RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN TAHUN 2016 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017 KABUPATEN DHARMASRAYA SKPD : DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN NO REKE NING
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Keegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
(2) (1) BIDANG PERTANIAN/PETERNAKAN 1 1,1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat
(3)
(4)
Target Capaian Kinerja (5)
680 surat
LOKASI
-
Jumlah Surat yang terkirim
Disnakkan
-
Jumlah pembayaran rekening listrik di lingkup Disnakkan
Disnakkan
1,2
Penyediaan jasa komunikasi,Sumber daya air dan listrik
1,3
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas (kendaraan roda 2 dan Roda 4 ) yang dibayar pajak
Disnakkan
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Disnakkan
1,4
22,860,000 60,700,000
1,5
Penyediaan jasa kebersihan kantor
-
1,6
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
-
Jenis peralatan kerja yang diservis
Disnakkan
1,7
Penyediaan jasa alat tulis kantor
-
Cakupan penyediaan ATK
Disnakkan
30 jenis
36,000,000
1,8
Penyediaan barang cetak dan penggandaan -
Disnakkan
50.000 lembar
15,580,800
1,9
Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor
-
Jumlah barang cetak dan penggandaan Jenis komponen instalasi listrik
1,10
Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perUndang-Undangan
-
Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan
Disnakkan
9 buah buku
2,740,000
1,11
Penyediaan makanan dan minuman
-
Jumlah makan dan minum rapat dan tamu
Disnakkan
735 Bungkus
19,110,000
Cakupan koordinasi dan rapat
Disnakkan
Jenis Peralatan Rumah Tangga
Disnakkan
1,13
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga -
Disnakkan
(7)
(8)
Target Capaian Kinerja (9)
25 jenis 5 jenis
10 jenis
... OH 20 jenis
57,030,900 16,600,000
15,549,500
302,678,900 5,678,900
2 2,1
-
Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor
Disnakkan
2 unit
24,000,000
24,003,000
685 surat
APBD II
12 bulan
APBD II
45 unit
APBD II
12 bulan
APBD II
27 jenis
APBD II
6 jenis
APBD II
32 jenis
37,800,000
APBD II
60.000 Lembar
16,359,840
APBD II
10 jenis
APBD II
8 buah buku
APBD II
745 bungkus
APBD II
... OH
APBD II
20 jenis
63,735,000 17,613,750
119,479,500
685,094,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan gedung kantor
Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (10)
APBD II
113,790,000 12 bulan
Disnakkan
Catatan Penting Sumbe Dana
16,775,000 42 unit
Jumlah pembayaran honor pengelolaan keuangan yang berbasis kinerja Jenis peralatan kebersihan kantor
1,12
-
12 bulan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (6)
Prakiraan Maju Rencana (n+1) Tahun 2017
59,882,445 17,430,000
16,326,975 2,877,000 20,301,250 317,812,845 5,678,900 719,300,505
APBD II
3 unit
25,200,000
NO REKE NING
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Keegiatan
2,2
(2) Pengadaan meubeler
2,3 2,4
(1)
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
LOKASI
(3) Jumlah pengadaan mebeleur kantor
(4) Disnakkan
Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor -
Jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan
Disnakkan
Pemeliharaan rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional
Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan
Disnakkan
-
-
Target Capaian Kinerja (5) 10 Unit unit 42 unit
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (6) 18,900,000 70,000,000 210,000,000
Catatan Penting Sumbe Dana (7)
(8)
Prakiraan Maju Rencana (n+1) Tahun 2017 Target Capaian Kinerja (9)
APBD II
10 Unit
APBD II
unit
APBD II
42 unit
322,900,000
Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (10) 19,845,000 73,500,000 220,500,000 339,045,000
Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
3 3.1
Pendidikan dan Pelatihan Formal
-
Jumlah orang yang melakukan diklat dan pelatihan
Disnakkan
10 orang
50,000,000
