Společnost: CHS Epi, a.s. Zpracovatel:
Ing. Zdeněk Remiaš
SAMOHODNOCENÍ PLNĚNÍ PROGRAMU RESPONSIBLE CARE VE SPOLEČNOSTI CHS Epi,a.s. Osnova: 1. 2. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 5. 6. 7.
Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii (RC) soustavnou pozornost Politika společnosti v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí Zajišťování požadavků Koordinátor a indikátory Organizace Znalost požadavků a důsledků odpovídajících účinným i připravovaným právních předpisů ČR a ES RC program vyžaduje, aby orientace a výsledky výzkumu a vývoje respektovaly hlediska bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí Plánování a realizace Péče o zaměstnance Využití vstupů Výroba Péče o výrobek Integrovaná péče o hmotný majetek Logistika Předcházení haváriím Zavádění a kontrola Monitoring Programu Responsible Care Kontrola řízení Celkem
celkový počet otázek počet zodpovězených otázek počet odpovědí "netýká se" počet kladných odpovědí počet záporných odpovědí % kladných odpovědí
Saturární zástupce společnosti: člen vrcholového vedení pověřený realizací programu RC Jméno, příjmení funkce: Ing. Jan Dlouhý, CSc., ředitel Výrobního úseku Datum: 1.6.2016 Podpis:
ano
ne
netýká se
8
0
17
0
10
1
0
0 0
5
0
0
5
0
0
4 3
40
0 0
0 0
1
12
8
0
0
3
0
5
13
3 5 3 5 2 3 5
85
99 87 12 85 2 97,7
0
0 0 1 0 0 0 0
2
0
0 0 7 0 0 0 0
12
1. Vedení společnosti věnuje dobrovolnému programu Responsible Care - Odpovědné podnikání v chemii (RC) soustavnou pozornost 1.
Otázka
1.1.
1
1.3.
Zodpovědností za realizaci Programu je pověřen člen vrcholového vedení. Vedení společnosti zdůrazňuje význam Programu a práva užívat logo uvnitř i vně společnosti. Společnost se přihlásila k plnění principů Responsible Care.
1.4.
Společnost získala právo používat logo Responsible Care.
1 1
1.2.
1.5. 1.6.
Společnost oprávněná užívat logo RC je užívá při komerčních příležitostech. Vedení společnosti (podporuje výměnu) výměňuje zkušenosti s podniky plnícími principy RC.
Ano
Ne
Netý Poznámky a náměty ká se Ing. Jan Dlouhý, CSc., ředitel Výrobního úseku,
[email protected], 477 163 130 V rámci společného IMS zavedeného pro celý areál Spolku (dále jen SPOLCHEMIE). 20.11.2013 (formálně, fakticky od zahájení činnosti v 10/2013 coby dceřiná společnost Spolku pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost - dále jen Spolek). 2014
1 1
Hlavičkový papír, vizitky, firemní prezentace, dokumentace k výrobkům, další tiskoviny. Například práce ve výborech pro HSE, údržbu a pro logistiku (zástupci mateřské společnosti) - prostřednictvím odborných útvarů Spolku. Projednání s odborovou organizací, zaslání magistrátu města Ústí nad Labem a zvřejnění na internetových stránkách. Společně s mateřskou společností.
1
1.7.
Hodnocení výsledků plnění probíhá veřejně.
1
1.8.
Vedení společnosti informuje o dosažených výsledcích veřejnou správu a příslušné státní orgány.
1 8
0
0
2. Politika společnosti v oblasti zdraví, bezpečnosti a životního prostředí 2.
Otázka
Ano
Ne
Netý Poznámky a náměty ká se
2.1.
Vedení společnosti zapojuje zaměstnance do formulace cílů Programu, postupných kroků k jejich splnění a jejich plnění.
1
2.2.
Vedení společnosti stanoví střednědobé a dlouhodobé věcné cíle Programu v souladu s rozvojovou vizí společnosti.
1
2.3.
Společnost zavedla systém řízení jakosti dle ISO 9000.
1 1
2.4. 2.5.
Společnost má zavedený a certifikovaný systém řízení jakosti dle ISO 9000. Společnost zavedla systém řízení dle ISO 14000.
