Sdílené a výlučné daně: - Daně z příjmů - Daň z přidané hodnoty - Daň z nemovitostí
Správní poplatky: - Správní agenda (matrika, OP, CP, ..) - Správní poplatky dopravy - Agenda životního prostředí - Přijetí žádosti o povolení VHP a za daňová řízení - Agenda výstavby - Živnostenská agenda - Ověřování, Czech Point
Místní poplatky: - Komunální odpad - Psi
Ostatní odvody z vybraných činností: - Zkoušky odborné způsobilosti řidičů - Odvody z loterií
Příjmy z vlastní činnosti: - Příjmy odboru SVV (matrika svatby) - Příjmy právního oddělení (geometr.plány,věcná břemena, hroby) - Příjmy městské policie (parkovací karty) - Příjmy oddělení správy majetku za byty a nebyty - Pronájem Nemocnice s.r.o. - Příjmy odboru ŠKV (vstupné, pronájmy,propag.před.) - Odvod p.o. ZŠ Dr. E. Beneše - Služby za komunální odpad - Nájemné za les - příjmy z pronájmu PMŠ a.s. - Příjmy z úroků - Příjmy odboru TAJ (kopírování, úř.desky)
Přijaté sankční platby a vratky transferů: - Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV - Ostatní příjmy a sankční poplatky MP - Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP - Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽPR - Ostatní příjmy a sankční poplatky VYS - Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽIV
Příjmy z prodeje majetku a ostatní nedaňové příjmy: - příjmy ze sociálních pohřbů - příjmy z prodeje dopravních značek - od obcí technologické centrum
Přijaté splátky půjčených prostředků: - Sdružení cestovního ruchu Jeseníky - vrácení půjčky
308 600 166 500 127 200 14 900 9 965 1 800 5 000 174 20 2 000 550 421 15 190 14 500 690 22 900 900 22 000 62 983 90 1 840 200 35 686 13 196 690 277 3 100 7 250 600 50 4 3 340 350 700 2 000 50 150 90 285 80 15 190 15 15
Příspěvek na výkon státní správy Státní příspěvek na výkon pěstounské péče Dotace na sociálně-právní ochranu dětí Dotace na výkon činnosti sociální práce Regionální funkce Městské knihovny Šumperk Od obcí - veřejnopráv.smlouvy- přestupky, návykové látky,SPP, MP ÚP - asistent prevence kriminality
40 550 2 000 0 0 0 971 146
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Domov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší
5 700 17 344
VÝDAJE
Školení a vzdělávání pracovníků Výdaje na platy a pojistné zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Výdaje na platy a pojistné členů zastupitelstva Provozní výdaje Technologické centrum
1 190 91 554 1 375 4 597 7 311 580
Provozní výdaje Zastupitelské orgány provozní výdaje Sociální pohřby
16 810 350 130
Výdaje na platy a pojistné městské policie Provozní výdaje VPP - asistent prevence kriminality
15 074 1 960 148
Oddělení ovzduší Oddělení vodoprávní Oddělení přírody, lesů a zemědělství Odpadové hospodářství
975 595 725 18 300
Dopravní územní obslužnost MHD Dopravní územní obslužnost IDS Silniční doprava (BESIP) Zpracování posudků řidičů Bezplatná přeprava cestujících 70 let a starších
7 330 1 877 75 270 270
Pontis Šumperk o.p.s. Armáda spásy Šumperk Charita Šumperk Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením o.s. Dětský klíč o.p.s. Sociální pomoc dětem a mládeži Komunitní plánování sociálních služeb Prevence kriminality Služby pro rodiny s dětmi (právní zastoupení...) Státní příspěvek na výkon pěstounské péče Dotace na sociálně-právní ochranu dětí Dotace na výkon činnosti sociální práce
4 670 1 300 861 200 80 150 50 200 50 2 000 0 0
Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek: - Schola Viva o.p.s. - Pomněnka o.p.s. - MŠ Sluníčko p.o. - provozní příspěvek - MŠ Veselá školka p.o. - provozní příspěvek - MŠ Veselá školka p.o. - účelový příspěvek - MŠ Pohádka p.o. - provozní příspěvek - ZŠ Dr. E. Beneše p.o. - provozní příspěvek - ZŠ Dr. E. Beneše p.o. - účelový příspěvek - ZŠ 8.května p.o. - provozní příspěvek - ZŠ 8.května p.o. - účelový příspěvek - ZŠ Sluneční p.o. - provozní příspěvek - ZŠ Sluneční p.o. - účelový příspěvek - ZŠ Vrchlického p.o. - provozní příspěvek
29 495 670 258 2 761 2 937 761 2 309 3 306 807 3 935 278 3 350 596 2 811
- ZŠ Vrchlického p.o. - účelový příspěvek - ZŠ Šumavská p.o. - provozní příspěvek - ZŠ Šumavská p.o. - účelový příspěvek Zvláštní zdravotnická zařízení : Ječmínek o.p.s. Zájmová činnost: Doris SVC a ZpDVPP p.o. Kultura: - Kino Oko p.o. - provozní příspěvek - Městská knihovna p.o. - provozní příspěvek Ostatní neinvest.příspěvky a transfery: - Programová dotace - podpora neziskových akcí - Programová dotace - podpora celoroční činnosti - Programová dotace - podpora výkonnostního sportu - VFP - individuální dotace - Hokej Šumperk 2003 s.r.o. - Hokejový klub Mladí Draci Šumperk o.s. - Fotbalový klub SAN-JV Šumperk, o. s. - TJ Šumperk z.s. - Centrum bakalářských studií při VŠB Ostrava Cestovní ruch a propagace Informační centrum Kulturní akce města Knihy, učební pomůcky, tisk SPOZ a oslavy výročí obce Obchod, trhy a související výdaje Městská periodika Reprefond starosty
