1
FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 – 000 ; 531 – 001 E-mail:
[email protected]
Iktatószám: .…/2013.
7. ELŐTERJESZTÉS – a Képviselő-testülethez– a 2009-2014 Norvég Finanszírozási Mechanizmus Zöld ipari innováció Program (HU-09) pályázaton való részvételre
RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2013. JÚNIUS 26.
2 Tisztelt Képviselő-testület! Földes Nagyközség Önkormányzata a 84/2013. (V.2.) Kt. számú határozatában döntött a K29-es termálkút hasznosítása kapcsán energetikai koncepció elkészítéséről és Norvég Alap pályázaton történő részvételről. Az a Norvég Alapos alprogram, melynek segítségével a termálkút energetikai célú hasznosítása valósulhat meg még nem nyílott meg, viszont a Zöld ipari innováció program forráskerete nyitva van, melyre önkormányzatunk partnerségi együttműködés keretében pályázatot nyújthat be. A partnerség keretében az önkormányzat együttműködve egy gazdasági szereplővel, pl.: projektcég, és együttműködve felsőoktatási intézménnyel, komplex pályázatot nyújthat be a fent nevezett alap alprogramjára. Ebben egy ún. aquaponia rendszerrel hal tenyésztést és növénytermesztést lehet organikus és fenntartható módon megvalósítani.
Az ide vonatkozó projektjavaslatot és számításokat az előterjesztés 1. sz. tartalmazza, míg a pályázati kiírás tervezetet a 2. sz. melléklet tartalmazza, melyet terjedelme miatt a műszaki irodában tekinthető meg.
Kérjük a Képviselő-testületet, hogy a rendelkezésre bocsájtott anyagokat tanulmányozzák át és a Képviselő-testületi ülésen megjelenő szakembereknek tegyék fel a felmerült kérdéseiket. A testületi anyag, valamint a prezentáció ismeretében hozzák meg érdemi döntésüket a termálvíz alternatív hasznosítása és a pályázat benyújtása kapcsán.
Földes, 2013. június 25.
Dr. Vinczéné Kiss Mariann jegyző
Szőllősi Levente településüzemeltetési előadó
1. sz. melléklet a 2009-2014 Norvég Finanszírozási Mechanizmus Zöld ipari innováció Program (HU09) pályázaton való részvételre című előterjesztéshez
PROJEKTJAVASLAT Alacsony beruházási és üzemeltetési költségű környezetbarát recirkulációs akvakultúra-hidrokultúra (akvapónia) modellrendszer kialakítása Az Európai Unió hal- és halászati termékek tekintetében nem önellátó, a fogyasztás mintegy 35%-át (!) harmadik országokból származó importból fedezi. Folyamatosan nő az igény a jó minőségű, megbízható (nyomonkövethető) haltermékek iránt, melyek lehetőség szerint frissen kerüljenek a fogyasztók asztalára (az import zömmel fagyasztott termék). Hazánk földrajzi adottságai, főként a geotermikus erőforrásunk kiváló lehetőséget ad olyan zárt, környezetbarát haltermelési technológiák kialakítására, melyek a víz temperálásával (hőn tartásával) folyamatosan képesek árut előállítani. Erre már számos jó példa létezik, azonban ezek jellemzően magas beruházási költségű és -gépesítettségű telepek, melyek üzemeltetése komplex műszaki és biológiai ismereteket kíván. Ez, valamint az értelemszerűen magas beruházási költség a fő okai annak, hogy az EU Halászati Operatív Program vissza nem térítendő támogatása ellenére sem terjedtek el hazánkban ilyen rendszerek. Célunk, hogy egyszerű technológiai elemek összekapcsolásával létrehozzunk egy alacsony beruházási és üzemeltetési költségű hal- és zöldségtermelő modellrendszert, mely egyaránt alkalmas a hazai vagy külföldi halfajok és zöldségfélék környezetbarát módon való termelésére. Ez utóbbi egy hidrokultúrás növénytermelő egység, melyben a kibocsátott víz tápanyag- és hőtartalma hasznosítható. A modellrendszer lehetővé teszi az összes lényegi technológiai paraméter (takarmányozás, növekedés, vízforgatás, energiaigény, tisztítás, stb.) egzakt mérését. 5 éves fejlesztő munka eredményeként pilot projekt szinten rendelkezésünkre állnak az egyes főbb elemekkel (lárva- és ivadéknevelési technológia, élőeleség előállítás, takarmányozási rendszer, recirkulációs halnevelő modellrendszer, stb.) kapcsolatos ismeretek, jelenleg a fejlesztés ezek harmonizált összekapcsolását és léptéknövelését célozza. A terveinkben 4 db 8 x 34 m alapterületű (1.100 m2) hőszigetelt fóliasátorban elhelyezett haltermelő egység és 12 db 8 x 34 m alapterületű (3.200 m2) polikarbonát fedésű növényházban kialakított hidrokultúrás kertészeti egység kialakítása szerepel (1. ábra). A tervezett kapacitások alapján a hal- és növénytermelő részek egymással összhangban vannak. A modellrendszer kialakításánál cél a teljes energetikai önellátás biztosítása megújuló energiaforrásokkal, mely hatékonyságát, a medencéket és a befogadó felépítményt is érintő hőszigetelés javítja. A megvalósítással lehetőség lesz a beruházási és üzemeltetési költségek pontos mérésére, amely a technológia továbbértékesítésének elengedhetetlen része. 1. táblázat: A haltermelő egység becsült beruházási költsége Haltermelő technológia Menny. EgységMedence:térfogat (m3) db ár 50 12 250 10 6 95 Vízellátás Víztisztítás Kiszolgáló egységek Építmény alapterület (m3) 1100 7,7
Összesen m ezer Ft 600 12500 60 950 8875 4820 3500 8470 Összesen 39115 3
4
2. táblázat: A haltermelő egység becsült beruházási költsége Növénytermelő egység Építmény Technológia
Egység ár 9,3 2
Összesen m ezer Ft 3200 29760 3200 6400 Összesen 36160 2
A beruházás teljes bekerülési költsége: nettó 75.275 Ft A beruházási költségek kalkulálásánál a tapasztalati adatokra, hasonló építmények és technológiák esetében rendelkezésre álló számításokra alapoztunk. A kivitelezés pontos költségei a vállalkozói árajánlatok alapján pontosíthatók.
