SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET utca 2. MEGHÍVÓ Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága 2016. február 11-én (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal 218-as tárgyalójában ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom. N A P I R E N D:
Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A képviselő-testület 2016. február 15-én tartandó ülésének előkészítése: 1. Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról Később kerül fel a honlapra. 2. Sárvár város Önkormányzata 2017-2019. évi középtávú tervének megállapítása 3. Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről. 4. Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnökök és bizottsági tagok, valamint a tanácsnokok tiszteletdíjának megállapításáról szóló 16/2014. (XI.3.) önkormányzati rendelet módosításáról 5. Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól Később kerül fel a honlapra. 6. Önkormányzati rendeletalkotás az elővásárlási joggal nem terhelt önkormányzati tulajdonú bérlakások elidegenítéséről szóló 13/2014. (VI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 7. Sárvár, Batthyány u. 57. számú (3086 hrsz.) ingatlanhoz csatlakozó 3091/11 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan területrészének megvásárlása iránti kérelem elbírálása 8. A Sárvár, Deák u. 2. számú (576 hrsz.) ingatlanhoz csatlakozó 577 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan területrészének megvásárlása iránti kérelem elbírálása A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések: 9. Sárvár 1189 hrsz-ú ingatlan (Aranyos-ér) területe egy részének használata iránti kérelem elbírálása 10. Kinizsi Horgász Egyesület fakivágási kérelmének elbírálása a kezelésükben lévő Csónakázó-tó közvetlen környékén 11. Sárvár, Alkotmány utcai garázssor mellett lévő nyárfák kivágása iránti kérelem elbírálása 12. Sárvár, Szent László Katolikus Iskola (206 hrsz.) szabályozási tervi módosítás kérelmének elbírálása 13. Kálmán Roland (Sárvár, Rábasömjéni út 64.) fakivágási kérelme 14. Előterjesztés az autóbusz pályaudvar területén lévő büfé bérbeadásáról
Sárvár, 2015. február 5. Kampel Oszkár s.k. A bizottság elnöke
A képviselő-testület 2016. február 15-én tartandó ülésének előkészítése: 1./ Napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetését a Képviselő-testület 2015. február 12-i ülésén a 3/2015.(II.16.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta. A folyamatos gazdálkodás, a kapott támogatások miatt szükségessé vált a költségvetésről szóló rendelet módosítása. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapján az alábbi előterjesztést nyújtom be a Tisztelt Képviselő-testületnek. A 2015. évi költségvetési rendelet módosítására negyedik alkalommal kerül sor, amely főbb csoportosításban a következő módosításokat tartalmazza:
1. Központi költségvetésből származó bevételek 1.1.B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.1.1. B11. Önkormányzatok működési támogatása 1.1.1.1. B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása a.) A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. melléklet, kiegészítő szabályok 2.b.) pontja alapján az önkormányzatok által 2015. október 1-ig beküldött 2015. évi megalapozó adatok módosítására vonatkozó felmérés adatait a Belügyminisztérium BMÖGF/48/334/2015. sz. intézkedésében elfogadta, mely alapján a települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatására kapott összeget 1.463.766 Ft-tal megemelte. Ennek alapján Sárvári Vármelléki Óvoda 2015. évi költségvetésében K1. K11.
K2.
K3.
Személyi juttatások, ezen belül a Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónap címén - óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege címén Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónap címén - óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege címén Dologi kiadások előirányzata
109 e Ft-tal
2 e Ft-tal
29 e Ft-tal
1 e Ft-tal
- óvodaműködtetési támogatás – 4 hónapra címén Összesen:
23 e Ft-tal 164 e Ft-tal
csökken. Sárvári Csicsergő Óvoda 2015. évi költségvetésében K1. K11.
K2.
Személyi juttatások, ezen belül a Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónap címén - óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege címén Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - óvodapedagógusok bértámogatása - 4 hónap címén - óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege címén
K3.
Dologi kiadások előirányzata - óvodaműködtetési támogatás – 4 hónapra címén Összesen:
1090 e Ft-tal
28 e Ft-tal
294 e Ft-tal
7 e Ft-tal
210 e Ft-tal 1.629 e Ft-tal
megemelkedik, a B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata 1.464 e Ft összegű növekedése, K513. Tartalékok előirányzata 1 e Ft csökkentése mellett. 1.1.1.2. B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása a.) A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. melléklet, kiegészítő szabályok 2.b.) pontja alapján az önkormányzatok által 2015. október 1-ig beküldött 2015. évi megalapozó adatok módosítására vonatkozó felmérés adatait a Belügyminisztérium BMÖGF/48/334/2015. sz. intézkedésében elfogadta, mely alapján a gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatására kapott összeget 7.792.045 e Ft-tal megemelte.
Gondozási és Családsegítő Központ 2015. évi költségvetésében a K3.
