BF

KS

GAN / ARP Initieel 2011 ------Initial 2011 SF

CF

B C

051

B C

051

B C

Verantwoording: Het totale bedrag van de sociale lasten (werkgeversaandeel) wordt vastgesteld op basis van de loonuitgaven geprogrammerd tot eind 2012. Het voorziene bedrag laat toe rekening te houden met de indexering en de verhoging van het aantal personeelsleden van het GAN

Sociale lasten - patroonsaandeel 01.001.07.05.1120

Verantwoording: Het bedrag met betrekking tot de productiviteitspremie wordt geraamd op basis van het aantal personeelsleden

Produktiviteitspremie 01.001.07.04.1112

Verantwoording: Deze BA dekt de bezoldingen van het contractueel personeel van het GAN. De stijging tegenover de initiële begroting 2012 vloeit voort uit het in rekening brengen van de indexering, de baremische afwijkingen en de invoering van het sectoraal akkoord

Bezoldiging van niet-statutair personeel 01.001.07.02.1111 051

Verantwoording: Deze BA dekt de bezoldigingen van het statutair personeel van het GAN. De stijging tegenover de initiële begroting 2011 vloeit voort uit het in rekening brengen van de indexering, de baremische afwijkingen en de invoering van het sectoraal akkoord alsook de statutarisering van de personeelsleden in de loop van 2012.

15.830 15.830

8.500 8.500

54.651 54.651

Charges sociales - part patronale 17.532 B 051 01.001.07.05.1120 17.532 C Justification: Le montant total des charges sociales (part patronale) est établi sur base des dépenses salariales programmées jusque fin 2012. Le montant prévu permet de tenir compte de l'indexation et de l'augmentation du nombre de membres du personnel de l'ARP

Prime de productivité 8.522 B 051 01.001.07.04.1112 8.522 C Justification: Le montant relatif à la prime de productivité est estimé sur base du nombre de membres du personnel

Rémunération du personnel non-statutaire 57.525 B 051 01.001.07.02.1111 57.525 C Justification: Cette AB couvre les rémunérations du personnel contractuel de l'ARP. L'augmentation par rapport au budget initial 2011 est liée à la prise en compte de l'indexation, des dérives barémiques et de la mise en oeuvre de l'accord sectoriel

Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Rémunération du personnel statutaire 25.772 B 051 01.001.07.01.1111 25.772 C Justification: Cette AB couvre les rémunérations du personnel statutaire de l'ARP. L'augmentation par rapport au budget initial 2011 est liée à la prise en compte de l'indexation, des dérives barémiques et de la mise en oeuvre de l'accord sectoriel ainsi qu'à la statutarisation de membres du personnel au cours de l'année 2012.

Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Bezoldiging van statutair personeel 01.001.07.01.1111 051 24.760 24.760

FB

Programme 001: Gestion de la politique du personnel

B C

SC


MISSION 01: Soutien logistique aux missions organiques de l'Agence Bruxelloise pour la propreté


Programma 001: Personeelsbeheer

OPDRACHT 01: Logistieke ondersteuning bij de organieke opdrachten van het Brussels Gewestelijk Agentschap voor de Netheid


Uitgaven

051

Beroepsziektekosten 01.001.07.06.1131

051

FS

BF

B C

B C

KS

GAN / ARP

051

B C

051

Toelage aan de VZW "Sociale dienst" 01.001.07.10.1140 FSF

B C

B C

051

B C

Verantwoording: De stijging van de kredieten tegenover de initiële begroting 2011 vloeit voort uit de stijging van het aantal personeelsleden en het in rekening brengen van de fietspremie vanaf 2012.

Sociale abonnementen 01.001.07.11.1140

Verantwoording: De stijging van de subsidie 2012 in de vzw "sociale dienst" tegenover de subsidie 2011 is te wijten aan de stijging van de tarieven van de hospitalisatieverzekering.

051

Pensioenlasten 01.001.07.09.1133

Verantwoording: Deze BA dekt de renten verbonden aan werkongevallen in de periode dat het GAN en de agglo hun eigen verzekeraar waren.

Betaling van de renten 01.001.07.08.1131

80 80

852 852

-

100 100

10 10

4 4


Verantwoording: Deze BA dekt de schadevergoedingen voor werkongevallen "voor 1997". Deze post dekt de meische kosten verbonden aan werkongevallen in de periode dat het GAN en de agglo hun eigen verzekeraar waren.

Medische kosten 01.001.07.07.1131

Verantwoording: Raming in functie van de noden

FC


Uitgaven SC

FB

SF

051

CF

Dépenses

01.001.07.06.1131


051

01.001.07.09.1133

Abonnements sociaux 120 B 051 01.001.07.11.1140 120 C Justification: L'augmentation des crédits par rapport au budget initial 2011 est liée à l'augmentation du nombre de membres du personnel et à la prise en compte à partir de 2012 de la prime vélo.

Subvention à l'a.s.b.l. "Service social" 870 B FSF 051 01.001.07.10.1140 870 C Justification: L'augmentation de la subvention 2012 à l'asbl "service social" par rapport à la subvention 2011 est due à la croissance des tarifs de l'assurance hospitalisation.

Charges des pensions B C

Paiement des rentes 100 B 051 01.001.07.08.1131 100 C Justification: Cette AB recouvre les rentes liées à des accidents de travail au cours de la période où l'ARP et l'agglo étaient leur propre assureur.

Frais médicaux 1 B 051 01.001.07.07.1131 1 C Justification: Cette AB recouvre les indemnités pour accidents du travail "avant 1997". Ce poste recouvre les frais médicaux liés à des accidents de travail au cours de la période où l'ARP et l'agglo étaient leur propre assureur.

Frais de maladie professionnelle 1 B 1 C Justification: Estimation en fonction des besoins


051

Uitdeling dranken aan het personeel 01.001.07.12.1140

FS

BF

B C

KS

051

B C

SF

CF

B C B C


Totaux Activité 07

051

B C

Verantwoording: Deze kredieten dekken de uitgaven van beroepsopleidingen geleverd door derden. De verhoging tegenover de initiële begroting 2010 vloeit voort uit de verplichte behaling van het getuigschrift van vakbekwaamheid voorzien door de richtlijn 2003/59/CE van het Europees parlement en de Raad van 15 juli 2003. Om de vijf jaar dienen de chauffeurs "rijbewijs C" een continue opleiding te volgen van 35 uur.

Beroepsvormingkosten 01.002.08.02.1211 300 300

Frais de formation professionnelle 410 B 051 01.002.08.02.1211 410 C Justification: Ces crédits couvrent les dépenses de formations professionnelles fournies par des tiers. La majoration par rapport au budget initial 2010 résulte de l'obligation d'obtention du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) prévue par la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003. Tous les cinq ans, les chauffeurs "permis C" doivent suivre une formation continue de 35 heures.

Rémunération du personnel de complément 1.250 B 051 01.002.08.01.1211 1.250 C Justification: Cette AB recouvre les dépenses relatives au personnel interimaire et aux membres du personnel "article 60"


111.436 111.436 111.436 111.436

Abonnements S.T.I.B. 753 B 051 01.001.07.13.1140 753 C Justification: L'estimation du montant des dépenses relatives aux abonnements STIB est basée sur une croissance de 3,8% du prix de l'abonnement

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Bezoldiging van aanvullend personeel 01.002.08.01.1211 051 B 1.250 C 1.250 Verantwoording: Deze BA dekt de uitgaven met betrekking tot het interimpersoneel en de personeelsleden "artikel 60".

105.742 105.794 105.742 105.794

FB

Distribution de boissons au personnel 240 B 051 01.001.07.12.1140 240 C Justification: Ces crédits couvrent la distribution de café, d'eau et de potage (période hivernale) ainsi que l'achat et la réparation de percolateurs pour les différents secteurs.

SC



B C B C

715 715

240 292






Verantwoording: De raming van het bedrag van de uitgaven met betrekking tot de MIVBabonnementen is gebaseerd op een stijging van 3,8 % van de prijs van het abonnement

Abonnementen M.I.V.B. 01.001.07.13.1140

Verantwoording: Deze kredieten dekken de verdeling van koffie, water en soep (winterperiode) alsook de aankoop en de verdeling van koffiezetapparaten voor de verschillende sectoren.

FC


Uitgaven

FC

FS

BF

KS

051

B C

051

Kosten voor representatie en receptie 01.002.08.06.1211

B C

B C

B C

B C

Verantwoording: Deze kredieten dekken de uitgaven met betrekking tot de controlegeneeskunde van het personeel. Er zal een nieuwe openbare aanbesteding worden gelanceerd in 2012.

Bijdragen aan diverse organismen (medische controle) 01.002.08.08.1211 051

Verantwoording: Onveranderd beleid

Kosten voor verplaatsingen en opdrachten 01.002.08.07.1211 051


051

Vergoedingen, erelonen, studies 01.002.08.05.1211

Verantwoording: Deze kredieten dekken de medische onderzoek van de personeelsleden van het GAN en van de laureaten van het statutariseringsexamen

Kosten voor arbeidsgeneeskunde 01.002.08.04.1211

GAN / ARP

150 150

25 25

35 35

-

305 305

40 40


Bezoldiging voor controleorganismen van het Agentschap (bedrijfsrevisoren,...) 01.002.08.03.1211 051 B C Verantwoording: Deze kredieten dekken de controle uitgevoerd door de bedrijfsrevisoren


Uitgaven SC

FB

SF

CF


051

051

051

01.002.08.07.1211

01.002.08.06.1211

01.002.08.05.1211

Cotisations à divers organismes (contrôle médical) 158 B 051 01.002.08.08.1211 158 C Justification: Ces crédits couvrent les dépenses relatives à la médecine de contrôle du personnnel. Un nouveau marché public sera lancé en 2012.

Frais de déplacement et de mission 25 B 25 C Justification: Politique inchangée

Frais de représentation et de réception 35 B 35 C Justification: Politique inchangée

Indemnités, honoraires, études B C

Frais relatifs à la médecine du travail 361 B 051 01.002.08.04.1211 361 C Justification: Ces crédits couvrent les examens médicaux des membres du personnel de l'ARP et des lauréats de l'examen de statutarisation

Rémunération des organes de contrôle de l'Agence ( réviseurs,...) 42 B 051 01.002.08.03.1211 42 C Justification: Ces crédits couvrent le contrôle effectué par les réviseurs d'entreprise


051

Huur van auto's 01.002.08.10.1211

FS

BF

B C

KS

B C

051

B C

Verbruikskosten voor gebouwen: water, stookolie, gas, elektriciteit, enz. 01.002.08.15.1211 051 B C Verantwoording: Deze kredieten dekken de verbruiksuitgaven voor de gebouwen: water, stookolie, gas, elektriciteit enz. De stijging tegenover de initiële begroting 2011 is te wijten aan de stijging van de energieprijs.

