RÉSZLETES PROJEKT- ÉS KÖLTSÉGTERV

RÉSZLETES PROJEKT- ÉS KÖLTSÉGTERV „A SZAK- ÉS FELNŐTTKÉPZÉS STRUKTÚRÁJÁNAK ÁTALAKÍTÁSA – A TISZK RENDSZER FEJLESZTÉSE A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN”

TÁMOP-2.2.3.B - 09/1 kódszámú PÁLYÁZATI KIÍRÁSRA BENYÚJTOTT

„A SZAKKÉPZÉS SZERKEZETI ÉS TARTALMI MEGÚJÍTÁSA A BELVÁROSI TISZK -BEN” című pályázathoz

BUDAPEST, 2009

Részletes projekt- és költségterv

Tartalomjegyzék

A projekt céljai ...................................................................................................................... 3 2. A projekt indokoltsága .................................................................................................. 5 2.1 A projektet megvalósító szervezet ............................................................................... 5 2.2. A projekt jelentősége (fejlesztési prioritások) ............................................................ 5 2.3. A projekt fő céljai ....................................................................................................... 9 3. Tevékenységek rendszerezése ......................................................................................... 10 3.1. A részleges integráció szervezetének kialakításához kapcsolódó tevékenységek 10 3.1.1. Szervezetfejlesztés – menedzsmentfejlesztés .............................................. 10 3.1.2. Integrált e-alapú információs rendszer kialakítása ...................................... 10 3.1.3. Az új struktúrának és működésnek megfelelő minőségfejlesztési rendszer kialakítása .................................................................................................................... 11 3.2. Az új rendszerű képzéshez kapcsolódó tevékenységek ....................................... 11 3.2.1. A képzési rendszer fejlesztése ..................................................................... 11 3.2.2. Tananyag- és taneszközfejlesztés ................................................................ 12 3.2.4 Tanárok és oktatók szakmai továbbképzése ................................................ 12 3.3 . A hátrányos helyzetű és lemorzsolódó tanulók szakmai képzésben történő bevonása .......................................................................................................................... 13 3.4 . Közösségi tevékenységek és szolgáltatások kialakítása ...................................... 13 3.5. Disszemináció...................................................................................................... 14 4. A projekt tevékenységek időbeli ütemezése ................................................................ 14 5. Részletes költségvetés 20

2


A projekt céljai 1. Tökéletesedik a főváros egyik legdinamikusabban fejlődő térségében a Belvárosi TISZK, amely erősíti a szubrégió versenyképességét a humánerőforrás-fejlesztés, és a gazdasági fejlesztés révén. 2. Négy főváros önkormányzat fenntartásában működő szakképző intézmény együttműködésével, részleges szakmai integrációjával az erőforrásokat specifikusan koncentráló, differenciáltan működni képes, többfunkciós térségi integrált szakképző központ alakul. 3. A tudásintenzív területektől a gyakorlatorientált szakmákig közgazdaságtan, ügyvitel és kereskedelem-marketing és üzleti adminisztráció területen a szakmák közel teljes spektruma lefedésre kerül. 4. A lemorzsolódó, a szakképzésből kimaradt fiatalok újraintegrálása megvalósul, illetve a munkaerőpiacról kiszorultak átképzése, továbbképzése új lehetőséget kap. 5. Gazdaságosabbá válik – az eszközpark és a humánerőforrás koncentrálásával – a szakmai tudás és korszerű technika folyamatos követése. 6. A képzési igények eddiginél hatékonyabban követhetőek nyomon. 7. A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, valamint a sajátos nevelési igényűek képzési lehetőségei kiszélesednek, az esélykülönbségek közelednek. 8. Közösségi szolgáltatások bővülnek. (Pl. Előzetes tudásszint felmérést, pályaorientációs- és karrier-tanácsadást, tréningeket biztosít a képzésben résztvevőknek és más lakossági rétegek számára.) 9. Gazdálkodó és civil szervezetekkel a kapcsolatok szélesednek, kapcsolatfelvételek köre bővül a felsőoktatási intézményekkel. A projekt végrehajtásával a célok elérhetők, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a négy intézmény jelenleg is kiemelt szerepet játszik a szakképzés területén: A Békésy György Posta-és Távközlésforgalmi Szakközépiskola, a Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola, a Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola valamint a Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola jelenleg is több mint 1800 tanuló

3

Részletes projekt- és költségterv számára biztosítja a képzést. A BETISZK szakképzés mellett közösségi szolgáltatásokat is kínál. A Békésy György Posta- és Távközlésforgalmi Szakközépiskolában szakközépiskolai, kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportos szakmai orientáció, szakmai alapozó oktatás történik. Szakiskolai, illetve felnőttképzés nincs az iskolában. Az idegen nyelvi és informatikai képzés, a kommunikációs képességek fejlesztése kiemelt fontosságú az intézményben, hiszen a megszerzett szakmai tudás a gazdasági élet szolgáltatói területeire (postai, banki, kereskedelmi, informatikai) nyújt alkalmazható tudást. A Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola kereskedelemmarketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportban, valamint közgazdasági szakmacsoportban szakmai alapozó képzésén kívül, nappali rendszerű, OKJ-s szakmai képzéseket folytatott: Európai üzleti asszisztens, Humán controlling ügyintéző, Marketing- és reklámügyintéző, valamint Logisztikai ügyintéző (utóbbi új OKJ-s képzés). Az intézmény OKJ-s felnőtt képzést is végzett: Kereskedelmi menedzser valamint Marketing- és reklámmenedzser. Képzéseivel az intézmény lehetőséget teremtett arra, hogy a munkaerőpiaci igényekhez igazodva, a tanulók az intézményből kikerülve szakmai végzettséggel rendelkezzenek. A Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Budapest egyik legrégebbi kereskedelmi iskolája, ahol szakközépiskolai képzés folyik évfolyamonként 3-4 osztállyal. Nyelvi előkészítő osztály indult az idén 6. alkalommal angol és német nyelvi csoportokkal. Szakiskolai képzés a 9-10. évfolyamon folyik. Ezekben az osztályokban készítik fel a tanulókat a szakképző évfolyamokra történő belépéshez. 2006-ban csatlakoztak az NSZFI által koordinált és finanszírozott Szakiskolai Fejlesztési Programhoz (SZFP II.), melynek keretében vállalták, hogy 2011-ig évfolyamonként 2 SZFP-s osztály indul. Szintén az SZFP program keretében a 2008/2009. tanévben elindították a hátrányos helyzetű fiatalok számára a reintegrációs képzést (szakképzést előkészítő évfolyam), amely azon bemeneti kompetenciák megszerzését biztosítja, amelyek szükségesek a szakképzés megkezdéséhez. Nappali középiskolai felnőttoktatásukon a szakmai vizsgát tett tanulók 3 év alatt készülhetnek fel az érettségi vizsgára. A Budapesti Gazdasági Főiskola gyakorlóhelyeként a jövő gazdasági tanárai évek óta náluk végzik gyakorlóévüket, valamint vizsgatanításukat. A fiatalok friss ötletei, a tanáraink nagy tapasztalatai folyamatosan biztosítják a módszertani kultúra fejlesztését.