Dologi kiadások előirányzata, ezen belül - szolgáltatások kiadásai címén Összesen:
csökken.
Városi Bölcsőde 2015. évi költségvetésében a
773 e Ft-tal 773 e Ft-tal
K3.
Dologi kiadások előirányzata, ezen belül - gyermekétkeztetés kiadásai címén Összesen:
902 e Ft-tal 902 e Ft-tal
Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a K5.
Egyéb működési kiadások előirányzata - tartalék címén
7.663 e Ft-tal
megemelkedik, a B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzat 7.792 e Ft összegű növekedése mellett.
b) Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. melléklet III. 6. pontjában előírt szociális ágazati pótlék kifizetésének 2015. IV. negyedévi elszámolásakor 14.153 Ft támogatást kaptunk. Ennek alapján a Városi Bölcsőde 2015. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - 2015. IV. negyedévi ágazati pótlék címén K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - 2015. IV. negyedévi ágazati pótlék címén Összesen: Gondozási és Családsegítő Központ 2015. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - 2015. IV. negyedévi ágazati pótlék címén K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - 2015. IV. negyedévi ágazati pótlék címén Összesen:
7 e Ft-tal
2 e Ft-tal 9 e Ft-tal
4 e Ft-tal
1 e Ft-tal 5 e Ft-tal
megemelkedik, az önkormányzat B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzat 14 e Ft növekedése mellett. c.) Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 2. melléklet III. 1. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján folyósított lakásfenntartási támogatásra kifizetett összegek 90%-ának visszaigénylését teszi lehetővé. Ennek alapján Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésében a
K4. K46.
Ellátottak juttatásai, ezen belül - Lakásfenntartási támogatás kiadásai előirányzata 70 e Ft-tal Összesen: 70 e Ft-tal megemelkedik, mellyel egyidejűleg a B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása bevételi előirányzata, Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése címén 70 e Ft-tal növekszik.
1.1.1.4. B115. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások a.) A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2015. évi kompenzációjáról szóló 349/2014.(XII.29.) Kormányrendelet alapján 2015. november hónapjára 1.374.179 Ft bérkompenzációs támogatást kaptunk. Ennek alapján a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - 2015. évi bérkompenzáció címén 178 e Ft-tal K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - 2015. évi bérkompenzáció címén 48 e Ft-tal Összesen: 226 e Ft-tal Városgazdálkodás 2015. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - 2015. évi bérkompenzáció címén K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - 2015. évi bérkompenzáció címén Összesen:
156 e Ft-tal
42 e Ft-tal 198 e Ft-tal
Városi Bölcsőde 2015. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - 2015. évi bérkompenzáció címén K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - 2015. évi bérkompenzáció címén Összesen:
45 e Ft-tal 213 e Ft-tal
Gondozási és Családsegítő Központ 2015. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - 2015. évi bérkompenzáció címén
181 e Ft-tal
168 e Ft-tal
K2.
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - 2015. évi bérkompenzáció címén Összesen:
Sárvári Vármelléki Óvoda 2015. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - 2015. évi bérkompenzáció címén K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - 2015. évi bérkompenzáció címén Összesen: Sárvári Csicsergő Óvoda 2015. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - 2015. évi bérkompenzáció címén K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - 2015. évi bérkompenzáció címén Összesen:
49 e Ft-tal 230 e Ft-tal
69 e Ft-tal
19 e Ft-tal 88 e Ft-tal
87 e Ft-tal
24 e Ft-tal 111 e Ft-tal
Nádasdy-Vár Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - 2015. évi bérkompenzáció címén 194 e Ft-tal K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - 2015. évi bérkompenzáció címén 52 e Ft-tal Összesen: 246 e Ft-tal Nádasdy Ferenc Múzeum 2015. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - 2015. évi bérkompenzáció címén K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - 2015. évi bérkompenzáció címén Összesen:
49 e Ft-tal
13 e Ft-tal 62 e Ft-tal
megemelkedik, az önkormányzat B115. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások előirányzata 1.374 e Ft összegű növekedése mellett.
1.2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1.2.1. B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások a.) Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatása 1. pont Lakossági közműfejlesztés támogatása jogcímen önkormányzatunk 6.891 Ft támogatásban részesült. E támogatás keretében a központi költségvetés a jogosult magánszemélyek részére a közműfejlesztés megfizetett összegének a magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról szóló 262/2004. (IX.23.) Korm. rendeletben meghatározott hányadát támogatásként a települési önkormányzatokon keresztül biztosítja. Ennek alapján Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K89. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzata - Lakossági közműfejlesztés hozzájárulás megfizetésének támogatása címén
7 e Ft-tal
megemelkedik, az önkormányzat B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata 7 e Ft összegű növekedése mellett. b.) Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény IX. fejezet Helyi önkormányzatok támogatásai 22 cím A család-és gyermekjóléti központok támogatásai előirányzat terhére, az 1838/2015.(IX.24.) Korm. határozat értelmében a család-és gyermekjóléti központok egyszeri támogatásai címén 2.000.000.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. Ennek alapján A Gondozási és Családsegítő központ 2015. évi költségvetésében a K6.
