Rozpočtová opatření V rámci předložených rozpočtových opatření jsou řešeny tyto základní okruhy:

Důvodová zpráva Obsah: A/Rozpočtová opatření a/ přijaté dotace b/přesuny v rámci odborů c/ rezervy města B/ Rozpočtová opatření schválená RM Komentář k rozpočtovým opatřením Tabulková část Investice 2016 + komentář

str. str. str. str. str. str. str.

1 1 2 5 11 25 47

-

5 10 24 46 48

A/Rozpočtová opatření V rámci předložených rozpočtových opatření jsou řešeny tyto základní okruhy:

a/ Přijaté dotace Kancelář tajemníka + 191 tis. Kč – neinvestiční dotace na úhradu výdajů na výkon sociální práce na rok 2016 Odbor humanitní + 62 tis. Kč – neinvestiční dotace z KÚ pro DDM Vikýř, p. o. na projekty – „Správná pětka“ 35 tis. Kč, „Letní tábor s denní docházkou pro zdravotně postižené“ 9 tis. Kč a „Regionální kola hudebních soutěží“ 18 tis. Kč Odbor územního a hospodářského rozvoje + 296 tis. Kč – investiční dotace ze Státního fondu životního prostředí na zateplení MŠ Mechová + 469 tis. Kč - investiční dotace ze Státního fondu životního prostředí na zateplení MŠ J. Hory + 59 tis. Kč – dovyúčtování dotace na zateplení Nemocnice Jablonec nad Nisou + 2 tis. Kč – dovyúčtování dotace na IPRM Kancelář primátora + 179 tis. Kč - účelová neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje pro Jednotky požární ochrany Jablonecké Paseky, Kokonín a Proseč + 645 tis. Kč - neinvestiční dotace ze státního rozpočtu poskytnuté prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR na Program prevence kriminality v roce 2016

b/ Přesuny finančních prostředků Odbor humanitní -200 tis. Kč – na realizaci akcí prorodinné politiky Odbor sociálních věcí a zdravotnictví +200tis. Kč – na realizaci akcí prorodinné politiky 1

Přesuny v rámci odborů viz komentář a tabulky na str. 11 - 48.

c/ Rezervy města Rezerva města byla schválena ve výši 5 500 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byla rezerva ponížena o 2 507 tis. Kč a těmito rozpočtovými opatřeními se snižuje o 513 tis. Kč a nyní činí 2 480 tis. Kč. Rezerva - spolufinancování byla schválena ve výši 1 500 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byla rezerva ponížena o 149 tis. Kč a těmito rozpočtovými opatřeními se snižuje o 79 tis. Kč a nyní činí 1 272 tis. Kč. Rezerva – opravy byla schválena ve výši 20 000 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byla rezerva navýšena o 60 tis. Kč a těmito rozpočtovými opatřeními se navyšuje o 7 000 tis. Kč a nyní činí 27 060 tis. Kč. Rezerva - města

IX. úprava rozpočtu 2016 v tis. Kč

název odboru kancelář tajemníka mezisoučet sociálních věcí a zdravotnictví

příjmy výdaje poznámka 0 -10 Nákup materiálu pro VPP a VS 0 -94 Na výrobu znaku SMJN 0 -104 +35

0 Za prodaný majetek od Nemocnice Jbc

mezisoučet

+1 +36

0 Vrácené přeplatky dávek sociální péče 0

humanitní

0 0

mezisoučet ekonomiky mezisoučet správy majetku

0 0

+3 672 Úspora energií od MŠ a ZŠ Navýšení neinvest. příspěvku pro ZŠ Na -60 Šumavě a Kokonín na školní nábytek +3 612 -500 Navýšení DPH -500 -15 -300 -181 -40 -70 -850 -60 -460 -33

2

Nákup na svépomocné opravy v objektu Uhelná 5 Obnova parkové cesty mezi ul. Sv. Čecha a Pod Skalkou Technické služby, s.r.o. - pořízení vánoční výzdoby v centru města Sauna u přehrady – připojené odběrného el. zařízení Oprava kašny na Dolním náměstí DPMLJ – světelné signalizační zařízení na křižovatce Liberecká/U Nisy Úhrada záloh vodného, stočného a srážek všech objektů Eurocentra Úhrada záloh vodného, stočného a srážek všech objektů SPORT Jablonec, s.r.o. Vypracování PENB a energetického auditu

-28 -17 -26 -21

budov MŠ Slunečná a MŠ 28.října Vypracování PENB a energetického budovy ZŠ Pasířská Vypracování PENB a energetického budovy DDM Vikýř Vypracování PENB a energetického budovy Eurocentra Vypracování PENB a energetického budovy Spolkového domu

auditu auditu auditu auditu

Vypracování PENB a energetického auditu -22 budovy DZU Novoveská 5 -880 Technické zhodnocení restaurace Radnice -3 003

mezisoučet územního a hospodářského rozvoje

mezisoučet

kancelář primátora

0

-500 Radnice – repase oken – VI.etapa

0 0 0 0 0

-400 +200 +400 +250 +50

IPRM – OS Řetízková Úspora na akci – ul Ladova Úspora na akci – ul. Lesní Úspora na akci - OS Nová Pasířská Úspora na akci – skalní masiv V Nivách Dotace z akce z loňského roku – Zateplení +296 MŠ Mechová Dotace z akce z loňského roku – Zateplení +469 MŠ J. Hory -1 417 Spoluúčast na zateplování MŠ a ZŠ -652

0 0

Vrácení dotace z Programu prevence 0 kriminality – město financovalo ze svého rozpočtu -250 Peněžitý dar SKP KONSPITZ Jablonec z.s. Finanční krytí návštěvy hostům z -50 partnerských měst v rámci podzimních slavností -300

+398 0 0

mezisoučet

+398 příjmy

výdaje

CELKEM

Rezerva schválená: Schválené úpravy rezervy: Úpravy rezervy ke schválení:

5 500 -2 507 +434

-947

MP

0

0

KT

0

-104

SO

0

0

+36

0

HO

0

+3 612

OE

0

-500

OSM

0

-3 003

OSVaZ

3

-513

OÚaHR

0

OSaŽP KP

-652

0

0

+398

-300

Stav rezervy po RZ

Rezerva spolufinancování

název odboru humanitní mezisoučet

2 480

IX. úprava rozpočtu 2016 v tis. Kč příjmy výdaje poznámka Vratka předfinancování Německého projektu +74 0 – od MŠ Lovecká +74

0

územního a hospodářského rozvoje

0

Spoluúčast k dotaci „Program regenerace městských památkových rezervací a -2 památkových zón“ - doplnění dle skutečnosti

mezisoučet

0

-2

kancelář primátora

Spoluúčast k dotaci „Program prevence kriminality“ – Výchovně vzdělávací pobytový -10 tábor

0 0 0

-129 Spoluúčast k dotaci od KÚLK pro JSDHO Spoluúčast k dotaci „Program prevence -12 kriminality“ – Romský mentoring

0

-151

příjmy

výdaje

CELKEM

Rezerva schválená: Schválené úpravy rezervy: Úpravy rezervy ke schválení:

1 500 -149 +74

-153

MP

0

0

KT

0

0

OSVaZ

0

0

HO

+74

0

OE

0

0

OSM

0

0

OÚaHR

0

-2

OSaŽP

0

0

KP Stav rezervy po RZ:

0

-151

-79

1 272

4

Rezerva – opravy název odboru

IX. úprava rozpočtu 2016 příjmy

správy majetku mezisoučet

v tis. Kč poznámka

výdaje

+ 7 000 Úspora ze zimní údržby 0

+ 7 000

příjmy

výdaje

CELKEM

Rezerva schválená:

20 000

Schválené úpravy rezervy: Úpravy rezervy ke schválení:

+ 60 0

+7 000

MP

0

0

KT

0

0

OSVaZ

0

0

HO

0

0

OE

0

0

OSM

0

+ 7 000

OÚaHR

0

0

OSaŽP

0

0

KP Stav rezervy po RZ:

0

0

+ 7 000

27 060

B/ Rozpočtová opatření schválená RM Rada města na svém zasedání dne 5.5.2016, 19.5.2016 a 9.6.2016 schválila tato rozpočtová opatření:

5.5.2016 Odbor ekonomiky Výdaje: 6409 – Ostatní činnosti - 3 711 tis. Kč 5901 – Nespecifikované rezervy - 3 711 tis. Kč Rezerva - opravy byla schválena ve výši 20 000 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byla navýšena o 5 163 tis. Kč a těmito rozpočtovými opatřeními byla ponížena o 3 711 tis. Kč a nyní činí 21 452 tis. Kč. Odbor správy majetku Příjmy: 3613 – Nebytové hospodářství + 21 tis. Kč 2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (ORG 600251) + 21 tis. Kč Přefakturace vodného a stočného v nebytovém objektu Vysoká 41 od Junák – český skaut, z.s.

5

Výdaje: 2212 – Silnice 5169 – Nákup ostatních služeb (ORG 600177) Převod prostředků z projektů komunikací na projekty chodníků.

+ 3 437 tis. Kč - 63 tis. Kč

5171 – Opravy a udržování (ORG 9555600005) + 3 500 tis. Kč Finanční prostředky jsou požadovány z rezervy na opravy komunikací, které budou realizovány Technickými službami, s.r.o. Jedná se o opravy asfaltových povrchů ul. Dělnická, ul. Rybářská, ul. U Zastávky, ul. Knoflíková, ul. Mechová a parkoviště v ul. Erbenova. 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5169 – Nákup ostatních služeb ( ORG 600178) Prostředky na projekty chodníků.

+ 63 tis. Kč + 63 tis. Kč

3412 – Sportovní zařízení v majetku obce + 61 tis. Kč 6121 – Budovy, haly a stavby (ORG 1863600255) + 61 tis. Kč Finanční prostředky jsou požadovány na zajištění výběrového řízení na rekonstrukci UMT hřiště Břízky. 3613 – Nebytové hospodářství + 171 tis. Kč 5151 – Studená voda ( ORG 600079) + 21 tis. Kč Použití příjmů z přefakturace vodného na úhradu záloh a vyúčtování spotřeby vody v nebytovém objektu Vysoká 41, kde je v pronájmu Junák – český skaut, z.s. 5169 – Nákup ostatních služeb ( ORG 600279) + 80 tis. Kč Prostředky z rezervy jsou požadovány na úhradu spoluvlastnického podílu služeb spojených s provozem objektu Generálního finančního ředitelství. Dle nájemní smlouvy č. 126-2016-OE/OMP je nutné uhradit dodatečně podíl na službách za r. 2015 ve výši 52 tis. Kč a část výdajů je plánována na služby a revize r. 2016. 5171 – Opravy a udržování (ORG 600279) + 70 tis. Kč Prostředky z rezervy jsou požadovány na úhradu spoluvlastnického podílu oprav objektu Generálního finančního ředitelství. Dle nájemní smlouvy č. 126-2016OE/OMP je nutné uhradit dodatečně podíl na opravách objektu za r. 2015 ve výši 34 tis. Kč a část výdajů je plánována na opravy v r. 2016. 3639 – Komunální služby a územní rozvoj 5171 – Opravy a udržování (ORG 600174) Prostředky na opravy ostatního majetku.

+ 58 tis. Kč + 58 tis. Kč

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5137 – DHDM ( ORG 80024) Převod prostředků z pořízení DHDM na opravy ostatního majetku.

- 58 tis. Kč - 58 tis. Kč

19.5.2016 Odbor humanitní Příjmy: 3113 - Základní školy 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů ORG 40655

+181 tis. Kč +181 tis. Kč +181 tis. Kč

6

Vrácení nevyužité části neinvestiční dotace EU z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - projekt „Rozvoj čtenářství cizích jazyků“ zpět poskytovateli (MŠMT) prostřednictvím zřizovatele. Výdaje: 3113 – Základní školy +181 tis. Kč 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené +181 tis. Kč ORG 40655 +181 tis. Kč Vrácení nevyužité části neinvestiční dotace EU z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - projekt „Rozvoj čtenářství cizích jazyků“ zpět poskytovateli (MŠMT) prostřednictvím zřizovatele. Odbor ekonomiky Výdaje: 6409 – Ostatní činnosti - 1 270 tis. Kč 5901 – Nespecifikované rezervy - 1 270 tis. Kč Rezerva - opravy byla schválena ve výši 20 000 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byla navýšena o 1 352 tis. Kč a těmito rozpočtovými opatřeními byla ponížena o 1 270 tis. Kč a nyní činí 20 082 tis. Kč. Odbor správy majetku Výdaje: 3113 – Základní školy + 1 270 tis. Kč 5171 – Opravy a udržování (ORG 600030) + 1 270 tis. Kč Finanční prostředky z rezervy na opravy jsou požadovány na opravu sociálních zařízení v ZŠ Janáčkova.

