"Rozpočet Obce Ratíškovice 2015" č. ř. 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.
položka Název a náplň 1xxx Sdílené daňové příjmy daň z DPH daň z příjmů FO ze závislé činnosti daň z OSVČ daň z příjmů PO daň FO z výnosů 1331 Poplatek za vypouštění odpad.vod 1334 Odvody za odnětí zem. Půdy 1337 Místní poplatek za domovní odpad 1340 Poplatek za odpad - neobydlené domy 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za už. veř. prostranství 1344 Poplatek ze vstupného 1351-5 Odvod výtěžku z provozování VHA 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem 2111-2119Příjmy za služby,věcná břemena 2111 Příjmy za služby - tříděný odpad 2111 Příjmy za služby - DPS 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2131 Pohřebnictví pronájem 2132 Příjmy z pronájmu majetku - budov ( Baník) 2132 Příjmy z pronájmu budov (byty, DPS) 2133 Pohřebnictví pron.mov.věcí 2139 Ostatní příjmy z pronájmu (střecha, půda, kanceláře) 2141,2,3 Příjmy z úroků - dividendy 2212 Pokuty 2324 Přijaté náhrady - svoz odpadů 2343 Příjmy z úhrad z dobývacích prostorů 2420 Splátky půjček z FRR (viz příl.č.2) 2460 Splátky půjček občané - fond bydlení (viz příl.č.3) Nedaňové příjmy celkem 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3119 Prodej konvektomatu 3121 Příspěvek na územní plán 3121 Svaz zahrádkařů - vodovod Slavín Kapitálové příjmy VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM 4112 Neinv. dotace ze SR na st.správu 4113 SFŽP Zeleň Vítězná 4116 SFŽP Zeleň Vítězná 4116 Neinv.dotace z UP 4222 Dotace Územní plán 4121 Neinv.dotace od obcí 4113 SFŽP Komenského sen 4116 SFŽP Komenského sen 4152 Čaro obyčajných vecí 4152 Noemova archa 4152 Přeshraniční spolupráce Česko-Slovensko-Francie běžné dotace celkem 4223 Přístavba MŠ I 4216 Dovybavení sb. dvora - drtič 4213 Dovybavení sb. dvora - drtič 4213 SFŽP Rozšíření kompostárny 4216 SFŽP Rozšíření kompostárny Investiční dotace celkem
Schváleno 2015 36 500,0 18 300,0 8 600,0 300,0 8 400,0 900,0 0,0 2,0 2 200,0 40,0 100,0 40,0 8,0 500,0 100,0 1 500,0 40 990,0 1 200,0 300,0 250,0 220,0 4,0 144,0 1 100,0 5,0 590,0 105,0 2,0 480,0 151,0 740,0 295,0 5 586,0 190,0 0,0 9,0 130,0 329,0 46 905,0 1 107,7 35,6 497,9 16,5 112,1 20,0 185,0 2 590,0 500,0 400,0 0,0 5 464,8 5 300,0 842,9 49,6 135,0 2 295,0 8 622,5
47. 48. 49. 50.
8115 8115 8115 8115
Dotace celkem Příjmy celkem Zapojení zůstatku ze soc. fondu (viz příl.č.4) Zvýšení zůstatku fondu rezerv a rozvoje (viz příl.č.2) Zapojení zůstatku fondu bydlení (viz příl.č.3) Zapojení zůstatku BU Financování PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ CELKEM
VÝDAJE odvět. Název a náplň tříd., § 1. 1036 Lesní hospodářství 2. 1069 Zemědělství 3. 2212 Silnice z toho mzdy: 450 4. 2212 Rezerva na mzdy pracovníci UP 500 5. 2212 Doprava- zimní údržba 6. 2221 Dopravní systém 7. 2321 Kanalizace opravy 8. 2333 Protipovodňové úpravy, studny 9. 3113 ZŠ a MŠ (viz příloha č. 1) z toho zájmové kroužky 50 10. 3313 Kino z toho mzdy: 25 11. 3314 Knihovna z toho mzdy: 370 12. 3315 Muzeum ve vagonu, drezína z toho mzdy: 0 13. 3315 Rezerva na mzdy pracovník z UP 60 14. 3319 Kronika z toho mzdy: 25 15. 3341 Kabelová televize + rozhlas 16. 3349 Ratíškovský zvon 17. 3392 Osvětová beseda (viz příloha č. 1) 18. 3419 Tělovýchova z toho mzdy: 240 19. 3419 Tělovýchova - Baník, s.r.o.(viz příl.č.1) 20. 3419 FK Baník Ratíškovice (viz příl.č.1) 21. 