Beruházási kiadások előirányzata - család és gyermekjóléti központ feladat ellátását szolgáló személygépkocsi vásárlása címén
2.000 e Ft-tal
megemelkedik, az önkormányzat B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzata 2.000 e Ft összegű növekedése mellett.
2.
Képviselő-testületi döntések 188/2015.(XI.26.) számú képviselő-testületi határozat értelmében Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvár 4562 hrsz-ú 401 m2 területű, természetben a Hegyközségben található „kivett magánút” megnevezésű ingatlan megvásárlásáról döntött.
Ennek alapján A Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a K6.
Beruházási kiadások előirányzata - Sárvár 4562 hrsz-ú, 401 m2 területlű kivett magánút megvásárlása címén
490 e Ft-tal
megemelkedik, az önkormányzat K513. Tartalékok előirányzata azonos összegű csökkenése mellett. 3. Átruházott hatáskörben hozott döntések 3.1.1. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.16.) rendelet 16.§ (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra esetenként és intézményenként vagy feladatonként 10.000 e Ft összeg erejéig. E hatáskörben a polgármester 2015. december 31-ig összességében24.563 e Ft módosításról döntött.
előirányzat-
Ennek alapján Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások előirányzatára, ezen belül - Cafetéria juttatások előirányzatára -közfoglalkoztatottak részére Erzsébet utalvány
30 e Ft-tal
K2. Munkáltatót terhelő járulékok előirányata Cafetéria után fizetendő eho, szja
11 e Ft-tal
K3. Dologi kiadások előirányzata, az alábbi jogcímeken: - közlekedési tábla kihelyezése Szent Miklós plébánia előtt -Adventi rendezvényekhez kapcsolódó szerelési munkálatok - szökőkutak üzemidőn kívüli karbantartása - Sárvár, Rákóczi F. u. 6. sz. alatti ingatlan felmérési tervének, önkormányzati lakás forgalmi értékbecslése - Posta tér 3 fázis ideiglenes bekapcsolása méréssel, 3 f. teljesítmény bővítése elektromos mérővel - Kertészeti munkák, tuják, magnolia ültetése forrás kiegészítése - Sárvár, Rákóczi F. u. Tüdőgondozó kapuoszlop helyreállítása - Posta tér Adventi rendezvények ideje alatti őrzése - Gyöngyös-híd korlát helyreállítása - Sárvár, 2016. évi nem engedélyköteles útfelújítások közbeszerzése - Sárvár, 2016. évi azonnali útjavítások munkáihoz kapcsolódó egyszerű beszerzés bonyolítása, műszaki ell. - 5 db közlekedés tábla kihelyezése - Megyebál 2016. rendezvény lebonyolítása - Főépítési tevékenység díjazása
31 e Ft-tal 3.806 e Ft-tal 515 e Ft-tal 255 e Ft-tal 180 e Ft-tal 10 e Ft-tal 50 e Ft-tal 1.404 e Ft-tal 25 e Ft-tal 635 e Ft-tal 724 75 356 686
e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal
- Sátor bérleti díja - Szökőkút fa burkolatának felújítása, kiszállítása - Szállítási költségekre Összesen:
191 e Ft-tal 408 e Ft-tal 123 e Ft-tal 9.474 e Ft-tal
K4. Ellátottak juttatásai, ezen belül - köztemetés kiadásai előirányzata
142 e Ft-tal
K5. Egyéb működési célú kiadások előirányzata - egyéb civil szervezetek, egyéb feladatok támogatása
705 e Ft-tal
K6. Beruházási kiadások előirányzata, az alábbi jogcímeken - Karácsonyi kültéri LED fényfűzér vásárlása - Sárvár, volt Cukorgyár tömbterület beépítési lehetőségeiről tanulmány terv készítése - Sárvár kerékpárút építés tanulmányterv készítés - díszvilágítási eszközök beszerzése - kisértékű tárgyi eszközök ( hulladékgyűjtők ) beszerzése - kisértékű tárgyi eszközök ( informatikai eszközök ) - transzformátor magastető építés műszaki ellenőrzése - sportpályák elhelyezési terve - Vármelléki Óvoda konyha villamossági bővítése - 2 db árusító pavilon készítése Összesen:
953 3.302 351 23 102 80 51 3.028 242 8.970
K7. Felújítási kiadások előirányzata - Sárvár 2016. évi nem engedélyköteles útjavítások közbeszerzése, műszaki ellenőrzése
3.264 e Ft-tal
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata -TAO pályázati támogatás Mindösszesen:
838 e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal
1.967 e Ft-tal 24.563 e Ft-tal
megemelkedik, a K513.Tartalékok előirányzata 24.563 e Ft összegű csökkenése mellett. 3.2.Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások: 3.2.1 Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a K3. Dologi kiadások előirányzata - IS rádió magazin-műsoridő vásárlása címén - Karácsonyi 3D LED dekoráció felszereléséhez tartóbilincsek szállítási költségei címén
255 e Ft-tal 95 e Ft-tal
megemelkedik, mellyel egyidejűleg az önkormányzat költségvetésében a dologi kiadások között szúnyoggyérítés címén jóváhagyott kiadási előirányzat maradványa 350 e Ft-tal csökken. 3.2.2. Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a K4.
