RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO JL. DR. GUMBREG 1 PURWOKERTO TELP . (0281) 632708, FAX. (0281) 631015 EMAIL :
[email protected]
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ................................................................................................................
i
KATA PENGANTAR ..............................................................................................................
ii
DAFTAR ISI ........................................................................................................................... iii DAFTAR TABEL .................................................................................................................... iv BAB I PENDAHULUAN .........................................................................................................
1
A. Gambaran Umum Organisasi .................................................................................. 1 B. Fungsi Strategis RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto ............................ 7 C. Permasalahan Utama yang dihadapi RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto ............................................................................................................. 8 BAB II PERJANJIAN KINERJA ................................................................................................
9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015 ................................................................... 11 A. Capaian Kinerja Organisasi ...................................................................................... 11 B. Realisasi Anggaran .................................................................................................. 18 BAB IV PENUTUP ................................................................................................................. 21 A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto ........... 21 B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang .............................................. 22 LAMPIRAN‐LAMPIRAN ........................................................................................................ 23
iii
DAFTAR TABEL Tabel 1 Data Pegawai Menurut Jenis/Profesi .....................................................................
2
Tabel 2 Jumlah PNS Menurut Golongan .............................................................................
3
Tabel 3 Jenis Tenaga Dokter ...............................................................................................
4
Tabel 4 Rekap Barang Inventaris ........................................................................................
5
Tabel 5 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ........................... 11 Tabel 6 Program dan Anggaran Belanja RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto .. 20 Tabel 7 Anggaran dan Realisasi Belanja RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto .. 20
iv
BAB I PENDAHULUAN A. Gambaran Umum Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah No 08 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata kerja RSUD dan RSJD Provinsi Jawa Tengah, dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah No 94 tahun 2008 Tentang penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, tugas RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto adalah Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan Upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, dan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan; b. Pelayanan Penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pelayanan Rumah sakit; c. Penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pelayanan Kesehatan; d. Pelayanan medis; e. Pelayanan Penunjang Medis dan non Medis; f.