2.7.
Společnost zavedla systém řízení dle OHSAS 18 000.
2.6. 2.8. 2.9.
2.10. 2.11.
Společnost má zavedený a certifikovaný systém řízení dle ISO 14000. Společnost má zavedený a certifikovaný systém řízení dle OHSAS 18 000. Společnost má zavedený a certifikovaný integrovaný systém řízení dle ISO 9000, 14 000 a OHSAS. Společnost je nositelem titulu "Bezpečný podnik".
Společnost má politiku v oblasti HSE a informuje o ní.
3.1. Koordinátor a indikátory
Od 2014 (historicky od 1997 - součást Spolku)
1 1 1 1
Od 2014 (historicky od 1998 - součást Spolku) Od 2014 (historicky od 2006 - součást Spolku)
1
1 10
3. Zajišťování požadavků
Za plnění cílů (a případnou specifikaci zadání) jsou odpovědní konkrétní pracovníci, dílčí úkony v plnění cílů jsou dosahovány i díky zlepšovacím návrhům (odměňováno), především v oblasti BOZP je úzká spolupráce s odbory. Hlavní cíle korespondují s programy definovanými v rámci integrovaného systému řízení (IMS), resp. v souladu s politikami SPOLCHEMIE, např: dále rozvíjet výrobu environmentálně šetrných produktů (EPD certifikace), minimalizovat produkci nebezpečných odpadů, modernizovat výrobní technologie.
Systémy řízení (ISO 9001 a 14001 a OHSAS 18001) jsou integrovány a jsou tak i auditovány, resp. certifikovány. Poslední recertifikace IMS proběhla v 04/2016.
1
1
0
V rámci IMS jsou definovány i politiky pro ŽP, BOZP a PZH, které odrážejí aktuální potřeby společnosti, definované politiky jsou volně dostupné dokumenty (web, intranet, podnikové noviny).
3.1.
Otázka
3.1.1. Ve společnosti působí koordinátor (nebo koordinační skupina) Programu. Je zkušený ve věcech týkajících se bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí a souvisejících činnostmi společnosti. 3.1.2. Koordinátor pravidelně jedná s pověřeným členem vrcholového vedení, účastní se jednání o záležitostech spojených s Programem. 3.1.3. Koordinátor aktivně ovlivňuje plnění Programu jednotlivými podnikovými útvary; spolupracuje s útvary podniku na přípravě jejich dílčích záměrů v rámci Programu společnosti. 3.1.4. Koordinátor jedná o plnění úkolů programu RC s veřejnoprávními úřady regionu. 3.1.5. Vyhodnocuje program RC a sledované indikátory.
Ano
Ne
Netý Poznámky a náměty ká se
1
Ing. Pavel Žák, vedoucí skupiny HSE,
[email protected], 477 162 089
1
V rámci pravidelných porad Výrobního úseku, dále v rámci rady IMS a bezpečnostního výboru společnosti. Viz výše
1 1 1 5
0
Ano
Ne
0
Emise do ovzduší, produkce a zatížení odpadních vod, produkce odpadů, spotřeba energií, frekvence pracovních úrazů a nemocí z povolání, události se ztrátou kontroly nad NL (poprvé za rok 2013, dříve v rámci Spolku).
3.2. Organizace 3.2.
Otázka
3.2.1. Společnost má dokumentaci ochrany zdraví a ochrany životního prostředí. Pravidelně ji přezkoumává a aktualizuje.
1
3.2.2. Společnost své činnosti řídí uceleným souborem interních předpisů pro útvary a pracovníky, týkajících se bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí. 3.2.3. Soubor interních předpisů respektuje standardy řízení kvality a bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí.
1 1
Netý Poznámky a náměty ká se Součást dokumentace IMS (podnikové směrnice a pracovní instrukce - samostatné dokumenty, keré jsou pravidelně revidovány a aktualizovány). Viz výše Je předmětem pravidelných externích auditů, dokumentace je pravidelně revidována a aktualizována.
3.2.4. Soubor interních předpisů je dostupný všem zaměstnancům.
1 4
0
0
Podnikové směrnice jsou k dispozici na intranetu, další (provozní) dokumentace je k dispozici pracovníkům dle jejich potřeb v tištěné formě na pracovišti.
