Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis
Rozpočet 08 schválený 220 000 15 000 60 000 80 000 1 000 000 1 000 000 3 150 000 0 1 125 000
Rozpočet 08 po změnách 220 000 15 000 60 000 80 000 1 000 000 1 000 000 3 150 000 0 1 125 000
0 20 438 000 0 20 180 000 0 0 0 0 0 47 268 000
0 23 244 200 0 17 717 000 0 0 0 0 4 500 000 52 111 200
3314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků *3314 * Činnosti knihovnické
32 000 32 000
4314 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků *4314 * Pečovatelská služba (od 2007 OdPa 4351)
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 *0000
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 *6171
1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1347 Poplatek za provozováný výherní hrací přís. 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitostí 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.s 4112 Neinvesticni prijate dotace ze SR v ramci souhrného dotačního vztahu 4116 Ostatní neivestiční přijaté dotace ze SR 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 4129 Ostatní neinvest.přijaté dotace od rozp. územ. 4131 Prevody z vlastnich fondu hospodarske (podnikat 4133 Převody z vlastních rezervních fondů (jiných 4134 Převody z rozpočtových účtů 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 4216 Ostatní investční dotace přijaté ze státn 4221 Investiční dotace přijaté od obcí * Bez OpPa
2210 Přijaté sankční platby 2321 Přijaté neivestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2328 Neidentifikovatelné příjmy 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2343 Příjmy . Z úhrad dobývycího prostoru a z vydob. * Činnost místní správy
6310 2141 Příjmy z úroků (část) *6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Plnění 2008
Návrh 2009
267 514 10 971 46 510 104 180 940 387 1 467 708 3 630 420 1 125 000
270 000 14 000 60 000 61 000 900 000 750 000 3 300 000 0 1 273 000
4 500 000 95 085 652
0 22 049 000 0 11 260 600 0 0 0 0 0 39 937 600
32 000 32 000
36 551 36 551
34 000 34 000
72 000 72 000
72 000 72 000
65 519 65 519
60 000 60 000
10 000 0 0 0 0 0 400 000 410 000
10 000 0 0 0 0 0 400 000 410 000
12 500 118 000 62 100
664 650 438 358 1 295 608
10 000 0 0 0 0 0 450 000 460 000
120 000 120 000
120 000 120 000
148 181 148 181
120 000 120 000
23 392 214 15 322 428 44 072 868 205 452
6402 2221 Přijaté vratky *6402 * Finanční vypořádání minulých let
0 0
-19 400 -19 400
-19 400 -19 400
0 0
6409 2221 Neidentifikované příjmy 6409 2328 Neidentifikované příjmy *6409 * Ostatní činnosti j.n.
0 0 0
0 0 0
6 200 6 200
0 0 0
1 380 000
1 380 000
-2 445 413
2 445 400
Rozpočet 08 schválený 1 375 000 1 000 000 3 150 000 1 125 000
Rozpočet 08 po změnách 1 375 000 1 000 000 3 150 000 1 125 000
20 438 000 0 20 180 000 0 0 0 0 32 000 72 000 410 000 120 000 0 0 1 380 000
47 902 000
*8115
* Změna stavu krátk prostředků na bank účtech
Příjmy Rozpočet - zjednodušený OdPa Pol Popis 0000 Poplatky 0000 1361 Správní poplatky 0000 1511 Daň z nemovitostí 0000 4112 Neinvesticni prijate dotace ze SR v ramci souhrného dotačního vztahu 0000 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 0000 4129 Ostatní neinvest.přijaté dotace od rozp. územ. 0000 4131 Prevody z vlastnich fondu hospodarske (podnikat 0000 4133 Převody z vlastních rezervních fondů (jiných 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 0000 4139 Ostatní převody z vlastních fondů 0000 4221 Investiční dotace přijaté od obcí *3314 * Činnosti knihovnické *4314 * Pečovatelská služba (od 2007 OdPa 4351) *6171 * Činnost místní správy *6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací *6402 * Finanční vypořádání minulých let *6409 * Ostatní činnosti j.n. *8115 * Změna stavu krátk prostředků na bank účtech