Pelayanan Asuhan Keperawatan;
g. Pelayanan Rujukan; h. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan; i.
Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan serta Pengabdian Masyarakat;
j.
Pengelolaan Keuangan dan Akutansi;
LKjIP RSMS 2016
1
k. Pengelolaan Urusan Kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, serta rumah tangga, perlengkapan dan umum Adapun RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Prov. Jawa Tengah dalam melaksankan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh pegawai PNS dan Non PNS sebagai berikut :
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Tabel 1 Data Pegawai Menurut Jenis/Profesi Non Jenis Tenaga PNS PNS Struktural 34 0 Dokter Umum 23 7 Dokter Spesialis 46 20 Dokter Gigi 3 1 Apoteker 11 25 Asisten Apoteker 31 26 Perawat 333 374 Perawat Gigi 4 1 Bidan 22 22 Fisikawan Medis 1 0 Psikolog 1 1 Fisioterapi 7 4 Okupasi Terapist 2 0 Ortotik Prostetik 0 2 Terapi Wicara 2 0 Pranata Labkes 28 15 Radiografer 18 12 Nutrisionis 8 1 Ahli Gizi 3 49 Perekam Medis 14 29 Teknisi Elektromedis 5 4 Tenaga Transfusi Darah 0 0 Sanitarian 8 2 Administrasi 117 111 Akuntan 2 1 Pranata Komputer 2 26 Informasi 0 4 Tehnisi 14 21 Operator Telepon 0 4 Satpam 9 39 Pengemudi 5 14 Penyuluh Kesehatan 1 5 Pengelola Asrama 0 1 Pemulasaraan Jenazah 0 3
LKjIP RSMS 2016
Jumlah 34 30 66 4 36 57 707 5 44 1 2 11 2 2 2 43 30 16 52 16 9 0 10 228 3 28 4 30 4 48 19 6 1 3 2
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Tenaga ICPH Transporter Operator TV Rokhaniawan House Keeper Tenaga IPL Tenaga Pramusaji/Pengolah Tenaga pramu kantor Tenaga Pramu kecantikan Tenaga Pramu Cuci Cleaning Service JUMLAH
3 0 0 0 1 0 0 50 0 10 0 814
22 1 0 1 0 2 15 6 4 3 59 928
25 1 0 1 1 2 15 56 4 13 130 1742
Tabel 2 Jumlah PNS Menurut Golongan No
GOL
JML
GOL
JML
1
4E
8
2C
86
11
11 12
2
4D
2B
18
3
4C
13
13
2A
32
4
4B
17
14
1D
6
5
4A
43
15
1C
5
6
3D
197
16
1B
1
7
3C
90
17
1A
0
8
3B
108
9
3A
120
10
2D
26
Jumlah
805
LKjIP RSMS 2016
3
Tabel 3 Jenis Tenaga Dokter
1
Dokter Gigi
3
NON PNS 1
2
Dokter Gigi Spesialis
1
0
3
Dokter Spesialis Anak
4
2
4
Dokter Anesthesi
3
0
5
Dokter Spesialis Anestesi/Intensivist
0
0
6
Dokter Spesialis Bedah Umum
5
0
7
Dokter Spesialis Bedah Orthopedi
3
0
8
Dokter Spesialis Bedah Onkologi
1
0
9
Dokter Spesialis Bedah Saraf
2
0
10
Dokter Spesialis Jantung
1
1
11
Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa
1
1
12
Dokter Spesialis Kulit&Kelamin
4
0
13
Dokter Spesialis Mata
3
0
14
Dokter Spesialis Obsgyn
4
1
15
Dokter Spesialis Orthopedi
4
0
16
Dokter Spesialis Patologi Klinik
2
0
17
Dokter Spesialis Patologi Anatomi
2
0
18
Dokter Spesialis Penyakit Dalam
5
3
19
Dokter Spesialis Radiologi
3
0
20
Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik
2
0
21
Dokter Spesialis Saraf
4
1
22
Dokter Spesialis Bedah Plastik
1
0
23
Dokter Spesialis THT
2
2
24
Dokter Spesialis Urologi
1
1
25 26
Dokter Spesialis Onkologi Radiasi
1
0
Dokter Umum
23
7
85
20
NO
JENIS TENAGA
PNS
Jumlah
Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto memiliki sarana dan prasarana seperti dalam tabel berikut :
LKjIP RSMS 2016
4
Tabel 4 REKAP BARANG INVENTARIS Kode Lokasi Bidang Sub Bidang Satuan Kerja
No.
: 1.02.03.00.00.00 : RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO .RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO : RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO Tahun : RSUD Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO Kode Barang
KODE BIDANG BARANG
SALDO AWAL NAMA BIDANG BARANG 4
JUMLAH BARANG 5
PENAMBAHAN
PENGURANGAN
JUMLAH HARGA (Rp.)
JUMLAH BARANG
JUMLAH HARGA (Rp.)
JUMLAH BARANG
6
7
8
9
10
11
3 01.01
TANAH
15
05,738,750,000
-
2
02.02
ALAT-ALAT BESAR
58
20,409,450,483
-
-
ALAT-ALAT ANGKUT
48
SALDO AKHIR
JUMLAH BARANG
1
02.03
: 2016 : ‐
JUMLAH HARGA (Rp.)