Verantwoording: Deze kredieten dekken de verzekeringspremies (verzekering werkongeval, BA-voertuig, BA-uitbating, verzekering alle risico's, brandverzekering). De raming is gebaseerd op de offertes ingediend in het kader van deze aanbesteding alsook op de voorgestelde premies. Bovendien wordt deze post beïnvloed door verschillende parameters: aantal voertuigen, aantal personeelslede, Abex index enz.

Verzekeringenpremies 01.002.08.14.1211

Verantwoording: Deze kredieten dekken de uitgaven met betrekking tot het onderhoud en de herstelling van de voertuigen, alsook die voor de brandstof, de olie, de banden, de losse stukken, kleine benodigdheden en producten voor het onderhoud en de reiniging van de voertuigen. Deze kredieten dekken tevens de franchise van de verzekeringen tengevolge van ongevallen en alle materiaal in verband met de voertuigen. De stijging tegenover de initiële begroting 2011 is in het bijzonder te wijten aan de stijging van de brandstofprijs.

Onderhoud-, herstel- en gebruikskosten voor materiaal 01.002.08.13.1211 051

GAN / ARP

600 600

3.000 3.000

7.000 7.000

1.810 3.345

-


Onderhoud, bewaking en herstelling van lokalen gebruikt door het personeel 01.002.08.12.1211 051 B C Verantwoording: Deze kredieten dekken de uitgaven met betrekking tot het onderhoud en reiniging van de administratieve lokalen, toezicht van de sites, verhuiskosten, inrichting van de lokalen alsook de aankoop van onderhoudsproducten.

FC


Uitgaven

B C

SC

FB

SF

051

CF

Dépenses

01.002.08.10.1211


Dépenses de consommation pour les batiments : eau, mazout, gaz, électricité,etc. 650 B 051 01.002.08.15.1211 650 C Justification: Ces crédits couvrent les dépenses de consommation pour les bâtiments : eau, mazout, gaz, électricité, etc. L'augmentation par rapport au budget initial 2011 est due à la hausse du prix de l'énergie.

Primes d'assurances 3.000 B 051 01.002.08.14.1211 3.000 C Justification: Ces crédits couvrent les primes d'assurance (assurance accident de travail, RC-automobile, RC-exploitation, assurance tous risques, assurance incendie). L'estimation est basée sur les offres remises dans le cadre de ce marché ainsi que sur les primes proposées. En outre ce poste est influencé par différents paramètres: nombre de véhicules, nombre de membre du personnel, index Abex, etc.

Frais d'entretien, de réparation et d'utilisation du matériel 7.600 B 051 01.002.08.13.1211 7.600 C Justification: Ces crédits couvrent les dépenses relatives à l'entretien et à la réparation des véhicules, ainsi que celles pour le carburant, les huiles, les pneus, les pièces détachées, le petit outillage et la droguerie liée à l'entretien et au lavage des véhicules. Ces crédits couvrent également la franchise des assurances suite aux accidents et tout le matériel lié aux véhicules. L'augmentation par rapport au budget initial 2011 est due en particulier à l'augmentation du prix du carburant.

Entretien, gardiennage et réparation des locaux utilisés par le personnel 1.810 B 051 01.002.08.12.1211 1.120 C Justification: Ces crédits couvrent les dépenses relatives à la maintenance et l'entretien des locaux administratifs, au gardiennage des sites, aux frais de déménagement, à l'aménagement de locaux ainsi qu'à l'achat de produits d'entretien.

Location de voitures -


051

Aankoop van kleding en uitrustingen 01.002.08.16.1211

FS

BF

B C

KS

051

B C

1.298 1.298

650 650

051

B C

1.000 1.000

SC

FB

SF

CF


Frais de publication et publicité 1.000 B 051 01.002.08.19.1211 1.000 C Justification: Ces crédits couvrent la communication de l'ARP orientée en particulier vers les citoyens. Diverses actions sont entreprises dans ce cadre: communications de terrain, animations-écoles, communications sur les incivilités etc.

1.925 B 051 01.002.08.18.1211 1.925 C Justification: Ces crédits couvrent toutes les dépenses informatiques: licences, abonnement, coût du "help desk", frais de gestion du réseau et du système.

Dépenses relatives au matériel et aux servies informatiques (hardware et software)

Frais de bureau 1.400 B 051 01.002.08.17.1211 1.400 C Justification: Ces crédits couvrent les frais postaux, le petit matériel de bureau, les photocopieurs, etc. L'augmentation du nombre de procès verbaux entraîne une croissance des frais postaux (envois recommandés).

Achat de vêtements et d'équipements 600 B 051 01.002.08.16.1211 600 C Justification: Ces crédits couvrent en particulier l'achat de l'ensemble des équipements de protection individuelle (EPI)


Dépenses

Erelonen advocaten, deskundigen, deurwaarders, gerechtskosten, schade en intresten, boetes Honoraires d'avocats, d'experts, d'huissiers, frais de justice, dommages et intérêts, amendes 01.002.08.20.1211 051 B 400 450 B 051 01.002.08.20.1211 C 400 450 C Verantwoording: Justification: Het betreft voornamelijk de juridische kosten verbonden met de acties Il s'agit essentiellement des frais juridiques liés aux actions menées geleid voor rekening van de dienst geschillen van het Agentschap pour le compte du service du contentieux de l'Agence (attribué par (toegewezen door openbare aanbesteding). marché public).

Verantwoording: Deze kredieten dekken de communicatie van het GAN in het bijzonder gericht aan de burgers. Diverse acties werden in dit kader ondernomen: communicatie op het terrein, schoolanimaties, communicatie rond overlast enz.

Kosten van publicaties en publiciteit 01.002.08.19.1211

Kosten met betrekking tot het informaticamateriaalalsook haar diensten (hardware en software) 01.002.08.18.1211 051 B 1.500 C 1.500 Verantwoording: Deze kredieten dekken alle informatica-uitgaven: licenties, abonnementen, kosten van de “help desk”, beheerskosten van het netwerk en van het systeem.

Verantwoording: Deze kredieten dekken de portkosten, klein kantoormateriaal, de copieerapparaten enz. De stijging van het aantal processen-verbaal brengt een toename van de portkosten met zich mee (aangetekende zendingen).

Bureau onkosten 01.002.08.17.1211


Verantwoording: Deze kredieten dekken in het bijzonder de aankoop van het geheel van uitrustingen voor individuele bescherming (UIB)

FC


Uitgaven

FC

FS

BF

051

B C

B C

KS

051

051

B C

B C

B C

B C

Activiteit 09: Onderhoudswerken Herstelkosten beroepskledij 01.002.09.01.1211

051


B C

B C

GAN / ARP

120 120

20.364 21.899

500 500

-

1 1

300 300

200 200

-


Verantwoording: Deze basisallocatie bevat de uitgaven met betrekking tot de uitreikers van certificaten (ISO), tot de studies toevertrouwd aan specialisten in het kader van de verbetering van het beheer, enquêtes bij de Brusselse gezinnen enz.

Studiekosten, erelonen raadgevers 01.002.08.27.1211

Terugbetaling van ten onrechte geïnde sommen en kwade posten 01.002.08.26.1611 051

Belastingen op het inkomen(roerend) 01.002.08.25.1250

Andere belastingen (eurovignet, verkeersbelasting) 01.002.08.24.1250 051

Verantwoording: De stijging vloeit voort uit de BTW-plicht van het Agentschap voor zijn commerciële activiteiten vanaf 1 januari 2012.

B.T.W. te betalen 01.002.08.23.1250

Uitgaven voor prestaties, werken en diverse diensten door derden 01.002.08.21.1211 051


Uitgaven

Dépenses

051

01.002.08.25.1250

01.002.08.24.1250

B C Activité 09: Travaux d'entretien Frais d'entretien des vétements professionnels 170 B 170 C

22.616 21.926

051

01.002.09.01.1211

Totaux Activité 08

Frais d'études, honoraires conseils 600 B 051 01.002.08.27.1211 600 C Justification: Cette allocation de base comprend les dépenses relatives aux certificateurs (ISO), aux études confiées à des spécialistes dans le cadre de l'amélioration de la gestion, des enquêtes auprès des ménages bruxellois, etc.

Remboursements des sommes perçues indûment et mises en non-valeurs B 051 01.002.08.26.1611 C

Impôts sur les revenus(mobilier) B C

Autres taxes (eurovignette, taxe de circulation) 300 B 051 300 C

T.V.A. à payer 1.000 B 051 01.002.08.23.1250 1.000 C Justification: L'augmentation résulte de l'assujettissement de l'Agence à partir du 1er janvier 2012 à la TVA pour ses activités commerciales.

Initieel 2012 Allocations de base -------SC FB SF CF M. P. A. NO. CE. Initial 2012 Dépenses pour prestations, travaux et services divers par des tiers B 051 01.002.08.21.1211 C

FC

FS

BF

KS

B C

B C

B C

Aankoop van informaticamaterieel 01.002.11.03.7422


Aankoop van garage materieel 01.002.11.02.7422


Activiteit 11: Investeringen Aankoop van meubilair 01.002.11.01.7422

051

051

051


Aankoop van terreinen van de privé sector 01.002.10.03.7112 051

B C

B C

B C

B C

B C

Verantwoording: Deze kredieten behoren tot het kader van de realisatie van het project “Ecopool”.

Aankoop van gebouwen van de privé sector 01.002.10.02.7132 051

Activiteit 10: Aankopen van onroerende goederen Aankoop van terreinen en gebouwen van de openbare sector 01.002.10.01.7111 051


GAN / ARP

1.000 1.000

200 200

100 100

4.092 4.092

-

4.092 4.092

-

120 120


Verantwoording: Deze kredieten dekken de onderhoudskosten van beroepskledij? De stijging tegenover de initiële begroting vloeit voort uit de doelstelling van het Agentschap om de aankoop van beroepskledij terug te dringen dankzij de vermeerdering van het onderhoud ervan.