Ellátottak juttatásai, ezen belül - K42. Családi támogatások előirányzata
- természetben nyújtott Erzsébet utalványok címén
1.822 e Ft-tal
K6.
Beruházási kiadások előirányzata - vagyoni értékű jog 244 e Ft-tal megemelkedik, s ezzel egyidejűleg a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal 2015.évi költségvetésében jóváhagyott K4. Ellátottak juttatási előirányzata 1.822 e Ft-tal, K6. Beruházási kiadások előirányzata 244 e Ft-tal csökken. 3.2.3 Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a K3.
Dologi kiadások előirányzata, ezen belül - karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadása
1.519 e Ft-tal
megemelkedik, melynek forrása az önkormányzat költségvetésében a beruházások között Járműbeszerzésre jóváhagyott kiadási előirányzat maradványa, s ezzel egyidejűleg a K6. Beruházási kiadások előirányzata 1.519 e Ft-tal csökken. 3.2.4 Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a K6.
Beruházási kiadások előirányzata - környezetvédelmi program készítése címén
1.130 e Ft-tal
megemelkedik, a K3. Dologi kiadások előirányzata azonos összegű csökkenésével. 3.2.5. Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében K3. Dologi kiadások előirányzatán belül - Egyéb szakmai anyag beszerzés előirányzata 688 e Ft-tal, - Gázenergia szolgáltatási díjak előirányzata 338 e Ft-tal, - Bérleti díjak előirányzata 150 e Ft-tal, - Számlázott szellemi tevékenység előirányzata 3.410 e Ft-tal növekszik. Az Üzemeltetési anyagok előirányzata 1.176 e Ft, az Egyéb szolgáltatások előirányzata 3.410 e Ft összegű csökkenésével egyidejűleg. 3.2.6 Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésében B16. Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 209 e Ft-tal, B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata 116 e Ft-tal növekszik, a B403. ÁHT belül továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételi előirányzata 325 e Ft összegű csökkenésével egyidejűleg. K111. Továbbképzések tanfolyamok előirányzata 380 e F-tal, K63111. Informatikai gép, berendezés felszerelés NÉ.beszerzés ei. 128 e F-tal, K6411. KÉ. Egyéb gép berendezés, beszerzés előirányzata 1.266 e F-tal, K67. Beruházások előzetesen felszámított áfá-ja 250 e Ft-tal, növekszik, a K1. Személyi juttatások előirányzata, ezen belül szociális támogatások előirányzata 380 e Ft, K3. Dologi kiadások előirányzata, ezen belül Irodaszer beszerzés kiadásai előirányzata 1.394 e Ft, ÁFA előirányzata 250 e Ft összegű csökkenésével egyidejűleg. A 3. pont Átruházott hatáskörben hozott döntések tételes bemutatásával az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.16.) rendelet 16.§ (2) bekezdésében foglalt …”előirányzat-módosításról és átcsoportosításról a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni…” kötelezettségünknek eleget teszünk.
4. Saját hatáskörben történő intézményi előirányzat-módosítások Az önkormányzat a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.16.) számú rendelet 15.§. (1)(6) bekezdése tartalmazza a költségvetési szervek 2015. évi költségvetési előirányzatainak saját hatáskörű módosítására vonatkozó szabályozást. E rendelet 15. §.(7) bekezdése szerint a saját hatáskörben hozott átcsoportosításról az intézmények a felügyeleti szervet kötelesek 60 napon belül értesíteni és erről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. E rendelettel a 2015. év november 1-e és december 31-e között hozott döntések kerülnek jóváhagyásra. Ennek alapján a Városgazdálkodás 2015. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások előirányzata 9.311 e Ft-tal K2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális 1.650 e Ft-tal hozzájárulási adó előirányzata 5.146 e Ft-tal K3. Dologi kiadások előirányzata K6. Beruházási kiadások előirányzata 761 e Ft-tal K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 46 e Ft-tal Összesen: 16.914 e Ft-tal megemelkedik, a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzata 10.157 e Ft összegű, B4. Működési bevételek előirányzata 6.757 e Ft összegű növekedése mellett. Városi Bölcsőde 2015. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások előirányzata K2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata K3. Dologi kiadások előirányzata K6. Beruházási kiadások előirányzata Összesen:
119 e Ft-tal 16 1.837 296 2.268
e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal
megemelkedik, a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzata 135 e Ft összegű, B4. Működési bevételek előirányzata 1.138 e Ft összegű növekedése, K1. Személyi juttatások előirányzatának 759 e Ft összegű, a K2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának 236 e Ft összegű csökkenése mellett. Gondozási és Családsegítő Központ 2015. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások előirányzata 158 K2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 22 K3. Dologi kiadások előirányzata 214 K6. Beruházási kiadások előirányzata 637 201 K7. Felújítási kiadások előirányzata Összesen: 1.232
e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal
megemelkedik, a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzata 180 e Ft összegű, B5. Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 415 e Ft összegű növekedése, a K3. Dologi kiadások 637 e Ft összegű csökkentése mellett.