9.6.2016 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Příjmy: Bez OdPa + 2 306 tis. Kč 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 2 306 tis. Kč ORG 30916 Neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Libereckého kraje na službu obecného hospodářského zájmu „Zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby“ dle usnesení Zastupitelstva LK č. 146/16/ZK ze dne 29. 3. 2016, smlouva č. OLP/436/2016 pro Nemocnici Jablonec n. N., p. o. Výdaje: 3522 – Ostatní nemocnice + 2 306 tis. Kč 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím + 2 306 tis. Kč ORG 30916 Neinvestiční účelová dotace z rozpočtu Libereckého kraje na službu obecného hospodářského zájmu „Zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby“ dle usnesení Zastupitelstva LK č. 146/16/ZK ze dne 29. 3. 2016, smlouva č. OLP/436/2016 pro Nemocnici Jablonec n. N., p. o.

7

Odbor humanitní Výdaje: 3113 – Základní školy - 181 tis. Kč 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - 181 tis. Kč ORG 40655 Převod částky na vrácení nevyužité části neinvestiční dotace EU z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - projekt „Rozvoj čtenářství cizích jazyků“ zpět poskytovateli (MŠMT) prostřednictvím zřizovatele a kraje. 6402 – Finanční vypořádání minulých let + 181 tis. Kč 5364 – Vratky veř. rozpočtům ústř. úrovně transf. poskyt.v min. obd. + 181 tis. Kč ORG 40655 Finanční prostředky na vrácení nevyužité části neinvestiční dotace EU z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - projekt „Rozvoj čtenářství cizích jazyků“ zpět poskytovateli (MŠMT) prostřednictvím zřizovatele a kraje. Odbor ekonomiky Výdaje: 3900 - Ost. činnost souvis. se službami pro obyvatelstvo + 191 tis. Kč 5229 – Ost. neinvest. transfery se službami pro obyvatelstvo + 191 tis. Kč Převod na správný paragraf dle rozpočtové skladby – jedná se o příspěvky sdružením ve kterých je město členem. 6171 – Činnost místní správy - 191 tis. Kč 5229 – Ost. neinvest. transfery se službami pro obyvatelstvo - 191 tis. Kč Převod na správný paragraf dle rozpočtové skladby – jedná se o příspěvky sdružením ve kterých je město členem. 6409 – Ostatní činnosti - 7 267 tis. Kč 5901 – Nespecifikované rezervy - 7 267 tis. Kč Rezerva – na opravy památek byla schválena ve výši 300 tis. Kč a po těchto rozpočtových opatřeních bude nulová. Rezerva – na opravy byla schválena ve výši 20 000 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byla navýšena o 60 tis. Kč a těmito rozpočtovými opatřeními byla ponížena o 6 967 tis. Kč a nyní činí 13 093 tis. Kč. Odbor správy majetku Příjmy: 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace - 300 tis. Kč 2329 – Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené (ORG 60533) - 300 tis. Kč Příjmy z přefakturace energií za objekt sauny. Příjmy sníženy o přefakturaci plynu, který není dle nové smlouvy od 1.1.2016 hrazen městem, ale přímo Sport Jablonec s.r.o. Byla provedena pouze přefakturace plynu za 4. čtvrtletí 2015 ve výši 90 tis. Kč. Ve stejné výši sníženy i výdaje. 3632 – Pohřebnictví 2329 – Ostatní nedaňové příjmy (ORG 600246)

8

+ 35 tis. Kč + 35 tis. Kč

Úhrady obecních pohřbů od pozůstalých zjištěných v dědickém řízení.

4351 – Osobní asist.,pečovatelská služba a podpora bydlení + 100 tis. Kč 2321 – Přijaté neinvestiční dary (ORG 600297) + 100 tis. Kč Přijatý příspěvek od manželů Maruškových, nyní bytem Chrastava. Jedná se o finanční příspěvek zřizovateli přispívajícího na neinvestiční náklady na opravy a údržbu bytu zvláštního určení Novoveská 5 na základě smluv č. 469 a 470-2016OSM/OSO. 6171 – Činnost místní správy + 29 tis. Kč 2322 – Přijaté pojistné plnění (ORG 10954) + 29 tis. Kč Přijaté pojistné plnění za poškození majetku města. Jedná se o tyto události: Sluneční lázně – oprava žaluzií Svislé dopravní značení – oprava Fotopast – odcizení Výdaje: 2212 – Silnice Kč 5169 – Nákup ostatních služeb (ORG 600177) Převod prostředků z projektů komunikací na projekty chodníků.

+ 1 133 tis. - 17 tis. Kč

5171 – Opravy a udržování (ORG 9555600005) + 1 150 tis. Kč Finanční prostředky z rezervy na opravy jsou požadovány na opravu havarijního stavu vozovky v ul. Strmá a ul. Zahradní. 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5169 – Nákup ostatních služeb (ORG 600178) Prostředky určeny na projekty chodníků.

+ 17 tis. Kč + 17 tis. Kč

2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě 5171 – Opravy a udržování (ORG 9555600157) Prostředky z pojištění určeny na opravu svislého dopravního značení.

+ 18 tis. Kč + 18 tis. Kč

3111 – Mateřské školy + 365 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb (ORG 60539) + 190 tis. Kč Finanční prostředky z rezervy na opravy jsou požadovány na demolici dvougaráže v areálu MŠ Střelecká. 5171 – Opravy a udržování (ORG 600024) + 175 tis. Kč Finanční prostředky z rezervy na opravy jsou požadovány na opravu střechy mateřské školy 28. října. 3113 – Základní školy + 4 900 tis. Kč 5171 – Opravy a udržování (ORG 600030) + 4 900 tis. Kč Finanční prostředky z rezervy na opravy jsou požadovány na opravy základních škol: ZŠ Na Šumavě – oprava sociálních zařízení budova B a C ve výši 1 000 tis. Kč ZŠ Pivovarská – oprava povrchu hřiště ve výši 500 tis. Kč ZŠ Mozartova – oprava sociálních zařízení II. st. ve výši 1 000 tis. Kč ZŠ Liberecká – oprava vstupního schodiště ve výši 600 tis. Kč ZŠ Rychnovská 215 – oprava těsnosti nádrže septiku ve výši 150 tis. Kč

9

ZŠ Pasířská – oprava sociálních zařízení ve výši 1 650 tis. Kč 3122 – Střední odborné školy 6121 – Budovy, haly a stavby (ORG 600322) Kč Finanční prostředky z rezervy na opravy jsou požadovány dokumentaci rekonstrukce půdních prostor v objektu SUPŠ.

+ 73 tis. Kč + 73 tis. na

projektovou

3326 – Pořízení a zachování hist. památek + 389 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb (ORG 600321) + 40 tis. Kč Finanční prostředky z rezervy na opravy památek jsou požadovány na stavebně historický průzkum kaple sv. Anny ve Mšeně. Na tento průzkum je požadována neinvestiční dotace z Libereckého kraje ve výši 17 046 Kč. Po jejím obdržení bude částka vrácena zpět do rezervy na opravy památek. 5171 – Opravy a udržování celkem + 349 tis. Kč Kříž Proseč (ORG 600323) + 89 tis. Kč Finanční prostředky z rezervy na opravy jsou požadovány na opravu kamenného kříže v Proseči. Na tuto opravu je požadována neinvestiční dotace z Libereckého kraje ve výši 79 722 Kč. Po jejím obdržení bude částka vrácena zpět do rezervy na opravy. Opravy místních památek (ORG 600036) + 260 tis. Kč Finanční prostředky z rezervy na opravy památek jsou požadovány na opravy památek: kříže u Nisy, sochy Panny Marie Karlovské v Rýnovicích a bunkru u Elitexu. 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. Prostředků 5169 – Nákup ostatních služeb ( ORG 90150) Prostředky určeny na výzdobu v rámci oslav 150. výročí.

+ 70 tis. Kč + 70 tis. Kč

3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace - 295 tis. Kč 5153 – Plyn (ORG 60533) - 300 tis. Kč Výdaje na úhradu plynu v objektu sauny. Dle nové smlouvy od 1.1.2016 není spotřeba plynu hrazena městem, ale přímo Sport Jablonec s.r.o. V letošním roce hrazena pouze spotřeba plynu za 4. čtvrtletí r. 2015 ve výši 90 tis. Kč. 5171 – Opravy a udržování ( ORG 600047) Prostředky z pojištění čerpány na opravu žaluzií na Slunečních lázních.

+ 5 tis. Kč

3612 – Bytové hospodářství + 140 tis. Kč 5171 – Opravy a udržování (ORG 600077) + 140 tis. Kč Finanční prostředky z rezervy na opravy jsou požadovány na opravu zatečených míst na fasádě objektu Podhorská 20a. 3632 – Pohřebnictví 5192 – Poskytnuté neinvestiční příspěvky (ORG 600093) Navýšení prostředků na obecní pohřby, kryto zvýšenými příjmy. 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek (ORG 80088) Prostředky z pojištění určeny na pořízení nové fotopasti.

+ 35 tis. Kč + 35 tis. Kč + 6 tis. Kč + 6 tis. Kč

3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - 70 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb (ORG 80026) - 70 tis. Kč Převod prostředků z péče o vzhled obcí na akci v rámci oslav 150. výročí. 4351 – Osobní asist.,pečovatelská služba a podpora bydlení 5171 – Opravy a udržování (ORG 60517)

10

+ 350 tis. Kč + 350 tis. Kč

Použití příspěvku zřizovateli přispívajícího na neinvestiční náklady na opravy a údržbu bytu zvláštního určení Novoveská ve výši 100 tis. Kč od manželů Maruškových, nyní bytem Chrastava. Finanční prostředky z rezervy na opravy ve výši 250 tis. Kč jsou požadovány na opravu vnitřních nebytových prostor DZU Palackého 65.

Finanční výbor na svém zasedání dne 13. června 2016 projednal předložený materiál a doporučuje zastupitelstvu města IX. rozpočtová opatření schválit.

11

Komentář k rozpočtovým opatřením Kancelář tajemníka Příjmy: Bez ODPA + 61 tis. Kč 4116 - Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu + 61 tis. Kč VPP 35 (ORG 10 183) - 130 tis. Kč Jedná se o snížení příjmů na skutečnost při ukončení dohody na vytvoření 12 pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných z operačního programu Zaměstnanost rozdělený na 82,38% EU a 17,62% SR. Dotace na výkon sociální práce + 191 tis. Kč Byla nám poskytnuta neinvestiční dotace na úhradu výdajů na výkon sociální práce na rok 2016 o 191 tis. Kč vyšší, než bylo rozpočtováno, ale ani tak poskytnutí dotace nepokryje výdaje na výkon sociální práce pro celý rok 2016.