1
3
4,670,076,963
4
JUMLAH HARGA (Rp.) 12 105,738,750,000
58
20,409,450,483
52
6,224,646,963
-
4
02.04
ALAT-ALAT BENGKEL
5
02.05
ALAT-ALAT PERTANIAN
6
02.06
7
02.07
8
02.08
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI ALAT KEDOKTERAN
9
02.09
ALAT LABORATORIUM
10
02.10
ALAT KEAMANAN
11
03.11
BANGUNAN GEDUNG
12
03.12
13 14
82
2,250,666,000
2
26,410,500
13,921
42,248,467,111
117
648,602,249
3 -
195,000,000 -
51
763 -
4,169,510,912
11,780 1,635 -
53,920,677,589 -
26,410,500 46,403,589,823
14,388,200 117 478
282,166,776,208 2,297,058,866
2,445,666,000 2 14,633
-
138
85 -
-
70,132,420 -
12,937
648,602,249 336,017,321,377
138
2,297,058,866
-
-
-
-
-
-
-
-
30
190,168,055,100
1
3,140,137,000
2
264,150,700
29
193,044,041,400
BANGUNAN MONUMEN
2
518,200,000
-
`
-
-
2
518,200,000
04.13
JALAN DAN JEMBATAN
-
-
-
-
-
-
-
-
04.14
BANGUNAN AIR IRIGASI
1
175,000,000
-
-
-
-
1
175,000,000
5 LKjIP RSMS 2016
13
15 -
1,554,570,000
Ket
No. 1
SALDO AWAL
KODE BIDANG BARANG
NAMA BIDANG BARANG
3
4
PENAMBAHAN
PENGURANGAN
SALDO AKHIR
Ket
JUMLAH BARANG
JUMLAH HARGA (Rp.)
JUMLAH BARANG
JUMLAH HARGA (Rp.)
JUMLAH BARANG
JUMLAH HARGA (Rp.)
JUMLAH BARANG
JUMLAH HARGA (Rp.)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
04.15
INSTALASI
65
15,520,702,735
-
-
-
-
65
15,520,702,735
16
04.16
JARINGAN
6
2,224,208,949
-
-
-
-
6
2,224,208,949
17
05.17
BUKU DAN PERPUSTAKAAN
2,328
271,650,161
-
-
2,328
271,650,161
-
-
3
19,200,000
3
19,200,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
06.11
BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN HEWAN TERNAK SERTA TANAMAN BANGUNAN GEDUNG
-
-
-
-
-
-
-
-
06.12
BANGUNAN MONUMEN
-
-
-
-
-
-
-
-
531
348,671,320
30,471
731,984,499,506
05.18
19
05.19
20 21 22
-
18
EKATRAKOMTABEL JUMLAH
84,520,620 28,596
669,353,275,325
2,406
63,064,416,121
6 LKjIP RSMS 2016
B. Fungsi Strategis RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto serta mengacu pada misi dan nilai-nilai dalam pencapaian visi, maka strategi yang dipilih RSMS sebagai faktor kunci keberhasilan adalah sebagai berikut : 1. Pengembangan pelayanan unggulan dengan pemanfaatan teknologi kedokteran. 2. Pengembangan manajemen mutu rumah sakit 3. Pengembangan promosi dan kerjasama dengan pihak ketiga meliputi pelayanan dan pendidikan 4. Pengembangan
mutu
pendidikan,
penelitian
dan
pengabdian
masyarakat 5. Pengembangan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia sesuai standar profesi 6. Pengembangan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar rumah sakit klas A 7. Pengembangan manajemen organisasi meliputi manajemen keuangan dan manajemen perencanaan berbasis SIMRS 8. Peningkatan
kesejahteraan
pegawai
dengan
penerapan
sistem
remunerasi yang adil & proposional Mengacu pada analisis strategi diatas, maka disusun kebijakan RSMS sebagai berikut : 1. Pemanfaatan tehnologi kedokteran canggih untuk ketepatan diagnosa dan terapi 2. Penerapan manajemen jaminan mutu pelayanan berstandar nasional 3. Peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga tentang pelayanan kesehatan yang berbasis asuransi 4. Pemanfaatan media dan institusi sebagai sarana promosi 5. Peningkatan kerjasama dengan institusi pendidikan yang menjamin mutu rumah sakit pendidikan 6. Pemanfaatan lembaga pendidikan yang tersertifikasi sebagai sarana peningkatan pendidikan petugas. LKjIP RSMS 2016
7
7. Penyediaan sarana prasarana rumah sakit yang unggul, aman dan efisien 8. Penerapan manajemen operasional berbasis kepuasan pelanggan internal dan eksternal C. Permasalahan Utama yang dihadapi RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Adapun beberapa permasalahan berdasarkan capaian kinerja dan standar
pelayanan
minimal
RSUD
Prof.