Jumlah
50,000,000
Jumlah UPT Puskeswan yang dibiayai
Kab. Dharmasraya 5 puskeswan
237,500,000
Pengendalian dan pemberantasan penyakit Rabies Pengendalian dan pemberantasan penyakit Strategis
Jumlah eliminasi yang dilakukan
Kab. Dharmasraya … Kali
120,000,000
Jumlah penyakit strategis yang dicegah Kab. Dharmasraya 5 jenis penyakit
150,000,000
4.4
Pembangunan/peningkatan Puskeswan
Jumlah Puskeswan yang dubangun Koto Besar
1 unit
350,000,000
4.5
Pengadaan Obat-obatan/Vaksin/bahan kimia
Jenis Obat-obatan yang dibeli
5 jenis
315,166,000
APBD II
12 orang
52,500,000 52,500,000
Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Ternak/Hewan
4
4.1
4.2 4.3
Operasional UPT Puskeswan
-
-
Kabupaten Dharmasraya
249,375,000 APBD II APBD II APBD II APBD II APBD II
3 jenis
126,000,000
5 jenis
157,500,000
1 unit
367,500,000 330,924,300
5 jenis
1,172,666,000
1,231,299,300
Program Kesehatan Veteriner
5 5.1
Operasional RPH
-
Jumlah Pemotongan ternak
5.2
Pemeriksaan BAH dan HBAH
-
5.3
Sosialisasi Produk peternakan yang ASUH
-
Gunung Medan
480 ekor
85,000,000
Jenis Bahan Asal Hewan Hewan (BAH) Pasar Tradisional dan HBAH yang diperiksa
7 jenis
85,000,000
Pelaksanan Sosialisasi Produk Peternakan
5 Kali
45,000,000
Kab. Dharmasraya
APBD II APBD II APBD II
500 ekor
89,250,000
7 jenis
89,250,000
5 kali
47,250,000
215,000,000
225,750,000
Program Peningkatan Produksi hasil Peternakan
6 6.1
Operasional UPT Perbibitan
-
UPT pembibitan
Gunung Medan & Muaromau
1 unit
270,000,000
APBD II
10 ekor
283,500,000
NO REKE NING
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Keegiatan
(1) 6.2 6.3 6.3 6.4
(2) Intensifikasi Pelaksanaan Inseminasi Buatan dan Transfer Embrio Pembangunan sarana dan prasrana pembibitan ternak Pengadaan induk/pejantan ternak UPT Perbibitan Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
-
LOKASI
(3) Jenis Prasarana IB
(4) Kab. Dharmasraya
Jumlah sarana yang dibangun
Gunung Medan & Muaromau Gunung Medan & Muaromau Dharmasraya
Jumlah Pengadaan ternak Jumlah kelompok binaan
Target Capaian Kinerja (5) 8 Jenis
Kebutuhan Sumbe Dana Dana/Pagu Indikatif (6) (7) 123,000,000 APBD II
3 unit
187,000,000 APBD + DAK
35 ekor
250,000,000
57 klpk
150,000,000
APBD II APBD II
Catatan Penting
(8)
Prakiraan Maju Rencana (n+1) Tahun 2017 Target Capaian Kinerja (9) 8000 dosis 3 unit
196,350,000
35 ekor
262,500,000
20 klpk
157,500,000
980,000,000 7 7.1
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Operasional Pasar Ternak
-
Jumlah Pelayanan Surat transaksi jual beli ternak
Pasar Ternak
1,029,000,000
1000 Ex
120,000,000
APBD II
1000 Ex
126,000,000
7.2
Pembangunan sarana dan Prasarana pasar produksi hasil peternakan
-
Jumlah sarana pasar ternak yang dibangun
Gunung Medan
1 Unit
300,000,000
APBD II
1 Unit
315,000,000
7.3
Promosi peternakan atas hasil produksi unggulan daerah
-
Jenis Ternak yang dipromosikan
Kabupaten. Dharmasraya dan Provinsi Sumbar
3 jenis
158,000,000
APBD II
3 jenis
165,900,000
7.4
Pembinaan Asosiasi Pedagang Ternak
-
Jumlah Pertemuan sosialisasi dengan pedagang
Pasar Ternak
6 kali
30,000,000
APBD II
6 kali
31,500,000
608,000,000
638,400,000
Program Pengembangan budidaya perikanan
8 8.1
Operasional UPTD BBI
-
Jumlah Bibit Ikan yang Dihasilkan
Koto Baru
1 Juta ekor
1 Juta ekor
210,000,000
8.2
Optimalisasi UPR
-
Jumlah UPR yang beroperasional
Dharmasraya
5 UPR
150,000,000 APBD + DAK
5 UPR
157,500,000
8.3
Pembangunan Kolam Budidaya
-
Jumlah Luas Kolam Baru yang di cetak
Dharmasraya
20 Ha
1,800,000,000 APBD + DAK
20 Ha
1,890,000,000
8.4
Pengadaan induk ikan dan pakan
-
Jumlah Induk ikan dan pakan
Koto Baru
1000 ekor, 10 ton
300,000,000 APBD + DAK
1000 ekor, 10 ton
315,000,000
8.5
Pengadaan benih ikan dan pakan
-
Jumlah benih ikan dan pakan
Koto Baru
200,000,000 APBD + DAK
7500000 ekor, 10 ton
210,000,000
8.6
Pengembangan pakan hias
-
Jumlah pengadaan ikan hias
Koto Baru
7.500.000 ekor, 10 ton 100 ekor
100 ekor
