Městská část Praha – Zbraslav Úřad Městské části Praha – Zbraslav Finanční odbor 156 00 Praha – Zbraslav, Zbraslavské nám. 464
KOMENTÁŘ K NÁVRHU ROZPOČTU 2015 HLAVNÍ ROZPOČET
Příjmy Poplatky Místní – poplatky ze psů, za lázeňský a rekreační pobyt, za užívání veřejného prostranství, z ubytovací kapacity. Výše stanovena odhadem dle skutečnosti minulých let. Správní – poplatky za ověřování. Daň z nemovitostí Daň z nemovitosti je v plném rozsahu poukazována hlavním městem Prahou městským částem. Výše je zahrnuta na základě odhadu minulých let s ohledem na úlevy z důvodu povodní v roce 2013. Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu Neinvestiční dotace na výkon státní správy, výše je stanovena hlavním městem Prahou. Zahrnuto ve výši určené Magistrátem HMP. Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neúčelová neinvestiční dotace hlavního města Prahy určená městským částem. Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské činnosti) Jedná se o zapojení příjmů z vedlejší hospodářské činnosti, z kterých je: 10,753.000 Kč určeno na doplnění běžného rozpočtu. Na krytí běžného rozpočtu je uvažován předpokládaný příjem z pronájmu bytů, nebytových prostor, pozemků a další hospodářské činnosti MČ. 13,124.200 Kč navrženo na investice pro rok 2015. Jsou to prostředky získané v minulých letech prodejem nemovitostí. Investice jsou popsány v samostatném komentáři k investicím. Silnice – přijaté neinvestiční dary Jsou zahrnuty předpokládané příjmy ze smlouvy o příspěvku na údržbu komunikací se společností Kámen Zbraslav.
Činnosti knihovnické – příjmy z poskytování služeb a výrobků Poplatky vybírané knihovnou za vystavení legitimací, roční poplatky, pokuty a poplatky za užití veřejného internetu. Výše stanovena odhadem dle skutečnosti minulých let. Nebytové hospodářství Příspěvky organizací využívající objekt Žabovřeská 1227 na údržbu a investice. Pečovatelská služba Na základě provozování pečovatelské služby přímo zaměstnanci ÚMČ jsou příjmy z této činnosti příjmy rozpočtu. Činnost místní správy Nejvýraznější položkou jsou příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů. Dále je zapojena částka 200 tis. Kč z neinvestičních darů ze smlouvy se společností Kámen Zbraslav. Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Položka tvořena úrokovými příjmy z finančních prostředků, jež jsou na účtech MČ Praha – Zbraslav. Převody z rozpočtových účtů Jedná se o převody prostředků ze základního běžného účtu do sociálního fondu dle Kolektivní smlouvy. Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Jedná se o zapojení prostředků z dotací, případně pojištění, které nebyly v roce 2014 dočerpány 3,825.000 Kč.
Výdaje Oddíl 22 – silnice OMH BĚŽNÉ VÝDAJE Silnice – OdPa 2212 Služby Opravy a udržování
2.300 tis. – zimní údržba dle nasmlouvaných prací, obnova a výstavba dopravního značení – Pol. 5169 2.200 tis. – opravy výtluků a propadů v komunikacích – Pol. 5171
Oddíl 23 – vodní hospodářství OMH BĚŽNÉ VÝDAJE Odvádění a čištění odpadních vod – OdPa 2329 Služby Opravy a udržování
150 tis. – čištění uličních vpustí dešťové kanalizace – Pol. 5169 80 tis. – opravy havarijních stavů uličních vpustí – Pol. 5171
Oddíl 31+32 – vzdělávání a školské služby OKV BĚŽNÉ VÝDAJE Školská zařízení – OdPa 3111, 3113, 3141, 3231 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (provozní příspěvky) – Pol. 5331 Příspěvek MŠ
3.300 tis. 1.200 tis. MŠ Nad Parkem 2.100 tis. MŠ Matjuchinova
Příspěvek ZŠ
6.900 tis.
Příspěvek ŠJ
1.450 tis.
Příspěvek ZUŠ
170 tis.