4

Részletes projekt- és költségterv A Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola a főváros Észak-budai régiójában működő kereskedelmi, közgazdasági középfokú képzési centrum, amely a beiskolázott növendékek általános és szakmai alapozó képzésével, tanulmányaik befejezésekor a munkaerőpiacon értékesíthető felkészültséget, munkaerő-piaci változások igényeinek megfelelő flexibilitást, váltásokra való képességet biztosít számukra. A közgazdaság, illetve a kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoportok alapozó oktatása folyik az intézményben, illetve az idén hatodik éve, hogy elindult a nyelvi előkészítő évfolyam, melyet célországi nyelvi táborokkal és szakmai gyakorlatokkal támasztunk alá. A szakiskolai osztályokban olyan konstruktív szokásrendszer megalapozása,

helyes

következetességét,

életvezetési

szerkezeti

modellek

szilárdságát

kiépítése,

biztosító

az

életvitel

meggyőződésrendszer

kifejlesztése folyik, amely tanulóink felnőtt társadalomba való beilleszkedését, kiegyensúlyozott és eredményes életvezetését elősegíti. A BETISZK beiskolázási hatókörével, szakmai kapcsolatainak kiterjedtségével regionális és országos feladatok teljesítésében is részt vállalhat. Az együttműködés kialakításának tapasztalatait, a kidolgozott képzési programokat, módszereket más intézményekkel is megismertetheti, terjesztheti.

2. A projekt indokoltsága 2.1 A projektet megvalósító szervezet A pályázó Fővárosi Önkormányzat, valamint a súlyponti intézmény vezetője, a Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola igazgatója, a továbbiakban részletezett projektfeladatok megoldása érdekében a projekt megvalósításáért egy személyben felelős projektmenedzsert nevez ki. A közvetlen projektmenedzsment további tagjait (szakmai vezető, pénzügyi vezető, könyvelő, közbeszerzési tanácsadó, adminisztrátor) a súlyponti intézmény igazgatója bízza meg. A projektirányítás struktúráját, az egyes szereplők hatásköreit és részletes feladatait a Projektirányítási kézikönyv mutatja be részletesen.

2.2. A projekt jelentősége (fejlesztési prioritások) A tervezett projekt alapján - a Belvárosi TISZK jelen intézményeinek részleges szervezeti-szakmai integrációja, a humánerőforrás-, és a menedzsment-fejlesztés, valamint a hátránykompenzációs programok kidolgozásának eredményeként új

5

Részletes projekt- és költségterv működési modell jön létre. A BETISZK nagysága, összetettsége és szakmai színvonala alapján a szubrégió meghatározó képzési központjává vált, amely az oktatott szakmacsoportokban minden korszerű képzési igény kielégítésére képes. Az integrálódott intézmények alapfeladataikat a korábbinál hatékonyabb, költségkímélőbb módon látják el. A képzést a BETISZK intézményei munkaerőpiaci igényekre építve a differenciálást biztosító modularizáció, és az egyes intézményeknek a képzésben mutatott erőssége alapján végzik. Az intézményközi munkamegosztás a képzés terén lehetőséget teremt a specializációra éppúgy, mint a sajátos nevelési, oktatási és képzési feladatok megoldására. A módszertani fejlesztés és a pedagógusok, oktatók továbbképzése nyomán e szaktudás minden intézményben megjelenhet. A szervezet- és menedzsmentfejlesztés valamint az új minőségfejlesztési rendszer alkalmazásával a TISZK hozzá tud járulni az egyes intézmények fejlődéséhez is. A képzési rendszer összehangolt fejlesztése eredményeként reális esély mutatkozik az évismétlés, a lemorzsolódás, a pályakezdő munkanélküliség minimalizálására, az esélykülönbségek közelítésére. A BETISZK fontos eleme a jelenlegi gyakorlatra építve, és azt továbbfejlesztve a felnőttképzés fejlesztése. A tervek szerint megszüntethetők az át- és továbbképzésben jelentkező párhuzamosságok, koncentrálható a szaktudás, a képzési infrastruktúra, és a modernizációhoz szükséges fejlesztések. További kapcsolat a munka világával a külső gyakorlati képző helyek egységes rendszerének kialakítása. Ezzel egyaránt érvényesíthetőek az iskolai oktatási-, képzési követelmények és a gyakorlati képző hely gazdasági érdekeltsége. A gazdálkodó szervezetekkel és az innovációs bázisokkal (BCE, BGF, NSZFI, valamint MFFPPTI) való kapcsolat a BETISZK intézményei számára a folyamatos gazdasági fejlődés eredményeit közvetlenül is biztosítja. A fejlesztés eredményeként az együttműködő intézmények kapcsolatának és működésének új minősége jön létre. Ez röviden a részleges integráció fogalmával írható le. Az együttműködésben rejlő lehetőségek feltárása eredményeként a meglévő objektív adottságokat hatékonyabban lehet hasznosítani, a demográfiai apály ellenére szinten lehet tartani, illetve növelni lehet a képzésbe vont tanulók valamint a hallgatók számát. A képzési rendszer és tartalom átalakítása nyomán javítani lehet a képzés eredményességét, a felnőttképzés felé való elmozdulás javítja a képzés munkaerő-piaci érzékenységét. A fejlesztés szervezetfejlesztés – az integráció és kooperáció fenntarthatóságát jelenti. Az intézményközi fejlesztő csoportok létrehozását és fenntartását, az eltérő

6

Részletes projekt- és költségterv tudásszintű, szemléletű pedagógusok képzését közös stratégia mentén, valamint a szervezeti együttműködésre vonatkozó minőségfejlesztési folyamatszabályozás biztosítja. A fejlesztés a menedzsment-fejlesztése –a szervezetet működtető vezetési, irányítási, ellenőrzési, értékelési menedzsment továbbképzését jelenti, melyek a közös feladatok megoldását biztosítják. A közös munka során lehetőség van, hogy kialakuljon az együttműködés személyi feltételei és kapcsolatrendszere. A fejlesztés az integrált IKT alapú információs rendszer fejlesztése – a vezetés, az irányítás, a gazdálkodás, a nyilvántartás rendszereinek egységes rendszerét jelenti, elsősorban az elektronikus napló bevezetése által. Ez mind a fenntartó, mind a TISZK, mind az egyes intézmények számára biztosítja az átláthatóságot, a döntések megalapozásához a naprakész adatokat, az ellenőrzéshez, értékeléshez szükséges információkat. A fejlesztés a képzési rendszer fejlesztése – az igényfeltárás, igényfelmérés integrált rendszerének kialakítása révén, a megvalósult képzési struktúra az erőforrások hatékonyabb felhasználása eredményeként lényegesen gazdaságosabbá válik. Az alap-, az át- és a továbbképzés, az iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli képzés elemeinek összehangolása az intézmények együttműködésén alapszik, és túlmutat a TISZK keretein és olyan új partnereket vonhat be az együttműködésben, mint a Regionális Munkaügyi Központ. A fejlesztés tananyagfejlesztés – az NSZFI tananyagfejlesztéséhez, valamint az intézményi sajátosságokhoz igazodva olyan moduláris képzési tartalmak kidolgozása és használata a szakmai orientációs és szakmai alapozó képzésben, melyek a korszerű képzésnek való megfelelést jelentik. Olyan tananyagtartalmak kidolgozása, mely lehetőséget biztosít az IKT eszközökkel támogatott önálló tanulásra. E körben kiemelt figyelmet fordítunk az e-learning anyagok fejlesztésére. Előtérbe kerül a szakmai alapozó oktatás során, a beszámíthatóság rendszerének továbbfejlesztése és az alternatívák kidolgozása. Valamint a hátrányos helyzetből adódó nehézségek kompenzálása érdekében adaptáljuk a felzárkóztató oktatás tananyagát. A fejlesztés a tanulói/hallgatói sajátosságoknak megfelelően új oktatási-képzési módszerek kidolgozását, megismerését jelenti, mint a kooperatív tanítás – tanulás, melyek mind a tanulók/hallgatók mind a tanárok, oktatók számára az eredményes képzést biztosítanak.