Vármelléki Óvoda 2015. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások előirányzata K2. Munkáltatót terhelő járulékok előirányzata K3. Dologi kiadások előirányzata K3. Dologi kiadások előirányzata K7. Felújítási kiadások előirányzata Összesen:
760 103 311 6.146 2.363 9.683
e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal
megemelkedik, a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzata 863 e Ft összegű, B4. Működési bevételek előirányzata 311 e Ft összegű növekedése, a K1. Személyi juttatások előirányzata 5.391 e Ft összegű, K2. Munkáltatót terhelő járulékok előirányzata 218 e Ft összegű a K6. Beruházási kiadások előirányzata 2.900 e Ft összegű csökkenése mellett. Sárvári Csicsergő Óvoda 2015. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások előirányzata K2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata K3. Dologi kiadások előirányzata K6. Beruházási kiadások előirányzata K7. Felújítási kiadások előirányzata Összesen:
350 e Ft-tal 47 7.214 132 172 7.915
e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal
megemelkedik, a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzata 397 e Ft összegű növekedése, valamint a K1. Személyi juttatások előirányzata 7.214 e Ft összegű, K2. Munkáltatót terhelő járulékok előirányzatának 304 e Ft összegű csökkentése mellett. Nádasdy-Vár Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi költségvetésében a 1.000 e Ft-tal K1. Személyi juttatások előirányzata K2. Munkáltatót terhelő járulékok és szoc.hj. előir. 725 e Ft-tal K3. Dologi kiadások előirányzata 3.568 e Ft-tal Összesen: 5.293 e Ft-tal megemelkedik, a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi Személyi juttatások előirányzata 1.137 e Ft összegű növekedése, valamint a K1. előirányzatának 709 e Ft összegű, K6. Beruházások előirányzatának 1.835 e Ft összegű, a K7. Felújítások előirányzatának 1.612 e Ft összegű csökkentése mellett. Nádasdy Ferenc Múzeum 2015. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások előirányzata 1.700 e Ft-tal K2. Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 135 e Ft-tal Összesen: 1.835 e Ft-tal megemelkedik, a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételi előirányzata 579 e Ft összegű a B4. Működési bevételek előirányzata 1.256 e Ft összegű növekedése mellett. A 4. pont Saját hatáskörben történő intézményi előirányzat-módosítások tételes bemutatásával az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.16.) rendelet 15.§ (7) bekezdésében foglalt …”A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználásához kapcsolódó módosításokat kötelesek a felügyeleti szervnek 60 napon belül beterjeszteni, melyről a
polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja…” kötelezettségünknek eleget teszünk.
5. Céltartalék felhasználása Az önkormányzat 2015. évi költségvetése a jubileumi jutalmak fedezetére a működési célú céltartalékok között 14.555 e Ft módosított előirányzatot tartalmaz. Ebből 8.355 e Ft került felhasználásra. Sárvári Csicsergő Óvoda 2015. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - jubileumi jutalmak fedezete címén K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - jubileumi jutalmak fedezete címén Összesen:
1.533 e Ft-tal
414 e Ft-tal 1.947 e Ft-tal
megemelkedik, az önkormányzat K5. Egyéb működési célú kiadások, ezen belül a K513. Tartalékok előirányzatának 1.947 e Ft összegű csökkentése mellett.
