ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK ROČNÍ ZPRÁVA

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

2012

ROČNÍ Z PR ÁVA

2012

BRNO

NÁRODNÍ CENTRUM OŠETŘOVATELS T VÍ A NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH OBORŮ

BRNO

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Název organizace: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů

(dále jen Centrum)

Adresa:

Vinařská 6, 603 00 Brno

IČ: 00023850 Poštovní adresa:

NCO NZO

Vinařská 6, 603 00 Brno

Telefon:

543 559 111

Fax:

543 211 177

Adresa elektron. pošty:

[email protected]

Internet. stránky:

www.nconzo.cz

Způsob zřízení:

Zřizovací listina MZ ČR z 19. 3. 2003 vydaná pod č.j.: 7343/2003 Zřizovací listina MZ ČR z 31. 10. 2008 vydaná pod č.j.: 31986/2008 Zřizovací listina MZ ČR z. 1. 5. 2011 vydaná pod č.j.: 24208/2011

Název zřizovatele:

Ministerstvo zdravotnictví ČR

R O Č N Í Z P R Á VA 2 012

3

Odbor ICT

Odbor registru zdravotnických pracovníků

Odbor řízení kvality a rozvoje celoživotního vzdělávání

Úsek regulace nelékařských povolání

Odborné katedry

Úsek pedagogický

Ředitel

Úsek ředitele

Odbor investic

Odbor provozní

Odbor ekonomický

Úsek ekonomický a technický


4

Organizační struktura

BRNO

BRNO

Základní personální údaje - viz příloha č. 1.

Údaje o majetku Tabulka č.1 - Hodnota dlouhodobého majetku Centra v pořizovacích cenách Dlouhodobý majetek Celkem z toho budovy a stavby

rok 2011

rok 2012

164 610 tis. Kč

163 375 tis. Kč

88 240 tis. Kč

88 240 tis. Kč

Pozemky: Centrum hospodaří na 51 pozemkových parcelách o celkové výměře 28 717 m2. Tyto parcely tvoří ucelený pozemek (areál) na adrese Vinařská 965/6, 603 00 Brno. Žádná z parcel neleží mimo tento pozemek (areál). Část parcel (celkem 20) o ploše 3 572 m2 je cizí majetek, které Centrum užívá. Z toho 11 parcel o celkové výměře 2 165 m2 patří Statutárnímu městu Brnu a 9 parcel o celkové výměře 1 407 m2 restituoval soukromý subjekt. Pozemek slouží pro budovy a činnosti Centra s výjimkou tří parcel o celkové ploše 836 m2, na kterých stojí budovy delimitované Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Celková hodnota pozemků zapsaných na listě vlastnictví Centra činí 14 195 659,- Kč. Stavby nejsou zatíženy věcným břemenem. Tabulka č. 2 - Stavby (budovy, komunikace, terénní a sadové úpravy) Stavby

rok 2011

rok 2012

– pořizovací hodnota staveb celkem

88 240 tis. Kč

88 240 tis. Kč

– zůstatková hodnota

54 678 tis. Kč

52 943. Kč

62,13 %

60,00 %

– zůstatková hodnota v %


5


6 Údaje o pohledávkách a závazcích Tabulka č. 3 – Pohledávky Výše pohledávek

2011

2012

Celková výše pohledávek k 01. 01.

1 115 719,95 Kč

5 416 661,72 Kč

Celková výše pohledávek k 31. 12.

5 416 661,72 Kč

6 920 744,00 Kč

Ve výše uvedených částkách nejsou zahrnuty do krátkodobých pohledávek v rozvaze uváděné náklady příštích období, příjmy příštích období a dohadné účty aktivní. Hodnota pohledávek po lhůtě splatnosti dosahuje výše 1 523 100,-- Kč. Hodnota pohledávek vymáhaných právní cestou pak činí 40 617,-- Kč. V r. 2012 nebyly odepsány žádné pohledávky. Tabulka č. 4 - Závazky Výše závazků

2011

2012

Celková výše závazků k 01. 01.

6 900 728,33 Kč

7 953 936,07 Kč

Celková výše závazků k 31. 12.