Dr.
Margono
Soekarjo
Purwokerto yang merujuk pada tugas pokok dan fungsi RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto sebagai berikut : 1.
Belum optimalnya waktu tunggu pelayanan rawat jalan spesialistik < 60 menit telah tercapai (66,58%), waktu tunggu hasil pelayanan foto thorak < 3jam tercapai (51,70%) , waktu tunggu hasil pelayanan laborat < 140 menit tercapai (59,91%) dan waktu tunggu operasi maksimal 30 menit tercapai (58,,63%).
2.
Belum terpenuhinya jumlah SDM spesialis dan sub spesialistik sesuai dengan jumlah dan kompetensi SDM.
3.
Tingginya angka kematian > 48 jam ( Net Death Rate) di RSMS sebesar 30,95 0/00
LKjIP RSMS 2016
8
BAB II PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja
pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang
berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah : 1.
Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2.
Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3.
Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4.
Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5.
Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang
efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo pada Tahun 2016 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini. LKjIP RSMS 2016
9
Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo telah melaksanakan 5 (lima) program dengan 8 (delapan) kegiatan sebesar
yang didukung oleh anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah Rp.
401.087.140.000,-
(Rp.
41.181.786.000,-
APBD,
Rp. 359.905.354.000,- BLUD). Secara
singkat
gambaran
mengenai
keterkaitan
antara
Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo dengan Gubernur Tahun 2016, secara lengkap tercantum pada Lampiran 1.
LKjIP RSMS 2016
10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2015
A. Capaian Kinerja Organisasi Sebagai tindak lanjut
pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja
setiap instansi
yang melaporkan progres
kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya . Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut : Tabel 5 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah NO
SKALA CAPAIAN KINERJA
KATEGORI
1
Lebih dari 100%
Sangat Baik
2
75 – 100%
Baik
3
55 – 74 %
Cukup
4
Kurang dari 55 %
Kurang
Pada tahun 2016, RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. LKjIP RSMS 2016
11
Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 dan Rencana Strategis RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo, setidaknya terdapat 4 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu : a. Sasaran 1. :
Tercapainya Mutu Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pelayanan RS Klas A
Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Tercapainya mutu pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan RS kelas A
Angka kematian bersih/ Net Death Rate (NDR)
Target 2016 27 ‰
Persentase 16 Bid. pemenuhan Pelayan akreditasi pada unit pelayanan.