Celkem příjmy bez vnitřních převodů
Plnění 2008
Návrh 2009
1 369 562 1 467 708 3 630 420 1 125 000
1 305 000 750 000 3 300 000 1 273 000
23 244 200 0 17 717 000 0 0 0 4 500 000 32 000 72 000 410 000 120 000 -19 400 0 1 380 000
23 392 214 0 15 322 428 0 44 072 868 205 452 4 500 000 36 551 65 519 1 295 608 148 181 -19 400 6 200 -2 445 413
22 049 000 0 11 260 600 0 0 0 0 34 000 60 000 460 000 120 000 0 0 2 445 400
52 725 800
52 339 991
43 057 000
Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2008 - Rozpočtové výdaje OdPa Pol Popis
Rozpočet 08 schválený 1 000 000 2 000 000 200 000 2 000 000 5 200 000
Rozpočet 08 po změnách 1 000 000 2 000 000 200 000 1 700 000 4 900 000
20 000 150 000 200 000 370 000
3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov 3111 6121 Budovy, haly, stavby *3111 * Předškolní zařízení 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov 3113 6121 Budovy, haly, stavby *3113 * Základní školy
2212 2212 2212 2212 *2212
5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 6119 Nákup nehmotného IM 6121 Budovy, haly, stavby * Silnice
Plnění 2008
Návrh 2009
1 115 839 2 002 414 0 1 335 710 4 453 963
1 000 000 2 500 000 0 0 3 500 000
20 000 136 000 200 000 356 000
5 219 0 147 993 153 211
20 000 150 000 200 000 370 000
2 040 000 400 000 2 440 000
2 062 400 1 061 000 3 123 400
2 062 400 1 059 386 3 121 786
2 376 500 0 2 376 500
6 000 000 7 400 000 13 400 000
6 217 500 7 400 000 13 617 500
6 217 500 6 683 814 12 901 314
7 000 000 0 7 000 000
3141 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov *3141 * Školní stravování při předškolním a základním vzdělání
900 000 900 000
900 000 900 000
900 000 900 000
900 000 900 000
3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkov *3231 * Základní umělecké školy
150 000 150 000
150 000 150 000
150 000 150 000
150 000 150 000
802 400 208 700 72 300 277 000 15 000 20 000 10 000 10 000 0 5 000 1 420 400
927 400 239 700 83 000 311 900 15 000 10 000 0 0 0 5 000 1 592 000
934 539 241 164 83 476 308 993 14 994 5 674 0 0 0 3 152 1 591 991
0 0 0 300 000 18 000 20 000 10 000 10 000 20 000 10 000 388 000
2329 5154 Elektrická energie 2329 5169 Nákup ostatních služeb 2329 5171 Opravy a udržování *2329 * Odvádění a čištění odpadních vod
3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 *3314
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. z 5032 poj. Na veřejné zdravotní pojištění 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5175 Pohoštění * Činnosti knihovnické
3319 5139 Nákup materálu j.n. 3319 5164 Nájemné 3319 5169 Nákup ostatních služeb *3319 * Ostatní záležitosti kultury
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
12 000 150 000 50 000 212 000
3326 5171 Opravy a udržování *3326 * Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí
40 000 40 000
40 000 40 000
40 000 40 000
40 000 40 000
3341 5169 Nákup ostatních služeb 3341 5171 Opravy a udržování *3341 * Rozhlas a televize
10 000 60 000 70 000
10 000 110 000 120 000
5 950 99 370 105 320
15 000 80 000 95 000
3399 5139 Nákup materíálu j.n. 3399 5169 Nákup ostatních služeb 3399 5194 Věcné dary *3399 * Ostatní záležitosti kultury církví a sdělovacích prostředků
0 12 000 36 000 48 000
0 12 000 36 000 48 000
6 991 28 745 35 736
3 000 8 000 29 000 40 000