Növénytermelő egység
)
Haltermelő egység
)
1. ábra: A valós méretű halnevelő modellrendszer vázrajza (felülnézet) A működési költségek és a tevékenységek bevételei az alábbiakban láthatóak. A számításoknál az elfogadott szakmai irányszámokat vettük alapul, a naturáliák (hozamok, ráfordítások), a költségek és árbevétel tekintetében egyaránt realista-pesszimista helyzetet feltételezve.
5 3. táblázat: Termelési költségek - akvakultúra Megnevezés
Me. Menny. Egységár Ft/m.e. Takarmány kg 40 498 0,35 Tenyészanyag db 60000 60 Villamos energia kWh 150 240 36 3 Oxigén m 15 175 43 3 Víz m Só kg 1 000 40 Csomagolóanyag db 1 570 250 Üzemanyag liter 2 320 420 Állatorvosi szolgáltatás kg 31 152 3 Állati hulla elszállítása, megsemmisítése Egyéb külső szolgáltatás igénybevétele Egyéb - rezsi, irodaszer, könyvelés, stb. - ruha, védőeszközök, fertőtlenítő szer, stb. Bérköltség + járulékok - technikus fő 1 214600 fő - halász 3 145000 Összesen:
Költség ezer Ft 14 174 3 600 5 409 653 40 393 974 93 20 2 500 1 750 1 500 250 7795 2575 5220 37 401
Arány % 38 10 14 2 0 1 3 0 0 7 5
21
100
4. táblázat: Termelési érték - akvakultúra Megnevezés Hal biomassza Hozam
M.e.
Mennyiség Egységár Árbevétel (Ft/m.e.) (ezer Ft) kg 6020 kg/hét 600 1350 810 t/év 31,2 42 126
A tevékenység nettó jövedelme: 4.725 eFt/év, mely 12,6%-os költségarányos jövedelmezőséget jelent. A kertészeti hidrokultúrás egység adatait az alábbi táblázatok mutatják be. Természetesen a két terület egymással összefüggésben működik, pl. a haltermelő egység biztosítja a tápanyagforrás zömét és a fűtéshez szükséges energiát (mindkettőt a tápvízzel), azonban gazdaságossági számítások miatt szükséges a kalkulációkat egységenként elvégezni.
6 5. táblázat: Termelési költségek - hidrokultúra Megnevezés
Vetőmag Paradicsom Cukkíni Paprika (kaliforniai) Uborka Padlizsán Petrezselyem Fejes saláta Jégsaláta Bazsalikom Korainder Tápanyag kieg. Organikus növényvédelem Bérköltség - technikus - kertész
Menny Egységá Terület Mennyiség . r (Ft/m.e. ) m2 (+15% tart.)
M.e.
2
db/m db/m2 db/m2 db/m2 db/m2 g/m2 db/m2 db/m2 g/m2 g/m2 Ft/m2
11 13 11 6 10 0,4 20 18 0,7 0,85
Ft/m2 fő fő
2 8
320
Költség
Arány
(ezer Ft)
(%)
613 232 0 131 140 0 0 40 47 4 18 1 680
2,8
57,4 21,5 25,8 63,5 28,2 70 4,4 5,7 25 93 750
400 400 200 200 2240
4 048 0 5 060 2 208 0 0 9 200 8 280 161 196 2 240
345
2240
2 240
773
3,5 86,2
12 12 Összesen:
19 070 5 150 13 920 22 136
400 320
214600 145000
7,6
100,0
6. táblázat: Termelési érték - hidrokultúra Megnevezés Paradicsom Cukkíni Paprika (kaliforniai) Uborka Padlizsán Petrezselyem Fejes saláta Jégsaláta Bazsalikom Korainder
Mennyiség Egységár Terület Árbevétel Árbevétel (ezer Ft) (kg/m2/év) (Ft/kg) m2 Ft/m2 50 200 320 10 000 3 200 55 250 13 750 0 25 80 10 20 50 35 20 15
400 200 250 200 50 120 1500 1500
400 320
400 400 200 200 2240
10 000 16 000 2 500 4 000 2 500 4 200 30 000 22 500
4 000 5 120 0 0 1 000 1 680 6 000 4 500 25500
A tevékenység nettó jövedelme: 3.364eFt/év, mely 21%-os költségarányos jövedelmezőséget jelent. A teljes rendszer esetén a nettó jövedelem: 8.089eFt/év, a költségarányos jövedelmezőség 13,6%