Oddíl 33 – kultura, církve a sdělovací prostředky OMH, OKV, SO BĚŽNÉ VÝDAJE Knihovna – OdPa 3314 Knihovní fond
Drobný dlouh. maj. Nákup materiálu Pohoštění
300 tis. – v současné době využívá služeb knihovny pravidelně více jak 15% obyvatel Zbraslavi. Přestože knihovna nabízí i jiné doplňkové služby, je právě počet a kvalita nabízených nových titulů hlavním důvodem návštěvy čtenářů v knihovně – Pol. 5136 20 tis. – dovybavení dětského oddělení knihovním nábytkem a regály – Pol. 5137 20 tis. – fólie na balení knih, materiál na výtvarné dílny, ceny do dětských soutěží, apod. – Pol. 5139 7 tis. – občerstvení na jednotlivé akce a nákup drobných odměn pro děti – Pol. 5175
Kulturní akce MČ – OdPa 3319 Nákup materiálu
25 tis. – materiál na dovybavení výstavní a obřadní síně – Pol. 5139 Nákup ostatních služeb 800 tis. – zahrnuje akce pořádané MČ – Pol. 5169 - 140 tis. na slavnosti pořádané nebo spolupořádané MČ - 20 tis. Dětský den - 20 tis. předvánoční setkání seniorů - 70 tis. Zbraslavské Vánoce - 30 tis. půlnoční vánoční mše - 40 tis. cestovatelské promítání, besedy, a další menší projekty a akce pořádané OKV a MČ v průběhu roku 2015 - 75 tis. Vejvodova Zbraslav - 405 tis. oslavy 900 let Zbraslavi Poskytované příspěvky 20 tis. – příspěvek na další ročník projektu Letní kino Kamínka – Pol. 5192 Památky – OdPa 3326 Opravy udržování
50 tis. – opravy kapliček – Pol. 5171
Občanské obřady – OdPa 3399 Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Věcné dary
25 tis. – květiny, knihy, upomínkové předměty na obřad „Vítání občánků“ – Pol. 5139 5 tis. – tisk pamětních listů a blahopřání jubilantům – Pol. 5169 40 tis. – potravinové balíčky jubilantům, věcné dary. Hodnota balíčku (schváleno radou) je 300 Kč. – Pol. 5194
Oddíl 34 – tělovýchova a zájmová činnost OKV BĚŽNÉ VÝDAJE Zájmová činnost a rekreace – OdPa 3429 Neinvest. transfery OS Ostatní neinv. transfery
800 tis. – granty – právnické osoby – Pol. 5222 200 tis. – granty – fyzické osoby – Pol. 5229
Oddíl 35 – zdravotnictví OKV BĚŽNÉ VÝDAJE Lékařská služba první pomoci – OdPa 3513 Neinvestiční dotace
360 tis. – příspěvek na lékařskou pohotovost – Pol. 5229
Ostatní zdravotnická zařízení – OdPa 3539 Neinvestiční dotace
1.000 tis. – příspěvek na provoz jeslí – Pol. 5221
Oddíl 36 – bydlení, komunální služby a územní rozvoj OMH BĚŽNÉ VÝDAJE Nebytové hospodářství – OdPa 3613 Studená voda 90 tis. – vodné – Pol. 5151 Plyn 430 tis. – plyn – Pol. 5153 Elektrická energie 345 tis. – elektrická energie – Pol. 5154 Služby 300 tis. – služby bez materiálu – Pol. 5169 Opravy a udržování 1.000 tis. – opravy nebytových objektů – Pol. 5171 Nákup nehmotného majetku IM 100 tis. – projekty a studie, investiční záměry – Pol. 6119 Pohřebnictví – OdPa 3632 Poskyt. přísp. a náhrady
20 tis. – náhrady za pohřby neznámých zesnulých – Pol. 5192
Komunální služby – OdPa 3639 Potraviny Prádlo, oděv a obuv Drobný hmot.dlouh.majetek Nákup materiálu Studená voda Pohonné hmoty Služby Opravy a udržování Dopravní prostředky
10 tis. – potraviny dle zákoníku práce – Pol. 5131 20 tis. – pracovní a ochranné oděvy – Pol. 5134 50 tis. - obnova techniky – Pol. 5137 150 tis. – nákup drobného materiálu – Pol. 5139 15 tis. – studená voda – kropení komunikací – Pol. 5151 300 tis. - pohonné hmoty – Pol. 5156 350 tis. – skládkovné a servisní prohlídky – Pol. 5169 250 tis. – oprava techniky – Pol. 5171 500 tis. – nákup nové dodávky Ford Tranzit – Pol. 6123
Ostatní záležitosti bydlení – OdPa 3699 Služby
50 tis. – náklady na vyhotovení geometrických plánů, znaleckých a odborných posudků – Pol. 5169 8 tis. – náklady na soudní a správní poplatky vynakládané při činnostech ÚMČ, zejména žaloby – Pol. 5361
Nákup kolků
Oddíl 37 – ochrana životního prostředí OMH BĚŽNÉ VÝDAJE Vzhled obcí a veřejná zeleň – OdPa 3745 Drobný hmotný dl. maj.
