RENCANA PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLA KEUANGAN UNIT KERJA PEJABAT PENGUJI *)

RENCANA PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLA KEUANGAN UNIT KERJA 1. Nama Unit Kerja 2. Nama Eselon I 3. Semester/Tahun NO.

URAIAN

(1) (2) 1 Nama Lengkap 2 Nomor dan tanggal SK 3 4 5 6

7

Nomor HP Alamat E-Mail Pendidikan terakhir Sertifikasi **) a. Pengadaan Barang/Jasa b. Bendahara c. Perbendaharaan d. Standar Akuntansi Pemerintah e. Lainnya (sebutkan) Rencana Diklat ***)

: Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau Jepara : Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya : II / 2014 KPA (3) I Made Suitha, A.Pi No.KEP.18/MEN/KU.611/2013, tgl 25 Januari 2013 0877 3179 4563 [email protected] D-IV

PPK *) (4) Yahya, SH No.KEP.18/MEN/KU.611/2013, tgl 25 Januari 2013 0813 2656 8136 [email protected] S-1

-

v -

-

-

PEJABAT PENGUJI *) (5) -

-

PEJABAT PENANDATANGAN SPM

BENDAHARA PENGELUARAN

BENDAHARA PENERIMAAN

(6) Moh. Arifin No.KEP.18/MEN/KU.611/2013, tgl 25 Januari 2013 0812 2504 048 [email protected] SLTA

(7) Widiarti Setiyorini No.KEP.18/MEN/KU.611/2013, tgl 25 Januari 2013 0813 2592 2930 [email protected] D-III

(8) Ratna Ika Rahayu, A.Md No.KEP.18/MEN/KU.611/2013, tgl 25 Januari 2013 0856 4558 6540 [email protected] D-III

v v

v v

v v

Sertifikasi pengelolaan keuangan PPAKP Kelas Reguler

Sertifikasi pengelolaan keuangan PPAKP Kelas Managerial

Keterangan: Pelaporan untuk Eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja *) Kolom dapat ditambahkan jika PPK atau Pejabat Penguji pada laporan unit kerja lebih dari satu orang **) di isi dengan tanda v pada kolom yang sesuai dengan sertifikasi yang dimiliki oleh masing-masing Pengelola Anggaran ***) Diisi Rencana Diklat yang akan diikuti Jepara , Januari 2015 Kepala Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau

I Made Suitha, A.Pi NIP. 19560222 198202 1 001

v -

1. Nama Unit Kerja 2. Nama Eselon I 3. Semester/Tahun NO (1) 1

2

3

4

5

6

7

PENGENDALIAN TERHADAP PENYUSUNAN ANGGARAN : Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau Jepara : Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya : II / 2014

NAMA KESESUAI DENGAN PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPO NEN *) (2) (3) Pengembangan Sistem Kesehatan Ikan BAGAN AKUN STANDAR STANDAR BIAYA dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan SPTJM STANDAR BIAY APENGELUARAN Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan BAGAN AKUN STANDAR STANDAR BIAYA SPTJM STANDAR BIAY APENGELUARAN BAGAN AKUN STANDAR Pengembangan Sistem Prasarana dan STANDAR BIAYA Sarana Pembudidayaan Ikan SPTJM STANDAR BIAY APENGELUARAN BAGAN AKUN STANDAR Pengembangan Sistem Produksi STANDAR BIAYA Pembudidayaan Ikan SPTJM STANDAR BIAY APENGELUARAN BAGAN AKUN STANDAR Pengembangan Sistem Usaha STANDAR BIAYA Pembudidayaan Ikan SPTJM STANDAR BIAY APENGELUARAN Peningkatan Dukungan Manajemen dan BAGAN AKUN STANDAR Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen STANDAR BIAYA SPTJM Perikanan Budidaya STANDAR BIAY APENGELUARAN Pengawalan dan Penerapan Teknologi BAGAN AKUN STANDAR

BAGIAN PENGUSUL YA TIDAK (4) (5) Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya

HASIL PENGENDALIAN OLEH BAG. KEUANGAN SATKER YA TIDAK (6) (7) Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya

BAG.KEUANGAN UNIT ESELON I YA TIDAK (8) (9) Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya

STANDAR BIAYA Ya SPTJM Ya STANDAR BIAYA PENGELUARAN Ya Keterangan : Pelaporan untuk Eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja *) Kolom (2) : Untuk Eselon I diisi program , Eselon II dan Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di isi kegiatan, Eselon III di isi Output , Eselon IV diisi Komponen Terapan Adaptif Perikanan Budidaya

Ya Ya Ya

Ya Ya Ya

Jepara , Januari 2015 Kepala Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau


PENGENDALIAN INTERN TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN KEGIATAN 1. Nama Unit Kerja 2. Nama Eselon I 3. Jumlah Anggaran di kelola 4. Target Realisasi Anggaran s.d Semester II 5. Realisasi Anggaran s.d Semester II NO (1) 1 2 3

4 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

INDIKATOR (2) PPK telah menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan Pengadaaan PPK telah menyusun rencana pengadaan barang/jasa Kegiatqan telah sesuai dengan visi dan misi KKP, Unit Eslon I , IKU , IKK , serta tugas dan fungsi Output dan Outcomes telah ditetapkan KPA melakukan pemeriksaan kas terhadap Bendahara Pengeluaran dan/atau Bendahara Penerimaan sekurangf-kurangnnya 1(satu) bulan sekali dalam 1(satu) tahun anggaran ;

: : : : :

Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau Jepara Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Rp 18.828,691.000,Rp 18.828,691.000,Rp 18.392.091.320,REALISASI

