Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Název zpracovatele: Adresa sídla: Identifikační číslo: Poštovní adresa: Telefonní spojení: Faxové spojení: Elektronická pošta: Úřední hodiny: Internetové stránky: Způsob zřízení:
Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Radimovice u Želče 118 659 979 99 Poštovní přihr. 3, 390 11 Tábor 381263299-301, 724183401 381262256
[email protected],
[email protected] 6.00 – 14.30 hod Web.iol.cz/pracov Příspěvková organizace zřízená Ministerstvem spravedlnosti ČR dne 14.5.1997 Část I. Organizační struktura
Statutární orgán- ředitel zotavovny – odpovědný generálnímu řediteli Vězeňské služby ČR
Ředitelka zotavovny
Zástupce ředitelky Provozní úsek
Referent stravování Referent ubytování
středisko preventivní rehabilitace
Technický úsek
vedoucí fyzioterapeut
referent správy majetku doprava Údržba
ekonomické odd. hlavní účetní
fyzioterapeutky
Přehled hlavních činností Na základě Zřizovací listiny provádí zotavovna v rámci své hlavní činnosti: -
Ozdravné pobyty pro příslušníky a obč. zaměstnance Vězeňské služby ČR Školení a služební akce Vězeňské služby ČR a resortu MSp.
Část II Základní personální údaje 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví - stav k 31.12.2008 Věk Muži Ženy Celkem Do 20 let 0 0 0 21-30 let 0 0 0 31-40 let 0 7 7 41-50 let 3 3 6 51-60 let 3 14 16 61 let a více Celkem %
0 6 19
2 26 81
0 0 22 19 53
2 32 100
2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2008 Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem Základní Vyučen Střední odborné Úplné střední Úplné střední odborné Vyšší odborné Vysokoškolské celkem
%
6 100
%
1 2
3 10
4 12
12 38
3
13
16
50
6
26
32
100
3. Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2008 celkem
Průměrný hrubý měsíční plat Průměrný hr.měsíční plat příslušníka Průměrný hrubý měsič.plat kategorie ostatních zaměstnanců
18.376 0 18376
4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních poměrů v roce 2008 počet 8 9
Nástupy Odchody
5. Trvání pracovního poměru zaměstnanců – stav k 31.12.2008 Doba trvání Do 5 let Do 10 let Do 15 let Do 20 let Nad 20 let Celkem
počet 5 9 5 9 4 32
% 16 28 16 28 12 100
Zotavovna zaměstnávala na pomocné práce odsouzené v počtu 2-6osoby dle potřeby.
Část III A. Majetek Zotavovna v roce 2008 hospodařila s dlouhodobým hmotným majetkem v hodnotě 67.495 tis. Kč a nehmotným dlouhodobým majetkem v hodnotě 281 tis. Kč. Majetek účetně odepisovala podle odpisového plánu. Majetek odepisuje do výše jeho ocenění v účetnictví. Metoda stanovení výše odpisu – pořizovací výdaje/užitečnost v letech. Pozemek je zatížen věcným břemen – umožnění vstupu na pozemek, který byl v restitucích vrácen původním majitelům. Účetní odpisy za rok 2008 – 740 877 Kč Technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku v roce 2008 : 1.528 tis. Kč – dokončení investic z roku 2007 (rekonstrukce vodoinstalace, balkónů a oken, zabezpečovací zařízení) Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek:k 31.12.2008: 470 tis. Kč - zahájena první etapa rekonstrukce provozu vodoléčby vč. sauny. Předpokládané náklady na 1.etapu – 1 500 tis. Kč. Byl vyřazen dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě 35 tis. Kč. Vyřazený majetek byl účetně odepsán a neměl zůstatkovou hodnotu. Byl pořízen dlouhodobý drobný majetek ve výši 53 tis. Kč . a vyřazen drobný majetek ve výši 19 tis. Stav drobného dlouhodobého nehmotného majetku byl 44 tis. Kč a během roku nebyl navýšen. Pronajatý majetek-pozemek v hodnotě 23 tis. Kč Zapůjčený majetek: 70 tis. Kč
B. Pohledávky Pohledávky za rozpočtovými příjmy a ostatní v tis. Kč Celková hodnota pohledávek Celkem hodnota pohledávek po lhůtě splatnosti Hodnota pohledávek za dlužníky v konkursním řízení Hodnota pohledávek, které jsou předmětem právních sporů Hodnota pohledávek, která byla přihlášena věřiteli do vyrovnání Celková hodnota odepsaných pohledávek
12 3 0 0 0 0
C. Závazky v tis. Kč Celková hodnota závazků Celková hodnota závazků po lhůtě splatnosti
326 0
Část IV. Údaje o rozpočtu příjmu a výdajů Přehled rozepsaných závazných ukazatelů pro hlavní činnost Ukazatel Neinvestiční příspěvek na činnost Limit mzdových nákladů V tom: prostředky na platy Ostatní osobní náklady Limit počtu zaměstnanců
V tisících Kč Rozpočet Skutečnost schválený po změnách 8.550 8.550 8.550 4.060 4.060 3.712 4.000 4.000 3.657 60 60 55 22 22 22
Část V. A. Hodnocení a analýza údajů Vyhodnocení výnosů: v tis. Kč Výnosy hlavní činnosti celkem: Z toho: -příspěvek na provoz ze státního rozpočtu - úhrady od zdravotní pojišťovny MV ČR - úhrady za školení a akce VS ČR a MSp - úroky - ostatní Výnosy hospodářské činnosti celkem: Z toho: - rekreace zaměstnanců VS ČR a MSp. - léčebně-preventivní rehabilitace občanských pracovníků VS ČR - prodej zboží - ostatní akce -ostatní výnosy
10.612 8.550 580 1.325 10 147 8.656 5.852 351 1.410 874 169
Rozbor čerpání mzdových prostředků 1.pol.