Uitgaven SC

FB

SF

CF

B C

B C

Achat de matériel informatique 2.010 B 2.010 C

Achat de matériel de garage 200 B 200 C Justification: Politique inchangée

Activité 11: Investissements Achat de mobilier 100 B 100 C Justification: Politique inchangée

1.048 1.674

Achat de terrains dans le secteur privé B C

01.002.10.03.7112

051

051

051

01.002.11.03.7422

01.002.11.02.7422

01.002.11.01.7422

Totaux Activité 10

051

Achat de bâtiments dans le secteur privé 1.048 B 051 01.002.10.02.7132 1.674 C Justification: Ces crédits s'inscrivent dans le cadre de la réalisation du projet "Ecopole".

01.002.10.01.7111

Totaux Activité 09

Activité 10: Achats de biens immobiliers Achat de terrains et bâtiments dans le secteur public B 051 C

170 170


Justification: Ces crédits couvrent les frais d'entretien de vêtements professionnels. L'augmentation par rapport au budget initial 2011 résulte de la volonté de l'Agence de réduire les achats de vêtements professionnels grâce à une augmentation de leur entretien.


FC

FS

BF

KS

GAN / ARP

B C

TOTALEN OPDRACHT 01



B C

B C B C 131.658 133.245

40 40 25.916 27.451

Subsidies aan VZW's voor projecten ter sensibilisering van de bevolking of van Brusselse economische actoren voor het gebruik van duurzame goederen, ter bevordering van het sorteren en ter voorkoming van afval 01.002.34.01.3300 051 FSF B 40 C 40 Verantwoording: Onveranderd beleid



1.300 1.300


Verantwoording: Deze basisallocatie dekt de uitgaven voor de aankoop van informaticamateriaal alsook deze voor de ontwikkeling van software van het Agentschap. De raming is gebaseerd op de kredieten voorzien in de aanpassing 2011 (2.200m€)


Uitgaven SC

FB

SF

CF

B C

Totaux Activité 11

137.620 137.556

40 40 26.184 26.120 B C

B C B C

TOTAUX MISSION 01


Totaux Activité 34

Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Subventions à des asbl pour des projets de sensibilisation de la population ou des acteurs économiques bruxellois à l'utilisation deproduits durables, à la promotion du tri et à la prévention des déchets 40 B FSF 051 01.002.34.01.3300 40 C Justification: Politique inchangée

2.310 2.310


Justification: Cette allocation de base couvre les dépenses pour l'acquistion de matériel informatique ainsi que celles liées au développement de logiciels propres à l'Agence. L'estimation se base sur les crédits prévus à l'ajusté 2011 (2.200m€)


FC

FS

BF




Uitgaven

B C B C B C

KS

GAN / ARP

126.226 127.813 40 40 5.392 5.392


134.222 133.532 40 40 3.358 3.984


B C B C B C

SC

SF

CF



FB


FC

FS

BF

KS

GAN / ARP Initieel 2011 ------Initial 2011 FB

SF

CF

B C

051

B C

3.000 3.000

7.500 7.500

Uitgaven voor prestaties en werken uitgevoerd door de NV Brussel-Recyclage ten belope van het bedrag van de tussenkomst van het MBHGvia het organieke begrotingsfonds “Fonds ter bescherming van het milieu” voor de uitvoering van het Samenwerkingsakkoord betreffendede preventie en het beheer van verpakkingsafval 02.001.08.06.1211 051 B 500 C 500

Verantwoording: Deze uitgaven stemmen overeen met de exploitatiekosten van de DENOX installatie, van de TG (Tiotale garantie) en het verbruik van gas van de verbranders. Ze variëren in functie van de hoeveelheid verbrand afval en van de prijs van het gas.

Uitgaven met betrekking tot DENOX 02.001.08.04.1211

Verantwoording: Deze uitgaven dekken de exploitatiekosten van de stoomverwerkingsinstallatie: bruikbaar, rest, QRD, GT enz. Deze kosten variëren in functie van de verbrande volumes en houden rechtstreeks verband met de natriumprijs.

Uitgaven met betrekking tot de rookwasbehandeling 02.001.08.03.1211 051


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Aankoop van vuilniszakken, vuilnisbakken, kleine containers en andere recipiënten 02.001.08.02.1211 051 B C Verantwoording: Het betreft onder andere de aankoop van fushia zakken voor de commerciële klanten en nieuwe zakken voor de organische afvalstoffen.

Dépenses pour prestations, travaux et services effectués par la SA Bruxelles-Recyclage à concurrence du montant de l’intervention duMRBC via le fonds budgétaire organique « Fonds pour la protection de l’environnement » pour l’exécution de l’Accord de coopération concernant la prévention et la gestion de déchets d’emballage 280 B 051 02.001.08.06.1211 280 C

Dépenses liées au système DENOX 3.000 B 051 02.001.08.04.1211 3.000 C Justification: Ces dépenses correspondent aux frais d’exploitation de l’installation DENOX, de la GT (Garantie Totale) et de la consommation de gaz des brûleurs. Elles varient en fonction de la quantité de déchets incinérés et du prix du gaz.

Dépenses relatives au traitement des fumées 7.500 B 051 02.001.08.03.1211 7.500 C Justification: Ces dépenses recouvrent les frais d’exploitation de l’installation de traitement des fumées : consommables, résidus, QRD, GT, etc. Ces frais varient en fonction des tonnages incinérés et sont directement corrélés au prix de la soude.

Achat de sacs, de poubelles, petits conteneurs et autres récipients 590 B 051 02.001.08.02.1211 590 C Justification: Il s'agit, entre autres, d'achat de sacs fushias pour les clients commerciaux et de nouveaux sacs pour les déchets organiques.


450 450

SC


MISSION 02: Enlèvement et traitement des immondices en Région de Bruxelles-Capitale



OPDRACHT 02: Ophaling en verwerking van huisvuil in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


Uitgaven

FC

FS

BF

KS


GAN / ARP

B C

B C

051

B C

051

B C

Verantwoording: Deze basisallocatie groepeert de kredieten voor de aankoop en de zware renovatie van de ondergrondse glasbollen, bovengrondse glasbollen alsook huisvuilverdichters, containers en stadsvuilnismanden

Automatisering, containers 02.001.11.05.7422

Verantwoording: Deze kredieten dekken de aankoop van vuilniswagens, stadsvoertuigen en andere automobiele voertuigen voor de afvalophaling. De stijging van de vastleggingskredieten vloeit voort uit de toewijzing van de opdracht voor drie jaar.

Aankoop van autovoertuigen 02.001.11.04.7410

Verantwoording: De uitgaven met betrekking tot de inrichting van de depots en de garages volgen het meerjaarlijks programma vastgesteld door het Agentschap.

Activiteit 11: Investeringen Verbouwing van stelplaatsen en garage 02.001.11.01.7200 051


1.557 1.557

4.420 4.420

1.260 4.800

33.850 33.850

Uitgaven voor prestaties en werken en diverse diensten door derden 02.001.08.08.1211 051 B 22.400 C 22.400 Verantwoording: Deze uitgaven dekken de prestaties, werken en diensten uitgevoerd door derden (BXL energie, BXL recyclage enz) in het kader van de verwerking en het beheer van de afvalstoffen.

Verantwoording: Het bedrag van de uitgaven stemt overeen met het bedrag van de inkomsten ingeschreven op de BA 02.001.04.05.4610 van de Begroting van het GAN en afkomstig van het organische begrotingsfonds “Fonds voor de bescherming van het leefmilieu”


Uitgaven SC

FB

SF

CF


B C

Totaux Activité 08

Mécanisation, conteneurs 1.557 B 051 02.001.11.05.7422 1.557 C Justification: Cette allocation de base regroupe les crédits pour l'acquisition et la rénovation lourde de bulles-à-verre enterrées, de bulles aériennes ainsi que des compacteurs, conteneurs et corbeilles urbaines

Achat de véhicules automobiles 4.420 B 051 02.001.11.04.7410 19.066 C Justification: Ces crédits couvrent l'achat de bennes, de véhicules urbains et autres véhicules automobiles pour la collecte de déchets. L'augmentation des crédits en engagement provient de l'attribution d'un marché pour trois années.

Activité 11: Investissements Aménagement de dépôts et de garages 2.750 B 051 02.001.11.01.7200 2.950 C Justification: Les dépenses relatives à l'aménagement de dépots et de garages suivent le programme pluriannuel établi par l'Agence.

33.770 33.770

Dépenses pour prestations, travaux et services divers par des tiers 22.400 B 051 02.001.08.08.1211 22.400 C Justification: Ces dépenses couvrent les prestations, travaux et service effectués par des tiers (BXL énergie, BXL recyclage, etc.) dans le cadre du traitement et de la gestion des déchets.

Justification: Le montant des dépenses correspond au montant des recettes inscrites à l'AB 02.001.04.05.4610 du Budget de l'ARP et provenant du fonds budgétaire organique "Fonds pour la protection de l'environnement"


Dépenses

FC

051

FS

BF

B C

B C

KS

B C

B C

051

B C

B C


B C

Activiteit 13: Interesten op de schuld Financiële kosten i.v.m. de gewestelijke verbrandingsfabriek (leasing - interesten) 02.001.13.01.2150 051 B C Verantwoording: Deze uitgaven stemmen overeen met de intresten van de leasing in het kader van de rookbehandeling (RB), van de modernisering van de verbrandingsoven en de DENOX-installatie.


Verantwoording: Deze uitgaven stemmen overeen met de huur van de verbrandingsoven, alsook met de betreffende onroerende voorheffing.

Huur verbrandingsfabriek 02.001.12.02.1212

Verantwoording: Deze kredieten dekken de huuruitgaven en de bijkomende kosten voor de kantoren en de depots.

Activiteit 12: Huur van onroerende goederen Huur lokalen, terreinen en bijkomende lasten 02.001.12.01.1212 051


GAN / ARP

2.300 2.300

2.300 2.300

8.800 8.800

6.870 6.870

1.930 1.930

7.437 10.977

-

200 200


Verantwoording: Deze nieuwe basisallocatie werd gecreëerd op de initiële begroting 2012 teneinde de uitgaven voor de bodemsanering van de verschillende gebouwen van het Agentschap gescheiden te houden.