7 953 936,07 Kč

9 506 165,04 Kč

920 633,07 Kč

2 871 044,04 Kč

1 678 687,00 Kč

0 Kč

z toho: n ezaplacené neinvestiční faktury dodavatelům nezaplacené investiční faktury dodavatelům

Ve výše uvedených částkách nejsou zahrnuty do krátkodobých závazků v rozvaze uváděné výdaje příštích období, výnosy příštích období a dohadné účty pasivní. Celková výše závazků k 31. 12. 2012 je tvořena především závazky vůči zaměstnancům (nevyplacené vyúčtování mezd zaměstnanců za měsíc prosinec 2012), závazky k sociálnímu a zdravotnímu pojištění (odvod pojistného z mezd za prosinec 2012) a závazky k dani z příjmů ze závislé činnosti z mezd za prosinec 2012. Údaje o majetku, s nímž Centrum hospodaří, a údaje o závazcích a pohledávkách jsou uvedeny v příloze - tabulka č. 1. „Přehled vybraných druhů aktiv a pasiv“.

BRNO

BRNO

Základní ekonomické ukazatele - viz samostatné přílohy - č. 1 „Přehled vybraných druhů aktiv a pasiv“ - č. 2 „Přehled výnosů a nákladů“

Vyhodnocení údajů o příjmech a výnosech Výnosy celkem byly proti rozpočtu splněny na 108,52 %, z toho tržby z prodeje vlastních služeb na 116,43 %; náklady byly čerpány ve srovnání s rozpočtem na 108,26. V roce 2012 obdrželo Centrum mimo příspěvku na činnosti vykonávané pro MZ ČR ve výši 20 070 tis. Kč i neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na úhradu části nákladů na atestační zkoušky a zkoušky k vydání osvědčení ve výši 3 482 tis. Kč. Z dotace na úhradu části nákladů na zkoušky však bylo vyčerpáno 3 354 tis. Kč a rozdíl ve výši 128 tis. Kč byl převeden zpět na účet MZ ČR. Podíl státního rozpočtu na financování provozu Centra tak v roce 2012 činil 26,45 %.

Hospodářský výsledek V roce 2012 dosáhlo Centrum kladného hospodářského výsledku ve výši 900 920,41 Kč. Překročení rozpočtovaných výnosů, především v pedagogické činnosti a nedočerpání rozpočtovaných nákladů u některých nákladových položek je základem dosaženého kladného hospodářského výsledku

Přehled hospodářských a jiných činností Centrum provozovalo v roce 2012 tyto hospodářské činnosti: a) Hostinská činnost, která zahrnovala služby ubytovacího a stravovacího provozu pro klienty včetně účastníků vzdělávacích akcí. V rámci této činnosti bylo dosaženo zisku před zdaněním ve výši 792 tis. Kč. b) V rámci pedagogické činnosti včetně vydavatelství bylo dosaženo zisku před zdaněním ve výši 6 775 tis. Kč.


7

BRNO

Příjmy z ostatních služeb Dotační programy

Příjmy z ostatních služeb; 24693; 28%

Příjmy ze vzdělávání Příjmy za činnosti pro MZČR

Pronájmy; 987; 1%

Příjmy za činnosti pro MZČR; 20070; 22%

Dotační programy; 2371; 3%

Pronájmy

Struktura příjmů k 31.12.2012

Příjmy ze vzdělávání; 40445; 46%


8

9

Náklady na výzkum a vývoj V roce 2012 bylo v rámci výzkumu a vývoje řešeno 5 projektů: „E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví“, financován z ESF z programu OP VK. Jeho realizace byla zahájena 1. září 2010. Plánované ukončení je v únoru 2013. Náklady v r. 2012 činily 1 681 514,60 Kč. „Onkologická prevence v komunitní péči“, financován společností Bristol-Myers Squibb Faundation. Práce na tomto projektu byla zahájena 1. listopadu 2010, ukončení v říjnu 2012. Náklady v r. 2012 činily 662 679,57 Kč. „Podpora inovativních výukových přístupů díky integraci mobilních komunikačních technologií na onkologickém pracovišti (Supporting innovative learning approaches through mobile integration in the workplace Oncology Nursing – SMILEON)“. Mezinárodní projekt, který je financován ze 75 % z evropského programu Leonardo da Vinci – Multilaterální projekty pro rozvoj inovací a 25 % finančních prostředků projektu je z vlastních zdrojů. Projekt byl zahájen 1. listopadu 2011. Plánované ukončení je v říjnu 2013. Náklady v r. 2012 činily 232 050,97 Kč. „První psychická pomoc ve zdravotnictví“, financován z ESF z programu OP VK. Jeho realizace byla zahájena 1. 7. 2012. Plánované ukončení je 30. 4. 2014. Náklady v roce 2012 činily 275 358, 42 Kč. „Posílená realita o mobilní informační sítě využitá pro vzdělávání v oblasti bezpečnosti na zdravotnickém pracovišti“ (Augmented Network Generating Learning for Safety – ANGELS), mezinárodní projekt, financován ze 75 % z evropského programu Leonardo da Vinci – Multilaterální projekty pro rozvoj inovací. 25 % finančních prostředků projektu je z vlastních zdrojů. Náklady v roce 2012 činily 312 681,62 Kč. Plánované ukončení leden 2014.