Realisasi 2016 30.95‰
16 Bid. Pelayan (100%)
% Capaian 2016
% Capaian Tahun 2015
% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
85.37%
75.05%
25‰ (100%)
Mook up survey (75%)
16 Bid. Pelayan (100%)
16 Bid. Pelayan (100%)
Secara umum capaian indikator pada sasaran tercapainya mutu pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan RS klas A belum dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk capaian kinerja Angka kematian bersih/NDR diukur dari Indikator angka kematian kurang dari 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 pasien
keluar RS, tercapai 30,95‰, masih
dibawah target yang telah ditetapkan yaitu 27‰ pada tahun 2016. Hal ini karena : 1. Bervariasinya kasus rujukan yang tidak selaras dengan jumlah tenaga medis khususnya tenaga kesehatan sub spesialis. 2. Sistem rujukan dari rumah sakit perujuk yang tidak sesuai dengan tahapan prosedur rujuk sesuai kasus. 3. Faktor demografi yang mempengaruhi keterlambatan prosedur rujuk. LKjIP RSMS 2016
12
4. Regulasi
pelayanan
BPJS
yang
membutuhkan
pembelajaran
masyarakat tentang sistem rujukan berjenjang Sementara itu untuk capaian kinerja presentase pemenuhan akreditasi pada 16 bidang unit pelayanan, telah dicapai akreditasi versi 2012 lulus paripurna pada tanggal 26 Januari 2016 oleh team KARS pusat Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1, rata-rata capaian kinerja Tahun 2016 apabila dibandingkan dengan Tahun 2016, sesungguhnya mengalami peningkatan, untuk tahun 2016 tercapai 85.37%, sedangkan tahun 2015 tercapai 75,05%. Walaupun capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1.1 tahun 2016 prosentase capaiannya tidak mencapai 100 % khususnya dalam penurunan angka kematian bersih (NDR > 48jam), dengan angka kunjungan di Instalasi Gawat Darurat dengan rerata kunjungan 83 pasien/hari dan Instalasi Rawat Jalan mengalami peningkatan
dengan
rata-rata kunjungan mencapai 949 pasien/ hari dibandingkan pada tahun 2015 rata-rata 811 pasien/hari. Peningkatan
jumlah
kunjungan
adanya
kepercayaan
dari
masyarakat dan PPK dibawahnya . Dari data kunjungan tersebut 81% adalah kasus rujukan dari PPK 1 dan 2 dengan angka pemanfaatan tempat tidur (BOR) 93.42% terjadi peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan angka BOR tahun 2015 ( 84.48%), dan rata-rata lama pemakaian (LOS) 3,9 hari. kualitas Pelayanan
juga
Sementara itu untuk capaian peningkatan masih cukup baik, yaitu pencapaian tingkat
kepuasan pelanggan dari total pelayanan seluruh unit kerja mencapai 81.7% atau masuk kategori memuaskan. Peningkatan Hasil capaian kinerja Tahun 2016, apabila dianalisis dari tingkat hunian tempat tidur dan kunjungan yang meningkat dibandingkan tahun 2015, masih ada beberapa yang perlu dioptimalkan kembali yaitu sistem pelayanan kesehatan terutama menyangkut waktu tunggu pelayanan pemeriksaan spesialistik rawat jalan, pelayanan operasi di IBS, hasil pemeriksaan penunjang terapy dan belum terpenuhinya standar kualitas pelayanan. Hal ini menyangkut jumlah dan kompetensi LKjIP RSMS 2016
13
SDM (pelayanan dokter spesialis rawat jalan, pelayanan radiologi dan pelayanan laboratorium klinik dan pelayanan bedah sentral) . Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan moratorium nasional, sehingga untuk penambahan dan pemenuhan tenaga medis spesialis dan sub spesialis mengalami kendala. Adapun
alternatif solusi yang telah dilakukan untuk
mengisi
kekurangan tenaga medis spesialis dan sub spesialis adalah melalui : 1.
Kerjasama dengan rumah sakit rujukan yang menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis untuk bisa mengirim peserta ppds 1 dan ppds 2 untuk dididik dan dibimbing di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
2.
Kerjasama dengan Bagian Sub Spesialis RS Rujukan lebih tinggi.
3.
Pengembangan informasi teknologi untuk layanan
LIS ( Laborat
Information System) dan RIS ( Radiologi Information System) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1.1, dari data yang digunakan sampai dengan 31 Desember 2016 , adalah sebesar Rp. 322.842.660.770,- atau dari total pagu sebesar Rp. 401.087.140.000,- . Hal ini berarti ada efisien penggunaan sumber daya sebesar 19.51 % dari pagu yang telah ditentukan Analisis Program/Kegiatan. Keberhasilan pencapaian sasaran 1.1 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD, dengan kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan, dan sub kegiatan antara lain adalah : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal.