Výdaje: 6171 - Činnost místní správy + 165 tis. Kč 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru + 42 tis. Kč VPP 35 (ORG 10 183) - 100 tis. Kč Jedná se o snížení výdajů na skutečnost při ukončení dohody na vytvoření 12 pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných z operačního programu Zaměstnanost rozdělený na 82,38% EU a 17,62% SR. Dotace na výkon sociální práce ORG10 916 + 142 tis. Kč Byla nám poskytnuta neinvestiční dotace na úhradu výdajů na výkon sociální práce na rok 2016 o 191 tis. Kč vyšší, než bylo rozpočtováno. 5031 - Povinné poj. na sociální zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti + 10 tis. Kč VPP 35 (ORG 10 183) - 26 tis. Kč Jedná se o snížení výdajů na skutečnost při ukončení dohody na vytvoření 12 pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných z operačního programu Zaměstnanost rozdělený na 82,38% EU a 17,62% SR. Dotace na výkon sociální práce ORG10 916 + 36 tis. Kč Byla nám poskytnuta neinvestiční dotace na úhradu výdajů na výkon sociální práce na rok 2016 o 191 tis. Kč vyšší, než bylo rozpočtováno. 5032 - Povinné pojištění na veřejné zdravotní pojištění + 3 tis. Kč VPP 35 (ORG 10 183) - 10 tis. Kč Jedná se o snížení výdajů na skutečnost při ukončení dohody na vytvoření 12 pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných z operačního programu Zaměstnanost rozdělený na 82,38% EU a 17,62% SR. Dotace na výkon sociální práce ORG10 916 + 13 tis. Kč Byla nám poskytnuta neinvestiční dotace na úhradu výdajů na výkon sociální práce na rok 2016 o 191 tis. Kč vyšší, než bylo rozpočtováno. 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený + 10 tis. Kč ORG 30 055 + 10 tis. Kč Navýšení prostředků na nákup materiálu pro VPP a VS potřebných pro nákup barev a ostatního materiálu pro zajištění výmalby budovy Uhelné. převod z kap. 5000 § 6409 pol. 5901 ORG 50013 10 tis. Kč 5171 - Opravy a udržování + 94 tis. Kč ORG 10 533 + 94 tis. Kč Z položky 5171 Opravy a udržování byly přesunuty prostředky na položku 6127 Umělecká díla a předměty, aby mohla být u Střední průmyslové školy kamenické a

12

sochařské objednána výroba znaku SMJN, který bude umístěn na hlavním schodišti a nyní se prostředky vrací na položku oprav. převod z kap. 5000 § 6409 pol. 5901 ORG 50013 94 tis. Kč 5424 - Náhrada mezd v době nemoci + 6 tis. Kč VPP 35 (ORG 10 183) + 6 tis. Kč Jedná se o narovnání výdajů na skutečnost při ukončení dohody na vytvoření 12 pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných z operačního programu Zaměstnanost rozdělený na 82,38% EU a 17,62% SR.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Příjmy: 3522 - Ostatní nemocnice + 35 tis. Kč 2123 – Ostatní odvody příspěvkových organizací (30615) + 35 tis. Kč Příjem od Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., za prodaný svěřený majetek. 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené + 1 tis. Kč 2229 – Ostatní přijaté vratky transferů + 1 tis. Kč Vrácené přeplatky dávek sociální péče, které byly evidovány do konce r. 2011 v systému OK Nouze.

Výdaje: 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství + 350 tis. Kč 5169 – Nákup služeb + 200 tis. Kč Převod finančních prostředků z kapitoly OH na realizaci akcí v rámci prorodinné politiky města. 5222 – Neinvestiční transfery spolkům Posílení paragrafu - převod z rezervy odboru. 4349 – Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 5222 – Neinvestiční transfery spolkům Posílení paragrafu - převod z rezervy odboru.

+ 150 tis. Kč

+ 40 tis. Kč + 40 tis. Kč

6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené - 190 tis. Kč 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - 190 tis. Kč Rezerva odboru OSVaZ pro individuální dotace - převod na paragraf 4339, položku 5222 částku 150 tis. Kč a 40 tis. Kč na paragraf 4349, položku 5222.

Odbor humanitní Příjmy: Bez ODPA + 62 tis. Kč 4122 – Neinvestiční přijaté transfery od krajů + 62 tis. Kč Neinvestiční dotace z KÚ pro DDM Vikýř, p. o. na projekty – „Správná pětka“ 35 tis. Kč, „Letní tábor s denní docházkou pro zdravotně postižené“ 9 tis. Kč a „Regionální

13

kola hudebních soutěží“ 18 tis. Kč. Shodná částka se promítá i ve výdajové části rozpočtu. 3111 – Předškolní zařízení + 74 tis. Kč 2229 - Ostatní přijaté vratky transferů + 74 tis. Kč Vrácení finančních prostředků poskytnutých v r. 2015 jako předfinancování Německého projektu MŠ Lovecká. Převod do rezervy spolufinancování. 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků + 20 tis. Kč 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků + 20 tis. Kč Navýšení příjmů z aukce dětských výtvarných prací. Převod do výdajů – poskytnutí daru Nemocnici Jablonec n. N.

Výdaje: 3111 – Mateřské školy - 850 tis. Kč 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - 850 tis. Kč Úprava neinvestičního příspěvku pro mateřské školy na základě úpravy rozpočtu energií dle skutečnosti r. 2015 vč. cenového vlivu od 1.1.2016 a vč. započtení rezervy ve výši 50 tis. Kč na 1 MŠ. Převod předpokládané úspory do rezervy města. Převod finančních prostředků pro MŠ Slunečná na zajištění kulturně-vzdělávací akce pro děti u příležitosti 150. výročí města (10 tis. Kč). 3112 – Mateřské školy pro děti se speciální vzdělávacími potřebami - 93 tis. Kč 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - 93 tis. Kč Úprava neinvestičního příspěvku na základě úpravy rozpočtu energií dle skutečnosti r. 2015 vč. cenového vlivu od 1.1.2016 a vč. započtení rezervy ve výši 50 tis. Kč. Převod předpokládané úspory do rezervy města. 3113 – Základní školy - 2 675 tis. Kč 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - 2 675 tis. Kč Úprava neinvestičního příspěvku pro základní školy na základě úpravy rozpočtu energií dle skutečnosti r. 2015 vč. cenového vlivu od 1.1.2016 a vč. započtení rezervy ve výši 150 tis. Kč na 1 ZŠ. Převod předpokládané úspory do rezervy města. Navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ Na Šumavě na pořízení školního nábytku z důvodu zvýšeného počtu žáků od září 2016. Škola ze svých prostředků uhradí 70 tis. Kč (30 tis. Kč). Navýšení neinvestičního příspěvku ZŠ Kokonín na pořízení školního nábytku z důvodu zvýšeného počtu žáků od září 2016. Škola ze svých prostředků uhradí 70 tis. Kč (30 tis. Kč). 3231 – Základní umělecké školy + 50 tis. Kč 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. + 50 tis. Kč Navýšení neinvestičního příspěvku z rezervy města na dofinancování vzdělávacího programu pro seniory v období 9-12/2016. 3233 – Střediska volného času + 78 tis. Kč 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. + 16 tis. Kč Úprava neinvestičního příspěvku pro DDM Vikýř Jablonec n. N. na základě úpravy rozpočtu energií dle skutečnosti r. 2015 vč. cenového vlivu od 1.1.2016 a vč. započtení rezervy ve výši 70 tis. Kč. 5336 – Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. + 62 tis. Kč Neinvestiční dotace z KÚ pro DDM Vikýř, p. o. na projekty – „Správná pětka“ 35 tis. Kč, „Letní tábor s denní docházkou pro zdravotně postižené“ 9 tis. Kč a „Regionální

14

kola hudebních soutěží“ 18 tis. Kč. Shodná částka se promítá i v příjmové části rozpočtu. 3311 – Divadelní činnost + 150 tis. Kč 5221 – Neinvestiční transf. o.p.s. + 150 tis. Kč Navýšení neinvestiční dotace pro Městské divadlo Jablonec nad Nisou, o. p. s. na pořádání kulturních akcí a koncertů. 3319 – Ostatní záležitosti kultury 5240 – Neinvest. nedotační transfery neziskovým apod. org. Poskytnutí daru pro Mgr. Ilonu Šulcovou, dar schválený RM 9.6.2016.

+ 10 tis. Kč + 10 tis. Kč

3392 – Zájmová činnost v kultuře + 50 tis. Kč 5213 – Neinvest. transfery nefin. podnik. subjektům - práv. os. + 50 tis. Kč Navýšení neinvestiční dotace pro Eurocentrum Jablonec nad Nisou, s.r.o. na doprovodný program k výstavě Křehká krása. 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků -460 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb -460 tis. Kč Převod finančních prostředků k posílení kulturních akcí pro Městské divadlo (150 tis. Kč) a Eurocentrum s.r.o. (50 tis. Kč) a pro ZUŠ Jablonec n. N. na dofinancování vzdělávacího programu pro seniory (50 tis. Kč). Převod finančních prostředků pro MŠ Slunečná na zajištění kulturně-vzdělávací akce pro děti u příležitosti 150. výročí města (10 tis. Kč). Převod finančních prostředků do kapitoly OSVaZ na realizaci akcí v rámci prorodinné politiky města (200 tis. Kč). 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost + 80 tis. Kč 5240 – Neinvest. nedotační transfery neziskovým apod. org. + 80 tis. Kč Finanční prostředky na poskytnutí daru pro zapsaný spolek Cesta za snem na akci HANDY KVADRIATLON, dar schválený RM dne 19.5.2016 (20 tis.Kč). Převod dalších finančních prostředků na poskytování darů subjektům do oblasti sportu (60 tis. Kč). 3429 – Ostatní zájmová činnost a kultura + 12 tis. Kč 5240 – Neinvest. nedotační transfery neziskovým apod. org. + 12 tis. Kč Poskytnutí daru pro zapsaný spolek FOTOKLUB NEKRAS, dar schválený RM dne 23.6.2016. 3522 – Ostatní nemocnice 5229 – Ostatní neinv. transfery nezisk. a podob. organizacím Úhrada výtěžku z aukce výtvarných prací Nemocnici Jablonec n. N.

+ 20 tis. Kč + 20 tis. Kč

6409 – Ostatní činnosti j.n. - 102 tis. Kč 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje j.n. - 102 tis. Kč Převod finančních prostředků na poskytnutí daru pro zapsaný spolek Cesta za snem schválený RM 19.5.2016 (20 tis. Kč), pro Mgr. Ilonu Šulcovou (10 tis. Kč), pro FOTOKLUB NEKRAS z.s. (12 tis. Kč) a dalších finančních prostředků na dary subjektům do oblasti sportu (60 tis. Kč).

15

Odbor ekonomiky Příjmy: Bez ODPA + 13 811 tis. Kč 1122 – Daň z příjmů právnických osob za obec - 1 189 tis. Kč Upraveno dle zpracovaného daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob za obec. Celková odečtená částka činí 1 189 250,- Kč. Snížena bude zároveň i výdajová položka 5365 – Platby daní a poplatků. 8905 – Nepřeved.částky vyrovnávající schodek a saldo SP + 15 000 tis. Kč Úprava kontokorentu – předfinancování dotace na zateplení školských objektů.

Výdaje: 6399 – Ostatní finanční operace 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Navýšení položky DPH dle očekávané skutečnosti.

- 689 tis. Kč + 500 tis. Kč

5365 – Platby daní a poplatků krajům.obcím a st.fondům - 1 189 tis. Kč Upraveno dle zpracovaného daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob za obec. Celková odečtená částka činí 1 189 250,- Kč. Snížena bude zároveň i příjmová položka 1122. 6409 – Ostatní činnosti + 6 408 tis. Kč 5901 – Nespecifikované rezervy + 6 408 tis. Kč Rezerva města byla schválena ve výši 5 500 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byla rezerva ponížena o 2 507 tis. Kč a těmito rozpočtovými opatřeními se snižuje o 513 tis. Kč a nyní činí 2 480 tis. Kč. Rezerva - spolufinancování byla schválena ve výši 1 500 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byla rezerva ponížena o 149 tis. Kč a těmito rozpočtovými opatřeními se snižuje o 79 tis. Kč a nyní činí 1 272 tis. Kč. Rezerva – opravy byla schválena ve výši 20 000 tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byla rezerva navýšena o 60 tis. Kč a těmito rozpočtovými opatřeními se navyšuje o 7 000 tis. Kč a nyní činí 27 060 tis. Kč.

Fond zlepšení úrovně bydlení Výdaje: 3611 – Podpora individuální bytové výstavby 5613 – Neinv. půjčené prostředky nef. podnik.subjektům práv. osobám Kč Příděl prostředků na půjčky k dotačnímu titulu.

+ 2 000 tis. Kč + 1 000 tis.

5660 – Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Příděl prostředků na půjčky k dotačnímu titulu.

+ 1 000 tis. Kč

6409 - Ostatní činnosti j.n. 5901 – Nespecifikované rezervy Snížení zůstatku fondu.