Čerpání finančních prostředků na programy z rozpočtu evropské unie Prostředky byly poskytnuty Jihomoravským krajem a byly čerpány z programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a na řešení programů „E-learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví“ a „První psychická pomoc ve zdravotnictví“.


BRNO


10

OVĚŘOVACÍ DOTAZNÍK PRO ODEZVU NEMOCNIC NA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI Pomocný nástroj pro řešení rizik pro řídící pracovníky nemocnic a krizové managery

Obalka_WHO.indd 1

3.10.2012 14:35:12

BRNO

11

Hlavní zaměření činnosti NCO NZO –

pořádání vzdělávacích akcí (dále jen VA) v rámci nabídky vzdělávacích akcí a dále realizaci mimořádných VA s náplní dle vývoje aktuálních potřeb v současném zdravotnictví včetně VA konaných v nepracovní dny;

–

poskytování služeb – ubytování a stravování pro účastníky všech VA a volných kapacit pro externí zájemce;

–

poskytování služeb odboru vydavatelství a tiskárenského střediska pro účastníky všech VA a volných kapacit pro zdravotnické školy, zdravotnická zařízení a ostatní externí zájemce.


BRNO


12

Úkoly pro MZ ČR v roce 2012 • Účast na kontrole akreditovaných zařízení ve spolupráci s MZ ČR

5

• Úkoly zadané MZ ČR

17

Evidenční činnost za Registr zdravotnických pracovníků: 10 696

– Celkem přijato žádostí v roce 2012 – Podklady pro vydání osvědčení

6 423

– Prodloužena platnost osvědčení

1 885

– Správní řízení

2 388

– Vydání duplikátů

161

– Evidence souhlasných stanovisek profesních sdružení k vzdělávacím akcím: přijato a zpracováno 6 620 souhlasných stanovisek od 32 profesních organizací.

Činnosti ve specializované spisovně Registru zdravotnických pracovníků – Změny údajů v registru

114

– Založení nových a archivace ukončených spisů

52 000

– Vyhledání původních spisů k žádostem o prodloužení platnosti osvědčení

1 208

– Skartace spisů

14 945

Posuzovací činnost: – Odborné posouzení studijních programů za účelem vydání 67

souhlasného stanoviska MZ ČR – Odborné posouzení a srovnání obsahu studia s požadavky pro dané vzdělání v ČR

86

– Návrhy kompenzačních opatření dle směrnice 2005/36/ES

14

– Odborné posouzení výkonu zdravotnického povolání pro vydání osvědčení

33

– Celkem

200

Expertní činnost – Započtení části studia

864

– Výpisy ze studia pro potřeby uznání kvalifikace českých státních příslušníků v zahraničí

14

BRNO

BRNO

13


Zkoušky k vydání osvědčení Celkem 145 žadatelů a realizováno 12 termínů v Centru.

Aprobační zkoušky Celkem 92 žadatelů a realizováno 10 termínů v Centru.

Informační služba Registru zdravotnických pracovníků – Zodpovězeno 15 300 telefonických a 6 620 e-mailových dotazů – Osobní konzultace 3 000 klientů.