LKjIP RSMS 2016
14
b.
Sasaran 2 : Tercapainya Mutu Pendidikan, Mutu Penelitian Kesehatan Dan Pengabdian Masyarakat Sesuai Standar Mutu RS Pendidikan.
Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 2 dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Tercapainya mutu pendidikan, mutu penelitian kesehatan dan pengabdian masyarakat sesuai standar mutu RS Pendidikan
Persentase peserta didik yang lulus pendidikan profesi dokter.
Target 2016
50%
Reali sasi 2016
% Capaia n 2016
50%
100%
% Capaian Tahun 2015
% Capaian terhada p Target Akhir Renstra (2018)
99.5%
100%
Secara umum capaian dari indikator pada sasaran tercapainya mutu pendidikan, mutu penelitian kesehatan dan pengabdian masyarakat sesuai standar mutu RS Pendidikan dapat dicapai sesuai dengan target. Hal ini disebabkan karena proporsi pendidik klinik dengan peserta didik sesuai target adalah 1 : 5 pada tiap stase/bagian. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran 2, adalah sebesar
Rp. 370.172.864,-
atau
dari total
pagu
sebesar
Rp. 396.400.000,-. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 6,62% dari pagu yang ditentukaan sampai dengan per 31 Desember 2016. Analisis Program/Kegiatan Keberhasilan pencapaian sasaran 2 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program pelayanan kesehatan dengan kegiatan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, dan program peningkatan mutu pelayanan BLUD dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai .
LKjIP RSMS 2016
15
Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan, Mutu Penelitian Kesehatan
Dan
Pengabdian
Masyarakat
Sesuai
Standar
Mutu
RS
Pendidikan. 1. Review kegiatan kerjasama antar institusi pendidikan dengan pihak rumah sakit secara berkala yang mengatur hak dan kewajiban siswa didik. 2. Work shop
yang diselenggarakan untuk standarisasi kompetensi
peserta didik dalam hal keselamatan pasien. 3. Standarisasi kompetensi pendidik klinik yang diwujudkan dengan pengajuan rencana TNA dari tiap – tiap profesi. c.
Sasaran 3 : Meningkatkan Kompetensi SDM Sesuai Standar Profesi
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Meningkatkan kompetensi SDM sesuai standar profesi
Proporsi tenaga kesehatan tersertifikasi
Target 2016
Reali sasi 2016
5:1 (50%)
5:1 (50%)
% Capaian 2016
% Capaian Tahun 2015
100%
75,1%
% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018) 100%
Secara umum capaian dari indikator pada sasaran meningkatkan kompetensi SDM sesuai standar profesi tercapai sesuai target. Hal ini didukung data dari 1122 tenaga kesehatan yang sudah mendapatkan sertifikat ketrampilan untuk SDM (medis dan paramedis)
sejumlah 851
tenaga. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran 3, sampai dengan 31 Desember 2016 dari program pelayanan adminstrasi perkantoran adalah sebesar Rp.
5,701,634,411.00 ,- atau 99,72 % dari total pagu
Rp. 5.717.642.000,-.. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 0,28 % dari pagu yang telah ditentukan.