- 2 000 tis. Kč - 2 000 tis. Kč

16

Odbor správy majetku Výdaje: 2212 – Silnice - 6 150 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb ( ORG 9555600002) - 7 000 tis. Kč Převod uspořených finančních prostředků ze zimní údržby do rezervy na opravy. 6313 – Investiční transfery nefinančním podnik. subjektům(ORG 600326) + 850 tis. Kč Finanční prostředky jsou požadovány z rezervy města na investiční transfer DPMLJ na částečné krytí nákladů projektu IB112 „ Světelné signalizační zařízení na křižovatce Liberecká/U Nisy“. Jedná se o odstranění rizikového křížení tramvajové trati - vybudování plnohodnotného signalizačního zařízení a dvou nových přechodů pro chodce. 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací + 300 tis. Kč 6121 – Budovy, haly a stavby (ORG 9555061864) + 300 tis. Kč Finanční prostředky z rezervy jsou požadovány na obnovu parkové cesty mezi ul. Sv. Čecha a Pod Skalkou. 3111 – Mateřské školy + 33 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb (ORG 600049) + 33 tis. Kč Finanční prostředky jsou požadovány z rezervy na vypracování PENB a energetického auditu budov MŠ Slunečná a MŠ 28. října. 3113 – Základní školy + 28 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb (ORG 600049) + 28 tis. Kč Finanční prostředky jsou požadovány z rezervy na vypracování PENB a energetického auditu budovy ZŠ Pasířská. 3233 – Střediska volného času + 17 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb (ORG 600049) + 17 tis. Kč Finanční prostředky jsou požadovány z rezervy na vypracování PENB a energetického auditu budovy DDM Vikýř. 3392 – Zájmová činnost v kultuře + 86 tis. Kč 5151 – Studená voda (ORG 600324) + 60 tis. Kč Finanční prostředky z rezervy jsou požadovány na úhradu záloh vodného, stočného a srážek všech objektů Eurocentra, s.r.o. na červenec a srpen 2016. Dle nového zákona o vodovodech a kanalizacích budou od 1.7.2016 uzavřeny smlouvy o dodávce vody výhradně s vlastníkem připojené nemovitosti, tzn. Statutárním městem Jablonec n. N., které bude hradit zálohy všech odběrných míst. Následně bude skutečná spotřeba vody přefakturována Eurocentru. Dosud bylo ve smlouvě Eurocentrum uvedeno jako oprávněná osoba (plátce) a hradilo si přímo ze svých prostředků. 5169 – Nákup ostatních služeb (ORG 600049) + 26 tis. Kč Finanční prostředky jsou požadovány z rezervy na vypracování PENB a energetického auditu budovy Eurocentra.

17

3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví + 181 tis. Kč 5137 – Drobný hmotný dlouhodobý majetek (ORG 9500600155) + 181 tis. Kč Finanční prostředky z rezervy jsou požadovány na pořízení vánoční výzdoby v centru města pro Technické služby, s.r.o. 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce + 460 tis. Kč 5151 – Studená voda (ORG 600325) + 460 tis. Kč Finanční prostředky z rezervy jsou požadovány na úhradu záloh vodného, stočného a srážek všech objektů SPORT Jablonec, s.r.o. na červenec a srpen 2016. Dle nového zákona o vodovodech a kanalizacích budou od 1.7.2016 uzavřeny smlouvy o dodávce vody výhradně s vlastníkem připojené nemovitosti, tzn. Statutárním městem Jablonec n. N., které bude hradit zálohy všech odběrných míst. Následně bude skutečná spotřeba vody přefakturována SPORTu. Dosud bylo ve smlouvě SPORT Jablonec, s.r.o. uveden jako oprávněná osoba (plátce) a hradil si přímo ze svých prostředků. 3429 – Ostatní zájmová činnost a rekreace + 40 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb (ORG 60533) + 40 tis. Kč Finanční prostředky jsou požadovány z rezervy na připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě objektu sauny u přehrady. 3612 – Bytové hospodářství + 880 tis. Kč 5171 – Opravy a udržování (ORG 600077) + 880 tis. Kč DPH s přenesenou působností z technického zhodnocení Mírového nám. 14 – restaurace Radnice. 3613 – Nebytové hospodářství + 36 tis. Kč 5139 – Nákup materiálu (ORG 80004) + 15 tis. Kč Finanční prostředky z rezervy jsou požadovány na nákup materiálu na svépomocné opravy plotu a fasády objektu Uhelná 5. 5169 – Nákup ostatních služeb (ORG 600049) + 21 tis. Kč Finanční prostředky jsou požadovány z rezervy na vypracování PENB a energetického auditu budovy Spolkového domu. 3639 – Komunální služby a územní rozvoj + 70 tis. Kč 5171 – Opravy a udržování (ORG 600174) + 70 tis. Kč Finanční prostředky jsou požadovány z rezervy na opravu kašny na Dolním nám. Bude provedena výměna 2 ks uzávěrů vč. výkopu kamenných dlažeb a obrub. 4351- Osobní asistenční, peč. služba + 22 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb (ORG 600049) + 22 tis. Kč Finanční prostředky jsou požadovány z rezervy na vypracování PENB a energetického auditu budovy DZU Novoveská 5.

18

Odbor územního a hospodářského rozvoje Příjmy: Bez ODPA + 745 tis. Kč 4123 – Neinvestiční transfery od regionálních rad + 347 tis. Kč Org. 1838600309 (Azylový dům) Přesun mezi příjmovými položkami rozpočtové skladby (investiční a neinvestiční) dle skutečnosti. 4216 – Ostatní investiční přijaté transfery ze SR Org. 1404070000 (Nemocnice – zateplení) Dorozpočtování příjmu dotace dle skutečnosti.

+ 826 tis. Kč + 59 tis. Kč

Org. 1846070000 (Zateplení MŠ Mechová) + 296 tis. Kč Příjem dotace v loňském roce realizované akce. Jedná se o příjem dotace nad rámec původně schválené výše. Org. 1848070000 (Zateplení MŠ J. Hory) + 469 tis. Kč Příjem dotace v loňském roce realizované akce. Jedná se o příjem dotace nad rámec původně schválené výše. Org. 7024071401 (IPRM – hřiště) Dorozpočtování příjmu dotace dle skutečnosti. Org. 7024071402 (IPRM – Komunikace, chodníky …) Dorozpočtování příjmu dotace dle skutečnosti.

+ 1 tis. Kč +1 tis. Kč

4223 – Investiční transfery od regionálních rad - 428 tis. Kč Org. 1838600309 (Azylový dům) Přesun mezi příjmovými položkami rozpočtové skladby (investiční a neinvestiční) ve výši 347 tis. Kč dané akce a dále ponížení výše dotace o 81 tis. Kč dle skutečnosti. 6171 – Činnost místní správy + 20 tis. Kč 2212 – Sankční platby přijaté od jiných subjektů + 20 tis. Kč Org. 1404070000 (Nemocnice – zateplení) Příjem za smluvní pokutu od firmy Philips ČR s.r.o., vyplývající ze smluvního ujednání za nečinnost mamografu z důvodu poruch nad stanovenou hranici.

Výdaje: 2212 – Silnice 5169 – Nákup ostatních služeb Org. 1816070000 (ul. Ladova) Vrácení finančních prostředků do rezervy města z dané akce.

- 910 tis. Kč - 100 tis. Kč

6121 – Budovy, haly a stavby - 810 tis. Kč Org. 1769070000 (Ul. Lesní) - 440 tis. Kč Přesun finančních prostředků ve výši 40 tis. Kč v rámci položek a paragrafů rozpočtové skladby dané akce a vrácení finančních prostředků ve výši 400 tis. Kč do rezervy města. Org. 7024079043 (OS Nová Pasířská)

- 370 tis. Kč

19

Přesun finančních prostředků ve výši 120 tis. Kč v rámci položek a paragrafů rozpočtové skladby dané akce a vrácení finančních prostředků ve výši 250 tis. Kč do rezervy města. 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací 5171 – Opravy a udržování Org. 7024079043 (OS Nová Pasířská) Přesun v rámci položek a paragrafů rozpočtové skladby dané akce. 6121 – Budovy, haly a stavby Org. 1816070000 (ul. Ladova) Vrácení finančních prostředků do rezervy města z dané akce.

- 230 tis. Kč + 120 tis. Kč

- 350 tis. Kč - 100 tis. Kč

Org. 1861070000 (Přístup k hřišti - lesopark) Přesun v rámci položek a paragrafů rozpočtové skladby dané akce.

- 250 tis. Kč

2321 – Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 6121 – Budovy, haly a stavby Org. 1769070000 (Ul. Lesní) Přesun v rámci položek a paragrafů rozpočtové skladby dané akce.

+ 171 tis. Kč + 171 tis. Kč + 40 tis. Kč

Org. 8022070000 (Projektové dokumentace) + 131 tis. Kč Rozčlenění obecné položky projektových dokumentací do jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby dle skutečných výdajů. 3111 – Mateřské školy + 10 573 tis. Kč 6121 – Budovy, haly a stavby + 10 573 tis. Kč Org. 1202070000 (Zateplení MŠ Hřbitovní) + 6 488 tis. Kč Výdaje na zateplení školských objektů. Vzhledem k tomu, že výběrová řízení na dodavatele teprve probíhají, jedná se o odhadované náklady. Případná další nutná úprava rozpočtu bude provedena v rámci následujících rozpočtových změn. Na akci je požádáno o dotaci z OP ŽP. Org. 1608070000 (Zateplení MŠ Tichá) + 3 585 tis. Kč Výdaje na zateplení školských objektů. Vzhledem k tomu, že výběrová řízení na dodavatele teprve probíhají, jedná se o odhadované náklady. Případná další nutná úprava rozpočtu bude provedena v rámci následujících rozpočtových změn. Na akci je požádáno o dotaci z OP ŽP. Org. 8022070000 (Projektové dokumentace) + 500 tis. Kč Rozčlenění obecné položky projektových dokumentací do jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby dle skutečných výdajů. 3113 – Základní školy + 6 959 tis. Kč 6121 – Budovy, haly a stavby + 6 959 tis. Kč Org. 7034070000 (Zateplení ZŠ Na Šumavě – pavilon C) + 6 344 tis. Kč Výdaje na zateplení školských objektů a zapojení očekávané dotace. Vzhledem k tomu, že výběrová řízení na dodavatele teprve probíhají, jedná se o odhadované náklady. Případná další nutná úprava rozpočtu bude provedena v rámci následujících rozpočtových změn. Na akci je požádáno o dotaci z OP ŽP. Org. 8022070000 (Projektové dokumentace) + 615 tis. Kč Rozčlenění obecné položky projektových dokumentací do jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby dle skutečných výdajů.

20

3326 – Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. hist.povědomí + 300 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb + 250 tis. Kč Org. 8022070000 (Projektová dokumentace) Rozčlenění obecné položky projektových dokumentací do jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby dle skutečných výdajů. 5492 – Dary obyvatelstvu + 50 tis. Kč Org. 70016 (Komise MPZ) Rozdělení prostředků na kulturní památky dle návrhu Komise městské památkové péče a schválení ZM (usnesení ZM/77/2016). 3329 – Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví - 100 tis. Kč 5909 – Ostatní neinvestiční výdaje j.n. - 100 tis. Kč Org. 70016 (Komise MPZ) Rozdělení prostředků na kulturní památky dle návrhu Komise městské památkové péče a schválení ZM (usnesení ZM/77/2016). 3330 – Činnosti registrovaných církví a náb.společností + 52 tis. Kč 5223 – Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem + 2 tis. Kč Org. 1013070000 (Příspěvky MPZ) Požadavek z rezervy spolufinancování ve výši 2 tis. Kč na povinnou spoluúčast města k dotaci ostatním subjektům. Jedná se o doplnění rozpočtové změny, kterou schvalovalo dubnové ZM, po upřesnění všech skutečností. 5240 – Neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným org. + 50 tis. Kč Org. 70016 (Komise MPZ) Rozdělení prostředků na kulturní památky dle návrhu Komise městské památkové péče a schválení ZM (usnesení ZM/77/2016). 3421 – Využití volného času dětí a mládeže + 550 tis. Kč 5171 – Opravy a udržování + 300 tis. Kč Org. 7024079047 (IPRM – OS Řetízková) Požadavek z rezervy města na navýšení dané akce. Jedná se o úpravu oplocení víceúčelového sportovního hřiště v ul. Řetízková na základě podnětu bezpečnosti silničního provozu od městské policie. 6121 – Budovy, haly a stavby Org. 1861070000 (Přístup k hřišti - lesopark) Přesun v rámci položek a paragrafů rozpočtové skladby daných akcí. 3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n. 5169 – Nákup ostatních služeb Org. 1829070000 (Skalní masiv V Nivách) Vrácení finančních prostředků do rezervy města z daných akcí.