PERMASALAHAN

(3) YA

(4) -

RENCANA AKSI (Upaya Penyelesaian Masalah) (5) -

YA

-

-

YA

-

-

YA YA

-

-

Pengendalian terhadap kewajiban penyetoraqn pajak , PNBP , dan sisa uang ke kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan berkenaan dengan batas waktu penyetoran dan kesesuaian nilainya; Tanah dan bangunan yang diperoleh dari beban APBN dan perolehan lainnya yang sah telah diajukan permohonan atas penetapan statusnya ;

Belum

Masih dalam Proses ke Eselon I

ke Eselon I

Menunjuk dan memerintahkan pengguna barang untuk menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam satu tahun anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan BMN Kepla Instansi/satuan kerja melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan di lapangan sesuai dengan kualitas, biaya dan waktu yang ditentukan serta tertib secara administrasi KPA menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri melaui Pimpinan Unit Eselon I dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Penyusunan dan pelaporan perkembangan dan pelaksanaan anggaran kepada Atasan Langsung dan Eselon I/II Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKPT) Evaluasi /rutin dan rapat pembinaan internal dengan pegawai untuk meminta masukan tentang efektivitas pengendalian intern *) Menindak lanjuti hasil temuan audit Itjen, BPKP, dan BPK tepat waktu serta memantau perkembangannya

Tidak

YA

YA

YA

YA

Keterangan : *) Untuk No. 13 pada Kolom 3 diisi dengan waktu pelaksanaan dan dukungan dokumen/Laporan Kegiatan



PENGENDALIAN TERHADAP PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 1. Nama Unit Kerja 2. Nama Eselon I 3. Semester/Tahun

NO

: Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau Jepara : Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya : II / 2014 PAGU ANGGARAN (Rp)

NAMA PAKET PENGADAAN BARANG

A

Rp 100jt s.d Rp 500jt 1 XXXX 2 YYYY 3 ZZZZZ

MODAL

METODE YANG DIRENCANAKAN SOSIAL

JADWAL TAHAPAN SEUSAI METODE (BULAN ………… SAMPAI …….. ) RENCANA REALISASI

PERMASALAHAN

RENCANA AKSI

REALISASI

Rp1,200,000 Rp99,999,999 Rp1,111,111

dst subtotal B 1 2 3 4

>500jt XXXX YYYY ZZZZZ GGGGG

Rp1,200,000

Rp99,999,999

Rp1,111,111

Rp99,999,999 Rp99,999,999 Rp99,999,999 Rp44,444

dst subtotal

Rp100,044,443

Rp99,999,999

Rp99,999,999

TOTAL Rp101,244,443 Rp199,999,998 Rp101,111,110 Keterangan : Pelaporan untuk Eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja. Jepara , Januari 2015 Kepala Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau


PENGENDALIAN TERHADAP PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) 1. 2. 3. 3.

Nama Unit Kerja Nama Eselon I Nilai Asset yang Dikelola Semester / Tahun

: : : :

Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau Jepara Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Rp 120.285.547.993,II / 2014 PENGELOLAAN BMN **)

NO

JENIS BMN *)

NILAI BMN (Rp)

(2) -

(1) A

UNIT KERJA/PIHAK III / KSO

SENGKETA

(3)

(4)

(5)

-

-

-

-

-

RENCANA AKSI REALISASI

HILANG

RUSAK

LAINNYA

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BERGERAK 1 2 3

B

PERMASALAHAN BMN KELENGKAPAN DOKUMEN (6)

subtotal TIDAK BERGERAK 1 2 3 subtotal

TOTAL Keterangan : Pelaporan untuk Eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan Unit Kerja *) Diisi untuk BMN yang bermasalah **) Diisi dengan pilihan : Unit Kerja / Pihak Ketiga / Kerjasama Operasi (KSO)



PENGENDALIAN TERHADAP PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA (KN) 1. Nama Unit Kerja 2. Nama Eselon I 3. Semester/Tahun

: Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau Jepara : Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya : II / 2014 PENETAPAN KN SKP2KS PENGHAPUSAN (BMN) (5) (6) -

NO

JENIS KN

NILAI KN (Rp)

(1) A 1

(2)

(3)

BENDAHARA

-

-

subtotal PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA

-

-

-

B

-

-

Nihil

-

subtotal

SKTJM (4)

PERMASALAHAN

RENCANA AKSI

(7)

(8)

REALISASI (9)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PEJABAT LAIN

-

-

-

-

-

-

-

subtotal

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL

-

-

-

-

-

-

-

1 2 C 1

Keterangan : Pelaporan untuk Eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja



PENGENDALIAN TERHADAP PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA (KN) 1. Nama Unit Kerja 2. Nama Eselon I 3. Semester/Tahun

: Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau Jepara : Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya : II / 2014 PERBANDINGAN DENGAN ROK (Rp) HAMBATAN KEUANGAN

NO

KOMPONEN

NEGATIF (LEBIH RENDAH)

POSITIF (LEBIH TINGGI)

Rp.

JENIS BELANJA *)

SUMBER DANA **)

PERMASALAHAN

RENCANA AKSI

REALISASI

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

1

Pekerjaan Bangunan Gedung dan Tempat Kerja Lainnya

Modal

APBN

-

-

-

Kelebihan pembayaran Dilakukan setoran atas pekerjaan. sesuai dengan temuan

2 3 4 TOTAL Keterangan : Pelaporan untuk Eselon I merupakan rekapitulasi dari laporan tiap unit kerja *) Diisi dengan pilihan : Belanja Pegawai/Belanja Barang/Belanja Modal/Belanja Bantuan Sosial **) Diisi dengan pilihan : RM/RMP/PNBP/PLN/HLN



11-Dec-13

RENCANA PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLA KEUANGAN UNIT KERJA PEJABAT PENGUJI *)

Recommend Documents