3.3. Znalost požadavků a důsledků odpovídajících účinným i připravovaným právním předpisům ČR a ES 3.3.
Otázka
3.3.1. Společnost sleduje vývoj v oblasti právních předpisů týkajících se chemického průmyslu. 3.3.2. Vedení společnosti pověřilo útvar/pracovníka odpovědného evidencí předpisů ES týkajících se bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí a hodnocením míry jejich souladu s platnou legislativou ČR. 3.3.3. Společnost se aktivně podílí na připravě nové legislativy na úrovni národní.
Společnost se aktivně podílí na připravě nové legislativy na úrovni evropské. 3.3.4. Společnost spolupracuje s orgány státní správy na vyhodncování dopadů právních předpisů na průmyslové podniky a životní prostředí.
Ano
Ne
Netý Poznámky a náměty ká se
1
Prostřednictvím odborných útvarů Spolku.
1
Prostřednictvím Spolku - Dana Rychtářová, technik certifikace Referátu technické kontroly,
[email protected], 477 162 429 Vyjadřování v rámci oponentur návrhu nových předpisů, a to jak v rámci SCHP, tak i přímo směrem k MPO nebo MŽP; v poslední době např. legislativa na úseku ochrany vod prostřednictvím odborných útvarů Spolku.
1
1 1 5
0
0
Např. účast v pracovní skupině SCHP pro směrnici o průmyslových emisích (souvislost s IPPC), prostřednictvím odborných útvarů Spolku. Účast v TPS ČR (BAT/BREF), průběžné předávání podkladů na vyžádání (ročenky a studie), prostřednictvím odborných útvarů Spolku.
3.4. RC program vyžaduje, aby orientace a výsledky výzkumu a vývoje respektovaly hlediska bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí
3.4.
Otázka
Ano
3.4.1. Společnost orientuje svůj rozvoj na nové výrobky šetrné vůči zdraví a životnímu prostředí a aby výrobní postupy byly v souladu s požadavky na integrovanou prevenci omezování znečištění a provozní spolehlivost.
1
3.4.2. Společnost spolupracuje na projektech týkajících se výzkumu a vývoje v oblasti ochrany zdraví a životního prostředí.
1
3.4.3. Společnost využívá dokumentované postupy.
1
3
Ne
0
Netý Poznámky a náměty ká se
0
Byl realizovám rozvojový program na modernizaci a intenzifikaci výrobního zařízení (aplikace BAT už při projektování), pro epichlorhydrin na bázi glycerinu získán certifikát EPD. V rámci vlastního vývojového týmu pro anorganické technologie - Spolek, spolupráce s VŠCHT Praha na vývoji/zlepšování technologií (snižování jejich negativních dopadů). dle pravidel IMS: PS 9004 - Návrh a vývoj a PS 350 Příprava projektů a investiční proces.
4. Plánování a realiazace Společnost si stanovuje konkrétní úkoly v následujících oblastech s důrazem na prevenci krizových situací a průběžně
4.1. Péče o zaměstnance 4.1.
Otázka
Ano
4.1.1. Společnost provádí identifikaci a oceňování rizika, včetně možných nebezpečí pro zdraví lidí a životního prostředí v oblasti stanovené analýzou rizik.
1
4.1.2. Společnost má k dispozici analýzy rizika zařízení a procesů, které svojí povahou mohou, v případě provozní poruch, vyvolat vážné ohrožení zdraví a životního prostředí.
1
4.1.3. Společnost stanoví systém řízení bezpečnosti a na něj navazující organizační a technická opatření snižujících riziko na únosnou úroveň.
1
4.1.4. Ve společnosti se systematicky pravidelnými prohlídkami zjišťují nedostatky, příčiny a místa vzniku možných závad s nepříznivými důsledky pro zdraví lidí a životní prostředí. Výsledky prohlídek se evidují, archivují, hodnotí, jsou s nimi seznámeni odpovědní pracovníci. Vedení společnosti dostává o nálezech prohlídek a o plnění uložených opatřeních souborné zprávy.