LKjIP RSMS 2016
16
Analisis Program/Kegiatan. Keberhasilan pencapaian sasaran 3 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program peningkatan mutu
pelayanan BLUD. Pelaksanaan
kegiatan meningkatkan kompetensi SDM sesuai standar profesi yang diwujudkan dalam kegiatan : 1. Kegiatan work shop internal maupun eksternal 2. Kegiatan simulasi kompetensi keselamatan pasien 3. Kegiatan outboud untuk meningkatkan loyalitas, etika kompetensi profesi dan komitmen terhadap rumah sakit d. Sasaran 4 : Tercapainya Standar Sarpras Sesuai Standar RS Klas A Yang Mendukung Pengelolaan Keselamatan Pasien.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Tercapainya standar sarpras sesuai standar RS Klas A yang mendukung pengelolaan keselamatan pasien
Persentase pemenuhan sarpras sesuai standar RS yang mendukung pengelolaan keselamatan pasien
Targe t 2016
Reali sasi 2016
% Capai an 2016
60 %
65%
100%
% Capaian Tahun 2015
% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2018)
100%
100%
Secara umum capaian dari indikator pada sasaran Tercapainya standar sarpras sesuai standar RS Klas A yang mendukung pengelolaan keselamatan pasien telah mencapai 100%. Pemenuhan sarpras didukung dengan dana APBD dan BLUD, yaitu pengadaan 2 unit ambulance pasien , pengembangan pelayanan bedah sentral terpadu ( operating table, lampu operasi, kelengkapan instrumen bedah), mengembangkan pelayanan urologi ( laser urologi), pelayanan bedah saraf (sterotactic),
pengembangan
onkology terpadu ( Ultrosonic engancur tumor), pegembangan endoscopy (
LKjIP RSMS 2016
17
ERCP), kelengkapan sarana perawatan VIP (Bed multifungsi) , serta pengembangan
sistem
informasi
manajemen
rumah
sakit
dengan
menerapkan standar pelayanan setara standar internasional melalui Akreditasi Versi 2012. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 4, sampai dengan 31 Desember 2016
adalah sebesar Rp 34.685.135.978,-
atau 98,76 % dari total pagu sebesar Rp 35.117.644.000,- Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,24% dari Pagu yang ditentukan. Analisis Program/Kegiatan. Keberhasilan pencapaian sasaran 4 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan : a. Program Peningkatan sarana dan prasarana apatur , dengan kegiatan 1 (satu) unit ambulance pasien. b.
Program Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan antara lain adalah : 1.
Pemenuhan sarana pelayanan kesehatan
2.
Pemenuhan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)
3.
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat danpak asap rokok (DBHCHT).
B. Realisasi Anggaran Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, pada tahun anggaran 2016, di dukung dengan Anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 151,795,737,000.,- secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut : 1.
Belanja Pegawai, sebesar Rp. 110.613.951.000,-
2.
Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp. 6.114.042.000,-
3.
Belanja Modal, sebesar Rp. 35,067,744,000.00
LKjIP RSMS 2016
18
Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut : sampai dengan 31 Desember 2016. Sasaran
Program
Anggaran
Realisasi
(1)
(2)
(3)
(4)
Tercapainya mutu pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan RS Klas A
Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
Tercapainya mutu pendidikan, mutu penelitian kesehatan dan pengabdian masyarakat sesuai standar mutu RS Pendidikan Meningkatkan kompetensi SDM sesuai standar profesi
Program Pelayanan Kesehatan ( kegiatan peningkatan mutu pelayanan kesehatan)
Tercapainya standar sarpras sesuai standar RS Klas A yang mendukung pengelolaan keselamatan pasien
Pelayanan Kesehatan
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
% Realisasi (5)
359.905.354.000
282.109.390.381
78.38
396.400.000
370.172.864
93.38
5.717.642.000
5.701.634.411
99,72
34.721.244.000
34.314.963.114
98,83
346.500.000
346.500.000
100
Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2016 sampai dengan 31 Desember 2016, apabila dibandingkan Tahun 2016 maka terjadi Penurunan sebesar 0, 14%, Tahun 2016 sebesar 80,49%, Tahun 2015 sebesar 80,63%
LKjIP RSMS 2016
19
Tabel 6 Program dan Anggaran Belanja RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Tahun 2016
Tabel 7 Anggaran Dan Realisasi Belanja RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Tahun 2016
LKjIP RSMS 2016
20
BAB IV PENUTUP
A.