+ 250 tis. Kč

- 1 598 tis. Kč - 1 598 tis. Kč - 50 tis. Kč

Org. 8022070000 (Projektové dokumentace) - 1 548 tis. Kč Rozčlenění obecné položky projektových dokumentací do jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby dle skutečných výdajů. 3745 – Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň + 152 tis. Kč 5169 – Nákup ostatních služeb + 152 tis. Kč Org. 7024079047 (IPRM – OS Řetízková) + 100 tis. Kč Požadavek z rezervy města na navýšení dané akce. Úprava břehu u nově vybudovaného parkoviště.

21

Org. 8022070000 (Projektové dokumentace) + 52 tis. Kč Rozčlenění obecné položky projektových dokumentací do jednotlivých paragrafů rozpočtové skladby dle skutečných výdajů. 6171 – Činnost místní správy 5169 – Nákup ostatních služeb Org. 1813070007 (Radnice – fasáda a věž) Přesun v rámci položek a paragrafů rozpočtové skladby daných akcí.

+ 500 tis. Kč + 200 tis. Kč

5171 – Opravy a udržování Org. 1813070007 (Radnice – fasáda a věž) Přesun v rámci položek a paragrafů rozpočtové skladby daných akcí.

+ 300 tis. Kč - 200 tis. Kč

Org. 1813070010 (Radnice – repase oken – VI. etapa) + 500 tis. Kč Požadavek z rezervy města na navýšení dané akce. Jedná se o dorovnání rozpočtu po výběrovém řízení druhého dodavatele.

Kancelář primátora Příjmy: Bez ODPA + 824 tis. Kč 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu; UZ 14018 + 645 tis. Kč ORG 9003090856 + 50 tis. Kč ORG 9003090863 + 500 tis. Kč ORG 9003090866 + 95 tis. Kč Příjem neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR na rok 2016 poskytnuté prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR na Program prevence kriminality v roce 2016. Jedná se o tyto projekty: „Jablonec nad Nisou – Výchovně vzdělávací pobytový tábor“ - Rozhodnutí č. 42; „Jablonec nad Nisou – Asistenti prevence kriminality“ Rozhodnutí č. 41; „Jablonec nad Nisou – Romský mentoring“ - Rozhodnutí č. 43. Tato rozhodnutí vydalo Ministerstvo vnitra ČR dne 20.5. 2016. 4122 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery od krajů + 179 tis. Kč ORG 90750 + 179 tis. Kč Příjem účelové neinvestiční dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje pro Jednotky požární ochrany Jablonecké Paseky, Kokonín a Proseč. Jedná se o 4 projekty, které mají zajistit nákup věcných prostředků - 6 ks záchranných vest, kalové čerpadlo, lékárny, nastavovací žebřík, a další, dovybavení radiostanic (3 ks přídavné mikrofony) a nákup 4 souprav přetlakových dýchacích přístrojů a 2 ks záložních tlakových lahví.

Výdaje: 2212 - Silnice + 7 tis. Kč 5169 - Nákup materiálu (ORG 90707) + 7 tis. Kč Důvodem rozpočtových změn je úprava čerpání rozpočtu a jeho uvedení do souladu s příslušnými ustanoveními rozpočtové skladby. Převod z ODPA 5563 - Požární ochrana – dobrovolná část. Úhrada instalace dopravního značení u hasičské zbrojnice Proseč. 3399 - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělov. prostředků 5041 - Odměny za duševní vlastnictví ORG 90150 – Výročí města

22

- 50 tis. Kč - 24 tis. Kč - 24 tis. Kč

Prostředky byly vyčleněny na akci Ples na radnici, která se neuskuteční. Nyní jsou určeny na úhradu nákladů spojených s organizací Pivních slavností. 5139 - Nákup materiálu j.n. + 51 tis. Kč ORG 90150 – Výročí města + 51 tis. Kč Posílení položky vzhledem ke změně zaúčtování výroby city lightů – přehledy akcí pořádaných k 150. výročí města. 5164 - Nájemné ORG 90150 – Výročí města Nájemné areálu Eurocentra pro uspořádání Pivních slavností.

+ 19 tis. Kč + 19 tis. Kč

5169 - Nákup ost. služeb - 51 tis. Kč ORG 90150 – Výročí města - 51 tis. Kč Přesun na 9000/3399/5139/90150 – oprava zaúčtování výroby city lightů. 5173 - Cestovné (tuzemské i zahraniční) + 32 tis. Kč ORG 90344 - Ubytování delegací + 32 tis. Kč Posílení položky z důvodu návštěvy 40 lidí z partnerských měst Budyšín a Jelení Hora v rámci Podzimních slavností. 5175 - Pohoštění - 132 tis. Kč ORG 90150 - Výročí města - 150 tis. Kč Prostředky byly vyčleněny na akci Ples na radnici, která se neuskuteční. Nyní jsou určeny na úhradu nákladů spojených s organizací Pivních slavností. (9000/3399/5213/90150) ORG 90346 - Pohoštění + 18 tis. Kč Posílení položky z důvodu návštěvy 40 lidí z partnerských měst Budyšín a Jelení Hora v rámci Podzimních slavností. 5213 - Neinv. transf. nefin. podnik. subjektům – právnickým osobám + 355 tis. Kč ORG 90150 - Výročí města + 355 tis. Kč Prostředky určené na úhradu nákladů spojených s uspořádáním Pivních slavností. 5222 - Neinvest. transfery spolkům - 270 tis. Kč ORG 90150 - Výročí města - 270 tis. Kč Převod na 9000/3419/5222/90150 – peněžitý dar pro Revelations o.s. – uspořádání závodu ve fourcrossu JBC 4X na Dobré Vodě a slavnostní zahájení závodu (70 tis. Kč), uspořádání Pivních slavností (9000/3399/5213/90150) – 200 tis. Kč. 5240 - Neinv. nedotač. transfery nezisk. a podob. org. - 20 tis. Kč ORG 90363 - Dary nezisk. organizacím - 20 tis. Kč Převod na 9000/3419/5222/90363 – peněžitý dar SDH Proseč určený na pokrytí nákladů spojených s uspořádáním oslav k 145. výročí existence sboru. 5909 - Ost. neinvest. výdaje j.n. - 10 tis. Kč ORG 40171 - Fond primátora - 10 tis. Kč Převod na 9000/3419/5222/40171 – peněžitý dar IRON Fightters kickboxing (10 tis. Kč). 3419 - Tělovýchova a zájmová činnost + 350 tis. Kč 5222 - Neinvest. transfery spolkům + 350 tis. Kč ORG 40171 - Fond primátora + 10 tis. Kč Převod z 9000/3399/5909/40171 – peněžitý dar IRON Fightters kickboxing (10 tis. Kč) na částečné pokrytí nákladů spojených s upořádáním Iron Fight Night. ORG 90150 - Výročí města + 70 tis. Kč

23

Vytvoření položky za účelem poskytnutí peněžitého daru pro Revelations o.s. – uspořádání závodu ve fourcrossu JBC 4X na Dobré Vodě a slavnostní zahájení závodu ORG 90363 - Dary nezisk. organizacím + 270 tis. Kč Peněžitý dar SKP KORNSPITZ Jablonec z.s. jako poděkování za skvělou reprezentaci města jeho závodníky – biatlonisty (250 tis. Kč). Peněžitý dar SDH Proseč – oslavy 145. výročí vzniku sboru (20 tis. Kč). 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace + 16 tis. Kč 5137 - DDHM (ORG 90400) + 11 tis. Kč Důvodem rozpočtových změn je úprava čerpání rozpočtu a jeho uvedení do souladu s příslušnými ustanoveními rozpočtové skladby. Převod z ODPA 5563 - Činnost orgánů v IZS. Nákup osvětlení na loď. 5154 - Elektrická energie (ORG 90400) + 5 tis. Kč Důvodem rozpočtových změn je úprava čerpání rozpočtu a jeho uvedení do souladu s příslušnými ustanoveními rozpočtové skladby. Převod z ODPA 5563 - Činnost orgánů v IZS. Úhrada za odebranou el. energii při činnosti VZS.

5399 - Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku + 269 tis. Kč 5011 – Platy zaměst.v prac. poměru vyjma zaměst. na služb.m. + 50 tis. Kč ORG 9003090863; UZ 14018 Mzdové náklady dvou asistentů prevence kriminality na 12 měsíců v rámci projektu „Jablonec nad Nisou – Asistenti prevence kriminality“. 5021 – Ostatní osobní výdaje + 64 tis. Kč ORG 9003090866; UZ 14018 + 54 tis. Kč ORG 9003090866 + 10 tis. Kč Pro zajištění projektu „Jablonec nad Nisou – Romský mentoring“, z této položky se hradí výplata odměn 2 mentorům na základě uzavřené dohody o provedení práce. Finanční prostředky poskytnuté z dotace jsou odlišeny účelovým znakem od finančních prostředků Statutárního města Jablonec n. N. 5031 – Povinné pojistné a soc. zabezpečení; + 21 tis. Kč ORG 9003090863; UZ 14018 Z položky se hradí náklady spojené s povinným pojištěním na sociální zabezpečení za 2 asistenty prevence kriminality v rámci projektu „Jablonec nad Nisou – Asistenti prevence kriminality“. 5032 – Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění; + 10 tis. Kč ORG 9003090863; UZ 14018 Z položky se hradí náklady spojené s povinným pojištěním na veřejné zdravotní pojištění za 2 asistenty prevence kriminality v rámci projektu „Jablonec nad Nisou – Asistenti prevence kriminality“. 5162 - Služby telekomunikací + 2 tis. Kč ORG 9003090866 Z položky se hradí náklady spojené s úhradou hovorného v rámci projektu „Jablonec nad Nisou – Romský mentoring“. 5167 - Školení a vzdělávání

+ 25 tis. Kč

24

ORG 9003090866; UZ 14018 Zaplacení nákladů na školení 2 mentorů v rozsahu projektu „Jablonec nad Nisou – Romský mentoring“. 5169 – Nákup služeb + 82 tis. Kč ORG 9003090856; UZ 14018 + 50 tis. Kč ORG 9003090856 + 10 tis. Kč ORG 9003090863 + 6 tis. Kč ORG 9003090866; UZ 14018 + 16 tis. Kč Z této položky bude hrazeny služby spojené s projektem „Jablonec nad Nisou Výchovně vzdělávací pobytový tábor“ jako je vlastní pobyt osob a další služby s ním spojené. Dále se z této položky budou hradit nezbytné služby spojené se supervizí činnosti členů APK a mentora při realizaci projektu „Jablonec nad Nisou – Asistenti prevence kriminality“. Součástí výdajové položky jsou i služby spojené s realizací projektu „ Jablonec nad Nisou – Romský mentoring“. Finanční prostředky poskytnuté z dotace jsou odlišeny účelovým znakem od finančních prostředků Statutárního města Jablonec n. N. 5424 – Náhrada mezd v době nemoci + 15 tis. Kč ORG 9003090863; UZ 14018 Z položky se hradí náklady spojené s náhradou mzdy při nemoci za 2 asistenty prevence kriminality v rámci projektu „Jablonec nad Nisou – Asistenti prevence kriminality“.

5512 - Požární ochrana – dobrovolná část + 308 tis. Kč 5137 – DDHM (ORG 90750) + 308 tis. Kč Nákup pro JSDHO Kokonín, Jablonecké Paseky a Proseč – jedná se o nákup: 4 spr. přetlakových dýchacích přístrojů a 2 záložních lahví; 3 ks přídavných mikrofonů a 6 ks záchranných vest v rámci 4 projektů schválených z Dotačního fondu Libereckého kraje 5563 - Činnost orgánů v IZS - 23 tis. Kč 5169 – Nákup služeb (ORG 90804) - 23 tis. Kč Důvodem rozpočtových změn je úprava čerpání rozpočtu a jeho uvedení do souladu s příslušnými ustanoveními rozpočtové skladby. Převod na ODPA 2212 - Silnice (7 tis. Kč) a ODPA 3429 - Ostatní zájmová činnost a rekreace (16 tis. Kč). 6171 - Činnost místní správy 0 tis. Kč 5169 - Nákup ost. služeb - 80 tis. Kč ORG 10528 - Redakční systém internetu a intranetu - 80 tis. Kč Převod částky na 9000/6171/5169/10528 z důvodu špatné kontace při tvorbě rozpočtu. 5172 - Programové vybavení

+ 80 tis. Kč

25

ORG 10528 - Redakční systém internetu a intranetu + 80 tis. Kč Převod částky z 9000/6171/5172/10528 z důvodu špatné kontace při tvorbě rozpočtu.