7

Részletes projekt- és költségterv A fejlesztés a tanárok és oktatók továbbképzését jelenti – kiemelt figyelmet szentelve az informatikai, vállalkozói és egyéb munkavállalói kompetenciák fejlesztésére, hiszen az új tudáselemek beépülnek a tanárok és oktatók szakmai kultúrájába. Itt kell megemlíteni, ugyanakkor a tanulásmódszertani, konfliktuskezelési, kommunikációs és önismereti tréningeket, melyek úgy a tanárok, mint a diákok számára segítséget nyújthatnak a mindennapok problémáinak kezelésében. A fejlesztés a hátrányos helyzetű lemorzsolódó tanulók képzési rendszerbe való visszaintegrálását jelenti, olyan hátránykompenzációs programok, munkatervek kidolgozásával, melyek az új alternatív szakképzés kínálta lehetőségeket hasznosítják. Kiemelt figyelmet kapna a karrier tanácsadás és az álláskeresési technikák oktatása, valamint a hátrányos helyzetű és SNI tanulók kezelésére alkalmas pedagógusok felkészítése, pályaválasztási, pályaorientációs és fejlesztő programok kidolgozása. A fejlesztés az SNI tanulók és a fogyatékkal élők számára egyedi oktatási-, képzési- és foglalkoztatási programok kidolgozását jelenti. A mind erőteljesebben megjelenő társadalmi igényre reagálva a TISZK keretein belül fejleszteni kell az iskolapszichológus és fejlesztő pedagógus igénybevételének lehetőségeit, mely biztosítja egy sajátos társadalmi csoport munkaerő-piaci érvényesülésének lehetőségét. A fejlesztés új minőségfejlesztési rendszer kialakítását jelenti – az új struktúrának és működésnek megfelelően biztosítja az eredményességet, ahol a környezettudatosságra nevelés is megjelenik, hangsúlyt fektetve az ökoiskola és környezetének harmonizációjára is. A fejlesztés a közösségi tevékenységek kialakítását jelenti – a szolgáltatások erősítik a kapcsolatot a képzést igénybe vevőkkel, a családokkal és a lakossággal. Mivel elsődleges partnereink, fókuszálnunk kell a családpedagógiai szolgáltatások nyújtására, táborok és tréningek szervezésére, a szabadidő hatékony felhasználására, valamint egy ösztöndíjrendszer kialakítására. A fejlesztés disszeminációt jelent – a TISZK és intézményei alkalmassá válnak az elért eredmények, tapasztalatok más intézményeknek, szervezeteknek való átadására. Konferenciák szervezésével, suli-börzéken és a nyitott napok során, illetve tanulmányok és reklámanyagok készítésével lehetőség nyílik a közös marketingstratégia fejlesztésére.

8

Részletes projekt- és költségterv A fejlesztés záróakkordjaként a program eredményeinek nyomon követése, és a BETISZK szintjén egységes marketing stratégia kidolgozása elengedhetetlen feladat.

2.3. A projekt fő céljai Hosszú távú cél: A tudásalapú emberi erőforrás- és gazdaságfejlesztés részeként a belváros és térsége gazdasági fejlődéséhez való hozzájárulás, egy olyan már működő modell fejlesztése révén, mely a gazdaság változó igényeihez alkalmazkodni képes többfunkciós intézményi-képzési rendszert, innovációt biztosít a munkaerő-piaci szereplők számára. Közvetlen cél: Négy intézmény együttműködésével, részleges szakmai integrációjával, a szervezet-, a menedzsment-, a képzési rendszer, a képzési tartalmak és szolgáltatások fejlesztésével, az erőforrások hatékonyabb felhasználásával a BETISZK differenciáltabb működését tesszük lehetővé a gazdasági szakmák oktatására, közösségi szolgáltatások biztosítására. Várt eredmények: A BETISZK képessé válik a változások folyamatos követésére és munkaerő-piaci igények költség-hatékony kielégítésére. Korszerű elméleti és gyakorlati képzést, a csúcstechnológia ismeretét nyújtja a tanulóknak. Akkreditált felnőttképzési intézményként a munkaerőpiacról kiszorultak részére átképzéssel biztosítja a visszatérés lehetőségét, valamint a munkaadók ill. foglalkoztatottak számára továbbképzési központként működik. Ezzel megelőzi a pályakezdők munkanélküliségét, esélyt ad a hátrányos helyzetűek, SNI-sek számára a munka világában való érvényesülésre, biztosítja a munkavállalók munkaerő-piaci aktivitását. Tevékenységek: szervezetfejlesztés, menedzsmentfejlesztés, integrált e-alapú információs rendszer kialakítása, a képzési rendszer fejlesztése, igényfelmérés rendszerének kialakítása, tananyagfejlesztés (e-learning), új képzési módszerek (kooperatív technikák) fejlesztése, tanárok és oktatók szakmai továbbképzése, a hátrányos helyzetűek, az SNI tanulók és fogyatékkal élők az oktatási rendszerből lemorzsolódók szakképzésbe való bevonása, a működésnek megfelelő minőségfejlesztési rendszer kialakítása, disszemináció, közösségi tevékenységek, szolgáltatások kialakítása.