105,000,000
200,000,000
100,000,000 2,750,000,000
9
Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (10) 129,150,000
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan
APBD II
APBD II
2,887,500,000
NO REKE NING
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Keegiatan
(1) 9.1
(2) Fasilitasi Kegiatan Forikan dan Gemar Ikan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
-
(3) Jumlah Lembaga masyarakat penerima kegiatan
(4) Kab. Dharmasraya dan Provinsi
Target Capaian Kinerja (5) 12 Lembaga
LOKASI
Kebutuhan Sumbe Dana Dana/Pagu Indikatif (6) (7) 80,000,000 APBD + DAK
Catatan Penting
(8)
Prakiraan Maju Rencana (n+1) Tahun 2017 Target Capaian Kinerja (9) 3 unit
Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (10) 84,000,000
9.2
Pembangunan/peningkatan sarana pemasaran ikan ( revitalisasi pasar ikan tradisional)
-
Jumlah sarana yang dibangun
Kab. Dharmasraya
3 unit
450,000,000 APBD + DAK
3 unit
472,500,000
9.3
Pengadaan peralatan pengolahan hasil perikanan
-
Jumlah peralatan pengolahan
Kab. Dharmasraya
3 unit
100,000,000 APBD + DAK
3 unit
105,000,000
9.4
Pembinaan kelompok pemasaran dan kelompok pengolahan
-
Jumlah kelompok pemasaran dan pengolahan yang dibina
Kab. Dharmasraya
10 kelompok
76,000,000 APBD
10 kelompok
79,800,000
9.5
Peningkatan investasi dan akses permodalan perikanan
Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang diFasilitasi Permodalan
Kab. Dharmasraya
100 Orang
87,000,000 APBD
100 Orang
91,350,000
793,000,000
832,650,000
10
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan 10.1 Pembangunan/Peningkatan … BBI/UPR dll
-
jumlah bangunan
Kab. Dharmasraya
2 unit
300,000,000 APBD + DAK
2 unit
315,000,000
10.2 Pembangunan Jalan Produksi
-
Panjang jalan produksi
Dinas
5 KM
200,000,000 APBD + DAK
5 KM
210,000,000
10.3 Pembangunan/Rehap Saluran
-
Panjang saluran
Sungai Dareh
2 KM
98,000,000 APBD + DAK
2 KM
102,900,000
598,000,000 11
627,900,000
Program Rehabilitasi, konservasi pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan
11,1 Pembinaan /pengelolaan nelayan perairan umum
-
jumlah kelompok nelayan binaan
Sitiung, Tiumang
2 klpk
75,000,000
11.2 Pembinaan Pokwasmas perairan umum
-
Jumlah lubuk larangan
Pulau Punjung, IX Koto
2 lubuk larangan
72,000,000
APBD II APBD II
2 klpk
78,750,000
2 Lubuk larangan
75,600,000
147,000,000 12
Program Pengembangan kawasan sentra produksi dan agribisnis Perikanan
12.1 Fasilitasi pengembangan kawasan minapolitan
-
Jumlah kelompok kawasan minapolitan
Dharmasraya
1 klp
150,000,000 APBD + DAK 150,000,000
13
154,350,000
Program Peningkatan kapasitas SDM dan Kelembagaan
3 unit
157,500,000 157,500,000
NO REKE NING
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Keegiatan
(1) 13.1
(2) Peningkatan kapasitas SDM (peternakan, perikanan)
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
-
(3) Jumlah orang yang melakukan Study Banding
LOKASI (4) Dharmasraya
Target Capaian Kinerja (5) 40 orang
Kebutuhan Sumbe Dana Dana/Pagu Indikatif (6) (7) 210,000,000 APBD 210,000,000
TOTAL
8,681,660,000
Catatan Penting
(8)
Prakiraan Maju Rencana (n+1) Tahun 2017 Target Capaian Kinerja (9) 20 0rang
Kebutuhan dana/Pagu Indikatif (10) 150,000,000 150,000,000 9,045,194,805
KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Ir. Yose Sudarso NIP. 19640927 199003 1 003
1,143,000
DISNAKKAN DISNAKKAN
3,035,000 DISNAKKAN 838,750
5,689,500 2,851,545 830,000 1,800,000 779,040 777,475 137,000 955,500 15,133,945
1,200,000
945,000 3,500,000 10,500,000
2,500,000
11875000 6000000 7500000 17500000 15758300
4250000 4250000 2250000
13500000
6150000
600
9350000 12500000 7500000 DISNAKKAN
6000000 15000000 DISNAKKAN 7900000 1500000
10000000 7500000 90000000 15000000
10000000 5000000
4000000
22500000 5000000 3800000 4350000 DISNAKKAN
15000000 10,000,000 4,900,000 DISNAKKAN DISNAKKAN
DISNAKKAN 3,750,000 DISNAKKAN 3,600,000 DISNAKKAN
7,500,000
10,500,000