26

JMENOVITÉ AKCE "A" - z rozpočtu 2016 Oblast - akce 1 - BYDLENÍ Na Úbočí 14, 21 - opravy výtahů

2 - DOPRAVA, INFRASTRUKTURA ul. Arbesova - chodník IPRM - OS Nová Pasířská ul. Kaštanová - komunikace ul. Ladova - komunikace, chodník ul. Lesní - komunikace ul. Lesní - dešťová kanalizace ul. Na Palouku - kanalizace ul. Pod Baštou - oprava zdi LIAZ – sjezd (IS průmyslové zóny) Tržnice - II. etapa Příjezdová komunikace

Schválený rozpočet 2016

Rozpočtové Rozpočtové Rozpočtové změny ZM změny změny ZM 21.4.2016 RM + SR 23.6.2016

2 500

26 641 2 000 1 000 4 400 870 7 080 7 100 2 300 1 200 593 0 0

Most Zelené údolí Most Lidická

5 39

Propojení ul. Mládí/Palackého Světelné signal.zař. Ul. Liberecká/U Nisy

54 0

3 - STAVBY MĚSTA MŠ Tichá - parkoviště Radnice - obnova fasády Radnice - repase oken VI.etapa Azylový dům ZŠ Na Šumavě - zateplení pavilonu C MŠ Hřbitovní - zateplení MŠ Tichá - zateplení ZŠ Na Šumavě - oprava soc.zařízení ZŠ Mozartova - oprava soc. zařízení ZŠ Pasířská - oprava soc. zařízení ZŠ Janáčkova - oprava soc.zařízení Podzemní kontejnery na separovaný odpad Rekonstrukce kina Radnice

4 -PŘÍPRAVA INVESTIC - PD Sluneční lázně

5 -VOLNÝ ČAS

0

0

23 321 150 13 132 3 540 220 0

890

-100

-4 400 -100

850

-585

4 920

-1 250 665

0 0 0

500

2 000 OÚaHR 750 OÚaHR 0 OÚaHR 570 OÚaHR 6 680 OÚaHR 7 100 OÚaHR 2 300 OÚaHR 1 200 OÚaHR 593 OÚaHR 5 000 OÚaHR 290 OÚaHR

54 OSM 850 OSM

44 573 150 OÚaHR 11 882 OÚaHR 4 705 OÚaHR 220 OÚaHR 6 344 OÚaHR 6 488 OÚaHR

3 585 1 000

3 585 OÚaHR 1 000 OSM

1 000 1 650 1 270

1 000 OSM 1 650 OSM 1 270 OSM 1 279 OSM 5 000 KT

0

0

0

800

800 800 OÚaHR

150

100

0

1 900 930 OÚaHR

150

100

2 050

0

0

Použité zkratky: PD - projektová dokumentace IS - infrastruktura ZŠ - základní škola MŠ - mateřská škola OÚaHR - odbor rozvoje ul. - ulice RM - rada města SR - správce rozpočtu

27 431

6 344 6 488

720 0

CELKEM - INVESTICE "A"

16 917

1 279 5 000

1 650

2 500

5 OSM 39 OSM

ul. Sokolí - hřiště Přístup k hřišti (Žižkův vrch)

7 - PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE a STUDIE

-200 -400

5 000 290

930

Demolice Skalní masiv V Nivách

0 -250

0 0 0

800

Odbor

2 500 OSM

Úpravy okolí přehrady

6 - OSTATNÍ INVESTICE

0

2 500

Upravený rozpočet

2 000 50

720 OÚaHR 250 OÚaHR

-50

2 000

-50

2 000 OÚaHR 0 OÚaHR

11 793 OÚaHR

11 793

0

0

0

68 755

455

4 920

16 867

90 997

JMENOVITÉ AKCE 2 – DOPRAVA, INFRASTRUKTURA IPRM – OS Nová Pasířská Vrácení finančních prostředků do rezervy města.

- 250 tis. Kč

Ul. Ladova – komunikace, chodník Vrácení finančních prostředků do rezervy města.

- 200 tis. Kč

Ul. Lesní Vrácení finančních prostředků do rezervy města.

- 400 tis. Kč

Světelné signalizační zařízení na křižovatce ul. Liberecká/U Nisy + 850 tis. Kč Investiční transfer DPMLJ na částečné krytí nákladů projektu IB112 „Světelné signalizační zařízení na křižovatce Liberecká/U Nisy“. Jedná se o odstranění rizikového křížení tramvajové trati - vybudování plnohodnotného signalizačního zařízení a dvou nových přechodů pro chodce.

3 – STAVBY MĚSTA Radnice – repase oken – VI. etapa + 500 tis. Kč Požadavek z rezervy města na navýšení dané akce. Jedná se o dorovnání rozpočtu po výběrovém řízení dodavatele. ZŠ Na Šumavě – zateplení pavilonu C + 6 344 tis. Kč Výdaje na zateplení pavilonu C ZŠ Na Šumavě. Vzhledem k tomu, že výběrové řízení na dodavatele teprve probíhá, jedná se o odhadové náklady. Případná další nutná úprava rozpočtu bude provedena v rámci následujících rozpočtových změn. Na akci je zažádáno o dotaci z OP ŽP. MŠ Hřbitovní – zateplení + 6 488 tis. Kč Výdaje na zateplení MŠ Hřbitovní. Vzhledem k tomu, že výběrové řízení na dodavatele teprve probíhá, jedná se o odhadové náklady. Případná další nutná úprava rozpočtu bude provedena v rámci následujících rozpočtových změn. Na akci je zažádáno o dotaci z OP ŽP. MŠ Tichá - zateplení + 3 585 tis. Kč Výdaje na zateplení MŠ Tichá. Vzhledem k tomu, že výběrové řízení na dodavatele teprve probíhá, jedná se o odhadové náklady. Případná další nutná úprava rozpočtu bude provedena v rámci následujících rozpočtových změn. Na akci je zažádáno o dotaci z OP ŽP.

6 – OSTATNÍ INVESTICE Skalní masiv V Nivách Vrácení finančních prostředků do rezervy města.

- 50 tis. Kč

IX. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou v roce 2016

Příjmy ORJ 0000000999 0000001000 0000002000 0000003000 0000004000 0000005000 0000005555 0000006000 0000007000 0000008000 0000009000

Popis Městská policie Kancelář tajemníka Odbor správní Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor humanitní Odbor ekonomiky FZÚB Odbor správy majetku Odbor územního a hospodářského rozvoje Odbor stavební a životního prostředí Kancelář primátora Celkem

Schválený rozpočet 2 110 17 500 12 015 124 1 415 657 561 10 232 86 198 38 033 2 915 662 828 765

Provedené úpravy

Schválený rozpočet 29 668 141 514 30 485 133 419 181 113 4 770 10 232 218 811 64 416 552 13 785 828 765

Provedené úpravy

0 8 011 0 2 328 6 917 53 936 0 357 1 435 106 0 73 090

Úprava rozpočtu 0 61 0 36 156 13 811 0 0 765 0 824 15 652

Rozpočet upravený 2 110 25 571 12 015 2 488 8 488 725 308 10 232 86 555 40 233 3 021 1 486 917 508

Výdaje ORJ 0000000999 0000001000 0000003000 0000004000 0000005000 0000005111 0000005555 0000006000 0000007000 0000008000 0000009000

Popis Městská policie Kancelář tajemníka Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor humanitní Odbor ekonomiky Péče o zaměstnance FZÚB Odbor správy majetku Odbor územního a hospodářského rozvoje Odbor stavební a životního prostředí Kancelář primátora Celkem

0 8 011 2 321 256 53 359 0 0 7 453 1 584 106 0 73 090

Úprava rozpočtu 0 165 200 -3 730 5 719 0 0 -3 997 16 419 0 877 15 652

Rozpočet upravený 29 668 149 689 33 006 129 945 240 191 4 770 10 232 222 267 82 419 658 14 662 917 508

Přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby Provedené úpravy

Celkem

Schválený rozpočet 541 500 262 000 240 000 21 500 18 000 122 550 94 093 4 850 7 119 16 488 6 840 6 840 94 206 61 104 33 102 63 669 0 5 924 22 745 35 000 828 765

Běžné výdaje Výdaje na platby, ostatní platby za provedenou práci a pojistné Neinvestiční nákupy a související výdaje z toho 5141 Úroky vlastní z toho 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 53 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžnímy fondy téhož subjektu 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu 55 Neinvestiční transfery do zahraničí 56 Neinvestiční půjčené prostředky 59 Ostatní neinvestiční výdaje Kapitálové výdaje 61 Investiční nákupy a související výdaje 62 Nákup akcií a majetkových podílů 63 Investiční transfery Financování 8114 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 8905 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek Celkem

Schválený rozpočet 657 921 133 993 267 817 2 788 34 57 377 132 172 4 054 228 12 358 49 923 102 376 49 518 40 000 12 858 68 468 0 57 298 11 170 828 765

Příjmy v tis. Kč za období: 11 12 13 15 21 22 23 24 31 41 42 8113 8115 8117 8905

Daňové příjmy Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů Daně ze zboží a služeb v tuzemsku Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Majetkové daně Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem Přijaté sankční platby a vratky transferů Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy Přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery Financování Krátkodobé přijaté půjčené prostředky Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Nepřevedené částky vyrovnávající schodek

Výdaje v tis. Kč za období: 50 51

0 0 0 0 0 11 314 80 6 935 370 3 929 0 0 11 769 11 769 0 50 007 50 000 7 0 0 73 090

Úprava rozpočtu -1 189 -1 189 0 0 0 150 55 95 0 0 0 0 1 692 1 294 398 15 000 0 0 0 15 000 15 652

Rozpočet upravený 540 311 260 811 240 000 21 500 18 000 134 014 94 228 11 880 7 489 20 417 6 840 6 840 107 667 74 167 33 500 128 676 50 000 5 931 22 745 50 000 917 508

Provedené úpravy 17 571 7 852 4 674 -673 0 13 685 4 851 -1 467 0 2 993 -15 017 2 820 2 818 0 2 52 699 50 000 2 699 0 73 090

Úprava rozpočtu -2 291 190 -5 358 0 0 1 017 -4 179 33 0 2 000 4 006 17 943 17 093 0 850 0 0 0 0 15 652

Rozpočet upravený 673 201 142 035 267 133 2 115 34 72 079 132 843 2 620 228 17 351 38 912 123 139 69 429 40 000 13 710 121 167 50 000 59 997 11 170 917 508

PŘÍJMY ORJ 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000

OdPa 000000 000000 000000 000000

Pol

4116 4116 4116

ORG

Popis Kancelář tajemníka Bez ODPA Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 0000010183 VPP 35 0000010916 Dotace na sociální práci

Schválený rozpočet 17 500 15 642 15 342 628 1 096

Provedené úpravy 8 011 7 800 7 800 0 0

Úprava rozpočtu 61 61 61 -130 191

Rozpočet upravený 25 571 23 502 23 202 498 1 287

PŘÍJMY ORJ 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000

OdPa 003522 003522 003522 006409 006409 006409

Pol

2123 2123 2229 2229

ORG

Popis Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Ostatní nemocnice Ostatní odvody příspěvkových organizací 0000030615 Nemocnice-prodaný svěřený majetek Ostatní činnosti j.n. Ostatní přijaté vratky transferů 0000030821 Vratky SD minulých let - OK NOUZE