Bodemzuiveringswerken 02.001.11.08.7340

Aankoop en plaatsing van stadsmeubilair 02.001.11.07.7422 051


Uitgaven SC

FB

SF

051

CF

Dépenses

02.001.11.07.7422


B C

Totaux Activité 11

B C

Totaux Activité 12

2.016 2.016

B C

Totaux Activité 13

Activité 13: Intérêts sur la dette Frais financier relatifs à l'incinérateur régional (leasing - intérêts) 2.016 B 051 02.001.13.01.2150 2.016 C Justification: Ces dépenses correspondent aux intérêts du leasing réalisé dans le cadre du traitement des fumées (TF), de la modernisation de l’incinérateur et de l’installation DENOX.

8.800 8.800

Location de l'usine d'incinération 6.870 B 051 02.001.12.02.1212 6.870 C Justification: Ces dépenses correspondent au loyer de l’incinérateur ainsi qu’au précompte immobilier y relatif

Activité 12: Location de biens immobiliers Loyers payés pour des locaux, terrains et charges complémentaires 1.930 B 051 02.001.12.01.1212 1.930 C Justification: Ces crédits couvrent les dépenses de location et les charges complémentaires afférentes aux bureaux et aux dépôts.

9.007 26.373

Travaux d’assainissement des sols 280 B 051 02.001.11.08.7340 2.800 C Justification: Cette nouvelle allocation de base a été créée au budget initial 2012 afin d'isoler les dépenses d'assainissement des sols des différents bâtiments de l'Agence.

Acquisition et placement de mobilier urbain B C


FC

FS

BF

KS


B C B C

59.127 62.667

SC

FB

SF

CF


B C

60.614 77.980

B C B C


Totaux Activité 22

Prise de participation dans des sociétés publiques d'incinération régionale B 051 02.001.22.02.8141 C

02.001.22.01.8141

Totaux Activité 14

Activité 22: Participations dans les entreprises publiques Prise de capital dans une société publique B 051 C

7.021 7.021

Activité 14: Amortissements de la dette consolidée Frais financier relatifs à l'incinérateur régional (leasing - amortissements en capital) 7.021 B 051 02.001.14.01.9170 7.021 C Justification: Ces dépenses correspondent aux remboursements du capital du leasing réalisé dans le cadre du traitement des fumées (TF), de la modernisation de l’incinérateur et de l’installation DENOX


Activiteit 10: Aankopen van onroerende goederen Aankoop van terreinen van de privé sector 02.002.10.01.7112 051 B C

-

Activité 10: Achats de biens immobiliers Achat de terrains dans le secteur privé B C

051

02.002.10.01.7112

Programma 002: Financiering van het schoonmaken van het wegennet van de Programme 002: Financement du nettoiement de la voirie dans les communes gemeenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de la Région de Bruxelles-Capitale



-

Deelname in openbare maatschappijen voor gewestelijke verbranding 02.001.22.02.8141 051 B C

6.740 6.740

-

B C

B C

Activiteit 22: Deelnemingen in overheidsbedrijven Kapitaalsdeelname in een openbare maatschappij 02.001.22.01.8141 051


Activiteit 14: Aflossingen van de geconsolideerde schuld Financiële kosten i.v.m. de gewestelijke verbrandingsfabriek (leasing - kapitaalaflossingen ) 6.740 02.001.14.01.9170 051 B C 6.740 Verantwoording: Deze uitgaven stemmen overeen met de terugbetalingen van het kapitaal van de leasing gerealiseerd in het kader van de rookbehandeling (RB), de modernisering van de verbrandingsoven en de DENOX-installatie


Uitgaven

FC

FS

BF

B C

B C

KS

GAN / ARP

500 500

500 500


B C

4.198 4.198

SC

FB

SF

B C

02.002.10.02.7132

Totaux Activité 10

051

CF


Activité 27: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux communes et CPAS Subventions aux communes dans le cadre de la propreté publique B FSF 051 02.002.27.01.4322 C

-

Achat de bâtiments dans le secteur privé B C


TOTALEN OPDRACHT 02



B C

B C B C 64.245 67.785

4.618 4.618 5.118 5.118 60.614 77.980

B C

B C B C

TOTAUX MISSION 02


Totaux Activité 27

Steun aan de gemeenten voor specifieke of innovatieve projecten inzake reiniging of openbare Soutien aux communes pour des projets spécifiques ou innovants en matière de nettoyage ou netheid in het kader van het netheidsplan 2011-2016 de propreté publique dans le cadre du planpropreté 2011-2016 02.002.27.02.4322 051 FSF B 420 B FSF 051 02.002.27.02.4322 C 420 C

Subsidies aan de gemeenten in het kader van de openbare netheid 02.002.27.01.4322 051 FSF



Aankoop van gebouwen van de privé sector 02.002.10.02.7132 051


Uitgaven

FC

FS

BF

9.OVERHEIDSSCHULD


1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID



Uitgaven

42.650 42.650 2.300 2.300 4.618 4.618 7.937 11.477 6.740 6.740

B C B C B C B C B C

KS


9.007 26.373 7.021 7.021

42.570 42.570 2.016 2.016


B C B C B C

B C B C

SC

SF

CF

9.DETTE PUBLIQUE

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS


FB


KS

-


FB

SF

MISSION 03: Nettoiement

Initieel 2012 -------Initial 2012 CF


051

B C

B C


B C B C

500 500 1.930 1.930

500 500

Activiteit 99: Residuair Uitgaven voor rekening van derden met betrekking tot zijn activiteit 03.001.99.01.0600 051 B C


1.430 1.430

1.430 1.430

-

B C


Verantwoording: Deze kredieten dekken de aankopen van wagens voor de reiniging

Activiteit 11: Investeringen Aankoop van voertuigen 03.001.11.01.7410


B C

Totaux Activité 08

B C

1.100 2.050

B C B C


Totaux Activité 99

03.001.99.01.0600

Totaux Activité 11

Activité 99: Résiduaire Dépenses pour compte de tiers en rapport avec son activité B 051 C

900 1.850

Activité 11: Investissements Achat de véhicules automobiles 900 B 051 03.001.11.01.7410 1.850 C Justification: Ces crédits couvrent les achats de véhicules automobiles pour le nettoiement

200 200

Achat sacs, petits conteneurs et autres récipients 200 B 051 03.001.08.01.1211 200 C Justification: Cette allocation de base regroupe l’achat de sacs bruns ainsi que des charrettes pour le nettoiement. En outre, un projet pilote va être mené pour la collecte des déchets organiques et l’utilisation de sacs biodégradables (2011 AB 03.002.08.28.1211)


BF

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Aankoop van zakken, kleine containers en andere récipiënten 03.001.08.01.1211 051 B C Verantwoording: Deze basisallocatie groepeert de aankoop van bruine zakken alsook van wagens voor de reiniging. Bovendien zal er een pilootproject worden opgezet voor de ophaling van organische afvalstoffen en het gebruik van biologisch afbreekbare zakken (2011 BA 03.002.08.28.1211)

FS

Dépenses


FC

GAN / ARP

Programma 001: Beheer van materiële en financiële resources

OPDRACHT 03: Reiniging


Uitgaven

KS

051

FB

SF

CF

B C

B C

03.002.11.01.7410 Totaux Activité 11

051

Totaux Activité 08

TOTALEN OPDRACHT 03



Verantwoording: Onveranderd beleid (2011- BA 02.002.27.01.4322)

Subsidies aan de gemeenten in het kader van de openbare netheid 03.002.27.02.4322 051 FSF

B C

B C B C

B C

1.980 1.980

50 50

-

-

5.740 6.690

4.640 4.640 4.640 4.640

B C

B C B C

TOTAUX MISSION 03


Totaux Activité 27

Soutien aux communes pour projets spécifiques ou innovant 420 B FSF 051 03.002.27.03.4322 420 C Justification: Ce poste vise à soutenir les projets communaux dans le cadre du plan propreté 2011-2016 (2011 :AB 02.002.27.02.4322)

-

Activité 11: Investissements Achat de véhicules automibiles B C

-

Ondersteuning voor de gemeenten voor specifieke of innoverende projecten 03.002.27.03.4322 051 FSF B C Verantwoording: Deze post beoogt de ondersteuning van de gemeentelijke projecten in het kader van het netheidsplan 2011-2016 (2011 :BA 02.002.27.02.4322)

-

-

50 50

Activité 27: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux communes et CPAS Subsides aux communes dans le cadre de la propreté publique 4.220 B FSF 051 03.002.27.02.4322 4.220 C Justification: Politique inchangée (2011 :AB 02.002.27.01.4322)

B C

B C

B C

Achat de sacs, de poubelles, petits conteneurs et autres récipients B 051 03.002.08.01.1211 C



Activiteit 11: Investeringen Aankoop van voertuigen 03.002.11.01.7410


50 50

SC


BF


Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Aankoop van vuilniszakken, vuilnisbakken, kleine containers en andere recipiënten 03.002.08.01.1211 051 B C

FS


Programme 002: Interventions au bénéfice des communes

FC


Programma 002: Tussenkomsten ten gunste van de gemeenten


Uitgaven

FC

FS

BF






Uitgaven

B C B C B C B C

KS

GAN / ARP

500 500 50 50 1.430 1.430


200 200 4.640 4.640 900 1.850


B C B C B C B C

SC

SF

CF




FB


FC

FS

BF

KS

FB

SF

CF

Dépenses

TOTALEN OPDRACHT 04



Verantwoording: Deze uitgaven zijn de tegenhanger van de BA inkomsten 03.001.03.01.0600 (2011 :AB 03.001.99.01.6000)

051

B C

B C B C -

500 500

500 500 500 500 B C

B C B C

TOTAUX MISSION 04


Totaux Activité 99

Activité 99: Résiduaire Dépenses pour compte de tiers 500 B 051 04.001.99.01.0600 500 C Justification: Ces dépenses sont la contrepartie de l'AB recettes 03.001.03.01.0600 (2011 :AB 03.001.99.01.6000 )


Activiteit 99: Residuair Uitgaven voor rekening van derden 04.001.99.01.0600 -

SC




B C





Uitgaven

FC

FS

BF




Uitgaven

B C

KS

GAN / ARP

-


500 500


B C

SC

SF

CF



FB


FC

FS



Uitgaven BF

B C

KS

GAN / ARP

197.883 203.010



SC

FB

CF


SF


FC

FS

BF

9.OVERHEIDSSCHULD


1.LOPENDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN 2.RENTEN EN BIJDRAGEN IN TOEVALLIGE EXPLOITATIEVERLIEZEN VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN EN INKOMSTEN UIT EIGENDOM 3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID




