příloha k bodu č. 2
"Rozpočet Obce Ratíškovice 2014" v tis. Kč PŘÍJMY č. ř. položka Název a náplň 1. 1xxx Sdílené daňové příjmy daň z přidané hodnoty daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti daň z příjmů fyzických osob ze sam.činnosti daň z příjmů právnických osob daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 2. 1331 Poplatek za vypouštění odpad.vod 3. 1334 Odvody za odnětí zem.půdy 4. 1337 Místní poplatek za domovní odpad 5. 1340 Místní poplatek za odpad - neobydlené domy 6. 1341 Poplatek ze psů 7. 1343 Poplatek za už. veř. prostranství 8. 1344 Poplatek ze vstupného 9. 1351-5 Odvod z loterií a provozování hracích automatů 10. 1361 Správní poplatky 11. 1511 Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem 12. 2111-2119Příjmy za služby,věcná břemena 13. 2111 Příjmy za služby - tříděný odpad 14. 2111 Příjmy za služby - Dům s pečovatelskou službou 15. 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 16. 2131 Pohřebnictví pronájem 17. 2132 Příjmy z pronájmu majetku - budov ( Baník) 18. 2132 Příjmy z pronájmu budov (byty, dům s peč.službou) 19. 2133 Pohřebnictví pron.mov.věcí 20. 2139 Ostatní příjmy z pronájmu (střecha, půda, kanceláře) 21. 2141,2,3 Příjmy z úroků - dividendy 22. 2212 Pokuty 23. 2321-2 Dary 24. 2324 Přijaté náhrady - svoz odpadů 25. 2144 Úroky ze státních dluhopisů 26. 2324 Výnos České národní banky 27. 2343 Příjmy z úhrad z dobývacích prostorů 28. 2420 Splátky půjček z Fondu rezerv a rozvoje(na projekty EU) 29. 2460 Splátky půjček občané - fond bydlení Nedaňové příjmy celkem 30. 3111 Příjmy z prodeje pozemků 31. 3121 Motivační odměna Elektrowin Kapitálové příjmy VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM 32. 4112 Neinv. dotace ze státního rozpočtu 33. 4113 SFŽP dotace Hliníček 34. 4116 SFŽP dotace Hliníček 35. 4116 Neinv.dotace z Úřadu práce 36. 4222 Dotace Územní plán 37. 4121 Neinv.dotace od obce Vacenovice Běžné dotace celkem 38. 4223 Přístavba MŠ I 39. 4213 Eko zahrady MŠ I a II 40. 4216 Eko zahrady MŠ I a II 41. 4216 SFŽP dotace nákup zam.stroje Investiční dotace celkem Dotace celkem PŘÍJMY CELKEM
Stránka 1
Rozpočet 2014 34 500,0 17 400,0 7 800,0 500,0 8 000,0 800,0 2,0 2,0 2 200,0 35,0 100,0 40,0 1,0 500,0 100,0 1 500,0 38 980,0 1 200,0 400,0 250,0 220,0 4,0 144,0 1 100,0 5,0 590,0 150,0 10,0 120,0 480,0 226,0 1,0 130,0 624,1 500,0 6 154,1 100,0 80,0 180,0 45 314,1 1 112,5 56,0 964,0 66,0 112,1 20,0 2 330,6 6 556,0 203,7 3 463,3 2 601,0 12 824,0 15 154,6 60 468,7
VÝDAJE odvět. Název a náplň tříd., § 1. 1039 Lesní hospodářství 2. 1069 Zemědělství 3. 2212 Silnice z toho mzdy: 4. 2212 Doprava- zimní údržba 5. 2221 Dopravní systém 6. 2321 Kanalizace opravy 7. 2333 Protipovodňové úpravy, studny 8. 3113 ZŠ a MŠ (viz příloha č. 1) z toho zájmové kroužky 9. 3113 Půjčka pro ZŠ z Fondu rezerv na projekty 10. 3313 Kino z toho mzdy: 11. 3314 Knihovna z toho mzdy: 12. 3315 Muzeum ve vagonu, drezína z toho mzdy: 13. 3319 Kronika z toho mzdy: 14. 3341 Kabelová televize + rozhlas 15. 3349 Ratíškovský zvon 16. 3392 Osvětová beseda (viz příloha č. l) 17. 3419 Tělovýchova z toho mzdy: 18. 3419 Tělovýchova - Baník, s.r.o.(viz příl.č.1) 19. 3419 Tělovýchova FK + SK (viz příloha č. l) 20. 3421 Junák Ratíškovice 21. 3429 Neinv. dotace zájmovým organizacím 22. 3611 Půjčky občanům na bydlení 23. 3612 Byty ul. Polní č.p. 938 24. 3613 Byty ul. Ulička č.p. 101 25. 3619 Byty ul. U Hájenky č.p. 1334,1335 26. 