1
Ne
Netý Poznámky a náměty ká se Provádí se systematické hodnocení rizik možného ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců (řízená dokumentace s pravidelnými revizemi) a analýzy rizik při práci ve vztahu k pracovnímu prostředí a k pracovním podmínkám v souladu s platnou legislativou - kategorizace prací. Spolek má zpracovanou a Krajským úřadem schválenou Bezpečnostní zprávu (dle zák. č. 59/2006 Sb.), která obsahuje mimo jiné i Analýzu rizik a hodnocení závažné havárie. V současné době probíhá aktualizace Bezpečnostní zprávy, vč. nutných analýz a hodnocení, dle zák. č. 224/2015. Tato Bezpečnostní zpráva zahrnuje i v areálu umístěné objekty a zařízení provozované společností CHS Epi, a.s. Je zpracováno i posouzení rizika ekologické újmy. Je zaveden a certifikován řídící systém BOZP dle ČSN OHSAS 18001:2008. Nejméně jednou ročně je realizován interní audit, v případě zjištění zásadních nedostatků i následné audity. Je stanoven režim pravidelných prohlídek - měsíčně provádí vedoucí provozu, denně provádí mistr. Jsou prováděny revize a prohlídky tech. zařízení (VTZ) v termínech dle platné legislativy. Je naplňováno NV 101/2005 Sb., tzn. prohlídky a revize výrobních a ostatních zařízení jsou plánovány, realizovány, vyhodnocovány a archivovány. Projednávání přehledu nehod, skoronehod a dalších anomálií probíhá 1x kvartálně na úrovni vedení a představenstva.
4.1.5. Společnost pečuje o zdraví zaměstnanců.
1
4.1.6. Společnost zajišťuje zaměstnancům lékařský dohled.
1
4.1.7. Společnost zajišťuje prevenci nemocí z povolání.
1
4.1.8. Společnost zajišťuje školení a výcvik v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí.
1
4.1.9. Společnost podmiňuje vstup nových zaměstnanců, včetně pracovníků externích firem, do podniku osvědčením absolvování tzv. vstupního školení (o možných rizicích, o způsobech ochrany, o havarijní signalizaci apod.). 4.1.10. Společnost organizuje školení a výcvik firmám a jednotlivým externím pracovníkům působícím dočasně na jejím území.
1
4.1.11. Společnost ustanovení o proškolení zahrnuje do smluvních podmínek s externí firmou.
1
1
Je zajištěna pracovnělékařská (peventivní) péče (viz dále), nad rámec legislativy je poskytován týden dovolené navíc, společnost podporuje rekreační (ozdravné) pobyty v horských oblastech nebo sportovní akce zaměstnanců, někteří zaměstnanci jsou velmi detailně školeni v poskytování první pomoci. Smluvně jsou zajištěny pracovnělékařské služby (hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců, poradenská činnost a dohled na pracovištích), včetně organizace a rozsahu pracovnělékařských služeb s ohledem na zdravotní náročnost vykonávaných prací podle jejich zařazení do kategorií nebo rizika ohrožení zdraví . Zajišťuje se v rámci pracovnělékařských služeb (hodnocení výsledků odezvy zdravotního stavu zaměstnanců na konkrétní pracovní podmínky), plánovaná, pravidelná měření pracovního prostředí na pracovištích ve SPOLCHEMII, laboratoří akreditovanou u ČIA, používání OOPP. Definováno v PS 9024, při nástupu: všeobecná vstupní instruktáž + školení na pracovišti, pravidelné školení s periodou 1 rok (dělnické pozice) nebo 3 roky (THP). Viz výše; externí pracovnící rovněž procházejí všeobecnou vstupní instruktáží (test + presenční listina). Viz výše, po vstupní instruktáži následuje školení o podmínkách a rizicích práce na provozu = školení pracovníků externích firem a údržby na pracovištích ve SPOLCHEMII (prezenční listina). Je součástí všech smluv o dílo, kdy je výkon realizován na zařízení provozovaných společností. U firem působících ve SPOLCHEMII na základě nájemní smlouvy je součástí Rámcové smlouvy o poskytování služeb.