Uitgaven

500 500 168.926 170.513 2.300 2.300 40 40 4.618 4.618 14.759 18.299 6.740 6.740

B C B C B C B C B C B C B C

KS


40 40 4.640 4.640 13.265 32.207 7.021 7.021

500 500 176.992 176.302 2.016 2.016


B C B C B C B C

B C B C B C

SC

SF

CF

9.DETTE PUBLIQUE

1.DÉPENSES ET RECETTES COURANTES POUR BIENS ET SERVICES 2.INTÉRETS ET CONTRIBUTIONS AUX PERTES D’EXPLOITATION OCCASIONNELLES D’ENTREPRISES PUBLIQUES ET REVENUS DE LA PROPRIÉTÉ 3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 7.INVESTISSEMENTS ET DÉSINVESTISSEMENTS



FB






TOTALEN

TOTAUX

FC

BF

KS

DR

DR DR


TOTALEN OPDRACHT 01

38.229

-

38.229

Programma 002: Europese ontvangsten en terugbetaling van voorschotten


Programma 001: Financiering door het MBHG

SC

FB

CF

DR


42.147

700 DR

DR

TOTAUX MISSION 01


Programme 002: Recettes européennes et remboursement d'avances

41.447


MISSION 01: Financement général de l'IRSIB


Programme 001: Financement par le MRBC

IWOIB / IRSIB Initieel 2011 ------Initial 2011

OPDRACHT 01: Algemene financiering van het IWOIB


Ontvangsten

FC

BF

DR DR DR

8.KREDIETVERLENINGEN EN DEELNEMINGEN; KREDIETAFLOSSINGEN EN VEREFFENINGEN VAN DEELNEMINGEN

KS

0.NIET-VERDEELDE UITGAVEN EN ONTVANGSTEN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID



Ontvangsten

IWOIB / IRSIB

-

30 38.199


700

30 41.417


DR

DR DR

SC

CF

0.DÉPENSES ET RECETTES NON VENTILÉES 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS


FB


KS

DR


FC

BF


Ontvangsten

IWOIB / IRSIB

38.229



SC

FB


CF


FC

BF

30 38.199 -

DR DR DR


KS





Ontvangsten

700

30 41.417


DR

DR DR

SC

CF



FB


FC

FS

BF

KS

B C B C

TOTALEN OPDRACHT 01

B C

B C


Programma 003: Terugbetaling door het IWOIB


Programma 002: Werking en investering


Programma 001: Personeel

2.930 2.930

-

403 403

2.527 2.527

SC

FB

SF

CF

B C

B C


3.130 3.130

B C

B C

TOTAUX MISSION 01


Programme 003: Remboursement par l'IRSIB

537 537

Programme 002: Fonctionnement et investissements

2.593 2.593



MISSION 01: Soutien aux missions de base


Programme 001: Personnel


OPDRACHT 01: Ondersteuning van de basisopdrachten


Uitgaven

FC

FS

BF




Uitgaven

B C B C B C

KS

IWOIB / IRSIB

2.890 2.890 10 10 30 30


3.085 3.085 15 15 30 30


B C B C B C

SC

SF

CF



FB


FC

FS

BF

KS

B C

16.335 21.650

B C B C

TOTALEN OPDRACHT 02

B C


Programma 003: Niet-economisch onderzoek


35.299 38.730

5.921 6.050

13.043 11.030

Programma 002: Facultatieve subsidies voor specifieke programma's van economische onderzoek


Programma 001: Ordonnantie van 21/2/02 betreffende het wetenschappelijk onderzoek en de innnovatie

SC

FB

SF

CF


MISSION 02: Encouragement de la recherche scientifique et technologique


B C


B C


39.017 41.019

6.150 5.455

B C

B C

TOTAUX MISSION 02


Programme 003: Recherche non économique

13.560 11.700

Programme 002: Subventions facultatives pour des programmes spécifiques de recherche économique

19.307 23.864

Programme 001: Ordonnance du 21/2/02 relative à la recherche scientifique et l'innovation


OPDRACHT 02: Aanmoediging van het wetenschappelijk en technologisch onderzoek


Uitgaven

FC

FS

BF


3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID



Uitgaven

B C B C B C

KS

23.897 16.930 8.142 16.800 3.260 5.000


IWOIB / IRSIB

20.545 18.144 15.213 19.875 3.259 3.000


B C B C B C

SC

SF

CF


3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS


FB

Dépenses

FC

FS



Uitgaven BF

B C

KS

IWOIB / IRSIB

38.229 41.660



SC

FB

CF


SF


FC

FS

BF






Uitgaven

B C B C B C B C B C

KS

IWOIB / IRSIB

2.890 2.890 23.907 16.940 8.142 16.800 30 30 3.260 5.000


3.085 3.085 20.560 18.159 15.213 19.875 30 30 3.259 3.000


B C B C B C B C B C

SC

SF

CF




FB






ONTVANGSTEN

RECETTES

FC

BF

KS

IWOIB / IRSIB FB

CF

DR

Financiële Bijdrage van Federale Overheidsdienst 01.001.03.02.4943 01400 -

30

2.900

-

DR

30

DR

01.001.01.02.4610

01400

DR

Totaux Activité 03

Activité 04: Dotation affectée Dotation à l'IRSIB en vue de l'octroi des aides prévues par l'ordonnance relative à l'encouragement et au financement de la recherche scientifique et de l'innovation technologique 16.048 DR 01400 01.001.04.01.4610 Justification: Augmentation des moyens pour la R&D conformément aux objectifs de la Stratégie UE 2020

65

Intervention en provenance du MRBC relative au Centre de Coordination Financière pour la Région de Bruxelles-Capitale (CCFB) 35 DR 01400 01.001.03.03.4610

01.001.03.02.4943

01.001.03.01.0600

Totaux Activité 01

01400

Contribution financière du service public fédéral DR 01400

Activité 03: Recette non-fiscale générale Recettes diverses 30 DR

3.065

Dotation de fonctionnement DR

01.001.01.01.4610

Dotaties aan het IWOIB met het oog op de toekenning van andere steunprogramma's aan het Dotation à l'IRSIB en vue de l'octroi d'autres programmes d'aides à la recherche économique economisch onderzoek 01.001.04.02.4610 01400 DR 13.043 13.560 DR 01400 01.001.04.02.4610

Activiteit 04: Toegewezen dotatie Dotatie aan het IWOIB met het oog op de toekenning van de steun voorzien door de ordonnantie betreffende de aanmoediging en de financiering van het wetenschappelijk onderzoek en de technologische innovatie 01.001.04.01.4610 01400 DR 13.075 Verantwoording: Verhoging van de middelen voor O&O in overeenstemming met de doelstellingen van de EU 2020-strategie


Tussenkomst vanwege het MBHG betreffende het Financieel Coördinatiecentrum voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BFCC) 01.001.03.03.4610 01400 DR -

DR

DR

DR

Activiteit 03: Algemene niet-fiscale ontvangst Diverse ontvangsten 01.001.03.01.0600 01400


01400

Activité 01: Dotation générale Dotation de fonctionnement 3.065 DR 01400 Justification: Indexation de la dotation de fonctionnement

Activiteit 01: Algemene dotatie Werkingsdotatie 01.001.01.01.4610 01400 Verantwoording: Indexering van de werkingsdotatie

Werkingsdotatie 01.001.01.02.4610

Programme 001: Financement par le MRBC

DR

SC


MISSION 01: Financement général de l'IRSIB


Programma 001: Financiering door het MBHG

2.900


OPDRACHT 01: Algemene financiering van het IWOIB


Ontvangsten

FC

BF

KS


IWOIB / IRSIB SC

FB

CF


Justification: Augmentation des moyens pour la R&D conformément aux objectifs de la Stratégie UE 2020


Recettes


Terugbetaling van terugvorderbare voorschotten voorzien door de ordonnantie betreffende Remboursement du trop perçu dans le cadre d'avances récupérables prévues par de aanmoediging en de financiering van het wetenschappelijk onderzoek en de technologische l'ordonnance relative à l'encouragement et au financement de la recherche scientifique et de innovatie l'innovation technologique 01.002.06.02.8610 01400 DR 700 DR 01400 01.002.06.02.8610 Verantwoording: Justification: Vooruitzicht van invordering van voorschotten Prévision de récupération d'avances

-

DR DR

Activité 06: Recette non-fiscale affectée Contribution d'organismes européens dans le cadre des programmes européens DR 01400 01.002.06.01.5910

38.317 41.447

Activiteit 06: Toegewezen niet-fiscale ontvangst Bijdrage van europese instellingen in het kader van Europese programma's 01.002.06.01.5910 01400 DR

35.299 38.229

Programme 002: Recettes européennes et remboursement d'avances

DR DR

Dotation à l'IRSIB en vue de l'octroi des avances récupérables prévues par l'ordonnance relative à l'encouragement et au financementde la recherche scientifique et de l'innovation technologique 2.559 DR 01400 01.001.04.05.4610 Justification: Diminution de l'intérêt des entreprises pour les avances récupérables

Programma 002: Europese ontvangsten en terugbetaling van voorschotten


Dotatie aan het IWOIB met het oog op de toekenning van terugvorderbare voorschotten voorzien door de ordonnantie betreffende de aanmoediging en de financiering van het wetenschappelijk onderzoek en de technologische innovatie 01.001.04.05.4610 01400 DR 3.260 Verantwoording: Vermindering van de intrest van de ondernemingen voor de terugvorderbare voorschotten

Krediet verleend aan het IWOIB met het oog op de toekenning van de steun voorzien door de Crédit octroyé à l'IRSIB en vue de l'octroi des aides prévues par l'ordonnance relative à ordonnantie betreffende de aanmoediging ende financiering van het wetenschappelijk l'encouragement et au financement de la recherche scientifique et de l'innovation onderzoek en de technologische innovatie technologique 01.001.04.04.9630 01400 DR DR 01400 01.001.04.04.9630