Rok
plánovaný počet (hlav. činnost)
22,00
22,00
skutečný přepoč. počet celkem
31,50
32,71
9,50
10,71
rozdíl tarifní plat průměr tarifního platu příplatek za vedení zvláštní příplatek - riziko
2 109 273 4 074 289 11 162
10 379
114 225
209 486
8 929
16 185
zvláštní příplatek - ostatní
12 790
26 392
zvláštní příplatek celkem
21 719
42 577
115
108
průměr zvláštního příplatku osobní příplatek (OPŘ)
637 125 1 245 262
podíl OPŘ k tarif. platu
30,21%
30,56%
odměny
10 000
238 500
příplatek - noc
29 008
61 272
příplatek SO+NE
104 619
204 087
příplatek svátek
43 819
99 975
dělená směna příplatky celkem přesčasová práce - hodiny
4 662
9 923
182 108
375 257
696
1 829
přesčasová práce - Kč
90 174
233 630
průměr na 1 hodinu PP
129,56
127,74
246 467
781 470
1 708
12 066
903
903
náhrady - vyčerpaná dovolená náhrady - proplacená dovolená náhrady jiné platy celkem
3 413 702 7 213 440
průměrný plat
18 062
18 376
OON - dohody celkem
62 898
68 818
platy a OON celkem dny pracovní neschopnosti
3 476 600 7 282 258 54
97
Zotavovna využívala práce odsouzených . Náklady na jejich práci za rok 2008: 334 tis. Kč
Přehled jiných činností Zotavovna provozuje jinou činnost na základě zřizovací listiny a živnostenského listu a to: - závodní stravování - rekreace (stravování,ubytování ) - školení a kce pro cizí organizace - ozdravné pobyty pro hasičský záchranný sbor - prodej zboží
Využití kapacity Skutečně využitá kapacita v roce 2008– 21.152 lůžkodnů – tj. 34 % z celkové využitelné kapacity. Z toho: hlavní činnost- 9.745 lůžkodnů Jiná činnost – 11.407 lůžkodnů
Porovnání využité kapacity za rok 2006-2008 V lůžkodnech
Druh činnosti
Hlavní čin. Celkem Z toho:
Ozdravné pobyty Školení VS ČR a Msp.
Jiná čin. Celkem Z toho:
Rekreace VS a MSp. Akce pro ostatní org.
Celkem lůžkodnů Z toho % hlavní činnosti
Rok 2006
Rok 2007
Rok 2008
11.954
9.832
9.745
9.490 2.464
7.298 2.534
7.820 1.925
10.479
11.306
11.407
9.501 978
8.836 2.470
8.217 3.190
22.433 53
21.138 46
21.152 46
V roce 2008 trval pokles naplnění kapacity ozdravnými pobyty od VS ČR a značně poklesla obsazenost služebními akcemi Vězeňské služby a Ministerstva spravedlnosti. Rovněž poklesl zájem o rekreace z resortu . Volná kapacita se využila pro akce a rekreace jiných organizací.
Část VI. Zotavovna poskytuje své služby převážně pro příslušníky a občanské zaměstnance Vězeňské služby ČR a resortu MSp. V jiné činnosti zotavovna pokračuje ve spolupráci se zákazníky z minulých let a snaží se navázat spolupráci s dalšími organizacemi státní správy , např. nabídkou ozdravných pobytů pro vojáky . Informace o Zotavovně VS ČR Pracov jsou k dispozici na http//web.iol.cz/pracov, kde je zveřejněna i tato zpráva. Roční zpráva o výsledcích finanční kontroly je přístupna na /app.mfcr.cz/FKVS Přílohy: Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha účetní závěrky
Božena Stupková Ředitelka zotavovny VS ČR Pracov