4.1.12. Společnost přijala vhodná techncká a organizační opatření k omezování počtu rizikových pracovišť.
1
4.1.13. Společnost provádí analýzu úrazů a přijímá opatření k minimalizaci úrazů.
1
4.2.
4.2. Využití vstupů Otázka
Řízeno v rámci IMS (neustálé zlepšování pracovních podmínek), na základě hodnocení rizika, resp. kategorizace prací jsou průběžně přijímána opatření ke zvýšení bezpečnosti, resp. k omezení negativního vlivu fyzikálněchemických faktorů. Každý úraz je analyzován (dle interních postupů) a po zjištění příčin jsou realizována nápravná opatření (dle povahy: příslušný úsek nebo všechny úseky v areálu Spolku), proces je řízený a dokumentovaný (součást IMS).
13
0
Ano
Ne
0
Netý Poznámky a náměty ká se
4.2.1. Společnost efektivně využívá materiálové a energetické vstupy a tím omezuje negativní vlivy na zdraví lidí a životní prostředí.
1
4.2.2. Společnost minimalizuje množství vznikajících odpadů, při využití, popřípadě zneškodnění postupuje v souladu s právními předpisy a rozhodnutími. 4.2.3. Společnost trvale eviduje a hodnotí spotřebu a ztráty paliv a energie ve zdrojích, rozvodech a spotřebičích. Zlepšuje měření dodávek a spotřeb paliv a energie pro jednotlivé soubory zařízení a objekty společnosti.
1 1
Na základně interního auditu jsou průběžně činěna opatření ke zlepšení úrovně měření energií a následně ke stanovení ztrát. Závěry a doporučení se postupně realizují.
4.2.4. Společnost využívá výsledků energetického auditu.
1
4.2.5. Sleduje možnost využití obnovitelných zdrojů energií a odpadního tepla. Má zpracovaný soubor zásad a opatření na účelné využití druhotných zdrojů paliv a energie.
1
Výsledky energetických auditů, které se opakují cca jednou za pět let, jsou převáděny do úsporných/nápravných opatření. Týká se pouze odpadního tepla, obnovitelné / alternativní / druhotné zdroje nepředstavují s ohledem na jejich potenciál, energ. náročnost výrob a způsob zásobování energiemi zajímavou oblast.
Probíhá pravidelné vyhodnocování spotřebních norem surovin a jsou prováděny interní energetické audity cca v pětiletých cyklech (dříve v rámci Spolku).
4.2.6. Společnost motivuje zaměstnance společnosti ke snižování materiálové a energetické náročnosti a pro zavádění “čistších” postupů.
1
4.2.7. Společnost má pracovníka odpovědného za koordinaci přípravy a realizace racionalizačních opatření, který spolupracuje s pracovníkem odpovědným za plnění programu RC.
1
4.2.8. Ve společnosti se třídí odpad.
1
4.3.
4.3. Výroba Otázka
0
Ano
Ne
1
4.3.2. Společnost sleduje vývoj referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách (BREF) a aktivně se podílí na jejich aktualizaci.
1
4.3.3. Důsledky možných emisí do vod, ovzduší a odpadů se zvažují komplexně.
1
4.4.
Otázka
V případě investičních akcí: Ing. Pavel Buzik, vedoucí skupiny správy majetku a údržby,
[email protected] V případě úspor energií: Ing. Pavel Herites, vedoucí skupiny energetiky a služeb , 477 162 431,
[email protected]
8
4.3.1. Výroba je provozována v souladu s platným integrovaným povolením.
4.4. Péče o výrobek
Je zaveden systém zlepšovacích návrhů a jejich odměňování.
0
Netý Poznámky a náměty ká se Jsou vydána 3 integrovaná povolení (pro jednotlivé provozy/provozní soubory) a všechna provozovaná zařízení jsou v souladu s platnými IP, což deklarujeme vyhodnocením plnění závazných podmínek IP, zasílané KÚ. Členství v TPS: Velkoobjemové org. chemikálie, Chloralkalická chemie.