Dotatie aan het IWOIB met het oog op de toekenning van steun verleend aan de universiteiten Dotation à l'IRSIB en vue de l'octroi d'aides accordées aux universités et hautes écoles en hogescholen 01.001.04.03.4610 01400 DR 5.921 6.150 DR 01400 01.001.04.03.4610 Verantwoording: Justification: Verhoging van de middelen voor O&O in overeenstemming met de Augmentation des moyens pour la R&D conformément aux objectifs de la doelstellingen van de EU 2020-strategie Stratégie UE 2020

Verantwoording: Verhoging van de middelen voor O&O in overeenstemming met de doelstellingen van de EU 2020-strategie


Ontvangsten

DR DR DR


TOTALEN OPDRACHT 01

38.229

-

-

KS

-

BF

Bijdrage van EU instellingen in het kader van Europese programma's 01.002.06.04.5912 01400 DR

FC


FB

CF


42.147

700 700 DR

DR DR

TOTAUX MISSION 01


Contribution d'institutions de l'UE dans le cadre des programmes européens DR 01400 01.002.06.04.5912

Remboursement du trop perçu dans le cadre d'avances récupérables prévues par l'ordonnance relative à l'encouragement et au financement de la recherche scientifique et de l'innovation technologique DR 01400 01.002.06.03.8610


Terugbetaling van te veel ontvangen terugvorderbare voorschotten voorzien door de ordonnantie betreffende de aanmoediging en de financiering van het wetenschappelijk onderzoek en de technologische innovatie 01.002.06.03.8610 01400 DR


Ontvangsten

FC

BF

DR DR DR


KS




Ontvangsten

IWOIB / IRSIB

-

30 38.199


700

30 41.417


DR

DR DR

SC

CF



FB


KS

DR


FC

BF


Ontvangsten

IWOIB / IRSIB

38.229



SC

FB


CF


FC

BF

30 38.199 -

DR DR DR


KS





Ontvangsten

700

30 41.417


DR

DR DR

SC

CF



FB






UITGAVEN

DEPENSES

FC

FS

BF

KS

IWOIB / IRSIB FB

SF

CF

01400 B C

B C

B C

B C

2.407 2.407

60 60

2.347 2.347

-

B C

60 60

Werkingsuitgaven verbonden met dienstreizen, opdrachten, recepties en gelijkaardige uitgaven 01.001.08.03.1211 01400 B 40 C 40

Verantwoording: Overeenkomst met Iristeam

Werkingsuitgaven verbonden met honoraria, studies, experten 01.001.08.02.1211 01400

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Werkingsuitgaven verbonden met vergoedingen, vormingskosten, schadevergoedingen bij arbeidsongevallen 01.001.08.01.1211 01400 B 10 C 10


Projecttoelage 01.001.07.04.1112

Bezoldigingen van het personeel volgens baremas 01.001.07.03.1111 01400

01400

01400

B C

B C

01.001.07.04.1112

01.001.07.03.1111

01.001.07.02.1100

01.001.07.01.1112

Totaux Activité 07

01400


Dépenses de fonctionnement liées aux déplacements, aux missions, réceptions et dépenses de même nature 50 B 01400 01.001.08.03.1211 50 C

Dépenses de fonctionnement liées aux honoraires, études, experts 150 B 01400 01.001.08.02.1211 150 C Justification: Convention avec Iristeam

Dépenses de fonctionnement liées aux indemnités, frais de formation, réparation des dommages causés par accident de travail 20 B 01400 01.001.08.01.1211 20 C


2.358 2.358

Prime de project 35 35

Rémunération du personnel suivant les barèmes 2.323 B 01400 2.323 C

Rémunération du personnel B C

Activité 07: Salaires et charges sociales, salaires en nature Prime d'excellence B 01400 C

Activiteit 07: Lonen en sociale lasten, lonen in natura Uitmuntendheidspremie 01.001.07.01.1112 01400

Bezoldigingen van het personeel 01.001.07.02.1100

Programme 001: Personnel

B C

SC

MISSION 01: Soutien aux missions de base


Programma 001: Personeel

-


OPDRACHT 01: Ondersteuning van de basisopdrachten


Uitgaven

FC

FS

BF

B C

KS

B C

CF

220 220

B C

Totaux Activité 08

B C B C


Totaux Activité 34

Dépenses de consommation y compris la location de matériel, dépenses d'entretien et de réparation en rapport avec l'occupation des locaux. Dépenses d'entretien et de réparation de matériel, de mobilier et de véhicules 45 B 01400 01.002.08.02.1211 45 C Dépenses de fonctionnement liées aux assurances, impôts, taxes 20 B 01400 20 C

162 162

Verbruikskosten alsook inbegrepen huurmateriaal, onderhoudskosten en uitgaven voor herstelling ivm het betrekken van lokalen. Onderhoudskosten en uitgaven voor herstelling van materieel, meubilair en voertuigen 01.002.08.02.1211 01400 B 51 C 51 20 20 65 65

Werkingsuitgaven verbonden met verzekeringen, belastingen, heffingen 01.002.08.03.1211 01400 B C

Allerhande kantooruitgaven software en gegevensbanken inbegrepen 01.002.08.04.1211 01400 B C

Dépenses de bureau quelconques y compris de software et de banques de données 65 B 01400 01.002.08.04.1211 65 C

01.002.08.03.1211

Dépenses de fonctionnement liées aux loyers des locaux et charges complémentaires, dépenses de consommation (eau, gaz, électricité …) 162 B 01400 01.002.08.01.1212 162 C


15 15 2.593 2.593

Activiteit 08: Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen Werkingsuitgaven verbonden met huren van gebouwen en bijkomende kosten, verbruikskosten (water, gas, elektriciteit, ...) 01.002.08.01.1212 01400 B C

10 10 2.527 2.527

SF

Programme 002: Fonctionnement et investissements

B C B C

FB


Programma 002: Werking en investering



Verantwoording: Indexering en verhoging in verhouding tot de geplande aanwervingen

Werkingssubsidie aan de vzw Sociale Dienst van het IWOIB 01.001.34.01.3300 01400 FSF 10 10

110 110

SC

Justification: Augmentation proportionnelle aux recrutements envisagés


Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Subvention de fonctionnement à l'asbl Service Social de l'IRSIB 15 B FSF 01400 01.001.34.01.3300 15 C Justification: Indexation et augmentation proportionnelle aux recrutements envisagés




Verantwoording: Verhoging in verhouding tot de geplande aanwervingen


Uitgaven

01400

FC

FS

BF

B C

KS

01400

B C



Investeringsuitgaven verbonden met informatica-uitrusting 01.002.11.03.7422 01400

Investeringsuitgaven verbonden met kantoormaterieel 01.002.11.02.7422 01400

Activiteit 11: Investeringen Investeringsuitgaven verbonden met meubilair 01.002.11.01.7422 01400


B C B C

B C

B C

B C

B C

Verantwoording: Informatiecampagne bestemd voor ondernemingen over de programma's van INNOVIRIS

01.002.08.07.1211

30 30 403 403

10 10

10 10

10 10

373 373

-

Werkingskosten verbonden aan communicatie (publiciteit, expertise, studie, mailing, enz...)

50 50

25 25


FB

SF

01400

CF

Dépenses

01.002.08.05.1211


B C

01400

30 30 537 537

B C B C

01.002.11.03.7422


Totaux Activité 11

Dépenses d'investissement liées aux équipements informatiques 10 B 01400 10 C

01.002.11.02.7422

01.002.11.01.7422

Totaux Activité 08

Dépenses d'investissement liées au matériel de bureau 10 B 01400 10 C

Activité 11: Investissements Dépenses d'investissement liées au mobilier 10 B 10 C

507 507

Dépenses de fonctionnement liées à la communication (publicité, expertise, étude, mailing, etc...) 135 B 01400 01.002.08.07.1211 135 C Justification: Campagne d'information à destination des entreprises concernant les programmes d'INNOVIRIS

Frais supportés pour le fonctionnement du Conseil de la Politique Scientifique de la Région de Bruxelles-Capitale 50 B 01400 01.002.08.06.1211 50 C

Dépenses d'expédition et de téléphone 30 B 30 C


Kosten die voor de werking van de Raad van het Wetenschapsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden gedragen 01.002.08.06.1211 01400 B C

Verzendings-en telefoonuitgaven 01.002.08.05.1211


Uitgaven

KS

SC

FB

SF

CF

TOTALEN OPDRACHT 01



B C

B C B C 2.930 2.930

3.130 3.130

B C

B C B C

TOTAUX MISSION 01


Totaux Activité 56

Activité 56: Transferts de revenus au MRBC Remboursement par l'IRSIB des soldes budgétaires non utilisés, des parties non utilisées des dotations octroyées où de montants indus B 01400 01.003.56.01.4140 C

BF


Activiteit 56: Inkomensoverdrachten aan het MBHG Terugbetaling door het IWOIB van niet-gebruikte begrotingssaldi, niet-gebruikte delen van de toegekende dotaties of niet verschuldigde bedragen 01.003.56.01.4140 01400 B C -

FS


Programme 003: Remboursement par l'IRSIB

FC


Programma 003: Terugbetaling door het IWOIB


Uitgaven

FC

FS

BF




Uitgaven

B C B C B C

KS

IWOIB / IRSIB

2.890 2.890 10 10 30 30


3.085 3.085 15 15 30 30


B C B C B C

SC

SF

CF



FB


FC

FS

BF

KS

FB

SF

CF

B C

1.900 1.500

Werkingssubsidies aan ondernemingen voor preconcurrentiële ontwikkeling (artikel 7 van de Subventions de fonctionnement aux entreprises pour développement préconcurrentiel (article ordonnantie van 21 februari 2002) 7 de l'ordonnance du 21 février 2002) B FSF 01400 02.001.38.05.3132 02.001.38.05.3132 01400 FSF B 4.550 6.007 C C 6.000 7.000

-

Subventions de fonctionnement concernant des inventeurs isolés pour des études de faisabilité technique (article 9 de l’ordonnance du 21 février 2002) B FSF 01400 02.001.38.04.3132 C

Subventions de fonctionnement à des PME pour le Programme Eurostars 406 B FSF 01400 02.001.38.02.3132 1.000 C

Werkingssubsidies aan individuele uitvinders voor de technische haalbaarheids-studies (artikel 9 van de ordonnantie van 21 februari 2002) 02.001.38.04.3132 01400 FSF B C