3429 5192 Poskytnuté neivestiční příspěvky a náhrady 3429 5492 Dary obyvatelstvu *3429 * Ostatní zájmová činnost a rekreace
280 000 170 000 450 000
280 000 170 000 450 000
190 500 170 950 361 450
280 000 220 000 500 000
3539 5221 Neinvestiční dotace obecně prospěšným organizacím *3539 * Ostatní zdravotnická zaříz. a služby pro zdravotnictví
800 000 800 000
800 000 800 000
800 000 800 000
850 000 850 000
0
0
0 0
1 500 000 1 500 000
3612 6121 Budovy, haly a stavby *3612 * Bytové hospodářství 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 *3639
5134 Prádlo, oděv a obuv 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5151 Studená voda 5156 Pohonné hmoty a maziva 5169 Nákup ostatních služeb 6122 Stroje, přístroje a zařízení * Komunální služby
10 000 25 000 55 000 30 000 140 000 270 000 0 530 000
10 000 125 000 60 000 30 000 160 000 145 000 0 530 000
9 800 114 776 59 588 0 147 182 140 389 0 471 734
20 000 30 000 100 000 30 000 200 000 180 000 42 000 602 000
3745 3745 3745 3745
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování
80 000 10 000 500 000 300 000
80 000 10 000 440 000 360 000
0 35 732 418 457 335 577
200 000 80 000 500 000 400 000
3745 6119 Nákup nehmotného IM 3745 6121 Budovy, haly, stavby *3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
300 000 2 400 000 3 590 000
300 000 4 937 000 6 127 000
0 3 841 366 4 631 132
0 0 1 180 000
4351 5169 Nákup ostatních služeb 4351 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením *4351 * Pečovatelská služba
1 200 000 1 200 000
880 000 320 000 1 200 000
801 213 310 000 1 111 213
175 000 995 000 1 170 000
10 000 10 000 20 000
10 000 10 000 20 000
0 0 0
10 000 10 000 20 000
20 000 0 0 20 000 15 000 80 000 20 000 20 000 15 000 3 000 30 000 80 000 80 000 0 0 383 000
70 200 0 328 000 20 000 15 000 80 000 20 000 32 000 15 000 3 000 30 000 84 800 80 000 0 0 778 000
4 076 500 316 072 78 217 1 314 16 932 12 640 29 795 11 012 0 0 51 490 88 683 2 823 777 614 330
15 000 0 0 60 000 15 000 70 000 25 000 25 000 15 000 3 000 30 000 45 000 95 000 0 0 398 000
1 200 400 312 200 108 000 1 620 600
1 200 400 312 200 108 000 1 620 600
1 239 400 288 313 113 143 1 640 856
1 340 500 290 800 120 700 1 752 000
7 144 400 0 1 857 600 643 000 40 000 0 5 000
7 294 400 0 1 896 600 656 500 40 000 0 5 000
7 376 065 0 1 873 926 655 740 37 715 12 561 0
9 064 000 530 600 2 291 100 824 800 40 000 0 5 000
5299 5139 Nákup materálu j.n. 5299 5169 Nákup ostatních služeb *5299 * Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 *5512
5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materálu j.n. 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5166 Konzultační poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5175 Pohoštění * Požární ochrana - dobrovolná část
6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 6112 5031 Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. z 6112 5032 poj. Na veřejné zdravotní pojištění *6112 * Zastupitelstva obcí 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Dohody 5031 Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. z 5032 poj. Na veřejné zdravotní pojištění 5038 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnav 5051 Mzdové náhrady 5134 Prádlo, oděv a obuv
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 *6171