9


3. Tevékenységek rendszerezése 3.1. A részleges integráció szervezetének kialakításához kapcsolódó tevékenységek 3.1.1. Szervezetfejlesztés – menedzsmentfejlesztés Szervezetfejlesztés A négy együttműködésre vállalkozó iskola a szervezeti integráció új minőségét hozza létre. Az új minőségnek két eleme van: az együttműködő iskolák megőrzik szervezeti önállóságukat, ugyanakkor a képzés bizonyos területein munkamegosztásban működnek. Az iskolák szervezetét és működését közelíteni kell egymáshoz. A beiskolázástól kezdve a pályaorientáción, az alapozó képzésen keresztül, a gyakorlati képzés minden eleméig. Meg kell határozni a fejlesztő munka eredményeként a szervezeti integráció területeit, ki kell dolgozni az intézményrendszert, meg kell határozni az integráció kompetenciáit, modellezni kell a működési gyakorlatot. Menedzsmentfejlesztés A szervezetfejlesztéssel összhangban ki kell alakítani a vezetési-irányítási-tervezésidöntési-ellenőrzési alrendszereket. Ezen alrendszereknek igazodniuk kell az integrációhoz, az iskolákhoz és belső összefüggéseiben is koherenciát kell mutatniuk. A menedzsmentfejlesztésnek szerves részét képezi a menedzsmentkészségek fejlesztése is. A pályázati munka eredményeként új szervezeti kultúra jön létre, melynek az értékelemeken túl vannak ismeret- és készségelemei is. Ezek kialakítását segítik a tervezett képzések. 3.1.2.

Integrált e-alapú információs rendszer kialakítása

A részleges integráció viszonyai között akkor lehet eredményes az együttműködés, ha az információs rendszer (tanulónyilvántartás, gazdálkodás adminisztrációja, bérés munkaügyi adminisztráció) az együttműködő intézményekben azonos alapokon, azonos struktúrában, azonos módon működik. E-szolgáltató központ létrehozása, a központon keresztül a tanulóknak lehetőségük nyílik az adminisztratív feladatok gyors, időtakarékos és hatékony intézésére, az egyéni képzéstervek kialakítására. A létrehozandó honlapon keresztül a védett oldalakon regisztrált felhasználóknak lehetőségük lesz az elektronikus, távoktatási és e-learning tananyagok elérésére.

10

Részletes projekt- és költségterv 3.1.3. Az új struktúrának és működésnek megfelelő minőségfejlesztési rendszer kialakítása Az intézményekben a törvényi kötelezettség alapján ma is van valamilyen minőségfejlesztési rendszer. Ez a rendszer azonban szükségszerűen csak az intézményi munkára vonatkozik. Az integráció rendszerének kialakítása magában foglalja a minőségfejlesztési rendszerek közelítését is. Az integráció területeinek minőségfejlesztésbe való bevonása teljesen új feladat, melyet a struktúra és a működés elemeinek kialakításával azonos fázisban kell kidolgozni. Az EU szakképzési miniszterei a szakképzés minőségbiztosítása terén a következő szakmapolitikai célokat tűzték ki: „A minőségbiztosításban való együttműködés elősegítése, támogatása, különös tekintettel a szakképzés minőségfejlesztésében alkalmazott modellek és módszerek cseréjére, valamint a szakoktatás és szakképzés közös minőségi követelményeinek és alapelveinek a kidolgozására”. A fenti céloknak, így a szakoktatás és szakképzés minőségének kérdésével foglalkozó európai szintű munkának is, a szakképzés eredményeinek értékelésére és javítására kell fókuszálniuk, elsődlegesen az alábbi területeken:  a munkaerő jobb foglalkoztathatósága,  a képzési kínálat és kereslet közötti nagyobb összhang és  a szakképzéshez való jobb hozzáférés biztosítása (különösen a munkaerőpiac hátrányos helyzetű csoportjai számára).

3.2. Az új rendszerű képzéshez kapcsolódó tevékenységek 3.2.1. A képzési rendszer fejlesztése Cél a munkaerőpiaci képzési igények megjelenítése az oktatásban, a munkaerőpiaci elvárásoknak megfelelő végzettség biztosítása. A munkaadók és gazdasági szakemberek döntéseinek a képzési struktúra kialakításába történő bevonásával a munkavállalóval szemben támasztott munkaerőpiaci elvárásoknak közvetlenül is érvényesíthetőek lesznek. A képzésekben résztvevők az igényeknek megfelelő kompetenciákat sajátíthatnak el, így az intézményrendszer sikeresebb munkavállalókat bocsát ki, ezáltal javulnak a munkanélküliségi mutatók. A képzéskoncentráció kialakításával jelentősen javul a rendszer hatékonysága:  közös szakmai portfólió kialakítása, elindítása, közös beiskolázási tevékenység folytatása,  az egységes alapozó képzés következtében ténylegesen megvalósul a tagintézmények, illetve a képzések közötti átjárhatóság, 11

Részletes projekt- és költségterv  a többsíkú és integrált oktatásnak köszönhetően lehetővé válik a tanulók képzésben tartására vonatkozó programok hatékonyságának növelése, ezáltal csökkenthető a tanulói lemorzsolódás,  későbbi időpontra tolódik a specializálódás,  növelhető az élethosszig tartó tanulásra, a későbbiekben pedig munkavállalóként a folyamatos szakmai ön- és továbbképzésekre, a felnőttképzésekre való felkészítés hatékonysága,  a modulrendszerű szakképzés megvalósítása,  felnőttképzési tevékenység folytatása. 3.2.2. Tananyag- és taneszközfejlesztés A projekt szakmai programjának részét képezi a gyakorlati- és felhasználóközpontú oktatás kialakításának keretein belül új tartalmi szakmai modulok, tananyagok, tanulási eszközök kifejlesztése. A szakmai tartalmi fejlesztések kapcsán a modulrendszerű szakképzés bevezetését segítve olyan tananyagfejlesztések valósulhatnak meg, amelyek egyrészről a gyakorlatorientált képzések kialakítását, másrészről pedig az informatikai alapú tudás elsajátítást szolgálják. Szükségesnek tartjuk a tagintézmények szakmai munkaközösségeinek tagjaiból belső szakértői kör létrehozását, akik tevékenyen részt vesznek a tananyagok kidolgozásában, fejlesztésében. Újszerű módszertan kialakítása. A kompetenciafejlesztés módszertanának alkalmazásával elérhető a munkaerőpiaci kompetenciák (helyzetfelismerés, problémamegoldás, team-munkaképesség, tolerancia, folyamatos tanulás képessége) fejlesztése. Ennek a folyamatnak a biztosítása érdekében szerveződnek a tanártovábbképzések. A vállalt szakmákban az e-learning követelményeknek megfelelően olyan tananyagok-tantervektansegédletek a tanítás-képzés eredményességét, hatékonyságát biztosító egyéb elemek kidolgozása a cél, melyek a gyakorlatban használhatóak, melyek folyamatosan fejleszthetők, melyek a tanulók számára azt biztosítsák, hogy a munkaerőpiacon azonnal hasznosítható tudásra tegyenek szert. A fejlesztő munka során folyamatosan figyelemmel kell kísérni az OKJ követelményrendszerét, a központi programok esetleges változását, valamint a moduláris képzési rendszer sajátosságait. 3.2.4 Tanárok és oktatók szakmai továbbképzése A pályázatnak ez a tevékenység a központi eleme. A projekt célja a munkaerőpiacon megfelelő tudással rendelkező fiatalok kibocsátása. E cél

12

Részletes projekt- és költségterv megvalósítása érdekében a képzés során alkalmazott módszertani kultúra újragondolására van szükség. A képzést vezető pedagógusoknak el kell sajátítaniuk mindazon technikai (pl.: digitális tábla kezelése, naprakész számítástechnikai ismeretek), tanításmódszertani (pl.: projektmódszer, kooperatív technikák, elearning módszerek) ismereteket, amelyek a kitűzött cél eléréséhez szükségesek. A projekt megvalósítása során folyamatos tanártovábbképzésekre, szakmai konzultációkra, szakmai konferenciák szervezésére kerül sor. A képzési rendszer, a tananyag és a képzési módszerek fejlesztése is szükségképpen megköveteli a tanárok és oktatók továbbképzését. A projekt kezdő szakaszától a zárásig folyamatosan szükség van a képzésekre. A tervezett akkreditált tanártovábbképzések, tréningek lefedik az intézmények humánerőforrását. A fejlesztés részeként szükségesnek látszik egy továbbképzési csomag kidolgozása, amely tartalmazhat módszertani, digitális táblakezelési, informatikai, kommunikációs, konfliktuskezelési, tolerancia, illetve a környezettudatos gondolkodás megjelenítése a tananyagban stb. témákat.