600 1.000

Totaux Activité 34

Subventions de fonctionnement à des PME pour des études de faisabilité technique, le dépôt et le maintien de brevet (article 8 § 3 de l’ordonnance du 21 février 2002 ) 20 B FSF 01400 02.001.38.03.3132 60 C

B C

B C

Activité 38: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux entreprises privées Subventions de fonctionnement aux entreprises pour des actions de recherche industrielle précompétitive et de recherche industrielle(article 6 de l’ordonnance du 21 février 2002) 4.580 B FSF 01400 02.001.38.01.3132 5.500 C

1.915 1.414

Werkingssubsidies aan KMO's voor technische haalbaarheidsstudies, de indiening en instandhouding van octrooien (artikel 8§3 van de ordonnantie van 21 februari 2002) 02.001.38.03.3132 01400 FSF B 50 C 50

Werkingssubsidies aan KMO's voor het programma Eurostars 02.001.38.02.3132 01400 FSF

Werkingssubsidies aan ondernemingen voor precompetitief industrieel onderzoek en industrieel onderzoek (artikel 6 van de ordonnantievan 21 februari 2002) 02.001.38.01.3132 01400 FSF B 4.550 C 5.500

Activiteit 38: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan privé bedrijven


Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Werkingssubsidies aan eenheden voor collectief onderzoek, universiteiten en hoger onderwijs Subventions de fonctionnement à des unités de recherche collective, universitaires et de voor de realisatie van de met O&O verwante diensten (artikel 10 van de ordonnantie van 21 l'enseignement supérieur pour la réalisation de services connexes à la R&D (article 10 de februari 2002) l’ordonnance du 21 février 2002) 02.001.34.01.3300 01400 FSF B 1.900 1.915 B FSF 01400 02.001.34.01.3300 C 1.500 1.414 C


Programma 001: Ordonnantie van 21/2/02 betreffende het wetenschappelijk onderzoek en de innnovatie

SC


MISSION 02: Encouragement de la recherche scientifique et technologique


Programme 001: Ordonnance du 21/2/02 relative à la recherche scientifique et l'innovation


OPDRACHT 02: Aanmoediging van het wetenschappelijk en technologisch onderzoek


Uitgaven

FC

FS

BF

KS

IWOIB / IRSIB Initieel 2011 ------Initial 2011 SC

FB

SF

CF


Subventions de fonctionnement à des PME pour droits de propriété intellectuelle (article 20 de l'ordonnance du 26 mars 2009) 280 B FSF 01400 02.001.38.07.3132 300 C Justification: Amplification de cette mesure conformément aux demandes des entreprises Subventions de fonctionnement à des jeunes PE innovantes (article 21 de l'ordonnance du 26 mars 2009) 330 B FSF 01400 02.001.38.08.3132 500 C Justification: Amplification de cette mesure conformément aux demandes des entreprises Subventions de fonctionnement à des PME pour le recours aux services de conseil et de soutien à l'innovation (article 22 de l'ordonnance du 26 mars 2009) 120 B FSF 01400 02.001.38.09.3132 250 C

Werkingssubsidies aan KMO's voor industriële-eigendomsrechten (artikel 20 van de ordonnantie van 26 maart 2009) 02.001.38.07.3132 01400 FSF B 200 C 150 Verantwoording: Uitbreiding van deze maatregel in overeenstemming met de vragen van de ondernemingen

Werkingssubsidies aan innovatieve KMO's Starters (artikel 21 van de ordonnantie van 26 maart 2009) 02.001.38.08.3132 01400 FSF B 150 C 300 Verantwoording: Uitbreiding van deze maatregel in overeenstemming met de vragen van de ondernemingen

125 250

25 50

Werkingssubsidies aan KMO's voor het gebruik van innovatieadvies en innovatieondersteuning (artikel 22 van de ordonnantie van 26 maart 2009) 02.001.38.09.3132 01400 FSF B C

Werkingssubsidies aan KMO's en en middelgrote ondernemingen voor international partnerships (artikel 23 van de ordonnantie van 26 maart 2009) 02.001.38.10.3132 01400 FSF B C

Subventions de fonctionnement à des PME et des moyennes entreprises pour des partenariats internationaux (article 23 de l'ordonnancedu 26 mars 2009) 180 B FSF 01400 02.001.38.10.3132 220 C

Subventions de fonctionnement aux entreprises pour l'innovation de procédé et d'organisation de services (article 16 de l'ordonnance du 26 mars 2009) 300 B FSF 01400 02.001.38.06.3132 500 C Justification: Amplification de cette mesure conformément aux demandes des entreprises

Justification: Renforcement des aides au développement, conformément aux objectifs de la Stratégie UE 2020


Werkingssubsidies aan ondernemingen voor proces- en organisatie- innovatie op het gebied van de diensten (artikel 16 van de ordonnantie van 26 maart 2009) 02.001.38.06.3132 01400 FSF B 100 C 200 Verantwoording: Uitbreiding van deze maatregel in overeenstemming met de vragen van de ondernemingen

Verantwoording: Versterking van de steun voor ontwikkeling, in overeenstemming met de doelstellingen van de EU 2020-strategie


Uitgaven

FC

FS

BF

KS

B C

10.650 14.100

FB

SF

CF

B C

Totaux Activité 38

Activité 40: Octrois de crédits aux entreprises privées Avances récupérables pour la fabrication de prototypes, pour les recherches de technologie avancée et pour développer les travaux de recherche appliquée régionale et le développement préconcurrentiel (article 7 de l’ordonnance du 21 février 2002) 3.259 B 01400 02.001.40.01.8112 3.000 C Justification: Adaptation aux besoins estimés

12.463 15.830

B C

3.260 5.000

Werkingssubsidies aan eenheden van collectief onderzoek, universiteiten en van de hoger onderwijs voor de realisatie van de met O&O verwante diensten (artikel 10 van de ordonnantie van 21 februari 2002 en artikel 18 van de ordonnantie van 26 maart 2009) 02.001.53.03.4430 01400 FSF B C Verantwoording: Verlenging van de subsidies aan de universitaire interfaces

Activiteit 53: Werkingssubsidies en andere inkomensoverdrachten aan onderwijsinstellingen


B C

Totaux Activité 40

Activité 53: Subvention de fonctionnement et autres transferts de revenus aux établissements d'enseignement Subventions de fonctionnement à des unités de recherche collective, universitaires et de l'enseignement supérieur pour la réalisation de services connexes à la R&D (article 10 de l’ordonnance du 21 février 2002 et article 18 de l'ordonnance du 26 mars 2009) 500 B FSF 01400 02.001.53.03.4430 2.000 C Justification: Renouvellement des subventions aux interfaces universitaires

3.259 3.000

Terugvorderbare voorschotten aan ondernemingen voor projecten van industrieel onderzoek Avances récupérables aux entreprises pour projet de recherche industrielle (article 14 de (artikel 14 van de ordonnantie van 26 maart 2009) l’ordonnance du 26 mars 2009) 02.001.40.02.8112 01400 B B 01400 02.001.40.02.8112 C C

Activiteit 40: Kredietverleningen aan privé bedrijven Terugvorderbare voorschotten voor de vervaardiging van prototypes, voor onderzoek inzake geavanceerde technologie en voor de ontwikkeling van het regionaal toegepast onderzoek en de preconcurrentiële ontwikkeling (artikel 7 van de ordonnantie van 21 02.001.40.01.8112 01400 B 3.260 C 5.000 Verantwoording: Aanpassing aan de geraamde behoeften


SC


Justification: Encouragement au montage de partenariats internationaux


Subventions de fonctionnement à des PME pour l'engagement de personnel hautement qualifié (article 24 § 1 de l'ordonnance du 26 mars 2009) 240 B FSF 01400 02.001.38.11.3132 500 C Justification: Adaptation aux besoins estimés


Werkingssubsidies aan KMO's voor de tijdelijke aanwerving van hooggekwalificeerd personeel (artikel 24 §1 van de ordonnantie van 26 maart 2009) 02.001.38.11.3132 01400 FSF B 300 C 600 Verantwoording: Aanpassing aan de geraamde behoeften

Verantwoording: Aanmoediging voor het opzetten van internationale partnerschappen


Uitgaven

FC

FS

BF

KS



FB

SF

CF


B C B C


Totaux Activité 53

Werkingssubsidies aan universiteiten, hoge scholen, KMO's en vzw's voor acties in verband met onderzoek, ontwikkeling, demonstratie en valorisatie op het vlak van het wetenschappelijk onderzoek, gefinancierd door de EU 02.002.34.01.3300 01400 FSF B 20 C Verantwoording: Aanmoediging van de internationale partnerschappen

Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Subventions de fonctionnement aux universités, aux hautes écoles, aux PME et asbl pour des actions de recherche, de développement, de démonstration et de valorisation dans le domaine de la recherche scientifique cofinancées par l'UE 70 B FSF 01400 02.002.34.01.3300 100 C Justification: Encouragement aux partenariats internationaux

1.670 3.620 19.307 23.864


525 1.050 16.335 21.650

Programme 002: Subventions facultatives pour des programmes spécifiques de recherche économique

B C B C

Subventions de fonctionnement à des unités de recherche collective, universitaires et de l'enseignement supérieur pour l'engagementde personnel hautement qualifié (article 25 § 1 de l'ordonnance du 26 mars 2009) 1.100 B FSF 01400 02.001.53.05.4430 1.500 C Justification: Amplification du programme « Doctiris »

Programma 002: Facultatieve subsidies voor specifieke programma's van economische onderzoek



Werkingssubsidies aan aan eenheden van collectieve onderzoek, universiteiten en van de hoger onderwijs voor de tijdelijke aanwervingvan hooggekawalificeerd personeel (artikel 25 §1 van de ordonnantie van 26 maart 2009) 02.001.53.05.4430 01400 FSF B 500 C 1.000 Verantwoording: Uitbreiding van het programma « Doctiris »

Werkingssubsidies aan eenheden van collectieve onderzoek, universiteiten en van de hoger Subventions de fonctionnement à des unités de recherche collective, universitaires et de onderwijs voor international partnerships (artikel 23 van de ordonnantie van 26 maart 2009) l'enseignement supérieur pour des partenariats internationaux (article 23 de l'ordonnance du 26 mars 2009) 02.001.53.04.4430 01400 FSF B 25 70 B FSF 01400 02.001.53.04.4430 C 50 120 C Verantwoording: Justification: Aanmoediging voor het opzetten van internationale partnerschappen Encouragement au montage de partenariats internationaux