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje 5139 Nákup materiálu j.n. 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5164 Nájemné 5166 Konzultační poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Služby zpracování dat 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5192 Poskytnuté neivestiční příspěvky a náhrady 5194 Věcné dary 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků 5424 Nemocenská hrazená zaměstnavatelem 5492 Dary obyvatelstvu 5909 Ostatní neivestiční výdaje 6119 Nákup nehmotného IM 6121 Budovy, haly a stavby * Činnost místní správy
50 000 300 000 35 000 350 000 35 000 420 000 600 000 30 000 80 000 600 000 140 000 530 000 150 000 0 550 000 440 000 100 000 10 000 60 000 30 000 0 5 000 5 000 0 40 000 0 1 250 000 0 15 500 000
50 000 300 000 35 000 350 000 50 000 420 000 600 000 30 000 110 000 600 000 140 000 780 000 190 000 0 1 245 000 640 000 100 000 10 000 60 000 30 000 0 15 000 5 000 0 40 000 0 1 250 000 160 000 17 102 500
62 998 227 668 0 306 938 41 542 317 617 696 863 21 925 102 932 628 357 141 255 824 849 98 055 87 000 1 184 572 615 003 37 042 783 56 477 12 600 27 105 10 150 1 620 0 19 100 0 301 710 159 019 15 939 186
50 000 300 000 35 000 338 000 35 000 420 000 600 000 30 000 80 000 600 000 0 530 000 190 000 0 800 000 590 000 100 000 10 000 60 000 30 000 0 15 000 5 000 100 000 40 000 0 1 050 000 100 000 18 863 500
50 000 50 000
50 000 50 000
55 790 55 790
50 000 50 000
6320 5163 Služby peněžních ústavů *6320 * Pojištění funkčně nespecifikované
600 000 600 000
600 000 600 000
663 162 663 162
600 000 600 000
6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. *6409 * Ostatní činnosti j.n.
500 000 500 000
200 200
152 404 152 404
500 000 500 000
49 282 000
54 125 200
49 894 578
43 057 000
6310 5163 Služby peněžních ústavů *6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Výdaje celkem
Výdaje Rozpočet - zjednodušený OdPa Pol Popis *2212 *2329 *3111 *3113 *3141 *3231 *3314 *3319 *3326 *3341 *3399 *3429 *3539 *3612 *3639 *3745 *4351 *5299 *5512 *6112 *6171 *6310 *6320 *6409
* Silnice * Odvádění a čištění odpadních vod * Předškolní zařízení * Základní školy * Školní stravování při předškolním a základním vzdělání * Základní umělecké školy * Činnosti knihovnické * Ostatní záležitosti kultury * Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí * Rozhlas a televize * Ostatní záležitosti kultury církví a sdělovacích prostředků * Ostatní zájmová činnost a rekreace * Ostatní zdravotnická zaříz. a služby pro zdravotnictví * Bytové hospodářství * Komunální služby * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň * Pečovatelská služba * Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy * Požární ochrana - dobrovolná část * Zastupitelstva obcí * Činnost místní správy * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací * Pojištění funkčně nespecifikované * Ostatní činnosti j.n. Výdaje celkem
Rozpočet 08 schválený 5 200 000 370 000 2 440 000 13 400 000 900 000 150 000 1 420 400 0 40 000
Rozpočet 08 po změnách 4 900 000 356 000 3 123 400 13 617 500 900 000 150 000 1 592 000 0 40 000
70 000 48 000 450 000 800 000 0 530 000 3 590 000 1 200 000 20 000 383 000 1 620 600 15 500 000 50 000 600 000 500 000 49 282 000
Plnění 2008
Návrh 2009
4 453 963 153 211 3 121 786 12 901 314 900 000 150 000 1 591 991 0 40 000
3 500 000 370 000 2 376 500 7 000 000 900 000 150 000 388 000 212 000 40 000
120 000 48 000 450 000 800 000 0 530 000 6 127 000 1 200 000 20 000 778 000 1 620 600 17 102 500 50 000 600 000 200
105 320 35 736 361 450 800 000 0 471 734 4 631 132 1 111 213 0 614 330 1 640 856 15 939 186 55 790 663 162 152 404
95 000 40 000 500 000 850 000 1 500 000 602 000 1 180 000 1 170 000 20 000 398 000 1 752 000 18 863 500 50 000 600 000 500 000
54 125 200
49 894 578
43 057 000