3631 Veřejné osvětlení - provoz (energie, revize) 27. 3631 Veřejné osvětlení - opravy 28. 3631 Vánoční výzdoba (kalkulace Dědina) 29. 3632 Pohřebnictví z toho mzdy: 30. 3721 Nebezpečný odpad 31. 3722 Odpady (vývoz popelnic) 32. 3723 Tříděný odpad 33. 3726 Kompostárna - provoz (pohonné hmoty, pojištění) z toho mzdy: 34. 3729 Sběrný dvůr - provoz (mzdy, energie, opravy) z toho mzdy: 35. 3743 Údržba rekultivovaných skládek 36. 3745 Zeleň (mzda, služby) z toho mzdy: 37. 4351 Dům s pečovatelskou službou - provoz 38. 4351 Charita (viz příloha č. l) 39. 4349 Sociální pomoc - občané 40. 5212 Krizové situace 41. 5311 Obecní policie z toho mzdy: 42. 5512 Požární ochrana 43. 6112 Zastupitelstvo z toho odměny: 44. 6112 Rezerva zastupitelstvo 45. 6171 Obecní úřad - provoz z toho mzdy: 46. 6171 Půjčka z fondu bydlení pro potřeby obce 47. 6310 Poplatky, úroky z úvěru Stránka 2
Rozpočet 2014 100,0 100,0 1 900,0 435 50,0 325,4 50,0 0,0 3 600,0 32 740,0 270,0 23 750,0 340 150,0 100 30,0 20 75,0 160,0 600,0 300,0 220 2 300,0 650,0 100,0 127,0 600,0 50,0 40,0 100,0 650,0 300,0 100,0 250,0 13 40,0 2 000,0 750,0 570,0 310 550,0 370 20,0 470,0 330 425,0 230,0 45,0 50,0 830,0 710 280,0 1 500,0 1220 500,0 3 600,0 2500 900,0 200,0
48. 49. 50. 51. 52.
53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.
6399 6402 6409 6409 6409
Ost. finan.operace (pojištění, audit) Vratky min. let JMK Brno Mikroregion Nový Dvůr Mikroregion Hodonínsko Ostatní členství ve sdruženích Běžné výdaje celkem odvět. Investiční výdaje - název a náplň 3429 Investiční dotace zájmovým organizacím 1069 Nákup pozemků - investice 2212 Rekonstrukce místní komunikace U Jezérka 2333 Oprava nádrže Hliníček 3111 Přístavba MŠ I 2212 Nákup zametacího stroje 3111 Eko zahrady MŠ I a II 3635 Územní plánování 2310 Vodovod Vlasta 3419 Vodoměrná šachta hřiště Baník 2310 Vodovod Slavín 2212 Chodník ulice Přilehlá 2212 Rezerva na investice 3633 Projekty 3631 Veřejné osvětlení 3419 Stabilizační a protihluková zeď 5311 Nákup auta pro obecní policii 3113 Základní škola - kotelna spoluúčast 3745 Zeleň ulice Vítězná spoluúčast 3726 Rozšíření kompostárny spoluúčast 3113 Komenského sen - zahrada ZŠ spoluúčast 3726 Kompostárna - nákladní vůz spoluúčast 3419 Fotbalové hřiště tráva - spoluúčast 3315 Muzeum ve vagonu spoluúčast 6171 Výměna oken OU spoluúčast 3419 WC kavárna restaurace Sport 3341 Digitalizace infokanálu 3392 Kulturně společenský areál dokončení projektu Investiční výdaje celkem VÝDAJE CELKEM
200,0 20,0 204,6 82,0 29,4 27 963,4 101,0 500,0 2 400,0 20,0 8 263,0 4 200,0 4 100,0 300,0 1 500,0 150,0 1 000,0 600,0 200,0 200,0 300,0 570,0 380,0 2 400,0 200,0 500,0
2 000,0 1 100,0 1 200,0 80,0 1 000,0 800,0 120,0 1 000,0 35 184,0 63 147,4
FINANCOVÁNÍ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
8115 8115 8115 8127 8123 8115 8124
Financování Zapojení zůstatku na účtu sociálního fondu Zapojení zůstatku na účtu fondu rezerv Zapojení zůstatku na účtu fondu bydlení Prodej státních dluhopisů (4/062014+4/122014) Přijetí úvěru z fondu bydlení Zvýšení zůstatku na běžném účtu Splátka úvěru 30 mil. Kč FINANCOVÁNÍ CELKEM
Ing. Josef Uhlík, v.r. starosta obce Příloha č. 1 k rozpočtu na rok 2014 Příloha č. 2 k rozpočtu na rok 2014 Příloha č. 3 k rozpočtu na rok 2014 Příloha č. 4 k rozpočtu na rok 2014
Stránka 3
31,0 175,0 950,0 8 000,0 900,0 -5 377,3 -2 000,0 2 678,7
Stránka 4
Stránka 5
Stránka 6
Příloha č. 1 k rozpočtu na rok 2014
Obec Ratíškovice Dotace na rok 2014
Par.