Uitgaven

KS

SC

FB

SF

CF

01400

FSF

B C

01400


Verantwoording: Vereffening van het uitstaande bedrag

02.002.34.06.3300

FSF

B C

B C

8.055 1.330

4.981 -

Werkingssubsidies aan universiteiten en hogescholen voor jaarlijkse impulsprogramma's

4.267 900

B C

Totaux Activité 34

Subventions de fonctionnement aux universités ou hautes écoles pour des programmes pluriannuels d'impulsion 3.000 B FSF 01400 02.002.34.06.3300 C Justification: Liquidation de l'encours

Subventions de fonctionnement aux universités et Hautes Ecoles pour le programme SOIB 82 B FSF 01400 02.002.34.05.3300 C Justification: Liquidation de l'encours

Werkingssubsidies aan de universiteiten en hogescholen voor het programma SOIB 02.002.34.05.3300 01400 FSF B C Verantwoording: Vereffening van het uitstaande bedrag 816 -

Subventions de fonctionnement à Iristeam pour des actions de recherche, de développement, de démonstration et de valorisation dans le domaine de la recherche scientifique B FSF 01400 02.002.34.04.3300 C

1.830 1.330

Werkingssubsidies aan Iristeam ter ondersteuning van onderzoeks-, ontwikkelings-, demonstratie- en valorisatie-initiatieven op het gebied van het wetenschappelijk onderzoek 02.002.34.04.3300 01400 FSF B C -

Verantwoording: SIRRIS-programma verlengd in 2011. Enkel het WTCB-programma moet op 2012 vastgelegd worden.

02.002.34.03.3300

Subventions de fonctionnement pour des actions interrégionales de recherche collective et de guidance technologique 1.060 B FSF 01400 02.002.34.03.3300 700 C Justification: Programme SIRRIS reconduit en 2011. Seul le programme CSTC est à engager en 2012.

BF


Werkingssubsidies voor intergewestelijk collectief onderzoek en technologische sturing

FS

Initieel 2012 -------Initial 2012 Subventions de fonctionnement à des universités, des hautes écoles, asbl et entreprises pour des actions de recherche, de développement, de démonstration et de valorisation dans le domaine de la recherche scientifique 55 B FSF 01400 02.002.34.02.3300 100 C Justification: Soutien à la promotion de la recherche (institutions d'enseignement)

FC


Werkingssubsidies aan universiteiten, hogescholen, vzw's en ondernemingen voor acties in verband met onderzoek, ontwikkeling, demonstratie en valorisatie op het vlak van het wetenschappelijk onderzoek 02.002.34.02.3300 01400 FSF B 408 C Verantwoording: Ondersteuning van de bevordering van het onderzoek (onderwijsinstellingen)


Uitgaven

FC

FS

BF

KS

-

SC

FB

SF

CF


-

B C

Totaux Activité 35

FSF

B C

3.750 7.600

01400

FSF

B C

Verantwoording: Ondersteuning van diverse projecten zoals « Brussels Studies Institute » of de gezamenlijke programmering op het Europese niveau

02.002.53.04.4430

-

Werkingssubsidies aan universiteiten en hogescholen voor acties in verband met onderzoek, ontwikkeling, demonstratie en valorisatie op het vlak van het wetenschappelijk onderzoek.

01400

Subventions de fonctionnement aux universités, aux hautes écoles pour des actions de recherche, de développement, de démonstration et de valorisation dans le domaine de la recherche scientifique. 500 B FSF 01400 02.002.53.04.4430 500 C Justification: Soutien à divers projets tels que « Brussels Studies Institute » ou la programmation conjointe au niveau européen

Subventions de fonctionnement aux universités ou hautes écoles pour des programmes pluriannuels d'impulsion 6.431 B FSF 01400 02.002.53.03.4430 7.600 C

Werkingssubsidies aan universiteiten en hogescholen voor jaarlijkse impulsprogramma's

02.002.53.03.4430

Subventions de fonctionnement aux universités et Hautes Ecoles pour le programme SOIB 2.262 B FSF 01400 02.002.53.02.4430 2.500 C Justification: Renforcement du programme SOIB, en particulier pour la viabilité économique des spin-off

Werkingssubsidies aan de universiteiten en Hogescholen voor het programma SOIB 02.002.53.02.4430 01400 FSF B 1.138 C 1.900 Verantwoording: Versterking van het SOIB-programma, in het bijzonder voor de economische leefbaarheid van de spin-offs

Activité 53: Subvention de fonctionnement et autres transferts de revenus aux établissements d'enseignement Werkingssubsidies aan universiteiten en hoge scholen voor acties in verband met onderzoek, Subventions de fonctionnement aux universités, aux hautes écoles pour des actions de ontwikkeling, demonstratie en valorisatie op het vlak van het wetenschappelijk onderzoek recherche, de développement, de démonstration et de valorisation dans le domaine de la financieerd door de EU recherche scientifique cofinancées par l'UE 02.002.53.01.4430 01400 FSF B 100 100 B FSF 01400 02.002.53.01.4430 C 200 200 C

B C



Initieel 2012 -------Initial 2012 Activité 35: Subventions d'investissement et autres transferts en capital aux associations privées Subventions d'investissements à des universités, des hautes écoles, asbl dans le cadre d'actions de recherche, de démonstration, de développement et de valorisation dans le domaine de la recherche scientifique B FSF 01400 02.002.35.01.5210 C


Activiteit 35: Investeringssubsidies en andere kapitaalsoverdrachten aan privé verenigingen Investeringssubsidies aan universiteiten, hogescholen, vzw's voor acties in verband met onderzoek, ontwikkeling, demonstratie en valorisatie op het vlak van het wetenschappelijk onderzoek 02.002.35.01.5210 01400 FSF B C -


Uitgaven

FC



Totaux Activité 53

CF

B C

3.292 -

Werkingssubsidies in het kader van het programma Prospective Research for Brussels bestemd voor universiteiten en hogescholen 02.003.53.01.4430 01400 FSF B 1.079 C 2.850



850 -

B C

Totaux Activité 34

Activité 53: Subvention de fonctionnement et autres transferts de revenus aux établissements d'enseignement Subventions de fonctionnement dans le cadre du programme Prospective Research for Brussels destiné aux universités et hautes écoles 2.500 B FSF 01400 02.003.53.01.4430 3.355 C

1.900 -

Subventions de fonctionnement pour le programme B2B brains back to Brussels 1.000 B FSF 01400 02.003.34.03.3300 C Justification: Liquidation de l'encours

SF

Werkingssubsidies voor het programma B2B brains back to Brussels 02.003.34.03.3300 01400 FSF B C Verantwoording: Vereffening van het uitstaande bedrag

FB

Subventions de fonctionnement pour le programme Research in Brussels destiné aux universités et hautes écoles B FSF 01400 02.003.34.02.3300 C

B C B C

SC

Werkingssubsidies in het kader van het programma Research in Brussels bestemd voor universiteiten en hogescholen 02.003.34.02.3300 01400 FSF B C -

9.293 10.800 13.560 11.700


Werkingssubsidies in het kader van het programma Prospective Research for Brussels bestemd voor universiteiten en hogescholen 02.003.34.01.3300 01400 FSF B 2.442 C Verantwoording: Vereffening van het uitstaande bedrag

4.988 9.700 13.043 11.030


Activité 34: Subventions de fonctionnement et autres transferts de revenus aux associations privées Subventions de fonctionnement dans le cadre du programme Prospective Research for Brussels destiné aux universités et hautes écoles 900 B FSF 01400 02.003.34.01.3300 C Justification: Liquidation de l'encours

B C B C

KS


BF

Dépenses

Programme 003: Recherche non économique

FS

IWOIB / IRSIB

Programma 003: Niet-economisch onderzoek




Uitgaven

FC

FS

BF

KS

TOTALEN OPDRACHT 02



B C

B C B C 35.299 38.730

2.629 6.050 5.921 6.050

Werkingssubsidies voor het programma Research in Brussels B2B brains back to Brussels bestemd voor universiteiten en hogescholen 02.003.53.02.4430 01400 FSF B 1.550 C 3.200 Verantwoording: Stabilisatie van het programma « Brains Back to Brussels » na een « piek » van verlengingen en van nieuwe projecten die lopen in 2011

SC

FB

SF

CF


Justification: Amplification du programme PRFB autour de thématiques prioritaires pour la Région


39.017 41.019

4.250 5.455 6.150 5.455 B C

B C B C

TOTAUX MISSION 02


Totaux Activité 53

Subventions de fonctionnement pour le programmes B2B brains back to Brussels destiné aux universités et hautes écoles 1.750 B FSF 01400 02.003.53.02.4430 2.100 C Justification: Stabilisation du programme « Brains Back to Brussels » après un « pic » de renouvellements et de nouveaux projets en cours en 2011


Verantwoording: Uitbreiding van het PRFB-programma rond prioritaire thema's voor het Gewest


Uitgaven

FC

FS

BF


3.INKOMENSOVERDRACHTEN AAN EN VAN ANDERE SECTOREN 4.INKOMENSOVERDRACHTEN BINNEN DE SECTOR OVERHEID



Uitgaven

B C B C B C

KS

IWOIB / IRSIB

23.897 16.930 8.142 16.800 3.260 5.000


20.545 18.144 15.213 19.875 3.259 3.000


B C B C B C

SC

SF

CF

3.TRANSFERTS DE REVENUS À DESTINATION ET EN PROVENANCE D’AUTRES SECTEURS 4.TRANSFERTS DE REVENUS À L’INTÉRIEUR DU SECTEUR ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 8.OCTROIS ET REMBOURSEMENTS DE CRÉDITS; PARTICIPATIONS ET LIQUIDATIONS DE PARTICIPATIONS


FB


FC

FS



Uitgaven BF

B C

KS

IWOIB / IRSIB

38.229 41.660



SC

FB

CF


SF


FC

FS

BF






Uitgaven

B C B C B C B C B C

KS

IWOIB / IRSIB

2.890 2.890 23.907 16.940 8.142 16.800 30 30 3.260 5.000


3.085 3.085 20.560 18.159 15.213 19.875 30 30 3.259 3.000


B C B C B C B C B C

SC

SF

CF




FB


SECTIE II. Begrotingen van de autonome bestuursinstellingen van eerste categorie

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