Aan de Gemeenteraad Raad
: 17 juni 2010
Status
: Besluitvormend
Punt no.
: 7
Onderwerp : Begrotingswijziging 1e bestuursrapportage 2010
Korte toelichting De 1e bestuursrapportage van 2010 is in de raad van 17 juni 2010 ter bespreking aangeboden. De noodzakelijke begrotingswijziging moet nog door de raad vastgesteld worden. Nadere toelichting Naast de opiniërende behandeling van de 1e bestuursrapportage 2010, welke in de raad van 17 juni 2010 heeft plaatsgevonden, is de vaststelling van begrotingswijzigingen door de raad naar aanleiding van deze bestuursrapportage noodzakelijk. Voorstel Programma 2 - Zorg en Welzijn a. Maatschappelijke stages In 2011 is de maatschappelijke stage verplicht en dit jaar wordt benut op hiertoe alles georganiseerd te krijgen. Via het gemeentefonds zijn structureel extra middelen beschikbaar gesteld: € 20.000 maximaal in 2010 en € 30.000 maximaal per 2011. Voorgesteld wordt de middelen via deze berap beschikbaar te stellen. Begrotingswijziging programma 2 - Zorg en Welzijn (x € 1.000) Lasten Saldo voor wijziging (begroting na raad 29 april) -7.034 Voorgestelde wijzigingen raad 17 juni 2010: a. Bijdrage maatschappelijke stages -20 Saldo programma 2 na wijziging
-7.054
Baten 451
Saldo -6.583 -20
451
-6.603
Programma 3 - Werk en Bijstand a. Uitvoeringskosten Wet Inburgering (WI) De via het gemeentefonds per 2009 structureel beschikbaar gestelde middelen voor het bekostigen van de uitvoeringskosten Inburgering zijn in 2009 niet benut door het ontbreken van de noodzaak daartoe. In 2009 hebben we nl. gebruik gemaakt van het restantbudget invoeringskosten 2008. Dit geld is echter op en daardoor is die noodzaak er nu wel. Vandaar het voorstel om via deze bestuursrapportage structureel € 10.000 vrij te maken voor uitvoeringskosten.
Raad : 17 juni 2010
Punt no.: 7
Blad: 2
Begrotingswijziging programma 3 - Werk en Bijstand (x € 1.000) Lasten Saldo voor wijziging (begroting na raad 29 april) -22.741 Voorgestelde wijzigingen raad 17 juni 2010 a. Uitvoeringskosten Wet Inburgering -10 Saldo programma 3 na wijziging
-22.751
Baten 19.175
Saldo -3.565 -10
19.175
-3.575
Programma 5 Veiligheid a. Jaarwisseling De twee jaar geleden ingezette aanpak van de jaarwisseling heeft dit jaar opnieuw bredere steun gekregen vanuit de dorpen van Achtkarspelen. Met veel enthousiasme zijn er in veel dorpen activiteiten ontplooid om de jaarwisseling vooral plezierig te laten verlopen. Waar twee jaar geleden er nog hard aan moest worden getrokken om medewerking vanuit de dorpen te krijgen is nu duidelijk merkbaar dat de intrinsieke motivatie toeneemt en dat spontaan en in goed overleg tussen dorpsgemeenschappen en gemeente een gezellig feest wordt georganiseerd. Er zijn dit jaar dan ook geen grootschalige incidenten geweest. De brandweer hoefde nauwelijks uit te rukken en ook de politie sprak van een opvallend rustige jaarwisseling. Ook is het aantal vernielingen en het totale schadebedrag weer fors afgenomen. Van schade’s van ca. € 70 à 80.000 naar Є 35.000 in 2009 de bedroeg de schade dit jaar € 21.225. Dit gaat dus duidelijk de goede kant op! In de begroting is € 8.900 opgenomen voor reparaties schade jaarwisseling. Dit betekent dat voor reparaties nog (21.225 - 8.900) € 12.325 ten laste van de eenmalige middelen moet worden gebracht. b. Toezichthouders Eind 2009 hebben de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradiel en Kollumerland c.a. besloten de gemeenschappelijke regeling Toezichthouders NOF te beëindigen. Voor de betrokken gemeenten resten er echter nog wel de nodige projectverplichtingen (wachtgeld en re-integratiekosten). Deze zullen als projectrisico’s ten laste worden gebracht van het reserve weerstandsvermogen. Voor Achtkarspelen gaat het over de jaren 2010 tot 2015 jaarlijks om een bedrag van maximaal € 46.660,-. In de gemeentelijke begroting voor 2010 en 2011 is voor dit project nog 83.400 euro opgenomen. Deze gelden vallen vrij. Behalve deze financiële component moet er ook nog een voorstel worden voorbereid over structurele inbedding van de toezichthoudende taak in onze organisatie. Deze reguliere gemeentelijke toezichts- en handhavingstaken worden meegenomen in de discussie over mogelijke samenwerking tussen Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. c. Gladheidsbestrijding Afgelopen winter was het best te beschrijven als een ‘sneeuwwinter’. Naast het feit dat dit mooie taferelen opleverde heeft de sneeuw ook overlast veroorzaakt voor het verkeer. Door de hoeveelheid sneeuw en de langdurige periode waarin er sneeuw lag en viel, is er veel inzet geweest voor de gladheidbestrijding op de gemeentelijke wegen. Omdat dit een bovengemiddelde winter betrof is het beschikbaar gestelde budget reeds overschreden met een bedrag van € 60.000. Van het budget moeten ook nog de kosten voor de gladheidbestrijding in november en december 2010 betaald worden en ook moet nog het nodige onderhoud aan het materiaal gefinancierd worden. Hoe groot de exacte overschrijding uiteindelijk zal zijn, is dus mede afhankelijk van de weersomstandigheden aan het eind van het jaar, en daarom nu moeilijk concreet te maken.