Schválený rozpočet 124 0 0 0 3 0 0

Provedené úpravy 2 328 0 0 0 2 2 2

Úprava rozpočtu 36 35 35 35 1 1 1

Rozpočet upravený 2 488 35 35 35 6 3 3

PŘÍJMY ORJ 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000

OdPa 000000 000000 000000 003111 003111 003111 003399 003399 003399

Pol

4122 4122 2229 2229 2111 2111

ORG

Popis

Odbor humanitní Bez ODPA Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0000040813 DDM Vikýř - kraj Mateřské školy Ostatní přijaté vratky transferů 0000040754 MŠ Lovecká-předfinancování Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0000040423 Akce,spolupořadatelství

Schválený rozpočet 1 415 1 183 1 183 10 0 0 0 140 140 0

Provedené úpravy 6 917 0 0 0 1 883 1 883 0 0 0 0

Úprava rozpočtu 156 62 62 62 74 74 74 20 20 20

Rozpočet upravený 8 488 1 245 1 245 72 1 957 1 957 74 160 160 20

PŘÍJMY ORJ 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000

OdPa 000000 000000 000000 000000 000000

Pol

1122 1122 8905 8905

ORG

Popis

Odbor ekonomiky Bez ODPA Daň z příjmů právnických osob za obce 0000051122 Daň z přijmu PO za obec Nepřeved. částky vyrovnávající schodek a saldo SP 0000050112 Kontokorent

Schválený rozpočet 657 561 636 172 15 000 15 000 35 000 35 000

Provedené úpravy 53 936 53 936 0 0 0 0

Úprava rozpočtu 13 811 13 811 -1 189 -1 189 15 000 15 000

Rozpočet upravený 725 308 703 919 13 811 13 811 50 000 50 000

PŘÍJMY ORJ 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000

OdPa 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000 006171 006171 006171

Pol

4123 4123 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4223 4223 2212 2212

ORG

1838600309 1404070000 1846070000 1848070000 7024071401 7024071402 1838600309

1404070000

Popis Odbor územního a hospodářského rozvoje Bez ODPA Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Azylový dům Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Nemocnice - zateplení Zateplení MŠ Mechová Zateplení MŠ J.Hory IPRM - hřiště IPRM - komunikace, chodníky, kontejner.stání Investiční přijaté transfery od regionálních rad Azylový dům Činnost místní správy Sankční platby přijaté od jiných subjektů Nemocnice - zateplení

Schválený rozpočet 38 033 38 033 0 0 26 585 0 0 0 6 160 10 838 6 487 6 487 0 0 0

Provedené úpravy 1 435 1 435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Úprava rozpočtu 765 745 347 347 826 59 296 469 1 1 -428 -428 20 20 20

Rozpočet upravený 40 233 40 213 347 347 27 411 59 296 469 6 161 10 839 6 059 6 059 20 20 20

PŘÍJMY ORJ 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000

OdPa 000000 000000 000000 000000 000000 000000 000000

Pol

4116 4116 4116 4116 4122 4122

ORG

9003090856 9003090863 9003090866 0000090750

Popis Kancelář primátora Bez ODPA Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Prevence kriminality - Příměstský tábor Asistenti prevence kriminality Prevence kriminality - Romský mentoring Neinvestiční přijaté transfery od krajů Vybavení jednotek požární ochrany města

Schválený rozpočet 662 57 0 0 0 0 12 12

Provedené úpravy 0 0 0 0 0 0 0 0

Úprava rozpočtu 824 824 645 50 500 95 179 179

Rozpočet upravený 1 486 881 645 50 500 95 191 191

V Ý DAJ E ORJ 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000 0000001000

OdPa 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171 006171

Pol

5011 5011 5011 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5139 5139 5171 5171 5424 5424

ORG

0000010183 0000010916 0000010183 0000010916 0000010183 0000010916 0000030055 0000010533 0000010183

Popis Kancelář tajemníka Činnost místní správy Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. VPP 35 Dotace na sociální práci Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan VPP 35 Dotace na sociální práci Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění VPP 35 Dotace na sociální práci Nákup materiálu j.n. Veřejná služba Opravy a udržování Opravy objektů MMJN Náhrady mezd v době nemoci VPP 35

Schválený rozpočet 141 514 135 219 75 192 463 817 18 806 117 205 6 776 43 74 1 925 165 2 892 2 065 318 5

Provedené úpravy 8 011 8 011 5 892 0 0 1 442 0 0 519 0 0 0 0 -106 -106 59 0

Úprava rozpočtu 165 165 42 -100 142 10 -26 36 3 -10 13 10 10 94 94 6 6

Rozpočet upravený 149 689 143 394 81 125 363 959 20 257 91 241 7 298 33 87 1 935 175 2 880 2 053 383 11

V Ý DAJ E ORJ 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000 0000003000

OdPa 004339 004339 004339 004339 004339 004349 004349 004349 006409 006409 006409 006409

Pol

5169 5169 5222 5222

ORG

0000040502 0000030999

5222 5222

0000030800

5909 5909 5909

0000030899 0000030999

Popis Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Nákup ostatních služeb Pro-rodinná politika-město Neinvestiční transfery spolkům Rezerva odboru OSVaZ Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva Neinvestiční transfery spolkům Vyplacené dary Ostatní činnosti j.n. Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Rezerva - dary Rezerva odboru OSVaZ

Schválený rozpočet 30 485 506 261 261 0 0 140 0 0 375 375 75 300

Provedené úpravy 2 321 0 80 80 0 0 195 195 0 -160 -160 -10 -150

Úprava rozpočtu 200 350 200 200 150 150 40 40 40 -190 -190 -40 -150

Rozpočet upravený 33 006 856 541 541 150 150 375 235 40 25 25 25 0

V Ý DAJ E ORJ 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000

OdPa 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003111 003112 003112 003112 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003113 003113

Pol

ORG

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

0000040731 0000040741 0000040751 0000040761 0000040771 0000040781 0000040791 0000040831 0000040841 0000040851 0000040871 0000040881 0000040891 0000040901 0000040911 0000040921 0000040931

5331 5331

0000040711

5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331 5331

0000040611 0000040621 0000040631 0000040641 0000040651 0000040661 0000040671

Popis Odbor humanitní Mateřské školy Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ MŠ Havlíčkova - město MŠ Montessori - město MŠ Lovecká - město MŠ Střelecká - město MŠ Jugoslávská - město MŠ Čs. Armády - město MŠ Mechová - město MŠ Dolní - město MŠ Tichá - město MŠ J.Hory - město MŠ 28.října - město MŠ Husova - město MŠ Švédská - město MŠ Hřbitovní - město MŠ Arbesova - město MŠ Nová Pasířská - město MŠ Slunečná - město Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. MŠ speciální - město Základní školy Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. ZŠ Pod Vodárnou - město ZŠ Liberecká - město ZŠ 5. května - město ZŠ Na Šumavě - město ZŠ Pasířská - město ZŠ Mozartova - město ZŠ Pivovarská - město

Schválený rozpočet 133 419 16 503 15 983 820 522 863 579 1 528 654 1 041 732 1 083 941 610 1 113 1 507 1 031 740 1 242 747 2 065 1 972 1 972 32 755 32 553 1 993 4 274 2 791 4 977 4 028 5 400 1 940

Provedené úpravy 256 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 256 75 0 0 0 0 75 0 0

Úprava rozpočtu -3 730 -850 -850 -62 27 -16 20 -85 -52 -134 -43 30 -65 -20 -57 -135 -17 36 -240 -37 -93 -93 -93 -2 675 -2 675 9 -718 -90 78 -945 -369 44

Rozpočet upravený 129 945 15 653 15 131 758 549 847 599 1 443 602 907 689 1 113 876 590 1 056 1 372 1 012 776 1 002 710 1 972 1 879 1 879 30 336 29 953 2 002 3 556 2 701 5 055 3 158 5 031 1 984

V Ý DAJ E ORJ 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000

OdPa 003113 003113 003231 003231 003231 003233 003233 003233 003233 003233 003311 003311 003311 003319 003319 003319 003392 003392 003392 003399 003399 003399 003419 003419 003419 003429 003429 003429 003522 003522 003522

Pol

ORG

5331 5331

0000040681 0000040691

5331 5331

0000040821

5331 5331 5336 5336

0000040813

5221 5221

0000040511

5240 5240

0000040250

5213 5213

0000040531

5169 5169

0000040500

5240 5240

0000040250

5240 5240

0000040250

5229 5229

0000040423

0000040811

Popis Odbor humanitní ZŠ Rychnovská - město ZŠ Arbesova - město Základní umělecké školy Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. ZUŠ - město Střediska volného času Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org. DDM Vikýř - město Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org. DDM Vikýř - kraj Divadelní činnost Neinvestiční transf.obecně prospěšným spol. Městské divadlo o.p.s. Ostatní záležitosti kultury Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. org. Dary Zájmová činnost v kultuře Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osob. Eurocentrum Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Nákup ostatních služeb Kultura - akce - propagace Ostatní tělovýchovná činnost Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ. Dary Ostatní zájmová činnost a rekreace Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ. Dary Ostatní nemocnice Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Akce,spolupořadatelství

Schválený rozpočet 2 808 4 342 634 634 634 935 925 925 10 10 10 140 9 960 9 960 104 0 0 12 866 12 866 12 866 6 064 2 815 1 970 6 367 80 80 0 0 0 0 0 0

Provedené úpravy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 678 20 20 0 0 0 -2 132 -473 -400 180 190 190 399 0 0 0 0 0

Úprava rozpočtu -101 -583 50 50 50 78 16 16 62 62 150 150 150 10 10 10 50 50 50 -460 -460 -460 80 80 80 12 12 12 20 20 20

Rozpočet upravený 2 707 3 759 684 684 684 1 013 941 941 72 72 10 290 10 110 10 110 792 30 30 12 916 12 916 12 916 3 472 1 882 1 110 6 627 350 350 411 12 12 20 20 20

V Ý DAJ E ORJ 0000004000 0000004000 0000004000 0000004000

OdPa 006409 006409 006409

Pol

5909 5909

ORG

Popis

Odbor humanitní Ostatní činnosti j.n. Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 0000040200 Individuální dotace - rezerva

Schválený rozpočet 566 566 566

Provedené úpravy -100 -100 -100

Úprava rozpočtu -102 -102 -102

Rozpočet upravený 364 364 364

V Ý DAJ E ORJ 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000 0000005000

OdPa 006399 006399 006399 006399 006399 006409 006409 006409 006409 006409

Pol

ORG

5362 5362 5365 5365

0000050020

5901 5901 5901 5901

0000050013 0000050026 0000050029

0000050262

Popis Odbor ekonomiky Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu DPH Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům Daň z příjmu právnických osob za obec Ostatní činnosti j.n. Nespecifikované rezervy Rezerva města Rezerva - spolufinancování Rezerva - opravy

Schválený rozpočet 181 113 16 150 1 000 1 000 15 000 15 000 30 466 27 300 5 500 1 500 20 000

Provedené úpravy 53 359 0 100 100 0 0 -2 596 -2 596 -2 507 -149 60

Úprava rozpočtu 5 719 -689 500 500 -1 189 -1 189 6 408 6 408 -513 -79 7 000

Rozpočet upravený 240 191 15 461 1 600 1 600 13 811 13 811 34 278 31 112 2 480 1 272 27 060

V Ý DAJ E ORJ 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555 0000005555

OdPa 003611 003611 003611 003611 003611 006409 006409 006409

Pol

5613 5613 5660 5660 5901 5901

ORG

Popis

FZÚB Podpora individuální bytové výstavby Neinv.půjčené prostř.nefin.podnik.subj.-pr.osobám 9182050509 Obnova městské památkové zóny Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 9182050509 Obnova městské památkové zóny Ostatní činnosti j.n. Nespecifikované rezervy 9182050515 FZÚB - zůstatek k 31.12.