3.3 . A hátrányos helyzetű és lemorzsolódó tanulók szakmai képzésben történő bevonása A projekt szerves részeként a Szász Ferenc Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola gyakorlati tapasztalataira épül. A cél, a munkaerőpiacra normál körülményekre bejutni nem tudó gyermekeknek, fiataloknak és fiatal felnőtteknek nyújtani segítséget.

3.4 . Közösségi tevékenységek és szolgáltatások kialakítása A BETISZK része egy munkamegosztási rendszernek, része egy lokális közösségnek, még akkor is, ha a négy iskola a város különböző pontján van. A közösségi tevékenységek között az alábbiak jeleníthetőek meg:  közös diákprogramok szervezése az 4 intézmény között,  kulturális, tanulmányi és sportrendezvények megvalósítása,  szabadidős tevékenységek lebonyolítása,  a munkaerőpiaci elvárásoknak megfelelő szakmai rendezvények kidolgozása,  környezettudatos gondolkodásra nevelés a tanulók körében,  önismereti tréningek szervezése diákok számára,  diákok felkészítése a munkavállalói életre,  karriertanácsadás a végzett diákok számára, 13

Részletes projekt- és költségterv  pályaválasztási tanácsadás a pályaválasztás előtt állók számára,  munkaerőpiaci kompetenciák elsajátítása pl.: diákok felkészítése a munkavállalói életre, álláskeresési interjútechnikák, önéletrajz és motivációs levél írása, kommunikációs gyakorlatok, életpálya-tervezés.

3.5. Disszemináció A projekt teljes időtartama alatt a nyilvánosság biztosítása folyamatosan, projektismertető, nyitó konferencia, illetve a projekt zárásakor záró konferencia szervezése. A négy intézmény megjeleníti a projekt honlapján a projekt eredményeit. Hirdető, illetve tájékoztatási táblán jelenítik meg a projekt előrehaladásának eredményeit. A beiskolázási kampánykörúttól a szakmai konferenciáig, a riporttól a tudományos publikációig, szórólapoktól az egyéb kiadványokig a helyitől az országos nyilvánosságig terjed a skála.

4.

A projekt tevékenységek időbeli ütemezése

Az alábbi táblázatban, egy Gantt diagram segítségével, a projekt során tervezett tevékenységek időrendi ütemezését mutatjuk be a tevékenységek belső koherenciáját megteremtő összefüggések figyelembe vételével.

14

júl

1. Szervezetfejlesztés

1.1.

Előkészítési fázis: Az együttműködő intézmények szervezeti struktúrájának elemzése. A részleges szervezeti integráció területeinek meghatározása, a lehetséges szervezeti alternatívák kidolgozása

Intézkedések tervezése: Az új szervezeti együttműködés intézményi vitái, a viták tapasztalatainak összegzés alapján a megvalósításra 1.2. szánt megoldás véglegesítése Munkafeladatok: Intézményközi fejlesztő 1.3. csoportok létrehozása és fenntartása. Megvalósítás: Az új elektronikus tanulói nyilvántartási rendszer kialakítása és bevezetése. Az új nyilvántartási rendszer működése, kezdeti tapasztalatainak elemzése, az esetleg szükséges korrekciók kezdeményezése. Az új nyilvántartási 1.4. rendszer véglegesítése Az ISO minőségfejlesztési elemek kidolgozása és 1.5. szintre hozása Előkészítési fázis: Menedzsment-erőforrás felmérés, humánerőforrás- fejlesztési terv készítése, figyelemmel az esélyegyenlőségi tervben foglaltakra 1.6. is Megvalósítás: A menedzsment-készségek fejlesztését célzó képzés (csapatépítő tréning) első 1.7. csoportjának indítása A menedzsment-készségek fejlesztését célzó képzés 1.8. (csapatépítő tréning) második csoportjának indítása A menedzsment-fejlesztéshez kapcsolódó minőségfejlesztési rendszerelemek kidolgozása, a 1.9. menedzsmentképzés harmadik csoportjának indítása Környezettudatos menedzsment rendszerelemek kidolgozása, esetelemző csoportok létrehozása és 1.10. működtetése Disszemináció: Multiplikálás, a jó gyakorlatok 1.11. átadása, közös marketingstratégia kidolgozása

aug

2010 szept okt

2011 nov

dec

jan

febr

márc

ápr

máj

jún

Részletes projekt- és költségterv 2. Képzési igényfeltárás egységes rendszerének kialakítása

2.1. 2.2.

2.3.

2.4.

Előkészítési fázis:A széleskörű intézményi kapcsolat-rendszer kiépítése, bekapcsolva a Középmagyarországi Regionális Munkaügyi Központot, az RFKB-t és a fenntartót. az aktuális helyzet feltérképezés, a munkáltatók igényeihez igazodva a képzési igények összegyűjtése és rendszerezése, a szükséges premisszák meghatározása Anamnézis: Módszertani továbbképzés az igényfelmérés rendszerének kialakítására Munkafeladatok: felmérés lebonyolítása az intézmények keretén belül, kérdőívek segítségével. workshopok keretén belül egy, a kérdőívekre épülő integrált információs adatbázis létrehozása. Monitoring tevékenység végzése: A szervezetek vállalásainak rögzítése, az intézmények központi koordinációja a BETISZK részéről. Szakmai fórumok során a helyes beiskolázási arányok rögzítése, a szakképzésben végző tanulók számának a munkaerő-piac valódi igényeihez való hozzáillesztése és a nyomonkövetési tevékenység elindítása

3. Az új képzési struktúra kialakítása

3.1.

3.2.

Előkészítési fázis: A szakmai alapozó tantárgyak tagiskolák közti egyeztetése és egységesítése a 15 és 17 szakmacsoportban a szakközépiskolában. A BETISZK szakmai képzési tervéhez igazodva a beszámíthatóság rendszerének kidolgozása az új OKJ alapján, az RFKB és a fenntartó döntéseit figyelembe véve Megvalósítás Tananyagok kidolgozása projekt módszerhez, interaktív táblára, valamint e-learninges modulok kialakítása a 15. és 17. szakmacsoportban. A tananyagok mellé módszertani segédanyagok elkészítése, bevezetése az oktatásba, a tapasztalatok értékelése. A tapasztalatok alapján az elkészített anyagok korrigálása és véglegesítése

16


3.3.