Činnosti Centra v rámci koordinace specializačního vzdělávání za rok 2012 Zhodnocení vstupních požadavků v zařazení do specializačního vzdělávání Evidence změn ve specializačním vzdělávání (ukončení)

1 557 236

Atestační zkoušky Počet přihlášek uchazečů o atestační zkoušku

1 848

(posouzení splnění požadavků daných vzdělávacím programem) • dostavilo se

1 724

• neprospělo

124

Počet realizovaných termínů

260

• z toho v NCO NZO:

142

• realizované pro jiná akreditovaná zařízení Administrace atestačních zkoušek • z toho mimo Centrum

32 260 86


14 Realizace vzdělávacích akcí v roce 2012 V roce 2012 bylo v Centru realizováno celkem 400 vzdělávacích akcí. Různých forem celoživotního vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví se zúčastnilo 13 843 účastníků, z toho bylo 5 299 účastníků, kteří se zúčastnili vzdělávacích akcí hrazených z ESF, což činí 38,3% z celkového počtu účastníků. Centrum na základě úspěšných výběrových řízení realizovalo jako dodavatel vzdělávacích služeb certifikované kurzy, akreditované kvalifikační kurzy a inovační kurzy. V rámci těchto služeb bylo v projektech: • „Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborné profesní vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech“, reg. číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/46.00001, nositelem projektu bylo MZ ČR a generálním dodavatelem IP VZ Praha, vzděláno 4 746 nelékařských zdravotnických pracovníků (34,28 %) • „Zvýšení adaptability zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních působících v odvětví zdravotnictví“, reg. č. CZ.1.04/1.1.06/33.00031, nositelem projektu Unie zaměstnavatelských svazů České republiky, bylo vzděláno 309 účastníků (2,23 %) • „Zvyšování profesních dovedností a adaptability zaměstnanců Nemocnice Strakonice, a.s.“, reg. č. CZ.1.04/1.1.02/3501346 bylo vzděláno 154 účastníků (1,11 %) • „Kurzy pro lékaře, nelékařský zdravotnický, ošetřovatelský a rehabilitační personál LRS Chvaly, o.p.s. a Sdružení Chvaly, o.s.” Vzdělávání probíhá v rámci projektu OPPA s názvem Komplexní vzdělávání pracovníků ve Chvalech s číslem CZ.2.17/1.1.00/34290, byl zahájen v prosinci 2012 a vzdělávacích akcí se zúčastnilo 13 účastníků (0,09 %).

V roce 2012 bylo ve dvou projektech, jejichž koordinátorem bylo Centrum, vzděláno celkem 77 účastníků (0,55 %). • „Onkologická prevence v komunitní péči“, který byl financovaný společností Bristol Myers Squibb Foundation, bylo vzděláno 53 účastníků (0,38 %) • „E - learning v celoživotním vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví“, reg. č. CZ.1.7/3.2.04/03.0006, financovaný z ESF, bylo vzděláno 24 účastníků (0,17 %)

BRNO

BRNO

Tabulka č. 5 – Přehled počtu účastníků vzdělávacích akcí a počtu školících dnů dle formy vzdělávání Vzdělávací akce – dle formy a určení

Počet účastníků

Relativní počet %

Počet školících dnů

Relativní počet %

Specializační vzdělávání pro nelékařská zdrav. povolání

5 742

41,5%

26 608

50,4%

Certifikované kurzy pro nelékařské zdrav. pracovníky

4 213

30,4%

13 855

26,2%

Kvalifikační kurzy pro nelékařské zdrav. pracovníky

1 238

8,9%

6 045

11,5%

Jednorázové vzdělávací akce pro nelékařská zdrav. povolání

2 128

15,4%

5 069

9,6%

Předatestační příprava lékařů

91

0,7%

318

0,6%

Vzdělávání lékařů – semináře

17

0.1%

22

0%

Odborné stáže

15

0,1%

135

0,3%

375

2,7%

375

0,7%

24

0,2%

361

0,7%

13 843

100%

52 788

100%

Vzdělávací akce pro nezdravotníky E learning Celkem

V roce 2012 došlo k poklesu počtu účastníků o 996 ve srovnání s rokem 2011. Nižší počet účastníků vzdělávacích akcí byl způsoben realizací většího počtu certifikovaných kurzů (celkem 129), ve kterých je počet účastníků zpravidla výrazně omezen. Certifikovaných kurzů se zúčastnilo 4 213 účastníků, bylo vydáno 1 765 certifikátů. Akreditovaných kvalifikačních kurzů bylo realizováno 16 s počtem účastníků 1 238.