3
0
Ano
Ne
0
Netý Poznámky a náměty ká se
4.4.1. Společnost se zabývá dohledem nad celou dráhou výrobku v rámci Product Stewardship – Odpovědná péče o výrobek.
4.4.2. Společnost má a dodržuje interní pokyny pro nakládání s výrobkem před jeho nabídnutím trhu. 4.4.3. Společnost plně respektuje novou chemickou legislativu REACH.
1
4.4.4. Společnost trvale sleduje informace o působení svých a podobných výrobků na zdraví a životní prostředí při jejich užití a po jejich skončení životnosti. 4.4.5. Společnost je připravena stáhnout z trhu výrobek, u něhož ověřené údaje prokáží škodlivost v některé fázi jeho životního cyklu, přesahující významně jeho užitnou hodnotu. 4.4.6. Společnost vybírá a používá obaly pro své výrobky s ohledem na jejich bezpečnost a následné možnosti zneškodnění.
1
4.4.7. Společnost poskytuje svým zákazníkům informace a poradenskou činnost o svých výrobcích a obalech, pokyny pro nakládání s nimi způsobem šetrným pro zdraví lidí a životní prostředí, a o možném vedlejším účinku při jejich nesprávném použití. 4.4.8. Společnost poskytuje zákazníkům komplexní informace ozpůsobech bezpečného zneškodnění svého výrobku a obalu způsobem šetrným vůči zdraví a životnímu prostředí.
1
Společnost produkuje v režimu "toll fee", tj. zpracovává na zakázku vstupní suroviny jiného subjektu a vyrobené produkty jsou majetkem tohoto subjektu. Společnost neuvádí produkty na trh a nezabepečuje související zákaznický servis. Především dle PS 9026 (Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi) Prostřednictvím SPOLCHEMIE je zastoupena v zájmových sdruženích (EuroChlor, ECSA).
1
Viz 4.4.1. - obchodní rozhodnutí jsou v kompetenci jiného subjektu.
1
Viz 4.4.1.
1
Viz 4.4.1.
1
Viz 4.4.1.
1
3
0
Ano
Ne
5
4.5. Integrovaná péče o hmotný majetek 4.5.
Otázka
Netý Poznámky a náměty ká se
4.5.1. Společnost při přípravě nové investice, nebo při změně technologie a zařízení zajistí interní posouzení vlivu na ŽP, ochranu zdraví a bezpečnosti práce. 4.5.2. Společnost při přípravě a realizaci investičních programů volí řešení šetrné vůči životnímu prostředí, využívá nejlepší dostupné techniky (BAT) a Best practis. 4.5.3. Rozbory a údaje, o něž se opírá konečné rozhodnutí o volbě investiční varianty, jsou písemně zaznamenány a archivují se. 4.5.4. Společnost má vypracovaný systém účinné preventivní údržby vybraných rizikových zařízení, strojů a aparátů. 4.5.5. Záznamy o dílčích pracovních úkonech, o zjištěných závadách a další praktické i teoretické poznatky slouží k doplnění nebo k účelným změnám řídícího dokumentu pro preventivní údržbu.
1
Nedílná součást interních postupů, zakotveno v PS 350 Příprava projektů a investiční proces
1 1
Součástí řízené dokumentace IMS - PS 350 Příprava projektů a investiční proces Součástí řízené dokumentace IMS - PS 710 Údržba a udržování a PS 740 Vyhrazená a určená zařízení viz 4.5.4.
1 1 5
0
Ano
Ne
0
4.6. Logistika 4.6.
Otázka
4.6.1. Společnost soustavně zvyšuje spolehlivost přepravy a přispívá k omezování nepříznivých důsledků přepravy na zdraví lidí a životní prostředí, využívá hodnotící dotazník SQAS.
4.6.2. Společnost má zajištěn výkon funkce “bezpečnostního poradce” pro nakládku, vykládku a přepravu; stanovila jeho úkoly. Jeho návrhy na zlepšení spolehlivosti projednává vedení společnosti a vede o něm záznamy.
4.6.3. Společnost se zapojuje do dobrovolného transportní informační nehodový systém (TRINS), který SCHP ČR zabezpečuje od roku 1996 v součinnosti s MV ČR. 4.6.4. Společnost eviduje nehody během mimopodnikové přepravy svých výrobků a vyvozuje z údajů rozhodnutí o nápravných opatřeních, která realizuje.