803 3 437 476 615 4 575 7 336 951 6 385 14 774 2 000 2 040 2 500 624 3 410 1 780 370 1 550 500 1 090 350 2 155 210 520 530 1 262 150
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům: - Divadlo Šumperk s.r.o. - provozní příspěvek - Divadlo Šumperk s.r.o. - účelová dotace (výtahy, podlahy, ...) - Šumperské sportovní areály s.r.o. (zimní stadión) - Šumperské sportovní areály s.r.o. (krytý bazén) - Úhrada za výkon PMŠ a. s. - Členství města v různých organizacích Neinvestiční nákupy a související výdaje: - Dům kultury s.r.o. nákup služeb - úroky ČS a.s. hypotéka - úroky ČSOB a.s. kontokorent - služby peněžních ústavů, recepty - půjčka VHZ Šumperk a.s. Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům: - Sdružení obcí střední Moravy - Daň z příjmu právnických osob za obce - FÚ DPH - Vypořádání roku 2016
61 264 13 200 1 828 3 000 2 000 40 789 447 5 000 2 881 400 50 472 1 197 14 110 110 10 000 4 000 0
Činnost stavebního úřadu a památkové péče Náklady na byty Náklady na nebytové prostory Náklady úřadoven MěÚ Náklady za prostory města jiným správcům Rozhledna Háj Nemocnice s.r.o. - plán oprav a investic PMŠ a.s. (DPH PDP) Náklady na správu majetku - služby pro obyvatelstvo Náklady na správu majetku - všeobecná veřejná správa Věcné břemeno Švagrov
Odkup domu kultury
200 21 690 10 562 9 820 150 533 15 741 27 000 1 550 1 170 2 500
3 000
Výkupy pozemků
Divadlo Šumperk s.r.o. (podlaha jeviště, rezervační systém)
1 500
793
Knihovna Kino Oko Projekty ZŠ Dr. E. Beneše p.o. ZŠ Sluneční p.o. Víceúčelová sportovní hala při 4. ZŠ ZŠ Vrchlického p.o. Regenerace panelového sídliště Prievidzská, etapa 6 Sběrné místo Drobné akce Optický kabel - sociální odb., nová knihovna,ZUŠ, 1.ZŠ Chodník Bohdíkovská Smetanovy sady Jiráskovy sady Komunikace Evaldova Skatepark Benátky 2. etapa Lokalita Za Hniličkou Úřadovna nám. Míru Cyklostezka Temenická Severka - předprostor Jiráskovy sady, Revoluční - cyklopruh Letiště přistávací dráha Domov se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší Palackého vnitroblok Komunikace Javoříčko, Blanická Parkoviště Okružní
25 000 100 3 000 400 1 000 14 000 780 350 1 500 300 1500 1 000 2 000 350 170 1 700 3 500 650 50 3 800 500 100 23 144 200 100 300
přebytek z minulých let úvěr (kontokorent)
0 20 000
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru jistiny úvěrů
výdaje včetně splátek jistin úvěrů
509 989 1 870
509 989
K návrhu rozpočtu města Šumperka na rok 2017 se mohou až do středy 14.12.2016 do 12 hodin vyjadřovat všichni šumperští občané. S připomínkami a návrhy doručenými do výše uvedeného data se obraťte na tajemníka MěÚ Petra Holuba, tel.č. 583 388 502, e-mail:
[email protected], nebo písemně na adresu nám.Míru 1, 78701 Šumperk.
Návrh rozpočtu fondů města Šumperka na rok 2017 ORJ: 11
Sociální fond PŘÍJMY: SU AU Oddíl/§ položka ORG 236 100 8115 107 6330 4134 107 celkem
tis. Kč Text 350 počáteční stav k 1. 1. 2017 2 425 příděl 3% z objemu mzdových prostředků 2 775
VÝDAJE: SU AU Oddíl/§ položka ORG 236 100 6171 5169 107 6171 5179 107 6171 5194 107 6171 5499 107 celkem
tis. Kč 1 304 950 21 500 2 775
Text nákup ostatních služeb- stravné ostatní nákupy-ošatné věcné dary neinvestiční transfery obyv. - příspěvek na penzijní pojištění Mgr. Martina Protivánková
Odbor:
ŽPR
ORJ: 18
Fond životního prostředí PŘÍJMY: SU AU Oddíl/§ položka ORG 236 140 0 8115 0 1334 48 3719 2212 124 3729 2212 624 celkem
tis. Kč 2 400 10 30 30 2 470
VÝDAJE: SU AU Oddíl/§ položka ORG 236 140 3742 5229 3745 5169 3745 5139 3749 5169 3749 5137 3741 5169 3741 5339 3745 5901 celkem
tis. Kč 100 200 100 100 120 100 50 1 700 2 470
Text počáteční stav k 1.1. 2017 odnětí ZPF znečišťování ovzduší ostatní činnost k ochraně ovzduší
Text ochrana přírody péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň nákup materiálu ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup služeb ochrana druhů a stanovišť nespecifikované rezervy Ing. Dana Krňávková
Odbor:
SVV
ORJ: 19
Fond na úpravu zevnějšku PŘÍJMY: SU AU Oddíl/§ položka ORG tis. Kč Text 236 160 6330 4134 619 170 dotace fondu VÝDAJE: SU AU Oddíl/§ položka ORG tis. Kč Text 236 160 6112 5179 619 110 příspěvek na ošacení zastupitelstvo - oddávající 6171 5179 619 60 příspěvek na ošacení zaměstnanců zajišťujících svatby celkem 170 Ing. Petra Štefečková
