Resultaten Quick scan Bezuinigingsmaatregelen ggz 30 maart 2012
Representatieve respons van 69% • 96 lidinstellingen benaderd (64 Zvw en 32 non-Zvw) • 54 quick scans retour (44 Zvw en 10 non-Zvw) Representatieve respons van 69% (44/64) • -
Verdeling naar soort instelling: 24 Geintegreerd - 6 KJP 3 Riagg - 2 Forensisch 7 Verslavingszorg - 2 Anders
Verwachte daling productieafspraken 2012 bijna 5% De grafiek hiernaast toont de resultaten van in totaal 43 instellingen
Productieafspraken (€ mld) €2,61
€2,51
€2,49
2010
Grootte instelling (omzet) 0 - 50 mln 51 - 100 mln > 100 mln Totaal
Mutatie 2010/2011 4,6% 3,8% 4,0% 4,0%
2011
Mutatie 2011/2012 -2,5% -5,4% -5,1% -4,8%
Minimum en maximum mutatie 2010/2011: -9 en 31% Minimum en maximum mutatie 2011/2012: -13 en 9%
2012
Toelichting tabel: bij de instellingen met een omzet van meer dan € 100 mln zijn de totale productieafspraken in 2012 ten opzichte van 2011 gemiddeld met 5,1% gedaald.
Bijna 60% ziet patiënten stoppen met behandeling en aanmeldingen dalen a.g.v. eigen bijdrage Heeft uw organisatie al te maken gehad met effecten op de zorgvraag a.g.v. de eigen bijdrage? Ja, patienten zijn gestopt met behandeling
57%
Ja, daling personen op wachtlijsten
43%
Ja, daling aanmeldingen Ja, piek aanmeldingen in december 2011 Ja, anders namelijk Nee, want
59% 7% 14% 18%
Ja anders, namelijk (oa): nog niet geheel duidelijk & behandeling stoppen/elders als vervolg DBC Nee, want (oa): KJP/strafrechtelijk (4x), nog niet duidelijk (2x) & vooralsnog geen/nauwelijks verandering aantal patiënten (2x)
Ruim 90% van de respondenten verwacht de komende twee jaar vraaguitval agv eigen bijdrage Verwacht u de komende twee jaar vraaguitval agv de eigen bijdrage?
Ja, voor ambulant en klinisch
61%
Ja, voor ambulant
Ja, voor klinisch
Nee, want
27%
2%
9%
De respondenten die ‘Nee, want…’ hebben ingevuld zijn alle vier KJP instellingen. Daarnaast heeft één van deze respondenten aangegeven dat de zorgverzekeraar de eigen bijdrage betaalt bij een klein aantal tussen 18 en 22 jaar.
Verwachte vraaguitval ambulante zorg bedraagt gemiddeld 11% in 2012 Verwachte vraaguitval 2012 en 2013 a.g.v. eigen bijdrage Verwachte vraaguitval 2012, ambulant 2012, klinisch 2013, ambulant 2013, klinisch
N 28 17 18 14
Gemiddeld Minimum Maximum 11% 1% 20% 5% 0% 15% 10% 0% 20% 3% 0% 10%
Opvallend is dat de gemiddelde verwachte vraaguitval ambulant voor 2013 lager is ingeschat, terwijl dan de effecten voor patiënten groter en duidelijker zijn. Hier zal niet door elke instelling rekening mee gehouden zijn.
Gemaakte opmerkingen zijn oa: grove schattingen, te vroeg om al inschatting te maken, onduidelijkheden inning EB verblijf speelt een rol & bij klinisch zijn effecten lastig/niet te onderscheiden ivm beleid ambulantisering N = aantal respondenten bij deze vraag
N
Verwachte vraaguitval redelijk gelijk bij instellingen van verschillende omvang Verwachte vraaguitval 2012 en 2013 Grootte instelling (omzet) 0 - 50 mln 51 - 100 mln > 100 mln Totaal
2012 ambulant 11% 11% 14% 11%
2012 klinisch 6% 2% 4% 5%
2013 ambulant 10% 10% 10% 10%
2013 klinisch 5% 2% 3% 3%
Toelichting: Instellingen met een omzet van meer dan € 100 mln verwachten een gemiddeld hogere vraaguitval voor ambulante zorg in 2012 dan instellingen met een lagere omzet. Onderscheid naar soort instellingen laat zien dat de door verslavingszorginstellingen verwachte gemiddelde vraaguitval minimaal gelijk aan, maar meestal hoger dan de totaal gemiddelde verwachte vraaguitval. Ook door Riaggs wordt voor beide jaren voor de ambulante zorg een gemiddeld hogere vraaguitval verwacht.
Geplande krimp personeel bedraagt 2190 fte (640 fte ondersteuning, 1550 fte zorg) Grootte instelling (naar omzet)
Ondersteunend personeel
Zorgpersoneel
Totaal
0 – 50 mln
158 fte
253 fte
411 fte
51 – 100 mln
193 fte
696 fte
889 fte
> 100 mln
289 fte
601 fte
890 fte
Totaal
640 fte
1550 fte
2190 fte
De tabel dient als volgt te worden gelezen: instellingen met een omzet van 0 – 50 mln Euro zullen gezamenlijk 158 fte krimpen in ondersteunend personeel en 253 fte in zorgpersoneel, etc.
NB. De vraag m.b.t. aantal fte ondersteunend personeel is door 35 instellingen (80% van de respondenten) beantwoord; de vraag m.b.t. aantal fte zorgpersoneel is door 37 instellingen (84% van de respondenten) beantwoord.
Instellingen met een omzet > 100 mln. krimpen het hardst Grootte instelling (naar omzet)
Ondersteunend personeel
Zorgpersoneel
0 – 50 mln
5,7%
4,8%
51 – 100 mln
3,2%
4,0%
> 100 mln
7,4%
5,0%
De tabel dient als volgt te worden gelezen: instellingen met een omzet van 0 – 50 mln Euro zullen gemiddeld per instelling 5,7% ondersteunend personeel en 4,8% zorgpersoneel krimpen, etc. NB. De vraag m.b.t. het percentage ondersteunend personeel is door 29 instellingen (66% van de respondenten) beantwoord; de vraag m.b.t. het percentage zorgpersoneel is door 32 instellingen (73% van de respondenten) beantwoord.
Krimp zal vooral plaatsvinden d.m.v. natuurlijk verloop en het afvloeien van flexibel personeel
Anders: o.a. interne herplaatsing, ontslag met wederzijdse goedkeuring, inzet AWBZ, 1e lijn NB. De vraag is door alle instellingen beantwoord (dus bij 75% van de instellingen zal personeel via natuurlijk verloop afvloeien, etc.; de vraag mbt aantal fte is niet door alle instellingen beantwoord (zie n)
Blijvend personeel zal vooral productiever moeten werken of wordt ingezet op andere afdelingen
Anders: o.a. flexibele inzetbaarheid personeel, verschuiving naar 1e lijn, toename administratieve lasten, detachering extern NB. De vraag is door alle instellingen beantwoord (dus bij 75% van de instellingen is sprake van verhoogde arbeidsproductiviteit, etc.; de vraag mbt aantal fte is niet door alle instellingen beantwoord (zie n)
Ruim de helft van de instellingen beperkt haar zorgaanbod, focust zich op andere zorgvormen of sluit locaties
Anders: snijden in personeel, efficiënter werken, langere wachtlijsten