3.4.

Tananyag kidolgozása a környezettudatosság kompetencia kooperatív tanulással és projektmódszerrel való elsajátítására. A tananyagok mellé módszertani segédanyagok elkészítése, bevezetése az oktatásba, a tapasztalatok értékelése. A tapasztalatok alapján az elkészített anyagok korrigálása és véglegesítése Disszemináció: A fejlesztésre került tananyag multiplikálása, módszertani továbbképzések keretében

4. Hátrányos helyzetű, lemorzsolódó tanulók szakképzésbe történő bevonása Előkészítő fázis: A szakmatanuláshoz szükséges bemeneti kompetenciák kialakításához szükséges, a személyre szabott fejlesztés módszereinek vertikális 4 .1. átadása – intézmények közötti továbbképzés Anamnézis: Előző tanulói életút, motiváció felderítése, belépő állapotmérés és elemzése (esetmegbeszélés) Bemeneti kompetenciák feltérképezése (kommunikáció, problémamegoldás, 4.2. szabálykövetés, szociális) Intézkedések tervezése: Mérési eredmények értékelése, elemzése, fejlesztési irányok meghatározása- fejlesztő pedagógus szolgáltatásainak igénybevétele. A mérési 4.3. eredmények visszacsatolása a szülőknek Fejlesztési tervek készítése az esélyegyenlőség 4.4. jegyében

5. Egységes pedagógiai szemlélet és módszerek kialakítása 5.1.

5.2.

Előkészítési fázis: A képzési rendszer és a módszerek feltérképezése, elemzése, a hozzáférési lehetőségek felkutatása Megvalósítás: Az eltérő tudású, tudásszintű, szemléletű pedagógusok képzése közös stratégia mentén

17


5.4.

A kompetencia alapú oktatást támogató módszerek, tananyagok és taneszközök (pl. interaktív tábla, e – learninges tananyagok) alkalmazását segítő továbbképzések szervezése Módszertani továbbképzések szervezése a projektben résztvevő intézmények tanárainak részvételével. (kooperatív technikák, 5 fő/intézmény)

5.5.

Módszertani továbbképzések szervezése a projektben résztvevő intézmények tanárainak részvételével. (projektmódszer, 5 fő/intézmény)

5.3.

5.7.

Tanári önismereti tréning megszervezése Konfliktuskezelési, együttnevelési módszerek elsajátítási lehetőségeinek felkutatása és igénybevétele

5.8.

A hátrányos helyzetű és SNI tanulók kezelésére alkalmas pedagógusok felkészítése és programok kidolgozása, bevezetése (2 fő/intézmény)

5.9.

Informatikai ismeretek és IKT taneszközök szakszerű használatát támogató képzések megszervezése

5.6.

A szakmai tárgyakat oktató tanárok részére tanulmányutak megszervezése és lebonyolítása, a 5.10. gyakorlatorientált képzések elmélyítésének céljából.

6. Közösségi funkciók ellátása, szabadidős programok szervezése, családpedagógiai szolgáltatások nyújtása 6.1.

6.2.

6.3.

Közös tanulmányi verseny előkészítése, a versenyre történő felkészítés módszereinek kidolgozása forduló A versenyfeladatok összeállítása a projektben résztvevő iskolák tanárainak közreműködésével (2 fő/intézmény) A tanulmányi verseny lebonyolítása IKT eszközök segítségével (5 tanuló/intézmény, 1 tanár/ intézmény)

18


6.4.

6.5.

6.6.

A tanulmányi verseny értékelése, következtetések levonása Disszemináció a versenyről (szóróanyagok, plakátok,tablók készítése, intézményi honlapon történő megjelenés) Ökoiskola program előkészítése, a feladatok kidolgozása, a munkafolyamat lépéseinek kidolgozása A projekt bevezetése és lebonyolítása

6.7. 6.8.

A projekt értékelése, következtetések levonása, az esetleges hibák javítása, disszemináció

Közösségépítő és önismereti tábor megszervezése és lebonyolítása (10 tanuló/intézmény, 1 6.9. tanár/intézmény) Szakmai és karrierépítő tábor megszervezése és lebonyolítása (10 tanuló/intézmény, 1 6.10. tanár/intézmény) Táborok tapasztalatainak összegzése és 6.11. következtetések levonása

19

Részletes projekt- és költségterv 5. Részletes költségvetés:

I. Projekt előkészítés költségei:

921 500 Ft

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI Szöveges indoklás: sor száma

529

A közbeszerzési eljárások lefolytatása (tananyagfejlesztés, eszközbeszerzés, pedagógus továbbképzés), alkalmanként 100.000 Ft , összesen 3 alkalommal 300.000 Ft. tevékenység megnevezése

közbeszerzési díj

mennyiségi egység

mennyiség

alkalom

3

egységár (Ft)

100 000

Összesen 300 000

54. BÉRKÖLTSÉG Szöveges indoklás:

sor száma

54

Pályázat beadásához szükséges megvalósíthatósági és szükségletfelmérési tanulmány elkészítésének díjazása 2 fő részére, megbízási szerződéssel.

a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése

megbizási dij

mennyiségi egység

mennyiség

fő

2

egységár (Ft)

250 000

Összesen 500 000

56. BÉRJÁRULÉKOK Szöveges indoklás:

A megvalósíthatósági tanulmány és szükségletfelmérés elkészítése kapcsán felmerült megbízási díj járulékai: 500.000 Ft x 0,9 x 0,27= 121.500 Ft. (27%= 24% nyb. + 2%eb + 1% munkaerő-piaci járulék)

bérköltségek járulékai

20

Részletes projekt- és költségterv sor száma


561. nyugdijbiztosítási és egészségbiztosítási alap 27 %

mennyiségi egység

mennyiség

fő

2

egységár (Ft)

60 750

Összesen

121 500 121 500

II. Projektmenedzsment:

14 417 640 Ft

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI A projekt lebonyolításához szükséges jogi tanácsadás szolgáltatás igénybevétele. A jogi képviselő válalkozói szerződéssel kerül foglalkoztatásra, havi bruttó 60.000.-Ft-ért 12 hónapra. Nem rendszeres utazási és kiküldetési költség a menedzsment részére 30.000 Ft/10 alkalom.

