Sdílené a výlučné daně: - Daně z příjmů - Daň z přidané hodnoty - Daň z nemovitostí
Správní poplatky: - Správní agenda (matrika, OP, CP, ..) - Správní poplatky dopravy - Agenda životního prostředí - Přijetí žádosti o povolení VHP - Agenda výstavby - Živnostenská agenda - Ověřování, Czech Point
Místní poplatky: - Komunální odpad - Psi
Ostatní odvody z vybraných činností: - Zkoušky odborné způsobilosti řidičů - Odvody z loterií
Příjmy z vlastní činnosti: - Příjmy odboru SVV (matrika svatby) - Příjmy právního oddělení (geometr.plány,věcná břemena,..) - Příjmy z hrobových míst - Příjmy městské policie (parkovací karty) - Příjmy oddělení správy majetku za byty a nebyty - Pronájem Nemocnice s.r.o. - příjmy z pronájmu PMŠ a.s. - Příjmy odboru ŠKV (vstupné, pronájmy,propag.před.) - Odvod p.o. ZŠ Dr. E. Beneše - Služby za komunální odpad - Nájemné za les - Příjmy z úroků - Příjmy odboru TAJ (kopírování, úř.desky)
Přijaté sankční platby a vratky transferů: - Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV - Ostatní příjmy a sankční poplatky MP - Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP - Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽPR - Ostatní příjmy a sankční poplatky VYS - Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽIV - vratka dotace Pontis o.p.s.
Příjmy z prodeje majetku a ostatní nedaňové příjmy: - příjmy ze sociálních pohřbů - příjmy z prodeje dopravních značek - od obcí technologické centrum
Přijaté splátky půjčených prostředků: - Sdružení cestovního ruchu Jeseníky - vrácení půjčky
Příspěvek na výkon státní správy Státní příspěvek na výkon pěstounské péče Dotace na sociálně-právní ochranu dětí Dotace na výkon činnosti sociální práce Regionální funkce Městské knihovny Šumperk Od obcí - veřejnopráv.smlouvy- přestupky, návykové látky,SPP Konsolidace IT a nové služby TC
303 830 158 130 130 800 14 900 10 080 1 800 5 000 174 20 2 000 650 436 15 250 14 500 750 22 900 900 22 000 63 881 90 2 500 500 200 34 996 13 173 1 100 385 277 3 100 7 250 300 10 4 210 350 700 2 000 50 150 60 900 355 80 15 260 15 15 40 550 2 000 7 000 2 500 0 700 830
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Konsolidace IT a nové služby TC
4 300 4 977
VÝDAJE
Školení a vzdělávání pracovníků Výdaje na platy a pojistné zaměstnanců Ostatní osobní výdaje Výdaje na platy a pojistné členů zastupitelstva Provozní výdaje Technologické centrum
1 190 77 766 1 345 4 597 6 573 580
Provozní výdaje Zastupitelské orgány provozní výdaje Sociální pohřby
16 748 350 130
Výdaje na platy a pojistné městské policie Provozní výdaje
12 543 1 705
Oddělení ovzduší Oddělení vodoprávní Oddělení přírody, lesů a zemědělství Odpadové hospodářství
975 1 095 725 18 300
Dopravní územní obslužnost MHD Dopravní územní obslužnost IDS Silniční doprava (BESIP) Zpracování posudků řidičů
7 280 1 877 75 250
Pontis Šumperk o.p.s. Armáda spásy Šumperk Charita Šumperk Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením o.s. Dětský klíč o.p.s. Sociální pomoc dětem a mládeži Komunitní plánování sociálních služeb Prevence kriminality Služby pro rodiny s dětmi (právní zastoupení...) Státní příspěvek na výkon pěstounské péče Dotace na sociálně-právní ochranu dětí Dotace na výkon činnosti sociální práce
5 530 1 300 861 200 80 150 50 200 50 2 000 7 000 2 500
Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek: - Schola Viva o.p.s. - Pomněnka o.p.s. - MŠ Sluníčko p.o. - provozní příspěvek - MŠ Sluníčko p.o. - účelový příspěvek - MŠ Veselá školka p.o. - provozní příspěvek - MŠ Pohádka p.o. - provozní příspěvek - MŠ Pohádka p.o. - účelový příspěvek - ZŠ Dr. E. Beneše p.o. - provozní příspěvek - ZŠ Dr. E. Beneše p.o. - účelový příspěvek - ZŠ 8.května p.o. - provozní příspěvek - ZŠ 8.května p.o. - účelový příspěvek - ZŠ Sluneční p.o. - provozní příspěvek - ZŠ Sluneční p.o. - účelový příspěvek
28 024 670 258 2 761 300 2 937 2 309 200 3 306 677 3 935 123 3 300 146