Tinjauan Umum Capaian Kinerja RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Prov. Jawa Tengah sebagai SKPD
teknis
yang
mempunyai
tugas
pokok
dan
fungsi
Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan Upaya penyembuhan, pemulihan,
peningkatan,
menyelenggarakan
pencegahan,
pendidikan
dan
pelayanan pelatihan,
rujukan,
dan
penelitian
dan
pengembangan serta pengabdian masyarakat. Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena sebagian besar target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan ketegori Baik. Hal tersebut didukung dengan data sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai berikut : 1. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) dicapai (96,34%), dengan rincian per sasaran 1. 85,37%,
2. 100%, 3. 100% dan
sasaran 4. 100%. 2. Pendapatan tercapai 105,5 % dari target. 3. Nilai kepuasan pelanggan Tahun 2016 dari seluruh unit kerja adalah 90% (kategori memuaskan) 4. Peningkatan kunjungan rawat jalan menjadi rata-rata 949 pasien/ hari, karena kepercayaan masyarakat dan PPK dibawahnya dengan penerapan sistem rujukan berjenjang yang diberlakukan oleh BPJS. 5. Angka pemanfaatan tempat tidur (BOR) 93.43 % dengan rata-rata lama pemakaian (LOS) 3 – 4 hari , hal ini menunjukan sudah tidak efektif lagi sehingga diperlukan pengembangan ruangan dan penambahan jumlah tempat tidur.
LKjIP RSMS 2016
21
LAMPIRAN – LAMPIRAN
LKjIP RSMS 2016
23
Lampiran 1 Pengukuran Perjanjian Kinerja Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Tercapainya mutu pelayanan 1. Angka kematian bersih/ Net Death Rate kesehatan sesuai standar (NDR) pelayanan RS kelas A 2. Persentase pemenuhan akreditasi pada unit pelayanan
Target 1. 27 ‰
Realisasi 1. 30,95‰
2. 16 Bid yan 2. 16 Bid yan
% 85,37% 100%
Tercapainya mutu pendidikan, mutu penelitian kesehatan dan pengabdian masyarakat sesuai standar mutu RS Pendidikan. Meningkatkan kompetensi SDM sesuai standar profesi
Persentase peserta didik yang lulus pendidikan profesi dokter
50%
50%
100%
Proporsi tenaga kesehatan tersertifikasi
5:1
5:1
100%
Tercapainya standar sarpras sesuai standar RS Klas A yang mendukung pengelolaan keselamatan pasien
Persentase pemenuhan sarpras sesuai standar RS yang mendukung pengelolaan keselamatan pasien
55%
55%
100%
Rata-rata prosentase realisasi
96,34
24 LKjIP RSMS 2016
Lampiran 2 Anggaran dan Realisasi Belanja S/D 31 Desember
No A
B
Jenis Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung
Program
Kegiatan
Belanja Pegawai
‐ Gaji dan Tunjangan
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran. 2. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 4. Pelayanan Kesehatan
‐ Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran ‐ Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional ‐ Pelayanan dan Pendukung Pelayanan
‐ Pemenuhan Sarana Pelayanan Kesehatan ‐ Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan - Pemenuhan Sarana Dan Prasarana yan kes Rujukan (DAK) ‐ Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, penderita dampak asap rokok (DBHCHT) Jumlah dan rata-rata %
Jml Anggaran 110.613.951.000
Realisasi
Selisih
91.779.385.376
18.834.565.624
% 82.97
5.717.642.000
5.701.634.411
16.007.589
99.72
346.500.000
346.500.000
0
100
359.905.354.000
282.109.390.381
77.795.963.619
78.38
3.694.858.000
3.694.858.000
0
100
396.400.000
370.172.864
26.227.136
93.38
6.026.386.000
6.012.131.305
14.254.695
99.76
25.000.000.000
24.607.973.809
392.026.191
98.43
511.701.091.000
414.622.046.146
97.079.044.854
81.03
25 LKjIP RSMS 2016