Szöveges indoklás: sor száma

529 526

tevékenység megnevezése

Jogi ügyvédi szolg utazás, szállás és kiküldetési ktg

mennyiségi egység

mennyiség

hó alkalom

12 10

egységár (Ft)

60 000 30 000

Összesen

720 000 300 000 1 020 000

54. BÉRKÖLTSÉG

Szöveges indoklás:

sor száma

54 54 54 54

1 fő projektmenedzser bruttó 350.000Ft,1 fő pénzügyi vezető bruttó 300.000 Ft és 1 fő projekt-asszisztens bruttó 125.000 Ft, 1 fő könyvelő bruttó 40.000 Ft. Tevékenységüket (heti 40 órás) jogviszonyban végzik a projekt teljes időtartama alatt, kivéve a könyvelő, aki megbízási szerződéssel látja el a feladatát.


projektmenedzser pénzügyi vezető projekt-asszisztens könyvelő

mennyiségi egység

mennyiség

hó hó hó hó

12 12 12 12

egységár (Ft)

350 000 300 000 125 000 40 000

Összesen

4 200 000 3 600 000 1 500 000 480 000

21

Részletes projekt- és költségterv 9 780 000 55. SZEMÉLYJELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK


55 55

Munkábajárás költsége a 3 fő részére (projektmenedzser, pénzügyi vezető és projekt-asszisztens) havi 10.000 Ft-tal számolva 12 hónapra, valamint meleg étkezési hozzájárulás havi 12.000 Ft értékben, 3 fő részére 12 hónapon keresztül.


munkábajárás költsége étkezési jegy

mennyiségi egység

mennyiség

hó hó

12 12

egységár (Ft)

30 000 36 000

Összesen

360 000 432 000 792 000

56. BÉRJÁRULÉKOK


A projekt menedzsment tagjai (3 fő) heti 40 órás munkaviszonyban kerülnek alkalmazásra. A személyi juttatást a 24 % nyugdíj és 2% egészségbiztosítási járulék, és 1 % munkaerő-piaci járulék terheli. Projektmenedzser: 350.000 Ft 0,27 x 12 hó = 1.134.000 Ft Projekt asszisztens: 125.000 Ft x 0,27 x 12 = 405.000 Ft Pénzügyi vezető: 300.000 Ft x 0,27 x 12= 972.000 Ft. Könyvelő járulékai, aki megbízási jogviszonyban kerül alkalmazásra: 40.000 Ft x 0,9 x 0,27 x 12 hó = 116.640 Ft Itt kerül tervezésre a munkábajárás és a meleg étkezési hozzájárulást terhelő 25%-os adó.

bérköltségek járulékai sor száma

561 561 561 561


projekmenedzser pénzügyi vezető projektasszisztens könyvelő

mennyiségi egység

mennyiség

hó hó hó hó

12 12 12 12

egységár (Ft)

94 500 81 000 33 750 9 720

Összesen

1 134 000 972 000 405 000 116 640

22

Részletes projekt- és költségterv 2 627 640 személyi jellegű egyéb kifizetések járulékai sor száma

569 569


munkábajárás járuléka 25 % adó étkezési jegy Áfa 25% adó

mennyiségi egység

mennyiség

hó hó

12 12

egységár (Ft)

7 500 9 000

Összesen 90 000 108 000 198 000

III. Projekt szakmai megvalósítása:

17 841 620 Ft

54. BÉRKÖLTSÉG


sor száma 54 54 54 54 54 54

Ezen a költségvetési soron kerül elszámolásra a szakmai vezető (heti 40 órában) juttatása 12 hónapon keresztül havi 300.000 Ft-tal. A projekt szakmai megvalósítása érdekében közreműködők megbízási szerződéssel kerülnek alkalmazásra: a 3 iskolából 1-1 fő intézményfelelős havi bruttó 50.000 Ft-tal 4 iskolából 1-1 fő iskolai- és szakmai koordinátorok havi bruttó 40.000 Ft-tal 1 fő informatikus havi brutto 80.000 Ft-tal 10 hónapra tervezve. Továbbá itt kerül elszámolásra a marketing stratégia elkészítése megbízási díjjal egyszeri alkalommal 100.000 Ft. Valamint 25 fő egyéb tanári eseti megbízások keretén belül a közösségi vállalások teljesítéséhez havi 58.800 Ft Fejlesztő tanárok 4fő 10 hónapra számolva 30.000 forint / hó, Öko iskola programhoz. Biológia tanárok 4fő 10 hónapra számolva 30.000 forint / hó, Öko iskola programhoz.

a projektben betöltött pozíció/tevékenység megnevezése szakmai vezető intézményfelelős 3 fő szakmai és iskolai koordinátorok 4-4 fő egyéb tanári eseti megbizások fejlesztő tanárok marketing terv készítő 1 fő

mennyiségi egység hó hó hó fő hó alkalom

mennyiség 12 12 12 25 10 1

egységár (Ft) 300 000 150 000 320 000 58 800 120 000 100 000

Összesen 3 600 000 1 800 000 3 840 000 1 470 000 1 200 000 100 000

23

Részletes projekt- és költségterv 54 54

biólogia tanárok informatikus 1 fő

hó hó

10 10

120 000 80 000

1 200 000 800 000 14 010 000

55. SZEMÉLYJELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK


55 55

Munkábajárás költsége a 1 fő részére (szakmai vezető) havi 10.000 Ft-tal számolva 12 hónapra, valamint meleg étkezési jegy hozzájárulás havi 12.000 Ft értékben, 1 fő részére 12 hónapon keresztül.


munkábajárás költsége 1 fő étkezési hozzájárulás 1 fő

mennyiségi egység

mennyiség

hó hó

12 12

egységár (Ft)

10 000 12 000

Összesen

120 000 144 000 264 000

56. BÉRJÁRULÉKOK

24



Itt kerül elszámolásra a szakmai megvalósításban közreműködők személyi juttatását terhelő járulékok, ( 24 % nyugdíjb + 2% egészségbiztosítási járulék + 1% munkaerőpiaci járulék) Szakmai vezető: 300.000 x 0,27 x12 hó= 972.000,3 fő intézményfelelős: 3főx 50.000 x 0,9 x 0,27 x 12 hó= 437.400,4 fő szakmai koordinátor: 4fő x 40.000,-x 0,9 x 0,27 x 12 hó= 466.560,4 fő iskolai koordinátor: 4fő x 40.000,- x 0,9 x 0,27 x 12hó= 466.560,Egyéb tanári eseti megbízások: 25fő x 58.800 x 0,9 x 0,27 = 357.210,Fejlesztő tanárok 4 fő: 4fő x 30.000,- x 0,9 x 0,27 x 10 hó= 291.600,Biológia tanárok 4 fő: 4fő x 30.000,- x 0,9 x 0,27 x 10 hó= 291.600,Marketing stratégia kidolgozása 1 alkalom: 100.000 x 0,9 x 0,27= 24.300,Informatikus 1fő: 1fő x 80.000 x 0,9 x 02,7 x 10hó= 194.400,Valamint a szakmai vezető egyéb személyi juttatását terhelő 25% adó is itt kerül elszámolásra.



