ROZBOR HOSPODAŘENÍ GALERIE MĚSTA TRUTNOVA
2012
1) Stručné zhodnocení činnosti organizace Galerie města Trutnova uspořádala v roce 2012 šestnáct výstav. Devět výstav v hlavní budově galerie města, pět ve výstavních prostorách budovy Městského úřadu a tyto akce byly doplněny o třetí ročník exteriérové expozice soch ve veřejném prostoru města. Galerie v tomto roce úspěšně pokračovala v linii výstavních programů a strategii navazující na úspěšné počiny z předchozích let. Tato spočívá v prezentaci tvorby umělců, kteří mají vztah k městu a regionu a v prezentaci žijících i nežijících umělců představujících špičky moderního a současného umění v celorepublikovém i celoevropském kontextu. Tato strategie se odrazila ve velmi solidní návštěvnosti. Bezmála šest tisíc návštěvníků, napříč věkovými skupinami, což svědčí o tom, že akce galerie jsou již vnímány širokou kulturní veřejností jako nedílná součást kulturního života města i regionu. Krom výstav samotných, galerie nabízela i řadu doprovodných akcí, třetí Galerijní noc, čímž se opět připojila k projektu Muzejních nocí pořádaných Asociací muzeí a galerií České republiky. Dále to byly dílny, workshopy a komentované prohlídky zaměřené především na předškolní a školní mládež a studenty středních škol, což je důležitý umělecko-didaktický počin napomáhající k výchově a budování vztahu mladších generací k modernímu a současnému umění. Těmito počiny by se měla dramaturgie galerie ubírat i v následujících letech. Během měsíce října odešla na mateřskou dovolenou ředitelka galerie Mgr. Lucie Pangrácová, až do svého návratu je zastupována ve své funkci Mgr. Štěpánem Málkem akademickým sochařem, který po dobu svého působení pokračoval a pokračuje v nastolené dramaturgii tohoto kulturního zařízení. V roce 2012 se galerii povedlo minimálně udržet prestiž instituce, o čemž svědčí i kladné ohlasy v médiích, odborném tisku a v institucích obdobného zaměření, jakož i ohlasy v řadách odborné i laické veřejnosti, což v současné nelehké ekonomicko společenské situaci lze považovat za úspěch. Nelze nezmínit, že tento úspěch a možnost pokračovat v nastolené linii, aniž by bylo nutné snížit laťku kvality je možný díky podpoře vedení města, což v současné době není vždy standardem. Po výměnách názorů se zástupci podobných zařízení i krajského formátu, lze považovat návštěvnost a postavení Galerie města za více než utěšenou. Díky výstavám umělců jako Květa a Jitka Válovy, Tomáš Medek, František Kaván či Otto Gutfreund se podařilo minimálně udržet, ne-li pozvednout prestiž instituce, což jistě přinese své ovoce v kvalitě počinů i pro léta příští.
2) Tvorba a použití fondů PENĚŽNÍ FONDY Rozbor čerpání fondu 411 – fond odměn Stav fondu k 1. 1. 2012 + 16.015.99 Kč Příděl ze zlepšeného hospodářského 0,- Kč výsledku (dle rozhodnutí Zastupitelstva města) Čerpání: Odměny 0,- Kč Konečný stav k 31. 12. 2012 + 16.015,99 Kč Rozpis čerpání fondu 412 – fond kulturních a sociálních potřeb Stav fondu k 1. 1. 2012 + 32.088,58 Kč Příděl do fondu dle zákona + 9.829,69 Kč Příspěvek na stravné – - 15.561,- Kč Příspěvek na letní tábor 0,- Kč Příspěvek na dovolenou 0,- Kč Kultura, tělovýchova 0,- Kč Půjčka FKSP – splátka půjčky +6000,Konečný stav k 31. 12. 2012 + 32.357,27 Kč Rozpis čerpání fondu 403 – investiční dotace od veřejných prostředků Stav k 1. 1. 2012 46.008,- Kč Odpisy – zabezpečovačka (poměrná část -3.264 za dotace ze státního rozpočtu) Konečný zůstatek k 31. 12. 2012 42.744,-
Rozpis čerpání fondu 413 – fond rezervní ze zlepšeného hospodářského výsledku prostředků Stav k 1. 1. 2012 178.208,37 Kč Příděl do fondu ze zlepšeného 0,- Kč hospodářského výsledku – dle usnesení Zastupitelstva Města Trutnova Dary ( účetně účet 414) 0,Zúčtování darů do výnosů 0,pokrytí provozních nákladů -81.328,02 Kč Konečný zůstatek k 31. 12. 2012 96.880,35 Kč Rozbor čerpání fondu 416 – fond reprodukce Počáteční stav k 1. 1. 2012 +43.564,51 Odpisy roku 2012 + 190.704,- Kč budova + 3.554,- Kč počítač + 4.728,- zabezpečovačka Odvod odpisů do rozpočtu Města - 190.000,- Kč
Trutnova Nákup obrazů Konečný stav k 31. 12. 2012
- 15.000,- Kč + 37.550,51
Nákup děl do sbírky z investiční dotace města Trutnova: Ladislav Lhotský: Koláž 15.000,-
Nevyčerpaná dotace na nákup obrazů z roku 2010 – 20.000,-. Bude využito v roce 2013, aby Galerie splňovala zákonné předpoklady – doplňování sbírek. 3) Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy Rozbor zůstatku účtu 521 – mzdové náklady Platy – poléhající ISP 969.057,- Kč Rozdíl časového rozlišení dovolené 2011 + 3.617 ,- Kč a 2012 Náhrada za nemocenskou 4.456,- Kč OON 111.678,- Kč Zůstatek 521- celkem 1.088.808,- Kč Zhodnocení dodržení objemu prostředků na platy: Vyplacená výše platů: 969.057,- Kč Limit mzdových prostředků: 1.000.000,- Kč Průměrný přepočtený stav pracovníků za rok 2012: 3,46 Přepočtený stav pracovníků k 31. 12. 2012: 3,5 Rozdělení mezd: Platy: 880.414,Náhrada platů: 88.543,náhrady nemocenské 4.456,OON: 86.818,Průměrný plat v organizaci dle par. 356 zákoníku práce: hodinový 135,49 Kč měsíční 23.484,- Kč 4) Přehled provedených oprav a údržby Celkové náklady na opravy v roce 2012 – 18.196,- Kč Provedené větší opravy: žádné, byly průběžně opravovány drobnosti na nemovitosti (zatékání), drobné opravy kancelářské techniky.