3419 FK Baník Ratíškovice (viz příl.č.1) rezerva 22. 3419 SK Baník Ratíškovice (viz příl.č.1) 23. 3421 Junák Ratíškovice (viz příl.č. 1) 24. 3429 Neinv. dotace zájmovým organizacím (viz příl.č.1) 25. 3611 Půjčky občanům na bydlení (viz příl.č.3) 26. 3612 Byty ul. Polní č.p. 938 27. 3613 Byty ul. Ulička č.p. 101 28. 3619 Byty ul. U Hájenky č.p. 1334,1335 29. 3631 Veřejné osvětlení - provoz (energie, revize) 30. 3631 Veřejné osvětlení - opravy 31. 3631 Osvětlení parku u radnice vlastní zdroje 20 % 32. 3632 Pohřebnictví z toho mzdy: 13 33. 3721 Nebezpečný odpad 34. 3722 Odpady (Vývoz popelnic) 35. 3723 Tříděný odpad 36. 3726 Kompostárna - provoz z toho mzdy: 350 37. 3729 Provoz sběrného dvoru (mzdy, energie, opravy) z toho mzdy: 380 38. 3743 Údržba rekultivovaných skládek 39. 3745 Zeleň (mzda, služby) z toho mzdy: 330
14 087,3 60 992,3 48,0 -880,0 490,0 18 164,1 17 822,1 78 814,4
Návrh 2015 100,0 150,0 1 900,0 500,0 50,0 203,7 50,0 0,0 3 450,0 270,0 750,0 50,0 60,0 30,0 100,0 160,0 600,0 300,0 2 100,0 360,0 50,0 240,0 65,0 92,0 800,0 50,0 100,0 100,0 600,0 300,0 150,0 150,0 60,0 2 000,0 750,0 700,0 550,0 30,0 550,0
40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.
57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81.
4351 4351 4349 4379 3599 5212 5311
DPS - provoz Charita (viz příloha č. l) Sociální pomoc - občané Rezerva sociální věci, veřejnoprávní smlouvy Nemocnice Hodonín příspěvek na lůžka Krizové situace Obecní policie z toho mzdy: 5512 Požární ochrana 6112 Zastupitelstvo z toho odměny: 6171 Rekonstrukce obřadní síně 6171 Obecní úřad - provoz,DHIM (+příloha č.4) z toho mzdy: 6310 Poplatky, úroky z úvěru 6399 Ost. finan.operace (pojištění, audit) 6402 Vratky min. let JMK Brno 6409 Mikroregion Nový Dvůr 6409 Mikroregion Hodonínsko 6409 Ostatní sdružení Běžné výdaje celkem odvět. Investiční výdaje - název a náplň 3330 Římskokatolická farnost (krovy) viz příloha č. 1 3113 Základní škola (konvektomat) viz příloha č. 1 1039 Lesní hospodářský plán 1069 Nákup pozemků - investice 2219 Parkoviště u MŠ I 2219 Chodník ulice Přilehlá 2219 Rezerva na investice 2310 Vodovod Slavín 3111 Přístavba MŠ I 3113 Zahrada ZŠ - Komenského sen 3113 Rekontrukce stropu v tělocvičně ZŠ 3113 Rekonstrukce sportovního hřiště vl.zdroje 35% 3315 Vlak plný československé historie 3391 Přeshraniční spolupráce Česko-Slovensko-Francie 3392 Kulturně společenský areál 3341 Kabelová televize - digitalizace 3419 Vodoměrná šachta hřiště Baník 3419 Kogenerační jednotka - realizován Baníkem s.r.o. 3419 Rekontrukce volejbalového hřiště 3631 Veřejné osvětlení 3633 Rezerva na projekty 3635 Územní plán 3726 Rozšíření kompostárny 3729 Zařízení sb. dvora - drtič 3745 Zeleň ulice Vítězná
500,0 230,0 45,0 150,0 10,0 50,0 860,0 800 280,0 2 400,0 1900 350,0 4 200,0 3000 150,0 300,0 0,3 203,7 81,2 110,0 28 440,9 50,0 450,0 150,0 1 000,0 150,0 600,0 500,0 2 500,0 700,0 3 800,0 350,0 1 320,0 700,0 700,0 21 000,0 200,0 150,0 8 000,0 350,0
300,0 500,0 80,0 3 000,0 1 090,0 733,5 8493
82.
8124
Kapitálové výdaje celkem Výdaje celkem Splátka úvěru 30 mil.kč Financování VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ CELKEM Vyvěšeno dne: 30.1.2015 Sňato: 16.2.2015 Schváleno ZO dne 16.2.2015 Ing. Bc. Anna Hubáčková starostka obce
48 373,5 76 814,4 2 000,0 2 000,0 78 814,4
Příloha č. 1 k rozpočtu na rok 2015
Obec Ratíškovice Dotace na rok 2015 Par.