56 56 56 56

szakmai vezető

fejlesztő tanárok

és biológia tanárok

56 56 56

marketing stratégia

készítő

informatikus

1 fő

szakmai megvalósítók egyéb tanári eseti megbizások

egyéb juttatások járuléka, 25% SZJA

4-4 fő

mennyiségi egység

mennyiség

hó hó fő hó

12 12 25 10

81 000 114 210 14 288 58 320

alkalom hó hó

1 10 12

24 300 19 440 5 500

egységár (Ft)

Összesen

972 000 1 370 520 357 200 583 200 24 300 194 400 66 000 3 567 620

IV. Célcsoport számára biztosított képzési költség

4 176 480 Ft

25

Részletes projekt- és költségterv 54. BÉRKÖLTSÉG


54

Itt kerül elszámolásra a pedagógusok továbbképzésével összefüggő helyettesítési díj, 30 órás képzés esetén 10 óra elszámolható: 168 fő x 10 óra x 2000 Ft óradíj = 3.360.000 Ft.


a pedagógusok továbbképzésével összefüggő helyettesítési díj

mennyiségi egység

mennyiség

fő

168

egységár (Ft)

20 000

Összesen

3 360 000 3 360 000

56. BÉRJÁRULÉKOK


Itt kerül elszámolásra a pedagógusok továbbképzésével összefüggő helyettesítési díjat terhelő járulékok (24 % nyugdíj 2% egészségbiztosítási járulékés 1% munkaerőpiaci-járulék). 168 fő x 20.000 Ft x 0,9 x 27% = 816.480 Ft


56


járulék 27 %

mennyiségi egység

mennyiség

fő

168

egységár (Ft)

4 860

Összesen

816 480 816 480

V. Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei

300 000 Ft

51. ANYAGKÖLTSÉG

26



sor száma

511

A projekt teljes időtartama alatt, a szakmai megvalósítók működéséhez szükséges dokumentációs, archiválási költségek (írószerek, papír, nyomtatópatron) kerültek itt tervezésre, 12 hónapra tervezve, iskolánként 75.000 Ft értékben. tevékenység megnevezése

anyagköltség

mennyiségi egység

mennyiség

egységár (Ft)

iskola

4

75 000

Összesen 300 000 300 000

VI. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások:

70 025 000 Ft

52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

27

Részletes projekt- és költségterv A projekt szakmai megvalósítói részére tervezünk itt képzéseket, hogy naprakész információkkal rendelkezzenek pl kommunikáció területén összesen 800.000 Ft értékben. (ez a költség tartalmazza a képzés teljes költségét: pl szállás, étkezés, utazás, terembérlés, képzéshez szükséges technika díját és a képző díját stb.) Továbbá a projektmenedzsment képzésére 67.500 / alkalom, öszesen 405.000 Ft. A tervezett pedagógus továbbképzések összesen 56.920.000 Ft (lásd projekt adatlap)(ezen költség tartalmazza a képzés teljes költségét: pl szállás, étkezés, utazás, terembérlés, képzéshez szükséges technika díját és a képző díját stb.) Tananyagfejlesztés 3db x 2.500.000=7.500.000. Szöveges indoklás: Itt került tervezésre rendezvényszervezés - nyitó-és záró rendezvény - összesen 2 x 600.000 forint = 1.200.000 forinttal. ISO minősítéshez szakember igénybevétele a 4 iskola ISO dokumentációjának összehangolására 1 alkalommal 300.000 Ft értékben. A vállalt közösségi funkciók megvalósítása során tervezésre került: 2 alkalommal tábor 2.000.000 Ft értékben (40 fő diák + 1 fő táborvezető + 4 fő felügyelőtanár). Ez az összeg tartalmazza a szakmai program megvalósítását, az utazás, szállás és étkezés költséget is. 1 alkalommal műveltségi vetélkedő 900.000 Ft értékben.

sor száma

525 525 529 529 525 529 529

beszerzett anyagok

képzés a projekt szakmai megvalósítói részére tanártovábképzés (lásd részletesen adatlap) tananyagfejlesztés Rendezvényszervezés projektmenedzsment részére képzés ISO minősítéshez szakember vállalt közösségi égi funkciók

megv.

mennyiségi egység

mennyiség

fő db db alkalom alkalom alkalom db

16 1 3 2 6 1 1

egységár (Ft)

50 000 56 920 000 2 500 000 600 000 67 500 300 000 2 900 000

Összesen 800 000 56 920 000 7 500 000 1 200 000 405 000 300 000 2 900 000 70 025 000

VII. Egyéb szolgáltatások:

Ft

28

Részletes projekt- és költségterv 6 800 000 52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI

Itt kerül tervezésre a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos költsége (lásd Adatlapon tett vállalások). A pénzügyi audit elengedhetelen a projekt megvalósításának folyamán, a könyvvizsgáló tevékenységét a projekt teljes idejére tervezzük bruttó módon. Ezen a költségvetési soron került tervezésre a közbeszerzési eljárások lebonyolításához szükséges összeg.


sor száma

529 529 529

tevékenység megnevezése

közbeszerzés költségei könnyvvizsgálat Nyilvánosság

mennyiségi egység

mennyiség

alkalom hó hó

1 12 12

egységár (Ft)

800 000 50 000 450 000

Összesen

800 000 600 000 5 400 000 6 800 000

VIII. Építés, felújítás, bővítés, eszközbeszerzés (ERFA)

4 500 000 Ft

14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK

Tervezett eszközök a TISZK 4 iskolája részére, és a projektmenedzsment működéséhez.


beszerzett berendezések, gépek

mennyiségi egység

mennyiség

egységár (Ft)

Összesen

143

Számítógép konfiguráció

db

4

300 000

1 200 000

143 143 143 143 143

Fényképezőgép Multifunkciós nyomtató Interaktív tábla Nyomtató Projektor

db db db db db

4 1 2 1 4

240 000 200 000 580 000 100 000 220 000

960 000 200 000 1 160 000 100 000 880 000

29

Részletes projekt- és költségterv 4 500 000

IX. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség Ft

2 160 000 Ft

51. ANYAGKÖLTSÉG


513

A projekt teljes időtartama alatt, a menedzsment működéséhez szükséges dokumentációs, archiválási költségek (írószerek, papír, nyomtatópatron, tisztítószerek stb.) kerültek itt tervezésre, 12 hónapra tervezve, 80.000 / hó. tevékenység megnevezése

anyagköltség

mennyiségi egység

mennyiség

hó

12

egységár (Ft)

80 000

Összesen

960 000 960 000

53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI


539

Havonta 100.000 Ft-ot kívánunk elszámolni a projekt teljes futamidejére: posta, telefon és internet tevékenység megnevezése

posta telefon, internet, fax

mennyiségi egység

mennyiség

egységár (Ft)

hó

12

100 000

Összesen

1 200 000 1 200 000

Tartalék

MINDÖSSZESEN

3 265 419 Ft

124 407 659 Ft

30


ÖSSZESÍTŐ TÁBLÁZAT I. Projekt előkészítés költségei II. Projektmenedzsment III. Projekt szakmai megvalósítók IV. Célcsoport számára biztosított képzési költség V. Célcsoport számára biztosított egyéb támogatások költségei VI. Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások VII. Egyéb szolgáltatások VIII. Eszköz beszerzés IX. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános) költség Tartalék ÖSSZESEN

921.500 14.417.640 17.841.620 4.176.480 300.000 70.025.000 6.800.000 4.500.000 2.160.000 3.265.419 124.407.659

31

RÉSZLETES PROJEKT- ÉS KÖLTSÉGTERV

Recommend Documents