Netý Poznámky a náměty ká se 1
CHS Epi, a.s. se nezabývá obchodními činnostmi (není tedy dopravní firmou nebo objednatelem dopravy výrobků).
1
Společnost produkuje v režimu "toll fee", tj. nedistribuuje dále vyrobené produkty. V rámci areálu Spolku zajišťuje: Jiří Dospěl, 477 16 3710,
[email protected], technik oddělení dopravy, je zpracovávána roční zpráva předkládaná vedení společnosti. Zajišťuje Spolek (jeden ze zakládajících členů TRINS).
1
Viz 4.6.1. (pro celý areál Spolku eviduje oddělení dopravy/správy vlečky).
1
4.6.5. Společnost má zajištěno, že pracovníci účastnící se nakládky, vykládky a vybavující náležitosti pro přepravu se pravidelně školí a účastní se praktických cvičení. 4.6.6. Společnost využívá dodavatelů logistických služeb s hodnocením SQAS. 4.6.7. Distribuční společnost absolvovala nezávislé hodnocení svých logistických činností v rámci systému SQAS. 4.6.8. Společnost vyžaduje jednotný evropský atest o vyčištění cisterny nebo kontejneru ECD. 4.6.9. Společnost plní ustavení o skladování chemických látek a přípravků a soustavně zvyšuje spolehlivost skladování. 4.6.10. Společnost sklady pravidelně prověřuje z hlediska jejich fyzického stavu i skladovaných medií. Výsledky prověrek se ve společnosti evidují a analyzují. 4.6.11. Společnost uplatňuje stejné principy a požadavky na pronajaté skladovací prostory jako na vlastní.
1 1 1
CHS Epi, a.s. není distribuční společnost
1
Soubor legislativních pravidel je zakotven v interní legislativě - PS 9026 Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, PS 9022 Ochrana životního prostředí a PS 9023 Havarijní připravenost a reakce. Součástí řízené dokumentace IMS - PS 710 Údržba a udržování a PS 740 Vyhrazená a určená zařízení, prověřování skladů je předmětem pravidelných interních auditů IMS, vlastní kontroly probíhají dle interní dokumentace (provozní řády skladů). Nejsou využívány pronajaté sklady mimo společnost.
1
1 1
3
1
Ano
Ne
V rámci areálu Spolku - školení pracovníků zajišťujících vykládku je řízený proces zakotvený v legislativě společnosti. Viz 4.6.1.
Přednostně jsou využívány stanice združené v CACS.
7
4.7. Předcházení haváriím 4.7.
Otázka
4.7.1. Společnost soustavně snižuje riziko možné havárie (nejen závažné), čelí jejím případným důsledkům a podává o ní včasné objektivní informace.
1
Netý Poznámky a náměty ká se Dochází k průběžné aktualizaci bezpečnostní dokumentace a k realizaci opatření pro minimalizaci rizik (součást IMS), v případě mimořádných událostí je prostřednictvím odborných útvarů SPOLCHEMIE vedena komunikace s Krajským úřadem, ČIŽP a Magistrátem města Ústí nad Labem.
4.7.2. Společnost eviduje a vyhodnocuje takzvané „skoro nehody“ a přijímá příslušná opatření.
1
4.7.3. Složky ostrahy území a majetku společnosti znají rizikovost zařízení a zásob nebezpečných látek a snižují možnost záměrného narušení v rámci fyzické ochrany.
1
4.7.4. Společnost procvičuje a prověřuje připravenost pro případ havárie.
1
4.7.5. Společnost poskytuje informace a zkušenosti z řešení havarijních stavů k využití ostatním společnostem plnícím principy RC.
1
V rámci areálu Spolku je každá nehoda a skoronehoda analyzována a po zjištění příčin jsou realizována nápravná opatření , proces je řízený a dokumentovaný. Vzhledem k určité důvěrnosti informací není dodavateli poskytována plná informace o stavu zásob, je však v potřebném rozsahu seznámen s bezpečnostní legislativou a dokumentací platnou pro celý areál Spolku (dodavatel střeží především hranici areálu, v případě činností uvnitř areálu spolupracuje s odbornými útvary Spolku), k té má přístup HZS Ústeckého kraje, Policie ČR a Krajský úřad. Spolek má pro areál, zahrnující i objekty CHS Epi, a.s., zpracován plán fyzické ochrany objektu. Každoročně je připraven plán protihavarijních cvičení s předem zvoleným scénařem, cvičení se účastní všechny směny, některá cvičení probíhají ve spolupráci z HZSP. Prostřednictví Spolku, který je zapojen jako TRINS.