6. Egyéb, költségvetést érintő módosítások, átcsoportosítások 6.1. Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete Humán Erőforrás Bizottsága az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.16.) számú önkormányzati rendelete 19.§ (3) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva az egyéb civil szervezetek önkormányzati támogatására beérkezett pályázatokat elbírálta. Ennek alapján a Gondozási és Családsegítő Központ 2015. évi költségvetésében K3. Dologi kiadások előirányzata, az alábbi rendezvényekhez kapcsolódóan -
Védőnői Szolgálat 100. évforduló ünnepére Nyári Játszóház szervezésére Családi Nap szervezése Mentális betegek csoportfoglalkozására Idősek Klubja karácsonyi készülődés Idősek Hete támogatása Összesen: megemelkedik, a Nádasdy Vár Művelődési Központ 2015. évi költségvetésében K3. Dologi kiadások előirányzata, az alábbi rendezvényekhez kapcsolódóan - Alternatív Zenei Klub
30 40 20 20 20 50 180
e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal
20 e Ft-tal
- Láthatatlan Sárvár - Honismereti Szakkör - Népi Díszítóművészeti Szakkör - Egészségklub - Zenei Klub - Sylvester Könyvbarátok Klubja Összesen:
20 20 20 20 20 20 140
e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-tal e Ft-al
megemelkedik, ezzel egyidejűleg az Önkormányzata 2015. évi költségvetésében jóváhagyott civil szervezetek program és rendezvénytámogatás előirányzata 320 e Ft-tal csökken. 6.2 . Az önkormányzat 2015. évi költségvetése 5. sz. melléklete 15. sora forrást biztosít a Háziorvosi ügyelet részére pénzeszköz átadás címén. Ennek alapján a Gondozási és Családsegítő Központ 2015. évi költségvetésében a K3. Dologi kiadások előirányzata - háziorvosi ügyelet kiadásai címén 1.500 e F-tal
megemelkedik, a K5. Egyéb működési célú kiadások mellett.
előirányzat egyidejű csökkentése
6.3. Sárvár város Önkormányzata és a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége „ A nyári diákmunka” program keretében bérköltség támogatás nyújtása céljából létrejött hatósági szerződése alapján a 325.694 Ft támogatást kaptunk. Ennek alapján a Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a K1. Személyi juttatások, ezen belül a K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata - nyári diákmunka bérének támogatása K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - nyári diákmunka bérének támogatása Összesen:
257 e Ft-tal
69 e Ft-tal 326 e Ft-tal
megemelkedik, a B1. Működési bevételek államháztartáson belülről, B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről bevételi előirányzat azonos összegű növekedése mellett. 6.4. Sárvár város Önkormányzata és a Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége között létrejött hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatás hatósági szerződése alapján a közfoglalkoztatottak munkabérének, járulékának támogatására az elszámolások alapján 1.893 e Ft-ot kaptunk. Ennek alapján a Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a
K1.
K2.
K3.
Személyi juttatások, ezen belül a - közfoglalkoztatottak bérének támogatása - betegszabadság címén - szabadságmegváltás címén Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata - közfoglalkoztatottak bérének támogatása Dologi kiadások Közfoglalkoztatottaknak munkaruha beszerzése címén Összesen:
1.880 e Ft-tal 130 e Ft-tal 14 e Ft-tal
254 e Ft-tal
104 e Ft-tal 2.382 e Ft-tal
megemelkedik, a B1. Működési bevételek államháztartáson belülről, B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről bevételi előirányzata 1.893 e Ft összegű növekedése, valamint a K513. Tartalékok előirányzatának 489 e Ft összegű csökkentése mellett. 6.5. Porpác község Önkormányzata teljesítette a felhalmozási célú visszatérítendő kölcsön törlesztését, melyet tartalékként kezelünk. Ennek alapján a Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a K5. Egyéb működési kiadások, ezen belül a 513. Tartalékok előirányzata - Porpác község önkormányzata visszatérítendő támogatás teljesítése címén
2.500 e Ft-tal
Megemelkedik, a B2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások, ezen belül a B23. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről előirányzatának azonos összegű növekedése mellett. 6.6. Az önkormányzatnál 2015. évben az alább felsorolt bevételi csoportokon 486.096 e Ft többletbevétel, illetve az ugyancsak alább jelzett bevételi csoportokon 93.501 e Ft bevételi kiesés keletkezett. Ennek megfelelően a Sárvár város Önkormányzata 2014. évi költségvetésében a B25. Egyéb felhalmozási célú bevételek ei. B3. Közhatalmi bevételek előirányzata B31. Jövedelemadók előirányzata termőföld bérbeadása miatti jövedelemadó címén B35. Termékek és szolgáltatások adói előirányzata -Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó címén -Ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó címén - idegenforgalmi adó bevételei címén B36. Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata - igazgatás szolgáltatási díjak
3.468 e Ft-tal
90 e Ft-tal
455.263 e Ft-tal 232 e Ft-tal 11.452 e Ft-tal 100 e Ft-tal