Raad : 17 juni 2010
Punt no.: 7
Blad: 3
Begrotingswijziging programma 5 Veiligheid (x € 1.000) Saldo voor wijziging (begroting na raad 29 april) Voorgestelde wijzigingen raad 17 juni 2010: a. Jaarwisseling b. Toezichthouders c. Gladheidsbestrijding Saldo programma 5 na wijziging
Lasten -1.879
Baten 27
Saldo -1.849
-12 83 -60 -1.865
-12 83 -60 27
-1.838
Programma 7 Wonen a. Overhead kosten handhaving Eind 2008 heeft de raad ingestemd met een voorstel voor een kostenverrekening uitvoeringskosten Kollumerland-Achtkarspelen op het gebied van Handhaving, conform de voorgestelde regeling i.v.m. samenwerking op het gebied van Sociale Zaken. Hierbij zijn afspraken gemaakt met betrekking tot het doorberekenen van de kosten van overhead vanaf 1-1-2007. Deze doorberekening vindt plaats op basis van de handleiding Overheidstarieven. In de huidige meerjarenbegroting is deze overheadafspraak gedeeltelijk doorberekend. Voor het jaar 2010 is naar schatting een aanvullend bedrag van € 150.000 benodigd. Begrotingswijziging programma 7 Wonen (x € 1.000) Saldo voor wijziging (begroting na raad 29 april) Voorgestelde wijzigingen raad 17 juni 2010: a. Overhead kosten handhaving Saldo programma 7 na wijziging
Lasten -4.468
Baten 3.717
Saldo -751
-150 -4.618
-150 3.717
-901
Programma 8 Verkeer en Landschap a. Klein materieel/gereedschap De kosten voor klein materiaal/gereedschap voor de producten ‘wegen, straten en pleinen’, ‘groenvoorzieningen’ en ‘riolering’ zijn abusievelijk niet in de begroting opgenomen. Voor programma 8 houdt dit in dat er structureel nog € 10.000 opgenomen moet worden in de begroting. Tevens is voor 2010 eenmalig € 38.000 nodig om de kosten juist op te nemen. Begrotingswijziging programma 8 Verkeer en Landschap (x € 1.000) Lasten Baten Saldo voor wijziging (begroting na raad 29 april) -7.438 753 Voorgestelde wijzigingen raad 17 juni 2010: a. Klein materieel/gereedschap -48 Saldo programma 8 na wijziging
-7.486
753
Saldo -6.684 -48 -6.732
Programma 9 Leefomgeving a. Nutskosten riolering Abusievelijk zijn de nutskosten voor pompgemalen tweemaal begroot. Aanpassing hiervan zorgt voor een structurele lastenverlaging van € 7.000. Deze besparing zal in 2010 worden toegevoegd aan de reserve tariefsegalisatie riolering. b. Klein materieel/gereedschap De kosten voor klein materiaal/gereedschap voor de producten ‘wegen, straten en pleinen’, ‘groenvoorzieningen’ en ‘riolering’ zijn niet in de begroting opgenomen. Voor programma 9 houdt dat in dat er structureel nog € 2.000 opgenomen moet worden in de begroting. Tevens is voor 2010 eenmalig € 10.000 nodig om de kosten juist op te nemen.