5
0
Ano
Ne
0
5. Zavádění a kontrola 5.
Otázka
5.1.
Zavádění a kontrola plnění Programu ve společnosti probíhají se zodpovědností vedoucích jednotlivých útvarů společností v úzké součinnosti se zaměstnanci Kontrola je zaměřena na plnění konkrétních úkolů a využití námětů podaných zaměstnanci popřípadě veřejností
5.2.
Netý Poznámky a náměty ká se
1 1
2
Vazba na IMS, resp. stanovených cílů/programů 0
0
6. Monitoring Programu Responsible Care 6.
Otázka
Ano
6.1.
Společnost poskytuje informace o vlivu na zdraví, bezpečnost a životní prostředí.
1
6.2.
Společnost vydává buď zprávy o společenské odpovědnosti společnosti, samostatné zprávy věnované cílům v oblasti bezpečnosti, zdraví lidí a životního prostředí, nebo jsou takové údaje obsahem samostatné stati výroční zprávy o hospodářských výsledcích společnosti. Zpráva se zabývá i zdravotními a environmentálními důsledky uvádění výrobků společnosti na trh.
1
6.3.
Monitoring probíhá v pravidelných intervalech na pracovních poradách.
1
3
Ne
Netý Poznámky a náměty ká se Prostřednictvím Spolku, podávání hlášení a informací (nad rámec legislativních povinností) organům státní správy a samosprávy, průběžné zveřejňování informací v podnikových novinách (+ další tisková prohlášení), otevřená komunikace při oslovení ze strany veřejnosti, ŽP publikace zprávy o vlivu na ŽP a programu RC (webové stránky). Na webových stránkách je publikována konsolidovaná zpráva o životním prostředí; oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a havarijní prevence jsou předmětem komunikace s orgány státní správy, informace o HSE jsou zveřejňovány prostřednictvím podnikových novin. Od roku 2014 je problematika HSE součástí konsolidované výroční správy Spolku, tj. včetně CHS Epi. V rámci organizace a řízení areálu Spolku.
0
0
7. Kontrola řízení 7.
Otázka
Ano
7.1. 7.2.
Realizace programu RC se opírá o výsledky dialogu se všemi dotčenými partnery. Společnost udržuje pravidelný kontakt s mimopodnikovými partnery - s úřady, s občany, s představiteli spolků a iniciativních zájmových skupin, se zákazníky a s dodavateli i se sdělovacími prostředky.
7.3.
Organizuje Dny otevřených dveří.
1
7.4.
Společnost využívá podněty partnerů k úpravám záměrů programu RC a tempa jejich realizace.
1
1 1
Ne
Netý Poznámky a náměty ká se Prostřednictvím odborných útvarů Spolku: Krajský úřad, Magistrátem města Ústí nad Labem, komunikace s médii (ČT, ČR, lokální tisk), vydávání vlastních novin, možnost exkurzí a pořádání Dne otevřených dveří (areál Spolku) Každoročně 1.5. - v rámci Spolku (některá zařízení CHS Epi, a.s. jsou zastávkami okružní prohlídky). Poslední 2 roky, v souvislosti s probíhající výstavbou membránové elektrolýzy a s tím spojenými bezpečnostními riziky, nebyly Dny otevřených dveří organizovány. Především závěry z jednání s Krajským úřadem nebo magistrátem města Ústí nad Labem.
7.5.
Společnost poskytuje zaměstnancům nad rámec výroční zprávy další informace o chování a záměrech společnosti v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí, např. na výrobních poradách, v podnikovém časopisu, v příležitostných letácích, na schůzích odborové organizace.
1
Především prostřednictvím podnikových novin.
5
0
0
85
2
12
85 87 97,7 %