- helyi adópótlék bevételei 5.283 e Ft-tal B5. Felhalmozási bevételek előirányzata 9.030 e Ft-tal B6. Működési célú átvett pénzeszköz előirányzata működési célú kölcsönök visszatérülése címén 1.178 e Ft-tal Összesen: 486.096 e Ft-tal megemelkedik a B3. Közhatalmi bevételek előirányzata B36. Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata - Bírságok, egyéb közhatalmi bevételek címén 2.354 e Ft-tal - gépjárműadó címén 728 e Ft-tal - talajterhelési díj címén 3.182 e Ft-tal B4. Működési bevételek előirányzata 45.296 e Ft-tal, B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 41.941 e Ft-tal, Összesen: 93.501 e Ft-tal csökken a K1. Személyi juttatások előirányzatának 3.000 e Ft, a K2. Munkáltatót terhelő járulékok előirányzatának 2.000 e Ft, a K3. Dologi kiadások előirányzatának 7.000 e Ft összegű, K6. Beruházások előirányzata (temető építés végszámla előleg rendezése) 29.986 e Ft, valamint a K5. Egyéb működési kiadások, ezen belül a K513. Tartalékok előirányzatának 350.609 e Ft összegű növekedése mellett. 6.7. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet tételesen meghatározza beruházások, felújítások aktiválása során a bekerülési értékbe beszámítható kiadási jogcímeket. Ezek alapján a közbeszerzési eljárás lebonyolítása, PR nyilvánosság biztosítása, projektmenedzsment nem része a bekerülési értéknek, elszámolásuk a költségvetési számvitelben dologi kiadásként történik. Ennek alapján Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetésében a K3. Dologi kiadások előirányzata, ezen belül a K33. Szolgáltatási kiadások előirányzata -Nádasdy Tamás Általános Iskola tornacsarnoka épületenergetikai korszerűsítése projektmenedzsment feladatok - Nádasdy Tamás Általános Iskola tornacsarnoka épületenergetikai korszerűsítése PR nyilvánosság biztosítása Összesen:
4.509 e Ft-tal 800 e Ft-tal 5.309 e Ft-tal
megemelkedik, a K7. Felújítási kiadások előirányzata 5.309 e Ft összegű csökkentésével egyidejűleg. 6.8. Sárvár város Önkormányzata 2015 .évi költségvetésében a Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata 1 e Ft-tal, mellyel egyidejűleg a K513. Tartalékok előirányzata azonos összegben csökken. 6.9. A központi költségvetés 2015. év végén a 2016. évi gazdálkodáshoz – a 2015. évi állami támogatások 4 %-ának megfelelően – 22.552.099 Ft előleget biztosított. A számviteli szabályok szerint ezt az összeget 2015. évben államháztartáson belüli megelőlegezések
teljesítése rovaton bevételként el kell számolni az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése kiadásai rovattal szemben, így szükséges az ehhez kapcsolódó előirányzat biztosítása. Ennek alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetésében a B8. Finanszírozási bevételek előirányzata 22.552 e Ft-tal megemelkedik az önkormányzat K9. Finanszírozási kiadások, ezen belül a K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatának azonos összegű növekedése mellett.
Az előterjesztésben foglalt indokok alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést és a rendelet-tervezetet tárgyalja meg és fogadja el.
Sárvár, 2016. február 08.
(: Kondora István :)
Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének …./2016. (II. …) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról TERVEZET
Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.§
Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete 1§.(1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „1.§ (1) A képviselő-testület a 2015. évi költségvetése költségvetési működési bevételeit költségvetési működési kiadásait működési egyenlegét költségvetési felhalmozási bevételeit költségvetési felhalmozási kiadásait felhalmozási egyenlegét finanszírozási bevételeit finanszírozási kiadásait költségvetési bevételeit költségvetési kiadásait
2.769.219 2.382.054 387.165 845.554 2.425.564 - 1.580.010 1.236.169 43.324 4.850.942 4.850.942
e Ft-ban, e Ft-ban, e Ft-ban, e Ft-ban, e Ft-ban, e Ft-ban, e Ft-ban, e Ft-ban, e Ft-ban, e Ft-ban
állapítja meg. (2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti működési egyenlegét, többletét 387.165 e Ft-ban állapítja meg, melyet felhalmozási egyenlegének finanszírozására fordít.
(3) A képviselő-testület a felhalmozási egyenlegét, hiányát – 1.580.010 e Ft-ban állapítja meg, melyet 387.165 e Ft összegben az (1) bekezdés szerinti működési egyenlegéből, 1.192.845 e Ft összegben költségvetési maradvány igénybevételéből finanszírozza.
2.§ Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete 2.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „2.§ (2) A képviselő-testület a működési bevételek összegét 2.769.219 e Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 845.554 e Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 1.236.169 e Ft-ban állapítja meg.”
3.§
Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „3.§ (1) Az önkormányzat 2015. évi működési költségvetési előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: működési kiadások előirányzata összesen:
2.382.054 e Ft,
ebből: - személyi kiadások: - munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: - dologi kiadások: - ellátottak pénzbeni juttatásai: - egyéb működési kiadások:
807.206 e Ft, 221.033 1.177.835 52.404 123.576
e Ft, e Ft, e Ft, e Ft”
4.§
Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „4.§ (1) Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási költségvetési előirányzatait a képviselőtestület a következők szerint határozza meg: felhalmozási kiadások előirányzata összesen:
2.425.564 e Ft,
ebből: - beruházások előirányzata: - felújítások előirányzata: - egyéb felhalmozási kiadások:
756.107 e Ft, 713.381 e Ft, 956.076 e Ft.”