Raad : 17 juni 2010
Punt no.: 7
Blad: 4
c. Bijdrage aan afvalsturing In de begroting voor 2010 is een te laag bedrag geraamd voor de bijdrage die aan Afvalsturing moet worden betaald voor het milieuterrein. Enerzijds is dat het gevolg van een foutieve optelling en anderzijds van het niet volledig zijn van de te betalen onderdelen. Deze post moet als gevolg hiervan structureel worden verhoogd met € 33.701. Deze kosten zullen in 2010 worden onttrokken aan de reserve tariefsegalisatie reiniging. Begrotingswijziging programma 9 Leefomgeving (x € 1.000) Saldo voor wijziging (begroting na raad 29 april) Voorgestelde wijzigingen raad 17 juni 2010: a. Nutskosten riolering b. Klein materieel/gereedschap c. Bijdrage aan afvalsturing
Lasten -6.777
Baten 5.785
Saldo -991
-7 -12 -34
-7 -12 -34
Saldo voor bestemming - Onttrekking aan reserve tariefsegalisatie riolering - Onttrekking aan reserve tariefsegalisatie reiniging Saldo programma 9 na wijziging en bestemming
-6.830
19 34
19 34
5.838
-991
Programma 10 Dienstverlening a. NUP Als alle gemeenten in Nederland is Achtkarspelen bezig met de invoering van nieuwe vormen van dienstverlening. Dit wordt uitgewerkt met drie programma’s: 1. De invoering van een Midoffice 2. De invoering van het NUP (stelsel van basisregistraties en aanvullende voorzieningen) 3. De invoering van een KlantContactCentrum (KCC) Deze programma’s komen boven op de reguliere bedrijfsvoering en zorgen voor een flinke piekbelasting door het aantal projecten en productimplementaties dat er uit volgt. Dit wordt versterkt door het feit dat de onlangs vastgestelde NUP-uitvoeringsagenda (de opvolger van Egem-i) meer componenten bevat dan het oorspronkelijke Egem-i realisatieplan, en het feit dat de samenwerking binnen NOFA op deze onderdelen vrijwel geheel is beëindigd. Door deze uitfasering van de NOFA-samenwerking kunnen we niet langer optimaal profiteren van de bundeling van kennis en middelen, een gedeelde pool van projectleiders en gezamenlijke hard- en softwaresystemen. Dit feit en de uitbreiding van de NUP-agenda zorgen voor onvoorziene meerkosten die nog in 2010 gemaakt moeten worden (en ook voor 2011 en 2012, maar dat wordt meegenomen in de reguliere begrotingscyclus). Het managementteam heeft aan het programmamanagement gevraagd deze kosten inzichtelijk te maken en voor te leggen aan het MT in één integraal advies. Dat advies is in februari vastgesteld door het MT. De extra investeringen die er in zijn gegeven zijn: Eenmalig € 12.000 voor implementatiekosten 2010 volgend uit het NUP. Eenmalig € 68.000 voor inhuur van externe deskundigheid en projectleiderscapaciteit. In totaal dus € 80.000. Een uitgebreide analyse en onderbouwing is gegeven in de documenten 1. Addendum Realisatieplan e-overheidsvoorzieningen Gemeente Achtkarspelen (vastgesteld door MT in februari 2010); 2. Invoering nieuwe dienstverlening, wat is daar voor nodig, advies vastgesteld door MT 16 maart 2010.
Raad : 17 juni 2010
Punt no.: 7
Blad: 5
b. Oninbaar verklaren gemeentelijke belastingen Het bedrag voor oninbaarverklaren van gemeentelijke belastingen is met € 11.000 niet toereikend. De raming is nu al benut. Verwacht wordt dat het uiteindelijke bedrag zal verdubbelen. Een nadere inschatting zal bij de 2e Berap worden gedaan wanneer kan worden beoordeeld of er vanuit de belastingopbrengsten enige compensatie mogelijk is. Op het totaal van ca. € 9 miljoen aan belastinginkomsten blijven de oninbaarverklaringen beneden de 1%. c. Implementatie instrumenten digitale dienstverlening Eind vorig jaar hebben het rijk (ministerie BZK) en de VNG afgesproken met een betere dienstverlening en minder regels meer te bereiken. Samen met de VNG is een "checklist Dienstverlening" opgesteld die is opgebouwd uit vijf herkenbare doelstellingen: 1. Onze dienstverlening is mensgericht 2. Burgers kunnen hun zaken snel en zeker regelen 3. Altijd de juiste deur: optimale ketensamenwerking 4. We vragen gegevens slechts eenmaal op 5. We zijn transparant en aanspreekbaar Elke belofte bestaat uit een aantal instrumenten ter verbetering van de (digitale) dienstverlening. Het gaat in totaal om 40 actiepunten. Nagenoeg alle punten kunnen binnen bestaande programma’s worden opgepakt. Dit kan worden opgevangen binnen de bestaande budgetten. Voor een tweetal acties zijn extra middelen nodig, te weten de inrichting van een kennisbank en de online-koppeling met een afsprakenmodule. De kosten bestaan uit eenmalige en structurele kosten: Product Inrichten kennisbank Koppeling afsprakenmodule Totaal