5) Dílčí srovnávací tabulka k 31. 12. 2012 Účet
Účt. třída Invent. stav k 1. 1. 2012
021/10 budovy 021/20 stavby 022/30 Energe. Stroje a zařízení 022/40 Pracovní stroje a zařízení 022/50 Přístroje a kanc. technika 022/60 Dopravní prostř. 022/70 Inventář 025/90 Trvalé porosty DHM celkem
14.669.746 0 0
Přírůstk y do dne inventur y 0 0 0
0
0
028/30 Energe. Stroje a zařízení 028/40 Prac. Stroje a zařízení 028/60 Dopravní prosředk y 028/70 Inventář DDH M celkem
00
031
232.425
Úbytky do dne inventu ry 0 0 0
Stav zjištěný Účetní stav při fyzické k 31. 12. inventuře 2012
Inventur ní rozdíly
14.669.746 0 0
14.669.746 0 0
0 0 0
0
0
0
0
0
232.425,-
232.425
0
0
0
0
0
0
0
178.544 0
0 0
0 0
178.544 0
178.544 0
0 0
0
14.960.810
14.960.810
0
0
0
00
0
0
253.639,90
253.639,90
0
0
0
0
0
0
1.008.846,73 0 1.262.486,63 0
0 0
1.008.846,73 1.262.486,63
1.008.846,73 0 1.262.486,63 0
32.400
0
0
32.400
32.400
0
018/00 software
24.571,-
0
0
24.571,-
24.571
0
032/10 Sbírka s pořizo. Hodnoto u nad 40.000
7.759.800
0
pozemky
14.960.810
0
253.639.90
0
0
7.759.800
7.759.800
0
032/11 Umělecké předměty určené k výzdob ě interiéru 032/20 Sbírka s pořizo. Hodnoto u do 40000 032/30 Sbírka – dary s poř. Hodnoto u nad 40000 032/40 Sbírka – dary s poř. Hodnoto u do 40000 032/50 Umělecká díla převeden á do majetku zřizovatel em 032 Sbírka celkem
186.960
0
0
186.960
186.960
0
2.403.538,-
15.000,-
0
2.418.538
2.418.538
0
105.000
0
0
105.000
105.000
0
993.400
0
0
993.400
993.400
0
151.000
0
0
151.000
151.000
0
11.599.698
15.000
0
11.614.968
11.614.698
6) Investiční akce provedené na budovách V roce 2012 nebyly provedeny žádné investiční akce na budovách. 7) Výčet činností prováděných v hospodářské činnosti nákup a prodej zboží
8) Další údaje
PŘEHLED NÁVŠTĚVNOSTI GALERIE MĚSTA TRUTNOVA Rok 2012 Tereza Komárková do 14.1. Pavel Roučka 26.1.-3.3. Miloslav Lhotský 14. 3. 14. 4. Květa a Jitka Válovy 26.4 -26.5.
5.- Kč neplatící 10.- Kč 20.- Kč vernisáž celkem
7
Galerijní noc 26.5.
480
258
62
98
184
51
80
420
135
61
41
200
437
170
248
63
110
591
103
T. MEDEK 6.6. -8.7. Fr. KAVÁN 19.7. -25.8. O.GUTFREUND 6.9.-13.10.
103
127
130
37
106
400
73
223
120
110
526
252
456
84
dernisáž OG J.Kornatovský 25.10.-24.11. Hirai, Krupková 5.12.-5.1.13
Celkem
800
200
1001
40
40
5
240
211
26
150
632
5
139
102
34
250
530
17
1817
1882
518
1246
5480
Sochy ve městě III. – Tomáš Medek/Márius Kotrba/Michal Trpák Výstavy na městském úřadě jsou zdarma a návštěvnost není možné evidovat. Uvádím proto jen počet výčet uspořádaných akcí. Galerie města – výstavní prostor MÚ Trutnov: 1. leden – únor: Vladimír Groh – Zbyněk Šanc 2. březen – duben: Barka Fabiánová – Martin Myslivec (Jazzinec) 3. květen – červen: Miloš Šálek 4. červen – říjen: Stacionář RIAPS 5. říjen – prosinec: Eva Kešnerová Celková návštěvnost GMT za rok 2012 : 5480 návštěvníků MgA. Štěpán Málek zastupující ředitel Galerie města Trutnova