Nákup materiálu
Služby
Opravy a udržování
150 tis. – majetek nad 3 tis. Kč – z položky budou hrazeny především nákupy nového mobiliáře (lavičky, odpadkové koše) a nové herní prvky na dětská hřiště – Pol. 5137 80 tis. – majetek do 3 tis. Kč – nákup cedulí, sáčků na psí exkrementy, výměna poškozených vložek košů – Pol. 5139 1.900 tis. – běžná údržba zeleně (kosení travnatých ploch, údržba živých plotů), odborné zásahy v zeleni – prořezávky dřevin, výsadby dřevin, výměna písku v pískovištích, úpravy kontejnerových stání - Pol. 5169 315 tis. – opravy mobiliáře, vybavení dětských hřišť, studánek, atp. – Pol. 5171
Oddíl 43 – sociální služby a pomoc SO BĚŽNÉ VÝDAJE Pečovatelská služba – OdPa 4351 Drobný hmotný dl. maj. Nákup materiálu Studená voda (v DsPS) Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
31 tis. – zařízení nad 3 tis. Kč, obnova opotřebovaného majetku – Pol. 5137 10 tis. – spotřební materiál nutný k provádění úkonů peč. služby – Pol. 5139 9 tis. – vodné – Pol. 5151 40 tis. – Pol. 5152 45 tis. – Pol. 5154 30 tis. – nákup LPH – Pol. 5156 15 tis. – nákup služeb (výtah) – Pol. 5169 10 tis. – opravy a udržování – Pol. 5171
Sociální péče – OdPa 4359 Služby
294 tis. – rozvoz obědů z DsPS do jídelen MŠ a do domácností seniorů – Pol. 5169
Oddíl 52 – civilní připravenost na krizové stavy KS BĚŽNÉ VÝDAJE Civilní připravenost na krizové stavy – OdPa 5299 Krizové řízení
20 tis. – prostředky pro případné krizové situace – Pol. 5139
Oddíl 55 – požární ochrana a integrovaný záchranný systém TAJ (SDH) BĚŽNÉ VÝDAJE Požární ochrana – OdPa 5512 Příspěvek hasičům (SDH)
450 tis. – Příspěvek je prakticky ve stejné výši jako v roce 2014. Rozdělení prostředků vychází z potřeb SDH a může být upravováno v průběhu roku.
Oddíl 61 – státní správa, územní samospráva TAJ BĚŽNÉ VÝDAJE Zastupitelstva obcí – OdPa 6112 Odměny a odvody
Ostatní výdaje
1.621 tis. – Odměny a odvody uvolněných členů zastupitelstva a předsedů komisí a výborů jsou navrženy dle stávajících platných tabulek a návrhu odměn pro radní a předsedy komisí a výborů – Pol. 5023, 5031, 5032 98 tis. – Ostatní výdaje na zajištění materiálů a služeb pro fungování Zastupitelstva MČ – Pol. 5139, 5167, 5169, 5173, 5175
Provoz ÚMČ – OdPa 6171 Platy
Ostatní osobní výd. Povinné odvody
10.400 tis. – Platy zaměstnanců ÚMČ jsou navýšeny oproti roku 2014 o 3,5 % dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a o předpokládané nárůsty dané zákonem – (změny tarifních tříd a stupňů) – Pol. 5011 490 tis. – Výdaje určené na dohody jsou navrženy téměř ve stejné výši jako v roce 2014 – Pol. 5021 3.711 tis. – Odvody na pojistné jsou vypočítány z navrženého objemu mzdových prostředků příslušným procentem – Pol. 5031, 5032 a 5038
Další výdaje jsou navrženy v obdobné výši jako ve schváleném rozpočtu na rok 2014.
ODDÍL 63 – finanční operace FO BĚŽNÉ VÝDAJE Příjmy a výdaje z finančních operací – OdPa 6310 Služby peněžních ústavů 65 tis. – Poplatky za vedení účtů a transakce. Výše stanovena odhadem dle skutečnosti minulých let – Pol. 5163 Pojištění – OdPa 6320 Pojistné
475 tis. – Veškerá pojištění městské části. Jedná se o pojištění nemovitého majetku, pojištění spojená s provozem techniky, pojištění odpovědnosti, pojištění uměleckých děl – Pol. 5163
Převody vlastním fondům – OdPa 6330 Převody soc. fondu
600 tis. – Dotace sociálního fondu dle Kolektivní sml. – Pol. 5342
ODDÍL 64 – ostatní činnosti FO BĚŽNÉ VÝDAJE Ostatní činnosti – OdPa 6409 Ostatní neinv. transfery
600 tis. – Jedná se o převody ze sociálního fondu dle Kolektivní smlouvy – Pol. 5499
Ostatní neinv. výdaje
600 tis. – Jedná se o tzv. rozpočtovou rezervu, která se používá k doplnění neočekávaných výdajů běžného roku – Pol. 5909