Eenmalig 12.500 7.000 19.500
structureel 5.500 750 6.250
d. Verkiezingen De vorming van het nieuwe college heeft een extra kostenpost opgeleverd vanwege een integriteitsonderzoek door bureau BING en de kosten voor de informateur. Verder moeten we door de val van het kabinet in 2010 extra (landelijke) verkiezingen organiseren. Daardoor komen een aantal onvoorziene en onverwachte kosten op ons af. Een deel van de stemhokjes is reeds vervangen door nieuwe vanwege de toegankelijkheid voor rolstoelers. Het restant aan oude stemhokjes is 40 jaar oud en in zeer slechte staat. Nu de komst van nieuwe stemmachines andermaal is uitgesteld is er sprake van een onhoudbare situatie en is vervanging absoluut noodzakelijk. Vaste kosten verkiezingen huur, formulieren e.d. Kosten extra ondersteuning Teamleider t.b.v. verkiezingen Vervangen restant stemhokjes Kosten collegevorming Totaal
25.000 15.000 6.000 11.000 57.000
e. Invullen specialistische vacature Burgerzaken Na meer dan een jaar de vacature Applicatiebeheerder/GBA-specialist te hebben gehad bij het team Burgerzaken is eind vorig jaar via een detacheringsbureau een nieuwe collega aangetrokken. De detachering loopt af per 1 augustus 2010 en daarna komt ze bij ons in dienst. De meerkosten voor de detachering bedragen € 35.000. Dit bedrag moet worden toegevoegd aan het budget KTP van de afdeling Dienstverlening. f. Onderhoud financiële systemen De structurele onderhoudskosten voor financiële ICT-pakketten stijgen met € 8.600.
Raad : 17 juni 2010
Punt no.: 7
Blad: 6
g. Wachtgeld wethouders Na de gemeenteraadsverkiezingen is een geheel nieuw college samengesteld. Dit betekent dat 2 wethouders wellicht gebruik gaan maken van de wachtgeldregeling. De wachtgeldperiode is afhankelijk van het aantal jaren dat iemand wethouder is geweest. Voor dit jaar moet rekening worden gehouden met ca. € 75.000 aan uit te betalen wachtgelden. Begrotingswijziging programma 10 Dienstverlening (x € 1.000) Lasten Saldo voor wijziging (begroting na raad 29 april) -5.812 Voorgestelde wijzigingen raad 17 juni 2010: a. NUP -80 b. Oninbaar verklaren gemeentelijke belastingen -11 c. Implementatie instrumenten digitale dienstverlening -26 d. Verkiezingen -57 e. Invullen specialistische vacature Burgerzaken -35 f. Onderhoud financiële systemen -9 g. Wachtgeld wethouders -75 Saldo programma 10 na wijziging
-6.105
Baten 945
Saldo -4.867 -80 -11 -26 -57 -35 -9 -75
945
-5.160
Programma 11 Dekkingsmiddelen Algemene uitkering Uit de berekening van de Algemene Uitkering kwamen een aantal onderwerpen, die op dat moment nog niet aan een programma toegerekend konden worden en waarvan de bedragen als reservering in de raming zijn opgenomen. De reden hiervan is dat er destijds nog geen beleid voor is vastgesteld. In deze bestuursrapportage wordt vanuit deze stelpost voor een tweetal onderdelen beleid opgesteld en geld beschikbaar gesteld: - maatschappelijke stages (programma 2) € 20.000. - uitvoeringskosten Inburgering (programma 3) €. 10.000. Begrotingswijziging programma 11 Dekkingsmiddelen (x € 1.000) Lasten Saldo voor wijziging (begroting na raad 29 april) -338 Voorgestelde wijzigingen raad 17 juni 2010: - reservering algemene uitkering 30 - saldo 1e bestuursrapportage 2010 -480 Saldo programma 11 na wijziging
-788
Baten 35.041
Saldo 34.704 30 -480
35.041
34.254
Voorstel Wij stellen u voor: - De begroting 2010 conform de in de 1e bestuursrapportage 2010 genoemde onderwerpen te wijzigen. - Het nadelig saldo van € 480.000 te onttrekken aan het voordelige begrotingssaldo in 2010. Buitenpost, 3 juni 2010 het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen, secretaris,
burgemeester,
mr. E. van der Sluis
T.J. van der Zwan
Bijlagen Ter inzage Ambtenaar Portefeuillehouder
: : : :
conceptraadsbesluit R.J. Brouwer K. Antuma
Raadsbesluit De raad van de gemeente Achtkarspelen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders dd. 3 juni 2010, punt nr.: 7; besluit: -
de begroting 2010 conform de in de 1e bestuursrapportage 2010 genoemde onderwerpen te wijzigen; het nadelig saldo van € 480.000,-- te onttrekken aan het voordelige begrotingssaldo in 2010.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Achtkarspelen van 17 juni 2010. De griffier,
De voorzitter,
mr. R. van der Heide
T.J. van der Zwan
