Rendelet Önkormányzati Rendelettár
Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe:
2/2015.(III.05.) A lap A 2015. év i k öltségv etés megállapításáról
Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgy k ódja: Tárgy k ód megnev ezése: Kihirdetés dátuma: Hatály ba lépés dátuma: Dok umentum k észült:
Költségv etés 2015. március 5. 2015. március 1. 2015. március 5.
Önk ormányzati Rendelettár – Rendelet
TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 2/2015 (III.05. ) önkormányzati rendelete Tiszalök Város Önkormányzatának 2015.évi költségvetéséről Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésben, M agyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, M agyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzat feladatainak ellátásában közreműködő önállóan működő, illetve önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervekre. 2. A költségvetés bevételei és kiadásai 2.§ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének a.) b.)
Költségvetési bevételét: Támogatási bevételét:
Összes bevételét:
1 782 968 e Ft-ban 45 879 e Ft-ban 1 828 847 e Ft-ban
Állapítja meg a rendelet 1.sz. mellékletei szerinti bontásban. c.)
Összes bevételből - M űködési bevételét: - Felhalmozási célú bevételét:
801 546 e Ft-ban 1 027 301 e Ft-ban
Állapítja meg a rendelet 3.-9.,16 sz. mellékletei szerinti bontásban. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének a) összes kiadását: b) ebből a működési célú, kiadások összegét: a felhalmozási célú kiadások összegét:
1 828 847 e Ft-ban 801 546 e Ft-ban 1 027 301 e Ft-ban
állapítja meg a rendelet 2, 10, 11, 12, 15. sz. mellékletek szerinti bontásban.
Önk ormányzati Rendelettár – Rendelet
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetés kiadási főösszegén belül - a személyi juttatásokat: - a munkaadókat terh. járulékok: - a dologi és egyéb folyó kiadások: - a támogatás értékű pe. átadás: - a társadalom és szoc. pol. juttatások: - a felújításokat, beruházásokat: - általános tartalék - céltartalék - a felhalmozási tartalékot:
349 462 e Ft-ban 84 302 e Ft-ban 299 036 e Ft-ban 8 876 e. Ft-ban 56 370 e Ft-ban 1 022 116 e Ft-ban 1 500 e Ft-ban 2 000 e Ft-ban 5 185 e Ft-ban hagyja jóvá.
(4) A költségvetési létszámot 135,5 főben a közhasznú és START programokkal együttes létszámát 226,5 főben állapítja meg. (5) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételek, valamint a (2) bekezdésben jóváhagyott költségvetési kiadások különbözetéből származó hiányt 45 879 e Ftban állapítja meg. A hiány fedezetének finanszírozására a 2012. évi CCIV. törvény 4. számú melléklet 1. Önkormányzati fejezeti tartalék IV. helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást jelöli meg. 3. Az egyes feladatok költségvetései 3.§
A Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal az Önkormányzat és a részben önállóan működő költségvetési szervek, valamint az önkormányzati kiadásokon belül a közhasznú foglalkoztatás és a START program kiadásait és költségvetési létszámait az alábbiak szerint állapítja meg a képviselő-testület.
a.) Önállóan működő Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2015. évi működési kiadási előirányzatát: 120 379 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat: - munkaadókat terhelő járulékokat: - dologi kiadásokat: - költségvetési létszámát:
82 578 e Ft-ban 22 296 e Ft-ban 15 505 e Ft-ban 33 főben határozza meg.
b.) Önállóan működő Városi Könyvtár és M űvelődési Ház 2015. évi működési kiadási előirányzatát: 23 007 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat: 9 800 e Ft-ban - munkaadókat terhelő járulékokat: 2 640 e Ft-ban - dologi kiadásokat: 10 567 e Ft-ban - költségvetési létszámát: 5 főben határozza meg.
Önk ormányzati Rendelettár – Rendelet
c.) Önállóan működő és gazdálkodó Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi működési kiadási előirányzatát: 96 905 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat: - munkaadókat terhelő járulékokat: - dologi kiadásokat: - költségvetési létszámát:
57 850 e Ft-ban 14 270 e Ft-ban 24 785 e Ft-ban 25 főben határozza meg.
d.) Önállóan működő Városüzemeltetési Intézmény 2015. évi működési kiadási előirányzatát: 193 265 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat: - munkaadókat terhelő járulékokat: - dologi kiadásokat: - költségvetési létszámát:
38 682 e Ft-ban 10 443 e Ft-ban 144 140 e Ft-ban 27,5 főben határozza meg.
e.) Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat és szakfeladatai 2015. évi működési kiadási előirányzatát: 101 432 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat: - munkaadókat terhelő járulékokat: - dologi kiadásokat: - költségvetési létszámát:
38 372 e Ft-ban 10 354 e Ft-ban 52 706 e Ft-ban 17 főben határozza meg.
f.) Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat szakfeladatai között szerepel a Közfoglalkoztatás és START programok foglalkoztatásának 2015. évi működési kiadási előirányzatát: 82 300 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat: - munkaadókat terhelő járulékokat: - dologi kiadásokat: - költségvetési létszámát:
65 000 e Ft-ban 8 800 e Ft-ban 8 500 e Ft-ban 91 főben határozza meg.
g.) Önállóan működő Idősek Gondozó Központja 2015. évi működési kiadási előirányzatát: 97 524 e Ft-ban Ebből: - személyi juttatásokat: - munkaadókat terhelő járulékokat: - dologi kiadásokat: - költségvetési létszámát:
45 319 e Ft-ban 12 296 e Ft-ban 39 909 e Ft-ban 23 főben határozza meg.
Önk ormányzati Rendelettár – Rendelet
h.) Önállóan működő Szociális előirányzatát: 17 988 e Ft-ban
Szolgáltató
Központ
2015.
évi működési kiadási
Ebből: - személyi juttatásokat: - munkaadókat terhelő járulékokat: - dologi kiadásokat: - költségvetési létszámát:
11 861 e Ft-ban 3 203 e Ft-ban 2 924 e Ft-ban 5 főben határozza meg.
4.§ Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzat felhasználásáról - ha az érdemi döntést nem igényel – a polgármester határoz a Képviselő-testület utólagos tájékoztatásáról. 4. A költségvetés végrehajtásának szabályai 5.§ (1) A feladatok ellátása érdekében szükséges működési kiadások bevétellel nem fedezett részének biztosítására elő kell készíteni, és a törvényben meghatározott határidőre benyújtani az „Önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló támogatások” támogatási igénylését. (2) A pénzügyi egyensúly fenntartása érdekében a fizetési kötelezettséggel járó szerződésekben minimum 60 napos utólagos finanszírozású fizetési kötelezettségeket kell elérni. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek, és az önállóan működő költségvetési szervek vonatkozásában, a költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről a Közös Önkormányzati Hivatal köteles gondoskodni a polgármester tájékoztatásával. 5. Záró rendelkezés 6.§ Ez a rendelet 2015. március 1. napján lép hatályba.
Gömze S ándor polgármester
Mező József jegyző
Záradék: A rendelet kihirdetése 2015. március 5-én megtörtént. M ező József jegyző