- ZŠ Vrchlického p.o. - provozní příspěvek - ZŠ Vrchlického p.o. - účelový příspěvek - ZŠ Šumavská p.o. - provozní příspěvek - ZŠ Šumavská p.o. - účelový příspěvek Zvláštní zdravotnická zařízení: - Ječmínek o.p.s. Zájmová činnost: - Doris SVC a ZpDVPP p.o. - provozní příspěvek - Doris SVC a ZpDVPP p.o. - účelový příspěvek Kultura: - Kino Oko p.o. - provozní příspěvek - Městská knihovna p.o. - provozní příspěvek - Městská knihovna p.o. - účelový příspěvek Ostatní neinvest.příspěvky a transfery: - Programová dotace - podpora neziskových akcí - Programová dotace - podpora celoroční činnosti - Programová dotace - podpora výkonnostního sportu - Hokej Šumperk 2003 s.r.o. - Hokejový klub Mladí Draci Šumperk OS - Fotbalový klub SAN-JV Šumperk z.s. - TJ Šumperk z.s. - Centrum bakalářských studií při VŠB Ostrava - Unie nestátních neziskových organizací Ol.kraje - Sdružení cestovního ruchu Jeseníky - Společnost Česko-německého porozumění Špk-Jeseníky - Kruh přátel šumperského dětského sboru, z.s. - Projekt Andělárium Cestovní ruch Kulturní akce města SPOZ a trhy Městská periodika Prodejní stánky Reprefond starosty
2 761 358 3 437 546 675 675 4 320 4 265 55 7 024 920 5 986 118 14 905 2 320 1 800 2 500 3 860 1 531 370 1 400 500 104 100 140 200 80 1 537 1 560 900 1 262 318 150
Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům: - Divadlo Šumperk s.r.o. - provozní příspěvek - Divadlo Šumperk s.r.o. - účelová dotace - Šumperské sportovní areály s.r.o. (zimní stadión) - Šumperské sportovní areály s.r.o. (krytý bazén) - Úhrada za výkon PMŠ a. s. - Členství města v různých organizacích Neinvestiční nákupy a související výdaje: - Úklidové práce PMŠ a.s. (Armáda spásy, Pontis) - BDO Audit s.r.o. (forenzní audit PMŠ a.s.) - Dům kultury s.r.o. nákup služeb - úroky ČS a.s. úvěr - úroky ČS a.s. hypotéka - úroky ČSOB a.s. kontokorent - služby peněžních ústavů, recepty - půjčka VHZ Šumperk a.s. Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům: - Sdružení obcí středí Moravy - Daň z příjmu právnických osob za obce - FÚ DPH - Vypořádání roku 2015
58 221 12 650 920 3 400 3 600 37 204 447 6 126 300 593 2 881 5 800 50 300 1 197 23 593 110 14 000 5 300 4 183
Činnost stavebního úřadu a památkové péče Náklady na byty Náklady na nebytové prostory Náklady úřadoven MěÚ
200 24 187 10 497 12 070
Náklady za prostory města jiným správcům Rozhledna Háj Nemocnice s.r.o. - plán oprav a investic PMŠ a.s. (DPH PDP) Náklady na správu majetku
200 533 27 890 25 800 1 480
Investiční náklady odboru majetkoprávního Příspěvky na kanalizační přípojky
1 945 40
ZŠ Sluneční p.o.
480
Střední škola železniční, technická a služeb Šumperk
1 000
Divadlo Šumperk s.r.o. (IC, výměna kotlů)
5 000
Knihovna Kino Oko Územní plán Šumperka+ studie Projekty ÚP obcí ZŠ Dr. E. Beneše p.o. ZŠ 8. května p.o. ZŠ Sluneční p.o. ZŠ Vrchlického p.o. ZŠ Šumavská p.o. Sokolská, Západní, Tichá, Pod Senovou Územně analytické podklady Regenerace panelového sídliště Prievidzská, etapa 6 Sběrné místo Drobné akce Optický kabel - sociálka, knihovna Parkoviště při ulici Finské - lávka Ul. Finská hřiště Hasičská zbrojnice Cyklostezka Dolní Studénky Chodník Bohdíkovská Smetanovy sady Jiráskovy sady Jiráskovy sady Úřadovna Jesenická Komunikace Evaldova Regenerace panelového sídliště Prievidzská, etapa č.2c Skatepark Benátky 2. etapa Lokalita Za Hniličkou Přístavba a stavební úpravy MŠ Nerudova Šumperk Komunikace Vančurova, Zábřežská Úřadovna nám. Míru Sčítání dopravy Cyklostezka Rapotínská Cyklostezka Temenická Komunikace Fibichova VO Bělidlo MŠ a ZŠ rozvody vody, kanály, elektro Úprava potoka Temence Snižování energetické nár. ČSA 22 Regenerace panelového sídliště Prievidzská etapa 5 Severka- předprostor
20 000 1 000 400 9 700 400 5 000 9 360 3 150 12 000 750 1 700 20 350 1 500 700 1 500 52 1 000 35 30 800 7 000 500 750 5 250 500 150 6 000 4 500 8 000 12 300 4 000 300 12 1 200 10 000 1 500 1 500 3 000 7 800 6 000 2 500
přebytek z minulých let úvěr
příjmy včetně přebytku z minulých let a úvěru jistiny úvěrů
výdaje včetně splátek jistin úvěrů
87 448 20 000
590 826 3 000
590 826