Organizace
Účel
Dotace (provozní výdaje) 3419 3419 3419 3421 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 4351 3429
3 407 000,00 Kč
energie, plyn, voda Baník s.r.o. Ratíškovice SK Baník Ratíškovice činnost FK Baník Ratíškovice činnost Junák Ratíškovice provoz, žaluzie Farni a rodinné centrum herní prvky Orel Ratíškovice pojištění,energie Svaz zdrav.postižených činnost Zahrádkaři Ratíškovice pronájem,střelivo Svaz včelařů léčivo pro včelstvo Kynologický klub Ratíškovice materiál na opravu Cyrilo-Metodějský spolek Náklo pouť Sbor dobrovolných hasičů poháry,soutěže,vybavení Charita Hodonín - DPS provoz výtvarný kroužek Adam Procházkabarvy,papír rezerva
Dotace (investiční - opravy) 3330 3429
3113
3392
Římskokat.farnost Rat. Myslivecké sdružení Dúbrava
Schváleno 2 300 000,00 Kč 290 000,00 Kč 360 000,00 Kč 100 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 15 000,00 Kč 5 000,00 Kč 6 000,00 Kč 7 000,00 Kč 5 000,00 Kč 20 000,00 Kč 230 000,00 Kč 8 000,00 Kč 41 000,00 Kč 101 000,00 Kč
el. kamna přístavba chaty
36 000,00 Kč 65 000,00 Kč
Dotace celkem
3 508 000,00 Kč
Příspěvkové organizace (provozní výdaje)
4 200 000,00 Kč
Základní škola Ratíškovice Osvětová beseda(ČS-FR společnost,Sbor pro obč.zál., Klub důchodců, ost.soubory)
z toho šachy 17 000, myslivcký kroužek 15 000 z toho 15000 klub důchodců
Příspěvkové organizace - celkem CELKEM
3 600 000,00 Kč
600 000,00 Kč 4 200 000,00 Kč 7 708 000,00 Kč
Zpracovala:Ing. Květoslava Netíková Ing. Josef Uhlík, v.r. starosta obce
Stránka 7
Příloha č. 2 k rozpočtu na rok 2014
Obec Ratíškovice Rozpočet fondu rezerv a rozvoje na rok 2014 SU 236
Paragraf Pol. Popis 8115 Zapojení zůstatku
Příjmy: 236 236 236
8115 Příděl do fondu DPS 8115 Příděl do fondu byty 101 2420 Splátky půjček
rozpočet (v Kč) 175 000,00 Kč
40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 525 000,00 Kč 780 000,00 Kč
příjmy celkem
Výdaje:
4351 5171 Opravy DPS 3613 5171 Opravy byty č.p. 101 3113 5629 Návratná fin.výpomoc
236 236 236
20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 740 000,00 Kč
780 000,00 Kč
výdaje celkem
Komentář:
zůstatek na běžném účtu k 1.1.2014
Zpracovala:
379 447,80 Kč
Ing. Květoslava Netíková Ing. Josef Uhlík, v.r. starosta obce
Stránka 8
Příloha č. 3 k rozpočtu na rok 2014
Obec Ratíškovice Rozpočet fondu bydlení na rok 2014 SU 236
Paragraf Pol. Popis 8115 Zapojení zůstatku
Příjmy: 236 2460 Splátky půjček občané 236 3611 2141 Splátky úroků z půjček
rozpočet (v Kč) 950 000,00 Kč
500 000,00 Kč 50 000,00 Kč
1 500 000,00 Kč
příjmy celkem
Výdaje:
3611 5660 Půjčky občanům 6171 5641 Půjčka obci
236 236
600 000,00 Kč 900 000,00 Kč
1 500 000,00 Kč
výdaje celkem
Komentář:
zůstatek na běžném účtu k 1.1.2014
Zpracovala:
1 093 222,13 Kč
Ing. Květoslava Netíková Ing. Jose Uhlík, v.r. starosta obce
Stránka 9
Příloha č. 4 k rozpočtu na rok 2014
Obec Ratíškovice Rozpočet sociálního fondu na rok 2014 SU 236
ParagrafPol. Popis 8115 Zapojení zůstatku
Příjmy: 236
8115 Příděl do fondu
rozpočet (v Kč) 31 000,00 Kč
130 000,00 Kč
161 000,00 Kč
příjmy celkem
Výdaje:
6171 6171 6171 6171 6171 6171
236 236 236 236 236 236
5179 5179 5169 5499 5660 5179
Ošatné Rekreace Stravování Dary a odměny Půjčky Kultura
33 000,00 Kč 67 500,00 Kč 50 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 7 500,00 Kč
161 000,00 Kč
výdaje celkem
Komentář:
zůstatek na běžném účtu k 1.1.2014
Zpracovala:
31 876,72 Kč
Ing. Květoslava Netíková Ing. Josef Uhlík, v..r starosta obce
Stránka 10