15


16

Zpracovali: Mgr. Malinková Marie, náměstek pro úsek pedagogický

PhDr. Hofštetrová Knotková Michaela, náměstek pro úsek regulace

p. Oplatková Květuše, vedoucí odboru organizace a podpory vzdělávání

Ing. Kratochvíl Jaroslav, náměstek pro úsek ekonomický a technický

Ing. Boženek František, vedoucí ekonomického odboru

p. Tvarůžková Aurika, personální referát

Mgr. Jana M i k u l k o v á

ředitel

Seznam tabulek:

strana

Tabulka č. 1 – Hodnota dlouhodobého majetku NCO NZO v pořizovacích cenách

5

Tabulka č. 2 – Stavby (budovy, komunikace, terénní a sadové úpravy)

5

Tabulka č. 3 – Pohledávky

6

Tabulka č. 4 – Závazky

6

Tabulka č. 5 – P řehled počtu účastníků vzdělávacích akcí a počtu školících dnů dle formy vzdělávání

15

Seznam příloh: Příloha č. 1 - Základní personální údaje

17

Příloha - Tabulka č. 1 - Přehled vybraných druhů aktiv a pasiv

18

Příloha - Tabulka č. 2 - Přehled výnosů a nákladů

19

BRNO

Příloha č. 1 R O Č N Í Z P R Á VA 2 012

BRNO

17

18 Tabulka č. 1


Národní centrum ošetřovatelství a

Příloha nelékařských zdravotnických oborů Brno

Tabulka č. 1

Přehled vybraných druhů aktiv a pasiv v tis. Kč

Název

AKTIVA A. Stálá aktiva v tom: Dlouhodobý nehmotný majetek celkem Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem Dlouhodobý hmotný majetek celkem z toho: Pozemky Umělecká díla a předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem z toho: Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Dlouhodobý finanční majetek celkem Dlouhodobé pohledávky B. Oběžná aktiva v tom: Zásoby celkem Krátkodobé pohledávky celkem Krátkodobý finanční majetek celkem PASIVA C. Vlastní kapitál v tom: Jmění účetní jednotky a upravující položky Fondy účetní jednotky celkem z toho: Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku Výsledek hospodaření D. Cizí zdroje celkem v tom: Rezervy Dlouhodobé závazky celkem Krátkodobé závazky celkem

Stav k 31.12.2011

Stav k 31.12.2012

75 777

72 291

5 588 4 641 159 021 14 702 761 88 240 26 234 84 191 33 562

5 394 4 901 157 981 14 196 761 88 240 25 691 86 184 35 297

21 988 0 0 36 817

22 284 0 0 41 650

7 137 8 882 20 798

7 421 10 743 23 486

101 364

101 827

79 791 19 382 1 853 784 5 541 0 11 203 2 192 11 230

76 305 24 621 3 603 852 5 541 0 14 625 901 12 094

0 0 11 230

0 0 12 094

BRNO

BRNO

19

Přehled výnosů a nákladů Výnosy Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby z nájmu Tržby za prodané zboží Jiné výnosy z vl. výkonů Změna stavu zásob výrobků Aktivace materiálu Smluvní pokuty a penále Čerpání fondů Ostatní výnosy Tržby z prodeje majetku Výnosy z fin investic Plnění od pojišťoven Příspěvek na provoz Prostředky z ÚSC apod. Výnosy celkem Náklady

Tabulka č. 2

SKUTEČNOST rok 2011




1 830 50 619 1 411 190 575 57 66 58 2 207 3 895 1 197 10 21 275 2 240 84 631

Spotřeba materiálu celkem (501) Spotřeba energií Prodané zboží Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem (518) Mzdy OON - dohody, AH,recenze Mzdové náklady celkem Zdravotní a sociální pojištění Příděl do FKSP Jiné sociální náklady Daně a poplatky (53.) Manka, pokuty, škody (548) Jiné ostatní náklady (54. - 549) Odpisy dlouhodobého majetku Náklady z drobného dl. majetku Ostatní fin. náklady Daň z příjmu Náklady celkem

7 019 3 887 298 0 0 1 932 169 17 13 247 31 006 8 705 39 711 11 003 310 115 479 0 105 3 698 0 520 -71 82 439

1 963 57 435 987 407 624 0 0 0 80 972 0 175 0 23 552 2 371 88 566

6 468 4 700 670 -15 -213 670 241 20 12 788 32 804 10 206 43 010 12 540 328 0 387 119 413 3 395 1 916 275 -47 87 665


Tabulka č.2

Příloha

BRNO

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK ROČNÍ ZPRÁVA

Recommend Documents