5.§ Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete 6.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „ 6.§ (1) A képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében 902.141 e Ft általános tartalékot, 5.753 e Ft működési, valamint 16.347 e Ft összegű felhalmozási céltartalékot állapít meg. A céltartalék feladatonkénti részletezését a költségvetési rendelet 9. mellékletében, az általános tartalék összegét a 19. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
6.§
Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II.16.) önkormányzati rendelete 1-5. melléklete helyébe e rendelet 1-8, a 7-11. mellékletei helyébe e rendelet 9-13, a 6. melléklet helyébe e rendelet 14. mellékletei lépnek.
7.§ Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
Sárvár, 2016. február …
(:Kondora István :) s.k. polgármester
(:Dr. Szijártó Valéria:) s.k. jegyző
Általános indokolás
Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján módosítja a 2015. évi költségvetési rendeletét. A költségvetés módosítását a 2015. évi gazdálkodási folyamatok, meghozott képviselőtestületi döntések, kapott állami támogatások indokolják. Részletes indokolás
Az 1.§ az önkormányzat összes bevételének és kiadásának változását mutatja be. A 2.§ az önkormányzati bevételek működési és felhalmozási bevétel szerinti alakulását, a 3.-4.§-ai az önkormányzati kiadások működési és felhalmozási kiadások szerinti megoszlását tükrözik. Az 5.§ az önkormányzati általános és céltartalék összegét mutatja be. A 6.§ a rendelet mellékleteinek változását mutatja be. A 7.§ a rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik. Sárvár, 2016 február ….
(:Dr. Szijártó Valéria:) sk. jegyző
Hatásvizsgálat Sárvár város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.16.) rendelet módosításához a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján A jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban - a rendelet várható következményeiről - az alábbi tájékoztatást adjuk: 1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: A költségvetési rendelet módosítása indokolt a 2015. évi gazdálkodási folyamatok, meghozott képviselő-testületi döntések, kapott állami támogatások miatt. A költségvetési rendelet módosítása az eredeti költségvetési főösszeghez képest e Ft növekedést eredményez.
1.583.942
2. Környezeti, egészségi hatások: A rendelet-tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségügyi következményei, eltérései nincsenek. 3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A rendelet-tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet. 4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdése teszi indokolttá, és az a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé. A jogalkotás elmaradásának várható következménye az államháztartási törvény, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak megsértése.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet-tervezet elfogadása, az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.
S á r v á r, 2016 február …. (:Dr. Szijártó Valéria:) sk. jegyző AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE KÜLÖN ÁLLOMÁNYKÉNT KERÜLT FELTÖLTÉSRE!
5./ Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2013. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az általános és részletes indokolásban ismertetésre kerülő okokra tekintettel, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2013. (II.18.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó, előterjesztéshez mellékelt rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Általános indokolás Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2013. (II.18.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Ör.) mellékletei sorolják fel tételesen Sárvár Város Önkormányzata törzsés üzleti vagyonát. Az Ör. 2015. szeptember 29. napján hatályba lépett módosítása óta Sárvár Város Önkormányzata vagyonában változások álltak be, melyek szükségessé teszik az Ör. módosítását. Az alábbiakban felsorolásra kerülnek a jelentősebb vagyontárgyak, melyek az Ör. utolsó módosítása óta elidegenítésre, illetve megszerzésre kerültek. Sárvár Város Önkormányzata vagyonában bekövetkező valamennyi változás átvezetése jogszabály szerkesztési szempontból a mellékletek módosításával történik. I.
Az Ör. 2015. szeptember 29. napján lépett módosítása óta Sárvár Város Önkormányzata által adásvétel útján megszerzett ingatlanok különösen: -
II.
Sárvár, Petőfi u.35. 3/12. szám (hrsz: 3136/5/A/54) Sárvár, 4622 hrsz-ú kivett magánút (9600 Sárvár, Otello utca közepe) Az Ör. 2015. szeptember 29. napján lépett módosítása óta Sárvár Város Önkormányzata által adásvétel útján értékesített ingatlanok különösen:
-
Sárvár, Széchenyi u.1. földszint 3. Sárvár, Széchenyi u.1. földszint 4. Sárvár, Széchenyi u.1. I. em. 5.
(hrsz: 65/A/3) (hrsz: 65/A/4) (hrsz: 65/A/5)
Részletes indokolás
Az 1-3. § az Ör. mellékleteinek módosításáról rendelkezik. A 4. § a rendelet záró rendelkezéseit tartalmazza.
Várható hatások Sárvár Város Önkormányzata az Ör. időszakos módosítása révén az Önkormányzat vagyonában a megelőző időszakban bekövetkezett változásokat aktualizálja, mellyel az Önkormányzat vagyonnyilvántartásának pontossága, napra készsége biztosítható. Sárvár, 2016. február 8.
/ : Kondora István : / polgármester