Schválený rozpočet 10 232 3 768 1 000 0 1 000 0 3 954 3 954 3 954

Provedené úpravy 0 -936 -1 000 0 64 0 936 936 936

Úprava rozpočtu 0 2 000 1 000 1 000 1 000 1 000 -2 000 -2 000 -2 000

Rozpočet upravený 10 232 4 832 1 000 1 000 2 064 1 000 2 890 2 890 2 890

V Ý DAJ E ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000

OdPa 002212 002212 002212 002212 002212 002219 002219 002219 003111 003111 003111 003113 003113 003113 003233 003233 003233 003392 003392 003392 003392 003392 003399 003399 003399 003412 003412 003412 003429 003429 003429

Pol

5169 5169 6313 6313

ORG

9555600002 0000600326

6121 6121

9555061864

5169 5169

0000600049

5169 5169

0000600049

5169 5169

0000600049

5151 5151 5169 5169

0000600049

5137 5137

9500600155

5151 5151

0000600325

5169 5169

0000060533

0000600324

Popis Odbor správy majetku Silnice Nákup ostatních služeb Zimní údržba TSJ s.r.o. Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-právn.osob Investiční transfer DPMLJ Ostatní záležitosti pozemních komunikací Budovy, haly a stavby Propojení ul. Sv.Čecha/Pod Skalkou Mateřské školy Nákup ostatních služeb Energetické audity budov Základní školy Nákup ostatních služeb Energetické audity budov Střediska volného času Nákup ostatních služeb Energetické audity budov Zájmová činnost v kultuře Studená voda Vodné, stočné Eurocentrum Nákup ostatních služeb Energetické audity budov Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Drobný hmotný dlouhodobý majetek Výzdoba vánočního stromu Sportovní zařízení v majetku obce Studená voda Vodné,stočné SPORT Jablonec n.N. Ostatní zájmová činnost a rekreace Nákup ostatních služeb Sauna

Schválený rozpočet 218 811 41 514 28 969 20 100 0 0 4 569 1 279 0 2 711 1 405 0 3 715 1 156 0 376 45 0 409 3 0 18 0 105 0 0 1 580 0 0 1 077 187 37

Provedené úpravy 7 453 3 737 -65 -154 0 0 63 0 0 600 0 0 1 325 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 342 0 0 65 0 0

Úprava rozpočtu -3 997 -6 150 -7 000 -7 000 850 850 300 300 300 33 33 33 28 28 28 17 17 17 86 60 60 26 26 181 181 181 460 460 460 40 40 40

Rozpočet upravený 222 267 39 101 21 904 12 946 850 850 4 932 1 579 300 3 344 1 438 33 5 068 1 239 28 393 62 17 495 63 60 44 26 286 181 181 2 382 460 460 1 182 227 77

V Ý DAJ E ORJ 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000 0000006000

OdPa 003612 003612 003612 003613 003613 003613 003613 003613 003639 003639 003639 004351 004351 004351

Pol

5171 5171 5139 5139 5169 5169

ORG

0000600077

0000080004 0000600049

5171 5171

0000600174

5169 5169

0000600049

Popis Odbor správy majetku Bytové hospodářství Opravy a udržování Opravy bytového fondu Nebytové hospodářství Nákup materiálu j.n. Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Energetické audity budov Komunální služby a územní rozvoj j.n. Opravy a udržování Opravy ostatního majetku Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Nákup ostatních služeb Energetické audity budov

Schválený rozpočet 26 517 5 663 3 163 3 456 1 1 205 0 1 902 150 50 6 500 1 116 0

Provedené úpravy 448 448 448 855 0 0 265 0 58 19 19 100 0 0

Úprava rozpočtu 880 880 880 36 15 15 21 21 70 70 70 22 22 22

Rozpočet upravený 27 845 6 991 4 491 4 347 16 16 491 21 2 030 239 139 6 622 1 138 22

V Ý DAJ E ORJ 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000

OdPa 002212 002212 002212 002212 002212 002212 002219 002219 002219 002219 002219 002219 002321 002321 002321 002321 003111 003111 003111 003111 003111 003113 003113 003113 003113 003326 003326 003326 003326 003326

Pol

5169 5169 6121 6121 6121 5171 5171 6121 6121 6121

ORG

1816070000 1769070000 7024079043

7024079043 1816070000 1861070000

6121 6121 6121

1769070000 8022070000

6121 6121 6121 6121

1202070000 1608070000 8022070000

6121 6121 6121

7034070000 8022070000

5169 5169 5492 5492

8022070000 0000070016

Popis Odbor územního a hospodářského rozvoje Silnice Nákup ostatních služeb ul. Ladova Budovy, haly a stavby Rekonstrukce ul. Lesní IPRM - OS N.Pasířská Ostatní záležitosti pozemních komunikací Opravy a udržování IPRM - OS N.Pasířská Budovy, haly a stavby ul. Ladova Přístup k hřišti Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Budovy, haly a stavby Rekonstrukce ul. Lesní Projektové dokumentace Mateřské školy Budovy, haly a stavby Zateplení MŠ Hřbitovní Zateplení MŠ Tichá Projektové dokumentace Základní školy Budovy, haly a stavby Zateplení ZŠ Šumava Projektové dokumentace Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.pověd. Nákup ostatních služeb Projektové dokumentace Dary obyvatelstvu Komise MPZ

Schválený rozpočet 64 416 12 843 100 100 12 643 7 080 1 000 2 570 0 0 2 450 300 0 9 400 9 400 7 100 0 406 406 0 0 393 80 0 0 0 0 0 0 0 0

Provedené úpravy 1 584 -2 162 0 0 -2 162 0 -3 397 0 0 397 -100 250 637 637 0 637 407 407 0 0 407 849 649 0 485 0 0 0 0 0

Úprava rozpočtu 16 419 -910 -100 -100 -810 -440 -370 -230 120 120 -350 -100 -250 171 171 40 131 10 573 10 573 6 488 3 585 500 6 959 6 959 6 344 615 300 250 250 50 50

Rozpočet upravený 82 419 9 771 0 0 9 671 6 640 627 2 737 120 120 2 497 100 0 10 208 10 208 7 140 768 11 386 11 386 6 488 3 585 1 300 7 888 7 608 6 344 1 100 300 250 250 50 50

V Ý DAJ E ORJ 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000 0000007000

OdPa 003329 003329 003329 003330 003330 003330 003330 003330 003421 003421 003421 003421 003421 003639 003639 003639 003639 003745 003745 003745 003745 006171 006171 006171 006171 006171 006171

Pol

5909 5909 5223 5223 5240 5240

ORG

0000070016

1013070000 0000070016

5171 5171 6121 6121

1861070000

5169 5169 5169

1829070000 8022070000

5169 5169 5169

7024079047 8022070000

5169 5169 5171 5171 5171

7024079047

1813070007 1813070007 1813070010

Popis Odbor územního a hospodářského rozvoje Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Komise MPZ Činnost registrovaných církví a nábožen. spol. Neinv.transfery církvím a naboženským spol. Příspěvky MPZ Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ. Komise MPZ Využití volného času dětí a mládeže Opravy a udržování IPRM - OS Řetízková Budovy, haly a stavby Přístup k hřišti Komunální služby a územní rozvoj j.n. Nákup ostatních služeb V Nivách - skalní masiv Projektové dokumentace Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Nákup ostatních služeb IPRM - OS Řetízková Projektové dokumentace Činnost místní správy Nákup ostatních služeb Radnice - obnova fasády Opravy a udržování Radnice - obnova fasády Radnice -okna VI. etapa

Schválený rozpočet 100 100 100 0 0 0 0 0 766 46 46 720 0 14 323 8 913 0 7 400 0 0 0 0 16 672 172 132 16 500 13 000 3 500

Provedené úpravy 729 0 0 120 120 120 0 0 60 30 30 0 0 2 012 -1 213 0 -1 213 0 0 0 0 -585 480 450 -1 065 -1 700 635

Úprava rozpočtu -100 -100 -100 52 2 2 50 50 550 300 300 250 250 -1 598 -1 598 -50 -1 548 152 152 100 52 500 200 200 300 -200 500

Rozpočet upravený 729 0 0 172 122 122 50 50 1 376 376 376 970 250 14 737 6 102 -50 4 639 152 152 100 52 16 587 852 782 15 735 11 100 4 635

V Ý DAJ E ORJ 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000

OdPa 002212 002212 002212 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003399 003419 003419 003419 003419 003419

Pol

5169 5169 5041 5041 5139 5139 5164 5164 5169 5169 5173 5173 5175 5175 5175 5213 5213 5222 5222 5240 5240 5909 5909 5222 5222 5222 5222

ORG

0000090707

0000090150 0000090150 0000090150 0000090217 0000090344 0000090150 0000090346 0000090150 0000090150 0000090363 0000040171

0000040171 0000090150 0000090363

Popis Kancelář primátora Silnice Nákup ostatních služeb Nákup materiálu Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Odměny za užití duševního vlastnictví Akce k 150. výročí Nákup materiálu j.n. Akce k 150. výročí Nájemné Akce k 150. výročí Nákup ostatních služeb Jednotný vizuální styl města Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ubytování delegací Pohoštění Akce k 150. výročí Pohoštění Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osob. Akce k 150. výročí Neinvestiční transfery spolkům Akce k 150. výročí Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ. Dary neziskovým org. Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Fond primátora Ostatní tělovýchovná činnost Neinvestiční transfery spolkům Fond primátora Akce k 150. výročí Dary neziskovým org.

Schválený rozpočet 13 785 0 0 0 3 405 155 140 193 128 192 31 980 290 100 100 295 175 120 0 0 360 360 100 100 100 100 200 0 0 0 0

Provedené úpravy 0 20 0 0 0 0 0 27 27 0 0 -80 -27 0 0 0 0 0 0 0 50 0 -45 -45 -10 -10 0 0 0 0 0

Úprava rozpočtu 877 7 7 7 -50 -24 -24 51 51 19 19 -51 -51 32 32 -132 -150 18 355 355 -270 -270 -20 -20 -10 -10 350 350 10 70 270

Rozpočet upravený 14 662 27 7 7 3 355 131 116 271 206 211 50 849 212 132 132 163 25 138 355 355 140 90 35 35 80 80 550 350 10 70 270

V Ý DAJ E ORJ 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000

OdPa 003429 003429 003429 003429 003429 005399 005399 005399 005399 005399 005399 005399 005399 005399 005399 005399 005399 005399 005399 005399 005399 005399 005399 005399 005512 005512 005512 005563 005563 005563

Pol

5137 5137 5154 5154

ORG

0000090400 0000090400

5011 5011 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5162 5162 5167 5167 5169 5169 5169 5169 5424 5424

9003090863

5137 5137

0000090750

5169 5169

0000090804

9003090863 9003090866 9003090863 9003090863 9003090866 9003090866 9003090856 9003090863 9003090866

Popis Kancelář primátora Ostatní zájmová činnost a rekreace Drobný hmotný dlouhodobý majetek Vodní záchranná služba Elektrická energie Vodní záchranná služba Ostatní záležitosti bezpečnosti veřejného pořádku Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. Asistenti prevence kriminality Ostatní osobní výdaje Prevence kriminality - Romský mentoring Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst. Asistenti prevence kriminality Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Asistenti prevence kriminality Služby telekomunikací a radiokomunikací Prevence kriminality - Romský mentoring Služby školení a vzdělávání Prevence kriminality - Romský mentoring Nákup ostatních služeb Prevence kriminality - Příměstský tábor Asistenti prevence kriminality Prevence kriminality - Romský mentoring Náhrady mezd v době nemoci Asistenti prevence kriminality Požární ochrana - dobrovolná část Drobný hmotný dlouhodobý majetek Vybavení jednotek požární ochrany města Činnost ost. org. st. správy v int. záchr. systému Nákup ostatních služeb Nákup služeb

Schválený rozpočet 430 0 0 0 0 636 300 300 36 0 76 76 28 28 5 0 9 0 80 0 6 0 0 0 1 624 54 0 330 272 100

Provedené úpravy 0 0 0 0 0 -8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 -40 0 0 0 0 0 -20 4 4 0 0 0

Úprava rozpočtu 16 11 11 5 5 269 50 50 64 64 21 21 10 10 2 2 25 25 82 60 6 16 15 15 308 308 308 -23 -23 -23

Rozpočet upravený 446 11 11 5 5 897 350 350 100 64 97 97 38 38 7 2 49 25 122 60 12 16 15 15 1 912 366 312 307 249 77

V Ý DAJ E ORJ 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000 0000009000

OdPa 006171 006171 006171 006171 006171

Pol

5169 5169 5172 5172

ORG

Popis

Kancelář primátora Činnost místní správy Nákup ostatních služeb 0000010528 Redakční systém internetu a intranetu Programové vybavení 0000010528 Redakční systém internetu a intranetu

Schválený rozpočet 623 80 80 0 0

Provedené úpravy

Úprava rozpočtu 0 0 0 0 0

Rozpočet upravený 0 -80 -80 80 80

623 0 0 80 80