Organizace
Účel na rok 2015
Dotace (provozní výdaje) 3419 3419 3419 3421 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 4351 3429 3429
Baník s.r.o. Ratíškovice SK Baník Ratíškovice FK Baník Ratíškovice Junák Ratíškovice Farni a rodinné centrum Orel Ratíškovice Svaz zdrav.postižených Zahrádkaři Ratíškovice Svaz včelařů Kynologický klub Ratíškovice Cyrilo-Metodějský spolek Náklo Sbor dobrovolných hasičů Charita Hodonín - DPS Lucky Dogs Ratíškovice Myslivecké sdružení Dúbrava rezerva
3 137 000,00 Kč provoz bazénu, areálu činnost klubu činnost klubu provozní náklady, tábor herní prvky, akce sportovní akce doprava,bazén pronáje, střelivo léčivo nákup zahradního traktoru pouť Náklo, údržba pozemků materiál, sport.obuv provoz materiál, opravy krmivo,léčivo pro zvěř
Dotace (investiční - opravy) 3330 3330 3113
Římskokat.farnost Rat. Římskokat.farnost Rat. Základní škola
Schváleno 2015 2 100 000,00 Kč 240 000,00 Kč 410 000,00 Kč 65 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 15 000,00 Kč 5 000,00 Kč 6 000,00 Kč 7 000,00 Kč 5 000,00 Kč 20 000,00 Kč 230 000,00 Kč 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 500 000,00 Kč
převod z roku 2013,2014 oprava krovů,výměna krytiny konvektomat
35 000,00 Kč 15 000,00 Kč 450 000,00 Kč
Dotace celkem
3 637 000,00 Kč
Příspěvkové organizace (provozní výdaje)
4 050 000,00 Kč
3113
Základní škola Ratíškovice
z toho 15 000 eletr.kroužek, 24000 šachy, 11 000 mysl.kroužek
3392
Osvětová beseda(ČS-FR společnost,Sbor pro obč.zál., Klub důchodců, ost.soubory)
z toho 15000 klub důchodců
Příspěvkové organizace - celkem CELKEM
3 450 000,00 Kč
600 000,00 Kč 4 050 000,00 Kč 7 687 000,00 Kč
Zpracovala:Ing. Květoslava Netíková Ing. Bc. Anna Hubáčková starostka obce
Příloha č. 2 k rozpočtu na rok 2015
Obec Ratíškovice Rozpočet fondu rezerv a rozvoje na rok 2015 SU 236
Paragraf Pol. Popis 8115 zvýšení zůstatku na účtu
Příjmy: 236 236 236
4134 4134 2420 4134
Schváleno (v Kč) -880 000,00 Kč
Příděl do fondu DPS Příděl do fondu byty 101 Splátky půjček Opravy vodovod a kanalizací
příjmy celkem
40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 740 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč
Výdaje:
4351 5171 Opravy DPS 3613 5171 Opravy byty č.p. 101
236 236
0,00 Kč 0,00 Kč
0,00 Kč
výdaje celkem
Komentář:
zůstatek na běžném účtu k 1.1.2015 očekávaný zůstatek na účtu k 31.12.2015
Zpracovala:
260 326,36 Kč 1 140 326,36 Kč
Ing. Květoslava Netíková Ing. Bc. Anna Hubáčková starostka obce
Příloha č. 3 k rozpočtu na rok 2015
Obec Ratíškovice Rozpočet fondu bydlení na rok 2015 SU 236
Paragraf Pol. Popis 8115 PS
Schváleno ( v Kč) 490 000,00 Kč
Příjmy: 236 2460 Splátky půjček občané 236 3611 2141 Splákty úroků z půjček
295 000,00 Kč 15 000,00 Kč
800 000,00 Kč
příjmy celkem
Výdaje:
3611 5660 Půjčky občanům
236
800 000,00 Kč
800 000,00 Kč
výdaje celkem
Komentář:
zůstatek na běžném účtu k 1.1.2015 očekávaný zůstatek na BU k 31.12.2015
Zpracovala:
1 279 371,13 Kč 789 371,13 Kč
Ing. Květoslava Netíková Ing. Bc. Anna Hubáčková starostka obce
příloha č. 4 k rozpočtu na rok 2015
Obec Ratíškovice Rozpočet sociálního fondu na rok 2015 SU 236
ParagrafPol. Popis 8115 PS
Příjmy: 236
Schváleno (v Kč) 48 000,00 Kč
4134 Příděl do fondu
150 000,00 Kč
198 000,00 Kč
příjmy celkem
Výdaje:
6171 6171 6171 6171 6171 6171
236 236 236 236 236 236
5179 5179 5169 5499 5660 5179
Ošatné rekreace stravování 9 Kč Dary a odměny Půjčky kultura
33 000,00 Kč 100 000,00 Kč 47 100,00 Kč 10 400,00 Kč 0,00 Kč 7 500,00 Kč
198 000,00 Kč
výdaje celkem
Komentář:
zůstatek na běžném účtu k 1.1.2015 nevyčerpané rekreace
Zpracovala:
51 463,72 Kč 47 860,00 Kč
Ing. Květoslava Netíková Ing. Bc. Anna Hubáčková starostka obce
